Recibo Come Dores
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- FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER - REFERENCIA 2114651 ARGUELLES ARIZA JUAN DAVID SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA VLR. UNITARIO FECHA: VENCIMIENTO: RECIBO SERVICIO DE COMEDORES Jun/04/2015 78.166 VLR. TOTAL CANTIDAD UNIDAD O PROYECTO: TOTAL Jun/01/2015 CLIENTE: CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO IDENTIF.: CODIGO: FONDO: NIT. 890.201.213 - 4 DESAYUNO 349 46 11.866 34 ALMUERZO 975 46 33.150 34 COMIDA 975 46 33.150 34 045320150058020010 Documento: 2015005802 0453 3132 1 CODIGO 2015 Año: 1 Semestre: Periodo: 3 - FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER - CANTIDAD VLR. UNITARIO RECIBO SERVICIO DE COMEDORES VLR. TOTAL REFERENCIA DESAYUNO 349 46 11.866 34 ALMUERZO 975 46 33.150 34 COMIDA 975 46 33.150 34 Jun/01/2015 Jun/04/2015 SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA 78.166 TOTAL ARGUELLES ARIZA JUAN DAVID NIT. 890.201.213 - 4 2114651 CODIGO: VENCIMIENTO: CLIENTE: FECHA: FONDO: IDENTIF.: CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO UNIDAD O PROYECTO: REFERENCIA 045320150058020010 Documento: 0453 2015005802 3132 1 CODIGO Semestre: 1 Año: 3 Periodo: 2015 - FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER - FECHA LIMITE PAGO: VLR. PAGAR:$ BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE 04/06/2015 78.166 NIT. 890.201.213 - 4 RECIBO SERVICIO DE COMEDORES REFERENCIA REFERENCIA 045320150058020010 REFERENCIA CODIGO: CLIENTE: FECHA: IDENTIF.: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA UNIDAD O PROYECTO: ARGUELLES ARIZA JUAN DAVID 2114651 Jun/01/2015 FONDO: COD. No. CUENTA CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL 78.166 VENCIMIENTO: Jun/04/2015 Documento: FECHA DE CONSIGNACION (MM/DD/AAAA): ____ ____ ______ 0453 2015005802 3132 1 CODIGO Año: 3 2015 1 Periodo: Semestre:
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2114651ARGUELLES ARIZA JUAN DAVIDSECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA
VLR. UNITARIO
FECHA:
VENCIMIENTO:
RECIBO SERVICIO DE COMEDORES
Jun/04/2015 78.166
VLR. TOTALCANTIDADUNIDAD O PROYECTO:
TOTAL
Jun/01/2015 CLIENTE:
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DESAYUNO 34946 11.86634ALMUERZO 97546 33.15034COMIDA 97546 33.15034
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CANTIDAD VLR. UNITARIO
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VLR. TOTAL
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DESAYUNO 34946 11.86634ALMUERZO 97546 33.15034COMIDA 97546 33.15034
Jun/01/2015
Jun/04/2015
SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA
78.166TOTAL
ARGUELLES ARIZA JUAN DAVID
NIT. 890.201.213 - 4
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FECHA LIMITE PAGO: VLR. PAGAR:$
BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE
04/06/2015 78.166
NIT. 890.201.213 - 4
RECIBO SERVICIO DE COMEDORES REFERENCIAREFERENCIA045320150058020010
REFERENCIA
CODIGO:CLIENTE:FECHA: IDENTIF.:
SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIAUNIDAD O PROYECTO:ARGUELLES ARIZA JUAN DAVID 2114651Jun/01/2015
FONDO:
COD. No. CUENTA CHEQUE VALOR
EFECTIVOTOTAL 78.166
VENCIMIENTO: Jun/04/2015
Documento:
FECHA DE CONSIGNACION (MM/DD/AAAA): ____ ____ ______
0453 2015005802
3132 1CODIGO
Ao: 32015 1 Periodo:Semestre:
