RELATÓRIO DE GEST ÃO DO 1º TRIMESTRE DE 2010 · Nutrição Parenteral ( ) ( x ) Ressonância...
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2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVO HAMBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE - SMS
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA
DE NOVO HAMBURGO - FSNH
30/04/2010
RELATÓRIO DE GESTÃO DO 1º TRIMESTRE DE 2010
1
INSTITUIÇÃO
A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), fundação estatal,
criada pela Lei Municipal nº. 1.980/2009, de 19 de maio de 2009, com atos
constitutivos registrados no livro A n° 07, sob n° 2.153, do Registro Civil de Pessoas
Jurídicas da Comarca de Novo Hamburgo/RS, Decreto nº. 3.879/2009, de 04 de
junho de 2009, aprova o Estatuto da FSNH.
É prestadora de serviço na área da saúde, através dos Contratos de Gestão
Nº. 001/2009 e Nº. 002/2010, firmados respectivamente em 30 de dezembro de
2009 e 1º de março de 2010, pelo Município de Novo Hamburgo, através da
Secretaria Municipal de Saúde, tendo como objeto, conforme Cláusula Primeira – do
Objeto e da Finalidade:
“O presente Contrato de Gestão tem por objeto a assunção de
obrigações e responsabilidades para o gerenciamento e a
execução de ação e serviços de saúde, visando à garantia da
atenção plena à saúde, a serem prestados aos usuários do
Sistema Único de Saúde – SUS – que deles necessitem, bem
como o fornecimento à pesquisa, ao ensino e ao aprimoramento
científico, tecnológico e de recursos humanos na área da saúde,
voltados às necessidades do SUS.”
Pelo presente documento, encaminhamos o Relatório de Gestão, referente ao
1º Trimestre de 2010, composto de informações assistenciais, produção e financeiro
no período.
MARCO ANTONIO BALDO CARLOS ALBERTO MELOTTO Diretor de Finanças Diretor de Administração
Novo Hamburgo, 30 de abril de 2010.
2
A TRANSIÇÃO
A Autarquia Hospital de Municipal de Novo Hamburgo – HMNH, transformada
em Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH, pela Lei Municipal
1.980/2009, supracitada, iniciou a execução de suas atividades no Hospital
Municipal e no Pronto Atendimento, a partir do dia 1° de janeiro de 2010.
Os Diretores da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo foram
indicados através do Decreto n°. 4.135/2009, em 28 de dezembro de 2009,
publicado no jornal NH em 30 de dezembro de 2009, na página 24.
Conforme Art. 1° do referido Decreto, a Diretoria Executiva da FSNH ficou
assim constituída::
I Diretor de Administração: Carlos Alberto Melotto II Diretor de Finanças: Marco Antonio Baldo III Diretor de Gestão Hospitalar: Marcos Antonio de Oliveira Lobato IV Diretor de Gestão Ambulatorial: Maicon Cristiano da Cunha
A posse dos Diretores pelo Conselho Curador foi realizada no dia 29 de dezembro
de 2009 e registrada na Ata nº. 03 do referido Conselho.
3
DA AÇÃO
No dia 15 de novembro de 2009 foi realizado o Concurso Público da
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, conforme determinado na Lei
Municipal Nº. 1.980/2009, de 19 de maio de 2009, na Seção VIII – Do Regime de
Emprego e do Pessoal, Art. 22., que estabelece que a admissão, excetuada da
Diretoria Executiva e das funções de livre contratação e demissão, deve ser
precedida de concurso público, de provas ou provas de títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do empregado.
No Aviso Nº. 001/2010, datado de 19 de janeiro de 2010, foi realizada a
primeira convocação de candidatos aprovados e classificados no Concurso Público.
Segue abaixo Quadro Demonstrativo da relação dos candidatos chamados do
Concurso Público e na seqüência Demonstração Gráfica da situação apresentada
no mesmo.
Chamamentos 1º Trimestre/2010
Situação - 1° ao 8° Chamado
Mês Chamados Assumiram Postergaram Desistiram Não
Compareceram Total
Janeiro 51 35 4 9 3 51
Fevereiro 115 68 14 8 25 115
Março 132 79 19 17 17 132
Total 298 182 37 34 45 298
Percentuais 61% 12% 11% 15% QUADRO DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CHAMADOS DO CONCURSO PÚBLICO.
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Demonstração Gráfica dos Chamamentos
Gráfico Chamamento Concursados
1º Trimestre / 2010
298
18237 34 45
Chamados
Assumiram
Postergaram
Desistiram
Não Compareceram
O 9° chamamento, referente ao mês de março, está em andamento, com a
convocação de 130 candidatos aprovados no concurso público da FSNH.
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Demissões da Associação Hospitalar de Novo Hamburgo – AHNH
1° trimestre/2010
Demissões da Associação Hospitalar de Novo Hamburgo - AHNH no 1° trimestre de 2010.
O número de demissões no primeiro trimestre é relativamente inferior se
comparado ao chamamento no mesmo período. Esta diferença é devida ao Hospital
Municipal estar completando o quadro de funcionários.
Demissões AHNH
6
23
26
Janeiro
Fevereiro
Março
Demissões AHNH Mês
Mês Janeiro Fevereiro Março Total
Demissões AHNH 6 23 26 55
Percentuais 11% 42% 47%
6
VALORIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH, mantenedora do
Hospital Municipal, que atende 100% SUS, conforme a Portaria Nº. 048/2009, de 19
de fevereiro de 2009. Isso significa que todos os recursos materiais, financeiros e
humanos estão disponibilizados para os Usuários do Sistema Único de Saúde.
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INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS
A Capacidade Instalada
A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo - FSNH disponibiliza para
o atendimento a seguinte Capacidade Instalada no hospital:
Leitos Internação (em nº)
Cirúrgicos 61
Clínicos 57
Psiquiátricos/Crônicos 10
UTI Adulto Tipo II 10
UTI Neonatal Tipo II 10
UTI Intermediária Neonatal 10
Maternidade 32
Total 190
Leitos e quantitativos instalados no FSNH 2010.
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SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA FSNH
Serviço Próprio Terceirizado Ambulatório ( x ) ( ) Atenção à saúde pós-hospitalar1 ( x ) ( ) Atendimentos domiciliares - SAD ( x ) ( ) Centro Cirúrgico ( x ) ( ) Emergência ( x ) ( ) Endoscopia ( ) ( x ) Fisioterapia ( ) ( x ) Hemodiálise ( ) ( x ) Hemodinâmica ( ) ( x ) Hemoterapia ( ) ( x ) Internação ( x ) ( ) Laboratório - Análises Clínicas ( x ) ( ) Laboratório – Patologia ( ) ( x ) Mamografia ( x ) ( ) Maternidade ( x ) ( ) Nutrição Enteral ( x ) ( ) Nutrição Parenteral ( ) ( x ) Ressonância Magnética ( ) ( x ) Raios - X ( x ) ( ) Tomografia Computadorizada ( ) ( x ) Ultra-Sonografia ( ) ( x ) UTI adulto ( x ) ( ) UTI neonatal ( x ) ( ) 1 – Consultório de Especialidades
Especialidades Atendidas
� Clínica Geral
� Cirurgia Geral
� Cirurgia Torácica
� Cirurgia Vascular
� Cardiologia
� Neurocirurgia
� Traumatologia
� Psiquiatria
� Neonatologia
� Obstetrícia
� Urgência e Emergência
� Mastologia
� Tisiologia
� Fisioterapia
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GRÁFICO DA PRODUÇÃO
Observação: No gráfico acima estão somadas as internações, os atendimentos
ambulatoriais, os Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia (SADT), e as
urgências/emergências.
No comparativo do 1º trimestre de 2008 para 2010 houve um acréscimo de
15%.
No 1º trimestre de 2009 para 2010, verificamos um aumento na ordem de
12% nos registros da produção.
10
DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
1º TRIMESTRE 2010
Procedimentos Realizados 2008 2009 2010
Análises Clínicas 34.078 37.221 42.101
Anestesias Diversas 814 617 714
Antendimentos 23.216 22.701 23.529
Captação de Órgãos 0 0 0
Cesarianas 1 133 112 145
Partos Normais 2 334 395 376
Curetagens 58 59 59
Ecografias 1.217 1.655 1.830
Eletrocardiogramas 2.068 2.796 2.187
Endoscopias e Colonoscopias 112 76 71
Exames Radiográficos 13.016 12.389 9.783
Hemoterapias 738 996 939
Pacientes Internados 2.331 2.296 2.427
Procedimentos Cirúrgicos 511 455 747
Tomografias 1.277 1.197 1.341
Triagens Auditivas - Neonatais 0 36 184
TOTAL 79.903 83.001 86.432
% 100% 4% 4%
A Portaria Nº. 466, de 24/06/2000, indica o índice de 27%, para os partos
cirúrgicos no Estado do Rio Grande do Sul. O percentual de cesarianas neste
trimestre ficou 0,83% acima do recomendado.
Incluído no quantitativo de cirurgias gerais, 47 procedimentos de
colecistectomias.
1 Neste 1º Trimestre de 2010 foram realizados 521 partos entre normais e cirúrgicos.
2 Neste 1º Trimestre de 2010 foram realizados 521 partos entre normais e cirúrgicos.
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INDICADORES NEONATOLOGIA 1º Trimestre 2010
INDICADORES JAN FEV MAR
Nascimentos 169 175 177
Nascimentos/dia 5,4 6,2 5,7
Internações 27 32 27
Baixo Peso 60% 14% 10,7%
Prematuro 6,5% 13,1% 12,4%
Anóxia 2,4 1,7 0
Óbitos 5 3 2
Transferência 1 0 1
Parto normal 127 - 75% 119 - 68% 130 - 73%
Parto cesárea 42 - 25% 56 - 32% 47 - 27%
Feminino 85 - 50% 97 - 55% 88 - 50%
Masculino 84 - 50% 78 - 45% 89 - 50%
Gemelar 2 2 1
Aborto 1 3 0
Feto Morto 2 3 3 Taxa de Mortalidade Neonatal 3% 1,7% 1,12%
Quadro Indicadores Neonatologia
12
DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DO PA/CENTRO
1º TRIMESTRE 2010
Procedimentos Realizados 1º Trimestre
2008 1º Trimestre
2009 1º Trimestre
2010
Análises Clínicas 13.128 14.043 15.500
Atendimentos 8.927 7.834 9.351
Exames Radiográficos 0 0 6.035
TOTAL 22.055 21.877 30.886
% 100% -1% 41%
Os exames radiográficos do Pronto Atendimento/Centro iniciaram no mês de junho de
2009, desta forma não temos registros nos exercícios anteriores.
TOTAL DA PRODUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E PA/CENTRO
1º TRIMESTRE 2010
Procedimentos Realizados 2008 2009 2010
TOTAL 101.958 104.878 117.318
% 100% 3% 12%
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ORIGEM DOS PACIENTES INTERNADOS
1º TRIMESTRE DE 2010
88%
12%
Novo Hamburgo Outros Municípios
GRÁFICO DE ORIGEM DOS PACIENTES INTERNADOS.
No 1º trimestre de 2010, foram 2.427 internações, sendo 2.146
pacientes de Novo Hamburgo (88%) e 281 pacientes oriundos da região (12%).
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ATENDIMENTOS URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
1º TRIMESTRE 2008 À 2010
O Hospital é referência na área de trauma para o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – SAMU/SALVAR, nesse sentido, cabe destacar, o importante
papel desenvolvido pelo hospital, não somente para Novo Hamburgo, mas também
para toda região.
Foram prestados 32.880 atendimentos sendo 28.728 (87%) atendimentos de
urgência/emergência a pacientes que informaram residir no município de Novo
Hamburgo. Os demais, 4.152 (13%), a pacientes oriundos de outros municípios.
30.87829.094 28.728
1.265 1.441
4.152
3214330535
32880
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2008 2009 2010
Novo Hamburgo Outros Municípios Total
Atendimentos Urgência/Emergência entre 2008 à 2010
DESCRIÇÃO 2008 A. H. A. V. 2009 A. H. A. V. 2010 A. H. A. V.
Novo Hamburgo 30.878 100% 96% 29.094 -6% 95% 28.728 -1% 87%
Outros Municípios 1.265 100% 4% 1.441 12% 5% 4.152 65% 13%
Total 32.143 100% 100% 30.535 -5% 100% 32.880 7% 100% *A.H. – Análise na Horizontal *A.V. – Análise na Vertical
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PRODUÇÃO BLOCO CIRÚRGICO ENTRE 2008 A 2010
PRODUÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO ENTRE 2008 À 2010
2008 % 2009 % 2010 %
511 100% 455 -12% 747 39%
Obtivemos um aumento na produção do 1° trimestre 2010, em especial nas
especialidades de Traumato-Ortopedia e Cardiologia, em razão dos seguintes
fatores:
• conclusão das reformas e adequações nas áreas que compõem o
Centro Cirúrgico;
• capacitação dos profissionais com os novos equipamentos e
instrumentos específicos para os procedimentos cirúrgicos.
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RELATÓRIO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – SAD
1º TRIMESTRE 2010
NÚMERO TOTAL JAN 2010 FEV 2010 MAR 2010 TOTAL Pacientes Atendidos 27 26 21 74 Pacientes Internados (Domiciliar) 18 18 12 48 Pacientes Acompanhados 9 8 9 26 Visitas Domiciliares 148 117 157 422 Visitas Domiciliares do Enfermeiro 58 30 41 129 Visitas Domiciliares do Médico 37 39 26 102 Visitas Domiciliares do Téc. Enf. 53 48 70 171 Óbitos 0 3 1 4 Infecções 1 2 0 3 Altas 6 7 5 18 Reinternações Hospitalar 2 3 1 6
Durante o 1° Trimestre de 2010, o Serviço de Assistência Domiciliar – SAD,
SUS em Casa, prestou atendimento para 74 pacientes em diversos bairros do
município de Novo Hamburgo.
Realizou-se neste Trimestre 422 visitas domiciliares dos profissionais
atuantes na equipe.
Na sequência, seguem os gráficos demostrativos do 1° Trimestre de 2010:
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RELATÓRIO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – SAD
18
RELATÓRIO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – SAD
19
RELATÓRIO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – SAD
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DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS
1º Trimestre 2010
Código Discriminação (Contas) Valor
4.1.3.1.1.00.00.04 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS R$ 26.512,15
RECEITA DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS
4.1.3.2.5.01.99.05 REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COREDE - 04.061.498-07 R$ 1,06
4.1.3.2.5.01.99.06 REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - A NOTA É MINHA - 04.071.834.0-5 R$ 317,21
4.1.3.2.5.01.99.07 REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARCERIA RESOLVE - 04.071.867.0-6 R$ 14,18
4.1.3.2.5.01.99.11 REND DE REM DEP BANC RECURSOS - 04.072.101.0-0 AÇÃO DE APOIO HOSP VINC SUS-RS R$ 1.617,13
4.1.3.2.5.01.99.12 REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANRISUL S/A - 04.072096.0-9 - CP 08 09 R$ 3.059,54
RENDIMENTO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
4.1.3.2.5.02.99.04 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 22.181-3 R$ 13.807,24
4.1.3.2.5.02.99.05 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO BANRISUL 04.072.105.0-6 R$ 1.715,55
4.1.3.2.5.02.99.06 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CONTA MOVIMENTO 006.00000053-6 R$ 29,83
4.1.3.2.5.02.99.04 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CONCURSO 04.072.106.0-7 R$ 2.889,68
SERVIÇOS HOSPITALARES
4.1.6.0.0.05.01.01 SUS AIH R$ 1.997.279,17
4.1.6.0.0.05.01.02 SUS ALTA COMPLEXIDADE R$ 1.427.129,35
4.1.6.0.0.05.10.01 SUS AMBULATORIO R$ 1.518.256,89
OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE
4.1.6.0.0.05.99.01 CONTRATO DE GESTÃO PMNH R$ 3.884.300,06
OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS
4.1.7.2.2.99.00.05 PROGAMA SOLIDARIEDADE "A NOTA É MINHA" - 04.071.834.0-5 R$ 33.734,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4.1.9.9.0.99.00.10 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS R$ 553.637,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
4.2.5.9.0.00.00.02.01 REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PROGRAMA EQUIPAMENTOS TC 2721/07 HMNH R$ 956,87
4.2.5.9.0.00.00.02.02 REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PROGRAMA EQUIPAMENTOS TC 2598/07 HMNH R$ 579,28
4.2.5.9.0.00.00.02.03 REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - 20793-4 - FNS R$ 951,04
TOTAL GERAL R$ 9.466.789,00
DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS
1º Trimestre 2010
Elemento Despesa Descrição Conta de Despesa EMP TRIMESTRE LIQ TRIMESTRE PGO TRIMESTRE 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 Vencimentos - Servidores R$ 572.575,59 R$ 572.575,59 R$ 265.335,09 3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 13º Salário R$ 1.422,22 R$ 1.422,22 R$ 1.422,22 3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 Férias - Abono Constitucional R$ 418,69 R$ 418,69 R$ 418,69 3.3.1.9.0.13.01.01.00.00 FGTS - Servidores R$ 41.136,16 R$ 41.136,16 R$ 17.540,41 3.3.1.9.0.96.01.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos R$ 981.143,03 R$ 981.143,03 R$ 981.143,03 3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes R$ 3.738,79 R$ 3.166,69 R$ 3.166,69 3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados R$ 119.054,60 R$ 32.791,94 R$ 27.752,80 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação R$ 112.222,63 R$ 73.414,02 R$ 59.689,13 3.3.3.9.0.30.09.00.00.00 Material Farmacológico R$ 528.435,59 R$ 293.818,60 R$ 267.055,56 3.3.3.9.0.30.11.00.00.00 Material Químico R$ 46.757,43 R$ - R$ - 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 Material de Expediente R$ 10.448,16 R$ 4.223,72 R$ 4.223,72 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados R$ 6.273,56 R$ 2.507,50 R$ 2.507,50 3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 Material de Copa e Cozinha R$ 4.683,30 R$ 1.554,20 R$ 1.041,20 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Prod. Higienização R$ 33.679,50 R$ 14.126,85 R$ 14.126,85 3.3.3.9.0.30.23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos R$ 44,80 R$ 44,80 R$ 44,80 3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 Material p/manutenção Bens Imóveis R$ 14.112,04 R$ 3.924,80 R$ - 3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico R$ 22.671,70 R$ 5.663,52 R$ 663,52 3.3.3.9.0.30.35.00.00.00 Material Laboratorial R$ 38.592,40 R$ - R$ - 3.3.3.9.0.30.36.00.00.00 Material Hospitalar R$ 323.726,40 R$ 144.446,07 R$ 96.127,26 3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 Material p/ Manutenção de Veículos R$ 676,00 R$ 676,00 R$ - 3.3.3.9.0.30.96.00.00.00 Material Consumo - Pag Antecipado R$ 4.767,79 R$ 4.767,79 R$ 4.767,79 3.3.3.9.0.37.01.00.00.00 Apoio Adminis, Téc e Oper - PJ R$ 430.316,98 R$ 322.623,43 R$ 322.623,43 3.3.3.9.0.37.02.00.00.00 Limpeza e Conservação - PJ R$ 129.759,24 R$ 94.400,80 R$ 94.400,80 3.3.3.9.0.37.05.00.00.00 Serviços de Copa e Cozinha - PJ R$ 31.753,16 R$ 23.323,73 R$ 23.323,73 3.3.3.9.0.37.06.00.00.00 Manutenção e Cons. Bens Móveis R$ 30.139,83 R$ 23.825,16 R$ 23.825,16 3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 Assinat. Periódicos e Anuidades R$ 696,00 R$ - R$ - 3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais R$ 17.775,24 R$ 17.775,24 R$ 17.775,24 3.3.3.9.0.39.08.00.00.00 Manutenção Software - P.J. R$ 6.722,82 R$ 5.362,82 R$ 5.362,82 3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 Locação de Máquinas e Equip R$ 125.601,60 R$ 115.650,51 R$ 115.650,51 3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equip R$ 27.312,98 R$ 13.579,32 R$ 13.579,32 3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 Manut. Conserv. Veículos - P.J. R$ 606,80 R$ 606,80 R$ 606,80 3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação - P.J. R$ 24.260,40 R$ 24.260,40 R$ 24.260,40 3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 Serv. Energia Elétrica - P.J. R$ 222.766,80 R$ 222.766,80 R$ 222.766,80 3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 Serv. Água e Esgoto - P.J. R$ 26.245,39 R$ 26.245,39 R$ 26.245,39 3.3.3.9.0.39.46.00.00.00 Serv. Domésticos - P.J. R$ 90.334,65 R$ 90.334,65 R$ 90.334,65 3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 Serv. Seleção e Treinamento - P.J. R$ 146.269,66 R$ 146.269,66 R$ 146.269,66 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 Serv. Médicos, Hosp. Odont. e Lab R$ 5.849.530,29 R$ 4.720.642,29 R$ 4.720.642,29 3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 Serv. Telecomunicações - P.J. R$ 23.558,67 R$ 23.325,29 R$ 23.325,29 3.3.3.9.0.39.61.00.00.00 Serv. Socorro e Salvamento - P.J. R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 Serv. Gráficos - P.J. R$ 1.358,87 R$ 266,00 R$ 266,00 3.3.3.9.0.39.72.00.00.00 Vale Transporte - P.J. R$ 34.510,02 R$ 34.510,02 R$ 34.510,02 3.3.3.9.0.39.78.00.00.00 Limpeza e Conservação - P.J. R$ 1.739,59 R$ 1.739,59 R$ 1.739,59 3.3.3.9.0.39.79.00.00.00 Serv. Apoio Admin., Téc e Operac. R$ 21.344,59 R$ 21.180,67 R$ 20.985,67 3.3.3.9.0.39.92.00.00.00 Serv. Publicidade Institucional - P.J. R$ 3.450,00 R$ 1.416,00 R$ 1.416,00 3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 Outros Serv. Terc. P.J. - Pgto Antec R$ 2.456,25 R$ 2.456,25 R$ 2.456,25 3.3.3.9.0.39.97.00.00.00 Despesas de Teleprocessamento R$ 479,40 R$ 239,70 R$ 239,70 3.3.3.9.0.39.99.01.00.00 Serv. Estagiários - P.J. R$ 23.271,22 R$ 23.271,22 R$ 23.271,22 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 Contribuição p/ PIS/PASEP R$ 5.068,14 R$ 5.068,14 R$ 2.191,79 3.3.3.9.0.91.03.00.00.00 Decisões Judiciais R$ 15.300,00 R$ 10.200,00 R$ 10.200,00 3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 Serv. Terceiros - P. Física R$ 31.170,00 R$ 31.170,00 R$ 31.170,00 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 Serv. Terceiros - P. Jurídica R$ 110,82 R$ 110,82 R$ 110,82 3.4.4.9.0.52.08.00.00.00 Aparelhos, Equip. Utens. Méd. Hosp. R$ 301.287,03 R$ 24.327,31 R$ 19.272,80 3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utens. Domésticos R$ 7.796,00 R$ 7.796,00 R$ - 3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 Máq. Utens. e Equip. Diversos R$ 2.173,70 R$ 634,00 R$ 634,00 3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 Equip. Processamento de Dados R$ 6.010,00 R$ 5.920,00 R$ 5.920,00 Total Geral R$ 10.509.956,52 R$ 8.225.320,20 R$ 7.774.602,41
COMPARATIVO RECEITAS E DESPESAS 2009 - 2010
23
CONTRATO DE GESTÃO
De acordo com o Contrato de Gestão Nº. 001/2009, firmado em 30 de
dezembro de 2009, para a execução de ações e serviços de saúde, visando a
atenção plena à saúde na área hospitalar e de urgência e emergência e, para
atender aos serviços contratados, ficou determinado o valor de R$ 1.860.000,00
mensais, destinados a atender as despesas conforme o Plano Operativo próprio,
apresentado de forma agrupada conforme quadro abaixo:
ELEMENTO DE DESPESA Percentual T o t a l 1. Despesas Correntes 1.1 Pessoal 42,47% R$ 790.000,00 1.1.1 Atividade Fim R$ 500.000,00 1.1.2 Atividade Meio R$ 290.000,00 1.2 Materiais 18,82% R$ 350.000,00 1.2.1 Material de Consumo R$ 50.000,00 1.2.2 Materias Médicos R$ 300.000,00 1.3 Outros 2,69% R$ 50.000,00 1.4 Serviços 34,94% R$ 650.000,00 1.4.1 Serviços de Terceiros-PF R$ 100.000,00 1.4.2 Serviços de Terceiros - PJ R$ 500.000,00 1.4.3 Serviços de higienização R$ 50.000,00 2 Despesas de Capital 1,08% R$ 20.000,00 2.1 Material Permanente R$ 5.000,00 2.2 Equipamentos R$ 5.000,00 2.3 Obras e Instalações R$ 10.000,00 TOTAL GERAL 100,00% R$ 1.860.000,00
As despesas realizadas estão apresentadas no Anexo I - Relatório Despesas Contrato de Gestão, divididas de forma mensal.
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DISPOSIÇÕES FINAIS
A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo foi criada com a
finalidade de resolver as dificuldades enfrentadas pelo município na área de saúde
pública, visando assegurar um atendimento de qualidade para a população de Novo
Hamburgo.
Com a expectativa de ter demonstrado neste relatório, de forma clara e
objetiva, o início dos trabalhos realizados por esta Direção à frente da FSNH, na
condução das políticas e planos da Secretaria Municipal de Saúde, colocamo-nos à
disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.
Cordialmente,
A Direção
ANEXO I
RELATÓRIO DESPESAS CONTRATO GESTÃO
1º TRIMESTRE 2010