REGLAMENTO LIDERMAN

Manual del Sistema de Gestin Integrado J&V Resguardo. SGi-M-01-01. Ver. 09 aprobado el 04 de Julio del 2013

Manual del Sistema de Gestin Manual del Sistema de Gestin IntegradoIntegrado


1. Propsito del Manual2. Presentacin3. Visin y Misin4. Valores5. Poltica Integrada, Objetivos Estratgicos y Objetivos Especficos.6. Alcance del Sistema7. Cumplimiento de los Requisitos BASC8. Exclusiones9. Compromiso Gerencial10.Organigrama estructural11.Responsabilidades12.Ubicacin Geogrfica de las Sedes13.Interaccin de procesos Mapa de Procesos

14.Descripcin de procesos15.Alianzas Estratgicas16.Cambios de la ltima versin

ndicendice


1. Propsito del Manual1. Propsito del Manual

El propsito del presente Manual es presentar losprocesos, productos, servicios, responsabilidades yprincipales lineamientos del Sistema de Gestin Integradode la empresa J&V RESGUARDO (llmese J&VRESGUARDO S.A.C. o J&V RESGUARDO SELVA S.A.C.)

Se ha tomado como base para la implementacin delsistema, los requisitos que establece la Norma ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001, la Norma BASC y los exigidos deacuerdo a ley.


Somos una empresa de seguridad con un amplio prestigio en el Per,fundada en el ao 1989.

Tenemos ms de 23 aos de experiencia en el servicio y con agentesdistribuidos en todo el pas.

Hemos recibido diferentes reconocimientos de nuestra labor, siendo unode los ms importantes el premio internacional Best Human ResourcesTeam como mejor equipo de Recursos Humanos (2004) y el premioGreat Place to Work (que mide el clima laboral) a nivel nacional pordos aos consecutivos (2002 y 2003).

Brindamos servicios de Vigilancia y Guardiana a empresas einstituciones y Resguardo Personal. As mismo, nos apoyamos en unaflota moderna de vehculos para ronda externa y casos de emergencia.

2. Presentacin2. Presentacin


VisinVisin

MisinMisin

BrindarBrindar unun servicioservicio especializado,especializado, priorizandopriorizando lalacalidad,calidad, cuidadocuidado deldel mediomedio ambiente,ambiente, proteccinproteccindede lala vidavida yy saludsalud;; parapara superarsuperar laslas necesidadesnecesidadesconocidasconocidas yy nono descubiertasdescubiertas anan,, dede nuestrosnuestrosclientesclientes..

RecibirRecibir dede loslos clientesclientes lala delegacindelegacin dede loslos asuntosasuntosdede seguridadseguridad yy atenderlosatenderlos concon mximamxima eficienciaeficiencia..

3. Visin y Misin3. Visin y Misin


4.Valores4.Valores

Honestidad.

Solidaridad.

Vocacin de servicio.

Creatividad e innovacin.

Comunicacin.

Trabajo en equipo.

Sentido del humor.


5. Objetivos Estratgicos5. Objetivos Estratgicos

Sistema Perspectiva Cod Objetivo Estratgico Responsable

Calidad Cliente OBJ-01Incrementar la competitividad en el mercado nacional al brindar los servicios de Vigilancia Privada, Seguridad Personal y Guardiana.

Gerente de Operaciones

Integrado

Infraestructura, Organizacin y Procesos

OBJ-02Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestin.

Gerente de Operaciones

OBJ-03 Controlar el consumo de los servicios bsicos.

OBJ-04Prevenir y mitigar la contaminacin del suelo, aire y agua manejando los residuos slidos, lquidos y emisiones.

OBJ-05 Mejorar las condiciones de seguridad, salud y ambiente de trabajo para todos nuestros trabajadores

Gestin de la Competencia OBJ-06

Desarrollar los niveles de competencia requerida del recurso humano a fin atender los requerimientos del cliente y de la Gestin Integrada.

Gestin del Talento Humano


6. Alcance del Sistema6. Alcance del Sistema

Servicios de Seguridad en la Servicios de Seguridad en la modalidad de Vigilancia privada a nivel modalidad de Vigilancia privada a nivel

NacionalNacional

ISO 9001ISO 9001

BASCBASC

Servicios de Seguridad en la Servicios de Seguridad en la modalidad de Vigilancia privada en modalidad de Vigilancia privada en

LimaLima


6. Alcance del Sistema6. Alcance del Sistema

ISO 14001 ISO 14001 OHSAS 18001OHSAS 18001

Servicios de Servicios de Vigilancia Privada, Vigilancia Privada, Seguridad Personal y Guardiana a Seguridad Personal y Guardiana a

nivel Nacionalnivel Nacional


Requerimiento 4.4.44.4.4 de la Norma BASC

7. Cumplimiento de los 7. Cumplimiento de los requerimientos BASCrequerimientos BASC

NORMA BASC VER.44.1 GENERALIDADES

4.2 POLTICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

4.3 PLANEACIN

4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.5 VERIFICACIN

4.6 MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SGCS


7. Cumplimiento de los 7. Cumplimiento de los requerimientos BASCrequerimientos BASC

ESTANDARES DE BASC1 REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO2 SEGURIDAD DEL CONTENEDOR, FURGN Y PLATAFORMA3 CONTRO DE ACCESO FISICO

4 SEGURIDAD DEL PERSONAL PROPIO, SUBCONTRATADO Y TEMPORAL

5 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD6 SEGURIDAD FISICA7 SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN

8 ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENTIZACIN SOBRE AMENAZAS

Requerimiento 4.4.44.4.4 de la Norma BASC


Declaramos la exclusin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad a los siguientes requisitos de la ISO 9001

7.3 Diseo y Desarrollo:Este requisito no aplica porque los procesos identificados sebasan en esquema de trabajos estndar, ejecutado porpersonal calificado.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin. No aplica porque durante la prestacin del servicio no se utiliza

equipos de seguimiento y medicin que requieran ser calibrados .

8. Exclusiones8. Exclusiones8.1 Exclusiones ISO8.1 Exclusiones ISO


Declaramos la exclusin de nuestro Sistema de Gestin enControl y Seguridad (BASC) a los siguientes estndares BASC.

Estndares2. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR, FURGN Y PLATAFORMANo Aplica por desarrollar actividades dentro de las instalaciones denuestros cliente.

5. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDADEste requisito no aplica porque los procesos identificados no sonparte del desarrollo de las actividades de la empresa.

8. Exclusiones8. Exclusiones8.2 Exclusiones BASC8.2 Exclusiones BASC


El Grupo Gerencial de J&V Resguardo est comprometido con el desarrollo eimplementacin de los Sistemas de Gestin Integrado, para lo cual:

Comunicamos a nuestros trabajadores la importancia de superar losrequisitos del cliente.

Establecemos una Poltica de Gestin Integrada, que ser revisadaanualmente, para asegurar su vigencia.

Aseguramos que se planifique el Sistema de Gestin Integrado y seestablezcan los Objetivos Estratgicos.

Realizamos por lo menos una vez al ao revisiones por la Direccin acargo de la Gerencia General.

Aseguramos la disponibilidad de recursos. Definimos claramente los niveles de autoridad y responsabilidad a todo

nivel de la organizacin. Fortalecemos los mecanismos de comunicacin externa e interna. Cumpliremos la normativa legal para estar acorde a los requerimientos del

estado, brindar lo necesario a los trabajadores para cumplir con lanormativa legal.

Al identificar los procesos del Sistema de Gestin Integrado, hemos determinadolas necesidades de los clientes, semestralmente se efectuarn Encuestas deSatisfaccin de nuestros clientes de Lima por estar las sedes principales en Lima,cuyos resultados son evaluados y se toman las acciones segn corresponda.

9. Compromiso 9. Compromiso GerencialGerencial


10. Organigrama 10. Organigrama EstructuralEstructural

GERENCIA DE FINANZAS

JEFE DE COSTOS Y REMUNERACIONES

GERENCIA DE OPERACIONES

ANALISTA SENIOR

ASISTENTE SENIOR

ASISTENTE JUNIOR AUXILIAR

ASIST. TESORERIA

ASIST. CONT. I

ASIST. CONT. II

JEFE DE CONTABILIDAD

LICITACIONES

CONTRATOS

GERENCIA GENERAL

ASISTENTE DE GERENCIA

CONTROLLER

ASESOR POLICIAL

COMUNICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

BIENESTAR SOCIAL

SISTEMA DE GESTION

COORD. DE PROYECTOS

SECRETARIA/ RECEPCION


10. Organigrama 10. Organigrama EstructuralEstructural

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENTE DE OPERACIONES (PROVINCIAS)

SUB. GERENTE DE OPERACIONES

SUB. GERENTE DE OPERACIONES

LIDERES REGIONALES

LIDERES ZONALES (PROVINCIA)

SUB. GERENTE DE GESTION DE TALENTO HUMANO

ANALISTA SENIOR

ANALISTA JUNIOR

PRACTICANTE

SOPORTE LOGISTICO

ASIST. SENIOR SOP. LOGISTICO

ASIST. JUNIOR SOP. LOGISTICO

ASISTENTE JUNIOR

SOPORTE TECNICO

CENTRAL DE ACTIVOS

JEFE CENTRO DE CONTROL

CONTROLADORES DE CALIDAD

LIDERES ZONALES

(LIMA)

CONTROLADOR CC. ACTIVOS

ASIST. DE ARMAS

ASISTENTE OPERADORES PRACTICANTES


11. Responsabilidades11. Responsabilidades

Comit de Gestin Integrado:

Guardin de la Cultura

Gerente de Operaciones (RED)

Gerente de Operaciones Provincias

Sub Gerente de Operaciones

Sub Gerente de Gestin de Talento Humano

Coordinadora del Sistema de Gestin Integrado

Lideres Zonales


11. Responsabilidades11. Responsabilidades

Equipo BASC:

Representante BASC: Guardin de la Cultura

Coordinador BASC: Gerente de Operaciones

Auditor Interno BASC: Coordinadora de SGI1 2 Lderes Zonales

Jefe de Seguridad: 01 Lder Zonal


12. 12. UbicacinUbicacin GeogrficaGeogrficade de laslas SedesSedes


13. Interaccin de Procesos


ENTRADASENTRADAS Informacin de entrada para la revisin por la

Direccin Requisitos del cliente Normativa

SALIDASSALIDAS Poltica de Gestin Integrada Objetivo Estratgicos Acta de Revisin por la Direccin

1414.1 Gestin de la Direccin (01).1 Gestin de la Direccin (01)

Planificacin del Sistema de Gestin IntegradoRevisin por la DireccinPresupuesto El contrato lo manejar Lima

Responsable del proceso: Gerente GeneralObjetivo: Planificar y controlar el Sistema deGestin Integrado.Dirigir la organizacin.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Ninguno

INDICADORINDICADOR Ninguno

14 Descripcin de los Procesos14 Descripcin de los Procesos


ENTRADAS Solicitud de emisin o cambio de

documentos y registros.

SALIDAS Documentos aprobados, distribuidos y

controlados Identificacin y cumplimiento de la

Normativa aplicable a la organizacin

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Gestin de los Documentos

14.2 Gestin Integrada (02)14.2 Gestin Integrada (02)

Gestin de los Documentos Gestin de los Documentos

Controlar los documentos y registros del SGI.Administrar y velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a la organizacin

Responsable del proceso: Representante de laDireccin.Objetivo: Controlar y mantener actualizado ladocumentacin del Sistema de GestinIntegrado.Identificar, administrar y velar por elcumplimiento de la normativa aplicable a laorganizacin

INDICADORINDICADOR Ninguno.


ENTRADAS Matriz IPER Registro de accidentes Resultado de ndice de Accidentes en

Seguridad y Salud Ocupacional

SALIDAS Prevencin de accidentes y enfermedades

ocupacionales Reporte de accidentes Estadstica de actos inseguros en los

clientes.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Gestin del Riesgo Investigacin y Reporte de Incidentes de

Trabajo

INDICADORINDICADOR METAMETA FRECUENCIAFRECUENCIAMEDICIONMEDICION

0.6% Trimestral


Gestin del RiesgoGestin del Riesgo

Gestionar los riesgos laborales significativos

Responsable del proceso: Representante de laDireccin.Objetivo: Minimizar los riesgos de la seguridady salud de los trabajadores producida poraccidentes y/o enfermedades ocupacionales.

Nro. de Trabajadoresaccidentados VS. Nro.Total de Trabajadores


ENTRADAS Matriz Identificacin de Aspectos e

Impactos Ambientales

SALIDAS Prevencin de impactos ambientales

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Gestin del Riesgo

Mensual


Gestin del RiesgoGestin del Riesgo

Gestionar los riesgos e impactos

Responsable del proceso: Representante de la Direccin.Objetivo: Controlar el empleo del recurso energtico.Controlar el consumo del recurso agua. Prevenir la contaminacin del suelo, manejandolos residuos slidos generados de acuerdo a loestablecido en las normas nacionales vigentes.

INDICADORINDICADOR METAMETA FRECUENCIAFRECUENCIAMEDICIONMEDICIONKw. Consumidos al mes en Oficinas Lima VS. Personal permanente en oficinas Lima

< 3% Mensual

Durante las operaciones de recoleccin

60%

M3 agua consumida al mes oficinas Lima VS. Personal permanente en oficinas Lima

Residuos slidos peligrosos manejados por EPS-RS o EC-RS al mes en Oficinas Lima VS. residuos slidos peligrosos generados al mes en Oficinas Lima

< 3%


ENTRADAS Gestin del Riesgo BASC Actos sospechosos Actividades Ilcitas Instalaciones del cliente

SALIDAS Prevencin de actividades ilcitas de

nuestras oficinas y del cliente

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Gestin del Riesgo BASC


100% Anual


Gestin BASCGestin BASC

Gestionar los controles de seguridad BASC

Responsable del proceso: Representante de la Direccin.Objetivo:Prevenir la ocurrencia de actividades ilcitas enlas instalaciones propias y de nuestrosclientes.

Cumplimiento del Plan Anual de Auditoras


ENTRADASENTRADAS Indicadores

SALIDASSALIDAS Reporte a la Gerencia General de los

resultados de la Revisin por la Direccin Resultado del indicadores Decisiones o acciones de mejora

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Medicin y Seguimiento del Sistema

14.2 Gestin Integrada (02)14.2 Gestin Integrada (02)MedicinMedicin y y monitoreomonitoreo

Evaluacin y revisin de los indicadores de gestinVerificar adecuacin de la Poltica de Gestin Integrada respecto a los Objetivos Estratgicos Seguimiento peridico de los indicadores de gestin. Elaboracin de informes para la Gerencia General, evidencindolo en la Revisin por la Direccin

Responsable del proceso: Representante de laDireccin.Objetivo: Realizar el seguimiento y medir losparmetros claves de desempeo del Sistemade Gestin Integrado para determinar sucumplimiento en la totalidad de laOrganizacin.



ENTRADAS Incidentes No Conformidades Registro de Acciones Correctivas Registro de Acciones Preventivas.

SALIDAS Investigacin de Incidentes Investigacin de no conformidades Acciones correctivas cerradas. Acciones preventivas cerradas.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Investigacin y Reporte de Incidentes de

Trabajo Servicio No Conformes Acciones Correctivas y Preventivas

INDICADORINDICADOR METAMETAFRECUENCIAFRECUENCIA

MEDICIONMEDICION

Relacin de SAP/SAC 0.5 Semestral

14.2 Gestin Integrada (02)14.2 Gestin Integrada (02)Incidentes, Acciones Correctivas y/o PreventivasIncidentes, Acciones Correctivas y/o Preventivas

Investigar incidentes y no conformidades, analizando sus causas para tomar accin sobre la causa raz y que ya no vuelva a suceder.Generar acciones correctivas y/o preventivas.

Responsable del proceso: Representante de laDireccin.Objetivo: Investigar las noconformidades/incidentes ocurridos en laorganizacin y tomar accin para eliminar lascausas de las no conformidades/incidentesencontradas.


ENTRADASENTRADAS Normativa aplicable a la organizacin Poltica de Gestin Integrada Objetivos Estratgicos Manuales de la organizacin Documentos de cada proceso. Informe de auditorias previas

SALIDASSALIDAS Ejecucin del Programa de auditorias al 100%

a nivel nacional cada tres aos Plan de Auditorias Informe de auditoria Recomendaciones Seguimiento de Acciones

Correctivas/Preventivas

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Auditoria Interna


Cumplimiento del Plan de Auditorias 100 % Anual

14.2 Gestin Integrada (02)14.2 Gestin Integrada (02)Auditoras InternasAuditoras Internas

Ciclo de Programas de AuditoriasPlanes de AuditoriasIdentificar Equipo AuditorEjecucin y cierre de la AuditoriaEvaluar competencia de los auditoresSeguimiento y evaluacin de la auditorias.El Programa de auditorias se realizar cada 3 aos en cada provincia (por ser varias provincias), Lima se considerar todos los aos .

Responsable del proceso: Representante de laDireccin.Objetivo: Verificar el cumplimiento de lasnormas y procedimientos establecidos en elSistema de Gestin Integrado para lograr sumejora permanente.


ENTRADAS Requisitos del cliente Servicios ofrecidos por la

empresa. Revisin de Contratos. Normativa Legal Aplicable.

SALIDAS Contratos, Adendas de Contrato

14.3 Gestin Comercial (11)14.3 Gestin Comercial (11)ContratosContratos

Determinacin de los requisitos del cliente, Elaboracin de estructura de costos, Elaboracin de contratos Este proceso se auditar en Lima.

Responsable del proceso: Gerente General.Objetivo: Formalizar los acuerdos de laprestacin del servicio pactados con elcliente.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Ninguno.



ENTRADAS Suscripcin de Contratos Acuerdos de la Gerencia Requerimiento del Cliente

SALIDAS Anlisis de Riesgo Directivas para iniciar el servicio Identificacin de Responsables Solicitudes de: ( ) ,Material y equipos

de comunicacin

14.4 Planeamiento del Servicio (12)14.4 Planeamiento del Servicio (12)

Programacin de actividades del servicioDiseo del servicioRequerimientos de materiales, personal, equipos de comunicacin.Elaboracin de Estudios de Seguridad

Responsable del proceso: Gerente deOperacionesObjetivo: Asegurar los recursos necesarios yplanificar adecuadamente el servicio arealizarse.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Activacin y Desactivacin del

Servicio de Seguridad Funciones especficas por puesto Funciones Generales durante la

prestacin del Servicio Planes de Emergencias y

Simulacros

INDICADOR Ninguno


ENTRADASENTRADAS Relacin de agentes de seguridad aptos. Datos de asistencia de los agentes. Fecha de inicio de cada trabajador.

SALIDASSALIDAS Lista de asignacin de agentes de

seguridad por unidades. Rol del servicio. Rol de vacaciones.

14.5 Centro de Control (13)14.5 Centro de Control (13)

Cobertura de personal, Control de asistencia, Control de descansos, Control de permisos, Rol de vacaciones.En el caso de provincias, este proceso lo ejecuta el Lder Zonal

Responsable del proceso: Jefe del Centro deControlObjetivo: Cubrir los servicios en formaoportuna, asimismo recibir y transmitir a lossupervisores de las novedades en lasunidades.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Cobertura de puestos. Actuacin ante la ocurrencia de actos

de violencia. Actuacin en caso de incendios. Actuacin en caso de evacuacin.



ENTRADASENTRADAS Requisitos del Cliente (Contratos). Informacin de las unidades. Lderman con carnet de DICSCAMEC Lderman con Licencia de armas segn

corresponda. Funciones especficas por puestos.

SALIDASSALIDAS Entrega del Servicio de Seguridad. Resultado de la encuesta de Satisfaccin

del cliente. Registros (unidades).

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Funciones Generales durante la

Prestacin del Servicio. Activacin y Desactivacin del

Servicio de Seguridad.


Promedio de los Resultados de las encuestas de Satisfaccin

Semestral

14.6 Vigilancia Privada (14)

Activacin y desactivacin de unidades, ejecucin de actividades segn funciones, verificacin de equipos y accesorios

Responsable del proceso: Gerente deOperacionesObjetivo: Brindar seguridad fsica y cumplirlos procedimientos de la empresa en lasunidades y de todas las reas de la gerenciade operaciones.Mejorar la percepcin del cliente enVigilancia Privada

Resultado Promedio:

mnimo 3.20


ENTRADAS Relacin de unidades Equipos existentes de JV Propiedad del cliente en la unidad. Relacin de armas, cantidad y tipo

de armas de las unidades.

SALIDASSALIDAS Servicio verificado. Unidades activadas o desactivadas. Recomendaciones para el Reporte de

incidentes (Lima) Control de visitas a las unidades.

Supervisin del cumplimiento de actividades y funciones, coordinaciones y retroalimentacin con el cliente.Verificacin de incidentes


Mensual

Responsable del proceso: LderZonal/Controlador de CalidadObjetivo: Supervisar y verificar que se cumplancon todos los procedimientos de la empresa enlas unidades del cliente manteniendo la calidaddel servicio.Reducir el nmero de servicios no conformes enVigilancia Privada

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Funciones Generales durante la prestacin del

Servicio. Activacin y Desactivacin del Servicio de

Seguridad.

14.7 Supervisin del Servicio (17)

Nro. de Unidades Visitadas vs Nro. Unidades planificadas para la visita

Semestral

Lder Zonal (Lima)Prioridad 1: 100 % de unidadesvisitadas (8 visitas por unidadLder Zonal (Provincia)Prioridad 1: 100% de unidadesvisitadas (8 visitas por unidad).Prioridad 2: 100% de unidades visitadas (1 visita por unidad)

Controladores de Calidad:Prioridad 1: 100 % de unidades visitadas (6 visitas por unidad) Prioridad 2: 100% de unidades visitadas (4 visitas por unidad)

% de reportes de incidentes enviados al cliente ( Lima )

100%


ENTRADASENTRADAS CV del personal. Formularios de DICSCAMEC (si aplica). Perfil y Descripcin de puesto.

SALIDASSALIDAS Files del personal Carnet de DICSCAMEC (si aplica). Agente de seguridad apto o personal

administrativo.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Seleccin de personal Planillas Asignacin, renovacin y anulacin del

carnet DICSCAMEC y fotocheck

INDICADORINDICADOR METAMETA FRECUENCIA FRECUENCIA MEDICIONMEDICION

AnualMx. 3%

14.8 Gestin de Talento Humano (21)14.8 Gestin de Talento Humano (21)PersonalPersonal

Seleccin de personal, Contratacin de personal, Trmite carnet de DICSCAMEC

Responsable del proceso: Sub Gerente deGestin del Talento Humano.Objetivo: Seleccionar y contratar a personalcalificado y comprometido con su trabajo parabrindar un excelente servicio al cliente.

% de rotacin de personal


ENTRADASENTRADAS Informacin de cursos por dictar. Curso de Formacin y Capacitacin. Programa curricular de capacitacin de

postulantes para agentes de seguridad.

SALIDASSALIDAS Personal capacitado. Induccin en las unidades asignadas.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Formacin y Toma de Conciencia

14.8 Gestin de Talento Humano (21)14.8 Gestin de Talento Humano (21)CapacitacinCapacitacin

Trmite de inicio de curso de capacitacin a DICSCAMEC, capacitacin de personal, Informacin de resultados del curso de capacitacin a DICSCAMEC

La evaluacin del personal operativo, se dar a travs de los No Conformes y Encuestas de Satisfaccin

Responsable del proceso: Sub Gerente deGestin del Talento Humano.Objetivo: Contar con personal calificado ycapacitado para brindar un excelente servicio alcliente.Desarrollar los niveles de competencia requerida del recurso humano a fin atender los requerimientos del cliente y de la Gestin Integrada.Nota: La evaluacin de las habilidades se realizarn a travs de las Encuestas de Satisfaccin.


Promedio de los Resultados de las encuestas de Satisfaccin

SemestralResultado Promedio:

mnimo 3.20


ENTRADASENTRADAS Problemas de los trabajadores. Informacin de situacin socio econmica

de los trabajadores

SALIDASSALIDAS Programas Sociales. Trmite de ESSALUD por subsidio para los

trabajadores. Personal identificado y motivado

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Descanso Mdico Investigacin y Reporte de incidentes

de Trabajo

14.8 Gestin de Talento Humano (21)14.8 Gestin de Talento Humano (21)Bienestar SocialBienestar Social

Realizar programas socialesVelar por los derechos y beneficios de los trabajadoresIntervencin de problemas del trabajadorEvaluaciones socioeconmicas y domiciliariasRealizar campaas de saludGestiones ante ESSALUD

Responsable del proceso: Jefe de BienestarSocialObjetivo: Asegurar el bienestar de lostrabajadores velando por la salud y seguridad,logrando su identificacin y compromiso con laempresa.Mejorar las condiciones de trabajo.


0.6% TrimestralNro. de Trabajadoresaccidentados VS. Nro.Total de Trabajadores


SALIDASSALIDAS Back up de la informacin de las redes y

PC. Lima. Registro de control de Back up.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Seguridad de la Informtica Control de Backups

14.9 Tecnologas de la 14.9 Tecnologas de la Informacin y de la Informacin y de la Comunicacin (22)Comunicacin (22)

Administracin de redes, verificacin del funcionamiento de los sistemas, correcto funcionamiento de los equiposGeneracin de Back ups.

Responsable del proceso: Sistemas.Objetivo: Contar con el backup requerido de lainformacin de la empresa y verificar elcorrecto funcionamiento de los equipos decmputo.


ENTRADASENTRADAS Relacin de PCs Software de backups Medios magnticos donde almacenar la

informacin


ENTRADASENTRADAS Programa de mantenimiento preventivo. Equipos y material de mantenimiento.

SALIDASSALIDAS Mviles, armas, equipos de

comunicacin y equipos de cmputo con servicio de mantenimiento.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Mantenimiento

14.10 Mantenimiento y Servicios (23)14.10 Mantenimiento y Servicios (23)(Centro de Control, Armera,(Centro de Control, Armera,Sistemas, Lderes zonales)Sistemas, Lderes zonales)

Ejecucin de mantenimiento preventivo y correctivo.

Responsable del proceso: Jefe del Centro deControl, Armero, Sistemas, Lderes ZonalesObjetivo: Cumplir con el mantenimientopreventivo y correctivo de los equiposgarantizando el buen funcionamiento de ellospara la realizacin de las operaciones.



ENTRADASENTRADAS Solicitud de compras Orden de compra Registro de proveedores Criterios de evaluacin de proveedores

SALIDASSALIDAS Gua de Remisin Prendas de vestir (uniformes), armas,

equipos de comunicacin y equipos de cmputo

Proveedores evaluados

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Compras Evaluacin y Reevaluacin de

Proveedores

14.11 Logstica (24)14.11 Logstica (24)ComprasCompras

Evaluacin y reevaluacin de proveedoresEjecucin de compras.


% de uniformes completos (marrones) entregados a los Ldermans

Mnimo 70% del total de

Lidermans/aoAnual

% de uniformes completos entregados a los Lderes

Mnimo 70% del total de

Lderes / aoAnual

Responsable del proceso: Asistente deLogstica, Armero, Jefe de Centro de Control,Sistemas, Lderes Zonales.Objetivo: Contar con productos y/o serviciosde buena calidad garantizando la realizacinptima de las operaciones.


ENTRADASENTRADAS Stock inicial de uniformes, armas y

material de armamento. Anaqueles. Registro de ingreso a almacn.

SALIDASSALIDAS Uniformes, armas y material de

armamento almacenados. Registro de ingreso y salida. Stock final.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Cambio de uniformes Almacenamiento

14.11 Logstica (24)14.11 Logstica (24)AlmacenamientoAlmacenamiento

Revisin y verificacin de las prendas a almacenar, verificar y controlar del stock.

Responsable del proceso: Logstica, Armero.Objetivo: Contar con stock disponible deprendas de vestir y armamento para elsuministro oportuno ante los requerimientosde las unidades a nivel nacional.

INDICADORESINDICADORES Ninguno


ENTRADASENTRADAS Datos personales del agente de seguridad

que cuente con licencia. Lista de unidades con requerimiento de

armas. Renovacin de licencias de Armas. Formularios de DICSCAMEC.

SALIDASSALIDAS Agentes de seguridad con licencia del

arma. Licencias del arma vigente. Relacin de armas por unidad.

14.11 Logstica (24)14.11 Logstica (24)ArmeraArmera

Gestin de licencias de armas y renovacin de licencias, control de armas.Caso provincias es realizado por los lderes zonales

Responsable del proceso: ArmeroObjetivo: Disponer a las unidades con elarmamento requerido y tramitar y controlarlas licencias respectivas.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS Precauciones de Seguridad con el

Uso de Armamento Menor

INDICADOR Ninguno.


15. 15. AlianzasAlianzas EstratgicasEstratgicas

Con la finalidad de contar con proveedores confiables y clientes

que cumplan con los requisitos legales, J&V Resguardo, ha

establecido acuerdos de seguridad en donde se contemplanpolticas de firmas, sellos y personas responsables como una

medida seguridad en donde el cliente y el proveedor afirman ser

una empresa responsable que cumplan con las medidas y

procedimientos de seguridad.


17. Cambios respecto 17. Cambios respecto de la ltima versinde la ltima versin

En el item 5. Se cambi la poltica de Gestin Integrada a ver 04 con fecha04/06/2013

En el item 7. se cambi los requerimientos BASC a la ver04. En el item 8.2 Exclusiones BASC, se cambi la numeracin por el cambio de

versin 04 (norma BASC) En el item 10. Organigrama Estructural, se actualiz. En los item 14.9, 14.10 y 14.11 se cambi Jefe de Sistemas por Sistemas En el item 14. 11, se cambi la meta de los indicador % de uniformes

completos (marrones) entregados a los Ldermans a Mnimo 70% del total deLidermans/ao, y del indicador % de uniformes completos entregados a losLderes a Mnimo 70% del total de Lderes / ao.

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