RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN...
Transcript of RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase layanan administrasi
kantor dengan baik
100.00 % 2,298,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah rekening Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik kantor
yang terbayarkan
4.00 jenis
rekening
424,000,000.00 Melaksanakan pembayaran
tagihan telepon, air, listrik dan
internet
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang terpelihara
8.00 jenis 50,000,000.00 Melaksanakan pembayaran jasa
servis peralatan kantor yang
berupa AC, Sounsystem,
PC/Laptop, Printer, LCD dan
jaringan internet/LAN
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah jenis kendaraan dinas di
DPUPR yang terpelihara dan
terbayarkan pajaknya
2.00 jenis 250,000,000.00 Melaksanakan pemeliharaan
kendaraan operasional dinas
meliputi pengadaan suku cadang
dan pembayaran pajak
√ √ √ √ Subag. Umum &
Kepegawaian
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)
administrasi keuangan yang
terhonori
30.00 orang 466,000,000.00 Melaksanakan penyediaan jasa
adminstrasi keuangan meliputi
pembayaran honorarium THL,
Tunjangan beras, dan BPJS
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)
kebersihan kantor yang terhonori
11.00 orang 278,000,000.00 Melaksanakan penyediaan jasa
kebersihan kantor dan pengadaan
peralatan kebersihan kantor dan
bahan pemebersih
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Umum &
Kepegawaian
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang
tersedia
30.00 jenis 100,000,000.00 Melaksanakan penyediaan alat
tulis kantor
√ √ Subag. Umum &
Kepegawaian
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah jenis barang cetak dan
penggandaan yang tersedia
8.00 jenis 60,000,000.00 Melaksanakan pengadaan barang
cetak dan penggandaan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor
yang tersedia
6.00 jenis 20,000,000.00 Melaksanakan pengadaan
komponen instalasi/penerangan
bangunan kantor
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan, surat kabar,
dan peraturan perundang-undangan
yang tersedia
2.00 jenis 10,000,000.00 Melaksanakan pengadaan bahan
bacaan dan buku peraturan
perundang-undangan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi yang
tersedia makan dan minum
144.00 kali 60,000,000.00 Melaksanakan penyediaan makan
minum untuk rapat koordinasi
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Umum &
Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
192.00 kali 324,000,000.00 Melaksanakan pembiayaan
perjalanan dinas ke luar daerah
dalam rangka koordinasi
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Umum &
Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah
240.00 kali 80,000,000.00 Melaksanakan pembiayaan
perjalanan dinas ke dalam daerah
dalam rangka koordinasi
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Umum &
Kepegawaian
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
kesekretariatan
7 10
Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)
pengamanan kantor
26.00 orang 512,000,000.00 Melaksanakan penyediaan jasa
pengamanan kantor meliputi
pembayaran gaji, Tunjangan
beras, dan BPJS
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Penyediaan jasa pengemudi kantor Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)
pengemudi kantor
2.00 orang 32,000,000.00 Melaksanakan penyediaan jasa
pengmudi kantor meliputi
pembayaran honor, Tunjangan
beras, dan BPJS
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Penyediaan Operasional UPTD Jumlah jenis sarpras pendukung
operasional UPTD PUPR Kab.
Klaten yang tersedia
7.00 jenis 300,000,000.00 Melaksanakan pengadaan bahan
pemeliharaan jalan meliputi bahan
pembersih berm dan bahan
pengecatan turus jalan di 5
wilayah UPTD
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase peningkatan sarpras
aparatur dengan kondisi baik
100.00 %
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung
kantor yang tersedia
7.00 jenis 200,000,000.00 Perencanaan dokumen √ √ Seksi Perencanaan
Teknis dan Evaluasi
Bidang Tata Ruang
Proses pengadaan (E-katalog) √ √
Pelaksanaan √ √ √ √
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang
dipelihara
1.00 gedung 200,000,000.00 Survey dan perencanaan
dokumen
√ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Proses pengadaan (E-katalog) √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Pemeliharaan Alat Berat Jumlah alat berat yang dipelihara 5 unit 322,000,000.00 Melaksanakan pemeliharaan alat
berat yang meliputi pengadaan
suku cadang
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Seksi Rehabilitasi/
Pemeliharaan jalan
dan jembatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Prosentase peningkatan kapasitas
SDM Aparatur
100.00 %
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah ASN yang mengikuti
pelatihan yang terlaksana
50.00 orang 25,000,000.00 Mengundang narasumber dengan
tujuan unutk meningkatkan
kapasitas SDM
√ √ Subag. Umum &
Kepegawaian
Peningkatan kapasitas pengelolaan
Keuangan
Jumlah dokumen laporan
pengelolaan keuangan yang tersusun
1.00 dokumen 25,000,000.00 Mewujudkan peng-SPJ-an dan
penyusunan laporan keuangan
yang baik dan benar
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Prosentase laporan capaian
kinerja yang disusun tepat waktu
100.00 %
Page 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian
kinerja DPUPR Kabupten Klaten
yang tersusun
8.00 dokumen 25,000,000 Renstra, Renja, LKJiP, LPPD,
LKPJ, RKA, DPA, RKA P, DPA P,
Laporan keuangan bulanan,
triwulanan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Monev kegiatan SKPD Jumlah dokumen monitoring dan
evaluasi kegiatan DPU-PR yang
dilaksanakan
2.00 dokumen 25,000,000 Penyusunan Laporan
monitoring dan evaluasi yang
tepat waktu dan sesuai aturan
√ √ Subag. Perencanaan
& Keuangan
Meningkatkan
Pemenuhan
Insfrastruktur
Publik dan
Sarana
Prasarana Dasar
Masyarakat
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur
publik dan
indeks layanan
infrastruktur
29.42 %
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Prosentase jalan dalam kondisi
baik
58.68 %
Peningkatan Jalan dan jembatan ( DAK
Fisik Jalan )
Panjang jalan yang ditingkatkan 1.56 km 24,801,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Nangsri-Tanjungsari Panjang jalan yang ditingkatkan 1.00 km 4,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Manisrenggo-Batas DIY Panjang jalan yang ditingkatkan 0.45 km 2,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri Panjang jalan yang ditingkatkan 1.00 km 3,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Page 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Mipitan-Pasar Kembang Panjang jalan yang ditingkatkan 1.39 km 5,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Dompol Panjang jalan yang ditingkatkan 1.20 km 5,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Pluneng-Basin Panjang jalan yang ditingkatkan 0.60 km 1,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Jiwan-Kayumas Panjang jalan yang ditingkatkan 1.10 km 4,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Totogan-Karanglo Panjang jalan yang ditingkatkan 2.48 km 5,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan kegiatan √ √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Karangan-Pasar Senggol Panjang jalan yang ditingkatkan 2.10 km 2,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √ √
Proses Lelang √ √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √ √
Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar
Senggol
Panjang jalan yang ditingkatkan 1.20 km 1,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Page 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Perencanaan dokumen √ √ √
Proses Lelang √ √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √ √
Peningkatan Jalan Ngimbar-Kayumas Panjang jalan yang ditingkatkan 2.00 km 7,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan kegiatan √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Karangan-Ponggok Panjang jalan yang ditingkatkan 1.59 km 3,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Jurangjero-Jimus Panjang jalan yang ditingkatkan 2.00 km 2,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Wonosari-Jaten Panjang jalan yang ditingkatkan 1.00 km 4,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan kegiatan √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Jaten-Daleman Panjang jalan yang ditingkatkan 1.59 km 6,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Samben-Sidowarno Panjang jalan yang ditingkatkan 1.00 km 3,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Page 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Peningkatan Jalan Juwiring-Tegalan Panjang jalan yang ditingkatkan 1.60 km 2,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-
Serenan
Panjang jalan yang ditingkatkan 1.10 km 4,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Pasar Pedan-Ngejaman Panjang jalan yang ditingkatkan 0.75 km 1,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √ √
Proses lelang √ √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √ √
Peningkatan Jalan Temuwangi-Soka Panjang jalan yang ditingkatkan 1.20 km 2,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Posis-Jarum Panjang jalan yang ditingkatkan 1.10 km 4,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Pakisan-Tegalsari Panjang jalan yang ditingkatkan 0.70 km 2,750,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Pakisan-Posis Panjang jalan yang ditingkatkan 1.00 km 3,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan kegiatan √ √
Proses lelang √
Page 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Karangasem-Jentir Panjang jalan yang ditingkatkan 0.70 km 2,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Nglengkong-Batas DIY Panjang jalan yang ditingkatkan 0.90 km 5,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Gatak Grojogan-Bayat Panjang jalan yang ditingkatkan 2.00 km 4,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Wedi-Ngering Panjang jalan yang ditingkatkan 2.00 km 3,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Mlese-Ngandong-Serut Panjang jalan yang ditingkatkan 3.00 km 3,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Peningkatan Jalan Gantiwarno-Bayat Panjang jalan yang ditingkatkan 1.00 km 3,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Tentara Pelajar Panjang jalan yang ditingkatkan 1.20 km 2,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Page 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan RM Sahid II Panjang jalan yang ditingkatkan 1.21 km 2,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Peningkatan Jalan Mlese - Tirtomarto Panjang jalan yang tertangani 0.40 km 1,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √
Perencanaan dokumen √ √ √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Proses lelang √ √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √ √
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Prosentase jembatan dalam kondisi
baik
62.25 %
Pembangunan Jembatan Kali Cangak Jumlah jembatan yang dibangun 1.00 unit 2,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jembatan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √ √
Proses lelang √ √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √ √
Pembangunan Jembatan Karangpakel Jumlah jembatan yang dibangun 1.00 unit 2,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jembatan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √ √
Proses lelang √ √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √ √
Pembangunan Jembatan Mrisen Jumlah jembatan yang dibangun 1.00 unit 2,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jembatan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √ √
Proses lelang √ √
Rehabilitasi Jembatan Nglinggi Jumlah jembatan yang direhab 1.00 unit 3,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jembatan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √ √
Proses lelang √ √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √ √
Rehabilitasi Jembatan Ngangkruk Jumlah jembatan yang direhab 1.00 unit 1,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jembatan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan dokumen √ √ √
Page 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Proses lelang √ √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √ √
Peningkatan Jalan Jomboran - Buntalan
Klaten Tengah
Panjang jalan yang tertangani 0.60 km 1,500,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Perencanaan kegiatan √ √ √
Proses lelang √ √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √ √
Pelebaran dan Peningkatan Jalan Ruas
Karangnongko - Jiwan ( Bankeu Provinsi )
panjang jalan yang ditingkatkan 1.30 KM 4,600,000,000.00 Survey √
Penyusunan dokumen √ √ √
Proses lelang √ √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √ √
Peningkatan Jalan Merapi panjang jalan yang ditingkatkan 1.25 KM 1,200,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Merbabu panjang jalan yang ditingkatkan 1.15 KM 2,300,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Andalas panjang jalan yang ditingkatkan 1.1 KM 1,300,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Wahidin Sudirohusodo panjang jalan yang ditingkatkan 1.08 KM 1,300,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Page 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Peningkatan Jalan Sriwijaya panjang jalan yang ditingkatkan 0.49 KM 350,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Sunan Giri panjang jalan yang ditingkatkan 1 KM 1,000,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Yudhistira panjang jalan yang ditingkatkan 0.74 KM 550,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Bima panjang jalan yang ditingkatkan 0.41 KM 300,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Sekarsuli - Senden panjang jalan yang ditingkatkan 2.69 KM 2,000,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Cakraningrat panjang jalan yang ditingkatkan 1.36 KM 1,000,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Page 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Peningkatan Jalan Besole - Ceper panjang jalan yang ditingkatkan 2.52 KM 2,500,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Tegalgondo - Duwet panjang jalan yang ditingkatkan 4.24 KM 3,000,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu panjang jalan yang ditingkatkan 1.95 KM 1,900,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Delanggu - Bulan panjang jalan yang ditingkatkan 2.38 KM 1,600,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Bulan - Padangan panjang jalan yang ditingkatkan 1.17 KM 1,000,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Padangan - Juwiring panjang jalan yang ditingkatkan 1.88 KM 1,500,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Page 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Peningkatan Jalan Penggung - Karangan panjang jalan yang ditingkatkan 4.13 KM 3,400,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Selogringging - Cokro, panjang jalan yang ditingkatkan 3.47 KM 1,800,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Tulung - Ngangkruk panjang jalan yang ditingkatkan 2.57 KM 1,800,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Troketon - Juwiring panjang jalan yang ditingkatkan 5.43 KM 4,400,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Kalangan - Batokan panjang jalan yang ditingkatkan 1.38 KM 1,100,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Lingkar Barat Cawas panjang jalan yang ditingkatkan 0.58 KM 500,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Page 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Peningkatan Jalan Planggu - Plosowangi panjang jalan yang ditingkatkan 1.5 KM 1,100,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Tempel-Majasto panjang jalan yang ditingkatkan 0.5 KM 500,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Karangwungu -
Karangdowo
panjang jalan yang ditingkatkan 2.03 KM 1,800,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Karangdowo - Posis panjang jalan yang ditingkatkan 3.8 KM 6,600,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Candi Sewu - Kokosan panjang jalan yang ditingkatkan 1.16 KM 800,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Dengok - Candisewu panjang jalan yang ditingkatkan 0.81 KM 800,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Page 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Peningkatan Jalan Taji - Plaosan panjang jalan yang ditingkatkan 1.64 KM 1,100,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Tanjungsari -
Manisrenggo
panjang jalan yang ditingkatkan 0.46 KM 400,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Peningkatan Jalan Jogonalan - Ngering panjang jalan yang ditingkatkan 2.26 KM 1,700,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ Seksi PTE dan Seksi
Peningkatan
Pembanguna jln-
jembatan Bidang Bina
Marga
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Penunjang operasional pelaksanaan
Pelebaran dan Peningkatan Jalan Ruas
Karangnongko - Jiwan ( Bankeu Provinsi )
Jumlah kegiatan yang ditunjang
operasionalnya
1 Kegiatan 50,000,000.00 Pelaksanaan pendampingan
kegiatan Pelebaran dan
Peningkatan Jalan Ruas
Karangnongko - Jiwan ( Bankeu
Provinsi )
√ √ √
Penunjang operasional pelaksanaan
Peningkatan Jalan dan Jembatan ( DAK
Penugasan )
Jumlah kegiatan yang ditunjang
operasionalnya
5 Kegiatan 250,000,000.00 Pelaksanaan pendampingan
kegiatan Peningkatan Jalan dan
Jembatan ( DAK Penugasan )
√ √ √
Perencanaan Pembangunan Jalan Jumlah dokumen DED jalan yang
tersusun
4 Dokumen 200,000,000.00 Perencanaan kegiatan √ √ Seksi PTE Bidang
Bina Marga
Proses Pengadaan / pemilihan √
Pelaksanaan penyusunan
Dokumen
√ √ √
Perencanaan Pembangunan Jembatan Jumlah dokumen DED jembatan yang
tersusun
2 Dokumen 100,000,000.00 Perencanaan kegiatan √ √ Seksi PTE Bidang
Bina Marga
Proses Pengadaan / pemilihan √
Pelaksanaan penyusunan
Dokumen
√ √ √
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Prosentase volume jalan yang
dipelihara
54.31 %
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
se Kabupaten Klaten
Volume jalan yang dipelihara 28000 M2 m2 7,000,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Rehabilitasi/
Pemeliharaan jalan
dan jembatan
Perencanaan kegiatan √ √
Page 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Proses lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √
Program Pembangunan Turap/ Talud/
Bronjong
Prosentase panjang talud jalan
yang dibangun
41.18 %
Pembangunan Turap /Talud/ Bronjong Panjang talud jalan yang dibangun 1300.00 m 1,200,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ √ √ √ Seksi Pembangunan
jalan dan Jembatan
Proses lelang √ √ √ √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √ √ √ √
Program Penataan Trotoar Jalan Prosentase rasio trotoar yang
tertata
56 %
Penataan trotoar Jalan Kota Kabupaten Luas trotoar yang dibangun 1855 m2 3,000,000,000.00 Survey dan penyusunan
dokumen
√ Seksi Pembangunan
jalan & Jembatan
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √ √ √
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
Persentase kondisi irigasi dalam
kondisi baik
26.00 %
Perencanaan pembangunan jaringan
irigasi
Jumlah dokumen masterplan dan DED
Jaringan Irigasi yang disusun
8.00 dokumen 500,000,000.00 Survey √ Seksi PTE Bidang
Sumber Daya Air
(SDA) Perencanaan dokumen √
Proses Lelang √
Pelaksanaan √ √ √ √ √ √ √ √ √
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Luas daerah oncoran yang direhab 87.00 ha 1,200,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ √ Seksi Pembangunan
dan Pemeliharaan
Bidang SDA Perencanaan dokumen √ √
Proses Lelang √ √
Pelaksanaan √ √ √
Operasi Irigasi - Jumlah dokumen yang disusun,
- Jumlah alat ukur debit air yang
dibeli, - Jumlah
1,950,000,000.00 Survey dan Analisis Data Jalan √ Seksi Operasional,
Pelestarian dan
Pemanfaatan Bidang Perencanaan dokumen √
Proses Lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan Aset Irigasi Jumlah pengelolaan aset irigasi 2.00 DI 100,000,000.00 Melaksanakan inventarisasi aset
tanah dan bangunan SDA
√ √ √ √ Seksi Operasional,
Pelestarian dan
Pemanfaatan Bidang Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi
kepada P3A/GP3A
Jumlah P3A/GP3A yang diberi
penyuluhan
30.00 P3A/GP3A 75,000,000.00 Melaksanakan
pembinaan/penyuluhan teknis
√ √ √ Seksi Operasional,
Pelestarian dan
Pemanfaatan Bidang Revitalisasi dan operasional Komisi Irigasi Jumlah dokumen rekomendasi SDA 1.00 dokumen 50,000,000.00 melaksanakan revitalisasi dan
operasional Komisi Irigasi
√ √ √ Seksi Operasional,
Pelestarian dan
Pemanfaatan Bidang Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Luas daerah oncoran yang direhab 1514 Ha DI 3,600,000,000.00 Survey √ √ Seksi Pembangunan
dan Pemeliharaan
Bidang SDA Perencanaan dokumen √ √
Proses Lelang √
- 1
dokumen
(perbub
pola
tanam),
- 1 unit
(current
meter),
- 30
Page 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √ √
Peningkatan Jaringan Irigasi ( DAK Fisik
Irigasi )
Luas daerah oncoran yang
ditingkatkan
736 Ha DI 11,258,000,000.00 Survey √ √ Seksi Pembangunan
dan Pemeliharaan
Bidang SDA Perencanaan dokumen √ √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √ √ √
Penunjang Operasional DAK bidang
prasarana irigasi
Jumlah Kegiatan yang ditunjang
operasionalnya
19.00 kegiatan 100,000,000.00 Melaksanakan pendampingan
terhadap kegiatan DAK
√ √ √ Seksi Pembangunan
dan Pemeliharaan
Bidang SDA Pengadaan sarana dan prasarana
pengelolaan irigasi
Jumlah alat berat yang dibeli 1.00 unit 2,000,000,000.00 Perencanaan dokumen √ Seksi Pembangunan
dan Pemeliharaan
Bidang SDA Proses Pengadaan (E-katalog) √
Pelaksanaan pengadaan √ √
Program Pengembangan, Pengelolaan,
dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
Prosentase sungai, danau dan
sumber daya air yang dikelola
dalam kondisi baik(%)
76.56 %
Pembangunan embung, dan bangunan
penampung air lainnya
Jumlah embung yang dibangun 1.00 paket 2,000,000,000.00 Survey √ Seksi Pembangunan
dan Pemeliharaan
Bidang SDA Perencanaan dokumen √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √ √ √
Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
Jumlah Embung yang dipelihara 2.00 lokasi 600,000,000.00 Survey √ Seksi Pembangunan
dan Pemeliharaan
Bidang SDA Perencanaan dokumen √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √
Normalisasi Sungai - Jumlah sungai yang dinormalisasi
- Jumlah sungai yang ditata
2.00 lokasi 300,000,000.00 Survey √ Seksi Pembangunan
dan Pemeliharaan
Bidang SDA Perencanaan dokumen √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √
Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk
pemeliharaan bendung dan sungai
645.00 jam 500,000,000.00 Melaksanakan pengadaan bahan
untuk pemeliharaan prasarana
sungai dan sewa alat berat untuk
√ √ Seksi Operasional,
Pelestarian dan
Pemanfaatan Bidang Rehabilitasi kawasan sumber air Jumlah kawasan sumber air yang
direhab
6.00 paket 1,450,000,000.00 Survey √ √ Seksi Pembangunan
dan Pemeliharaan
Bidang SDA Perencanaan dokumen √ √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √ √
Perkuatan Tebing Sungai Panjang tebing sungai yang
ditangani
100 meter 400,000,000.00 Survey √ Seksi Pembangunan
dan Pemeliharaan
Bidang SDA Perencanaan kegiatan √ √
Page 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Proses Pemilihan/pengadaan √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √
Penyusunan DED Embung Jumlah dokumen DED Embung yang
disusun
2 dokumen 200,000,000.00 Perencanaan dokumen √ √ Seksi PTE Bidang
SDA
Proses Pengadaan / pemilihan √
Pelaksanaan penyusunan
Dokumen
√ √ √
Meningkatnya
kualitas
perumahan dan
kawasan
permukiman
Indeks kualitas
perumahan dan
kawasan
permukiman
41.06 %
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Jumlah PJU terpasang (titik) 250 titik
Operasional Pemeliharaan PJU
Kabupaten Klaten
Jumlah titik PJU yang dipelihara 600 titik 900,000,000.00 Survei dan Koordinasi √ √ Seksi Pertamanan,
PJU & Pemakaman
Pemelihaaan kendaraan
Operasional PJU
4 Kendaraan Perencanaan kegiatan √ √ √
Pembayaran honor THL 20 THL Proses Pengadaan Barang / Jasa √ √ √
Pelaksanaan pengadaan barang √ √ √ √ √
Pengadaam Bahan Pemeliharaan PJU Jumlah jenis bahan pemeliharaan
PJU yang dibeli
12 jenis 400,000,000.00 Perencanaan kegiatan √ √ Seksi Pertamanan,
PJU & Pemakaman
Dokumen Pengadaan Barang /
Jasa
√ √
Proses Pengadaan Barang / Jasa √ √
Pelaksanaan pengadaan barang √ √ √ √ √ √
Pembayaran Pajak Beban Listrik
Penerangan Jalan Umum (PJU)
Jumlah KWH PPJU yang
terbayarkan
14400000 kwh 25,000,000,000.00 Melaksanakan pembayaran pajak
listrik PJU
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Seksi Pertamanan,
PJU & Pemakaman
Pengadaan dan Pemasangan lampu
penerangan jalan umum tenaga surya
(Bankeu Propinsi)
jumlah titik PJU Tenaga surya yang
terpasang
100 titik 3,565,000,000.00 Survey dan Penyusunan dokumen √ √
Proses Pengadaan /lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √ √ √
Pengadaan Penerangan Jalan Umum
(PJU)
Jumlah PJU yang terpasang 935 titik 15,400,000,000.00 Survey dan Penyusunan dokumen √ √ √
Proses Pengadaan /lelang √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Penerangan Jalan Umum (PJU)
jumlah dokumen perencanaan
pemasangan PJU yang tersusun
2 dokumen
(DED PJU
Surya dan
DED PJU
Jaringan)
200,000,000.00 Penyusunan Dokumen
pengadaan/lelang
√ Seksi PTE Bidang
Kebersihan &
Pertamanan
Page 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Proses Pengadaan Barang / Jasa √
Pelaksanaan √ √ √
Pengadaan peralatan pendukung
operasional Penerangan Jalan Umum
jumlah jenis peralatan pendukung
operasional pju yang diadakan
4 jenis 50,000,000.00 Perencanaan dokumen √ Seksi PTE Bidang
Kebersihan &
Pertamanan
Proses Pengadaan Barang / Jasa √
Pelaksanaan √ √ √
Penunjang Operasional Kegiatan
Pengadaan dan Pemasangan Lampu
PJU Tenaga Surya Kabupaten Klaten
Jumlah kegiatan yang akan di
tunjang opersioanlnya
1 kegiatan 30,000,000.00 Melaksanakan pendampingan
kegiatan Pengadaan dan
Pemasangan Lampu PJU
Tenaga Surya Kabupaten Klaten
√ √ √
Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Luasan RTH publik sebesar 20 %
dari luas wilayah kota / kawasan
perkotaan (ha)
0.70 ha
Operasional Pemeliharaan RTH Pemeliharaan kendaraan
operasional,pemeliharaan alat kerja,
pembayaran honor THL
6
kendaraan,
1 paket alat
kerja, 67
THL
1,450,000,000.00 Perencanaan kegiatan √ √ Seksi Pertamanan,
PJU & Pemakaman
Dokumen Pengadaan Barang / Jasa √ √
Proses Pengadaan Barang / Jasa √ √ √
Pelaksanaan pengadaan barang √ √ √ √ √ √ √
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Pertamanan
Jenis sarpras yang diadakan 5.00 jenis 600,000,000.00 Perencanaan kegiatan √ √ Seksi Pertamanan,
PJU & Pemakaman
Dokumen Pengadaan Barang / Jasa √ √
Proses Pengadaan Barang / Jasa √ √
Pelaksanaan pengadaan barang √ √
Penataan Lingkungan Taman Lampion (Ex.
Bapermas)
Jumlah Taman lampion yang tertata 1 lokasi 1,500,000,000.00 Survey dan Koordinasi √ Seksi PTE bidang
Kebersihan dan
Pertamanan
Perencanaan kegiatan √ √
Proses Lelang √ √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Prambanan
Pembangunan taman Prambanan 1 lokasi 1,000,000,000.00 Survey dan Koordinasi √ Seksi PTE bidang
Kebersihan dan
Pertamanan
Perencanaan kegiatan √ √ √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √ √ √ √ √
Page 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)Jatinom
Pembangunan taman Jatinom 1 lokasi 500,000,000.00 Survey dan Koordinasi √ Seksi PTE bidang
Kebersihan dan
Pertamanan
Perencanaan kegiatan √ √
Proses Lelang √ √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √ √ √ √
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Cawas
Pembangunan taman Cawas 1 lokasi 1,000,000,000.00 Survey dan Koordinasi √ Seksi PTE dan Seksi
Taman Bidang
Kebersihan &
Pertamanan
Perencanaan kegiatan √ √ √
Proses Lelang √
Pelaksanaan Konstruksi √ √ √ √ √ √ √ √
Pemeliharaan / Rehabilitasi Ruang Terbuka
Hijau
Jumlah RTH yang dipelihara 4 lokasi 450,000,000.00 Penyusunan Dokumen
pengadaan/lelang
√ Seksi PTE dan Seksi
Taman Bidang
Kebersihan &
Pertamanan
Proses Pengadaan Barang / Jasa √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Pemeliharaan Jalur Hijau Terpeliharanyan Jalur Hijau 1 lokasi 600,000,000.00 Penyusunan Dokumen
pengadaan/lelang
√ Seksi PTE dan Seksi
Taman Bidang
Kebersihan &
Pertamanan
Proses Pengadaan Barang / Jasa √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √
Penusunan DED Ruang Terbuka Hijau
Publik
Jumlah Dokumen DED RTH Publik
yang disusun
8 dokumen 300,000,000.00 Penyusunan Dokumen
pengadaan/lelang
√ Seksi PTE Bidang
Kebersihan &
Pertamanan
Proses Pengadaan Barang / Jasa √
Pelaksanaan √ √ √
Meningkatkan
kelestarian sumber
daya alam
Terkendalinya
pemanfaatan
kawasan sesuai
konsep tata ruang
Ketaaatan terhadap
RTRW
78.98 %
Program Perencanaan Tata Ruang Persentase pemanfaataan tata
ruang yang sesuai dokumen
RTRW
43.75 %
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang RTRW
Jumlah dokumen Rancangan
Peraturan Daerah Rencana Tata
Ruang Wilayah yang disusun
1 dokumen 300,000,000.00 Perencanaan √ Seksi PTE dan Seksi
Pelaksanaan
Penataan Ruang
Page 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Dokumen √ √
Proses Lelang √ √ √
Pelaksanaan √ √ √ √ √ √ √ √
Survey dan pemetaan Jumlah jenis peta digitasi yang
disusun
2 jenis 250,000,000.00 Perencanaan √ √ Seksi PTE dan Seksi
Pelaksanaan
Penataan Ruang
Dokumen √ √ √
Proses Pengadaan Barang dan
Jasa
√ √
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Rencana Tata
Ruang Wilayah yang disusun
1 dokumen 300,000,000.00 Perencanaan √ √ Seksi PTE dan Seksi
Pelaksanaan
Penataan Ruang
Dokumen √
Proses Lelang √ √
Pelaksanaan √ √ √ √ √ √ √ √
Perencanaan dan Koordinasi Rencana
Tata Ruang
Jumlah koordinasi perencanaan
penataan ruang daerah
30 % 350,000,000.00 Melaksanakan monitoring
terhadap kesesuaian dokumen
perencanaan tata ruang
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Seksi PTE dan Seksi
Pelaksanaan
Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Cakupan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
54 %
Pengawasan pemanfaatan ruang Jumlah pengawasan pemanfaatan
ruang
26 kali 50,000,000.00 Pembentukan Tim √ Seksi Pengendalian &
Pemanfaatan
Penataan Ruang
Pelaksanaan koordinasi dan
survei lokasi
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Terjaganya
kualitas
lingkungan hidup
Rasio tempat
pembuangan
sampah (TPS) per
satuan penduduk
0.068
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Prosentase layanan pengelolaan
persampahan perkotaan (%)
15.20 %
Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir
(TPA)
Jumlah lokasi pengurugan TPAS
Candirejo
1 lokasi 300,000,000.00 Survey dan penyusunan dokumen √ √ √ √ Seksi PTE Bidang
Kebersihan &
PertamananProses Pengadaan Barang / Jasa √ √
Pelaksanaan konstruksi √ √ √ √ √ √
Operasional Pengangkutan Sampah dan
Limbah
Pembayaran honor THL 209 orang 7,600,000,000.00 Perencanaan kegiatan √ √ √ √ Seksi PTE Bidang
Kebersihan &
PertamananVolume pengangkutan sampah 58320 m3 Penyusunan Dokumen lelang √ √ √
Jumlah TPA yang dipelihara 1 lokasi lokasi Proses Pengadaan / lelang √ √ √
Pelaksanaan √ √ √ √ √
Page 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12
Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi
Jadwal Kegiatan
No. Tujuan SasaranIndikator Sasaran
(impact)Program / Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Penanggung
JawabKet
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
7 10
Pengadaan Sarana Prasarana
pengelolaan persampahan
Jumlah jenis sarpras yang akan
diadakan
8 jenis 7,100,000,000.00 Perencanaan kegiatan √ Seksi Kebersihan,
Pengelolaan sampah
& limbahPenyusunan Dokumen lelang √ √ √ √
Proses Pengadaan / lelang √ √ √
Pelaksanaan √ √ √ √ √
Penataan Kawasan TPA Troketon Pengadaan geomembran untuk sell
TPA
14000 m2 4,550,000,000.00 Survey dan Koordinasi √ √ √ √ Seksi PTE Bidang
Kebersihan &
PertamananPematokan batas wilayah lahan TPA
Troketon
1 kawasan Perencanaan kegiatan √ √ √ √
Proses Lelang √ √ √
Pelaksanaan √ √ √ √ √ √ √ √
Penyusunan Dokumen Rencana Tempat
Pengelolaan Sampah
jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 400,000,000.00 Perencanaan kegiatan √ Seksi PTE Bidang
Kebersihan &
PertamananDokumen pengadaan/lelang √
Proses Pengadaan Barang / Jasa √
Pelaksanaan √ √ √
Penyusunan Dokumen rencana teknis
managemen persampahan
Jumlah dokumen perencanaan yang
tersusun
1 dokumen 100,000,000.00 Penyusunan Dokumen
pengadaan/lelang
√ Seksi PTE Bidang
Kebersihan &
PertamananProses Pengadaan Barang / Jasa √
Pelaksanaan √ √ √
Pembangunan Tempat Pembungan
Sampah (TPS)
Jumlah lokasi Tempat pembuangan
sampah yang terbangun
3 lokasi 100,000,000.00 Perencanaan dokumen √ Seksi PTE Bidang
Kebersihan &
PertamananProses Pengadaan Barang / Jasa √
Pelaksanaan √ √ √
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Klaten
Ir. TAJUDIN AKBAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19620525 198903 1 012
Klaten,
Page 21