Refinería Del Pacífico Presentacion Rendicion de Cuentas 2014 v6
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INFORME DE RENDICIN DE CUENTAS 2014
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1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
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1.1. Objetivo General
Gerenciar el diseo y construccin de una refinera con capacidad de procesamiento de 300.000 barriles de petrleo por da, requerida para la produccin de gasolina, diesel, GLP (gas), Jet Fuel y materia prima para la industria petroqumica, a fin de satisfacer el mercado local y exportar los excedentes. La Refinera ser construida en dos (2) fases, iniciando con una capacidad de refinacin de 200.000 barriles de petrleo por da. Se ha alcanzado un 11.70% de avance global del proyecto.
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2. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
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PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS
RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
OBSERVACIONES
Preparacin del Sitio para la implantacin de la Refinera del Pacfico
Terminado La preparacin de sitio se la realiz en un rea aproximada de 700 Has.
Construccin de la Va Operacional desde el redondel El Colorado (Montecristi) a RDP
Terminado
La va es de 4 carriles y 12 Km aproximadamente. Esta va servir para el transporte de los equipos semipesados y pesados.
Construccin del Acueducto Represa La Esperanza RDP, para dotar de agua cruda a la Refinera.
57% de avance a Dic/2014
El acueducto tiene una longitud de 93 Km. para transportar un caudal de 6600 M3/hora de agua cruda.
Programas de Inversin Social en el rea de Influencia del Proyecto
Construccin de Centros de Salud, alcantarillados y dotacin de agua potable. Equipamiento y Administracin del Centro de formacin artesanal Pile Entrega de mobiliario escolar y Capacitaciones
Inversin acumulada USD 19.77 millones a Dic/2014
GERENCIAR EL DISEO Y CONSTRUCCIN DE LA REFINERA DEL PACFICO ELOY ALFARO
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2. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
OBJETIVO: Construir plataformas en un rea aproximada de 700 hectreas para implantar la Refinera. Incluye va de interconexin, estacionamientos, almacenamiento de equipos, talleres y campamentos. BENEFICIOS: Contar con una Plataforma que tenga todas las condiciones para la Implantacin de la Refinera. DATOS GENERALES: Plazo ejecucin: 28 meses (Dic/2014) Inversin : USD 295 millones Empresa Constructora: ODEBRECHT Empresa Fiscalizadora: WORLEY PARSONS SITUACIN ACTUAL: Terminado Ejecucin financiera: USD 279 millones Devengado (incluye cuentas por pagar): USD 295 millones
2.1. PREPARACIN DE SITIO
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2. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
2.2. CONSTRUCCIN DE LA VA OPERATIVA REDONDEL EL COLORADO - RDP
OBJETIVO: Construir una va desde el Redondel Colorado hasta RDP, la cual servir para la operatividad de la Refinera del Pacfico.
BENEFICIOS: Permitir el ingreso de equipos de peso y dimensiones
grande y extra grandes. En la operacin, permitir el movimiento de productos
slidos desde la Refinera, ingreso del personal y el mantenimiento de las instalaciones.
Mejorar el acceso a las comunidades aledaas
DATOS GENERALES: Plazo ejecucin: 19 meses (Ene/2015) Inversin: USD 30 millones Longitud de la va: 12 km Carriles: 4 Empresa Constructora: VERDU S.A. Empresa Fiscalizadora: CAMINOSCA
SITUACIN ACTUAL: Terminado Ejecucin financiera: USD 27 millones Devengado (Incluye cuentas por pagar): USD 30 millones
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2. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
2.3. CONSTRUCCIN DEL ACUEDUCTO REPRESA LA ESPERANZA - RDP
OBJETIVO: Dotar de agua cruda necesaria para la construccin y operacin de la refinera mediante la construccin de un sistema de bombeo y acueducto desde la represa La Esperanza.
BENEFICIOS: Dotar de agua cruda a todas las unidades involucradas en los
procesos industriales de la refinera. Dotar de agua cruda a los cantones de Manta, Montecristi y
Jaramij.
DATOS GENERALES: Plazo ejecucin: 27 meses (Ene/2014-Mar/2016) Caudal de diseo: 6 600 m3/h Longitud: 93 Km Dimetro de la tubera: 48 Pulgadas Inversin estimada: USD 260 Millones Empresa Constructora: ODEBRECHT Empresa Fiscalizadora: WORLEY PARSONS
SITUACIN ACTUAL: 57% de avance fsico Ejecucin financiera: USD 161 millones Devengado (Incluye Cuentas por Pagar): USD 178 millones
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3. PARTICIPACIN CIUDADANA
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3.2. Planificacin Participativa en la Construccin del Acueducto La Esperanza RDP
Se realizaron 2 reuniones informativas para difundir los planes de manejo ambiental en la construccin de los campamentos en Rocafuerte y La Esperanza.
Se realizaron 8 Charlas de Difusin del Proyecto Acueducto a las que asistieron un total de 436 personas que habitan en las comunidades del rea de influencia.
3.1. Planificacin Participativa en la Preparacin de Sitio de RDP
El 10 de diciembre de 2014, se realiz la presentacin de los resultados del Monitoreo de Calidad del Aire en el rea de influencia de la Refinera del Pacfico, con la participacin de representantes comunitarios, Direcciones de Ambiente de los GAD de los cantones Manta, Montecristi y Jaramij, y Universidades de la provincia de Manab.
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4. EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN 2014 (Sin Impuestos)
El presupuesto de inversin acordado fue de USD 238 millones (sin impuestos) El valor pagado en inversiones fue de USD 226 millones que representan el 95% del presupuesto. Lo devengado en el 2014 (incluido las cuentas por pagar) asciende a USD 276 millones que representan el 116% del presupuesto de inversin acordado.
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5. PROCESOS DE CONTRATACIN
En el ao 2014 se realizaron 29 contrataciones por USD 47.65 millones, que representa el 93% del Plan Anual de Compras (PAC) aprobado, el cual fue de USD 51.13 millones.
TIPO DE CONTRATACIN Meta Real % Cump
Arrendamiento de bienes muebles 26,400 26,400 100%
Asesora y patrocinio jurdico 316,000 316,000 100%
Catlogo electrnico 60,631 25,826 43%
Concurso pblico 632,000 631,720 100%
Consultora directa 31,059 31,059 100%
Consultoras internacionales 4,550,000 4,550,000 100%
Contratacin directa 199,800 4,800 2%
Cotizacin 1,314,400 494,238 38%
Giro del negocio 38,730,170 38,088,741 98%
Licitacin 3,693,780 2,667,810 72%
Lista corta 566,096 565,096 100%
Menor cuanta 215,100 62,310 29%
Rgimen especial 83,800 25,862 31%
Seguros 70,000 61,198 87%
Subasta inversa electrnica 644,511 95,932 15%
TOTAL PAC 2014 51,133,747 47,646,992 93%
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6. RECOMENDACIONES Y DICTMENES DE LOS ENTES DE CONTROL
La Refinera del Pacfico ha sido auditada por la Contralora General del Estado a travs de exmenes especiales relacionados con la
Gestin Institucional y varios procesos de contratacin.
As mismo, por medio de compaas auditoras externas, contratadas por el rgano de Control, los estados financieros de la Compaa se
encuentran auditados hasta el ao 2013.
Los resultados de estas auditoras han sido satisfactorios y las recomendaciones han estado dirigidas a optimizar el sistema de
control interno, las cuales han sido cumplidas.
La auditora de los estados financieros referente al ao 2014 est en proceso de contratacin en la Contralora General del Estado.
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7. MANO DE OBRA GENERADA
PERODO MANABOTRAS
PROVINCIASEXTRANJERO TOTAL
Ene 1,634 785 68 2,487
Feb 1,530 671 67 2,268
Mar 1,498 660 71 2,229
Abr 1,462 541 81 2,084
May 1,484 588 73 2,145
Jun 1,677 657 70 2,404
Jul 1,824 742 67 2,633
Ago 1,878 792 72 2,742
Sep 1,873 762 71 2,706
Oct 1,776 734 68 2,578
Nov 1,240 602 60 1,902
Dic 1,065 517 49 1,631
PROMEDIO 1,578 671 68 2,317
% 68% 29% 3% 100%
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8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES
REFINERA DEL PACFICO HA CUMPLIDO CON TODAS
SUS OBLIGACIONES PATRONALES
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9. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
13 En el ao 2014 se invirtieron USD 8.23 millones, con un acumulado de USD 19.77 millones.
COMPROMISOS ASUMIDOS CANTONES SITUACIN A 2014 Inversin
2014 Inversin
Acumulada
TOTAL INVERSIN SOCIAL 8,231,928 19,773,674
PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD 5,292,138 13,694,617
Construccin del Centro de Salud El Aromo (Tipo A) MANTA 70% 628,541 1,270,102
Construccin del Centro de Salud en Bajos de La Palma MONTECRISTI Terminado 932,461 1,047,961
Construccin de alcantarillados en Las Pampas, El Arroyo, El Chorrillo, Pile, Rio Caa, Fronterizo, Simn Bolvar, Eloy Alfaro, Unin Patria del cantn Montecristi.
MONTECRISTI Terminado 1,426,457 6,034,049
Construccin de alcantarillados en los barrios Eloy Alfaro, Nuevo Amanecer y Las Brisas del cantn Jaramij.
JARAMIJ Terminado 1,212,840 1,640,505
Provisin de agua potable a las comunidades costeras del rea de influencia de RDP: El Aromo, Pacoche, Liguiqui, Las Pias, Sta. Rosa. Parroquias Santa Marianita, San Lorenzo, San Juan, La Revancha, Urbirios 2, Si Mi Casa y otros conjuntos.
MANTA 86% 648,129 3,258,291
Provisin de agua potable para la comunidad Bajos de La Palma MONTECRISTI 40% 443,709 443,709
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIN 351,414 674.413
Entrega de Mobiliario Escolar (pupitres, sillas, escritorios, pizarrones, archivadores) MANTA-MONT-JAR Entregados 4.547 muebles 351,414 674,413
PROGRAMA DE APOYO A LAS INICIATIVAS LOCALES 561,724 1,039,744
Administracin y equipamiento de la Escuela Taller Pile MONTECRISTI Equipos y muebles
entregados 182,210 660,231
Apoyo a varios proyectos productivos en coordinacin con la fundacin FIDHU en la comunidad Bajos de Afuera
MONTECRISTI 75% 379,514 379,514
PROGRAMA DE CAPACITACIN DE MANO DE OBRA LOCAL 0 131,087
Capacitaciones Sociales y Productivas (mecnica, confeccin ropa, turismo, etc) MANTA-MONT-JAR 350 personas capacitadas 0 131,087
PROGRAMA DE DOTACIN DE ENERGA ELCTRICA 0 1,500,000
Estudios y construccin del Sistema Elctrico Trifsico en Los Bajos , Pile, Ro Caa y San Lorenzo.
MONTECRISTI 17% 0 1,500,000
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VIAL 2,018,215 2,018,215
Rehabilitacin Va Interseccin Montecristi - La Cadena- Los Bajos- Ro Caa-Ruta Spondylus
MONTECRISTI 2% 2,000,000 2,000,000
Estudios para la construccin de un puente en Ro Bravo y dos alcantarillas en Manantiales
MONTECRISTI Terminado 18,215 18,215
OTRAS INVERSIONES SOCIALES 8,438 715,598
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9. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
9.1. CENTRO DE SALUD BAJOS DE LA PALMA (Diseado para una cobertura de 10,000 usuarios)
9.2. CENTRO DE SALUD EL AROMO (Diseado para una cobertura de 10,000 usuarios)
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9. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
9.3. ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES DE MONTECRISTI Y BARRIOS DE JARAMIJ (13.100 beneficiarios)
9.4. ADMINISTRACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIN ARTESANAL TALLER PILE (1.050 beneficiarios)
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9. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
9.5. DOTACIN DE AGUA POTABLE A CINCO COMUNIDADES COSTERAS (22.815 beneficiarios)
9.6. PROVISIN DE AGUA EN BAJOS DE LA PALMA (3.600 beneficiarios)
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9. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
9.7. ENTREGA DE 4.547 MUEBLES ESCOLARES A 35 CENTROS EDUCATIVOS EN BENEFICIO DE 3.872 ESTUDIANTES. CON UN ACUMULADO DE 75 CENTROS EDUCATIVOS, 11.623 MUEBLES ENTREGADOS Y 9.982 ESTUDIANTES BENEFICIADOS
9.8. APOYO A LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS
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9. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
9.9. CAPACITACIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS
Capacitaciones sociales a grupos de atencin prioritaria: 150 personas capacitadas de las comunidades: Bajos de La Palma, Pepa de Uso, La Sequita, San Lorenzo,
Fronterizo, Tierra Santa. Capacitaciones productivas:
200 personas capacitadas de las comunidades: Pozos de La Sabana, Tierra Santa, Fronterizo, Eloy Alfaro, Bajos de La Palma, San Lorenzo, Pepa de Uso, La Sequita, Toalla Chica.
Tipos de capacitaciones impartidas: Operarios de Mquina de Coser, Confeccin de prendas de bao, Confeccin de Levas Clsicas, Comercializacin de Productos, Ventas, Manipulacin de Alimentos, Emprendimiento Comercial, Elaboracin de Mermeladas, Cermica, entre otras.
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GRACIAS