¹ผน...แผนแม บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค การคลังสินค ...
Regional Health 12 แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพ...
Transcript of Regional Health 12 แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพ...
แผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข เขตสขภาพท 12
คณะอนกรรมการยทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสขภาพท 12 : CIO
(นายเจษฎา ฉายคณรฐ)
ลงนามอนมตแผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 เมอวนท 18 มกราคม พ.ศ. 2562
Regional Health 12
1
ค ำน ำ
ตามทพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ.2546 หมวดท 3 มาตราท 9 บญญตใหสวนราชการทก แหงตองจดท าจดท าแผนปฏบตราชการทสอดคลองกบนโยบายของรฐบาล แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และอน ๆ ทเกยวของนน ส านกง านเขตสขภาพท 12 เปนหนวยงานภายใตการก ากบดแลของส านกงานปลดกระกรวงสาธารณสข กระทรวงสาธารณสข จงไดจดท าแผนปฏบตการ ของเขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบบนขน เพอใชเปนแนวทางในการด าเนนงาน และเปนเครองมอในการก ากบตดตาม และการประเมนผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตการ ของหนวยงาน ในพนทเขตสขภาพท 12 จดท าโดยวธการประสานแผนปฏบตการ ของหนวยงานในพนทเขตสขภาพท 12 โดยรวบรวมในลกษณะของกลมงานตามค าสงส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข ท 3487/2560 ลงวนท 7 พฤศจกายน 2560 นน ส านกงานเขตสขภาพท 12 จงตองพจารณาจดสรรงบประมาณใหแกหนวยงาน ซงเปนโครงการ/กจกรรมทมความเหมาะสม และสอดคลองกบแผนยทธศาสตรชาตดานสาธารณสข ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) และแผนยทธศาสตรเขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพอใหการด าเนนงานตาม พนธกจของส านกงานเขตสขภาพท 12 มผลการด าเนนงานทชดเจน สามารถขบเคลอน เขตสขภาพท 12 ใหบรรลวสยทศนของเขตสขภาพท 12 ทก าหนดไวได
แผนปฏบตราชการและงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบไปดวย 2 สวน ไดแก สวนสรปงบประมาณรายจายตามแผนปฏบตการ และสวนของโครงการตามแผนปฏบตการ ของหนวยงานในพนทเขตสขภาพท 12 จ าแนกตามประเดนยทธศาสตรการพฒนาเขตสขภาพท 12 โด ยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มยทธศาสตรการพฒนา 4 ดาน ซงสอดคลองกบแผนยทธศาสตรชาตดานสาธารณสข ระยะ 20 ป คอ 1 ) สงเสรมสขภาพ ปองกนโรค และคมครองผบรโภคเปนเลศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 2) บรการเปนเลศ (Service Excellence) 3) บคลากรเปนเลศ (People Excellence) 4)บรหารเปนเลศดวยธรรมาภบาล (Governance Excellence) และม 15 แผนงาน 45 โครงการหลก เปนสวนขบเคลอนทส าคญ แผนปฏบตการฯ และยงสอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนาเขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ 2562 ทไดก าหนดประเดนมงเนนในการแกไขปญหาและพฒนางาน คอ 5 โรค 5 ระบบ และ 5 สนบสนน ซง มสวนส าคญในการประสานการด าเนนงานของหนวยงานตางๆ และเปนเครองมอทจะชวยแปลงแผน ไปสการปฏบต รวมทงใชเปนกรอบในการตดตามและประเมนผ ลการปฏบตงานของหนวยงานตอไป ทงนเพอกอใหเกดผลสมฤทธทบรรลเปาหมายตามโครงการ และเปาหมาย ขององคกรไดอยางมประสทธภาพ
(นายสงกรานต ไหมชม) ประธานคณะอนกรรมการยทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสขภาพท 12
มกราคม พ.ศ. 2562
2
บทสรปผบรหำร เขตสขภาพท 12 เปนองคกรหลกในการด าเนนงาน เพอพฒนาการสรางเสรมสขภาพทสอดคลองกบปญหาและความตองการของประชาชนในพนท
มงเนนการยกระดบคณภาพการบรการดานสาธารณสข ใหสามารถเขาถงบรการไดอยางเทาเทยมและครอบคลม โดยใชหลกการ “เครอขายบรการทไรรอยตอ” (Seamless Health Service Network) การจดท าแผนปฏบตการของเขตสขภาพท 12 ค านงถงความสอดคลองของนโยบายในทกระดบ ซงจะชวยแกปญหาสาธารณสขในพนทไดอยางมประสทธภาพ ส านกงานเขตสขภาพท 12 รวมกบศนยบรหารการพฒนาสขภาพจงหวดชายแดนภาคใต (ศบ.สต.) จดโครงการจดท าแผนยทธศาสตรระดบเขต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสขภาพท 12 เพอก าหนดทศทางการขบเคลอนแผนยทธศาสตรระดบเขต และทบทวนผลการด าเนนงานในปงบประมาณทผานมารวมถงวเคราะหสถานการณ ก าหนดเปาหมาย มาตรการ กลยทธ รวมถงการบรณาการแผนงาน เพอใชในการจดท าแผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 ซงจะเปนแนวทางในการด าเนนงานพฒนาและแกไขปญหาดานสขภาพภายในเขตสขภาพท 12 อยางมประสทธภาพ ซงก าหนดจดกจกรรมครงท 1 วนท 4 – 5 กนยายน 2561 ณ โรงแรมหาดแกวรสอรท สงขลา ครงท 2 วนท 17 กนยายน 2561 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ ครงท 3 วนท 18 – 20 กนยายน 2561 ณ โรงแรมขนอมซนไรส จงหวดนครศรธรรมราช ซงนโยบายส าคญของเขตสขภาพท 12 ไดผานการถายทอดไปยงหนวยงานทกระดบ ผานการจดโครงการถายทอดนโยบายสขภาพ และขบเคลอนการปฏบตงานสการพฒนาระบบสาธารณสขอยางยงยน 2019 (Regional Health 12 Go Forward To Good Health 2019) เพอแปลงนโยบายจากผบรหารไปสการปฏบตโดยเจาหนาท มงสความส าเรจตามเปาหมายเดยวกน อยางมคณภาพ และเชอมโยงสอดคลองตอยทธศาสตร ทงระดบกระทรวงและประเทศ รวมทงตอบสนองตอความตองการของพนทในทศทางทเหมาะสม
โครงการตางๆ ของหนวยงานทผานการพจารณาจากการประชมจดท าแผนยทธศาสตรระดบเขต สามารถสรปตามยทธศาสตรความเปนเลศดานสาธารณสข 4 ดาน (4 Excellence) ได ดงน
1. Prevention & Promotion Excellence (สงเสรมสขภาพและปองกนโรคเปนเลศ) แผนงานการพฒนาคณภาพชวตคนไทยทกกลมวย (ดานสขภาพ) งบประมาณ 2,100,000 บาท คดเปนรอยละ 21.15 ของงบประมาณตามแผนปฏบตการฯ
2. Service Excellence (บรการเปนเลศ) ประกอบไปดวยแผนงาน 1) แผนงานการพฒนาระบบการแพทยปฐมภม (Primary Care Cluster) งบประมาณ 376,300 บาท 2) แผนงานการพฒนาระบบบรการสขภาพ (Service Plan) งบประมาณ 1,224,300 บาท 3) แผนงานการพฒนาระบบการแพทยฉกเฉนครบวงจรและระบบการสงตอ งบประมาณ 595,700 บาท รวมงบประมาณทงสน 2,196,300 บาท คดเปนรอยละ 23.23 ของงบประมาณตามแผนปฏบตการฯ
3. People Excellence (บคลากรเปนเลศ) ประกอบดวยแผนงาน การพฒนาระบบบรหารจดการก าลงคนดานสขภาพ งบประมาณรวมทงสน 967,500 บาท คดเปนรอยละ 10.07 ของงบประมาณตามแผนปฏบตการฯ
3
4. Governance Excellence (บรหารเปนเลศดวยธรรมาภบาล) ประกอบไปดวยแผนงาน 1) แผนงานการพฒนาระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพงบประมาณ 3,758,650 บาท 2 )แผนงานการพฒนาระบบขอมลสารสนเทศดานสขภาพ งบประมาณ 283,050 บาท 3) การบรหารจดการดานการเงนการคลงสขภาพ งบประมาณ 400,000 บาท งบประมาณรวมทงสน 4,441,700 บาท คดเปนรอยละ 46.97 ของงบประมาณตามแผนปฏบตการฯ
ทงน แผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มงบประมาณรวมทงสน 9,705,500 บาท จาก 4 แหลงงบประมาณ โดยมโครงการทผานการพจารณาทงสน 27 โครงการ ซงจะเปนเครองทจะใชในการก ากบ ควบคมการด าเนนงาน ใหเปนไปตามทศทาง หรอแผนทไดก าหนดไว เพอมงแกปญหา และพฒนางานในดานตางๆ ใหบรรลวตถประสงค หรอเปาหมายขององคกรทไดตงไว แผนปฏบตการของเขตสขภาพท 12 มความส าคญในการประสานการด าเนนงานของหนวยงานตางๆ ในระดบเขตสขภาพ เพอเปนกรอบในการตดตาม และประเมนผลการปฏบตงานของหนวยงานเพอกอใหเกดการด าเนนงานทมประสทธภาพ และมประสทธผลตอไป
นายแพทยเจษฎา ฉายคณรฐ ผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข เขตสขภาพท 12
4
เรอง หนาค าน า 1บทสรปผบรหาร 2 - 3สารบญ 4ขอมลทวไป เขตสขภาพท 12 5
- ขอมลทวไป (เปาหมาย วสยทศน คานยม พนธกจ ประเดนยทธศาสตร แผนงาน โครงการหลก ) 6 - 12 - ยทธศาสตรการพฒนาเขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 5 โรค 5 ระบบ 5 สนบสนน) 13
แผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านกงานเขตสขภาพท 12 14 - ตารางท 1 สรปงบประมาณตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ .ศ.2562 จ าแนกตามคณะอนกรรมการ เขตสขภาพท 12 15
1617 - 18
19ลงนามอนมตแผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 เมอวนท 18 มกราคม พ.ศ. 2562 20
21 - ประเดนยทธศาสตรท 2 Service Excellence 22 - 29
30 - ประเดนยทธศาสตรท 3 People Excellence 31
32 - ประเดนยทธศาสตรท 4 Governance Excellence 33 - 35
3637 - 3839 - 42 - แผนงบอดหนนเพอพฒนาศกยภาพบคลากรรองรบ Service plan เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏบตการ ส านกงานเขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562ภาคผนวก
สรปประเดนยทธศาสตรท 4 Governance Excellence
สารบญ
- แผนภาพสรปงบประมาณตามแผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรปประเดนยทธศาสตรท 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence
สรปประเดนยทธศาสตรท 2 Service Excellence
สรปประเดนยทธศาสตรท 3 People Excellence
- งบประมาณทไดรบจดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5
ขอมลทวไป เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
6
แผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562เขตสขภาพท 12
************************************************************** กระทรวงสาธารณสข ไดก าหนดกรอบการพฒนาระบบบรการสขภาพในรปแบบเขตสขภาพ เพอใหแตละเขตสขภาพ มพนทรบผดชอบครอบคลม 4- 8 จงหวด และเพอใหการด าเนนงานเกดผลสมฤทธอยางยงยน เปนรปธรรมและสรางระบบบรหารจดการทมเอกภาพ ทงนโดยมส านกงานเขตสภาพท 1- 12 เปนหนวยราชการสวนกลางทมทตงอยในสวนภมภาค มฐานะเทยบเทากอง ในส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข ตามค าสงกระทรวงสาธารณสข ท 114/2558 เรองการจดตงส านกงานเขตสขภาพ
เขตสขภาพท 12 ตงอยภาคใตตอนลาง ประกอบดวย 7 จงหวด คอ จงหวดตรง พทลง สตล สงขลา ปตตาน นราธวาส และยะลา เขตสขภาพท 12 มลกษณะภมประเทศเปนคาบสมทรทมทะเลขนาบทงสองดาน คอ ฝงตะวนออกดานอาวไทย ไดแก จงหวดสงขลา พทลง ปตตาน ยะลา นราธวาส ฝงตะวนตกดานอนดามน ไดแก จงหวดตรง สตล ทศเหนอตดพนทจงหวดในเขตสขภาพท 11 และทศใตตดกบประเทศมาเลเซย
พนทในเขตสขภาพท 12 เปนแหลงปลกพชเศรษฐกจทส าคญของประเทศ เชน ยางพารา ปาลมน ามน มลกษณะภมอากาศเปนแบบรอนชนแถบมรสม คอ มฝนตกชกสลบกบฤดแลงสนๆ จากสภาพทมความจ าเพาะทางภมศาสตรและประวตศาสตร ท าใหภาคใตตอนลาง เปนสงคมทมความแตกตาง หลากหลายทงทางเชอชาต ภาษาศาสนา และวฒนธรรมประเพณ ทแตกตางจากภาคอนๆ ของประเทศ เชน วฒนธรรมการแตงกาย การใชภาษายาวเปนภาษาพนเมอง และประเพณถอศลอด ในเดอนรอมฎอนของชาวไทยมสลม ประเพณถอศลกนเจของคนไทยเชอสายจน และประเพณชกพระ ของชาวไทยพทธ เปนตน
ส าหรบศนยกลางในการบรหารจดการเขตสขภาพท 12 มส านกงานตงอยเลขท 161/1 ชน 2 อาคารมหดล ถนนรามวถ ต าบลบอยาง อ าเภอเมอง จงหวดสงขลา
รปท 1 แผนทจงหวดในเขตสขภาพท 12
7
โครงสรางการบรหารงานเขตสขภาพท 12 ป 25621. คณะอนกรรมการ เขตสขภาพท 12
COO นพ.ชยวฒน พฒนาพศาลศกดรอง COO นพ.อนรกษ สารภาพรอง COO พญ.ณชาภา สวสดกานนท
CEO
นพ.เจษฎา ฉายคณรฐ
สาธารณสขนเทศกนพ.สมเกยรต ข านรกษ
ผชวยผตรวจราชการฯภก.ประเวศ หมดเสน
นางสนนทา กาญจนพงศ
ประธาน นพ.สงกรานต ไหมชมเลขานการนายจรวทย มากมงจวน
ประธาน นพ.อนทร จนแดงเลขานการนายพฤทธ ไชยเหมวงศ
ประธาน นพ.ดษฏ คงตระกลทรพยเลขานการนายกตตศกด เมองหนนางชตมา เพงจนทรนางจารณ สงขแกว
การบรหารทรพยากรบคคล (CHRO)
การบรหารการเงนการคลง (CFO)
ประธานนพ.บรรเจด สขพพฒปานนทเลขานการนายอนนต อครสวรรณกล
ประธาน นพ.พระพงษ ภาวสทธไพศฐเลขานการนพ.ธระชย ทรงเกยรตกวน
การพฒนาระบบธรรมาภบาล
(CGO)
ยทธศาสตรและสารสนเทศ (CIO)
การพฒนาระบบบรการสขภาพ (CSO)
การสงเสรมสขภาพปองกนโรคและคมครอง
ผบรโภค (CPPO)
ประธานนพ.ชยรตน ล าโปเลขานการนางรชน เทยมแกวนางทรงสมร พเชยรโสภณ
8
ขอมลประชากร เขตสขภาพท 12 เขตสขภาพท 12 มประชากรรวมทงสน 4,768,284 คน โดยเปนเพศชายรอยละ 49.06 และเพศหญงอยท รอยละ 50.93 โดยมอตราเกดมชพตอพนประชากรอยท
15.36 โดยจงหวดยะลามอตราเกดสงสด และอตราเกดต าสดอยทจงหวดพทลง ทงนเขตฯ 12 มอตราเพมรอยประชากรอยท 0.98 ซงจงหวดตรงมอตราเพมต าสดและยะลามอตราเพมสงสด
ขอมลจากเอกสารการตรวจราชการรอบ 1/2561
การปกครอง ในเขตสขภาพท 12 พนทในเขตสขภาพท 12 ประกอบดวย 7 จงหวดภาคใตตอนลาง ไดแก จงหวดตรง พทลง สงขลา สตล นราธวาส ปตตาน และยะลา ซงมเขตการปกครองรวม 77 อ าเภอ 565 ต าบล 4,305 หมบาน 174 เทศบาล 444 องคการบรหารสวนต าบล มจ านวนครวเรอนทงสน 1,569,969 หลงคาเรอน พนทประมาณ 29,593.209 ตารางกโลเมตร
ขอมลจากเอกสารการตรวจราชการรอบ 1/2561
จงหวด จ านวนประชากร (คน) เพศชาย (คน) เพศหญง (คน) อตราเกดมชพตอพน อตราตายตอพน อตราเพมตรง 643,072 314,856 328,216 9.78 6.05 0.37
พทลง 523,723 255,591 268,132 8.22 6.74 0.15สงขลา 1,417,440 691,639 725,801 14.16 6.71 0.75สตล 318,657 158,308 160,349 11.5 4.85 0.67
ปตตาน 623,391 306,940 316,451 17.66 7.11 1.06ยะลา 450,290 220,634 229,656 21.95 6.54 1.54
นราธวาส 791,711 391,587 400,124 15.36 5.52 0.98
จงหวด จ านวนอ าเภอ จ านวนต าบล จ านวนหมบาน จ านวนเทศบาล จ านวน อบต. จ านวนหลงคาเรอน จ านวนพนท ตร.กม.ตรง 10 87 723 22 77 223,740 4,917.52
พทลง 11 65 669 48 25 187,343 3424.5สงขลา 16 127 1023 48 92 532,791 7,393.89 สตล 7 36 279 7 34 100,936 2,807.52
ปตตาน 12 115 642 17 97 181,505 1,940.35 ยะลา 8 58 380 16 47 135,910 4,634
นราธวาส 13 77 589 16 72 207,744 4,475.43รวม 77 565 4305 174 444 1,569,969 29593.209
9
เปาหมาย
วสยทศน
คานยมองคกรM : Mastery เปนนายตวเองO : Originality เรงสรางสงใหม
H : Humility ถอมตนออนนอม
"ประชาชนสขภาพด เครอขายสขภาพเขมแขง ระบบสขภาพยงยน เจาหนาทมความสข"
สถานบรการสาธารณสข
สถานบรการสาธารณสข ในเขตสขภาพท 12 มโรงพยาบาลศนย 3 แหง โรงพยาบาลทวไป 7 แหง โรงพยาบาลชมชน 67 แหง โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบล 799 แหง และศนยสขภาพชมชน จ านวน 28 แหง ซงสามารถแยกระดบบรการรายจงหวด ดงน
“ระบบสขภาพยงยน ประชาชนสขภาพด เจาหนาทมความสข เครอขายสขภาพเขมแขง”
P : People Centered Approach ใสใจประชาชน
10
พนธกจ1. สนบสนนการมสวนรวมของภาคเครอขายในการจดระบบบรการสขภาพใหเกดการบรณาการ2. พฒนาระบบบรหารจดการใหมประสทธภาพภายใตระบบธรรมาภบาล3. พฒนาคณภาพระบบบรการสขภาพใหมมาตรฐานและสอดคลองกบบรบทภาคใตตอนลาง4. สงเสรมสขภาพ และปองกนโรคทสอดคลองกบปญหาสาธารณสขในพนท5. พฒนาสมรรถนะและสรางขวญก าลงใจแกบคลากร
ประเดนยทธศาสตร1. Promotion, Prevention & Protection Excellence2. Service Excellence3. People Excellence 4. Governance Excellence
แผนงาน1. แผนงาน การพฒนาชวตคนไทยทกกลมวย (ดานสขภาพ) 2. แผนงาน การพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ3. แผนงาน การปองกนควบคมโรคและลดปจจยเสยงดานสขภาพ4. แผนงาน การบรหารจดการสงแวดลอม 5. แผนงาน การพฒนาระบบการแพทยปฐมภม (Primary Care Cluster) 6. แผนงาน การพฒนาระบบบรการสขภาพ (Service Plan)7. แผนงาน การพฒนาระบบบรการการแพทยฉกเฉนครบวงจรและระบบการสงตอ8. แผนงาน การพฒนาตามโครงการพระราชด ารและพนทเฉพาะ9. แผนงาน อตสาหกรรมทางการแพทยครบวงจร 10. แผนงาน การพฒนาระบบบรหารจดการก าลงคนดานสขภาพ11. แผนงาน การพฒนาระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพ12. แผนงาน การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศดานสขภาพ13. แผนงาน การบรหารจดการดานการเงนการคลงสขภาพ14. แผนงาน การพฒนางานวจย และนวตกรรมดานสขภาพ 15. แผนงาน การปรบโครงสรางและการพฒนากฏหมายดานสขภาพ
11
โครงการหลก
3. โครงการพฒนาและสรางเสรมศกยภาพคนไทยกลมวยท างาน
5. โครงการการพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ (DHB)6. โครงการพฒนาระบบการตอบโตภาวะฉกเฉนและภยสขภาพ7. โครงการควบคมโรคตดตอ
12. โครงการคมครองสขภาพประชาชนจากมลพษสงแวดลอมในพนทเสยง (Hot Zone)13. โครงการพฒนาระบบการแพทยปฐมภม
16. โครงการพฒนาศนยความเปนเลศทางการแพทย
19. โครงการพฒนาระบบบรการการแพทยแผนไทยฯ
20. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาสขภาพจตและจตเวช21. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ 5 สาขาหลก (สตนารเวช ศลยกรรม อายรกรรม กมารเวชกรรม และออรโธปดกส22.โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคหวใจ23. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคมะเรง24. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคไต
1. โครงการพฒนาและสรางเสรมศกยภาพคนไทยกลมสตรและเดกปฐมวย2. โครงการพฒนาและสรางเสรมศกยภาพคนไทยกลมวยเรยนและวยรน
4. โครงการพฒนาและสรางเสรมศกยภาพคนไทยกลมวยผสงอาย
8. โครงการควบคมโรคไมตดตอและภยสขภาพ9. โครงการสงเสรมและพฒนาความปลอดภยดานอาหาร10. โครงการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพและบรการสขภาพ
18. โครงการพฒนาระบบการดแลแบบประคบประคอง (Palliative Care)
11. โครงการบรหารจดการสงแวดลอม
14. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคไมตดตอเรอรง15. โครงการปองกนและควบคมการดอยาตานจลชพและการใชยาอยางสมเหตสมผล
17. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาทารกแรกเกด
12
โครงการหลก (ตอ)25. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาจกษวทยา26. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาปลกถายอวยวะ27. โครงการพฒนาระบบบรการบ าบดรกษาผปวยยาเสพตด28. โครงการพฒนาระบบบรการดแลระยะกลาง (Intermediate Care) 29. โครงการพฒนาระบบบรการ one day surgery 30. โครงการพฒนาระบบบรการ Minimally Invasive Surgery 31. โครงการพฒนาระบบบรการการแพทยฉกเฉนครบวงจรและระบบการสงตอ32. โครงการเฉลมพระเกยรต33. โครงการพฒนาพนทพเศษ34. โครงการพฒนาการทองเทยวเชงสขภาพและการแพทย35. โครงการผลตและพฒนาก าลงคนดานสขภาพสความเปนมออาชพ36. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสข กระทรวงแหงความสข37. โครงการพฒนาเครอขายก าลงคนดานสขภาพ38. โครงการประเมนคณธรรม ความโปรงใส และบรหารความเสยง39. โครงการพฒนาองคกรคณภาพ40. โครงการพฒนาระบบขอมลขาวสารเทคโนโลยสขภาพแหงชาต (NHIS)41. โครงการพฒนาสขภาพดวยเศรษฐกจดจทล (Digital Economy)42. โครงการลดความเหลอมล าของ 3 กองทน43. โครงการบรหารจดการดานการเงนการคลง44. โครงการพฒนางานวจย/นวตกรรม ผลตภณฑสขภาพและเทคโนโลยทางการแพทย 45. โครงการปรบโครงสรางและพฒนากฎหมายดานสขภาพ
13
House Model แผนยทธศาสตรการพฒนา เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 โรค 5 ระบบ 5 สนบสนน)
14
แผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
15
5,000,000 100 1,043,390 100 2,000,000 100 1,661,700 100.00 9,705,090 100
5,000,000 100 1,043,390 100 2,000,000 100 1,661,700 100.00 9,705,090 100.00 ประเดนยทธศาสตรท 1 Promotion & Prevention Excellence - - - - 2,000,000 100.00 100,000 6.02 2,100,000 21.64 คณะกรรมการอนามยแมและเดก โดย ศนยอนามยท 12 ยะลา - - - - 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 20.61
- - - - - - 100,000 6.02 100,000 1.03 ประเดนยทธศาสตรท 2 Service Excellence 500,000 10.00 496,300 47.57 - - 1,200,000 72.22 2,196,300 22.63
- - 176,300 16.90 - - 200,000 12.04 376,300 3.88
- - - - - 100,000 6.02 100,000 1.03
- - 200,000 19.17 - - - - 200,000 2.06 - - 120,000 11.50 - - - - 120,000 1.24
- - - - - - 192,750 11.60 192,750 1.99
- - - - - - 369,400 22.23 369,400 3.81
- - - - - - 142,150 8.55 142,150 1.46
- - - - - - 100,000 6.02 100,000 1.03
- - - - - - 95,700 5.76 95,700 0.99
500,000 10.00 - - - - - - 500,000 5.15
ประเดนยทธศาสตรท 3 People Excellence 750,000 15.00 67,090 6.43 - - 150,000 105.52 967,090 9.96 750,000 15.00 - - - 150,000 150.00 900,000 9.27
- - 67,090 6.43 - - - - 67,090 0.69 ประเดนยทธศาสตรท 4 Governance Excellence 3,750,000 75.00 480,000 46.00 - - 211,700 12.74 4,441,700 45.77
840,250 16.81 180,000 17.25 - - - - 1,020,250 10.51 ส านกงานเขตสขภาพท 12 2,809,750 56.20 - - - - 211,700 12.74 3,021,450 31.13
100,000 2.00 300,000 28.75 - - - - 400,000 4.12 หมายเหต
การคดรอยละ เปนการคดรอยละของงบประมาณจากกรอบเงนงบประมาณทไดรบจดสรรตามแหลงงบประมาณ กบงบประมาณตามแผนปฏบตการ
คณะอนกรรมการบรหารการเงนการคลง
รอยละ
รวมทงสน
ประเดนยทธศาสตร/กลยทธ รวมงบ PPA(ระดบเขต)
คดเปนรอยละ
งบจากแหลงอนๆ
คดเปนรอยละ
คณะท างาน Service plan สาขาสาขาบรการปฐมภม
งบจงหวดชายแดนใต
คณะท างาน Service plan สาขา โรคไมตดตอเรอรง
คดเปนรอยละ
งบบรหารส านกงานเขต
คณะอนกรรมการยทธศาสตรและสารสนเทศ (CIO)
กรอบงบประมาณทไดรบจดสรร
คณะท างาน Service plan สาขาการใชยาอยางสมเหตสมผล
คณะกรรมการเครอขายรงสการแพทย เขตสขภาพท 12
คดเปนรอยละ
คณะอนกรรมการบรหารทรพยากรบคคล (CHRO)
คณะท างาน service plan สาขา การแพทยแผนไทยและแพทยผสมผสาน
คณะท างาน service plan สาขาโรคอบตเหตฉกเฉน
คณะท างาน service plan สาขาสตนรเวชกรรม คณะท างาน service plan สาขาอายรกรรม คณะท างาน service plan สาขาโรคไต คณะท างาน service plan สาขาโรคIntermediate Care
ศนยประสานงานการสงตอ โรงพยาบาลหาดใหญ
คณะท างานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑ และบรการสขภาพ เขต 12
ตารางท 2 สรปงบประมาณรายจายตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามคณะอนกรรมการ เขตสขภาพท 12
16
แผนภาพสรปงบประมาณตามแผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณรวม 5,000,000 บาท
- ยทธศาสตรท 2 Service Excellence งบประมาณ 500,000 บาท - ยทธศาสตรท 3 People Excellence งบประมาณ 750,000 บาท - ยทธศาสตรท 4 Governance Excellence งบประมาณ 3,750,000 บาท
-ยทธศาสตรท 1 P&P Excellence งบประมาณ 100,000 บาท
- ยทธศาสตรท 2 Service Excellence งบประมาณ 1,200,000 บาท - ยทธศาสตรท 3 People Excellence งบประมาณ 150,000 บาท - ยทธศาสตรท 4 Governance Excellence งบประมาณ 211,700 บาท
• ยทธศาสตรท 1 P&P Excellence งบประมาณ 2,000,000 บาท
งบประมาณรวม1,043,390 บาท
งบประมาณรวม 2,000,000 บาท
งบจากแหลงอนๆ งบ PPA (ระดบเขต) งบจงหวดชายแดนใต งบบรหารส านกงานเขต
งบประมาณรวม1,661,700 บาท
งบประมาณตามแผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 รวมทงสน (9,705,090 บาท)
- ยทธศาสตรท 2 Service Excellence งบประมาณ 496,300 บาท - ยทธศาสตรท 3 People Excellence งบประมาณ 67,090 บาท - ยทธศาสตรท 4 Governance Excellence งบประมาณ 480,000 บาท
17
ล าดบ รหส
งบประมาณ งบประมาณ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 หมายเหต
4,205,090 2,049,261 1,303,289 438,775 413,765 แผนงาน
ผลผลตโครงการพฒนาระบบการแพทยปฐมภมและเครอขายของระบบสขภาพ
กจกรรม พฒนาระบบบรการปฐมภมใหมคณภาพมาตรฐานแผนงาน ยทธศาสตรสรางเสรมใหคนมสขภาวะทด
ผลผลตโครงการพฒนาระบบการแพทยปฐมภมและเครอขายของระบบสขภาพ
กจกรรม พฒนาระบบบรการปฐมภมใหมคณภาพมาตรฐานแผนงาน พนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน
ผลผลตประชาชนไดรบการดแลสขภาพและมพฤตกรรมสขภาพทถกตอง
กจกรรม สนบสนนการบรหารจดการหนวยตรวจสอบเคลอนทเพอความปลอดภยดานอาหาร (Mobile unit for food safety)
แผนงาน พนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน
ผลผลตนโยบาย ยทธศาสตร ระบบบรหารจดการดานสขภาพทมคณภาพและประสทธภาพ
กจกรรม พฒนาระบบบรหารจดการทรพยากรดานสขภาพ
ประเภทเงนงบประมาณ
1
4
2
N4526 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 งบสนบสนน รพ.สต.ตดดาว
3
2,500,000 1,635,486 864,514
-
25,000 25,000 งบสนบสนนชแจงการตรวจราชการ รอบ
1/2562
N4555 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 งบสนบสนนหนวยตรวจสอบเคลอนทเพอ
ความปลอดภยดานอาหาร (Mobile unit for food
safety)
รวมทงสน
ขอมล ณ วนท 11 มกราคม 2562
-
งบบรหารส านกงานเขต งวดท 1
N4548 100,000 25,000 25,000
สรปงบประมาณทไดรบจดสรร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
18
ล าดบ รหส
งบประมาณ งบประมาณ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 หมายเหตประเภทเงนงบประมาณ
แผนงาน พนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน
ผลผลตนโยบาย ยทธศาสตร ระบบบรหารจดการดานสขภาพทมคณภาพและประสทธภาพ
กจกรรม พฒนาระบบบรหารจดการทรพยากรดานสขภาพแผนงาน พนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน
ผลผลตผลตและพฒนาบคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสข
กจกรรม ผลตบคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสขแผนงาน แกปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต
ผลผลตประชาชนในจงหวดชายแดนภาคใตไดรบบรการสขภาพทงเชงรกและเชงรบ
กจกรรม
เสรสรางสขภาพควบคมภยสขภาพและรกษาพยาบาลในจงหวดชายแดนภาคใตแบบบรณาการ
5
6
งบสนบสนนอานผลงานวชาการระดบเขต
N4545 150,000 25,000 50,000 50,000 25,000
27,925 งบสนบสนนตรวจสอบภายใน
N4548 111,700 27,925 27,925 27,925
260,850 260,840 งบจงหวดชายแดนภาคใต
7
1,043,390 260,850 260,850
19
แผนงานแผนงานท 1 : การพฒนาคณภาพชวตคนไทยทกกลมวย (ดานสขภาพ) แผนงานท 2 : การปองกนควบคมโรคและลดปจจยเสยงดานสขภาพ
ล าดบท1
งบประมาณทงสน 2,100,000 บาท
โครงการหลกหลกท 2 คมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพและบรการสขภาพ
คณะท างานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑ และบรการสขภาพ เขต 12
100,000
โครงการหลกทด าเนนการ หนวยงานทรบผดชอบ งบประมาณโครงการหลกท 1 พฒนาและสรางเสรมศกยภาพคนไทยกลมสตรและเดกปฐมวย
ศนยอนามยท 12 ยะลา 2,000,000
ประเดนยทธศาสตรท 1 Promotion, Prevention&Protection Excellence
20
หนวย : บาท
- - 2,000,000 100,000 2,100,000
- - 2,000,000 - 2,000,000
- - 2,000,000 - 2,000,000 1.โครงการคดกรองเสยงหญงตงครรภและสงเสรมการเกดอยางมคณภาพในเขต 12 ป 2562
ศนยอนามยท 12 ยะลา
มกราคม 2562 – กนยายน 2562
- หญงตงครรภไดรบคดกรองหญงตงครรภทมภาวะเสยงเพมขนจากเดม - หญงคลอดทไดรบการคดกรองเสยง ไมเสยชวตจาการตงครรภและการคลอด
รอยละ 20
รอยละ 0
- - 2,000,000 - 2,000,000
- - - 100,000 100,000
- - - 100,000 100,000 2.โครงการ หนวยเคลอนทเพอความปลอดภยดานอาหารและผลตภณฑสขภาพพนท 7 จงหวดภาคใตตอนลาง ปงบประมาณ 2562
คณะท างานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑ และบรการสขภาพ เขต 12
ธนวาคม 2561 - กนยายน
2562
ผลการตรวจวเคราะหการปนเปอนตวอยางอาหารและผลตภณฑสขภาพ
10,500 ครง - - - 100,000 100,000
แผนงานท 2 : การปองกนควบคมโรคและลดปจจยเสยงดานสขภาพ
โครงการหลกหลกท 2 คมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพและบรการสขภาพ
รวมทงสน แผนงานท 1 : การพฒนาคณภาพชวตคนไทยทกกลมวย (ดานสขภาพ)
โครงการหลกท 1 พฒนาและสรางเสรมศกยภาพคนไทยกลมสตรและเดกปฐมวย
โครงการ/กจกรรม รวมงบบรหารส านกงานเขต
งบจงหวดชายแดนใต
งบจากแหลงอนๆ
หนวยงานทรบผดชอบ
ระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย
แหลงงบประมาณ
งบ PPA
ประเดนยทธศาสตรท 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence
21
แผนงานแผนงานท 3 : การพฒนาระบบการแพทยปฐมภม (Primary Care Cluster) แผนงานท 4 : การพฒนาระบบบรการสขภาพ (Service Plan) แผนงานท 5 : การพฒนาระบบการแพทยฉกเฉนครบวงจรและระบบการสงตอ
ล าดบท1
23
4
5
6
7
8
9
งบประมาณทงสน 2,196,300 บาท
โครงการหลกโครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคไมตดตอเรอรง
โครงการหลกโครงการปองกนและควบคมการดอยาตานจลชพ และการใชยาอยางสมเหตผลสมผล
โครงการหลกโครงการพฒนาระบบบรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก
โครงการหลกโครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ5สาขาหลก(สตนรเวช ศลยกรรม อายรกรรม กมารเวชกรรม และออโธปดกส•)
โครงการหลกโครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคหวใจ
โครงการหลกทด าเนนการ หนวยงานทรบผดชอบ งบประมาณโครงการหลกโครงการพฒนาระบบการแพทยปฐมภม คณะท างาน Service plan สาขาสาขาบรการปฐมภมและ
สขภาพองครวม376,300
โครงการหลกโครงการการบรบาลฟนสภาพระยะกลาง (Intermediate care : IMC)
โครงการหลกพฒนาระบบการแพทยฉกเฉนครบวงจรและระบบการสงตอ
คณะท างาน service plan สาขาโรคIntermediate Care
คณะท างาน service plan สาขาโรคอบตเหตฉกเฉน ศนยระบบสงตอ โรงพยาบาลหาดใหญ
142,150 คณะท างาน service plan สาขาโรคไตโครงการหลกโครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคไต
100,000
595,700
คณะท างาน Service plan สาขา โรคไมตดตอเรอรง
คณะท างาน Service plan สาขาการใชยาอยางสมเหตสมผล
คณะท างาน service plan สาขา การแพทยแผนไทยและแพทยผสมผสาน
-คณะท างาน service plan สาขาสตนรเวชกรรม -คณะท างาน service plan สาขาอายรกรรม
คณะท างาน service plan สาขาสตนรเวชกรรม
100,000
200,000
120,000
457,950
104,200
ประเดนยทธศาสตรท 2 Service Excellence
22
หนวย : บาท
500,000 496,300 - 1,200,000 2,196,300 - 176,300 - 200,000 376,300 - 176,300 - 200,000 376,300
3.โครงการพฒนาระบบการแพทยปฐมภมและเครอขายระบบสขภาพ
คณะท างาน Service plan สาขาสาขาบรการปฐมภมและสขภาพองครวม
ธนวาคม 2561 - มถนายน 2562
- - - 200,000 200,000
4.โครงการพฒนาองคกรคณภาพโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบล(รพ.สต. ตดดาว)
คณะท างาน Service plan สาขาสาขาบรการปฐมภมและสขภาพองครวม
ธนวาคม 2561 - มถนายน 2562
- 176,300 - - 176,300
กจกรรมท 1 พฒนาศกยภาพทมเยยมประเมนรพ.สต.คณภาพ (รพ.สต.ตดดาว) ระดบเขตสขภาพท 12
- 52,200 - - 52,200
กจกรรมท 2 การเยยมเสรมพลงประเมน รพ.สต.ตดดาว ระดบเขตสขภาพท 12
- 113,600 - - 113,600
กจกรรมท 3 คาโลหรางวล - 10,500 - - 10,500
โครงการ/กจกรรมหนวยงานทรบผดชอบ
ระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย
แหลงงบประมาณ
รวมงบบรหารส านกงานเขต
งบ PPAงบจากแหลง
อนๆงบจงหวดชายแดนใต
รวมทงสนแผนงานท 3 : การพฒนาระบบการแพทยปฐมภม (Primary Care Cluster)
โครงการหลกท 3 โครงการพฒนาระบบการแพทยปฐมภม
ประเดนยทธศาสตรท 2 Service Excellence
23
โครงการ/กจกรรมหนวยงานทรบผดชอบ
ระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย
แหลงงบประมาณ
รวมงบบรหารส านกงานเขต
งบ PPAงบจากแหลง
อนๆงบจงหวดชายแดนใต
- 320,000 - 904,300 1,224,300 - - - 100,000 100,000
5.โครงการพฒนาคณภาพการด าเนนงานระบบบรการสขภาพ สาขาโรคไมตดตอเรองรงเขตสขภาพท 12
คณะท างาน Service plan
สาขา โรคไมตดตอเรอรงโดย
โรงพยาบาลตรง
มกราคม - มนาคม 2562
มแนวทางการดแลรกษาผปวยโรคไมตดตอเรอรง ของเขตสขภาพท 12
- - - 100,000 100,000
กจกรรมท 1 ประชมทบทวนแนวทางการดแลรกษาผปวย(CPG) ส าหรบดแลผปวยโรคเบาหวาน (DM) โรคความดนโลหตสง (HTN) โรคหลอดเลอดสมอง (Stroke) และโรคหลอดลมอดกนเรอรง (COPD)
รอยละของผปวยโรคเบาหวานในเขตพนทรบบรการ (Type 1 & Type 1) ทควบคมระดบน าตาลไดดเพมขน
เพมขน >20% - - - 14,000 14,000
กจกรรมท 2 ประชมชแจงแนวทางการดแลรกษาผปวย (CPG) รอยละของผปวย
โรคความดนโลหตสงในเขตพนทรบบรการ (Type1 & Type3)ทควบคมความดนโลหตไดดเพมขน
เพมขน >20% - - - 49,000 49,000
กจกรรมท 3 ประเมนแนวทางการดแลรกษาผปวย (CPG) และผลการด าเนนงานตามตวชวดโรคไมตดตอเรอรง ของทกจงหวดในเขต 12
รอยละของผปวยโรคเบาหวานความดนโลหตสงทขนทะเบยนไดรบการประเมนโอกาสเสยงตอโรคหวใจและหลอดเลอด (CVD Risk)
>85% - - - - -
กจกรรมท 4 จดประชมแลกเปลยนเรยนรการด าเนนงาน NCD ดเดนเขต 12
อตราตายของผปวยโรคหลอดเลอดสมอง
<7% - - - 37,000 37,000
แผนงานท 4 : การพฒนาระบบบรการสขภาพ (Service Plan) โครงการหลกท 4 โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคไมตดตอเรอรง
24
โครงการ/กจกรรมหนวยงานทรบผดชอบ
ระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย
แหลงงบประมาณ
รวมงบบรหารส านกงานเขต
งบ PPAงบจากแหลง
อนๆงบจงหวดชายแดนใต
- 200,000 - - 200,000 6.โครงการพฒนาการดแลผปวย และการใชยาอยางสมเหตสมผลในเครอขายเขตบรการ
คณะท างาน Service plan สาขาการใชยา
อยางสมเหตสมผลโดยโรงพยาบาล
หาดใหญ
กมภาพนธ – 30 มถนายน
2562
บคลากรของโรงพยาบาลในเขตบรการสขภาพท ๑๒ ไดรบความรและสามารถน าความรทไดรบจากการอบรมไปใชประโยชนในการปฏบตงานได
มากกวารอยละ 80
- 200,000 - - 200,000
บคลากรของโรงพยาบาลในเขตบรการสขภาพท ๑๒ สามารถน ามาตรฐานเกยวการดแลผปวยตดเชอและการใชยาตานจลชพอยางสมเหตสมผลทไดรบจากการอบรม ไปใชเปนแนวปฏบตของโรงพยาบาลเพอลดอตราของการเกดเชอดอยาในโรงพยาบาล
จ ำนวนโรงพยำบำลทด ำเนนกจกรรมรณรงค Awareness
รอยละ 100
โครงการหลกท 5 โครงการปองกนและควบคมการดอยาตานจลชพ และการใชยาอยางสมเหตผลสมผล
25
โครงการ/กจกรรมหนวยงานทรบผดชอบ
ระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย
แหลงงบประมาณ
รวมงบบรหารส านกงานเขต
งบ PPAงบจากแหลง
อนๆงบจงหวดชายแดนใต
- 120,000 - - 120,000 7.โครงการบรณาการใชศาสตรมณเวชรวมกบงานแมและเดกในเขตสขภาพท 12
คณะท างาน service plan สาขา การแพทย
แผนไทยและแพทยผสมผสาน โดยโรงพยาบาล
หาดใหญ
มกราคม - กนยายน 2562
หนวยบรการทเขารบการอบรมสามารถใหบรการดวยศาสตรมณเวชในโรงพยาบาล-ลดอาการbirth asphyxia และpostpartum hemorrhage
ใหบรการงานแพทยแผนไทยและงานอนามยแมและเดก ในหนวยบรการ เขต12แพทย/พยาบาล/แพทยแผนไทย/เจาหนาทผเกยวของ จ านวน 200 คน (จด 2 ครงๆละ100 คน)
- 120,000 - - 120,000
- - - 457,950 88,550 8.โครงการจดประชมพฒนาเครอขายบรการเพอความปลอดภยหญงตงครรภและทารกแรกเกดเขตสขภาพท 12
คณะท างาน service plan สาขาสตนรเวช
กรรม โดยโรงพยาบาลยะลา
กมภาพนธ 2562
ไดบทเรยน/แนวทางการปรบปรงผลงานใหบรรลตามเปาหมาย
บคลากรสาธารณสขทรบผดชอบงานอนามยแมและเดก ในเขตสขภาพท12 จ านวน 150 คน
- - - 88,550 88,550
กจกรรมท 1. จดประชม Near miss Conference - - - 36,100 36,100
โครงการหลกท 6 โครงการพฒนาระบบบรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก
โครงการหลกท 7 โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ5สาขาหลก(สตนรเวช ศลยกรรม อายรกรรม กมารเวชกรรม และออโธปดกส•)
26
โครงการ/กจกรรมหนวยงานทรบผดชอบ
ระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย
แหลงงบประมาณ
รวมงบบรหารส านกงานเขต
งบ PPAงบจากแหลง
อนๆงบจงหวดชายแดนใต
กจกรรมท2. จดประชมพฒนาการดแลหญงตงครรภกลมเสยงตอการคลอดกอนก าหนด
- - - 52,450 52,450
9.โครงการ พฒนาเครอขายบรการตามแนวทางเวชปฏบตการดแลผปวย Sepsis 2019 เขตสขภาพท 12
คณะท างาน service plan
สาขาอายรกรรม โดยโรงพยาบาล
หาดใหญ
ธนวาคม 2561 - มถนายน 2562
ลดอตราผปวย Severe sepsis เสยชวต
<30% - - - 369,400 369,400
กจกรรมท 1 จดประชมพฒนาเครอขายบรการตามแนวทางเวชปฏบตการดแลผปวย Sepsis 2019
- - - 100,000 100,000
กจกรรมท2 จดประชมการพฒนาเครอขายในการจดการระบาดของเชอดอยาในเลอดภายในโรงพยาบาล
- - - 200,000 200,000
กจกรรมท3 จดประชมอบรมเชงปฏบตการ : Sepsis in Critical care
- - - 69,400 69,400
- - - 104,200 104,200 10.โครงการพฒนาระบบสงตอผปวยโรคหวใจ เขตสขภาพท12
คณะท างาน service plan สาขาสตนรเวชกรรม โดยโรงพยาบาลหาดใหญ
ธนวาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
ระบบสงตอผปวยโรคหวใจรวดเรว ทนเวลา
- - - 68,600 68,600
กจกรรมท 1 ประชมเชงปฏบตการพฒนาระบบการสงตอของผปวย STEMI ครงท 1
แพทยและพยาบาลวชาชพทรบผดชอบผปวยโรคหวใจของโรงพยาบาลระดบ A – M1 ในโรงพยาบาลของเขตสขภาพท 12
จ านวน 30 คน - - - 17,600 17,600
โครงการหลกท 8 โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคหวใจ
27
โครงการ/กจกรรมหนวยงานทรบผดชอบ
ระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย
แหลงงบประมาณ
รวมงบบรหารส านกงานเขต
งบ PPAงบจากแหลง
อนๆงบจงหวดชายแดนใต
กจกรรมท 2 ประชมเชงปฏบตการพฒนาระบบการสงตอของผปวย STEMI ครงท 2
แพทยและพยาบาลวชาชพทรบผดชอบผปวยโรคหวใจระดบ M2 - F3 ในโรงพยาบาลของเขตสขภาพท 12
จ านวน 100 คน - - - 19,500 19,500
กจกรรมท3. ประชมเชงปฏบตการพฒนาระบบการสงตอของผปวย STEMI ครงท 3
คณะท างาน 5 คน 5 คน - - - 10,500 10,500
กจกรรมท 4. เยยมนเทศการด าเนนงานศนยโรคหวใจเครอขายเขตสขภาพท ๑๒ (รพ.ตรง และรพ.ยะลา)
- - - 21,000 21,000
11. โครงการพฒนาศกยภาพการดแลผปวยเดกโรคหวใจชนดผาตดเปดหวใจ
คณะท างาน service plan สาขาสตนรเวชกรรม โดยโรงพยาบาลหาดใหญ
มกราคม - มถนายน 2562
ลดอตราการการเสยชวตผปวยเดกโรคหวใจ
- - - 35,600 35,600
กจกรรมท 1. ประชมวชาการ : การพยาบาลผปวยผาตดหวใจในเดก
คะแนนทดสอบความรผเขารบการฝกอบรมหลงการอบรมมากกวากอนอบรม
พยาบาลวชาชพโรงพยาบาลระดบ A , S , M1 จ านวน 30 คน
- - - 27,300 27,300
กจกรรมท 2. จดประชมเชงปฏบตการ : ฝกทกษะการพยาบาลผปวยเดกหลงผาตดหวใจแบบเปด
ผเขารบการอบรมรวมโครงการครบตามก าหนดระยะเวลาสนสดโครงการ
คณะผจดประชม 5 คน
- - - 8,300 8,300
28
โครงการ/กจกรรมหนวยงานทรบผดชอบ
ระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย
แหลงงบประมาณ
รวมงบบรหารส านกงานเขต
งบ PPAงบจากแหลง
อนๆงบจงหวดชายแดนใต
- - - 142,150 142,150 12.โครงการพฒนาการจดการคลนกชะลอไตเสอม เขตสขภาพท 12
คณะท างาน service plan สาขาโรคไต โดยโรงพยาบาลหาดใหญ
มกราคม – มถนายน 2562
ผปวยโรคไตวายทมทอตราการกรอง eGFR < 4 ml/min/1.73/m2 ตอป
รอยละ 66 - - - 142,150 142,150
- - - 100,000 100,000 13.โครงการ พฒนาคณภาพการรกษาผปวย Intermediate Care เขตสขภาพท 12
คณะท างาน service plan สาขาโรคIntermediate Care โดยโรงพยาบาลตรง
มกราคม – มถนายน 2562
ยกระดบการเขาถงบรการดานสาธารณสข
- - - 100,000 100,000
กจกรรมท 1 จดอบรมเชงปฏบตการเรอง การฝกกจวตรประจ าวนพนฐาน การฝกการท างานของมอ การกระตนการกลนและการฝกพดเบองตน
- - - 69,600 69,600
กจกรรมท 2 ตดตามบรการของหนวยงานทสงบคลากรเขารวมอบรมดวยรายงานผลด าเนนงาน Intermediate care
- - - - -
กจกรรมท 3 ประเมนผลลพธคณภาพบรการ (คะแนน Barthel Index)
- - - - -
กจกรรมท 4 จดประชม Intermediate sharing region 12
- - - 30,400 30,400
โครงการหลกท 9 โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคไต
โครงการหลกท 10 โครงการการบรบาลฟนสภาพระยะกลาง (Intermediate care : IMC)
29
โครงการ/กจกรรมหนวยงานทรบผดชอบ
ระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย
แหลงงบประมาณ
รวมงบบรหารส านกงานเขต
งบ PPAงบจากแหลง
อนๆงบจงหวดชายแดนใต
500,000 - - 95,700 595,700 500,000 - - 95,700 595,700
14. โครงการพฒนาการบรหารจดการระบบขอมลการบาดเจบและภาวะฉกเฉน (TEAunit) เขตสขภาพท 12
คณะท างาน service plan สาขาโรคอบตเหตฉกเฉน โดยโรงพยาบาลสงขลา
มกราคม –สงหาคม 2562
จ านวนผเขารบการอบรม
รอยละ 80 - - - 95,700 95,700
กจกรรมท 1. จดประชมพฒนาการบรหารจดการระบบขอมลการบาดเจบและภาวะฉกเฉน (TEA unit)
จ านวนผเขารบอบรมมความพงพอใจ
รอยละ 80 - - - 80,700 80,700
กจกรรมท2. การนเทศตดตามก ากบการพฒนา - - - 15,000 15,000 15. โครงการระบบการสงตอเขตสขภาพท 12 ป 2562 ศนยประสานงาน
การสงตอ โรงพยาบาลหาดใหญ
ตลาคม 2561 –กนยายน
2562
500,000 - - - 500,000
โครงการหลกท 11 พฒนาระบบการแพทยฉกเฉนครบวงจรและระบบการสงตอ แผนงานท 5 : การพฒนาระบบการแพทยฉกเฉนครบวงจรและระบบการสงตอ
30
แผนงานแผนงานท 6 การพฒนาระบบบรหารจดการก าลงคนดานสขภาพ
ล าดบท1
งบประมาณทงสน 967,090 บาท
โครงการหลกทด าเนนการ หนวยงานทรบผดชอบ งบประมาณโครงการหลกผลตและพฒนาก าลงคนดานสขภาพสความเปนมออาชพ
-คณะอนกรรมการ CHRO โดยส านกงานเขตสขภาพท 12- คณะกรรมการเครอขายรงสการแพทย เขตสขภาพท 12
967,090
ประเดนยทธศาสตรท 3 People Excellence
31
หนวย : บาท
750,000 67,090 - - - 150,000 967,090 750,000 67,090 - - - 150,000 967,090 750,000 67,090 - - - 150,000 967,090
16.การประเมนผลงานวชาการของบคลากรเพอนเลอนระดบ
คณะอนกรรมการ CHRO โดยส านกงาน
เขตสขภาพท 12
ตลาคม 2561-กนยายน 2562
ผลงานวชาการทสงขอรบการประเมนฯ
136 ราย 250,000 - - - - 150,000 400,000
17.โครงการปฐมนเทศและการสมมนารวมกนหลกสตรการเปนขาราชการทด ส าหรบแพทย ทนแพทย และเภสชกร จบใหม เขตสขภาพท 12 ประจ าป 2562
คณะอนกรรมการ CHRO โดยส านกงาน
เขตสขภาพท 12
พฤษภาคม-มถนายน 2562
แพทย ทนตแทย เภสชกรคสญญา กระทรวงสาธารณสข
ประมาณ 250 ราย
500,000 - - - - - 500,000
18.โครงการการอบรมเชงปฏบตการการปองกนอนตรายจากรงส เขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะกรรมการเครอขายรงส
การแพทย เขตสขภาพท 12
พฤศจกายน 2561 ผปฏบตงานดานรงสการแพทยในโรงพยาบาลสงกดกระทรวงสาธารณสข เขตสขภาพท 12
105 คน - 67,090 - - - - 67,090
กจกรรมท 1 การอบรมเชงปฏบตการ เพอเพมขดความสามารถของบคลากรผปฏบตงานดานรงสการแพทยดานการปองกนอนตรายจากรงส
- 67,090 - - - - 67,090
งบบรหารส านกงานเขต
รวมงบจงหวดชายแดนใต
งบ PPA งบอดหนน (พฒนาบคลากร)
งบบรหารส านกงานเขต
งบจากแหลงอนๆ
แหลงงบประมาณ
รวมทงสนแผนงานท 6 การพฒนาระบบบรหารจดการก าลงคนดานสขภาพ
โครงการหลกท 12 ผลตและพฒนาก าลงคนดานสขภาพสความเปนมออาชพ
โครงการ/กจกรรม หนวยงานทรบผดชอบระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย
ประเดนยทธศาสตรท 3 People excellence
32
แผนงานแผนงานท 7 : การพฒนาระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพแผนงานท 8 : การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศดานสขภาพ
ล าดบท
งบประมาณทงสน 4,441,700 บาท
แผนงานท 9 : การบรหารจดการดานการเงนการคลงสขภาพ
โครงการหลกท 15 บรหารจดการดานการเงนการคลง -คณะอนกรรมการ CFO 400,000
โครงการหลกทด าเนนการ หนวยงานทรบผดชอบ งบประมาณโครงการหลกท 13 ประเมนคณธรรม ความโปรงใส และบรหารความเสยง -คณะอนกรรมการ CIO
-ส านกงานเขตสขภาพท 123,758,650
โครงการหลกท 14 พฒนาระบบขอมลขาวสารเทคโนโลยสขภาพแหงชาต (NHIS)
-คณะอนกรรมการ CIO 283,050
ประเดนยทธศาสตรท 4 Governance Excellence
33
หนวย : บาท
3,750,000 480,000 - - 211,700 4,441,700 3,546,950 - - - 211,700 3,758,650 3,546,950 - - - 211,700 3,758,650
19.โครงการ ถายทอดนโยบายสขภาพ และขบเคลอนการปฏบตงานสการพฒนาระบบสาธารณสขอยางยงยน 2019 (Kick Off RH12 FOR THE FUTURE)
คณะอนกรรมการ CIO โดยส านกงานเขต
สขภาพท 12
พฤศจกายน 2561
แผนยทธศาสตรเขตสขภาพท 12 ถายทอด
ไปยงพนท
บคลากรในพนท 390 คน
295,000 - - - - 295,000
20.โครงการประชมเชงปฏบตการสรปผบการตรวจราชการและจดท าแผนพฒนาเขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะอนกรรมการ CIO โดยส านกงานเขต
สขภาพท 12
สงหาคม 2562
แผนปฏบตการของเขตสขภาพท 12
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 แผน 442,200 - - - - 442,200
21.สนบสนนภารกจงานตรวจสอบภายในและการตรวจราชการและนเทศงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562
งานตรวจสอบภายใน ส านกงานเขตสขภาพท
12
ตลาคม 2561 - กนยายน
2562
- - - - 111,700 111,700
22.สนบสนนภารกจการตรวจราชการและนเทศงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 และบรหารจดการส านกงานเขต
ส านกงานเขตสขภาพท 12
ตลาคม 2561 - กนยายน
2562
- - - - 100,000 100,000
23.คาใชจายภายในส านกงานเขตฯ ส านกงานเขตสขภาพท 12
ตลาคม 2561 - กนยายน
2562
2,809,750 - - - - 2,809,750
- คาตอบแทน 5,000 - - - - 5,000
- คาใชสอย 2,398,750 - - - - 2,398,750
- คาวสด 316,000 - - - - 316,000 - คาสาธาณณปโภค 90,000 - - - - 90,000
โครงการ/กจกรรม หนวยงานทรบผดชอบระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย รวมงบ PPA
งบบรหารส านกงานเขต
งบจากแหลงอนๆ
แหลงงบประมาณ
งบบรหารส านกงานเขต
งบจงหวดชายแดนใต
รวมทงสนแผนงานท 7 : การพฒนาระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพ
โครงการหลกท 13 ประเมนคณธรรม ความโปรงใส และบรหารความเสยง
ประเดนยทธศาสตรท 4 Governance Excellence
34
โครงการ/กจกรรม หนวยงานทรบผดชอบระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย รวมงบ PPA
งบบรหารส านกงานเขต
งบจากแหลงอนๆ
แหลงงบประมาณ
งบบรหารส านกงานเขต
งบจงหวดชายแดนใต
103,050 180,000 - - - 283,050 103,050 180,000 - - - 283,050
24.โครงการอบรมชแจงแนวทางการให HDC เพอการรายงานและก ากบประเมนผล
คณะอนกรรมการ CIO โดยส านกงานเขต
สขภาพท 12
มกราคม - มถนายน 2562
1.รอยละของจงหวดทผานเกณฑคณภาพขอมล2.รอยละของหนวยบรการระดบปฐมภม ทตยภม และตตยภม สามารถแลกเปลยน ขอมลสขภาพได
1. ตวแทน service plan แตละสาขา ระดบเขต 2. ตวแทน service plan แตละสาขา ระดบจงหวด
68,200 - - - - 68,200
25.โครงการประกวด นวตกรรมและคณภาพขอมล คณะอนกรรมการ CIO โดยส านกงานเขต
สขภาพท 12
สงหาคม 2562 ตวชวดกระทรวง1.รอยละของจงหวดทผานเกณฑคณภาพขอมล2.รอยละของหนวยบรการระดบปฐมภม ทตยภม และตตยภม สามารถแลกเปลยน ขอมลสขภาพได
1 คณะท างานสารสนเทศ เขต 2 ผเขารวมประกวด ตวแทนระดบจงหวด 14 ทม ทมไมเกน 3 คน 3.ผเขารวมงาน จาก IT จงหวดมารบ 50 คน
34,850 - - - - 34,850
แผนงานท 8 : การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศดานสขภาพโครงการหลกท 14 พฒนาระบบขอมลขาวสารเทคโนโลยสขภาพแหงชาต (NHIS)
35
โครงการ/กจกรรม หนวยงานทรบผดชอบระยะเวลาด าเนนงาน
ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย รวมงบ PPA
งบบรหารส านกงานเขต
งบจากแหลงอนๆ
แหลงงบประมาณ
งบบรหารส านกงานเขต
งบจงหวดชายแดนใต
26.โครงการประเมนตดตาม HAIT และคณภาพขอมลสขภาพ
คณะอนกรรมการ CIO โดยส านกงานเขต
สขภาพท 12
มกราคม - มถนายน 2562
รอยละของจงหวดทผานเกณฑคณภาพขอมล
ผรบผดชอบ HAIT และผรบผดชอบงานขอมลของ รพ./จงหวดคณะท างาน HAIT เขต
- 80,000 - - - 80,000
27.โครงการพฒนาระบบสารสนเทศ เพอการตอบสนองความตองการตามยทธศาสตรเขตสขภาพท 12
คณะอนกรรมการ CIO โดยส านกงานเขต
สขภาพท 12
มกราคม - มถนายน 2562
รอยละของจงหวดทผานเกณฑคณภาพขอมล
คณะท างานสารสนเทศเขตสสขภาพท 12 จ านวน 20 คน
- 100,000 - - - 100,000
100,000 300,000 - - - 400,000 100,000 300,000 - - - 400,000
28.โครงการพฒนาการบรหารระบบบญช Accounting Management
คณะอนกรรมการ CFO โดยส านกงานเขต
สขภาพท 12
พฤษภาคม - มถนายน 2562
นวยบรการทกแหง มระบบบญช ทมคณภาพ
ผเขารวมโครงการ 169 คน
100,000 300,000 - - - 400,000
แผนงานท 9 : การบรหารจดการดานการเงนการคลงสขภาพโครงการหลกท 15 บรหารจดการดานการเงนการคลง
36
ภาคผนวก
37
รอยละไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวมจ านวนเงน คชจ.
1. คาบรหารจดการ 1.คาตอบแทนใชสอยและวสด
ส านกงานเขตสขภาพท 12 1.1 คาตอบแทน
1.1.1คาปฏบตงานนอกเวลาราชการ - คาปฏบตงานนอกเวลาราชการ 5,000.00 5,000.00 0.10
1.2 คาใชสอย1.2.1คชจ.ในการเดนทางไปราชการ - คาเบยเลยง/ทพก/พาหนะ/อนๆ ของบคลากร
ใน'ส านกงานเขตและใน 7 จงหวด200,000.00 128,004.00 140,660.00 168,670.00 637,334.00 12.75
(ประชม/นเทศงาน/ตรวจเยยมพนท)1.2.2คาใชจายในการฝกอบรม - คาเบยเลยง/ทพก/พาหนะ/คาลงทะเบยน 100,000.00 78,000.00 122,000.00 50,000.00 350,000.00 7.00
1.2.3 คาใชจายในการประชมกรรมการเขต ประชมคณะท างานฯเขต และชแจงการตรวจราชการ
- คาใชจายจดประชมฯ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 4.00
1.2.4 คาจางพนกงานขบรถยนตราชการ - คาจางพขร.12,500.-บาทx12เดอนx1คน- คาจางพขร.12,000.-บาทx12เดอนx2คน
109,500.00 109,500.00 109,500.00 109,500.00 438,000.00 8.76
1.2.5 คาจางพนกงานท าความสะอาด - คาจางแมบาน11,770.-บาทx10เดอน* 10,986.00 35,310.00 35,310.00 35,310.00 116,916.00 2.34
1.2.6 คาเชาเครองคอมพวเตอร 20 เครอง - คาเชาเครองคอมฯ900-บาทx12เดอนx20เครอง 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 216,000.00 4.32 1.2.7 คาเชาเครองคอมพวเตอรพกพา 8 เครอง
- คาเชาโนตบค1,500.-บาทx12เดอนx8เครอง 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 144,000.00 2.88
1.2.8 คาเชาเครองถายเอกสาร 1 เครอง - คาเชาเครองถายเอกสาร3,000.-บาทx12เดอนx1เครอง
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 36,000.00 0.72
1.2.9 คาซอมแซมครภณฑ - คาซอมแซมครภณฑ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00 1.00
1.2.10 คาจางเหมาปรบปรงหองประชม - คาจางเหมาปรบปรงหองประชม ชน1 - - - - - -
1.2.11 คาประกนรถยนตราชการ - คาประกนรถยนตราชการ 3คน 57,000.00 38,000.00 95,000.00 1.90 คาประกนภยรถทะเบยน 2069 = 37,454.28คาประกนภยรถทะเบยน 772 = 18,310.91คาประกนภยรถทะเบยน 8812 = 37,782.77
1.2.12 ลางแอร 7 เครองปละ 2ครง ลางแอรครงท 1 จ านวน 7 เครอง 5,500.00 8,000.00 13,500.00 0.27
ลางแอรครงท 2 จ านวน 9 เครอง
1.2.13 คาใชสอยอนๆ - คาใชสอยอนๆ 37,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 52,000.00 1.04
- คาซอมระบบบ าบดน าเสย
แผนปฏบตการ ส านกงานเขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนงาน โครงการ/กจกรรม รายละเอยด แผนปงบประมาณ 2562
38
รอยละไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวมจ านวนเงน คชจ.
แผนงาน โครงการ/กจกรรม รายละเอยด แผนปงบประมาณ 2562
1.3 คาวสด
1.3.1คาวสดส านกงาน 10,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 60,000.00 1.20
1.3.2คาวสดคอมพวเตอร 10,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 50,000.00 1.00
1.3.3คาวสดเชอเพลงและหลอลน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 4.00
1.3.4คาวสดงานบานงานครว 10,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 38,000.00 0.76
1.3.5คาวสดอนๆ (งานสวน , วสดไฟฟา) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 0.16
2.คาสาธาณณปโภค
2.1 คาโทรศพท - 10,000.-บาทx12เดอน 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 84,000.00 1.68
2.2 คาอนเตอรเนต - 3,000.-บาทx12เดอน 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00 0.32 2.โครงการเพอพฒนา 3.โครงการถายทอดนโยบายสขภาพ 295,000.00 - - - 295,000.00 5.90
เขตสขภาพท 12 4.โครงการสนบสนนระบบสงตอฉกเฉนโรงพยาบาลหาดใหญ
500,000.00 - - - 500,000.00 10.00
5.การประเมนผลงานวชาการของบคลากรเพอนเลอนระดบ
50,000.00 75,000.00 75,000.00 50,000.00 250,000.00 5.00
6.โครงการพฒนาการบรหารระบบบญช Accounting Management
- 100,000.00 - - 100,000.00 2.00
7.โครงการประชมเชงปฏบตการสรปผลการตรวจราชการและจดท าแผนพฒนาเขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- - - 442,200.00 442,200.00 8.84
8.โครงการอบรมชแจงแนวทางการให HDC เพอการรายงานและก ากบประเมนผล
- 68,200.00 - - 68,200.00 1.36
9.โครงการประกวด นวตกรรมและคณภาพขอมล
- - 34,850.00 - 34,850.00 0.70
10.โครงการปฐมนเทศและการสมมนารวมกนหลกสตรการเปนขาราชการทด ส าหรบแพทย ทนแพทย และเภสชกร จบใหม เขตสขภาพท 12 ประจ าป 2562
- - 500,000.00 - 500,000.00 10.00
1,645,986.00 880,014.00 1,311,320.00 1,162,680.00 5,000,000.00 100.00 รวมคาบรหารจดการส านกงาน
39
จงหวด ชอหนวยงาน สาขาService Plan
หลกสตร ไตรมาส ทจด
ระยะเวลา แหลงทจด จ านวน (คน)
คาลงทะเบยนตอคน
งบประมาณตอคน (บาท)
รวมงบประมาณ (บาท)
หนวยบรการ
จายสมทบ
สงขลา รพช.สมเดจพระบรมราชนนาถ ณ อ าเภอนาทว
ทารกแรกเกด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตวกฤตทารกแรกเกด
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 2 40,000 40,000 80,000
นราธวาส รพ.นราธวาสราชนครนทร ทารกแรกเกด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตวกฤตทารกแรกเกด
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 2 40,000 40,000 80,000
นราธวาส รพ.สไหงโก-ลก ทารกแรกเกด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตวกฤตทารกแรกเกด
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 1 40,000 40,000 40,000
ยะลา รพ ยะลา ทารกแรกเกด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตวกฤตทารกแรกเกด
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 3 40,000 40,000 120,000
สงขลา รพศ.หาดใหญ ทารกแรกเกด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตวกฤตทารกแรกเกด
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 6 40,000 40,000 240,000
สงขลา รพ.สงขลา ทารกแรกเกด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตวกฤตทารกแรกเกด
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 1 40,000 40,000 40,000
สตล รพ.สตล ทารกแรกเกด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตวกฤตทารกแรกเกด
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 1 40,000 40,000 40,000
ตรง รพ.ตรง ทารกแรกเกด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตวกฤตทารกแรกเกด
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 2 40,000 40,000 80,000
ปตตาน รพ.ปตตาน ทารกแรกเกด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตวกฤตทารกแรกเกด
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 4 40,000 40,000 160,000
ปตตาน รพ.สมเดจพระยพราชสายบร ทารกแรกเกด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตวกฤตทารกแรกเกด
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 1 40,000 40,000 40,000
สงขลา รพช.สมเดจพระบรมราชนนาถ ณ อ าเภอนาทว
อายรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤต 2 4เดอน วพบ.ยะลา 1 45,000 45,000 45,000
ตรง รพ.ตรง อายรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤต 2 4เดอน วพบ.ยะลา 2 45,000 45,000 90,000
แผนงบอดหนนพฒนาศกยภาพบคลากรรองรบ Service Plan เขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ 2562
40
จงหวด ชอหนวยงาน สาขาService Plan
หลกสตร ไตรมาส ทจด
ระยะเวลา แหลงทจด จ านวน (คน)
คาลงทะเบยนตอคน
งบประมาณตอคน (บาท)
รวมงบประมาณ (บาท)
หนวยบรการ
จายสมทบ
นราธวาส รพ.นราธวาสราชนครนทร อายรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤต 2 4เดอน วพบ.ยะลา 2 45,000 45,000 90,000
นราธวาส รพ.สไหงโก-ลก อายรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤต 2 4เดอน วพบ.ยะลา 1 45,000 45,000 45,000
ยะลา รพ ยะลา อายรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤต 2 4เดอน วพบ.ยะลา 1 45,000 45,000 45,000
ยะลา รพ.เบตง อายรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤต 2 4เดอน วพบ.ยะลา 1 45,000 45,000 45,000
สงขลา รพศ.หาดใหญ อายรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤต 2 4เดอน วพบ.ยะลา 3 45,000 45,000 135,000
พทลง รพ.พทลง อายรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤต 2 4เดอน วพบ.ยะลา 1 45,000 45,000 45,000
สงขลา รพ.สงขลา อายรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤต 2 4เดอน วพบ.ยะลา 3 45,000 45,000 135,000
สตล รพ.สตล อายรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤต 2 4เดอน วพบ.ยะลา 1 45,000 45,000 45,000
ตรง รพ.กนตง อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
ตรง รพ.หวยยอด อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
สตล รพ.ทาแพ อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
สตล รพ.ทงหวา อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
สตล รพ.ควนกาหลง อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
สงขลา รพ.สะเดา อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
สงขลา รพ.เทพา อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
สงขลา รพ.ควนเนยง อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
สงขลา รพ.ปาดงเบซาร อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
สงขลา รพ.สงหนคร อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
ยะลา รพ.รามน อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
ยะลา รพร.ยะหา อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
นราธวาส รพ.รอเสาะ อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
นราธวาส รพ.เจาะไอรอง อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
41
จงหวด ชอหนวยงาน สาขาService Plan
หลกสตร ไตรมาส ทจด
ระยะเวลา แหลงทจด จ านวน (คน)
คาลงทะเบยนตอคน
งบประมาณตอคน (บาท)
รวมงบประมาณ (บาท)
หนวยบรการ
จายสมทบ
นราธวาส รพ.บาเจาะ อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333ตรง รพ.ตรง อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 2 62,000 61,666 123,332 668
นราธวาส รพ.นราธวาสราชนครนทร อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,666 334
นราธวาส รพ.สไหงโก-ลก อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,666 334
ยะลา รพ ยะลา อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,666 334
ยะลา รพ.เบตง อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,667 333
พทลง รพ.พทลง อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,666 334
สตล รพ.สตล อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,666 334
ปตตาน รพ.ปตตาน อบตเหต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 2 4เดอน วพบ.ตรง 1 62,000 61,667 61,666 334
ตรง รพ.ยานตาขาว แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
สงขลา รพ.สะเดา แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
สงขลา รพ.สะบายอย แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
สงขลา รพ.สงหนคร แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
ยะลา รพ.รามน แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
ยะลา รพ.ธารโต แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
ยะลา รพ.กาบง แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
นราธวาส รพ.แวง แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
ตรง รพ.ตรง แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
42
จงหวด ชอหนวยงาน สาขาService Plan
หลกสตร ไตรมาส ทจด
ระยะเวลา แหลงทจด จ านวน (คน)
คาลงทะเบยนตอคน
งบประมาณตอคน (บาท)
รวมงบประมาณ (บาท)
หนวยบรการ
จายสมทบ
นราธวาส รพ.นราธวาสราชนครนทร แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
2 40,000 40,000 80,000
นราธวาส รพ.สไหงโก-ลก แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
ยะลา รพ ยะลา แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
สงขลา รพศ.หาดใหญ แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
พทลง รพ.พทลง แมและเดก เฉพาะทางการพยาบาลผดงครรภ 2 4เดอน คพบ. ม.สงขลานครนทร
1 40,000 40,000 40,000
ยะลา รพ.เบตง โรคไมตดตอ เฉพาะทางการพยาบาลผปวยโรคหลอดเลอดสมอง
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 1 40,000 40,000 40,000
พทลง รพ.พทลง โรคไมตดตอ เฉพาะทางการพยาบาลผปวยโรคหลอดเลอดสมอง
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 1 40,000 40,000 40,000
สตล รพ.สตล โรคไมตดตอ เฉพาะทางการพยาบาลผปวยโรคหลอดเลอดสมอง
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 1 40,000 40,000 40,000
นราธวาส รพ.สไหงโก-ลก โรคไมตดตอ เฉพาะทางการพยาบาลผปวยโรคหลอดเลอดสมอง
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 1 40,000 40,000 40,000
สงขลา รพ.หาดใหญ โรคไมตดตอ เฉพาะทางการพยาบาลผปวยโรคหลอดเลอดสมอง
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 1 40,000 40,000 40,000
ปตตาน รพ.ปตตาน โรคไมตดตอ เฉพาะทางการพยาบาลผปวยโรคหลอดเลอดสมอง
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 1 40,000 40,000 40,000
สงขลา รพ.สงขลา โรคไมตดตอ เฉพาะทางการพยาบาลผปวยโรคหลอดเลอดสมอง
2 4เดอน รพ.หาดใหญ 1 40,000 40,000 40,000
85 4,000,000 .-บาทรวมทงสน คน