NDËRMARRJA PUBLIKE HIGJIENA KOMUNALE - Shkup

RAPORT

Për punën e NP Higjiena komunale – Shkup për periudhën I –XII/2019 v.

MARS / 2020

2

С О Д Р Ж И Н А

Стр.

HYRJE 3

1. VËLLIMI FIZIK I PUNËS 6

1.1. GRUMBULLIMI DHE TRANSPORTI I MBETURINAVE KOMUNALE 7

1.1.1. NUMRI DHE LLOJI I DINAMIKËS SË LARGIMIT TË MJETEVE PËR MBETURINA KOMUNALE 7

1.1.2. MBETURINA KOMUNALE TË GRUMBULLUARA DHE TË TRANSPORTUARA 8

1.1.3. MBETURINA KOMUNALE TË GRUMBULLUARA DHE TË TRANSPORTUARA SIPAS MJETEVE 10

1.1.4. MBETURINA KOMUNALE TË GRUMBULLUARA DHE TË TRANSPORTUARA NGA ZONA RURALE

11

1.1.5. SELEKTIMI I MEBTURINAVE DHE QËNDRA TRANSFERUAESE 13

1.2. MIRËMBAJTJA E HIGJIENËS NË HAPËSIRAT E KOMUNIKACIONIT PUBLIK 14

1.3. VEPRIMTARI PLOTËSUESE 17 1.4. AKTIVITETE TJERA OPERATIVE 18

AKTIVITETE TË JASHTËZAKONSHME 20

2. PAJISJET MEKANIKE 22

3. RESURSE NJERËZORE 29

3.1. NUMRI I STRUKTURËS KUALIFIKUESE TË TË PUNËSUARVE 29

3.2. KOHA E SHFRYTËZUAR E PUNËS 30

3.3. PAGA NETO TË PAGUARA 32

4. REZULTATET E REALIZUARA TË PUNËS 33

4.1. RAPORT PËR FITIMIN DHE HUMBJEN (BILANSI I SUKSESIT) 38

I TË HYRA 39

II SHPENZIME 46

4.2. RAPORTI PËR GJENDJEN FINANSIARE (BILANS I GJENDJES) 56

А MJETE JOAKTUALE-AKTIVA 57

Б BAZA, REZERVA DHE DETYRIME (PASIVA) 61

5. RAPORT PËR MJETE MONETARE 63

6. RAPORT PËR NDRYSHIMIN E KAPITALIT 64

7. TREGUES PËR GJENDJEN FINASIARE 65

8. VËËLIMI FIZIK I REALIZUAR PËRMES HAPËSIRAVE - М2 DHE NR. I SHFRYTËZUESVE 66

9. PAGESA E SHËRBIMEVE 70

9.1. PAGESA E KËRKESAVE – PERSONA FIZIK 73

9.2. PAGESA E KËRKESAVE – PERSONA JURIDIK 77

10. ZHVILLIMI I ARDHËSHËM I NDËRMARRJES 78

3

HYRJE

1. INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME Emri i subjektit: NP HIGJIENA KOMUNALE – Shkup Vendi i subjektit: rr. 516 nr.10 i subjektit: МК 4030992102919 Numri identifikues: 4528972

Krijimi / forma ligjore

Ndërmarrja publike NP Higjiena komunale – Shkup është e organizuar me Vendim për ndarje të NPK Komunalec – Shkup numër 02-8800/7 nga 08.10.1992 dhe është e regjistruar në regjistrin gjyqësor tek Gjyqi i qarkut në Shkup me Vendim SPEG nr.16602/92 nga 29.12.1992.

Ndërmarrja publike Higjiena komunale – Shkup u pajtua me Ligjin për ndërmarrjet publike në pajtueshmëri me Ligjin për ndërmarrjet tregtare (Gazeta zyrtare. 28/04; ndryshime dhe plotësime në 84/05, 71/06, 84/05, 25/07, 87/08) e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së regjistrimit nga 03.10.2001 me Трег.nr.1470/2001.

Themelues dhe pronar i Ndërmarrjes publike është Qyteti i Shkupit me vendosje në Bul. Ilinden nr.82 .

Nga mars i vitit 2012 Ndërmarrja me sukses prezantoi dhe zbatoi kërkesat e Standardit ISO 9001 për të cilën fitoi edhe Çertifikatë, të cilën me sukses e ka mirëmbajtur deri më sot.

Gjatë vitit 2018 NP Higjiena Komunale u dekorua me Çertifikatë e sistemit për menaxhim me cilësi në pajtim me kërkesat e standardit МКСЕN ISO 9001:2015 dhe vazhdon aktivitetet për zbatimin e kërkesave të modelit të ri 14001:2015.

Kjo vërteton vetëm përcaktimin strategjik të ndërmarrjes dhe ekipit menaxhues për përmirësimin dhe promovimin e vazhdueshëm të punës dhe përmbushjen e kërkesave të shfrytëzuesve dhe rregulloreve ligjore.

VEPRIMTARIA

Ndërmarrja publike Higjiena komunale - Shkup kryen aktivitetet në pajtim me Ligjin për aktivitete komunale, Ligji për menaxhim të mbeturinave, Ligji për higjienë publike dhe Klasifikimi kombëtar i aktiviteteve me emërtimet e mëposhtme të aktiviteteve:

Kodi i aktivitetit të NP Higjiena komunale është:

4

38.11 – Mbledhja e mbeturinave jo të rrezikshme;

PËRCAKTIMI ORGANIZATIV

Me qëllim të kryerjes së aktiviteteve themelore me interes publik në fushën e shërbimeve komunale dhe aktiviteteve tjera komunale të përcaktuara në Statutin e Ndërmarrjes Publike Higjiena Komunale - Shkup, dhe në bazë të grupimit të punëve dhe detyrave sipas llojit, vëllimit, kompleksitetit, ngjashmëria dhe ndërlidhja në mes vete, në Ndërmarrje krijohen njësi të pavarura organizative, sektore, departamente dhe repartee.

Sipas Rregullores për Organizim të Brendshëm, Ndërmarrja është e organizuar siç vijon: А. Asistent kryesor i drejtorit B. Ndihmës i drejtorit C. Këshilltar i drejtorit

Ç. Përgjegjësi profesionale D. Revizion i brendshëm Dh. Furnizimet publik Е. ЕКО Ndjekja 1. Sektori mbështetje e menaxhimit 2. Sektori higjiena komunale 3. Sektori i mbeturinave industrial jo të rrezikshme 4. Sektori aktivitete shtesë 5. Sektori mekanizmi 6. Sektori për punë financiare 7. Sektori për punë juridike dhe burime njerëzore 8. Sektori per IT, cilësi dhe zhvillim

Brenda njësive organizative - sektoreve, formohen departamente, dhe brenda departamenteve në varësi të karakteristikave tekniko – teknologjike të procesit të punës, formohen reparte..

QARKULLIMI PAGESOR

Qarkullimin pagesor Ndërmarrja publike e kryen përmes disa bankave me llogaritë e mëposhtme bankare:

Llogaria në denarë 300000000398027 Banka Komerciale - Shkup

Llogaria në denarë 200000098823689 Stopanska Banka - Shkup

Llogaria në denarë 210045289720181 Tutunska Banka Shkup

Llogaria në denarë 370011100075815 Eurostandard Banka Shkup

Llogaria në denarë 370016010042282 Eurostandard Banka- Poshtenska

Llogaria në denarë 530010101070538 Ohridska Banka Shkup

Llogaria në denarë 320100021627121 Banka kooperative qëndrore Shkup

Llogaria në denarë 250027000111131 Shparkase Banka Shkup

Llogaria në denarë 290000013363741 ТТК banka Shkup

5

Llogaria në denarë 270045289720188 HALK banka Shkup

Llogaria në denarë 380177115405177 Prokredit Banka Shkup

Llogaria devizore 07300701000692741-027010006927

Banka Komerciale SHA - Shkup

Mjetet për punë të Ndërmarrjes publike Higjiena komunale – Shkup kryesisht sigurohen nga çmimi i paguar për shërbimin e kryer (mbledhja dhe transport i mbeturinave komunale) nga persona fizik – amvisëritë dhe persona juridik – subjektet ekonomike dhe jo ekonomike.

ORGANET UDHËHEQËSE

Trupat udhëheqës te NP Higjiena Komunale – Shkup janë:

- Bordi drejtues i përbërë nga 12 anëtarë, me mandate 4 vjet, të cilët i emëron dhe i shkarkon Këshilli i Qytetit të Shkupit.

Për anëtar të Organit administrativ janë caktuar: 1. Maja Andova - Kryetare 2. Mirza Dragulovçanin 3. Shukri Murtezani 4. Blagoj Zashov 5. Violeta Trpçevska 6. Niko Nikolovski 7. Zhaklina Stamenovska 8. Kenan Ramadani 9. Muzafer Haruni 10. Slave Kralevski 11. Abdulla Thaçi 12. Zoran Zoriç

- Bordi mbikëqyrës për kontrollim të punës material dhe financiare i përbërë

nga 5 anëtarë , me mandate 4 vjet, gjithashtu të zgjedhur dhe emëruar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit.

Për anëtarë të Organit mbikëqyrës janë zgjedhur: 1. Igor Trajkovski - kryetar 2. Sllavica Krstevska 3. Dushan Mijatoviq 4. Stevica Georgievski 5. Besim Ramadani

- Drejtori, me mandat 4 vjet, të cilin e emëron dhe e shkarkon Kryetari i

Qytetit të Shkupit..

6

NP Higjiena Komunale në transaksionet ligjore me pale të treta ka

kompetenca të pakufizuara dhe përgjegjësi të plotë, dhe si përfaqësues i autorizuar është emëruar Drejtor Abdusamed Shabani.

1. VËLLIMI FIZIK I PUNËS

NP Higjiena komunale kryen veprimtari në interes publik dhe si Ndërrmarje është formuar nga ana e Qytetit është servis publik për mirëmbajtjen e higjienës komunale të zonës së Qytetit të Shkupit. Ndërrmarja merr pjesë në trajtimin e mbeturinave komunale në zonën e Qytetit të Shkupit dhe në pjesën më të madhe të mjediseve rurale të cilat si pjesë përbërëse të Komunave të Shkupit. Trajtimi me mbeturinat komunale (grumbullimin, transportimin) është pjesë përbërëse e menaxhimit integral me mbeturinat e Qytetit. Veprimtarinë e saj nga interesi publik Ndërmarrja e kryen në pajtim me Programin vjetor për trajtimin me mbeturinat në nivel të qytetit të Shkupit e cila me propozim të Kryetarit e miraton/sjell Këshilli i Qytetit.

Veprimtaria e Ndërrmarjes është e ndarë në bazë e cila është e përbëerë nga dy segmete, si dhe veprimtari plotësuese dhe aktivitete të jashtëzakonshme dhe atë:

I. Veprimtaria bazë:

- Grumbullimin dhe transportiimin e mbeturinave komunale dhe selektimi

dhe trajtimi i mbetjeve sekondare; - Mirëmbajtja e pastërtisë publike në hapësirat e komunikacioinit publik; II. Veprimtari plotësuese - Pastirimi i rezeruarëve septik; - Marrja e kafshëve të bllokuar dhe të ngordhur dhe kapjen e qenëve dhe

trajtimi i tyre ne stacion

- Trajtimi me deponi të egra

III. Aktivitete tjera operative

- Eko – ndjeja dhe telefon kujdestar; - Edukimi ekologjik

IV. Aktivitete të jashtëzakonshme

1.1 GRUMBULLIMI DHE TRANSPORTIMI I MBETURINAVE KOMUNALE

7

1.1.1 Numri dhe llojet e mjeteve për kohën e mbledhjes së mbeturinave komunale Për grumbullimin funksional dhe transportim të mbeturinave komunale, zona e Qytetit përfshirë me GUP ështe e ndarë në 71 blloqe.

Numri total i mjeteve të destinuara – kontenjerë në Qytet dhe në zonat rurale në vitin 2019 ishte:

Përgjatë vitit 2019 janë prkuruar kontenjerë plastik prej 3.200 litra dhe prej muajt

tetor ka filluar ndërimi i kontenjerëve prej 1.100 l. me kontenjerë plastik prej 3.200 l. Deri në fund të vitit janë vendosur 207 kontenjerë plastik.

Numri total i mikro lokacioneve me kontenjerë është 39 mikro lokacione edhe

atë: 1. Në Komunën Qendër 16 mikrolokacione 2. Në Komunën Çair 5 mikrolokacione 3. Në Komunën Kisela Voda 6 mikrolokacione 4. Në Komunën Gazi Baba 6 mikrolokacione 5. Në Komunën Aerodrom 6 mikrolokacione

Gjithsej: 39 mikrolokacione

Numri total i kontenjerëve deri në periudhën aktuale është: 112.

Me sistemin bashkëkohr për kohen e deponimit dhe marrjes së mbeturinave komunale është përmirësuar higjiena publike në Qytet. Në pajtim me Programin vjetor dhe Planin operati, pranimi përkatësisht marrja e mbeturinave komunaëe nga kontenjerët e vendosur në amvisëri nga kontenjerët nëntokësor kryhet 6 herë në javë në 3 turne gjatë ditës, përderisa nga kontenjerët

1.Kontenjerë prej 1.100 litra - të vendosura në mjedise urbane - të vendosura në mjedise rurale 2. Kanta plastike prej 120 litra/ vende grumbulluese * - të vendosura kanta plastike prej 120 litra në mjedise urbane - të vendosura kanta plastike prej 120 litra në mjedise rurale - mjete të improvizuara/paketim i pakthyeshëm në mjedise rurale 3. Kontenjerë për mbeturina jo të rezikshme dhe lloj tjetër të

mebturinave nga persona juridik - kontenjerë prej 5.000 litra - kontenjerë prej 1.100 litra

4.152 4.009

143

84.358 64.577 17.381

2.400

383 711

8

plastik dy herë në javë, ndërsa te subjektet juridike në pajtim me marrëveshjen e arritur dhe nevojat e shfrytëzuesit. Në zonën e qytetit të Shkupit NP Higjiena komunale – Shkup në 130 lokacione ka të vendosura 144 kontenjerë plastik në IGLO, të dedikuar për hudhjen e qelqit. Përvec këtyre mjeteve janë vendosur edhe 41 kontenjer metalik (me ngjyrë të verdhë dhe kaltërt) për lloje të ndryshme të mbeturinave – letër, plastik dhe kanaqe, në 30 lokacione.

1.1.2. Mbeturinat e grumbulluara dhe të transportuara

Mbeturinat e grumbulluara dhe të transportuara nga zonat e Qytetit dhe zonat Rurale

Gjatë vitit 2019 në zonën e Qytetit të Shkupit dhe nga mjediset rurale të

grumbulluara dhe transportuara 153.763 ton mbeturina komunale. Janë bërë 24.069 tura. Krahasuar me vitin 2018 kur ishin gumbulluar 152.645 ton dhe 29.418 tura, shënojmë rritje të mbeturinave komunale për 1.118 ton, për zvogëlimin të turave për 5.349 tura.

Nga sasia total e grumbulluar dhe transportuar e mbeturinave komunale për

periudhën Janar – Dhjetor të vitin 2019, HP Higjiena komunale nga zona e qaytetit të Shkupit, përkatësisht pjesa urbane ka grumbulluar dhe transportuar 139.731 ton me 20.783 tura të bëra.

Mbetja prej 14.032 ton i mbeturinave komunale është grumbulluar dhe transportuar nga mjediset rurale, të cilat janë bërë me 3.286 tura.

Në Tabelën dhe grafikonin e paraqitur mund të shihet se sasia totale e grumbulluar e mbeturinave (në ton) dhe turet nga NP Higjiena komunale nët zonën e Qytetit të Shkupit bashkë me mjediset rurale në vitin 2019 krahasuar me vitin 2018:

Tabela

E mbeturinave të mbledhura komunale dhe të transporuara për vitin 2019 sipas muajve krahasuar me vitin 2018

MUAJ

Mbeturinat e grumbulluara për

vitin 2019 (ton)

Numri i turave 2019

Mbeturinat e grumbulluara për

vitin 2018 (ton)

Numri i turave 2018

Indeks/ Mbeturina

(2:4)

Indeks/ tura (3:5)

1 2 3 4 5 6 7

JANAR 10.962 2.197 11.332 2.318 96,73 94,78

SHKURT 10.790 2.069 10.200 2.106 105,78 98,24

MARS 12.415 1.954 12.494 2.424 99,37 80,61

PRILL 12.476 1.851 13.671 2.783 91,26 66,51

МАЈ 13.088 1.909 13.460 2.638 97,24 72,37

QERSHOR 12.764 1.820 13.144 2.380 97,11 76,47

KORIK 14.459 1.975 14.480 2.493 99,85 79,22

GUSHT 13.674 2.189 13.457 2.449 101,61 89,38

SHTATOR 13.335 2.041 12.432 2.343 107,26 87,11

TETOR 13.500 2.080 13.541 2.695 99,70 77,18

9

NËNTOR 13.448 2.055 12.598 2.472 106,75 83,13

DHJETOR 12.852 1.929 11.836 2.317 108,58 83,25

GJITHSEJ 153.763 24.069 152.645 29.418 100,73 81,82

Nga mbledhja dhe transporti total i mbeturinave 153.763 ton nga zona e qytetit

janë mbledhur 139.731 ton ( 90,87%) dhe nga zonat rurale 14.032 ton (9,13%). Krahasuar me vitin 2018 nga totali i mbeturinave komunale shënohet rritje për 1.118 ton.

Shikuar sipas zonave, mbeturinat komunale të grumbulluara nga zonat e qytetit

është zvogëluar për 1.418 ton, ndërsa në zonat rurale është rritur për 2.536 ton dhe të njejtat të sumuara janë paraqitur në Tabelën si vijon:

Zona

Mbeturinat e grumbulluara në vitin

2019 (ton) Str.

Mbeturinat e grumbulluara në vitin

2018 (ton) Str. Dallimi Indeks

1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3)

Zona e qytetit 139.731 90,87 141.149 92,47 -1.418 99,00

Zona rurale 14.032 9,13 11.496 7,53 2.536 122,06

Gjithsej: 153.763 100 152.645 100 1.118 100,73

Tabela E mbeturinave të grumbulluara dhe transportuara komunale prej zonës së Qytetit dhe

prej zonave rurale për periudhën Janar – Dhjetor/2019 krahasuar me vitin 2018.

2019 2018

10

Muaj

Mbeturinat të grumbulluara dhe transportuara prej

Gjithsej (2+3)

Mbeturinat të grumbulluara dhe transportuara prej

Gjithsej (5+6)

Indeks (2:5)

Indeks (3:6)

Zona e qytetit

Zona rurale

Zona e qytetit

Zona rurale

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Janar 10.010 952 10.962 10.487 845 11.332 95,45 112,66

Shkurt 9.760 1.030 10.790 9.531 669 10.200 102,40 153,96

Мars 11.358 1.057 12.415 11.654 840 12.494 97,46 125,83

Prill 11.344 1.132 12.476 12.642 1.029 13.671 89,73 110,01

Мај 11.877 1.211 13.088 12.478 982 13.460 95,18 123,32

Qershor 11.638 1.126 12.764 12.314 830 13.144 94,51 135,66

Korik 13.078 1.381 14.459 13.489 991 14.480 96,95 139,35

Gusht 12.337 1.337 13.674 12.440 1.017 13.457 99,17 131,47

Shtator 12.108 1.227 13.335 11.605 827 12.432 104,33 148,37

Tetor 12.254 1.246 13.500 12.173 1.368 13.541 100,67 91,08

Nëntor 12.259 1.189 13.448 11.470 1.128 12.598 106,88 105,41

Dhjetor 11.708 1.144 12.852 10.866 970 11.836 107,75 117,94

Gjithsej 139.731 14.032 153.763 141.149 11.496 152.645 99,00 122,06

1.1.3. Mbeturinat e grumbulluara dhe të transportuara sipas llojeve të

mjeteve

Mbeturinat e marrura në varësi prej mjeteve për anulimin e përkohëshëm në të të njejtës në vitin 2019 krahasuar 2018 janë paraqitur në tabelën si vijon:

Tabela E mbeturinave komunale të marrura në varësi prej mjeteve ku merren mbeturinat

komunale në vitin 2019 krahasuar me vitin 2018

Llojet e mjeteve

Mbeturina komunale të

marrura në vitin 2019 (në ton)

str.

Mbeturina komunale të

marrura në vitin 2018 (në ton))

Str. Dallimi Indeks

1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3)

Kontenjer prej 1.100 l. 78.110 50,80 78.995 51,75 -885 98,88

Mjete plastike 120 l 62.802 40,84 60.129 39,39 2.673 104,45

Kontenjer prej 5.000 l. 12.851 8,36 13.521 8,86 -670 95,04

GJITHSEJ: 153.763 100 152.645 100 1.118 100,73

Nga Tabela mund të shihet se total ka rritje dhe e njejta është për 1.118 ton ose 0,73%.

11

Shikuar sipas mjeteve rritje në vitin 2019 krahasuar me vitin 2018, ka vetëm te mjetet plastike nga 120 l. Dhe atë për 2.673 ton ose për 4,45%.

Mbeturinat komunale të mbledhura në vitin 2019 nga kontenjerët prej 1.100 litra është 78.110 ton dhe në krahasim me vitin 2018 kur ishin mbledhur 78.995 ton, shënon yvogëlim prej 885 ton ose për 1,12%.

Kontenjerë nëntokësor Nga kontenjerët nëntokësor në vitin 2019 janë mbledhur në total 3.721 ton

mbeturina komunale dhe në krahasim me vitin 2018 kur ishin mbledhur 3.302 ton shënon rritje prej 12,69 %.

Kjo sasi hynë në shumën e mbeturinave komunale të mbledhura nga

kontenjer prej 1.100 litra. Te jetesat individuale – amvisëritë në vitin 2019 nga kanta plastike prej 120

litra, janë mbledhur në total 62.802 ton dhe në krahasim me vitin 2018 kur ishin mbledhur 60.129 ton, shënon rritje prej 2.673 ton, përkatësisht për 4,45%.

Zvogëlim shënojme edhe në grumbullimin e mbeturinave te mjetet prej 5.000

litra (objekte biznesore). Zvogëlimi në krahasim me vitin 2018 është 670 ton ose 4,96%.

1.1.4. Mbeturinat e grumbulluara dhe të transportuara komunale nga zonat rurale

Me mbledhjen dhe transportin e mbetjeve komunale nga mjediset rurale në rrethin e Qytetit të Shkupit janë të përfshira 19.771 amvisëri nga mjediset prej Komunave: Kisela Voda, Aerodrom, Gazi Baba, Butel, Karposh dhe Saraj

Mbledhja dhe transporti i mbetjeve komunale është me dinamikë fikse një herë në javë. N; vitin 2019 janë angazhuar 10-12 automjeteve special në varësi nga nevoja për kryerjen në kohë të detyrave të punës.

Në tabelën më poshtë, si dhe në grafikon janë shënuar edhe totali i grumbullimit të mbeturinave komunale nga zonat rurale për vitin 2019 krahasuar me vitin 2018:

Мuaji

Sasia e mbeturinave

për vitin 2019

(në ton)

Numri i

turave

Sasia e mbeturinave

për vitin 2018

(në ton)

Numri i

turave

Indeks/ Mbeturina

(2:4)

Indeks/ Mbeturina

(3:5)

Janar 952 285 845 215 112,66 132,56

Shkurt 1.030 200 669 184 153,96 108,70

Мars 1.057 269 840 220 125,83 122,27

Prill 1.132 285 1.029 243 110,01 117,28

12

Мај 1.211 305 982 234 123,32 130,34

Qershor 1.126 262 830 207 135,66 126,57

Korik 1.381 230 991 232 139,35 99,14

Gusht 1.337 313 1.017 280 131,47 111,79

Shtator 1.227 280 827 204 148,37 137,25

Tetor 1.246 304 1.368 311 91,08 97,75

Nëntor 1.189 277 1.128 269 105,41 102,97

Dhjetor 1.144 276 970 261 117,94 105,75

Gjithsej: 14.032 3.286 11.496 2.860 122,06 114,90

Në periudhën prej 01.01 deri 31.12.2019 nga mjediset rurale në zonat e qytetit të Shkupit janë grumbulluar dhe transportuar 14.032 ton mbeturina komunale dhe në krahasim me vitin 2018 – 11.496 ton - më shumë për 2.536 ton ose për 22,06%.

Numri i turneve në vitin 2019 është 3.286 turne dhe në krahasim me vitin

2018 - 2.860 turne më shumë për 426 turne përkatësisht për 14,90%.

1.1.5. Selektimi i mbeturinave dhe qendrat e transferit

Në oborin reciklues, mbeturinat e grumbulluara nga ana e NP Higjiena komunaëe – Shkup, ku PET paketimi, si dhe letra dhe paketimi prej kartoni janë grumbulluar, presoj dhe të deponuara dhe të njejta janë dorëzuara Nutrivet dhe Pakomak.

Vijon tabela dhe traguesi me grafikon i grumbullimit të sasis së PET paketimit dhe qeseve, letrave dhe paketimit të kartonave dhe qelqit për periudhën prej 01.01 deri 31.12.2019 krahasuar me vitin 2018:

13

Tabela

E sasisë së PET paketimeve, letrave, paketimit të karonëve dhe qelqit të grumbulluara dhe dorëzuara për periudhën prej 01.01. deri 31.12.2019 krahasuar me vitin 2018

Мuaji

PET paketimeve

dhe qeseve (kg)

Letra dhe kart. kuti

(кg)

Qleq (kg)

1 2 3 4

Janar 2.273 15.480 21.260

Shkurt 0 3.276 20.410

Мars 0 0 24.780

Prill 0 2.832 20.790

Мај 0 0 30.350

Qershor 638 32.620 23.030

Korik 1.500 8.900 34.140

Gusht 0 0 23.510

Shtator 1.430 0 26.810

Tetor 0 0 29.560

Nëntor 0 0 29.650

Dhjetor 4.680 20.230 34.980

Totali 2019: 10.521 83.338 319.270

Totali 2018: 215 6.000 196.410

Nga tabela mund të shihet yvogëlim i totalit të grumbullimit të sasisë së letrës dhe paketimit të karonëve. Për peridhën Janar-Dhjetor / 2019 janë mbledhur gjithsej 83.338 kg. dhe në krahasim vitin 2018 kur kanë qenë të grumbulluara 6.000 kg. Shënojmë rritje për 77.338 kg. Te sasitë e mbledhur të PET paketimit, qese dhe plastik njëkohësisht shënojmë rrije. Në vitin 2019 janë grumbulluar 10.521 kg. Dhe në krahasim me vitin 2018 kur ishin grumbulluar 215 kg kemi rritje për 10.306 kg (në muajt nga shkurti-qershor janë grubulluar PET paketime, qese dhe plastikë, por për shkak të skadimit

14

të Marrëveshjes me Nutrivet për dorëzimin e sasive grumbulluese, të njejtat kanë qenë të deponuara në oborin reciklues. Matja është bërë dhe sasija është dorëzuar te Nutrivet pasi është ludhur marrëveshja e re).

Te grumbullimi i qelqit – 319.270 kg. krahasuar me vitin 2018 kur kishin qenë të grumbulluar 196.410 kg.qelq, shënojmë rritje për 122.860 kg. Sasia e dorëzuar e PET paketimeve, plastikës dhe qeseve, letrave dhe kutijat nga kartoni dhe qelqi te Pakomak dhe Nutrivet për periudhën e shqyrtuar për vitin 2019 dhe krahasuar me vitin 2018 janë paraqitur në Tabelën si vijon:

Tabela E sasisë së dorëzuar të PET paketimeve, plastikës dhe qeses, letës, paketimi i

kartonëve dhe qelqit në vitin 2019 krahasuar me vitin 2018

1.2. MIRËMBAJTJA E HIGJIENËS SË HAËSIRAVE TË KOMUNIKACIONIT PUBLIK

Rruajtja e pastërtisë publike nënkupton patrimin dhe larjen (manualisht dhe mekanikisht) të sipërfaqeve të transportit publik, ndërsa ndërsa zbrazjen dhe pastrimin e koshave për mbetjet të vendosura në hapësirat publike, si dhe pastrimin e mbeturinave (deri dhe përreth kontinjerëve të mbetjeve komunale, zonave të kombësorëve, tortuarëve, vendkalime të këmbëorëve, urra etj).

Kategorizimi I hapësirave të komunikacionit publik në zonën e Qytetit të Shkupit

2019

Кategoria Hapësira – м2 Përqindja

Kategoria e parë 422.847 7 %

Kategoria e dytë 1.968.963 31 %

Kategoria e tretë 3.836.715 62 %

Gjithsej: 6.228.525 100%

Në vazhdim vijon Tabela e hapësirave të planifikuara dhe pastuara në Komuna

dhe kategori për periudhën prej 01.01 deri 31.12.2019.

Periudha

Dorëzuar te Nutrivet - Pakomak

PET paketimi, plastika dhe

qesja (kg)

Letër dhe kuti prej karoni

(kg)

Qelq (kg)

Gjithsej: 2019 10.521 83.338 319.270

Gjithsej: 2018 215 6.000 196.410

Разлика: 10.306 77.338 122.860

15

Për periudhën prej 01.01 deri 31.12.2019 nga gjithsej hapësira e planifikuar

675.963.380 м2 është realizuar 700.935.382 м2 ose për 3,69% më shumë në krahasim me të planifikuara.

TABELA

E planifikimit dhe realizimit në Komuna dhe kategori për vitin 2019

KOMUNAT Totali i

planifikuar м2

Totali i realizuar

м2

Str. e realizuar

Indeks

QENDËR

I 148.816.000 156.675.068

II 145.249.000 151.359.417

III 8.316.000 8.530.990

GJITHSEJ 302.381.000 316.565.475 45,16 104,69

К.VODA

I 0 0

II 34.220.000 35.431.002

III 5.876.000 5.879.896

GJITHSEJ 40.096.000 41.310.898 5,89 103,03

АЕRODROM

I 0 0

II 27.826.000 27.692.497

III 10.542.000 12.244.876

GJITHSEJ 38.368.000 39.937.373 5,70 104,09

КARPOSH

I 0 0

II 89.662.000 94.640.543

III 11.551.000 13.234.585

GJITHSEJ 101.213.000 107.875.128 15,39 106,58

ÇAIR

I 19.620.000 19.046.810

II 79.884.000 80.292.466

III 6.300.000 6.178.352

GJITHSEJ 105.804.000 105.517.628 15,05 99,73

BUTEL

I 0 0

II 19.130.000 18.918.054

III 4.486.000 4.140.955

GJITHSEJ 23.616.000 23.059.009 3,29 97,64

GAZI BABA

I 0 0

II 35.280.000 36.818.076

III 10.404.000 10.887.647

GJITHSEJ 45.684.000 47.705.723 6,81 104,43

GJ.PETROV

I 0 0

II 12.838.000 13.054.193

III 4.442.000 4.304.095

GJITHSEJ 17.280.000 17.358.288 2,48 100,45

16

SH.ORIZARE

I 0 0

II 194.040 215.600

III 1.327.340 1.390.260

GJITHSEJ 1.521.380 1.605.860 0,23 105,55

GJITHSEJ KOM. 675.963.380 700.935.382 100,00 103,69

Në teritorin e qytetit të Shkupit në hapësirat e komunikacionit publik janë vendosur 1.251 korpa për mbeturina të cilat boshatiseshin sipas dinamikës së përcakuar të boshatisjes së korpave në Komuna në pajtim me Programin operativ për vitin 2019

Boshtaisja e korpave për mbeturina të vendosura në haësirat

e komunikacionit publik

Rr.nr.

KOMUNAT

Numri i

korpave për mbeturina

Dinamika e boshatisjes (javore)

7 herë (3 x në ditë)

6 herë

3 herë

2 herë

1 herë

1 Qendër 610 260 200 120 30 -

2 K.Voda 76 - 34 30 12 -

3 Karposh 110 - 45 28 37 -

4 Gazi Baba 71 - 34 18 19 -

5 Çair 67 - 35 15 17 -

6 Çarshi 85 85

6 Butel 29 - - 29 - -

7 Sh, Orizare 13 - 10 - 3 -

8 Gj. Petrov 50 - 25 - 25 -

9 Aerodrom 120 - 74 26 20 -

10 Saraj 20 20 -

Gjithsej : 1.251 345 477 266 163 -

1.3. AKTIVITETET PLOTËSUESE

Sektori i Aktiviteteve shesë në kuadër të NP Higjiena komunale përgjatë vitit 2019 i realizojë punët e veta dhe detyrat e punës të cilat përfshinë : - Pastimin e rezeruarëve septik, - Marrjen e kafshëve të bllokuar dhe të ngordhur nga hapësirat e komunikacionit

publik, kapja e kafshëve të pastrehë dhe tretmatin e tyre medicinal në stacionin në Vardarishte,

- Trajtimi me mbeturinat e egra

1.3.1.Pastrimi i rezeruarëve septik

17

Pastrimi i rezervuarëve septik kryhet pas kërkesës nga personat jurudk. Në

periudhën prej 01.01 deri 31.12.2019 janë kryer shërbime në total në 9 persona jurudik për pastrimin e rezeruarëve septik dhe pastruar në total 176 м3.Janë realizuar 22 turne.

PËRSHKRIM 2019 2018 Indeks

2019/2018

- Numri i shërbimeve të realizuara –persona juridik

7 9 77,78

- Pastruar м3 176 240 73,33

Nga tabela mund të shihet se numri i shërbimeve të realizuara për 22,22%, përderisa sasia e ujërave fekal të pastruara e shprehur në м3 është zvogëluar për 64 м3 përkatësisht për 26,67%. 1.3.2. Marrjen e kafshëve të bllokuara dhe ngordhura nga hapësirat e komunikacionit

publik dhe kapjen e kafshëve të pastrehë dhe tretmanin e tyre medicinal nl stacionin Vardarishte

Në vitin 2019 (prej 01.01 deri 31.03.2019 ) Sektori për kapjen dhe tretmanin e qenëve të pastrehë janë kapur gjithsej 285 kafshë të pastrehë dhe në krahasim me vitin 2018 kur janë kapur gjithsej 1.274 kafshë të pastrehë shënon rritje për 77,63%.

Мuaj

I II III

Gjithsej Gjithsej

Indeks Përshlrim I – III 2019

I-XII 2018

1 2 3 4 5 6 7 (5:6)

Kapja 93 120 72 285 1.274 22,37

Kast/Ovh. 69 90 57 216 946 22,83

Eutonazuar 12 9 8 29 179 16,20

Të vendosur 12 21 7 40 148 27,03

Zvogëlimi në tërësi është bërë për shkak të vendimit të Qytetit të sjellur nga Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën e 29 të mbajtur më datë 28.02.2019, është formuar NP për mirëqenien e kafshëve endacakë në zonën e Qytetit të Shkupit – Laika. Qyteti i Shkupit do të transferojë menaxhimin dhe shfrytëzimin e të gjithë pronës dhe mjeteve nga stacioni ekzistues Vardarishte e cila funksionon në kornizat e NP Higjiena Komunale të NP Lajka, me të cilën dy ndërrmarjet publike do të lidhin marrëveshje të veçantë që do të rregullojë ndërrmarjen e detyrimeve. Stacioni përfundon me kryerjen e detyrave të veta të punës prej 01.04.2019 kur nga ana e AHV janë shprehur për ndalimin e kapjes së qenëve të pastrehë. Në shqyrtimin që vijon mundet të shihet numri i bllokimit dhe ngordhjes së kafshëve gjatë vitit 2019 në muaj krahasuar me periudhën e njetë të vitit:

18

Përshkrim I II III IV V VI

Gjithsej Gjithsej Indeks

VII VIII IX X XI XII 2019 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 (8:9)

Qen 16 31 17 11 15 23 26 39 36 26 25 27 292 295 98,98

Мace 16 13 10 20 20 33 48 45 44 65 43 48 405 200 202,50

Te tjera 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 5 5 100,00

Gjithsej: 32 44 27 32 35 56 76 85 80 92 68 75 702 500 140,40

1.3.3. Trajtimi me deponi të egra

NP Higjiena komunale në bashkëpunim me Qytetit të Shkupit, gjatë vitit 2019 ka investuar në gjithë Komunat në teritorin e Qytetit të Shkupit dhe nga deponitë e egra të krijuara janë larguar 8.721 м3 mbeturina komunale të përzijera me inerte ndërtimore. Në krahasim me vitin 2018 kur ishin larguar 5.144м3, shënon rritje për 3.577 м3 përkatësit 69,54%. 1.4. AKTIVITETE TJERA OPERATIVE - ЕКО - ndjekja

Gjatë vitit 2019, Eko – ndjekja ka bërë 1.996 procesverbale nga të cilët: 551 procesverbale për mbeturinat 1.445 edukime. Jnaë bërë edhe 573 anketime me qytetarë në terirorin e gjithë Qytetit të Shkupit. Jnaë zbuluar përafërsisht rreth 1.547м3 të hudhura si mbeturina ndërtimore dhe inerte dhe mbeturina të forta dhe pjesë industriale.

Në Shqyrtimin që vijon mundet të shihet numri i intervenimeve të kryera për periudhën e vitit 2019 ( procesverbale komunale dhe hapësira të zbuluara dhe të pastruara) në Komuna krahasuar me vitin 2018:

.

Tabela E intervenimeve për mbeturinat komunale në Komuna

Rr. nr.

KOMUNA

Procesverbale për mbeturinat komunale në vitin 2019

Procesverbale për mbeturinat komunale në vitin 2018

Indeks Indeks

Zbuluar dhe pastruar М3

Numri i procesverbaleve

Zbuluar dhe pastruar М3

Numri i procesverbaleve

(3:5) (4:6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Komuna Qendër 393 139 242 114 162,40 121,93

2. Komuna Karposh 254 87 128 55 198,44 158,18

19

3. Komuna Aerodrom 161 54 144 56 111,81 96,43

4. Komuna K.Voda 132 49 95 40 138,95 122,50

5. Komuna Çair 396 129 292 119 135,62 108,40

6. Komuna Butel 47 23 33 13 142,42 176,92

7. Komuna Gazi Baba 101 41 66 24 153,03 170,83

8. Komuna Gj.Petrov 63 29 38 15 165,79 193,33

9. Komuna Sh. Orizare 0 0 3 1 0,00 0,00

Gjithsek procesverbale 1.547 551 1.041 437 148,61 126,09

- Telefoni kujdestar Gjatë vitit 2019 në telefonin kujdestar janë regjistruar 1.071 thirrje nga qytetarët. Pjesa më e madhe e thirrjeve kanë të bëjnë me mbetjet e pa mbledhura nga koshat dhe kontinjerët (720 thirrje), si dhe thirje për zyrtarët për tretman human të kafshëve të pastrehë (95 thirrje deri në muajn mars) - Edukimi ekologjik Departamenti / Sektori i Marketingut dhe Mardhënieve me publikun, në pjesëm e mdërgjegjësimit të vetëdijes publike për rruajtjen e pastërtisë publike, në nashkëpunim me shkollat fillore dhe çerdhet në territorin e Qytetit të Shkupit organizon kampanja promovuese dhe educative.

Përgjatë vitit 2019 janë realizuar eko orë në 31 shkolla fillore në të gjitha komunat e teritorit të Qytetit të Shkupit. Ne edukimin janë përfshirë 1.855 nxënës të cilët përmes prezentimeve dhe materialeve të shikuara janë njoftuar me procesin e selektimit të mbeturinave.

Njejtë janë edukuar edhe fëmijet parashkollor edhe atë 785 fëmijë nga 11 çerdhe.

1.5 AKTIVITETE TË JASHTËZAKONSHME

NP Higjiena komunale – Shkup, në bashkëpunim me Komunat dhe

Ndërmarrjen publike, në organizim të Qytetit të Shkupit gjatë vitit 2019, në kontinuitet ka zbatuar aktivitetet të jashtëzakonshme siç janë aksionet për pastrimin gjeneral të Komunave, bregun e lumit Vardar, pastrimin e magjistraleve, përgjatë konvikteve studentore, fakulteteve etj. Aksionet janë zhvilluar në periudhë prej dy deri tre ditë. Përveç pastrimit gjeneral skuadra e Ndërmarrjes bashkërisht me Eko ndjekjen dhe Sektorin e edukimin kanë zbatuar më shumë aksione edukative në teritorin e Qytetit

20

të Shkupit, me qëllim të tregojnë qytetarëve si në mënyrë të drejët dhe të vetëdijëshme të trajtojnë mbeturinat e tyre.

Pëveç detyrime të rregullta dhe detyrave të cilat NP i kryen çdo ditë si bazë

dhe veprimtari plotësuese, skuadrat gati se çdo ditë marrin pjesë në zbatimin e aktiviteteve të jashtëzakonshme (pastrimin e deponive të egra, aksione për pastim gjeneral të Komunave, aksione për marrjen e mbeturinave të forta etj).

Në periudhën nga janari –dhejtor/2019, janl krahasuar aksionet pranverore dhe vjeshtore për pastrim gjeneral të Komunave të cilat kanë qenë të angazhuar me mesatare prej 50 të punësuarve dhe i gjithë mehanizmi i disponueshëm (fshesa, cisterna, kiper etj). Përveç këtyre aksioneve, në kordinim me Inspektoratin, janë zbatuar aksione për pastrimin gjeneral të Magjistralen Jadranska, pastrimin e një sasie të madhe mbeturinash detektuar në obore private në Novo Lisiçe, pastrimin e deponive të egra në oboret dhe rrethet të konviktet studentore, univerzitete dhe të tjera.

Në muajn prill NP ka zbatuar aksion masovik për pastrimin e deponive të egra.. Aksioni njëkohësisht është zbatuar në të gjitha komunat e shkupit si dhe në të kanë marrë pjesë të punësuar të administratës së Ndërmarrjes dhe Komunave, student nga të gjithë universitetet, shkollat fillore dhe të mesme si dhe përfaqësues të sektorit joqeveritar.

Qëllimi i këtij aksioni ishte të ngritet vetëdija për dëmin nga veprimi i pamatur me mbeturinat dhe reziku nga krijimi i deponive të egra të cilat drejpërdrejt e rezikojnë mjedisin jetësor dhe paraqesin kërcënim për shëndetin e qytetarëve.

Pjesmarrjen e tyre në aksion dhe mbështetje për inciativën tonë dhanë ambasadat e SHBA dhe Francës, kryetarët e gjitha komunave të shkupitm Sekretariati për pyetje të jashtme, Kryqi i kuq ejt, si dhe numër i shoqatave qytetare dhe klubet sportive.

Gjithashtu në kortizar e askioneve të cilat NP i zbatojë ishte dhënia dhe

mundësia e qytetarëve ti hudhin mbeturinat e forta nga amvisëritë në kontenjerë të cilat pët atë lloj mbeturinash janë vendosur në lokacione të ndryshme në komuna. Pastaj janë realizuar bisedime edukative me qytetarët për problemet dhe parregullsitë në marrjen e mbeturinave dhe ishin informuar për mundësin që gjatë gjithë vitit mbeturinat e tyre dhe mbeturinat nga pajisjet elektronike dhe elektrike pa pagesë monetare ta hudhin në Qendrat për selektim në Karposh dhe në Vardarishte.

Gjatë të gjitha aksioneve të zbatuara në gjitha komunat e teritrit të Qytetit të

Shkupit janë pastruar numër i madh i deponive nga të cialt janë larguar 3.700 м3 mbeturina komunale të përziera me mbetje inerte dhe mbeturina të forta.

Gjithë këto aktivitete janë drejtuar në ngritjen e vetëdijes publike për dëmin e

shkaktuar nga trajtimi jo i vëmedshëm me mbeturinave. Vetëm me edukim në kontinuitet të qytetarëve, se mbrojtja e mjedisit jetësor në masë të madhe varet edhe nga sjellja e tyre me mbeturinat do mundemi ta ndalojmë paraqitjen e njollave të zeza në qytet të cilat vazhdimisht krijojnë deponi të egra edhe përpos intervenimeve ditore të skuadrave tona.

21

Sikur deri tash ashtu edhe në të ardhmen NP, përpos veprimtarisë themelore grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale dhe fshirjen dhe larjen e HKP, në nashkëpunim me Qytetin e Shkupit dhe Komunat, do të vazhdojë me aktivitetet e jashtëzakonëshme përkatësisht me aksionet për Shkup të pastër dhe të bukur.

2. GADISHMËRIA MEKANIKE

2.1 Gjenja e flotës

Numri i automjeteve për kryerjen e veprimtarisë themelore në vitin 2019 është

133.

Automjetet për marrjen dhe transportit të mbeturinave komunale, cisterna dhe fekale, të grupuar në lloje, sasi dhe vjetërsi mesatare janë paraqitur në Tabelën si vijon:

R.nr. Lloji Vëllimi

м3 Sasia

Vjetërsimi mesatar

(viti)

1 ASK – kuka 20 21 14

2 ASK –vetëshkarkues 20 4 14

3 СКВ-për 3,2м3 20 4 1

4 ASK – kuka 16 19 12

5 ASK – kuka 8 14 8

6 ASK – kuka 5 10 8

7 ASK - ngritës 5 6 22

8 ASK – viktor 3 22 8

9 Kamion vetëshkarkues 6 17

10 Kamion për mbajtjen e rrugëve 5 6

11 Tërheqës 4 18

12 Rimokio 5 16

13 Cisterna 7 12 16

14 Cisternë – fekale 7 1 33

Gjithsej:

133

Gjithashtu NP disponon me total me 20 maqineri për pastrimin e hapësirave publike, fshesa dhe punë me maqineri për mirëmbajtjen e pastërtisë publike dhe pastrimin e deponive të egra me vjetërsi mesatare prej 5 vite. Si dhe 10 fshesa elektrike dhe 12 maqineri elektrike për mbledhjen me vakum të mbetjeve (donacion nga Qyteti i Shkupit në vitin 2019).

22

2.2 Harxhimi i karburantit 2.2.1. Konsumimi i karburantit Dizel

Shpenzimet për konsumimin e karburantit dizel për vitin I-XII-2019 год. Изнесува

38.340.771,96 denar dhe në krahasim me periudhën e njejtë të vitit 2018 –38.886.479,18 denar shënon ulje për 545.707,22 denar si rezultat i zogëlimit të çmimit të karburantit dizel për 1,31% (Tabela nr..1).

Tabela nr.1

Çmimet mesatare të karburantëve në vitin 2019 krahasuar me vitin 2018

Karburanti Çmimi mesatar i karburantit dizel,

benzin dhe TNG Indeks

(2:3)*100 I-XII-2019 г. I-XII-2018 г.

1 2 3 4

Karburanti dizel (pa TVSH) 51,83 52,52 98,69

Benzin 95 (pa TBSH) 56,77 58,56 96,94

T N G (me TVSH) 24,37 26,85 90,76

Sasia e harxhuar e karburantit dizel për automjetet speciale komunale për

kryerjen e punëve operative sipas veprimtarisë së automjeteve është paraqitur në Tabelën në vijim:

Tabela nr.2

Të karburantit eurodizel i konsumuar – litra në lloje të automjeteve

Rr. num

ër Llojet e automjeteve

Karburanti dizel i konsumuar (litra) Dallimi Indeks

I-XII-2019 г. I-XII-2018 г. (3-4) (3:4)*100

1 2 3 4 5 6

1.

Automjete special komunale për grumbullimin e pluhurit 660.823,65 674.597,71 -13.774,06 97,96

2. Automjete për larje dhe pastrim dhe hapësira të komunikacioni publik 57.524,71 42.302,10 15.222,61 135,99

3. Fekale 1.218,45 1.205,14 13,31 101,10

4. Automjete tjera 21.106,16 19.234,47 1.871,69 109,73

Gjithsej: 740.672,97 737.339,42 3.333,55 100,45

Nga tabela mund të vërehet se konsumimi i karburantit dizel është yvogëluar te

automjetet për grumbullimin dhe transport të mbeturinave komunale për 13.774,06 litra ose për 2,04%. Te të gjithë tjerat vërejmë rritje në krahasim me vitin 2018.

Rritje më të madhe të konsumimit të karburantit dizel paraqitet te automjetet speciale komunale për pastrim dhe larje të HKP. Sasia e konsumuar e karburantit dizel te këto automjete në vitin 2019 është 57.524,71 litra dhe në krahasim me vitin 2018-

23

42.302,10 litra është rritur për 15.222,61 litra, përkatësisht për 35,99 %. Kjo rritje i referohet rritjes së numrit të aktiviteteve të jashtëzakonëshme për pastrim gjeneral (pranverë, vjeshtë, si dhe në bashkëpunim me qytetin dhe komunat për aksionet tjea të jashtëzakonëshme) të gjithë komunat në teritorin e Qytetit të Shkupit, rregullimin e bregut të lumit Vardar etj, që përpos kryerjes së veprimtarisë themelore, skuadrat tona kanë punuar përgjatë vitit.

Për të mundur të bëhet një krahasim real i konsumimit të karburantit dizel te

automjetet për transport të mbeturinave komunale me sasi të mbeturinave të bartura dhe numrit të tureve e njejta do të paraqitet në Tabelën në vijim:

Tabela nr. 3

I mbeturinave të grumbulluara dhe të transportuar dhe karburantit Dizel të konsumuar për periudhën

I-XII-2019 krahasuar me I- XII -2018

Rr.

Elementet I-XII-2019 I-XII-2018

Dallimi Indeks

numër (2-3) (2/3*100) 1 2 3 4 5

1. Karburanti dizel për grumbullimin dhe transportin e mbet.komunale (litra) 660.823,65 674.597,71 -13.774,06 97,96

2. Mbeturina (ton) 153.763 152.645 1.118 100,73

3. Numri i tureve 24.069 29.418 -5.349 81,82

4. Mbeturina të dërguara në ture (2:3) (ton/ture) 6,39 5,19 1,20 123,12

5. Mesatarja e konsumuar e karb.në ton të mbeturinaveП (1:2) (l/ture) 4,30 4,42 -0,12 97,25

6. Mesatarja e konsumuar e karb.në ture (1:3) (l./ture) 27,46 22,93 4,52 119,73

7. Numri i tureve në stacioniet shkarkuese 13.436 10.912 2.524 123,13

Për periudhën I-XII-2019 mbeturinat e grumbulluara dhe të transportuara komunale

prej 153.763 ton dhe në krahasim me vitin 2018 - 152.645 ton shënon rritje për 1.118 ton.Numri i tureve në Deponinë Drisla në vitin 2019 – është 24.069 dhe në krahasim me vitin 2018 - 29.418 tura është zvogëluar për 5.349 tura përderisa numri i turave të stacioneve shkarkuese (Karposh dhe Vardarjsbte) për periudhën e shqyrtuar është rritur për 2.524 tura.

Mbeturinat e transportuara në tura është rritur për 1,20 ton, ndërsa konsumimi i

karburantit në tura është rritur për 4,52 l/tura, përderisa kosumimi i karburantit në ton në mbeturinat e dërguara në vitin 2019 është yvogëluar për 0,12 l/ton mbeturina.

Në krahasim me vitin 2018, shënohen rritje e karburantit të konsumuar, në sasine e grumbulluar dhe transportuar është më i madh, por vërehet yvogëlim i tureve të bëra. Zvogëlimi i karburantit në tërësi i referohet ndryshimit të procesit të grumbullimit dhe transportimit të mbeturinave, përkatësisht të gjithave automjete speciale komunale që mbeturinat i bartin stacionet shkarkuese nga ku me anë të rimokiove

24

dërgohen në deponi, me çka rritjet efikasiteti dhe efektiviteti në punë dhe sjel për kursimin e konsumimit të karburantit për SKV.

Sasia e konsumuar e benzin eurosuper 95, plin (tng) dhe karburantit dizel për automjetet e lehta si shfrytëzues të karburanteve janë paraqitur në tabelën që vijon:

Tabela nr.4 I karburantit total të konsumuar (Benzin eurosuper 95, plin dhe dizel)

Për periudhën I-XII-2019 krahasuar me I- XII -2018

Rr. nr.

SHFRYTËZUES Plin TNG /litra Eurosuper 95 / l Eurodizel / l

I-XII-2019

I-XII-2018

I-XII-2019

I-XII-2018

I-XII-2019

I-XII-2018

I-AUTOMJETE TË LEHTA –për udhëtarë

Gjithsej: 4.500 3.698 17.687 13.795 24.498 20.335

Dallimi(2019-2018) 802 3.892 4.163

II- AUTOMJETET SPECIALE KOMUNALE

1. Automjete të vogla për grumbullimin e mbeturinave 0 0 38.367 38.092 0 0

2. Fshesa dhe automjete që frynë 0 0 928 759 0 0

Gjithsej (1-2) 0 0 39.295 38.851 0 0

Dallimi (2019-2018) 0 444 0

Gjithsje në total (I+II): 4.500 3.698 56.982 52.646 24.498 20.335

Dallimi në total (2019-2018) 802 4.336 4.163

I. Karburanti i konsumuar benzin (eurosuper 95) te automjetet speciale komunale për

grumbullimin dhe transportin e mbeturinave komunale, fryersve metalik, dhe te mjeti për dërgimin e kontenjerëve për periudhën e shqyrtuar në vitin 2019 është 39.295 litra dhe krahasuar me periudhën e njejtë nga viti 2018 - 38.851 litra shënon rritje prej 444 litra përkatësisht për 1,14%.

II . Karburanti i konsumuar te automjetet e lehta në lloje të karburanteve është rritur në

krahasim me vitin e kaluar dhe e njejta i referohet rritjes së vëllimit të punës në periudhën e shqyrtuar, përkatësisht automjetet e lehta të cilat i përdorin sektorët operativë, Eko ndjekja dhe kontrolla e brendshme në tre turne, shtatë ditë në javë, e gjitha për qëllim rritja e kontrollit në punë, si dhe përmirësimi i higjienës në Qytet.

- Konsumimi total i Plin TNG për periudhën e shqyrtuar në vitin 2019 është 4.500 litra

dhe në krahasim me vitin 2018 – 3.698 litra shënon rritje për 802 litra përkatësisht për 21,68% .

25

- Konsumimi total i benzinit (eurosuper 95) për periudhën e shqyrtuar në vitin 2019 është 17.687 500 litra dhe në krahasim me vitin 2018 – 13.795 litra shënon rritje për 3.892 përkatësisht për 28,21% .

- Konsumimi total i dizel (eurosuper 95) për periudhën e shqyrtuar në vitin 2019 është 24.498 litra dhe në krahasim me vitin 2018 – 20.335 litra shënon rritje për 4.163 përkatësisht për 20,47% .

2.3. Investime në mjete themelore

Në vitin 2019, NP realizoj investime të reja me vlerë prej 41.623.620 denarë

nga mejete vetanake. Janë prokuruar automjet ngarkues – mjet tërheqës – dhe pesë multikultivatori

për borë dhe është kryer reparacion i domosdoshëm te gjashtë automjete me qëllim të njejtat të mund të kthehen në funksion në vend të çregjistrohen. Janë prokuruar edhe kontenjerë prej 1,1 м3 dhe 5 м3, si dhe pajisje informatike, mjete dhe maqineri për punë. (Tabela nr.1)

Në vijim është realizimi i prokurimit të automjeteve dhe pajisjeve me vlerë prej

25.293.526,00 denar, për të cilat janë lidhur marrëveshke në vitin 2019 por do të jenë të realizuar në vitin 2020 (Tabela nr. 2)

Gjithashtu në NP nga ana e Qytetit të Shkupit janë dhënë në përdorim të

përhershëm automjete speciale komunale, fshesa, fshesa elektrike, si dhe pajisje për largimin e mbeturinave me vlerë prej 121.121.138,00 denar. Përveç dy automjeteve speciale komunale për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale me ngritës anësor nga mjete për mbeturina prej 2.200 dhe 3.200 l. të cilat janë blerë prej NP dhe për ato kemi fituar subvencione prej Qytetit të Shkupit me Vendim të Këshilit të Qytetit të Shkupit nr..27-5385/1 prej 03.06.2019 dhe nr.27-5800/1 prej 11.06.2019, gjitha automjetet tjera dhe pajisjet janë donacion nga Qyteti i Shkupit dhe të njejta me Vendim të sjellura në mbledhjet e Këshillit të Qytetit të Shkupit, janë bartur me të drejtë të përdorimit të përhershëm prej Qytetit të Shkupit në NP ( Vendimi nr. 27-9954/1 më 28.10.2019 për bartjen e përdorimit të përhershëm të SKB për grumbullimin dhe trnasportimin e mbeturinave komunale, Vendimi nr.27-9955/1 më 28.10.2019 për bartjen e përdorimit të përhershëm të 10 (dhjetë) automjeteve elektrike – mini fshesa, Vendimi nr. 27-11032/1 më 27.11.2019 për bartjen e përdorimit të përhershëm të 12 (dymbëdhjetë) maqineri elektrike për mbledhjen e mbeturinave me vakum, Vendimi nr.27-6802/1 më 11.07.2019 për bartjen e përdorimit të përhershëm të 540 (pesëqind e katërdhjetë) kontenjerë statik për largimin e mbeturinave komunale me kapacitet 3.200 litra dhe Vendimi nr.27- 9950/1 më 28.10.2019 për pranimin e donacionit nga Pakomak SHPK Shkup dhe bartjen e të trejtës për përdorim të përhershëm të 15 (pesëmbëdhjetë) kontenjerëve prej 2,2 м3 me kapak të kaltër për grumbullimin e letrave dhe kompozitit dhe 15

26

(pesëmbëdhjetë) kontenjerë 2,2 м3 me kapak të verdhë për grumbullimin e PET dhe kanaqet të NP Higjiena komunaëe Shkup. (Tabela nr. 3)

Nga ajo çka u tha më lartë mund të konkludohet se në vitin 2019 NP ka reaëizuar investime (nga burime vetanake, subvencione dhe donacione nga Qyteti i Shkupit, pa u llogaritur realizimet në në prces) me vlerë rej 162.744.758,00 denar.

Me prokurimin e këtyre automjeteve, maqinerive dhe pajisjeve përmirësohet

flota dhe pajisja e ndërmarrjes me çka krijohet kushte optimale për kryerjen e Planeve operative dhe programit për punë.

Gjithashtu në vitin 2019 është kryer sanimi dhe renovimi i punkteve në Komunën Butel dhe Saraj.

Në vijim janë Tabelat e investimeve në lloje dhe vlera për periudhën e shqyrtuar të viti 2019:

Tabela nr.1

Investimet e realizuara për periudhën I-XII-2019

Rr. Nr.

EMRI I PAJISJEVE Sas. VLERA E

REALIZUAR

1. AUTOMJETET SPECIALE DHE MAQINERI

Automjet ngarkues për rimokio 1 5.376.600,00

Riparim i autmojeteve 6 11.970.000,00

Multikultivator për pastrimin e bores 5 3.000.000,00

Gjithsjej (1): 20.346.600,00

2. PAJISJET PËR LARGIMIN E MBETURINAVE

Kontenjer metalik prej 1,1 м3 300 6.600.000,00

Kontenjer metalik prej 5 м3 20 876.000,00

Servisim i sistemit të kontenjerëve nëntokësor 1.987.660,00

Gjithsej (2): 9.463.660,00

3. PAJISJE TEKNIKE DHE INFORMATIKE

Pajisje komunikative 2 299.254,00

Web aplikacione për ndjekjen e automjeteve, monitoring dhe mbështetje teknike (150 pajisje dhe 2 tableta),instalimi i senzorëve për mbeturina 5.838.777,00

Bartje e kompjuterëve Lenovo 32 1.879.530,00

Kompjuter persona Lenovo 25 1.049.750,00

Shtypës laserik 5 301.950,00

Shtypës laserik 30 242.550,00

Klima 29 996.000,00

Aparat fotografik Canon, video proektor x2 dhe pëlhurë për prezantim Epson 274.631,00

Gjithsej (3): 10.882.442,00

4. MAQINERI, MJETE DHE PAJISJE

VAP maqineri për larjen e bokseve 1 120.000,00

Mjete dhe pajisje për punë 810.918,00

Gjithsej (4): 930.918,00

27

GJITHSEJ (1+2+3+4) 41.623.620,00

Tabela nr.2 E investimeve të cilat janë në periudhën I-XII-2019 година

Rr. Nr

EMRI I PAJISJEVE Sas. VLERA E

REALIZUAR

1. AUTOMJETE SPECIALE KOMUNALE DHE MAQINER

Cisternë prej 10 м3 3 15.000.000,00

Lift hudraulik për ngritjen e automjeteve të rënda 1 4.789.650,00

Automjetet special komunale për grumbullimin e mbeturinave prej 1,5 м3 2 1.999.876,00

GJITHSEJ (1): 21.789.526,00

2. PAJISJET PËR LARGIMIN E MEBTURINAVE

Kontenjerë metalik për mbeturina prej 5 м3 80 3.504.000,00

GJITHSEJ (2): 3.504.000,00

GJITHSEJ (1+2) 25.293.526,00

Tabela nr..3

Investimet të cilat janë donacione ose subvencione nga Qytetit i Shkupit për periudhën I-XII-2019

Ред.бр EMRI I PAJISJEVE Sas. VLERA E

REALIZUAR

1. AUTOMJETET SPECIALE DHE MAQINERI

Automjetet special komunale për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave komunale me ngarkesë anësore për mbeturina prej 2.200 dhe 3.200 l. (donacion prej Qytetit të Shkupit) 2 23.960.000,00

Automjetet special komunale për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave komunale me ngarkesë anësore për mbeturina prej 2.200 dhe 3.200 l. (subvencion prej Qytetit të Shkupit) 2 23.960.000,00

Mini fshesë elektrike (donacion prej Qytetit të Shkupit) 10 11.828.473,00

Maqeinë elektrike për grumbullimin e pluhurit me vakum donacion prej Qytetit të Shkupit) 12 19.470.465,00

GJITHSEJ (1): 79.218.935,00

28

2. PAJISJET PËR LARGIMIN E MBETURINAVE

Kontenjerë pvc 3.200 l. (donacion prej Qytetit të Shkupit) 540 39.949.200,00

Kontenjerë plastic prej 2,2 м3 me kapak të kaltër (donacion prej Qytetit të Shkupit) 15 976.500,00

Kontenjerë plastic prej 2,2 м3 me kapak të verdhë (donacion prej Qytetit të Shkupit) 15 976.500,00

GJITHSEJ (2): 41.902.200,00

GJITHSEJ (1+2) 121.121.138,00

3. RESURSET NJERËZORE 3.1. Numri dhe struktura kualifikuese e të punësuarve

Numri it ë punësuarve në NP Higjiena Komunale më datë 31.12.2019 sipas

evidences kadrovike është 1.337 të punësuar. Lëvizja e krahut të punës për këtë periudhë është si vijon:

Gjendja më datën 01.01.2019 1.055 Largimi i punëtorëve për arsye të ndryshme 42 Punëtor të pranuar (kohë e caktuar) 330 Punëtor të cilët janë kthyer nga mungesa e papaguar 6 Gjendja më datën 31.12.2019 1.337

Gjatë vitit 2019 janë larguar numër i caktuar i të punësuarve të cilët kishin status të të punësuarve me kohë të pacaktuar, numri i tyre është 42 të punlsuar. Janë larguar për shkaqe të ndryshme dhe të njejtët janë paraqitur në tabelën në vijim:

Në bazë të pensionit 20 Me kërkesë të tyre 4 Vdekje 3 Dorëheqje 15 Gjithsej 42

Gjatë vitit 2019 në etapa janë ndryshuar 330 të punësuar në kohë të caktuar prej 1 viti. Numri i të punësuarve më datë 31.12.2019 sipas evidencave të pagesave është 1.345 të punësuar dhe krahasuar me vitin 2018 2018 - 1.061 të punësuar shënon rritje për 284 të punësuar përkatësisht për 26,77 %.

29

Dallimi në mes evidencës kadrovike (1.337) dhe evidencës së pagesave (1.345) prej 8 të punësuarve del prej 5 të punësuarve të cilët kanë kaluar në pension dhe 3 të punësuarve të cilët janë kthyer nga mungesa e papaguar

Numri mesatar i të punësuarve sipas vendeve të punës për periudhën e vitit 2019 është 1.225 të punësuar dhe krahasuar me vitin 2018 - 1.071 të punësuar shënon rritje prej 154 të punësuar përkatësisht për 14,38 %.

Numri mesatar i të punësuarve sipas orëve të llogaritura për vitin 2019 është

1.352 të punësuar dhe në krahasim me vitin 2018 -1.203 të punësuar janë rritur për 149 të punësuar përkatësisht për 12,39 % si rezultat i rritjes së numrit të të punësuarve të cilët kanë krijuar më shumë orë jashtë orarit të punës. (Në Tabelën në vijim).

TABELA I numrit mesatar të të punësuarve sipas vendeve të punës dhe orëve të kalkuluara për

periudhën I – XII – 2019 krahasuar me I – XII – 2018

Përveç të punësuarve të rregullt në Ndërmarrje përmes APV janë angazhuar

mesatarisht në muaj edhe 244 të punësuar të përkohëshëm.

Përmes Qytetit të Shkupit për periudhën II-XII/2019 janë angazhuar mesatarisht në muaj 100 të punësuar në pajtim me Programin për aktivitete plotësuese të NP Higjiena komunale – Shkup në pjesën e pastrimit publik në zonën e Qytetit të Shkupit për vitin 2019 dhe 49 (mesatarisht në muaj) të punësuar honorar përmes NP Higjiena komunale.

Мuaji

Mesatarja e numrit të të punësuarve sipas vendeve të punës

Indeks (2:3)

Mesatarja e numrit të të punësuarve sipas orëve të

kalkuruara

Indeks (5:6)

I-XII-2019 I-XII-2018 I-XII-2019 I-XII-2018 1 2 3 4 5 6 7

Јanar 1.055 1.092 96,61 1.191 1.241 95,97 Shkurt 1.171 1.092 107,23 1.257 1.198 104,92 Мars 1.168 1.084 107,75 1.253 1.182 106,00 Prill 1.165 1.079 107,97 1.247 1.214 102,72 Мај 1.164 1.076 108,18 1.361 1.230 110,65 Qershor 1.280 1.069 119,74 1.417 1.196 118,48 Korik 1.278 1.067 119,77 1.378 1.174 117.38

Gusht 1.272 1.062 119,77 1.409 1.214 116,06

Shtator 1.272 1.057 120,34 1.415 1200 117,92

Tetor 1.269 1.055 120,28 1.430 1.216 117,60

Nëntor 1.263 1.056 119,60 1.406 1.185 118,65

Dhjetor 1.345 1.061 126,77 1.465 1.188 123,32

MESATARE 1.225 1.071 114,38 1.352 1.203 112,39

30

3.2 Përdorimi i kohës së punës

Për periudhën e shqyrtuar në NP Higjiena komunale – Shkup janë realizuar gjithsej 2.609.057 orë pune dhe në krahasim me vitin e kaluar – 2.306.057 orë pune shënojmë rritje për 13,14%.

Nga numri total i orëve të punës 2.250.647 orë ose 86,26% janë nga koha efektive e punës, ndërsa mbetja prej 358.410 oreë përkatësisht 13,74 % bie në mungesa mbi baza të ndryshme. Orët e realizuara në lloje janë paraqitur në vijim:

T A B E L A Përdorimi i fodit për kohën e punës prej

I-XII-2019 krahasuar me I-XII-2018

Nga tabela e fondit të kohës së punës së përdorur në vitin 2019 krahasuar me

vitin 2018 mund të konstatohet kjo: Orët efektive gjithsej nga puna e rregullt për vitin 2019 2.250.647 orë në

krahasim me vitin 2018.- 2.008.099 orë janë rritur për 242.548 orë ose për 12,08% si dhe orët nga puna e rregullt për 258.764 ose 13,39% e realizuar kryesisht nga Programi operativ (grumbullimi i mbeturinave komunale dhe pastrimi i Hapësirave të komunikacionit publik).

PËRSHKRIM I-XII-2019 Str. I-XII-2018 Str. Indeks

1 2 3 4 5 6 (2:4)

1.Orët e punës në total 2.609.057 100 2.306.057 100 113,14

2.Koha e punës efektive 2.250.647 86,26 2.008.099 86,88 112,08

- nga puna e rregullt 2.190.638 83.96 1.931.874 83,17 113,39

- nga puna jashtë orarit me 50% 57.203 2,19 69.814 3,50 81,94

- nga puna jashtë orarit me 35% 718 0.03 4.323 0,12 16,61 - nga puna e rregullt sipas Marrëveshjes 2.088 0,08 2.088 0,09 100,00

3.Mungesa 358.410 13,74 297.958 13,12 120,29

- festa shtetërore 119.344 4,57 97.000 4,68 123,04

- pushimit vjetor 197.848 7,58 171.712 7,27 115,22

- pushimi mjekësor deri 30 ditë 21.680 0,83 17.800 0,48 121,80

- pushimi mjekësor përmes FSSH 12.080 0,46 8.312 0,41 145,33

- mungesa e lindjes 4.768 0,18 976 0,16 488,52

- mungesa e paguar 600 0,02 432 0,02 138,89

- lëndime në vendin e punës 1.200 0,05 1.328 0,10 90,36

- tjera (orë të paarsyetuara) 890 0,03 398 0,02 223,62

4. Punë nate-35% 496.447 19,03 459.652 18,41 108,00

5. Shetesa në ndërime 5% 114.303 4,38 138.080 5,98 82,78

6. Kompenzime për punë në turne 5.122 0,20 6.097 0,25 84,01

31

Puna jashë orarit me 50% e realizuar të dielave dhe në festat shtetërore shpnon rrënje për 12.611 orë ose 18,06 %, si dhe puna jashtë orarit me 35% e cila është zvogëluar për 13.605 orë ose për 83,39%.

Orët totale nga mungesat shënojnë rritje për 60.452 orë ose 20,29 % përderisa

pjesëmarrja e orëve nga mungesat në orët totale të punës në vitin 2019 është 13,74%. Orët nga mungesa mbi bazë të pushimit mjekësor deri 30 ditë të cilat bien në

barë të Ndërmarrjes shpnojnë rritje prej 3.880 orë ose 21,80 % në krahasim me vitin 2018, pushimi mjekësor përmes Fondit për Sigurim shëndetësor në vitin 2019 në krahasim me vitin 2018 njejtë shënon rritje për 3.768 orë ose për 45,33 %. Gjithashtu rritje shënojnë edhe orët nga festat shtetërore (23,04%),pushimi vjetor (15,22%),pushimi i lindjes (388,52%),pushimi me pagesë (38,89),orët e paarsyetuara (123,62%). Zvogëlim shënojnë orët nga lëndimet në vendin e punës (9,24%).

Në emër të shtesës për punë nate (35%) janë realizuar 496.447 orë të cilat janë

për 36.795 orë më shumë prej orëve të realizuara në vitin 2018 (459.652 часа) ose 8 %. Përderisa për shtesa për punë në ndërime ( 5% ) janë realizuar 114.303 orë në vitin 2019 dhe në krahasim me vitin 2018 (138.080 orë) shënohet yvogëlim për 23.777 orë përkatësisht për 7,22%. Kompenzimi për punën në turnus është yvogëluar për 975 orë përkatësisht për 15,99%.

Për pagat bruto të të punësuarve të rregullt është paguar 517.997.987,00 denar,

prej të cilave neto paga janë paguar 349.646.802,00 denar dhe për tatim dhe kontribute në bazë të pagave 168.351.185,00 denar.

Pagat neto të të punësuarve të paguara në total për vitin 2019 janë 349.646.802,00 denar dhe në krahasim me vitin 2018 302.063.143,00 denar janë rritur për 47.583.659,00 denar ose për 15,75%, kjo rritje i referohet të të punsuarve të rrijë me kohë të pacaktuar dhe përmes APV, si dhe ndryshimit të vlerës së pikës Paga mesatare neto e paguar në NP Higjiena komunale – Shkup për periudhën e shqyrtuar është 23.942,00 denar llogaritur sipas vendeve të punës, ndërsa në krahasim me I-XII-2018 është rritur për 1,36%. Sipas orëve të kalkuluara 21,556,00 denar gjithashtu është rritur për 3,04%.

Pagat mesatare më të mëdha sipas vendeve të punës janë si rezultat i ndryshimit të vlerës së pikës, përderisa te pagat mesatare sipas orëve të kalkuluara i referohet punës të dielave, festave shtetërore dhe punë nate.

T A B E L A

E pagesës e pagës mesatare neto sipas vendeve të punës dhe sipas orëve të kalkuluara për periudhën I-XII-2019 krahasuar me I-XII-2018

Мuaji

Paga mesatare neto sipas vendeve të punës I-XII-

2019

Paga mesatare neto sipas vendeve të punës I-XII-

2018

Indeks (2:3)

Paga mesatare neto sipas orëve të

kalkuluara I-XII-2019

Paga mesatare neto sipas orëve të

kalkuluara I-XII-2018

Indeks (5:6)

32

Për atë se si kanë lëvizur pagat mesatare në Ndërmarrje llogaritur sipas pagave sipas vendeve të punës, krahasuar me pagat në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Enti shtetëror për statistikë sipas muajve në vitin 2019 do të paraqiten në Tabelën në vijim:

2019 NP Higjiena

komunaë RMV

Indeks (2:3)*100

1 2 3 4

Јanar 25.002,00 24.517,00 101,98

Shkurt 23.433,00 24.192,00 96,86

Мars 23.474,00 24.590,00 95,46

Prill 23.454,00 24.785,00 94,63

Мај 25.505,00 25.270,00 100,93

Qershor 23.862,00 25.205,00 93,55

Korik 23.323,00 25.104,00 92,91

Gusht 23.893,00 25.127,00 95,09

Shtator 24.034,00 25.435,00 94,49

Tetor 24.304,00 25.726,00 94,47

Nëntor 23.674,00 25.787,00 91,81

Dhjetor 23.471,00 26.836,00 87,46 MESATARJA: 23.942,00 25.215,00 94,95

Nga Tabela mund të konstatojmë se pagat në mesatare janë për 5,05 më të ulta nga niveli mesatar i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

4. REZULTATE TË PUNËS SË RELIZUAR

RAPORTI PËR FITIMIN DHE HUMBJEN (BILANSI I SUKSESIT)

R.nr. POZICIONI АОP 2019 2018 indeks

1 I. TË HYRAT NGA PUNA (202+203+206) 201 1.223.548.934 1.189.763.264 102,84

2 Të hyra nga shitja 202 17,2 1.095.436.626 1.067.841.589 102,58

3 Të hyra tjera 203 18 128.112.308 121.921.675 105,08

1 2 2 4 5 6 7

Јanar 25.002 23.792 105,39 22.000 20.801 105,76

Shkurt 23.433 22.954 102,09 21.699 20.827 104,19

Мars 23.474 22.843 102,76 21.713 20.873 104,02

Prill 23.454 23.496 99,82 21.686 20.786 104,33

Мај 25.505 23.899 106,72 21.682 20.848 104,00

Qershor 23.862 23.374 102,09 21.420 20.833 102,82

Korik 23.323 23.139 100,80 21.512 20.966 102,60

Gusht 23.893 24.043 99,38 21.451 20.993 102,18

Shtator 24.034 23.930 100,43 21.469 20.979 102,34

Tetor 24.304 24.397 99,62 21.466 20.966 102,38

Nëntor 23.674 23.784 99,54 21.131 21.014 100,56

Dhjetor 23.471 23.846 98,43 21.437 21.176 101,23

Просек 23.942 23.621 101,36 21.556 20.921 103,04

33

4 Ndryshimi i rezervave të produkteve dhe produktet e brendshme jashtve

ххх

4.а Rezervat e produkteve dhe prodhimi 204 4.б Rezervat e produkteve dhe prodhimi 205 5 Kapitalizimi i prodhimit vetanak dhe shërbimeve 206 0 0 6 II. SHPENZIME NGA PUNA (208_213+218_222) 207 1.292.611.650 1.170.953.357 110,39

7 Shpenzime për mjete dhe material tjera 208 129.972.405 116.492.251 111,57

8 Vlera e prokuruar të mallrave 209

9 Vlera e prokuruar nga materialet, pjesëve reserve, inventarit të thjesht, paketimi dhe autogoma 210

10 Shërbime me karakter të shpnezimeve materiale 211 194.087.956 204.637.322 94,84

11 Shpenzime tjera nga puna 212 118.523.330 126.281.498 93,86

12 Shpenzime për të punësuarit (214+215+216+217) 213 547.508.852 467.751.501 117,05

12.а Paga dhe kompenzime të pagave (neto) 214 368.887.108 317.072.103 116,34

12.б Shpenzime për tatimin e pagave dhe kompenzimin e pagave 215 75.176.543 64.603.402 116,37

12.в Kontributi nga sigurimi i detyrueshëm social. 216 96.465.956 80.974.519 119,13

12.г Shpnezimet tjera për të punësuarit 217 6.979.245 5.101.477 136,81

13 Amortizimi i mjeteve material dhe jomateriale 218 88.309.074 89.915.857 98,21

14 Mjete aktuale për dakordimin e vlefshëm 219 15 Mjete joaktuale për dakordimin e vlefshëm 220 194.715.451 156.318.625 124,56

16 Rezervim për shpenzime dhe reziqe 221 17 Shpenzimet tjera nga puna 222 19.494.582 9.556.303 204,00

18 III. SHPENZIME FINACIARE (224+229+230_233) 223 8.172.967 6.585.354 124,11

19 Shpenz.finan.nga shoqëri të ndërlidhura (225 _ 228) 224 0 0 20 Shpenzime nga deponimi në shoqëri jo të ndërlidhura 229 6.466 6.100 106,00

21 Shpenzime mbi bazë të kamatave nga puna me ND 230 8.150.743 6.578.790 123,89

22 Shpenzime mbi bazë të dallimeve kursare nga puna me ND 231 397 55 721,82

23 Fitimi jo i realizuar nga mjetet financiare 232 24 Shpenzime tjera financiare nga puna me ND 233 15.361 409 3755,75

25 IV. SHPNEZIME FINANCIARE (235+239_243) 234 909.767 200.500 453,75

26 Shpenz.finan.nga shoqëri të ndërlidhura (236_238) 235 0 0 27 Shpenzime mbi bazë të kamatave me ND 239 907.890 200.481 452,86

28 Shpenzime mbi bazë të dallimeve kursare nga puna me ND 240 1.877 19 9878,95

29 Humbje jo e realizuar nga mjetet financiare 241 30 Shpenzimet tjera financiare nga puna me ND 242 31 Shpenzimet tjera financiare 243 32 Pjesa e humbjes të shoqërive shoqëruese 244 33 Pjesa e fitimit të shoqërive shoqëruese 245

34 Fitimi nga puna e rregullt (201+223+244) - (204-205+207+234+234) 246 0 25.194.761 0,00

35 Humbja nga puna e rregullt (204-205+207+234+245) - (201+223+244) 247 61.799.516 0

36 Fitimi neto nga puna e ndërprerë 248

34

37 Humbje neto nga puna e ndërprerë 249 38 Humbja para tatimit (247+249) или (247-248) 250 61.799.516 39 Fitimi para tatimit (246+248) или (246-249) 251 0 25.194.761 0,00

40 Tatimi në fitim 252 9.911.153 2.970.224 333,68

41 Të hyrat tatimore të anuluara 253 42 Shpenzimet tatimore të anuluara 254

43 FITIMET NETO PËR VITIN PUNUES (250-252+253-254) 255 22.224.537 0,00

44 HUMBJET NETO PËR VITIN PUNUES.(251+252-253+254) 256 71.710.669

45 Nr. mesatar mbi bazë të orëve të punës në periudhën e shqyrtuar në vlerë apsolute 257 1.352 1.203 112,39

46 Numri i muajve i punës në vlerë apsolute 258 12 12 100,00

47 FITIMI/HUMBJA PËR PERIUDHËN 259 71.710.669 22.224.537

RAPORTI PËR GJENDJEN FINANCIARE 31.12.2019

POZICIONI АОP 2019 2018 indeks

AKTIVA A.MJETE JOAKTUALE (002+009+020+021+031) 001

835.820.287 769.632.610

I. MJETE JOMATERIALE (003_008) 002 5.833.437 7.499.576 77,78

Shpenzime për zhvillim 003

Konçesione soufterike, patenta, liçenca 004 5.833.437 7.499.576 77,78

Gudvil 005

Avans për prokurime të mjeteve jomateriale 006

Mjetet jomateriale në përgaditje 007

Mjete tjera jomateriale 008

II.MJETE MATERIALE (010+013_019) 009 827.113.572 759.259.756 108,94

PATUNDSHMËRI (011+012) 010 434.519.469 447.983.108 96,99

Toka 011 680.348 680.348 100,00

Objekte ndërtuese 012 433.839.121 447.302.760 96,99

Ndalesa dhe pajisje 013 156.986.212 97.017.334 161,81

Mjete transportuese 014 212.519.958 193.535.365 109,81

Mjete, inventor për zyrë dhe mobiljeri 015 20.381.188 18.108.597 112,55

Mjete biologjike 016

Avanse për prokurimin e mjeteve material 017

Mjete material në pregaditje 018 442.575

Mjete material tjera 019 2.264.170 2.615.352 86,57

III. DEPONIME NË PATUNDSHMËRI 020 0 0 IV. MJETE FINACIARE AFATGJATA

(022+023+012+025+026+030) 021 2.873.278 2.873.278 100,00

35

Deponime në letrat me vlerë afatgjate (027+028+029) 026 2.873.278 2.873.278 100,00

Deponime në letra me vlerë të cilat ruhen deri në arritje 027 Deponime në letra me vlerë të disponueshme për

shitje 028 2.873.278 2.873.278 100,00

Deponime në letra me vlerë sipas objektivave përmes fitimit ose humbjes 029

Mjete financiare tjera afatgjate 030

V. KËRKESAT AFATGJATE (032_034) 031 0 0

Kërkesa nga shoqëritë e ndërlidhura 032

Kërkesa nga blerësit 033

Kërkesat tjera afatgjate 034

VI. MJETE TATIMORE TË ANULUARA 035

Б. MJETE AKTUALE (037+045+052+059) 036 347.911.487 334.207.453 104,10

I. REZERVA 037 24.751.972 21.774.322 113,68

Rezerva të mjeteve dhe materialeve 038 2.151.300 2.556.694 84,14

Rezerva të pjesëve reserve, inventor i thjeshtë, paketim dhe autogoma 039 22.600.672 19.199.355 117,72

Rezerva nga produkte të jashtme dhe gjysëmprodukte 040

Rezerva në produkte të gatshme 041

Rezerva të mallërave tregtare 042 0 18.273 0,00

Rezerva të mjeteve biologjike 043

II. MJETE (OSE GRUPE PËR TJET.) TË DESTINUARA PËR SHITJE DHE PUNË TË NDËRPRERË 044

III. KËRKESA AFATSHKURTA (046+047+048+049+050+051) 045 256.469.831 289.081.742 88,72

Kërkesat nga shoqëritë e ndërlidhura 046

Kërkesat nga blerësit 047 249.148.287 278.212.091 89,55

Kërkesat për avanset e dhëna 048 62.616 509.598 12,29

Kërkesa nga shteti mbi bazë të tatimeve, kontributeve, dogana, akciza dhe tjera 049 6.873.314 10.132.243 67,84

Kërkesa nga të punësuarit 050 385.614 227.810 169,27

Kërkesat tjera afatshkurta 051 III. MJETE FINANCIARE AFATSHKURTA

(053+056+057+058) 052 0 0

Deponime në letra me vlerë (054+055) 053 0 0 Deponime të cilat i ruhen deri në arritje 054 Deponime sipas vlerave objektv. 055 V. MJETE MONETARE DHE EKVIVALENTE

MONETARE (060+061) 059 66.689.684 23.351.389 285,59

Mjete monetare 060 66.689.684 23.351.389 285,59

36

Mjete ekcivalent 061 0 0 VI. SHPENZIME PAGESORE PËR PERIUDHA TË

ARDHËSHME DHE LLOGARITJA E TË HYRAVE (АVR) 062 3.252.443 365.377 890,16

AKTIVA TTALE: MJETE (001+035+036+044+062) 063 1.186.984.217 1.104.205.440 107,50

В.EVIDENCA MBIBILANSINT- AKTIVA 064

PASIVA

А. BAZA DHE REZERVAT (066_071+075_077-078) 065 852.463.030 925.699.614 92,09

I. BAZA KRYESORE 066 304.416.796 304.416.796 100,00

II.SHPËRBLIME TË AKSIONEVE TË EMITUARA 067

III. AKSIONE VETANAKE (-) 068 IV. RREGJISTRUAR, JO TË PAG. KAPITAL (-) 069

V. REVALOR, REZERVA DHE DALLIME NGA VERIFIKIMI I KOMPONENTËVE NGA FITIMI TJETËR GJTHPËR. 070

VI.REZERVA (072+073+074) 071 358.901.292 336.676.755 106,60

Rezerva ligjore 072 30.441.680 30.441.680 100,00

Rezerva statutare 073 328.459.612 306.235.075 107,26

Rezerva tjera 074 VII.FITIMI I AKUMULUAR 075 260.855.611 262.381.526 99,42

VIII. HUMBJA E BARTUR (-) 076 IX. FITIMI PËR VITIN E PUNËS 077 0 22.224.537 0,00

X. HUMBJA PËR VITIN E PUNËS 078 71.710.669 0

XI. BAZA E PRONËS TË SHOQËRISË 079

XII. PJESMARRJE E PAKONTROLLUAR 080 Б. DETYRIME (082+085+095) 081 139.030.384 74.230.582 187,30

I. REZERVAT AFATGJ. PËR REZIQET DHE SHPENZIMET (083+084) 082 0 0

Rezerva për pensionet, detyrimet ndaj të punësuarve 083

Rezervat tjera afatgjate për reziqet dhe shpenzimet 084 II.DETYRIMET AFATGJATA (086-093) 085 0 0

Detyrime kundrejt shoqërive të ndërlidhura 086

Detyrime kundrejt furnizuesve 087 0 0 III. DETYRIMET TATIMORE TË ANULUARA 094

IV. DETYRIMET AFATSHKURTA (096-108) 095 139.030.384 74.230.582 187,30

Detyrime kundrejt shoqërive të ndërlidhura 096 110.444 58.488 188,83

Detyrime kundrejt furnizuesve 097 87.913.782 71.524.881 122,91

Detyrimet për avans, depozita dhe kaucion 098 50.000 0,00

37

Detyrime për tatim dhe kontributet e pagës dhe kompenzimet e pagës 099 15.396.591

Detyrime ndaj të punësuarve 100 33.122.227 2.531.785 1308,26

Detyrime aktuale tatimore 101 2.487.340 65.428 3801,64

Rezerva afatshkurte për reziqet dhe shpenzimet 102 Detyrimet nda huave dhe krediteve me shoqëerit e

ndërlidhura 103

Detyrime sipas huas dhe krediteve 104 0 0

Detyrimet sipas letrave me vlerë 105

Detyrimeve mbi bazë të rezultateve 106

Detyrimet tjera financiare 107 Detyrimet tjera afatshkurta 108 V. PAGESA E ANULUAR E SHPENZIMEVE DHE

SHPENZIMEVE TË PERIUDHAVE TË ARDHËSHME (PVR) 109 195.490.803 104.275.244 187,48

VI. DETYRIME MBI BAZË TË MJETEVE JOAKT. (OSE GR. PËR TJETËRSIM) TË CILAT RUHEN PËR SHITJE DHE NDËRPRERJE PUNUES 110

GJITHSEJ PASIVA: BAZA, REZERVA DHE DETYRIME (065+081+094+109+110) 111 1.186.984.217 1.104.205.440 107,50

В.ВОНБИЛАН. ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА 112

4.1.BILANSI I SUKSESIT ( RAPORTI PËR FITIMI OSE HUMBJEN)

Sipas Raportit për fitim ose humbje (Bilansi i suksesti) Np Higjiena

komunale – Shkup në vitin aktual 2019 i arriti këto rezultate financiare:

1. Të hyra totale të krijuara 1.231.721.901,00

Të hyra të krijuara nga puna 1.223.548.934,00

Të hyra të krijuara finaciare 8.172.967,00

2. Shpenzime totale të krijuara 1.293.521.417,00

Shpenzime të krijuara nga puna 1.292.611.650,00

Shpenzime të krijuara finaciare 909.767,00

3. Humbja e krijuar para tatimit (1-2) 61.799.516,00

4. Tatimi në fitim 9.911.153,00

5. Neto humbje 71.710.669,00 Ndërmarrja publike NP Higjiena komunale – Shkup në vitin 2019 ka kryer punën e saj me rezultat negativ finaciar – Neto humbje me vlerë prej 71.710.669,00 denar, që është rezultat i Humbjes para tatimit me vlerë prej 61.799.516,00 denar dhe tatimin e llogaritur në fitim me vlerë prej 9.911.153,00 denar. Si rezultat i

38

shpenzimeve të mëdha të krijuara në krahasim me të hyrat e krijuara ndërmarrja paraqet humbje në punën e saj të rregullt në vlerë prej 61.799.516,00 denar. Humbja e paraqitur është rezultat i kërkesave të paditurve dhe shpenzimet e shtuara për të punësuarit. Grupi menaxhues në bashkëpunim me ekspertët zyrtar në ndërmarrje në kontinuitet në vitin 2019 kanë zbatuar aktivitete për pagesën e kërkesave nga debitorët. Debitorët të cilët vazhdimisht janë kontaktuar dhe u është dhënë vërejtje se kanë borxh, u është ofruar mundësi borxhin ta paguajnë në këste si dhe opsion për lirimin nga kamata mbi bazë të padive përderisa e paguajnë borxhin në tërësi. Kishim përgjigje positive por jo mjaftueshëm që të arrijmë cakun e dëshirueshëm për pagesën e kërkesave. Për shkak të interesimit të dobët nga ana e shfrytëzuesve, është bërë rënditje e të njejtave në pajtim me lartësinë e borxhit dhe janë organizuar takime me drejtrin e ndërmarrjes. Qëllimi i këtyre kontakteve dhe takimeve në kontinuitet ishte të gjendeshte mënyrë e cila do të ishte e pranueshme për dyja palët gjatë pagesës ndërsa njëra nga to ishte lidhja e marrëveshjes për pagesën e borxhit për 24 muaj në këste, në varësi nga lartësia e borxhit. Për një pjesë të firmave e nevojëshme ishte të vërtetohet gjendja faktike në tere, revidim i kontratave për renta dhe marrja e mbetjeve për ata të cilat kishin lidhur atë lloj marrëveshje, si dhe pajtueshmër në të dhënat finaciare. Nga 16 persona juridik në total të cilët ishin pajtuar të marrin pjesë në takim u paraqitën 11 përfaqësues të firmave ndërsa marrëveshje nënshkruajtën vetëm 4 persona juridik. Për shkak të mosinteresimit të këtillë dhe mundësia për zgjedhje ndryshe të probemit finaciar, aktivitetet e ndërmarrjes për zvogëlimin e shpenzimeve të cilat dalin nga procedura për padi të të gjithë kërkesave të arritura e të papaguara deri në tre vjet ngeln të pasukseshme, rezultuan me padi dhe krijuan rezultat negative finaciar.

I. TË HYRA

NP Higjiena komunale në vitin 2019 ka krijuar të hyra në total në vlerë prej 1.231.721.901,00 denar dhe në krahasim me të hyrat e vitit 2018 shënon rritje prej 35.373.283,00 denar përkatësisht për 2,96%.

TË HYRA TË REALIZUARA I-XII-2019 str I-XII-2018 str dallimi Ind.

Të hyra të realizuara nga puna 1.223.548.934,00 99,34 1.189.763.264,00 99,45 33.785.670,00 102,84

Të hyra nga shitja 1.095.436.626,00 88,94 1.067.841.589,00 89,26 27.595.037,00 102,58

Të hyra tjera 128.112.308,00 10,40 121.921.675,00 10,19 6.190.633,00 105,08

Të hyra financiare tjera 8.172.967,00 0,66 6.585.354,00 0,55 1.587.613,00 124,11

Gjithsej 1.231.721.901,00 100 1.196.348.618,00 100 35.373.283,00 102,96

39

I.1. TË HYRA NGA PUNA

Të hyrat e realizuara nga puna në vitin 2019 janë 1.223.548.934,00 denar dhe në krahasim me të hyrat e realizuara në vitin 2018 në vlerë prej 1.189.763.264,00 denar shënojnë rritje prej 33.785.670,00 denar përkatësisht për 2,84% .

I.1.1. TË HYRA NGA SHITJA

Të hyrat nga shitja në totalin e realizuar të të hyrave në vitin 2019 marrin pjesë me 88,94% (2018- 89,25%). Në krahasim me vitin 2018 këto të hyra janë rritur për 27.595.037,00 denar, përkatësisht për 2,58%, janë krijuar në bazë të:

Elemente Realizuar I-XII-2019

str Realizuar I-XII-2018

str. Dallimi Ind

1 2 3 4(2-3) 5(2:3)

Të hyrat nga shitja e produkteve dhe shërbimeve 1.077.390.223,00 98,35 1.050.628.265,00 98,39 26.761.958,00 102,55

Të hyra nga biznesi 424.178.792,50 38,72 419.028.346,00 39,24 5.150.446,50 101,23

Të hyra nga amvisëritë 639.206.667,00 58,35 616.461.577,00 57,73 22.745.090,00 103,69

Të hyra nga shërbime tjera 1.420.150,00 0,13 2.019.739,00 0,19 -599.589,00 70,31

Të hyra nga deponi të egra 9.348.480,00 0,85 5.555.520,00 0,52 3.792.960,00 168,27

Të hyra nga stacioni për qen 2.452.616,00 0,22 7.041.467,00 0,66 -4.588.851,00 34,83

Të hyra nga bartja e ujit 276.136,50 0,03 67.900,00 0,01 208.236,50 406,68

Të hyra nga pastrami i rezeruarëve septik 439.440,00 0,04 403.260,00 0,04 36.180,00 108,97

Të hyra nga mbetjet inerte dhe toka 31.645,00 0,00 27.810,00 0,00 3.835,00 113,79

Të hyra nga nxjerrjen e mbeturinave të forta 36.296,00 0,00 22.646,00 0,00 13.650,00 160,28

Të hyra nga mëditje – renta kontenjerë 3.079.200,00 0,28 2.857.000,00 0,27 222.200,00 107,78

Të hyra nga taksat gjyqësore 14.967.203,00 1,37 14.356.324,00 1,34 610.879,00 104,26

Gjithsej të hyra 1.095.436.626,00 100 1.067.841.589,00 100 27.595.037,00 102,58

Të hyrat nga shitja e produkteve dhe shërbimeve në vitin 2019 janë realizuar

në vlerë prej 1.077.390.223,00 denar dhe krahsuar me vitin 2018.- 1.050.628.265,00 denar shënojnë rritje për 26.761.958,00 denar përkatësisht për 2,55%, të cilat i referohen të hyrave nga veprimtaria kryesore.

Të hyrat nga veprimtaria është realizuar nga shërbimet e faturuara për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale nga personat fizik dhe subjektet biznesore në teritorin e qytetit të Shkupit dhe nga mjediset rurale. Kjo e hyrë ka pjesmarje më të madhe prej 97,07% në të hyrat totale nga shitja e realizuar në vitin 2019 dhe në krahasim me vitin paraprak kjo e hyrë është rritur për 27.895.536,61 denar, përkatësisht për 2,69.%.

- Të hyrat e krijuara nga personat juridik janë rritur për 5.150.447,00 denar

përkatësisht për 1,23% si rezultat i hapësirave të reja të aktivizuara. Këto të

40

hyra janë realizuar nga faturimi i shërbimeve për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale të subjekteve biznesore në teritorin e qytetit të Shkupit në м2 dhe të hyrat nga mbledhja e mbeturinave komunale nga kontenjerët 1,1м3 dje mga 5м3 të personave juridik.

Të hyrat nga firmat Realizuar I-XII-2019

str Realizuar I-XII-2018

str. Dallimi ind

1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

Të hyrat nga firmat 410.647.889,50 96,81 404.324.279,00 96,49 6.323.610,50 101,56

Të hyra nga largimi i pluhurit prej 1м3 5.946.466,00 1,40 6.290.658,00 1,50 -344.192,00 94,53

Të hyra nga largimi i pluhurit 1м3 7.584.437,00 1,79 8.413.408,50 2,01 -828.971,50 90,15

Gjithsej 424.178.792,50 100,00 419.028.345,50 100 5.150.447,00 101,23

Të hyrat nga amvisëritë janë rritur për 22.745.090,00 denar, përkatësisht për 3,69% si rezultat i rritjes së vëllimit fizik të shërbimeve.

.

Приход од домаќинство Realizuar I-XII-2019

str. Realizuar I-XII-2018

str Dallimi ind

1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

Të hyra nga amvisëritë - Ujësjellësi ( me ruralet) 592.662.904,00 92,72 578.449.473,00 93,83 14.213.431,00 102,46

Të hyra nga amvisëritë.- rurale KHS 31.029.807,00 4,85 22.835.538,00 3,70 8.194.269,00 135,88

Të hyra nga amvisëritë.KHS 15.513.956,00 2,43 15.176.566,00 2,46 337.390,00 102,22

Вкупно 639.206.667,00 100,00 616.461.577,00 100 22.745.090,00 103,69

-Të hyrat nga shërbimet tjera janë yvogëluar për 599.590,50 denar dhe

është krijuar në bazë të mbeturinave të selektuara dhe të hyrat për marrjen e mbeturinave nga paketimi dhe transporti deri në përpunim. Në pjesën e selektimit të mbeturinat ndërmarrja në kontinuitet e ka zbatuar këtë aktivitet i cili është i rëndësisë kyçe për rritjen e vetëdijes për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe zvogëlimin e ndotjes në teritorin e qytetit të Shkupit. Efekti finaciar nga aksionet e zbatuara rezultoj me të hyra të rritura në pjesën e selektimit të mbeturinave, por në total shënon rrënje për shkak të shërbimeve të cilat nuk i kei në këtë periudhë ndërsa të cilat i referohen shitjes të hekurit të vjetër dhe shërbimit për marrjes hua të automjeteve, e cila mund të shihet në tabelën si vijon:

Të hyra nga shërbime tjera Realizuar I-XII-2019

Realizuar I-XII-2018

Dallimi Ind

1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

PET paketimi 90.723,00 6.220,50 84.502,50 1.458,45

Letra 521.852,00 39.660,00 482.192,00 1.316,00

Qelq 341.148,00 204.708,00 136.440,00 166,65

Plastikë dhe qese 20.048,00 0,00 20.048,00 Shitja e hekurit të fortë ( nga metale,

kontenjerë, automjete) 719.840,00 -719.840,00 0,00

41

Shitja e mbet.selekt. (kontenjerë plastik 19.680,00 -19.680,00 0,00

Menaxhimi me paketim dhe mbeturinat 150.000,00 158.700,00 -8.700,00 94,52

Nxerrja e mbeturinave kabast , inerte dhe tokës 34.700,00 7.950,00 26.750,00 436,48

Vetëm për transportin e paketimeve karton/letër 177.056,00 181.982,00 -4.926,00 97,29

Shërbime – larje, fshirje me cisternë 29.750,00 0,00 29.750,00 Shërbime grumbullimi i mbeturinave

derit te vizitori i fundit 54.873,00 54.873,00 Të hyra nga qeraja e automjeteve 681.000,00 -681.000,00 0,00

Gjithsej 1.420.150,00 2.019.740,50 -599.590,50 70,31

- Të hyrat nga deponitë e egra realizohen në bazë të pastirmit të deponive të egra nga mbetje të egra në zonën e qytetit të Shkupit dhe i njejti është rritur për 3.792.960,00 denar, përkatësisht për 68,27% për shkak të rritjes së sasisë së mbeturinave të pastruara si rezultat i aksioneve në kontinuitet në vitin 2019, për pastrimin e këtyre deponive në Komuna. Në vitin 2019 sasia e mbeturinave të

pastruara është 8.721м³ dhe është më i madhe në krahasim me vitin 2018 për

3.577 м3 (2018 - 5.144 м3). Për këto shërbime, mjetet ndërmarrja i merr nga Qyteti, në pajtim me buxhetin e miratuar në qytetin e Shkupit për vitin 2019. Nga Qyteti

mjete e fituara referohen për 8.656м³ mbeturina të pastruara. Sepse sasia e pastruar

e deponive të egra është më e madhe për 65 м³, shpenzimet bien në barën e NP

Higjiena komunale. - Të hrat nga stacioni për qen janë krijuar mbi bazën e kapjes dhe kujdesit të kafshëve të pastrehë në zonën e Qytetit të Shkupit dhe qëndrimi i tyre në stacion pa tretman medicinaë, marrjen e kafshëve të bllokuara dhe ngordhura dhe për shërbime veterinarie. Për këto shërbime, mjetet ndërmarrja i merr nga Qyteti, ndërsa në krahasim me vitin 2018 zvogëlimi i të hyrave mbi këtë bazë është për 4.588.851,00 denar. Në pajtim me Vendimin e Qytetit të sjellur në Këshillin e Qytetit të Shkupit në senacën e mbajtur më 28.02.2019, ëshët formuar NP e re për mirëqenjen e kafshëve të pastrehë në zonën e Qytetit të Shkupit – Lajka. Nga muaji prill 2019 NP Higjiena komunale ndalojë së kryeri këto shërbime, ndërsa të hyrat u krijuam mbi bazë të marrjes së kafshëve të bëllokuar dhe të pastrehë.

к-то Të hyra nga stacioni për qen Realizuar I-XII-2019

str Realizuar I-XII-2018

str Dallimi Ind

1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

74007 Marrjen e kafshëve të ngordhura 792.000,00 32,29 569.800,00 8,09 222.200,00 139,00

74008 Të hyra nga kapja e qenëve 342.000,00 13,94 1.528.800,00 21,71 -1.186.800,00 22,37

74009 Shërbime veterinarie 1.318.616,00 53,76 4.942.867,00 70,20 -3.624.251,00 26,68

Gjithsej 2.452.616,00 100,00 7.041.467,00 100,00 -4.588.851,00 34,83

42

- Të hyra nga bartja e ujit janë krijuar mbi bazë të shërbimit të bartjes së ujit me cisternë për persona fizik dhe juridik. Këto të hya janë rritur për 208.236,50 denar, përkatësisht për 306,68% për shkak të më shumë kërkesave të arritura nga shfrytëzues për këtë lloj të shërbimit. - Të hyra nga pastimi i rezeruarëve septik janë krijuar për shërbimin e kryer me cisterna (fekale) nga personat juridik dhe persona fizik dhe e njejta është rritur për 36.180,00 denar, përkatësisht për 8,97%, si rezultat i numrit më të madh të kërkesave nga këto subjekte për intervenim nga shërbimi jonë për pastrimin e rezeruarëve septik.

- Të hyrat nga marrja e mbetjeve inerte dhe tokës si dhe të hyrat nga nxjerjen e mbeturinave të forta kanë pjesëmarje minimale në të hyrat totale nga shitja, por tregojnë rritje në krahasim me vitin paraprak. Edhe nga angazhimi i madhe të cilën e bën shërbimi për eko ndjekje, problemi me mbetjet inerte, ende shfrytëzuesit mundohet të zgjedhin në mënyrë negative, me krijimin e deponive të egra nga ky lloj i mbeturinave.

- Të hyra nga huaja e pajisjeve është rritur për 7,78% ndërsa krijohet mbi bazë të huasë së kontenjerëve prej 1,1м³ dhe 5м³ si rezultat i rritjes së nevojës te personat juridik për huamarrjes së kontenjerëve për largimin e mbeturinave, të cilët i detyron Ligji për pastërti publike.

- Të hyra nga taksat e paguara gjyqësre janë rritur për 610.879,00 denar ose për 4,26%, që është rezultat i pagesës më të madhe të taksave nga kërkesat e paditura në karahsim me vitin e kaluar.

I.1.2. TË HYRA TJERA

Të hyrat tjera nga të hyrat totale të ndërmarrjes përbëjnë 0,66% Në këtë kategori janë evidentuar këto të hyra:

TË HYRA TJERA

Realizuar I-XII-2019

str. Realizuar I-XII-2018

str. Dallimi Ind.

1 2

3 . 4(2-3) 5(2:3)

76701 Të hyra nga subvencionet 15.485.505,00 12,09 11.818.380,00 9,69 3.667.125,00 131,03

76703 Të hyra nga donacionet 20.976.005,00 16,37 19.694.342,00 16,15 1.281.663,00 106,51

764

Të hyra nga mallrave tepricë në magacin 0,00 522.897,00 0,43 -522.897,00 0,00

76500

Të hyra nga pagesa e dakorduar e kerkesave 91.541.883,00 71,45 87.758.180,00 71,98 3.783.703,00 104,31

76900

Të hyra nga kthivimi it ë dhënave noteriale 39.813,00 0,03 21.050,00 0,02 18.763,00 189,14

7691

Të hyra nga kompenzimi i dëmeve 51.231,00 0,04 28.775,00 0,02 22.456,00 178,04

7696

Të hyrat e vërtetuara agatgjata nga viti i kaluar 17.871,00 0,01 1.002.651,00 0,82 -984.780,00 1,78

43

7699 Të hyra mbi baza tjera 1.075.400,00 -1.075.400,00 0,00

Gjithsej 128.112.308,00 100 121.921.675,00 100 6.190.633,00 105,08

Te të hyrat tjera për vitin 2019 vërehen rritje për 6.190.633,00.denar, përkatësisht për 5,08%, ndërsa përbërke më të madhe te këto të hyra kanë të hrat nga pagesat nga kërkesat e vlefshme të dakorduara (të pa paditur mbi një vit dhe kërkesat me padi).

Në këtë periudhë, grupi menaxhues, përmes ekspertëve zyrtarë në ndërmarrje, i vazhdojë aktivitetet në pjesën e pagesës së këtyre kërkesave, me ndërmarjen e të gjita masave juridike për sigurimin e të njejtave.

Të hyrat nga kërkesat e vlefshme të dakorduara (të papaditura mbi një vit dhe kërkesat me padi), përbëjnë 71,45% në të hyrat totale tjera të vitit 2019 (2018.-

71,98%) dhe e njejta në krahasim me vitin e kaluar shënon rritje prej 4,31%. E nevojëshme është të potencohet pagesa të cilën ndërmarrja e realizon prej

personave fizik në kuartalin e fundit të vitit 2019 dhe e njejta shënon rritje të konsiderueshme. Si ka lëvizur pagesa e këtyre kërkesave në vitin 2019 në kuartale është paraqitur në tabelën në vijim:

Përshkrim 01-03.2019 04-06.2019 07-09.2020 09-12.2019 Gjithsej 01-12/2019

1 2 3 4 5 6 7(3-6)

765 Të hyra nga pagesa e kërkesave të dakorduara 15.341.048,00 20.765.722,00 26.931.429,00 28.503.684,00 91.541.883,00

Të hyra nga pagesa e kërkesave të dakorduara – amvisëri 10.522.602,00 13.618.253,00 13.893.855,00 16.968.394,00 55.003.104,00

Të hyra nga pagesa e kërkesave të dakorduara nga firmat në falimentim dhe likuidim 4.818.446,00 7.147.469,00 13.037.574,00 11.535.290,00 36.538.779,00

Në pajtim me Vendimin për dhënien e pëlqimit të Programit për aktivitete

shtesë për mirëmbajtjen e pastërtisë publike më zonën e Qytetit të Shkupit nr. 27-536/1 më 23.01.2019 (për mirëmbajtje më të mire dhe më me kualitet të hapësirave të komunikacionit public – larje dhe pastrim), për angazhimin e përkohëshëm të personave përmes Qytetit të Shkupit, ndërmarrja ka fituar mjete që i paraqet në pozicionin e të hyrave nga subvencionet.

Shihet rritje prej 3.667.125,00 denar ose për 31,03% në krahasim me vitin 2018, sepse këto mjete i referohen pagesës së pagave për angazhimin e perkohëshëm të personave për periudhë më të gjatë edhe atë prej 01.02-31.12/2019 . Këto mjete janë siguruar në pajtim me buxhetin e miratuar të Qytetit të Shkupit dhe Programit për vitin 2019. Në vitin 2019 numri mesatar i personave të angazhuar përmes Qytetit të Shkupit është 100 të punësuar për periudhën shkurt- dhjetor, ndëersa në vitin 2018 – i njejti numër i të punësuarve por për peroudhë me të shkurtër prej prill – dhjetor. Në buxhetin e qytetit të Shkupit, si shpenzime aktuale operative, mbi këtë bazë ishin paraparë mjete me vlerë prej 15.500.000,00 denar.

44

Të hyrat mbi bazë të donacioneve janë rritur për 6,51% dhe në larësinë e

amortizimit të llogaritur për perudhën 01-12/2019, të mjeteve, më shumë prej automjeteve speciale komunale dhe pajisjeve për veprimtari komunale, të fituara nga qyteti i Shkupit si donacion, ndërsa janë të destinuara për fitimin e veprimtarisë themelore të ndërmarrjes – mirëmbajtjen e higjienës dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor.

I.2. TË HYRA FINACIARE

Të hyrat finaciare të rritura për 24,11% ose në vlerë apsolute prej 1.587.613,00 denar. Këto të hyra janë mbi bazë të pagesës së kamatave për paditë dhe për për borxhin e papaguar në kohë. Në pajtim me politikën e punës së ndërmarrjes, shfrytëzuesve të cilët tërësisht i kanë shëyer borxhet kryesore për kërkesat e padive, ndërsa nuk kanë paguar kamatë të borxhit, u është dërguar vërejtje për shlyerjen e borxhit mbi bazë të Aksionit të zbatuar i ka rritur të hyrat ndërsa nga ana tjetër janë procesuar shum padi, me çka janë rritur edhe numri i padive të zgjidhura lëndë në Sektorin për punë juridike.

PËRSHKRIMI

Realizuar I-XII-2019

str. Realizuar I-XII-2018

str Dallimi ind

1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

775

Të hyrat mbi bazë të dallimeve kursore 397,00 0,00 55,00 0,00 342,00 721,82

774

Të hyrat totale mbi bazë të kamatave nga puna me shoqëritë e ndërlidhura 8.150.743,00 99,73 6.578.790,00 99,90 1.571.953,00 123,89

Të hyra mbi bazë të kamatave nga puna 107,00 0,00 488,00 0,01 -381,00 21,93

Të hyrat mbi bazë të kamatave nga amvisëritë 4.597.839,00 56,26 3.870.922,00 58,78 726.917,00 118,78

Të hyrat mbi bazë të kamatave 3.552.797,00 43,47 2.707.380,00 41,11 845.417,00 131,23

776

Të hyra nga divienda – PZH Kontrolli teknik 6.466,00 0,08 6.100,00 0,09 366,00 106,00

779

Të hyra tjera finaciare nga puna 15.361,00 0,19 409,00 0,01 14.952,00 3.755,75

Gjithsej të hyra financiare (1+2+3+4)

8.172.967,00 100 6.585.354,00 100 1.587.613,00 124,11

Rritje më të made ka te të hyrat mbi bazë të kamatave të cilat janë rritur për 845.417,00 denar. Këto të hyra janë krijuar mbi bazë të kamatave të paguara nga personat fizik dhe juridik të paditur në llogari të NP Higjiena komunale.

II.SHPENZIME

Shpenzimet totale për vitin 2019 janë 1.293.521.417,00 denar dhe në krahasim me vitin 2018 - 1.171.153.857,00 denar janë rritur për 122.367.560,00 denar përkatësisht për 10,45%.

45

SHPENZIME TË REALIZUARA

Realizuar I-XII-2019

str Realizuar I-XII-2018

str dallimi ind.

I. Shpenzime të realizuara nga puna 1.292.611.650,00 99,93 1.170.953.357,00 99,98 121.658.293,00 110,39

II. Shpenzime të realizuara financiare 909.767,00 0,07 200.500,00 0,02 709.267,00 453,75

Gjithsej 1.293.521.417,00 100 1.171.153.857,00 100 122.367.560,00 110,45

II. SHPENZIMET NGA PUNA

Shpenzimet nga puna në vitin 2019 janë 1.292.611.650,00 denar dhe në krahasim me vitin 2018 - 1.170.953.357,00 denar janë rritur për 121.658.293,00 denar përkatësisht për 10,39% si rezultat i rritjes së kërkesave të dakorduara me vlerë të ashtuquajtura padi dhe rritja e shpenzimeve për punëtorët.

Analiza të shpenzimet nga puna në kategori të cakutara të shpenzimeve shënojnë lëshime si vijojnë:

1. Shpenzimet e rritura për materialet e forta dhe materialet tjera për 11,57%, të cilët dalin nga kategoritë e shpnezimeve si vijojnë

PËRSHKRIM I-XII-2019 I-XII-2018 Dallimi Indeks

Mbet.të forta dhe materiale të konsu. 6.086.654,00 4.410.675,00 1.675.979,00 138,00

Material i kons.për mirëmbajte aktuale

10.715.731,00 9.762.733,00 952.998,00 109,76

Energjia e konsumuar 56.861.560,00 52.150.032,00 4.711.528,00 109,03

Pjesët rezervë të konsumuara 37.777.259,00 28.543.032,00 9.234.227,00 132,35

Shpezime për inventar të thjeshë, paketim, autogoma dhe LZO

18.531.201,00 21.625.779,00 -3.094.578,00 85,69

Gjithsej: 129.972.405,00 116.492.251,00 13.480.154,00 111,57

Rritja e konsumimit materialit të fortë nga magacina për 1.675.979,00 denar. Materiali i fortë i konsumuar përfshinë materialin e fortë, materialin ndihmës

dhe materialin për zyra të konsumuar. Rritja është për shkak të prokurimit dhe investimit të 50 paketave softuerike dhe Office home and buisiness liçenca dhe shpenzime të mëdha për toner.

Shpnezimet për material për mirëmbajtje akuale janë rritur për 9,76%, mbi

bazën e materialit të nxjerur për zyra (materiale të përdorura në aksionet e organizuara të zbatuara në gjithë teritorin e q.Shkupit) dhe material i konsumuar për renovim i tërësishëm dhe pajisja e punkteve në lidhje me Komunën e Butelit dhe Sarajit. Ky shpnezim përfshinë edhe materialet e harxhuara për mirëmbajtjen të automjeteve, magacin për glicerin, magacin nga të cilat janë rregulluar rrotat e kontenjerëve, të prokuruara dhe nxjera 165.000 fshesa për mirëmbajtjen e higjienës publike, mjete për pastim dhe mirëmbajtje të hapësirave si dhe ushqimi për kafshët që kujdesen në stacion.

46

Rritja e energjisë së harxhuar për 9,03%, e cila del nga shpenzimet e rritura të

naftës së lehtë për amvisëritë (për nxemje qëndrore) vaji i cili përdoret për mirëmbajtjen e flotës dhe konsumimi i rritur i energjisë elektrike.

POZICIONI I-XII-2019 I-XII-2018 dallimi indeks

Energjia elektrike e konsumuar 4.114.641,00 3.184.838,00 929.803,00 129,19

Karburanti i konsumuar për atutomjete të lehta 5.305.166,00 4.826.156,00 479.010,00 109,92

Karburant i konsumuar – ekstra naftë e lehtë për nxemje dhe vaji 9.128.629,00 5.252.559,15 3.876.069,85 173,79

Konsumimi i karburantit dizel 38.313.124,00 38.886.479,18 -573.355,18 98,53

Gjithsej : 56.861.560,00 52.150.032,33 4.711.527,67 109,03

Karburanti dizel i konsumuar i cili përdoret për automjetet komunale speciale

shënon rritje për 573.355,00 denar si rezultat i çmimit mesatar më të ulët dhe ndyshimet në transport e mbeturnave të automjeteve prej 3-8м³, mbeturinat të cilat i bartin në stacione ngarkuese. Çmimi mesatar i karburatit – dizel prej 52,52 den/l. (2018 ) në vitin 2019 janë zvogëluar 51,83.den/l.

Për mirëmbajtjen e flotës në funksion. Vjetërsia mesatare e së cilës është mbi 10 vjet, ndërsa me qëllim të mos pasqyrohet kualiteti i shërbimit të cilën e japim te konsumatorët e fundit, janë rritur dhe shpenzimet për pjesë reserve për automjetet special komunale për 32,35%. II.1.5. Shpenzimet e yvogëluara të inventarit të thjeshtë dhe mbrojtjes personale të pajisjeve për 3.094.578,00 denar

POZICIONI 2019 2018 Dallimi Ind.

Konsumimi i inventarit të thjesht dhe LZO 12.335.649,00 14.293.601,00 -1.957.952,00 86,30

Shpenzime për autogoma 6.195.552,00 7.332.178,00 -1.136.626,00 84,50

Gjithsej inventor i thjeshtë në përdorim dhe autogoma

18.531.201,00 21.625.779,00 -3.094.578,00 85,69

Shpenzimet për pajisjet LZO për punëtorët në vitin 2019 janë zvogëluar për

13,70% ose për 1.957.952,00 denar. Zvogëlimi nuk deë nga moskujdesi për sigurinë e të punësuarve por nga nevoja periodike për riparimin e LZO.

II.2. SHËRBIMET ME KARAKTER TË SHPENZIMEVE MATERIALE

Të zvogëluara janë shërbimet për 5,16%, të cilat i përdorte ndërmarrja nga personat tjerë juridik, të cilat shërbime janë me karakter të shpenzimeve materiale dhe janë të dëmosdoshme për funksionimin optimal të ndërmarrjes.

47

II.2.1.Shpenzimet për shërbimet për transport janë rritur për 1.751.526,00 denar dhe përbëhen prej shpnezimeve si vijon:

К-то Shërbime transportuese I-XII-2019 г. I-XII-2018 г. Dallimi Indeks

41006 Udhëtime me taksi 6.944,00 4.346,00 2.598,00 159,78

41100 Shpenzime postare 6.096.551,00 5.029.341,00 1.067.210,00 121,22

41101 ,41110 Shpenz.për telefoni fikse 602.644,00 538.655,00 63.989,00 111,88

41102 Shpenz.për telefoni mobil 1.660.309,00 1.612.216,00 48.093,00 102,98

41109 Shpenzime për mirëmbajtjen e rrjetit 699.300,00 135.464,00 563.836,00 516,23

4119 Shërbime telekom. Tjera 23.500,00 17.700,00 5.800,00 132,77

Gjithsej 9.089.248,00 7.337.722,00 1.751.526,00 123,87

Rritja e shpnezimeve postare me velerë prej 1.067.210,00 denar janë mbi bazë të rritjes së numrit të shfrytëzuesve të cilët dërgojnë llogari mujore për shërbimin e kryer.

II.2.2. Shërbimet e zvogëluara për mirëmbajtjen aktuale për 2.458.777,00 denar

К-то Shër. Për mirëmbajtjen aktuale I-XII-2019 г. I-XII-2018 г. Dallimi Indeks

41300 Shërbime për mirëmbajtjen ak. (riparim i automjetit etj.) 13.498.057,00 17.125.040,00

-3.626.983,00 78,82

41302 Shpenzimet për repar.të kontenjerëve 1.972.756,00 804.000,00 1.168.756,00 245,37

41303 Shpenz.për mirëmb.e hapës.punuese 125.107,00 32.967,00 92.140,00 379,49

41304 Shërbime për sigurinë e objekteve 77.036,00 -77.036,00 0,00

41309 Shërbime për arhivim të dokumentacionit 1.937.350,00 1.983.875,00 -46.525,00 97,65

412,4139 Shërbime tjera për mirëmbajtje 38.326,00 7.455,00 30.871,00 514,10

Gjithsej 17.571.596,00 20.030.373,00

-2.458.777,00 87,72

- Shërbimet për mirëmbajtjen aktuale i referohen shërbimeve për

mirëmbajtje aktuale – riparimin e automjeteve, shpenzimeve për reparacion të kontenjerëve, shpenzimeve për mirëmbajtjen e hapësirave punuese dhe shpenzimet për arhivim të dokumentaconit. Shpenzimi te shërbimet për mirëmbajtjen aktuale – riparim të automjeteve shënon zvogëlimim për 3.626.983,00 denar si rezultat i rritjes së përgjegjësis dhe kujdesit të të punësuarve gjatë përdorimit të automjeteve. II.2.3. Shpenzimet për qera të cilat i referohen qerasë për hapësirat punuese dhe automjeteve të cilat janë zvogëluar për 2,10%., si rezultat i rritjes së shpenzimeve për qera të maqinerive ndërtuese (i marrë me qera për pastrimin e sasisë më të madhe të mbeturinave inerte dhe mbeturinave tjera të hudhura në deponitë e egra).

48

k-то Qera I-XII-2019 I-XII-2018 Dallimi Indeks

414 Qera për hapësirat punuese 9.237.192,00 9.849.192,00 -612.000,00 93,79

41401 Qera për hapësirat punuese nga personat fizik 207.602,00 -207.602,00 0,00

4144 Qeraja për maqineri punuese 2.999.000,00 1.440.720,00 1.558.280,00 208,16

4147 Qera për automjete 1.266.260,00 1.727.024,00 -460.764,00 73,32

GJITHSEJ 13.502.452,00 13.224.538,00 277.914,00 102,10

2. Shërbimet tjera për punë operative janë zvogëluar për 10.120.029,00 denar përkatësisht për 6,17%

К-то Shërbime tjera I-XII-2019 г. I-XII-2018 г. Dallimi Indeks

415-419 Shpenzime tjera 3.764.871,00 754.940,00 3.009.931,00 498,70

41500,415001

Shpenzime për ujë, shërb.komunale 1.670.236,00 723.360,00 946.876,00 230,90

4159

Shërbime tjera komunale lidhje në rrjetin e distribuimit 88.133,00 755,00 87.378,00 11.673,25

41501 Shpenzime për pluhurin 660,00 -660,00 0,00

417

Shpenz. Për reklamë dhe propagandë 2.006.502,00 30.165,00 1.976.337,00 6.651,76

419 Shërbime tjera 150.159.789,00 163.289.749,00 -13.129.960,00 91,96

41902 Kompenzime për hapësira publike 804.530,00 753.661,00 50.869,00 106,75

41900; 41903 Shërbime tjera mjeshtërore 74.121,00 90.891,00 -16.770,00 81,55

41905; 41906 Pikëpagesa, shpenzime për parkim 245.390,00 282.143,00 -36.753,00 86,97

41909 Shperbime veterinarie 1.318.616,00 4.942.869,00 -3.624.253,00 26,68

41912

Shpenzime për deponim – Drisla 104.670.232,00 103.979.875,00 690.357,00 100,66

41933

Shërbime të kontrollës së kualitetit dhe atetsim 67.970,00 84.200,00 -16.230,00 80,72

41901 41932 41939

Regjistrimi i automjeteve, tabelave dhe kontrolleve teknike 51.020,00 93.623,00 -42.603,00 54,50

41910,4194 Shërbime për shtypje 467.197,00 313.888,00 153.309,00 148,84

41941 Shërbime për fotokopje 1.020,00 25.374,00 -24.354,00 4,02

41992 NPUjësjellesi paga 17.791.616,00 17.370.885,00 420.731,00 102,42

41993 NPUjësjellësi shpenz.materiale 24.650.759,00 35.333.684,00 -10.682.925,00 69,77

Shpenzime për shtypjen e llogarive dhe vëretje 2.855.368,00 1.365.138,00 1.490.230,00 209,16

Shpenzime për avokat dhe përmbarues 21.773.369,00 33.962.470,00 -12.189.101,00 64,11

Shpenzime tjera material 6.076,00 -6.076,00 0,00

41998,41999 Shërbime tjera- 17.318,00 18.656,00 -1.338,00 92,83

49

415,417,419 Gjithsej 153.924.660,00 164.044.689,00 -10.120.029,00 93,83

- Ulja më e madhe prej 10.682.925,00 denar, paraqitet te shpenzimeve

material faturuara nga ana e NP Ujësjelësi dhe kanalizimi, mbi bazë të padive të përbashkëet nga kërkesat e arritura nga amvisëritë. Këto shpenzime i referohen shpenzimeve, në pajtim me regullativën ligjore, për avokat, noter dhe përmbarues. Shpenzimet për pagat e paguara për 40 të punësuar në NP Ujësjellesin dhe kanalizimin shënojnë rritje për 2,42%.

POZICIONI I-XII-2019 I-XII-2018 Dallimi Ind.

NPUjësjellësi - pagat 17.791.616,00 17.370.885,00 420.731,00 102,42

NPUjësjellësi – shpenzimet materiale 24.650.759,00 35.333.684,00 -10.682.925,00 69,77

Gjithsej shpenzimet e faturuara 42.442.375,00 52.704.569,00 10.262.194,00 80,52

- Zvogëlimi i shpenzimeve për shërbimeve vetrinare për 3.624.253,00 denar, sepse është formuar NP e re për mirëqenjen e kafshëve të pastrehë në zonën e Qytetit të Shkupit – Lajka, dhe në muajn prill të vitit 2019 NP ndalon së kryeri këtë shërbim. Në këtë grup të shpenzimeve ka te shpenzimet si vijon: -Shpenzimet për ujë shënojnë rritje prej 946.876,00 denar, sepse vitin e kaluar, shpenzimet mbi këtë bazë janë evidentuar vetëm për periudhën prej 05м. deri 12м.2018. - Shpenzimet për reklama dhe propagandë janë rritur për 1.976.337,00 denar. Shpenzimet në vitin 2019 është 2.006.502,00 denar, dhe të gjitha mbi bazë të përpunimit të 729 pano reklama për SKV me përmbajtje ekologjike – brendim i automjeteve, si dhe shpenzime për synimet dhe përpinimi e strategjisë së marketingut për ngritjen e vetëdijes publike te shfrytëzesit. - Shpenzimet për deponimin e mbeturinave janë rritur për 690.357,00 denar, përkatësisht për 0,66% , për shkak të sasisë më të madhe të mbeturinave të deponuarve për 1.118 ton (2019-153.763 ton ; 2018- 152.645 ton)

POZICIONI 2019 2018 Dallimi Indeks

Shpenzimet për deponim 104.670.232,00 103.979.875,00 690.357,00 100,66

Në vitin 2019 shpenzimet për deponim janë 104.670.232,00 denar, dhe mbi bazë të mbeturinave të deponuara dhe mbetirnave inerte. Në vitin 2018 shpenzimet për deponim janë 103.979.875,00 denar që mund të shihet nga shqyrtimi i Tabelës:

Tabela

Për deponim dhe fakurim i mbeturinave I-XII-2019 krahsuar me vitin 2018

50

Pozicioni I-XII-2019 I-XII-2018

ton vlera ( den.) ton vlera ( den.)

Shpenzimet nga mbeturinat e deponuara 153.763 104.559.372,00 152.645 103.799.039,00

Shpenzimet nga mbeturinat inerte 554,3 110.860,00 800,64 180.836,00

Gjithsej 154.317 104.670.232,00 152.645,00 103.979.875,00

- Shpenzimet për shtypje të llogarive dhe vërejtjeve të rritura për

1.490.230,00 denar dhe të njejtat janë mbi bazë të numrit të rritur të shfrytëzuesve (të cilëve u pregaditet dhe dërgohen llogaritë mujore për shërbimin e kryer). II. 3. SHPENZIMET TJERA NGA PUNA k-то Опис 2019 год. 2018 год. разлика индекс

442 Персонален данок по разни основи 299.210,00 289.263,00 9.947,00 103,44

442

Надомест на членови од Управен Одбор

и Надзорен Одбор1.847.401,00 1.662.071,00 185.330,00 111,15

443,444

Трошоци за спонзорства,донации и

репрезентација729.190,00 1.000.283,00 -271.093,00 72,90

445 Премии за осигурување 1.468.469,00 1.438.835,00 29.634,00 102,06

446 Банкарски услуги 7.612.727,00 7.500.203,00 112.524,00 101,50

447 Даноци, придонеси, член. 587.240,00 539.672,00 47.568,00 108,81448 Надомест за лиценци 3.000,00 88.000,00 -85.000,00 3,41

44900

Смет.и финан.правни, нотар, превод

преписи,вештачење17.287.252,00 22.724.480,00 -5.437.228,00 76,07

44907 Трошоци за суд.такси 3.094.632,00 2.806.896,00 287.736,00 110,25

44910 Трош.услуги од АПВ 82.832.786,00 86.215.611,00 -3.382.825,00 96,08

44913 Трош.за отпремн.на враб. АПВ 76.291,00 71.082,00 5.209,00 107,33

44930,31,

32,33

Трош.за струч.списанија,објавувaње

oгласи739.074,00 426.199,00 312.875,00 173,41

44911 Остан.Здравствени услуги 1.809.000,00 1.389.100,00 419.900,00 130,23

44990 Трош.за технички преглед 137.058,00 129.803,00 7.255,00 105,59

Вкупно: 118.523.330,00 126.281.498,00 -7.758.168,00 93,86

Shpenzimet tjera nga puna për vitin 2019 krahasuar me vitin 2018 janë

zvogëluar për 7.758.168,00 denar. Zvogëlimi i referohet: Zvogëlimi i shpenzimeve për angazhim të përkohëshëm të të punësuarve përmes agjensionit për punësim të përkohëshëm për 3,92%, për shkak numrit të vogël në kohën e të punësuarve të angazhuar. Numri mesatar i kohës së punëtorëve të angazhuar në periudhën I-XII-2019 është 244 të punësuar (2018 – 279 të punësuar) dhe është më i vogël për 35 të punësuar.

Shpenzimet e zvogëluara mbi bazë të shërbimeve të kontabilitetit dhe shërbimeve finaciare, pagesa për shërbime juridike, për avokati dhe shërbime noterie për ekspertizë për 5.437.228,00 denar. Rritja më e madhe në këtë kategori ka vetëm në pjesën e materijaleve për përkthim të cilat publikohen në web faqen e

51

ndërmarrjes, si dhe materialet e dërguara nga anëtarët e këshillit administrativ dhe mbikëqyrës deri te Këshilli i Qytetit të Shkupit.

конто Përshkrim I-XII-2019 I-XII-2018 dallimi indeks

44900 Shërbimet tjera intelektuale 478.504,00 696.918,00 -218.414,00 68,66

44902 Shërbime juridike për avokati dhe noteri 15.008.111,00 18.626.493,00 -3.618.382,00 80,57

44903 Shpenzime për revision dhe vlerësim 116.000,00 97.000,00 19.000,00 119,59

44904 Shërbime për të dhëna dhe përkthime 983.600,00 14.100,00 969.500,00 6.975,89

44905 Shpenzime për ekspertizë 16.000,00 -16.000,00 0,00

44906 Shpenzime për përmbarim 701.037,00 3.273.969,00 -2.572.932,00 21,41

Gjithsej: 17.287.252,00 22.724.480,00 -5.437.228,00 76,07

Rritja vërehet teј:

Shpenzimet e ritura për revistat profesionale dhe publikimi i tenderëve për prokurim publik - 73,41%.

Rritja e shpenzimeve për kontrolle mjekësore të të punësuarve të cilat janë të detyruara në pajtim me shkallen e rezikut të vendit të punës për 30,23 %.

.II. 4.SHPENZIMET PËR TË PUNËSUARIT

Shpenzimet për të punësuarit i përfshinë pagat neto dhe kompenzimet për punëtorët e rregullt, tatimin personal nga pagat dhe kontributet për: shëndetësi, sigurime pensionale dhe invalidore dhe për punë si dhe angazhimin e personave për zbatimin e programit për aktivitete plotësuese. Krahasuar me vitin 2018 të njejtat janë rritur për 79.757.351,00 denar, përkatësisht për 17,05% për shkak të rritjes së numrit të personave të punësuar me kohë të caktuar dhe për zbatimin e programit për aktivitete plotësuese për periudhë afatgjate në krahasim me vitin e kaluar.

Në këto shpenzime hynë edhe shpenzimet tjera për të punësuarit – largimet për pension, ndihmë në rast të vdekjes së të punësuarit ose anëtarë të famijëes së ngushtë, kompenzim për pushim mjekësor pandërprerë prej 6 muaj, kompenzime tjera për të punësuarit, shpenzime rrugore për udhëtime zyrtare dhe kompenzim për karta mujore për të punësuarit të cilët për kryerjen e detyrave të punës patjetër të përdoret transporti publik. Pagesa e këtyre shpenzimeve kryhet në pajtim me regullativën ligjore pozitive dhe të njejtat janë rritur për 36,81% për shkak të rritjes së shpenzimeve për trajnim të të punësuarve.

Shpenzimet total për të punësuarve vijojnë:

52

Shpenzimet për të punësuarit e rregullt janë rritur për 74.755.437,00 denar për

shkak numrit të rritur të personave të punësuar me kohë të caktuar. Sipas evidencave të pagesave numri mesatar i të punësuarve të rregullt sipas vendeve të punës në vitin 2019 është 1.225 të punësuar dhe krahsuar me vitin 2018 - 1.071 të punësuar shënon rritje për 154 të punësuar, përkatësisht 14,38%.

- Shpenzimet për angazhimin e personave për zbatimin e Programit për aktivitete plotësuese për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në zonën e Qytetit të

РЕДОВНО ВРАБОТЕНИ I-XII-2019 I-XII-2018 разлика инд.

Плати и надоместоци на плата(нето) 349.647.056,00 302.062.635,00 47.584.421,00 115,75

Трошоци за даноци на плати и

надомест на плати 73.039.270,00 62.936.090,00 10.103.180,00 116,05

Придонеси од задолжително

социјално осигурув. 95.311.550,00 80.121.482,00 15.190.068,00 118,96

Останати трошоци за вработените 6.979.245,00 5.101.477,00 1.877.768,00 136,81

Вкупно: 524.977.121,00 450.221.684,00 74.755.437,00 116,60

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ I-XII-2019 I-XII-2018 разлика инд.

Плати и надоместоци на плата(нето) 368,887,108.00 317,072,103.00 51,815,005.00 116.34

Трошоци за даноци на плати и

надомест на плати 75,176,543.00 64,603,402.00 10,573,141.00 116.37

Придонеси од задолжително

социјално осигурув. 96,465,956.00 80,974,519.00 15,491,437.00 119.13

Останати трошоци за вработените 6,979,245.00 5,101,477.00 1,877,768.00 136.81

Вкупно: 547,508,852.00 467,751,501.00 79,757,351.00 117.05

АНГАЖИРАНИ ЛИЦА СО

ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ

ДЕЈНОСТИ

I-XII-2019 I-XII-2018 разлика инд.

Плати и надоместоци на плата(нето) 19.240.052,00 15.009.468,00 4.230.584,00 128,19

Трошоци за даноци на плати и

надомест на плати 2.137.273,00 1.667.312,00 469.961,00 128,19

Придонеси од задолжително

социјално осигурув. 1.154.406,00 853.037,00 301.369,00 135,33

Останати трошоци за вработените 0,00

Вкупно: 22.531.731,00 17.529.817,00 5.001.914,00 128,53

53

Shkupit në vitin 2019 janë rritur për 5.001.914,00 denar, përkatësisht për 28,53%. për shkak rritjes së numrit të personave të angazhuar për periudhë më të gjatë nl krahasim me vitin e kaluar. Në vitin 2019 numri i personave të angazhuar është 149 të punësuar për periudhën shkurt – dhjetor, ndërsa në vitin 2018 numri i personave të angazhuar ishte 141 të punësuar për periudhën prill - dhjetor.

Shpenzimet e tjera për të punësuarit janë rritur për 1.877.768,00 denar

К-то Shpenzimet tjera për të punësuarit I-XII-2019 I-XII-2018 dallimi indeks

42200 Largimi për pension etj 1.262.895,00 2.493.827,00 -1.230.932,00 50,64

42280 Ndihmë në rast të vdekjes 617.304,00 376.530,00 240.774,00 163,95

42283 Kompenzimi për pushimin mjekësor të pandërprerë 100.123,00 100.123,00

440 Shpenzime për rrugë, udhëtime zyrtare në vend dhe jashë vendit 540.541,00 250.919,00 289.622,00 215,42

441 Kompenzimet e të punësuarve për karta mujor, mjete monetare të pakthyeshme trjanim profesional

4.458.382,00 1.980.201,00 2.478.181,00 225,15

Gjithsej 6.979.245,00 5.101.477,00 1.877.768,00 136,81

II.5. AMORTIZIMI I MJETEVE MATERIALE DHE JOMATERIALE Amortizimi i mjeteve materiale dhe jomateriale bëhet në pajtim me regulativën ligjore dhe politikat e kontabilitet të ndërmarjes. Shpenzimet mbi bazë të kësaj janë zvogëluar për 1,79% si rezultat i shpenzimeve për mjete e amortizuara krahasuar me vitin 2018.

II.6. DAKORDIMI I SIGURUAR

Dakordimi i suguruar i kërkesave afatshkurte për periudhën I -XII/ 2019 është 194.580.561,00 denar e cila në krahasim me vitin 2018- 156.318.625,00 denar, janë rritur për 38.437.909,00 denar dhe i referohen dakordimit të siguruar për kërkesat afatshkurt në vend. Në vitin 2019 dhe përpos aktivitetve me qëllim të zvogëlimit të shpenzimeve të cilat dalin nga procedurave për padi, por përsëri duheshte të ngritet padi për kërkesat të cilat kishte rezik se do të vjetërsohen.

конто PËRSHKRIM I-XII-2019 I-XII-2018 Dallimi Indeks

45500 Dakordimi i siguruar të falimentim dhe likuidim

1.735.340,00 1.351.603,00 383.737,00 128,39

45501 Dakordimi i siguruar i padive 185.341.865,00 137.664.684,50 47.677.180,50 134,63

54

45502

Dakordimi i siguruar i kërkesave të pa paditura

7.503.356,00 17.126.364,50 -9.623.008,50 43,81

455 Dakordimi i siguruar të kërkesave afatshkurta. Paditura dhe të pa paditura

194.580.561,00 156.142.652,00 38.437.909,00 124,62

456 Dakordimi i siguruar.të rezervave dhe materialeve, pjesëve të punës, invent. I thjeshtë

134.890,00 175.973,00 -41.083,00 76,65

Gjithsej 194.715.451,00 156.318.625,00 38.396.826,00 124,56

Në pajtim me politikat e kontabilitetit zvogëlimi i vlerës së kërkesave zbatohet

detyrimisht kur debitori është në procedurë falimentuese ose likuiduese. Vlera e kërkesave zvogëlohet për korigjimin për kërkesave të dyshuara dhe kontestuese, përkatësisht për dakoridmin e sigurimit të kërkesave sipas strukturës së caktuar.

Kërkesat nga personat juridik vlerësohen: deri 1 (një) vit vlerësohen me 100% nga vlera nominale.

Kërkesat nga personat juridik vlerësohen: nga 1 (një) deri 2 (dy) vite vlerësohen 75% nga vlera nominale

Kërkesat nga personat juridik vlerësohen: deri 2 (dy) deri 3 (tre) vite vlerësohen 50% nga vlera nominale

Sipas strukturës ndërsa në pajtim me Ligjin për marrëdhënie detyrimore (Gateta zyrtare e RM 18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09 dhe 161/09 dhe Gjykata kushtetuese 78/01, 59/02) kërkesat vjetërsohen:

- nga subjektet juridike prej 3 (tre) vite - nga personat fizik në afat prej 1 (një) viti.

III. 7. SHPENZIMET E TJERA NGA PUNA

Shpenzimet tjera nga puna janë rritur për 9.938.279,00 denar dhe i referohen:

Vlera regjistruar e mjeteve të tjetërsuara në vitin 2019 me vlerë prej 7.476.079,00 denar është mbi bazë të vlerës së regjistruar të pajisjeve (kontenjer – për të cilët kemi Vnedim nga DHP për shpenzim të pranuar tatimor) dhe materiale tjera nga magacinat në vlerë prej 3.807.417,00 denar dhe regjistrimit të vlerës së mjeteve materiale të tjetërsuara pa shitje, përkatësisht prona e ngelur dhe pajisjet e NP Lajka në vlerë prej 3.663.336,00 denar. Këto shpenzime në krahasim me vitin e kaluar janë rritur për 332,02%

к-то Përshkrim I-XII-2019 I-XII-2018 dallimi ind.

460 Vlera e paregjistruar e mjeteve të shitura 7,476,079.00 1,730,502.00 5,745,577.00 432.02

468

Dënime, ndëshkime, kompenzime nga

dëmet për të punësuarit dhe sipas

vendimeve gjyqësore 142,654.00 -142,654.00

469 Shpenzimet plotësuese të vërtetuara 12,018,503.00 7,683,147.00 4,335,356.00 156.43

Gjithsej: 19,494,582.00 9,556,303.00 9,938,279.00 204.00

55

Shpenzime plotësuese të vërtetuara në vlerë prej 12.018.503,00 denar janë mbi bazë të kontesteve të aktgjykimeve de për kompenzim të pagesës së dëmeve të qytetarëve nga kafshimi i qenëve, dhe të njejta në krahasim me vitin 2018 janë rritur për 56,43%. . II. Shpenzimet financiare janë rritur për 353,75% dhe janë mbi bazl tl kamatave, dallimeve kursore dhe shpenzimeve të ngjashme. Shpenzime më të mëdha në vlerë prej 852.042,00 denar janë sipas listave të kamatave nga Pucko petrol.

Опис I-XII-2019 I-XII-2018 разлики индекс

Камати од работењето со неповрзани субјекти 907.890,00 200.481,00 707.409,00 452,86

Негативни курсни разлики-девизна 1.877,00 19,00 1.858,00 9878,95

Вкупно 909.767,00 200.500,00 709.267,00 453,75

V. HUMBJA PARA TATIMIT Si rezultat i shpenzimeve të mëdha të krijuara në krahasiim me shpenzimet e krijuara për vitin 2019 ndërmarrja paraqet humbje para tatimimit në vlerë prej 61.799.516,00 denar. VI. NETO HUMBJE PËR VITIN E PUNËS

NP Higjiena komunale – Shkup për vitin 2019 paraqet Neto humbje me vlerë prej 71.710.669,00 denar si rezultat i humbjes para tatimimit në vlerë prej 61.799.516,00 denar dhe tatimit në fitim të llogaritur në vlerë prej 9.911.153,00 denar.

BILANSI I GJENDJES

RAPORTI PËR GJENDJEN FINACIARE 31.12.2019

К-то POZICIONI 2019 стр. 2018 стр. Dallimi Ind

I AKTIVA 1.186.984.217,00 100,00 1.104.205.440,00 100,00 82.778.777,00 107,50

1. MJETE AKTUALE

835.820.287,00 70,42 769.632.610,00 69,70 66.187.677,00 108,60

008 030 MJETE JOMATERIALE

5.833.437,00 0,49 7.499.576,00 0,68 -1.666.139,00 77,78

010- 019 MJETE MATERIALE

827.113.572,00 69,68 759.259.756,00 68,76 67.853.816,00 108,94

030- 039 MJETE FINASIARE

2.873.278,00 0,24 2.873.278,00 0,26 0,00 100,00

2. MJETE AKTUALE 347.911.487,00 29,31 334.207.453,00 30,27 13.704.034,00 104,10

56

кл.3 кл.6 REZERVA

24.751.972,00 2,09 21.774.322,00 1,97 2.977.650,00 113,68

кл.12 кл.15 KËRKESA

256.469.831,00 21,61 289.081.742,00 26,18 -32.611.911,00 88,72

кл.10 MJETE MONETARE 66.689.684,00 5,62 23.351.389,00 2,11 43.338.295,00 285,59

3.

SHPENZIMET E PAGUARA PËR PERIUDH.DHE SHPENZ.TË LOGARITURA (АVR)

3.252.443,00 0,27 365.377,00 0,03 2.887.066,00 890,16

Në Raportin për gjendjen financiare, aktiva e ndërmarrjes, në të cilën hynë mjete joaktuale, mjetet akuale dhe shpenzimet e llogaritura për periudha të ardhëshme, është rritur për 7,50%.

- rritje vërehet te mjetet joaktuale edhe të prej 8,60% ndërsa i referohet investimeve më të mëdha në mjete materiale përkatësisht investime në pajisje dhe mjete transportuese.

- mjete aktuale janë rritur për 4,10% e cila i referohet:

- rritja e rezervave të materialeve në magacin për 13,68%; - rritja e mjeteve monetare për 185,59%

- zvogëlimi ka vetëm te mjetet jomateriale edhe atë për 22,22% ndërsa i referohet investimeve të vogla në mjete të reja këtë vit në krahasim me amortizimin e llogaritur në pajtim me regullativën ligjore dhe politikat e kontabilitetit të ndërrmarjes;

А. MJETET JOAKTUALE janë rritur për 66.187.677,00 denar, përkatësisht për 8,60% si rezultat të rritjes së mjeteve materiale.

I. MJETE JOMATERIALE

PËRSHKRIM PATENTA GUDVIL SOFTUER TJERA NË

PODG. GJITHSEJ

VLERA E PROLKURUAR

SALDO NË 01.01.2019 0 0 14,278,200 170,000 0 14,448,200

PRKURIME 523,711

SHPENZIME

170,000 170,000

SALDO NË 31.12.2019 0 0 14,801,911 0 0 14,801,911

KORIGJIMI I VLERËS

SALDO NË 01.01.2019 0 0 6,778,624 170,000 0 6,948,624

AMORTIZIM 2,189,850 2,189,850

SHPENZIME

170,000

SALDO NË 31.12.2019 0 0 8,968,474 0 0 8,968,474

57

VLERA NETO E LLOG.NË 31.12.2019 0 0 5,833,437 0 0 5,833,437

VLERA NETO E LLOG.NË 01.01.2019 0 0 7,499,576 0 0 7,499,576

VLERA E PROLKURUAR

SALDO NË 01.01.2018 0 0 8,963,317 170.000 0 7,339,317

PRKURIME 5,314,883

SHPENZIME 0

SALDO NË 31.12.2018 0 0 14,278,200 170.000 0 14,448,200

KORIGJIMI I VLERËS

SALDO NË 01.01.2018 0 0 5,183,786 170.000 0 4,543,370

AMORTIZIM 1,594,838 1,594,838

SHPENZIME

SALDO NË 31.12.2018 0 0 6,778,624 170.000 0 6,948,624

VLERA NETO E LLOG.NË 31.12.2018 0 0 7,499,576 0 0 7,499,576

VLERA NETO E LLOG.NË 01.01.2018 0 0 3,779,531 0 0 3,779,531

Mjetet jomateriale në 31.12.2019 janë 5.833.437,00 denar (31.12.2018-

7.499.576,00 denar) janë zvogëluar për 1.666.139,00 denar, përkatësisht për 22,22%. Gjatë vitit 2019 është bërë investim në softuer me vlerë prej 523.711,00 denarë nëdrsa në pajtim me Vendimi e Këshillit të Q.Shkupit janë regjistruar në evidencën e të dhënave për zhvillim të stacionit.

I. MJETET MATERIALE

PËRSHKRIM TOKË NDËRTIM PAJISJA MJETE,INVENTAR, MJETE

TRANS.

MJETE MAT. NË

PODG GJITHSEJ

VLERA E PROLKURUAR

SALDO NË 01.01.2019 680,348 518,474,547 164,959,975 745,722,961 0 1,429,837,831

PRKURIME 2,851,730 82,751,546 75,932,715 442,575 161,978,566

SHPENZIME 4,343,941 4,521,579 18,332,965 27,198,485

SALDO NË 31.12.2019 680,348 516,982,336 243,189,942 803,322,711 442,575 1,564,617,912

KORIGJIMI I VLERËS

SALDO NË 01.01.2019 0 68,556,435 67,942,641 534,078,999 0 670,578,075

DEPRECIACION 13,003,215 19,993,456 53,122,593 0 86,119,264

SHPENZIME 680,605 1,732,366 16,780,028 0 19,192,999

SALDO NË 31.12.2019 0 80,879,045 86,203,731 570,421,564 0 737,504,340

VLERA NETO E LLOG.NË 31.12.2019 680,348 436,103,291 156,986,211 232,901,147 442,575 827,113,572

VLERA NETO E LLOG.NË 01.01.2019 680,348 449,918,112 97,017,334 211,643,962 759,259,756

58

VLERA E PROLKURUAR

SALDO NË 01.01.2018 680,348 518,374,307 151,271,229 754,791,727 1,425,117,611

PRKURIME 100,240 15,318,510 10,124,178 25,542,928

SHPENZIME 0 1,629,764 19,192,944 20,822,708

SALDO NË 31.12.2018 680,348 518,474,547 164,959,975 745,722,961 1,429,837,831

KORIGJIMI I VLERËS

SALDO NË 01.01.2018 0 55,599,074 49,223,717 495,872,404 600,695,195

DEPRECIACION 12,957,361 19,640,900 55,722,758 88,321,019

SHPENZIME 0 921,976 17,516,163 18,438,139

SALDO NË 31.12.2018 0 68,556,435 67,942,641 534,078,999 670,578,075

VLERA NETO E LLOG.NË 31.12.2018 680,348 449,918,112 97,017,334 211,643,962 759,259,756

VLERA NETO E LLOG.NË 01.01.2018 680,348 462,775,233 102,047,512 258,919,323 824,422,416

Mjetet materiale janë rritur për 8,94% e cila i referohet investimeve më të

mëdha në vitin 2019 në krahasim me amortizimin e llogaritur të mjeteve materiale në pajtim me regullativën ligjore dhe politikat e kontabilitetit të ndërmarrjes.

Patundshmëri, përkatësisht objektet e ndërtimit janë zvogëluar për 13.463.639,00 denar përkatësisht për 3,01 %.për shkak të amortizimit aktual. Në pjesën e investimeve – ndërtimore është vendosja e senzorëve tek mikro lokacionet për kontewerët nëntokësorë në vlerë prej 2.852.000,00 denar.

Ndalesa dhe pjaisjet janë rritur për 59.968.878,00 denar, përkatësisht për 61,81%. Gjatë vitit 2019 janë bërë investime në 300 kontenjerë prej 1,1 м³ dhe 10 kontenjerë prej 5 м³-pajisje për shërbime komunale në vlerë prej 7.476.000,00 denar. Si donacion i përdorimit të përhershëm me Vendim të Q.Shkupit janë fituar 540 kontenjer prej 3200l.dhe 30 kontenjerë për mbeturinat e selektuara, 12 maqineri elektrike për mbledhjen e pluhurit dhe 10 maqineri elektrike mini fshesa, gjitha me vlerë totale prej 73.201.000,00 denar.

Mjetet transportuese shënojnë rritje për 18.984.593,00 denar, përkatësisht për 9,81.% për shkak të prokurimit të automjeteve special të reja. Në vitin 2019 është prokuruar automjet special komunale dhe janë kryer reparacion i 6 automjeteve me vlerë prej 16.609.000,00 denar ndërsa si donacion për përdorim të përhershëm prej Q.Shkupit janë fituar 3 automjete speciale komunale si dhe subvencionim edhe i 2 automjeteve speciale komunale në vlerë prej 52.459.000,00 denar.

Mjetet, inventari për zyra dhe mobileri është rritur për 2.272.591,00 denar, përkatësisht për 12,55%. Investimet i deponuara në mjete, inventarin për zyra i referohen prokurimit të pajisjeve IT, 150 GPC pajisje në vendosura në automjete, klima dhe pajisje tjera me vlerë prej 6.864.000,00 denar.

Në pjesën e shpenzimeve, te pajisjet për shkak të sjelljes neglizhente të shfrytëzuesve, të dëmtuara dhe të papërdorshme për përdorimin e mëtutjeshëm të

59

kontewerëve me vlerë të tanishme prej 2.767.000,00 denar, automjete speciale të vjetëruara tërësisht të amortizuara me vlerë prej 13.537.000,00 denar, si dhe pajisje tjera IT dhe mobiljeri për zyra.

Vlera tjetër nga shpenzimet i referohet pronës dhe pajisjeve të ndërmarrjes publike të re Lajka në pajtim me Vendimit të Këshillit të Q.të Shkupit nr. 27-7912/1 prej 27 gusht 2019. - Mjetet tjera materiale janë zvogëluar për 351.182 denar. IV. Mjetet fianciare afatgjate në vitin 2019 janë 2.873.278,00 denar, dhe në krahasim me vitin 2018 janë të pandryshueshme. Këto mjete financiare i referohen deponimit të letrave me vlerë afatgjate (aksione të thjeshta), të fituara në rrugë të paraqitjes së kërkesave të falimentuara. B. MJETET AKTUALE janë të rritura për 13.704.034,00 denar përkatësisht për 4,10% si rezultat i rrijes së mjeteve monetare të llogarive të cilat i disponon ndërmarrja dhe rezervave të rritura të materialeve në magacin.

I. Rezerva janë rritur për 2.977.650,00 denar, përkatësisht për 13,68%

К-то PËRKATËSISHT 2019 2018 dallimi indeks

310 MATERIALE NË REZERVA 2.151.300,00 2.556.694,00 -405.394,00 84,14

320 PJESË REZERVË 9.799.414,00 9.131.886,00 667.528,00 107,31

350 INVENTAR I THJESHTË NË REZERVË 12.618.659,00 9.270.926,00 3.347.733,00 136,11

351 INVENTAR I THJESHTË NË PËRDORIM 45.803.562,00 44.351.275,00 1.452.287,00 103,27

354 AUTO GOMA PËR AUT.SPEC. DHE VETURA LEKI 182.598,00 796.541,00 -613.943,00 22,92

358

DAKORDIMI I SIGURUAR I INVENTARIT TË THJESHTË DHE AUTOGOMA -45.803.561,00 -44.351.274,00 -1.452.287,00 103,27

660 MALLRA REZERVË 0,00 18.273,00 -18.273,00 0,00

gjithsek 24.751.972,00 21.774.321,00 2.977.651,00 113,68

Rritja m; e madhe në rezerva ka në inventarin e thjeshtë të rezervave që i referohet prokurimeve ndërsa ende nuk është nxjer pajisje LZO për të punësuarit.

II. Kërkesat afatshkurta janë zvogëluar për 32.611.911,00 deanr,

përkatësisht për 11,28.%.

II.1. Kërkesat nga blerësit në 31.12.2019 janë 249.148.287,00 denar dhe në krahasim me vitin e kaluar janë zvogëluar për 29.063.804,00 denar, përkatësisht për .10,45% si rezultat i padive më të shumta gjatë vitit 2019. Këto kërkesa i referohen kërkesave nga personat juridik dhe fizik të cilët ndërmarrja në kontinuitet i ka kry shërbim në pjesën e grumbullimit dhe transportimit të mbeturinave komunale në teritorin e qytetit të Shkupit.

60

Pozicioni Kërkesat nga blerësit

DALLIMI indeks 2019 год. 2018 год.

Kërkesat nga personat juridik 533.130.362,00 532.449.530,00 680.832,00 100,13

Kërkesat nga personat fizik 891.300.483,00 841.454.900,00 49.845.583,00 105,92

Gjithsej kërkesat 1.424.430.845,00 1.373.904.430,00 50.526.015,00 103,68

Parashkrimi. Kërkesat e kontestueshme dhe të dyshimta

105.921.740,00

128.492.125,00

-22.570.385,00 82,43

Kërkesat nga dakordimi i sigurimit të kërkesave

1.069.360.818,00

967.200.214,00 102.160.604,00 110,56

Gjithsej: 249.148.287,00 278.212.091,00 -29.063.804,00 89,55

Dakordimi i kërkesave me vlerë më vitin 2019 është rritur për 10,56%. Në

pajtim me politikat e kontabilitetit vlera e kërkesave nga personat juridik janë zvogëluar për kërkesat e dakorduara të siguruara sipas strukturës: deri 1 vit- 100% nga vlera nominale; prej 1 - 2 vite - 75% nga vlera nominale dhe prej 2 deri 3 vite - 50% nga vlera nominale.

Mjetet monetare të llogarive në denarë dhe devizave në banka të cilat i ka ndërmarrja, si dhe arkëtimet në denarë/deviza janl më të larta për 43.338.295,00 denar përkatësisht për 185,59%.

PËRSHKRIMI Viti akt. Viti parap.

Mjete monetare në llogari në denar 66.544.046,00 23.232.665,00

Mjete monetare në arkëtime në denar 32.549,00 47.988,00

Llogaria në devize 113.089,00 70.736,00

Gjithsej: 66.689.684,00 23.351.389,00

Shpenzimet e paguara për periudhat e ardhëshme dhe të hyrat e

llogaritura (AVR) janë rritur për 2.887.066,00 denar përkatësisht për 790,16%, në krahasim me vitin 2018 ndëersa mbi bazë të depozitave të paguara për qeranë për autobazën në Proleter.

BAZA, REZERVA DHE DETYRIMET (PASIVA)

К-то

POZICIONI 2019 Str. 2018 str. Dallimi Ind

II PASIVA 1.186.984.217,00 100,00 1.104.205.440,00 100,00 82.778.777,00 107,50

1. BAZA DHE REZERVA 852.463.030,00 71,82 925.699.614,00 83,83 -73.236.584,00 92,09

900 BAZA KRYESORE 304.416.796,00 25,65 304.416.796,00 27,57 0,00 100,00

940 942 REZERVA

358.901.292,00 30,24 336.676.755,00 30,49 22.224.537,00 106,60

950 FITIMI I AKUMULUAR 260.855.611,00 21,98 262.381.526,00 23,76 -1.525.915,00 99,42

951 961

FITIMI / HUMBJA PËR VITIN E PUNËS

-71.710.669,00 -6,04 22.224.537,00 2,01 -93.935.206,00 -322,66

2. DETYRIME 139.030.384,00 11,71 74.230.582,00 6,72 64.799.802,00 187,30

61

DETYRIME AFATGJATA 0,00 0,00 0,00 DETYRIME AFATSHKURTA 139.030.384,00 11,71 74.230.582,00 6,72 64.799.802,00 187,30

3. PAGESA TË ANULARA TË SHPENZIMEVE DHE TË HYRA ARDHËSHME (PVR)

195.490.803,00 16,47 104.275.244,00 9,44 91.215.559,00 187,48

Në Raportin për gjendjen finaciare dhe te pasiva është paraqitur rritje për

7,50%. Pozicionet kryesore në pasive janë baza kryesre dhe rezervat, detyrime dhe kufizimet kohore pasive. Rritje më të madhe ka te detyrime pre 87,30%.

А. BAZA DHE REZERVA janë zvogëluar për 7,91%

Zvogëlim ka në pjesën e bazës dhe rezervave prej 7,91% për shkak të rezultatit negativ finaciar prej 71.710.669,00 denar për vitin 2019. Б. DETYRIMET janë rritur për 64.799.802,00 denar, përkatësisht për 87,30%

I. DETYRIMET AFATSHKURTA KUNDREJT FURNIZUESVE Detyrimet afatshkurta në totale në ditën e paraqitjes janë 139.030.384,00

denar dhe në krahasim me vitin paraprak në vlerë prej 74.230.582,00 denar janë rritur për 64.799.802,00 denar, përkatësisht për 87,30%.

I.Detyrimet afatshkurta kundrejt furnizuesve

PËRSHKRIM Viti aktual Viti paraprak dallimi Ind

Furnizues në vend 87.913.782,00 71.524.881,00 16.388.901,00 122,91

Gjithsej 87.913.782,00 71.524.881,00 16.388.901,00 122,91

I.1. Detyrimet kundrejt furnizuesve janë 87.913.782,00 denar dhe në krahasim me vitin paraprak me vlerë prej 71.524.881,00 denar, shënojnë rritje prej 16.388.901,00 denar, përkatësisht për 22,91%. Detyrimet më të mëdha dalin nga prokurimi i bëer i ASK për marrjen e kontenjerëve prej 3200 litra në 10/2019, me afat të pagesës në 5 këste, për të cilat ndërmarrja ka fituar subvencion pas Vendimit të Këshillit të Shkupit nr. 27-5385/1 prej 03.06.2019 dhe nr. 27-5800/1 prej 11.06.2019 me vlerë totale prej 24.000.000,00 denar. I.2. Detyrime kundrejt të punësuarve janë 33.122.227,00,00 denar dhe në krahasim me vitin 2018 janë rritur për 30.590.442,00 denar. Këto detyrime i referohen pagave të muajt dhjetor të vitit 2019, të cilat janë paguar në muajn janar viti 2020, nërsa në vitin 2018 pagat e dhjetori janë paguar në muajn dhjetor 2018. I.3.Rritja e detyrimeve ndaj të punësuarve mbi bazë të kompenzimit të pagës kontributeve dhe tatimit personal nga paga për 15.396.591,00 denar për shkak të rritjes së numrit të të punësuarve.

62

I.4.Rritja e detyrimeve tatimore për 2.421.912 denar ndaj shtetit, detyrimet që dalin nga tatami i llogaritur nga fitimi në bilansin tatimor për vitin 2019 dhe i njejti është 9.911.153,00 denar. Ndërmarrja, këtë detyrim da e shlyej në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore neni 25 pragrafi 1 – Plotësimi i borxhit tatimor me thyerjen e më shum TVSH të paguar për vitin 2019.

II. Kufizimet kohore pasive

- Rritja prej 87,48% ka edhe te shpenzime për periudhat e ardhëshme përkatësisht për donacionet e fituara nga qytetit i Shkupit në vitin 2019, për kryerjen e veprimtarisë themelore të ndërmarrjes dhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor.

. Ndërmarja publike NP Higjiena komunale – Shkup në 31.12.2019 e përfundon

punën e saj me rezultat finaciar negativ me vlerë prej 71.710.669,00 denar.

6. RAPORTI PËR MJETET AKUALE PËR FIANCAT E VITIT 2019

Rr. nr.

PËRSHKRIM VLERA

I. Mjetet monetare nga aktivitete operative

1. Baza dhe kërkesat e paguara nga blerësit (me TVSH)

1.085.527.836

2. Kamate e paguar 3.538.083 3. Subvencione 30.450.505 4. Donacione 0 5. Dividenda 6.466 I.А E hyrë monetare nga kativitetet operative 1.119.522.890

1. Pagesat e furnizuesve 484.316.483 2. Pagesat për akivitetet tjera operative 491.701.505

3. Shëerbime bankare dhe kompenzime për provision 688.672

4. Taksa gjyqsore 3.094.632 5. Pagesa për kamata 320.976 6. Pagimi i tetimit personal 25.842.032

7. TVSH i paguar, kamata dhe taksa pas TVSH 4.824.908

8. Tatimi në prone dhe patundshmëri 0 9. Pagesa për tatimin në fitim 0 I.Б Shpenzime monetare nga aktivitetet operative 1.010.789.208

63

Neto mjetet monetare nga aktivitetet operative

108.733.682

II. Mjetet monetare nga deponimi i aktvititeteve

1. Pagesat nga shitja e pronës së përhershme

2. Pagesa për prokurimin e pajisjeve 65.395.387 3. Pagesa për depozita

Neto mjetet monetare nga aktivitetet 65.395.387

III. Mjetet monetare nga aktivitetet finaciare

1. Pagesa nga kreditet afatgjate 0 2. Pagesa e dividendave 0

Neto mjetet monetare nga aktivitetet monetare 0

IV. Neto rritjet të mjeteve monetare dhe ekvivalnetet monetare

43.338.295

V. Të holla në fillim të vitit 23.351.389

VI. Të holla në fund të vitit 66.689.684

RAPORTI PËR NDRYSHIMIN E KAPITALIT

Për vitin që mbaron më 31 dhejtor 2019 dhe 2018

PËRSHKRIM Kapital i

regjistruar Rezerva

Fitimi i akum (humbje)

Efekti nga

reval.

Page.e divid.

Gjithsej

ден. 000 ден. 000 ден. 000 ден. 000 ден. 000 ден. 000

Gjendja më 01 Januar 2019 304.417 336.677 284.606 0 0 925.700

Efekti nga ndryshimet e politikave të kontabi. Dhe korigjimet 0 -1.526 -1.526

Saldo e vërtetuar përsëri 0

Fshehja e humbjes

0

Rezerva ligjore 0

Pjesë nga fitimi për investime 22.224 -22.224 0

Neto fitime (humbje)

-71.711

-71.711

Gjendja më 31 Dhjetor 2019 304.417 358.901 189.145 0 0 852.463

Состојба на 01 Јануари 2018 304.417 259.499 345.250 0 0 909.166

Efekti nga ndryshimet e politikave të kontabi. Dhe korigjimet 0 -5.691 -5.691

Saldo e vërtetuar përsëri 0

64

Fshehja e humbjes

0

Rezerva ligjore 0

Pjesë nga fitimi për investime 77.178 -77.178 0

Neto fitime (humbje)

22.225

22.225

Gjendja më 31 Dhjetor 2018 304.417 336.677 284.606 0 0 925.700

7. TREGUES PËR GJENDJEN FINANCIARE

1. Benificione

PËRSHKRIM 2019 2018

1 Fitimi para tatimimit dhe aktiva totale 0,00 2,28

2 Fitimi për vitin e punës dhe aktiva totale 0,00 2,01

3 Fitimi para tatimimit dhe kapitali dhe rezervat 0,00 2,72

4 Fitimi për vitin e punës dhe kapitali dhe rezervat 0,00 2,40

5 Fitimi para tatimimit sipas në punëtor 0,00 20.943

6 Fitimi për vitin e punës në punëtor 0,00 18.474

7 Fitimi në vitin e punës dhe amortizimi në krahasim i aktivëes 0,00 2,01

2. Еfikasitet

PËRSHKRIM 2019 2018

1 Ditët e ndërlidhjes së rezervave 7 7

2 Ditët e ndërlidhjes së kërkesave 77 89

3 Ditët e pagesës së detyrimeve 39 23

3. Stabiliteti finaciar

PËRSHKRIM 2019 2018

1

Siguri finac. Pjesmarje e kapitalit dhe rezervave në pasiva 71,82 83,83

2

Shkalla e aftësisë kreditore – krahasimi mes kapitalit dhe rezervave, kufizimet afatgjata dhe detyrimet afatgjata me mjetet ekzistuese 144,93 164,02

3 Shkalla e vetfinacimit – krahasimi mes kapitalit dhe rezervave rezervat afatgjate dhe mjetet ekzistuese dhe rezervat

140,76 159,51

4 Shkala e detyrimeve – krahasimi i borxheve totale dhe rezervave 16,31 8,02

4. Ekonomiа

PËRSHKRIM 2019 2018

1 Dallimi mes të hyrave dhe shpenzimeve nga puna 94,66 101,61

65

2 Dallimi mes të hyrave finaciare dhe shpenzimeve 898,36 3.284,47

3 Dallimi mes të hyrave finaciare të rregullta dhe shpenzimeve

95,22 102,15

4 Dallimi mes fitimit për vitin e punës dhe të hyrave nga puna e rregullt 0,00 1,87

5 Dallimi i fitimit për vitin e punës dhe të hyrave finaciare 0,00 337,48

6 Dallimi i humbjes për vitin e punës dhe të hyrat e rregullta dhe finaciare

5,82 0,00

5. Likuiditet

PËRSHKRIM 2019 2018

1

Likuiditeti momental – dallimi mes mjeteve monetare dhe letrave me vlerë dhe detyrimeve afatshkurta 47,97 31,46

2 Likuiditet aktual – dallimi mes mjeteve akuale të zvogëluara për rezervat dhe detyrimet afatshkurta

232,44 420,90

3 Likuiditet i përgjithshëm – dallimi mes mjeteve aktuale dhe detyrimeve afatshkurta

250,24 450,23

8. VËLLIMI FIZIK I REALIZUAR I PARAQITUR PËRMES HAPËSIRAVE PËR

GRUMBULLIMIN DHE TRANSPORTIN E MBETURINAVE KOMUNALE ( м2 DHE NUMRI I SHFRYTËZESVE)

NP Higjiena komunale përqindjen më të madhe nga të hyra e realizon nga

veprimtaria themelore, ndërsa ajo është e hyrë e realizuar nga faturimi për shërbimet për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale nga personat fizik – amvisëritë dhe subjektet biznesore në teritorin e qytetit të Shkupit dhe nga mjediset rurale.

Me vendim të Qytetit të Shkupit janë miratuar lartësia e çmimeve të shërbimeve për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale në zonën e qytetit të Shkupti nga personat fizik dhe juridik.

Në pajtim me Vnedimin nga Këshilli i qytetit të Shkupit nr.07-3378/1 më 22.09.2010, ndërsa me zbatim prej 01.10.2010 lartësia e çmimeve tl shërbimeve për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale në zonën e qytetit të Shkupit për personat fizik – amvisëritë është:

- persona fizik – amvisëri – hapësira banues............ 3,59den/м2

- persona fizik – amvisëri në zona rurale........286,00den/amvisëri pa TVSH. Në pajtim me Vendimin nga Këshilli i Qytetit të Shkupit nr. 07-2746/1 me

zbatim prej 01.07.2011 lartësia e çmimeve për shërbimet për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale në zonën e Qytetit të Shkupit për personat juridik është:

Persona juridik – ( për objekte dhe obore) është 5,50 den/м2.

66

NP Higjiena komunale përpos veprimtarisë themelore, kryen edhe veprimtari plotësuese dhe aktivitete sipas urdhërave të qytetit të Shkupit për të cilat shërbime nga ana e zyrtarëve profesional ishte edhe pregaditur Çmimore e re për shërbime plotësuese dhe aktivitete dhe i njejti është miratuar nga Këshilli administrativ i Ndërmarrjes me Vnedimin nr..02-6404 më 15.12.2014.

Këshilli i qytetit të Shkupit më datë 27.10.2015 solli Vendim nr.07-8868/1 për dhënien e pelqimit për Çmimore e shërbimeve plotësuese dhe aktiviteteve të cilat i kryen NP Higjiena komunale – Shkup, me zbatim prej 3 ,muajsh nga dhënia e pëlqimit nga Themeluesi.

Të hyrat të cilat i realizon NP Higjiena komunale – Shkup, del nga pjesa më e madhe nga kryerja e veprimtarisë themelore – grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave komunale nga personat fizik dhe juridik si dhe nga shërbime tjera plotësuese.

Në vitin 2019 numri mesatar i shfrytëzuesve ësht 174.180 shfrytëzues nga të cilët 164.811 janë persona fizik – amvisëri dhe 9.369 – Persona juridik, të njejtët në muaj dhe krahasuar me vitin 2018 janë paraqitur në vijim:

Tabela nr.1

I numrit total të shfrytëzuesve të shërbimeve I – XII-2019

2019

Numri i

shfrytëzuesve

Persona juridik

Numri i personave fizik

Amvisëri

Numri total i shfrytëzuesve

(3+4)

1 3 4 5

Јanar 9.297 162.890 172.187

Shkurt 9.356 163.361 172.717

Мars 9.388 163.766 173.154

Prill 9.372 164.249 173.621

Мај 9.388 164.644 174.032

Qershor 9.358 164.726 174.084

Korik 9.330 164.706 174.036

Gusht 9.319 165.032 174.351

Shtator 9.363 165.501 174.864

Tetor 9.367 165.959 175.326

Nëntor 9.429 166.186 175.615

Dhjetor 9.463 166.712 176.175

Mesatar-2019 9.369 164.811 174.180

Mesatar-2018 9.258 158.485 167.742

Indeks 101,20 103,99 103,84

Numri i shfrytëzuesve – personave juridik është rritur për 1,20%, ndërsa numri i shfrytëzuesve – amvisëri për 3,99% në krahasim me vitin 2018.

67

8.1.Vëllimi fizik i realizuar i paraqitur përmes hapësirave -м2 për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale nga Personat juridik

Hapësira mesatare nga e cila u janë faturuar Personave juridik në vitin 2019 është 6.267.341м2 dhe në krahasim me vitin 2018 - 6.133.687м2 shënon rritje për 133.654м2 përkatësisht 2,19 %. Rritje e hapësirave për firmat është mbi bazën e numrit të rritur të shfrytëzuesve (111).

Numri mesatar i personave juridik – shfrytëzuesit e shërbimeve për

periudhën Janar-Dhjetor 2019 është 9.369 shfrytëzues dhe në krahasim me vitin 2018 prej 9.258 shfrytëzues janë rritur për 111 subjekte biznesi përkatësisht për 1,20 %.

Numri i shfrytëzuesve (persona juridik) si dhe hapësira e cila është faturuar në muaj në vitin 2019 krahasuar me vitin 2018 janë paraqitur në vijim:

Tabela nr..2

I hapësirës së faturuar dhe numri i personave juridik për periudhën I – XII . 2019 krahasuar me I-XII. 2018.

Muaji 2019

Hapësira - м2

Indeks

Numri i personave juridik shfrytëzues

Indeks

I-XII-2019 I-XII-2018 (2:3)*100 I-XII-2019 I-XII-2018 (5:6)*100

1 2 3 4 5 6 7

Јanar 6.224.743 6.134.401 101,47 9.297 9.239 100,63

Shkurt 6.273.369 6.106.696 102,73 9.356 9.240 101,26

Мars 6.312.395 6.113.919 103,25 9.388 9.245 101,55

Prill 6.281.692 6.105.353 102,89 9.372 9.265 101,15

Мај 6.283.300 6.126.305 102,56 9.388 9.229 101,72

Qershor 6.279.943 6.061.714 103,60 9.358 9.225 101,44

Korik 6.277.861 6.063.447 103,54 9.330 9.265 100,70

Gusht 6.306.723 6.077.603 103,77 9.319 9.262 100,62

Shtator 6.265.702 6.138.754 102,07 9.363 9.259 101,12

Tetor 6.231.620 6.229.107 100,04 9.367 9.293 100,80

Nëntor 6.228.409 6.203.590 100,40 9.429 9.279 101,62

Dhjetor 6.242.336 6.243.355 99,98 9.463 9.282 101,95

Mesatar-2019 6.267.341 6.133.687 102,19 9.369 9.258 101,20

8.2. Vëllimi fizik i realizuar i paraqitur përmes hapësirave -м2 për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale nga personave fizik - amvisëri

68

Hapësira mesatare me të cilën iu është faturuar personave fizik për periudhën

e shqyrtuar në vitin 2019 është 13.379.204 м2 dhe në krahasim me vitin 2018 13.076.556 м2 shënon rritje për 302.648 м2 përkatësisht për 2,31% si rezultat i rritjes së numrit të shfrytëzuesve të shërbimeve për 6.326 shfrytëzues përkatësisht për 3,99% (Tabela nr.1 ).

Numri mesatar i personave fizik – amvisëri (bashkëë me zonën e qytetit dhe

me mjediset rurale) në vitin 2019 çshtë 164.811 shfrytëzues dhe në krahasim me vitin 2018 158.485 shfrytëues janë rritur për 6.326 shfrytëzues përkatësisht për 3,99 %.

Numri i shfrytëzuesve (persona fizik) si dhe hapësira me të cilën është faturuar në muaj në vitin 2019 krahasuar me vitin 2018 janë paraqitur në vijim:

Tabela nr.3

I hapsirave të faturuara dhe numrit të personave fizik - amvisërit

Nga Tabela nr. 4 që vijon mund të konstatohet se numri i shfrytëzuesve është rritur për 6.326 shfrytëzues ose për 3,99%, nga të cilët në zonën e qytetit janë rritur 3.947 shfrytëzues (2,76%) , ndërsa në zonat rurale për 2.380 shfrytëzues (5,50%).

TABELA nr.4

Të shfrytëzuesve të shërbimeve - Persona fizik – Amvisëri posaçërisht në zonat e qytetit dhe në mjedise rurale për periudhën I-XII. 2019 krahasuar me I-XII. 2018

Muaji

Hapësira - м2

Indeks

Numri total i personave fizik -

shfrytëzues (amvisëri në qytet

+rurale)

Indeks

I-XII-2019 I-XII-2018 (2:3)*100 I-XII-2019 I-XII-2018 (5:6)*100

1 2 3 4 5 6 7

Јanar 13.225.330 12.943.509 102,18 162.890 156.242 104,25

Shkurt 13.266.231 12.973.264 102,26 163.361 156.503 104,38

Мars 13.299.845 12.998.384 102,32 163.766 156.728 104,49

Prill 13.329.909 13.019.954 102,38 164.249 157.005 104,61

Мај 13.357.583 13.039.285 102,44 164.644 157.184 104,75

Qershor 13.371.695 13.063.054 102,36 164.726 157.438 104,63

Korik 13.370.760 13.062.680 102,36 164.706 157.438 104,62

Gusht 13.397.330 13.097.147 102,29 165.032 157.910 104,51

Shtator 13.430.005 13.137.087 102,23 165.501 158.519 104,40

Tetor 13.476.382 13.174.565 102,29 165.959 162.181 102,33

Nëntor 13.489.705 13.152.708 102,56 166.186 162.153 102,49

Dhjetor 13.535.675 13.257.034 102,10 166.712 162.515 102,58

Mesatare 13.379.204 13.076.556 102,31 164.811 158.485 103,99

69

9. PAGESA E SHËRBIMEVE

PAGESA E KËRKESAVE NGA PERSONAT JUIRIDIK MBI BAZË TË GRUMUBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETURINAVE KOMUNALE

NP Higjiena komunale përqindjen më të madhe nga të hyra e realizon nga veprimtaria themelore, ndërsa ajo është e hyrë e realizuar nga faturimi për shërbimet për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale nga personat fizik – amvisëritë dhe subjektet biznesore në teritorin e qytetit të Shkupit dhe nga mjediset rurale

Me Vendim nga Qytetit i Shkupit janë miratuar lartësia e çmimeve për shërbimet për grbumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale në zonën e Qytetit të Shkupit nga persona fizik dhe juridik.

Në pajtim me ndryshimet e Ligjit për tatimin e vlerës së shtuar (Gazeta zyrtare nr..103/08 të 19.08.2008г. ), prej 27.08.2008 shkalla e përgjithshme tatimore për shërbimet komunale është 5%. Gjatë sqarimit të pagesave nga persona fizik dhe juridik në shumën e realizimit të faturuar dhe paguar ka përmbajtur edhe TVSH prej 5%.

Мuaji Numri i

shfrytëzuesve në zonën e qytetit

Indeks

(2:3)*100

Numri i shfrytëzuesve në zonën rurale Indeks

(5:6)*100

Gjithsej (2+5)

Gjithsej (3+6)

Indeks

(8:9)*100

2019

I-XII-2019

I-XII-2018 I-XII-2019 I-XII-2018 I-XII-2019 I-XII-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Јanar 145.122 141.749 102,38 17.768 14.493 122,60 162.890 156.242 104,25

Shkurt 145.652 142.018 102,56 17.709 14.485 122,26 163.361 156.503 104,38

Мars 146.137 142.237 102,74 17.629 14.491 121,65 163.766 156.728 104,49

Prill 146.481 142.502 102,79 17.768 14.503 122,51 164.249 157.005 104,61

Мај 146.836 142.676 102,52 17.808 14.508 122,75 164.644 157.184 104,75

Qershor 146.966 142.930 102,43 17.760 14.508 122,42 164.726 157.438 104,63

Korik 146.961 142.931 102,82 17.745 14.507 122,32 164.706 157.438 104,62

Gusht 147.302 143.376 102,74 17.730 14.534 121,99 165.032 157.910 104,51

Shtator 147.780 143.981 102,64 17.721 14.538 121,89 165.501 158.519 104,40

Tetor 148.223 144.254 102,75 17.736 17.927 98,93 165.959 162.181 102,33

Nëntor 148.485 144.252 102,93 17.701 17.901 98,88 166.186 162.153 102,49

Dhjetor 149.029 144.707 102,99 17.683 17.808 99,30 166.712 162.515 102,58

Mesatare 147.081 143.134

102,76 17.730 15.350

115,50 164.811 158.485 103,99

70

TABELA nr.1 E lëvizjes së faturave dhe realizimit të pagesave nga persoana fizik dhe juridik në vitin

2019 krahasuar me vitin 2018

Faturimi total i realizuar nga personat fizik dhe juridik mbi bazë të grumbullimit dhe transportimit të mbeturinave komunale për periudhën I-XII- 2019 është 1.104.311.829,71 denar dhe krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2018- 1.071.495.575,731 deanr është rritur për 32.816.253,98 denar, përkatësisht për 3,06% .

Realizimi i pagesave në periudhën I-XII-2019 nga personat fizik dhe juridik ështl 1.040.630.399,17 denar dhe krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2018 - 1.016.131.568,50 denar është më e madhe për 24.498.830,67 denar përkatësisht për 2,41%.

Përqindja e pagesës për periudhën I-XII- 2019 është 94,23% dhe krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2018 - 94,83% është zvogëluar për 0,6 përqind.

Faturimi dhe realizimi i pagesave në total nga persona fizik dhe juridik është paraqitur në Tabelën nr.1:

Viti Faturuar

-Persoana fizik dhe juridik

Paguar -Persona fizik dhe

juridik

Përqindja e pagesës

1 2 3 4

2019 1.104.311.829,71 1.040.630.399,17 94,23

2018 1.071.495.575,73 1.016.131.568,50 94,83

Dallimi 32.816.253,98 24.498.830,67 -0,6

Indeks 103,06 102,41

71

TABELA NR.1 На вкупно фактурирана и наплатена реализација од физички и правни субјекти

MUAJI

FATURUAR PAGUAR % E PAGESËS

2019 2018 DALLIMI IND 2019 2018 DALLIMI IND 2019 2018

Јanar 91.153.544,39 88.542.493,56 2.611.050,83 102,95 76.712.073,99 71.827.854,16 4.884.219,83 106,80 84,16 81,12

Shkurt 91.635.793,00 88.496.056,42 3.139.736,58 103,55 78.918.357,89 80.433.970,97 -1.515.613,08 98,12 86,12 90,89

Мars 91.969.523,94 88.639.353,00 3.330.170,94 103,76 84.772.103,14 84.718.383,59 53.719,55 100,06 92,17 95,58

Prill 91.946.959,33 88.666.466,00 3.280.493,33 103,70 80.446.409,35 89.715.159,97 -9.268.750,62 89,67 87,49 101,18

Мај 92.071.398,97 88.865.559,70 3.205.839,27 103,61 86.373.571,69 86.245.747,41 127.824,28 100,15 93,81 97,05

Qershor 92.090.859,92 88.581.429,96 3.509.429,96 103,96 87.428.717,25 81.402.152,86 6.026.564,39 107,40 94,94 91,90

Korik 92.075.200,92 88.591.889,96 3.483.310,96 103,93 100.145.872,43 94.135.408,69 6.010.463,74 106,38 108,77 106,26

Gusht 92.329.613,16 88.815.417,55 3.514.195,61 103,96 69.414.981,58 71.928.880,46 -2.513.898,88 96,51 75,18 80,99

Shtator 92.213.383,83 89.315.714,59 2.897.669,24 103,24 85.002.801,64 80.795.993,28 4.206.808,36 105,21 92,18 90,46

Tetor 92.155.591,20 90.952.767,31 1.202.823,89 101,32 92.569.608,10 84.137.845,96 8.431.762,14 110,02 100,45 92,51

Nëntor 92.212.155,00 90.718.697,27 1.493.457,73 101,65 99.138.637,99 90.991.152,47 8.147.485,52 108,95 107,51 100,30

Dhjetor 92.457.806,05 91.309.730,41 1.148.075,64 101,26 99.707.264,12 99.799.018,68 -91.754,56 99,91 107,84 109,30

GJITHSEJ 1.104.311.829,71 1.071.495.575,73 32.816.253,98 103,06 1.040.630.399,17 1.016.131.568,50 24.498.830,67 102,41 94,23 94,83

72

9.1. PAGESA E KËRKESAVE NGA PERSONA FIZIK

Faturimi i i realizuar për periudhën I-XII-2019 të personave fizik – Amvisëri

me vlerë prej 669.953.956,71 denar krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2018- 646.401.623,73 denar është rritur për 23.552.332,98 denar, përkatësisht për 3,64%, si rezultat i vëllimit fizik të shërbimeve.

Realizim i paguar për periudhën I-XII-2019 nga perisna fizik – Amvisëri në vlerë prej 639.962.543,17 denar, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit 2018- 619.769.206,50 denar është rritur për 20.193.336,67 denar, përkatësisht për 3,26%

Përqindja e pagesësë për periudhën I-XII-2019 është 95,52% dhe krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2018- 95,88% është zvogëluar për 0,36.

Mesatarja mujore e llogarive të paguara nga muaji akual prej personave fizik –

Amvisëri përmes NP Ujësjellësi dhe kanalizimi

Mesatarja mujore e faturuar për personat fizik përmes NP Ujësjellësi dhe

kanalizimi është 51.831.754,00 denar. Mesatarja mujore e llogarive të paguara nga muaji aktual është 32.565.218,00

denar. Mesatarja mujore e llogarive të paguara në muajin aktual prej personave fizik

nga Ujësjellësi është 62,83%. (2018 - 62,18%)

Mesatarja mujore e llogarive të paguara vetëm nga viti aktual është 85,01% (2018 - 84,23%)

Faturimi total dhe pagesa e realizuar nga personat fitzik në muaj në vitin 2019

krahasuar me vitin 2018 është paraqitur në Tabelën nr.2 në vijim. Faturimi total dhe pagesa e realizuar nga personat fitzik – Amvisëri janë

faturuar dhe pagesa të realizuara edhe nga mjediset rurale.

Viti Faturuar

- persona fizik Paguar

- persona fizik Përqindja e

pagesës

1 2 3 4

2019 669.953.956,71 639.962.543,17 95,52

2018 646.401.623,73 619.769.205,50 95,88

Dallimi 23.552.332,98 20.193.336,67 - 0,36

Indeks 103,64 103,26

Viti Faturuar

- mesatarja mujore Paguar

-mesatrja mujore

Pëerqindja e mesatares mujore

të paguar 1 2 3 4(3:2)

2019 51.831.754,00 32.565.218,00 62,83

2018 50.583.648,00 31.453.746,00 62,18

73

TABELA NR. 2

FATURIMI DHE PAGESA NË TOTAL NGA AMVISËRITË

MUAJI

FATURUAR PAGUAR % E

PAGESAVE

2019 2018 DALLIMI IND 2019 2018 DALLIMI IND 2019 2018

Јanar 55.203.176,39 53.113.888,56 2.089.287,83 103,93 49.930.311,99 48.831.043,16 1.099.268,83 102,2

5 90,45 91,94

Shkurt 55.404.599,00 53.227.450,42 2.177.148,58 104,09 49.478.321,89 48.807.059,97 671.261,92 101,3

8 89,30 91,70

Мars 55.512.943,94 53.329.029,00 2.183.914,94 104,10 51.292.461,14 51.146.303,59 146.157,55 100,2

9 92,40 95,91

Prill 55.667.690,33 53.405.607,00 2.262.083,33 104,24 51.771.792,35 56.094.118,97 -

4.322.326,62 92,29 93,00 105,0

3

Мај 55.782.837,97 53.483.701,70 2.299.136,27 104,30 54.470.849,69 51.801.961,41 2.668.888,28 105,1

5 97,65 96,86

Qershor 55.821.528,92 53.572.587,96 2.248.940,96 104,20 54.615.672,25 49.664.960,86 4.950.711,39 109,9

7 97,84 92,71

Korik 55.817.900,92 53.573.033,96 2.244.866,96 104,19 65.069.058,43 61.793.723,69 3.275.334,74 105,3

0 116,5

7 115,3

4

Gusht 55.905.632,16 53.714.804,55 2.190.827,61 104,08 42.446.936,58 40.548.222,46 1.898.714,12 104,6

8 75,93 75,49

Shtator 56.026.297,83 53.861.951,59 2.164.346,24 104,02 49.854.742,64 47.371.617,28 2.483.125,36 105,2

4 88,98 87,95

Tetor 56.165.323,20 54.977.204,31 1.188.118,89 102,16 57.319.066,10 51.726.095,96 5.592.970,14 110,8

1 102,0

5 94,09

Nëntor 56.240.414,00 54.890.490,27 1.349.923,73 102,46 56.972.929,99 52.416.305,47 4.556.624,52 108,6

9 101,3

0 95,49

Dhjetor 56.405.612,05 55.251.874,41 1.153.737,64 102,09 56.740.400,12 59.567.793,68 -

2.827.393,56 95,25 100,5

9 107,8

1

GJITHSEJ

669.953.956,71

646.401.623,73

23.552.332,98

103,64

639.962.543,17

619.769.206,50

20.193.336,67 103,26 95,52 95,88

74

9.1.1. KËRKESAT E PAGUAR NGA ZONAT RURALE

Faturimi dhe realizimi i pagesave për shërbimet e kryera në mjediset rurale (bashkë përmes NP Higjiena komunale dhe NP Ujësjellësi dhe kanalizimi). Faturimi i i realizuar për periudhën I-XII-2019 për mjediset rurale me vlerë prej 63.689.951,11 denar krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2018- 55.097.697,22 denar është rritur për 8.592.253,89 denar, përkatësisht për 15,59% Kjo rritje është rezultat i vëllimit fizik të punës përkatësisht nga muaji tetor i vitit 2018 NP fillojë me kryerjen e shërbimeve për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale në teritorin e Komunës së Sarajit (10 vendbanime). Realizim i paguar për periudhën I-XII-2019 për mjediset rurale me vlerë prej 48.051.631, denar krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2018 - 42.317.274,98 denar është rritur për 5.734.356,63 denar, përkatësisht për 13,55%. Përqindja e pagesave për periudhën I-XII-2019 denar është 75,45% dhe krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2018 - 76,80 % është zvogëluar për 3,35 përqind.

:

Faturimi total dhe realizimi i pagesës në zona rurale – Amvisëri në muaji është paraqitur në Tabelën në vijim

Viti Faturimi

- mjedise rurale Pagesa

-mjedise rurale Përqindja e

pagesës 1 2 3 4

2019 63.689.951,11 48.051.631,61 75,45

2018 55.097.697,22 42.317.274,98 76,80

Dallimi 8.592.253,89 5.734.356,63 - 3,35

Indeks 115,59 113,55

75

ПРЕГЛЕД БР.3 ВКУПНО ФАКТУРИРАНО И НАПЛАТЕНО ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ - ЈП ВОДОВОД И КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

MUAJI

FATURIMI PAGESA % E

PAGESAVE

2019 2018 DALLIMI IND 2019 2018 DALLIMI IND 2019 2018

Јanar 5.255.469,41 4.330.791,00 924.678,41 121,35 3.716.832,83 3.257.226,60 459.606,23 114,11 70,72 75,21

Shkurt 5.305.128,77 4.329.600,00 975.528,77 122,53 3.893.064,68 3.104.985,58 788.079,10 125,38 73,38 71,72

Мars 5.271.950,20 4.336.800,00 935.150,20 121,56 4.176.109,95 3.394.232,09 781.877,86 123,04 79,21 78,27

Prill 5.326.253,73 4.329.900,00 996.353,73 123,01 3.770.718,47 3.591.070,85 179.647,62 105,00 70,79 82,94

Мај 5.338.223,30 4.340.400,00 997.823,30 122,99 3.933.328,84 3.463.685,50 469.643,34 113,56 73,68 79,80

Qershor 5.323.594,07 4.338.900,00 984.694,07 122,69 3.907.892,83 3.400.427,53 507.465,30 114,92 73,41 78,37

Korik 5.319.094,07 4.353.000,00 966.094,07 122,19 4.899.465,85 4.057.589,42 841.876,43 120,75 92,11 93,21

Gusht 5.315.021,12 4.341.300,00 973.721,12 122,43 2.784.124,35 2.917.536,75 -133.412,40 95,43 52,38 67,20

Shtator 5.314.820,11 4.351.116,67 963.703,44 122,15 4.025.308,95 3.306.952,64 718.356,31 121,72 75,74 76,00

Tetor 5.316.388,67 5.361.063,37 -44.674,70 99,17 4.247.576,72 3.544.164,47 703.412,25 119,85 79,90 66,11

Nëntor 5.304.598,31 5.363.198,56 -58.600,25 98,91 4.199.249,94 4.026.822,76 172.427,18 104,28 79,16 75,08

Dhjetor 5.299.409,35 5.321.627,62 -22.218,27 99,58 4.497.958,20 4.252.580,79 245.377,41 105,77 84,88 79,91

GJITHSEJ 63.689.951,11 55.097.697,22 8.592.253,89 115,59 48.051.631,61 42.317.274,98 5.734.356,63 113,55 75,45 76,80

76

9.2. PAGESA E KËRKESAVE NGA PERSONA JURIDIK

Realizim i faturuar dhe i paguar për shërbimet e kryera nga personat juridik

Faturimi i i realizuar për periudhën I-XII-2019 të personave juridik me vlerë prej 434.357.873,00 denar krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2018 - 425.093.952,00 denar është rritur për 9.263.921,00 denar, përkatësisht për 2,18%.

Realizim i paguar për periudhën I-XII-2019 të personave juridik me vlerë prej 400.667.856,00 denar krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2018 - 396.362.362,00 denar është rritur për 4.305.494,00 denar, përkatësisht për 1,09%.

Përqindja e pagesës për periudhën I-XII-2019 është 92,24% dhe krahasuar me vitin 2018- 93,24% është zvogëluar për 1(një) përqind.

Realizimi i faturimit dhe pagesës nga personat juridik në muaj është paraqitur në tabelën në vijim:

TABELA E REALIZIMIT TË FATURIMIT DHE PAGESËS NGA PERSONA JURIDIK

MUAJI

FATURUAR PAGUAR % E

PAGESËSAVE

2019 2018 DALLIMI IND 2019 2018 DALLIMI IND 2019 2018

Јanar 35.950.368,00 35.428.605,00 521.763,00 101,47 26.781.762,00 22.996.811,00 3.784.951,00 116,46 74,50 64,91

Shkurt 36.231.194,00 35.268.606,00 962.588,00 102,73 29.440.036,00 31.626.911,00 -2.186.875,00 93,09 81,26 89,67

Мars 36.456.580,00 35.310.324,00 1.146.256,00 103,25 33.479.642,00 33.572.080,00 -92.438,00 99,72 91,83 95,08

Prill 36.279.269,00 35.260.859,00 1.018.410,00 102,89 28.674.617,00 33.621.041,00 -4.946.424,00 85,29 79,04 95,35

Мај 36.288.561,00 35.381.858,00 906.703,00 102,56 31.902.722,00 34.443.786,00 -2.541.064,00 92,62 87,91 97,35

Qershor 36.269.331,00 35.008.842,00 1.260.489,00 103,60 32.813.045,00 31.737.192,00 1.075.853,00 103,39 90,47 90,65

Korik 36.257.300,00 35.018.856,00 1.238.444,00 103,54 35.076.814,00 32.341.685,00 2.735.129,00 108,46 96,74 92,36

Gusht 36.423.981,00 35.100.613,00 1.323.368,00 103,77 26.968.045,00 31.380.658,00 -4.412.613,00 85,94 74,04 89,40

Shtator 36.187.086,00 35.453.763,00 733.323,00 102,07 35.148.059,00 33.424.376,00 1.723.683,00 105,16 97,13 94,28

Tetor 35.990.268,00 35.975.563,00 14.705,00 100,04 35.250.542,00 32.411.750,00 2.838.792,00 108,76 97,94 90,09

Nëntor 35.971.741,00 35.828.207,00 143.534,00 100,40 42.165.708,00 38.574.847,00 3.590.861,00 109,31 117,22 107,67

Dhjetor 36.052.194,00 36.057.856,00 -5.662,00 99,98 42.966.864,00 40.231.225,00 2.735.639,00 106,80 119,18 111,57

GJITHSEJ 434.357.873,00 425.093.952,00 9.263.921,00 102,18 400.667.856,00 396.362.362,00 4.305.494,00 101,09 92,24 93,24

Viti Faturuar

-Persona juridik Paguar

- Persona juridik Përqindja e

pagesës

1 2 3 4

2019 434.357.873,00 400.667.856,00 92,24

2018 425.093.952,00 396.362.362,00 93,24

Dallimi 9.263.921,00 4.305.494,00 -1,00

Indeks 102,18 101,09

77

Mesatarja mujore e realizimit të faturimit për personat fizik është

36.209.607,00 denar.

Mesatarja mujore e llogarive të paguara nga muaji aktual është 20.324.911,00 denar.

- Përqindja e pagesave mujore nga muaji akual për personat juridik

është 56,13%.(2018 - 60,14 %) - Përqindja e llogarive të paguara vetëm nga viti aktual për periudhën I-

XII-2019 për peronat juridik është 80,86% ( 2018 - 80,40%).

10. ZHVILLIMI I ARDHËSHËM I NDËRMARRJES

Në domenin e kënaqes dhe përmirësimit të kërkesave të shfrytëzuesve nga

shërbimet, ndërsa njkohësisht dhe yvogëlimi i shpenzimeve operative të punës, Ndërmarrja në periudhën e ardhëshme i palifikon aktivitetit në vijim:

1. NP Higjiena komunaëe – Shkup edhe në vitin 2020 në drejtim të rritjes së efikasitetit dhe efektivitetit në kryerjen e veprimtarisë themelore do të vazhdojë të investojë në prokurimin e automjeteve speciale komunale më bashkëkohore, maqineri dhe pajisje për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave në zonën e Qytetit të Shkupit.

2. NP Higjiena komunale – Shkup edhe në vitin 2020 do të vazhodjë me zëvendësimin e kontenjerëve metalik të shkatëruar prej 1,1м3 dhe kontenjerë plastik të dëmtuar prej 1,1м3 me kontenjerë plasitik prej 3,2 м3 (donacion prej Qytetit të Shkupit në vitin 2019), si dhe me prokurimin e 300 kontenjerë metalik prej 1,1 м3. Gjithashtu do të prokurohen edhe 2.500 kanta plastike prej 240 litra dhe 5.000 kanta plastike prej 120 litra.

3. Renovim, sanimin e objekteve të NP Higjiena komunale. 4. Vazhdimi i aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes publike për mirëmbajtjen e

pastërtisë publike te popullata e rritur dhe e re në bashkëpunim me shkollat dhe çerdhet.

5. Angazhim në resurset humane. Pregaditi: Sektori për punë finaciare

. ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – СКОПЈЕ

NP “Higjiena komunale” – Shkup

Директор/ Drejtor _______________________ Абдусамед Шабани/Abdusamed Shabani