Radioscopie 2015 des OT/SI - Aude Pays Cathare · 2016-05-03 · Radioscopie 2015 OT/SI Contexte…...
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AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUEDÉPARTEMENT DE L’AUDE
Radioscopie 2015 des OT/SI18 Avril 2016
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Radioscopie 2015 OT/SI
Lexique2
Ass. L1901 : Association Loi 1901
BIT : Bureau d’Information Touristique
CDT / ADT : Comité Départemental du Tourisme / Agence de Développement Touristique
CRT : Comité Régional du Tourisme
CT : Code du Tourisme
EPCI : Établissement public de Coopération Intercommunale
EPIC : Établissement Public Industriel ou Commercial
ETP : Équivalent Temps Plein
FPT : Fonction Publique Territoriale
GRC : Gestion de la Relation Client (ou CRM)
MSG : Messages
NC : Non communiqué
NR : Non réponse
OTC : Office de Tourisme Communautaire
OTSI : Office de Tourisme Syndicat d’Initiative
PC : Pays Cathare
PIT : Point d’Information Touristique
Régie SPA : Régie de Service Public Administratif
Régie SPIC : Régie de Service Public Industriel ou Commercial
RH : Ressources Humaines
SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunal
SDF : Sud De France
SEML : Société d’Économie Mixte Locale
SP : Service Public
SPL : Société Publique Locale
TS : Taxe de séjour
Radioscopie 2015 OT/SI
Organisation
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Radioscopie 2015 OT/SI Contexte…
Un contexte très évolutif…
Évolutions structurelles de(s) l’ADT(s)
Nouvelle organisation du Conseil d’administration de l’ADT11 qui traduit la volonté de fédérer tous les acteurs touristiques du département,
Nécessité ressentie par le réseau des OTs/11 de faire évoluer le concept d’ambassadeurs,
L’ADT de l’Aude développe une stratégie d’ingénierie globaliséeintégrant 4 niveaux distincts :
• Ingénierie stratégique,
• Ingénierie Qualité,
• Ingénierie Numérique,
• Ingénierie de Coopération.
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Radioscopie 2015 OT/SI Contexte…
L’impact de la loi NOTRe du 07/08/2015 (fusions de territoires) sur l’exercice
de la compétence « Promotion du Tourisme ».
Le seuil démographique des EPCI est aujourd’hui à 15 000 habitants par
EPCI. En deçà, les EPCI devront fusionner.
Ce seuil reste adaptable, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour
les EPCI :
dont la densité démographique est inférieure à la moitié (59) de la densité nationale(119), au sein d'un département dont la densité démographique est inférieure à ladensité nationale (Aude densité = 51),
dont la densité démographique est inférieure à 30 % (83) de la densité nationale,
comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne,
de 12 000 habitants issus d'une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et le 7 août2015.
Appui technique à la mise en œuvre
d’une action d’ingénierie de coopération
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Radioscopie 2015 OT/SI Les thèmes étudiés
Au sein de la stratégie d’Ingénierie de Coopération, l’enquête
radioscopie vise à développer un tronc commun de connaissances
concernant les OT/SI.
12 thèmes étudiés, représentant le spectre d’activité des OT/SI :•Présentation des structures,
•Fréquentation,
•Moyens humains,
•Formation des RH,
•Qualification de l’offre,
•Réseau culturel,
•Numérique,
•Promotion,
•Animation des réseaux Professionnels,
•Observatoire / Observation,
•Budget,
•Taxe de Séjour.
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Radioscopie 2015 OT/SI Les moyens
Moyen humains :
DiaThemis :
le bureau d’études en charge de l’administration + recueil + analyse,
Services techniques de l’ADT11,
Le réseau OT/SI départemental.
Moyens techniques :
Solution technique : questionnaire en ligne,
Outil de saisie : PC/Tablette/Mobile,
Outil Web : Google Forms,
Traitements : questions ouvertes et fermées, sous Google Forms associé à
des outils statistiques.
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Radioscopie 2015 OT/SI Le panel d’enquête
Un matériau d’enquête
Un état déclaratif
Un délai d’instruction court : enquête lancée le 24/12/2015, close le
25/01/2016…
mais…
de nombreuses vérifications / corrections à réaliser (ADT11 & DiaThemis),
des relances nombreuses et une enquête non exhaustive malgré un
bon taux de retour donnant un panel relativement bien distribué sur le
périmètre départemental : 32 structures enquêtées, 23 répondants
(72%),
tous les répondants n’ont pas renseigné toutes les questions (la
représentativité est relative selon les questions),
certains OT ont répondu très partiellement à l’enquête.Appui technique à la mise en œuvre
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Radioscopie 2015 OT/SI Le panel d’enquête
Cartographie des 23 répondants (OT/SI & EPCI)
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Radioscopie 2015 OT/SI
Principaux résultats
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Radioscopie 2015 OT/SI Présentation des structures
Formes et Statuts juridiques
Le modèle OT est dominant (16 sièges, 4 BIT, 2 PIT),
essentiellement organisé en statuts Ass. L1901,
Régie SPA puis EPIC.
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Radioscopie 2015 OT/SI Présentation des structures
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Les classements
Sous l’« effet loi NOTRe », un contexte conjoncturel « gelé »
(14 OT/23 non classés)
Un classement projeté semblant plutôt en faveur des catégories I & II de
l’arrêté du 12/11/2010.
Radioscopie 2015 OT/SI Fréquentation des structures
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Près de 885 000 entrées physiques
annuelles
(18 OT/23)
Près de 411 000 entrées physiques en
Juillet/Août
(17 OT/23)
Une très grande hétérogénéité des flux
physiques : de 3 200 entrées à
170 000 (x 53), moyenne = 50 000 entrées/OT,
médiane = 18 000 entrées/OT…
Contacts comptoirs : +/- 40 à 50 % des
entrées physiques
la part passée à l’accueil physique serait
constante (année et saison) …
Radioscopie 2015 OT/SI Fréquentation des structures
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Fréquentation sites webs (visiteurs uniques) : +/- 60 % des contacts totaux,
Une faiblesse des contacts MSG Web & Mail dans les réponses (< 5 %),
Pour l’ensemble des contacts, un manque de fiabilité dans la quantification
des flux : méthodes de comptage disparates et approche analytique des
flux pas toujours évidente…
Radioscopie 2015 OT/SI Moyens humains des structures
Emplois permanents convertis ETP : 110(dont plusieurs emplois mis à disposition par les communes ou EPCI : +/- 30 emplois)
110 emplois permanent, dont 35% de
droit public
Un personnel féminin à 71 % (emplois
permanents)
Emplois saisonniers convertis ETP : 47
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Radioscopie 2015 OT/SI Moyens humains des structures
Une forte pluri-activité, des emplois « multi-
taches »(les chiffres en gras représentent les compétences insécables au sens du CT art. L133-3; le total dépasse 100 % sous l’effet de la multi-activité des salariés)
110 ETP permanents dont (non exhaustif) :54 affectés en tout ou partie à l’accueil,
28 affectés en tout ou partie à la promotion,
25 affectés en tout ou partie au numérique,
23 affectés en tout ou partie à l’animation des réseaux,
23 affectés en tout ou partie à l’observation.
Des activités liées aux compétences
optionnelles : animation, gestion
d’équipement, observation mais
aussi gestion administrative, comptable et
financière.
Un analytique des RH pas toujours fait avec
précision.Appui technique à la mise en œuvre
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Radioscopie 2015 OT/SI Formation des RH
Des salariés qui consomment une formation diversifiée…
réponses 21 OT/23 OT
Plan unifié de formation régional (formations aux personnels des OTSI)
1 379 heures de formation (SI, langues, numérique-E Tourisme, Obs. )
Réponses par OT :
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Radioscopie 2015 OT/SI Formation des RH
Plan unifié de formation départemental (Thèmes : qualité, accueil, numérique)
1 544 heures de formation (dont 455 pour les personnels OTSI)(formations aux personnels des OTSI, sites patrimoniaux ainsi qu’aux professionnels
sous label Pays Cathare)
Réponses par OT :
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Radioscopie 2015 OT/SI Qualification de l’offre
Le Label Qualité qui qualifie les structures le plus fréquemment
(17 OT/23 avec réponses multiples)
• Tourisme et handicap
Puis avec des proportions beaucoup plus faibles …
• Qualité Tourisme
• Tourisme Sud de France – Pays Cathare - Autre
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Radioscopie 2015 OT/SI Qualification de l’offre
Les principaux labels qualité de la commune d’implantation de l’OT
ou du périmètre de compétence• Villes et villages fleuris,
• Vignobles et découvertes,
• Pavillon bleu,
• Unesco - autre.
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Radioscopie 2015 OT/SI Qualification de l’offre
T & H, le label qui fédère (19 OT / 19 OT répondants)
Beaucoup de démarches, encore beaucoup d’OT à mobiliser (1/2)
Accueil Vélo : 14 OT non impliqués / 18 OT répondants
Qualité Rando Accueil : 12 OT non impliqués / 21 OT répondants
Qualité Sud de France - Pays Cathare : 9 OT non impliqués / 18 OT répondants
Qualité Tourisme : 9 OT non impliqués / 19 OT répondants
Qualité Vignobles & découvertes : 10 OT non impliqués / 19 OT répondants
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Radioscopie 2015 OT/SI Qualification de l’offre
De nombreuses démarches, encore beaucoup d’OT à mobiliser (2/2)
Cafés de Pays : 14 OT non impliqués / 19 OT répondants
Assiettes de Pays : 13 OT non impliqués / 19 OT répondants
Rôle actuel des OT dans la démarche qualité Classement Meublés(14 OT / 23 OT), une réelle implication, qui devrait encore se renforcer à l’avenir
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Radioscopie 2015 OT/SI Réseau culturel
En moyenne, 1 à 2 Châteaux et/ou Abbayes du Pays Cathare
dans la zone géographique de compétence de chaque OT.
(20 OT répondants / 23)
Des sites d’attraction diverses (châteaux, canal du Midi, villages,
sites naturels, sites marchands…) , traduisant la multiplicité des patrimoines et la diversité des motivations de venues possibles
pour les touristes et excursionnistes.
(21 OT répondants / 23)
Des flux extrêmement variables.
Les sites du Pays Cathare représentent plus de 40 % des visites totales.
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Radioscopie 2015 OT/SI Réseau culturel
Relations des OT avec ces sites
Les partenariats particuliers : City pass, convention sites pôles, promotion croisée site public / privé…
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Aucune
Communication partagée
Réservation ou vente billet
Vente passeport/Carte inter sites
Partenariat particulier
Autre
Principales marques citées par territoires (6 OT répondants / 23)
Pays Cathare, Sud de France, Vignobles et Découvertes, villes, assiettes et cafés de
pays, Tourisme et Handicap
Radioscopie 2015 OT/SI Numérique
Tourinsoft, un outil largement utilisé depuis plusieurs années : 91% des OT
répondants (avec plusieurs projets d’utilisation en GRC ou statistiques/Observation)
Principaux moyens de promotion web
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Web
GRC
Site
Appli Thématiques
Réseaux Sociaux
Radioscopie 2015 OT/SI Numérique
Plus de 1 385 000 visiteurs uniques sur les sites web des OT (15 OT/23)
Plus de 2 333 000 visiteurs sur les sites web des OT (15 OT/23)
… soit un coefficient de connexion x 1,7 (données Google Analytics)
Plus de 6 133 000 pages vues sur les sites web des OT (15 OT/23)
… soit 4,4 pages vues / visiteurs uniques : un véritable enjeu d’organisation
de l’information sur les pages (template, textes, liens, iconographie…)
Réseaux sociaux
Une très forte domination de Facebook,
suivi de twitter et Instagram.
D’autres outils utilisés : Youtube, Daily motion,
Google +.
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Radioscopie 2015 OT/SI Numérique
Mais …
encore 17 % des OT enquêtés ne disposent pas d’un site propre et d’un
nom de domaine,
plusieurs OT ne semblent pas à jour de leurs moyens web (navigateur,
plugs-in…) ou ont des capacités réseau insuffisantes qui expliquent en
partie certains problèmes techniques avec Google forms…,
une pratique numérique et web, très orientée, qui « traverse » mal les
clivages générationnels dans les équipes.
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Radioscopie 2015 OT/SI Promotion
Outils print de communication réalisés (23 OT répondants)
Niveaux de communication utilisés (22 OT répondants)
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Locale (communale / station)
Territoriale (intercommunale)
Départementale (Aude PC…)
Régionale (Tourisme Sud de France)
Radioscopie 2015 OT/SI Promotion
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Salon grand public
Workshop PRO
Eductours
Accueils journalistes
E-Newsletter PRO
E-Newsletter grand public
Principales actions de Communication/Promotion réalisées (15 OT
répondants), une diversification 2/3 – 1/3 en faveur d’actions PRO
Salons (10 OT répondants) : Bruxelles, Nantes, Randonneurs de Lyon, Waterfest / Toulouse, Nautique
Paris/Belgique, Roc d’Azur…
Workshop PRO (6 OT répondants) : Destination Vignoble, Atout France-ADT 11/Catalogne, Europe (Suisse,
Allemagne, Belgique, Espagne…), USA, Canada, Chine, Japon…
Eductours (6 OT répondants) : Prestataires et Pays Lauragais, réseau d’OTs…
Thématiques accueil journaliste (11 OT répondants) : Gastronomie et Patrimoine, filières
touristiques, Canal du Midi, Oenotourisme, Art de vivre, culturel, évènementiels, randonnées, équitation, sport…
News letter (6 OT répondants): Pro en moyenne 7 / an; Grand Public en moyenne 10 / an.
Radioscopie 2015 OT/SI Animation des réseaux PROS
Les OTSI, des structures fortement en lien avec les acteurs professionnels.
84 % des OT déclarent avoir une démarche d’animation en direction des
socioprofessionnels (19 OT répondants).(La coordination des acteurs est une des quatre compétences obligatoires des OTSI au titre du Code du Tourisme, art. L133-3).
La politique de diffusion de la documentation à destination des socio –
professionnels est « intégrative » : 64 % des OT diffusent la documentation de
leur structure et des autres structures départementales (22 OT répondants)
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Livraison directe chez les socios
Diffusion OT à la demande des
prestataires
Organisation (bourses
échanges)
Mise à disposition du supports
pour la diffusion de la doc
Radioscopie 2015 OT/SI Animation des réseaux PROS
86 % des OT déclarent diffuser de la documentation départementale à
destination des socioprofessionnels du territoire (22 OT répondants) selon ces
modes :
65 % des OT n’ont pas d’outil de prise de commande de documentation (20
OT répondants)… et lorsque cet outil existe il est à 38 % …manuel
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31
Livraison directe chez les socios
Diffusion OT à la demande des
prestataires
Organisation (bourses échanges)
Mise à disposition du supports pour la
diffusion de la doc
Radioscopie 2015 OT/SI Observatoire / Observation
Une compétence optionnelle des OTSI et en même temps les seuls acteurs à en
être dotés juridiquement mais elle est exercée généralement en partenariat avec l’ADT 11, la CCI 11 et la Région, parfois avec d’autres acteurs : VNF, Gîtes de France…
Un objectif pour beaucoup d’OT : 8 OT/ 23 disent ne
pas exercer la compétence, mais 6 d’entre eux
souhaiteraient le faire à l’avenir.
Peu d’outils à disposition en internes : Logiciel d’enquêtes (3 OT / 23)
Système de comptages automatiques (5 OT / 23)
Système d’Information Géographique (2 OT / 23)
…mais aussi des sources bien renseignées : Tourinsoft et les fréquentations des sites
pôles.
Des sources externes très utilisées : INSEE, Flux Vision Tourisme, études
thématiques…
Des « inattendus » : 3 OT n’ont pas communiqué l’effectif de lits marchands de leur
territoire…Appui technique à la mise en œuvre
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Radioscopie 2015 OT/SI Budget prévisionnels (2014)
Section dépenses : Des structures plutôt bien dotées en rapport des
effectifs salariés permanents.
Budget global dépenses de fonctionnement DBF (prévision)
(total des budgets des 18 OT répondants) : 8 446 K€
… soit en moyenne : 77 K€ / emploi permanent (ratio fort).
Budget global dépenses Masse Salariale
(total des budgets des OT répondants (16) ) : 6 009 K€ (+/- 71 % du DBF).
Budget moyen de fonctionnement par OT : +/- 469 K€ / OT
Total de la masse salariale moyenne : +/- 375 K€ / OT
soit en moyenne +/- 80 % des budgets totaux, (l’écart avec 71% provient d’un panel différent pour ce calcul).
Des budgets généralement bien réalisés en dépenses (en moyenne 93%).
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Radioscopie 2015 OT/SI Budget prévisionnels (2014)
Section recettes : Des structures faiblement génératrices de recettes…
Budget global recettes de fonctionnement RBF (prévision hors TS)
(total des budgets des OT répondants (13) ) : 5 032 K€
… soit en moyenne : 46 K€ / emploi permanent (ratio moyen) ou 16 K€ /
emploi permanent sur recettes réalisées (ratio très faible).
Budget moyen de fonctionnement par OT : +/- 387 K€ / OT en « prévision »
Budget moyen de fonctionnement par OT : +/- 144 K€ / OT en « réalisé ».
Des budgets peu réalisés en recettes (en moyenne 37%).
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Radioscopie 2015 OT/SI Budget (2014)
Les postes de recettes : Les subventions
Total des subventions : 3 230 K€ pour 13 OT répondants/23.
Les subventions représentent souvent plus des deux tiers des recettes de
fonctionnement.
Elles « couvrent » très souvent
la masse salariale.
Elles proviennent d’abord :
• des communes (85 %)
• puis des EPCI (14 %).
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Radioscopie 2015 OT/SI Budget (2014)
Les postes de recettes : Les ventes• Visites guidées,
• Prestations touristiques (séjours « secs » et « packages »),
• Billetteries,
• Boutique,
• La TS (focus ci après),
• Autre.
+/- 2 334 K€ hors TS (sommation des réponses obtenues, au mieux 45% des
charges de fonctionnement)… un enjeu de développement
incontournable dans un contexte de raréfaction des financements publics.
Subvention + Recettes (hors TS) =
+/- 5 565 K€ (66 % des dépenses moyennes de fonctionnement votées).
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Radioscopie 2015 OT/SI Taxe de Séjour
899 K€ collectés pour 12 OT répondants / 23(source déclarative, certains OT n’ayant pas répondu)
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37
Radioscopie 2015 OT/SI Taxe de Séjour
Un ressource sous évaluée dont la collecte peut être améliorée : 12 OT
répondants / 23 et jamais d’utilisation d’un organisme de recouvrement.
Un rapport économique très faible… / loi de finances 2015 et de grandes
disparités quelque soit le collecteur :en moyenne : 8,16 € collectés / lit marchand
Minimum : 1,88 € collectés / lit marchand
Maximum : 70,50 € collectés / lit marchand.
Dans l’enquête
Nombre d’OT qui collectent : 6/21 répondants ??
Nombre d’EPCI qui collectent : 3/21 répondants
Nombre de communes qui collectent : 13/21 répondants.
Nombre d’OT qui bénéficient en totalité de la TS : 12/23 répondants
Nombre d’OT qui bénéficient en partie de la TS : 11/23 répondants.
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Radioscopie 2015 OT/SI Taxe de Séjour
Une perception annuelle dominante mais encore saisonnière dans plusieurs
territoires.
Perception annuelle : 10 OT
Perception saisonnière : 8 OT (durée de perception moyenne : 5 mois,
généralement Mai à Septembre).
Une perception dominante « au réel » (14 répondants, 2 en mixte
« Forfait/réel », 1 « au forfait »).
Une gestion encore faiblement dématérialisée (3 OT / 17), à améliorer.
L’information existante (guide d’application de l’OT à disposition des
prestataires collecteurs) semble importante mais serait encore à
développer (14 OT la pratiquant, 3 OT sans, 6 NC)… et pourtant un faible
apport économique…
Appui technique à la mise en œuvre
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39
Radioscopie 2015 OT/SI Éléments de Synthèse 1 / 3
Au sein de la loi NOTRe, la promotion du tourisme rentre aujourd’hui dans le
bloc obligatoire de compétence "Actions de développement
économique"… un fort enjeu en matière de développement mais des
structures avec des missions de Service Public faiblement génératrices de
recettes.
Un grande variété de situations et de structures… mais quelques éléments
de modernisation indispensables …
Des flux d’accueil fort disparates mais le temps déclaré passé à l’accueil
physique semble toujours très important, malgré l’évolution numérique et
semblerait constant (part identique entre année et saison dans l’enquête…
qui pose question).
L’analytique des structures n’est pas normé, mal renseigné et à
perfectionner pour rendre compte de la performance des structures
(évolution « culturelle » des structures à encourager).
Appui technique à la mise en œuvre
d’une action d’ingénierie de coopération
ADT Aude/ Partenaires
sur le territoire de l’Aude
40
Radioscopie 2015 OT/SI Éléments de Synthèse 2 / 3
RH : beaucoup de compétences croisées, une pluri-activité qui pose la
question de la cohérence entre missions et moyens humains, qu’il faudra
optimiser en fonction de la recomposition du nombre de structures.
Des sites d’attraction divers, dont le contenu et la dispersion géographique
posent la question de la mise en synergie pour des renvois de flux inter
sites, inter territoires (grappes de sites).
L’observation/analyse des données est un enjeu de communication,
confer compétence optionnelle et programme de formation SITI, mais son
recueil ou son analyse sont encore perfectibles.
Un (trop) grand nombre de labels/marques et une mobilisation des OTs très
variable, T & H est véritablement fédérateur.
Appui technique à la mise en œuvre
d’une action d’ingénierie de coopération
ADT Aude/ Partenaires
sur le territoire de l’Aude
41
Radioscopie 2015 OT/SI Éléments de Synthèse 3 / 3
Taxe de Séjour : une perception au réel dominante, mais une collecte sous
réalisée, avec une mobilisation de moyens humains et techniques à
améliorer…
Un levier de développement insuffisamment mobilisé, alors que 14 OT/23
ont une communication spécifique à ce sujet.
Il manquerait de l’ordre de 2 à 2,5 M€ de collecte de TS affectée aux OTs
pour équilibrer les budgets prévisionnels de fonctionnement des OTs de
l’enquête.
…alors que l’on se situe dans un contexte d’engagement budgétaire des
collectivités plutôt fort vis à vis des structures (lorsqu’on le rapporte aux RH
des OTs).
Quelle durabilité de ce modèle ? (baisse des financements publics,
réduction des territoires et des structures, extension des missions et
compétence des OTs)… un enjeu de réorganisation et d’optimisation
majeur.
Appui technique à la mise en œuvre
d’une action d’ingénierie de coopération
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42
QUESTIONS DIVERSES
…
Appui technique à la mise en œuvre
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sur le territoire de l’Aude
43
Suivi dossier / Contacts
A l’ADT 11Sophie Millet – Sylvie Alibeu-Mestres
Conseil Départemental de l Aude, Allée Raymond Courrière, 11855 Carcassonne Cedex 9
Tel : +33 (0)4 68 11 66 00 - Fax : +33 (0)4 68 11 66 01 – www.audetourisme.com
DiaThemis / Territoires & DéveloppementTél : +33 (0)6 79 44 45 49 - [email protected]
Bureau d’études : Chemin Camp de la Font Del Prat, 11400 St Martin Lalande (France)
Administration : Inovallée, 16i chemin de Malacher, 38240 Meylan (France)
Tel : +33 (0)4 76 18 98 02 - Fax : +33 (0)4 76 18 04 09 - Email : [email protected]
Maître Christian Gosseaume / Avocat Droit du TourismeTél : +33 (0)6 83 62 30 37 - [email protected]
Administration : 4, quai de Richemont - 35000 RENNES (France)
Tel : +33 (0)9 72 41 23 35 - Fax : +33 (0) 09 72 41 24 26
Appui technique à la mise en œuvre
d’une action d’ingénierie de coopération
ADT Aude/ Partenaires
sur le territoire de l’Aude
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