PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · Wonosari, Desa Sambirambe, Kecamatan...
Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · Wonosari, Desa Sambirambe, Kecamatan...
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT PENILIKAN II
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV RIBKA FURNITURE (Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:
Ralf Scheller
Komisaris:
Andreas Hoefer
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA
Muhammad Bascharul Asana
Direktur Utama:
I Nyoman Susila
Direktur:
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
General Manager Sustainability Assurance:
Dian S. Soeminta, S.Hut
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan).
7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S.Hut (Lead Auditor)
2. I.G.A.K. Sumantri, S. Hut. (Auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan Heni Handayani, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN CV RIBKA FURNITURE
1 Organisasi / Auditee: CV. Ribka Furniture
2 Lokasi : Kantor :
Jl. Sumpah Pemuda No. 160, RT.01/RW.12, Kelurahan
Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa
Tengah – Indonesia
Pabrik :
Wonosari, Desa Sambirambe, Kecamatan Kalijambe,
Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia
3 Kategori Industri : Industri lanjutan furniture dari kayu dengan produk meja, kursi,
almari dll.
4 Ijin Usaha Industri : Izin Usaha Industri :
1. IUIPHHK 522.36/1745/IUIPHHK/DPMPTSP/03/2017
tanggal 8 Maret 2017.
2. IUI 536/0071/29/2017 tanggal 23 Januari 2017.
5 Akta pendirian perusahaan
:
Akta Pendirian Perusahaan
Akta Perseroan Komanditer No. 2 tanggal 2 Agustus 2000
oleh Notaris Ruth Karliena, SH. yang berkedudukan di
Surakarta.
Akte yang dimaksud telah didaftar pada buku register di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/CV’00
tanggal 3 November 2000.
Akta Perubahan:
Nomor 07 Tanggal 14 Desember 2015 oleh Notaris Asih Sari
Dewanti SH. Akte ini telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surakarta No 282/HK/CV/XII/2015 tanggal
15 Desember 2015.
6 Jenis produk : Meja, kursi, almari dll.
7 Jenis kayu yang digunakan
:
Jati, Mahoni, merbau
8 Kapasitas Ijin
produksi/terpasang :
1. IUIPHHK : 4.056 m3/tahun
2. IUI : Furniture dari kayu meja, kursi, lemari mebel dari kayu
- Furniture Kayu : 14.500 pcs
- Furniture Rotan : 500 pcs
- Kayu Olahan : 120 m3.
9 Pemegang saham : -
10 Komanditer : Eddy Budy Santoso
11 Direksi : Direktur : Adi Dharma Santoso
Wakil Direktur : Tien Setijowati
12 Wakil manajemen untuk
SVLK :
Yoseph Erry Pratomo
13 Jumlah karyawan 158 orang
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 16 Oktober 2017
Ruang Pertemuan Kantor
CV Ribka Furniture
Pertemuan pembukaan dihadiri
oleh 6 orang, yang terdiri dari
Management Representative,
Admin dan Tim Auditor Lembaga
Sertifikasi PT TUV Rheinland
Indonesia
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
16 - 17 Oktober 2016
Kantor dan Pabrik CV Ribka
Furniture
Verifikasi dokumen dan observasi
lapangan dilakukan sesuai dengan
prinsip, kriteria, indikator dan
verifier yang telah ditetapkan
dalam Sesuai Peraturan Direktur
Jenderal PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu, Lampiran 3.4 tentang
Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang
IUIPHHK dan IUI.
Pertemuan Penutupan 17 Oktober 2016
Ruang Pertemuan Kantor CV Ribka Furniture
Pertemuan penutupan dihadiri oleh
6 orang, yang terdiri dari
Management Representative,
Admin dan Tim Auditor Lembaga
Sertifikasi PT TUV Rheinland
Indonesia
Pengambilan Keputusan Januari 2018
Ruang Meeting PT TUV
Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal
PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Verifikasi Legalitas
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Kayu, Lampiran 3.4 tentang
Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang
IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi CV Ribka Furniture memiliki akta
pendirian perusahaan dan perubahan
terakhir yang telah disahkan oleh
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surakarta.
b. Memenuhi Izin Usaha Perdagangan CV Ribka
Furniture memiliki SIUP yang masih
berlaku dan kegiatan usaha yang
tercantum sesuai dengan izin yang
dimiliki.
c. Memenuhi CV Ribka Furniture telah memiliki izin
gangguan yang diterbitkan oleh
instansi berwenang, dimana Izin HO
atau izin gangguan yang dimiliki masih
berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya.
d. Memenuhi CV Ribka Furniture telah memiliki
dokumen Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) yang sah dan masih berlaku
dan sesuai dengan kegiatan
usahanya.
e. Memenuhi CV Ribka Furniture telah memiliki
NPWP, SKT, dan SPPKP yang
diterbitkan oleh instansi terkait.
Seluruh informasi dari data tersebut
sudah sesuai dengan dokumen
perijinan lainnya termasuk kesesuaian
9 digit awal NPWP.
f. Memenuhi CV Ribka Furniture telah memiliki
Dokumen Lingkungan Hidup yang
lengkap serta telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang dan ruang
lingkup kegiatan usaha telah sesuai.
g. Memenuhi CV Ribka Furniture telah memiliki izin
industri primer dan izin industri
lanjutan yang diterbitkan oleh instansi
berwenang, jenis usaha yang
tercantum dalam dokumen izin telah
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
sesuai kondisi aktual di lapangan.
h. Memenuhi CV Ribka Furniture telah melaporan
RPBBI tahun 2016 dan 2017 kepada
instansi berwenang, dan realisasi
pemenuhan bahan baku di lapangan
sesuai dengan RPBBI terkahir (revisi)
yang telah dilaporkan kepada instansi
berwenang.
K.1.2 1.2.1 Tidak diterapkan
CV Ribka Furniture dalam periode bulan
Oktober 2016 - September 2017 tidak
pernah melakukan pembelian bahan baku
kayu secara impor, seluruh bahan baku
diperoleh dari pembelian di dalam negeri
(lokal).
1.2.2 Tidak Diterapkan
K1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan
CV Ribka Furniture bukan merupakan
perusahaan yang dibentuk kelompok.
1.3.1 Tidak Diterapkan
CV Ribka Furniture bukan merupakan
perusahaan yang dibentuk kelompok.
Sehingga tidak berkewajiban memiliki
dokumen Internal Audit Kelompok.
P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Untuk pembelian bahan baku utama
CV Ribka Furniture telah menerbitkan
kontrak suplai bahan baku dalam
Surat Perjanjian Kerja dan dilengkapi
dengan Surat Order Pembelian Kayu
(SOPK) untuk setiap pembelian kayu,
sedangkan untuk pembelian triplek
dan MDF dilakukan secara langsung
tanpa ada kontrak suplai bahan baku
yang dilengkapi dengan nota
pembelian atau surat jalan.
b. Memenuhi Dokumen penerimaan kayu bulat dari
Perum Perhutani KPH Cepu telah
dilengkapi dengan SKSHHK yang
telah ditandatangani oleh yang
berwenang dan sudah sesuai dengan
dokumen DKHP. Selain itu pada
verifikasi dan uji petik bahan baku
didapati bahwa kayu bulat dari Hutan
Negara telah diberikan label ID
Barcode.
c. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
selain kayu bulat dari Hutan Negara telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
d. Memenuhi Seluruh pembelian bahan baku
periode Januari s/d Desember 2016
yang dilakukan oleh CV. Ribka
Furniture telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah dan telah dimatikan oleh petugas
yang berwenang.
e. Memenuhi CV. Ribka Furniture juga
menggunakan bahan baku kayu bekas
bongkaran rumah untuk proses
produksi furniture yang telah
dilengkapi dengan surat keterangan
asal usul kayu dan DKP beserta
kelengkapan dokumen lainnya.
f. Tidak Diterapkan
CV Ribka Furniture selama periode
Oktober 2016 - September 2017 tidak
menggunakan dan memproduksi
bahan baku dari kayu limbah industri.
g. Memenuhi Dari hasil verifikasi dokumen
penerimaan bahan baku didapati
bahwa pemasok CV. Ribka Furniture
beberapa telah memiliki S-LK dan S-
PHPL, sedangkan pemasok yang
bahan bakunya berasal dari Hutan
Hak telah diterbitkan DKP dilengkapi
dengan dokumen penunjang. Prosedur
pemeriksaan DKP dan penanggung
jawab pemeriksa DKP telah
ditetapkan. Laporan pengecekan DKP
telah dilakukan dan terdapat
rekapitulasi penerbitan DKP.
h. Tidak Diterapkan
CV Ribka tidak menerapkan VLBB
karena seluruh supplier telah ber SLK
dan SPHPL.
i. Memenuhi CV Ribka Furniture telah menyampaikan RPBBI kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
2.1.2 a. Tidak Diterapkan
CV Ribka Furniture tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku industrinya.
b. Tidak Diterapkan
c. Tidak Diterapkan
d. Tidak Diterapkan
e. Tidak Diterapkan
f. Tidak Diterapkan
g. Tidak Diterapkan
h. Tidak Diterapkan
i. Tidak Diterapkan
2.1.3 a. Memenuhi Hasil verifikasi lapangan berupa uji petik dokumen rekaman data membuktikan bahwa CV Ribka Furniture telah menerapkan prosedur yang menjamin ketelusuran bahan baku, dimana penggunaan bahan baku baik untuk sawn timber dan kayu olahan tercatat dalm bentuk tally sheet. Demikian juga dengan hasil produksi, berupa kayu gergajian dan kayu olahan tercatat dalam tally sheet produksi. Berdasarkan prosedur pencatatan yang dilakukan, maka produk jadi dapat ditelusur hingga ke sumber bahan baku.
b. Memenuhi Hasil produksi CV Ribka Furniture sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat kesesuaian antara input-output dan rendemen.
c. Memenuhi Berdasarkan data laporan produksi diperoleh informasi bahwa total dan volume produk yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
d. Tidak Diterapkan
CV Ribka Furniture tidak melakukan pembelian dan menggunakan kayu lelang untuk proses produksi.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
e. Memenuhi CV Ribka Furniture telah membuat LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen lainnya.
2.1.4 a. Tidak Diterapkan
CV Ribka Furniture tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
b. Tidak Diterapkan
c. Tidak Diterapkan
d. Tidak Diterapkan
e. Tidak Diterapkan
P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Selama periode Oktober 2016 - September 2017 CV Ribka Furniture menjual produk furniture dan kayu olahan untuk tujuan ekspor dan tujuan domestik. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Selama periode Oktober 2016 - September 2017 CV Ribka Furniture melakukan kegiatan ekspor untuk produk furniture dan kayu olahan. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
b. Memenuhi Keseluruhan dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen eksport lainnya.
c. Memenuhi Keseluruhan dokumen P/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen eksport lainnya.
d. Memenuhi Keseluruhan dokumen invoice telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen eksport
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
lainnya.
e. Memenuhi Keseluruhan dokumen B/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen eksport lainnya.
f. Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor CV Ribka Furniture dilengkapi dengan dokumen V-Legal dan dilakukan di lingkungan industri sendiri.
g. Memenuhi Untuk kode HS yang diwajibkan menggunakan Laporan Surveyor, CV Ribka Furniture telah melaksanakannya dan telah sesuai.
h. Tidak Diterapkan
Berdasarkan penelusuran dokumen selama Oktober 2016 - September 2017, produk yang diekspor CV Ribka Furniture tidak dikenakan bea keluar.
i. Tidak Diterapkan
CV Ribka Furniture menggunakan bahan baku yang tidak termasuk dalam bahan baku yang dilaranag atau dibatasi penggunaannya berdasarkan dokumen CITES atau dokumen lainnya yang relevan.
K3.3 3.3.1 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode bulan Oktober 2016 - September 2017 CV Ribka Furniture telah membubuhkan tanda V-Legal pada packing produk.
P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi CV Ribka
Furniture telah memiliki prosedur K3
dan telah membentuk personel yang
bertanggung jawab terhadap
implementasi prosedur K3 di
lapangan.
b. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
dan lapangan, CV Ribka Furniture
telah memiliki dan menyediakan Alat
Pelindung Diri (APD) bagi para
karyawannya,memiliki Alat Pemadam
Api Ringan (APAR) dan telah
membuat denah serta memasang
rambu-rambu jalur evakuasi dan titik
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
untuk berkumpul dilapangan.
c. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Ribka
Furniture telah membuat catatan
setiap kejadian kecelakaan kerja.
Penanganan dilakukan di lokasi
kejadian dan dibawa ke rumah sakit
terdekat dengan pembiayaan dari
perusahaan. Untuk menekan
terjadinya kecelakaan kerja, CV. Ribka
Furniture telah membuat Program
Kerja K3 dan juga pelatihan K3.
4.2.1 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Ribka
Furniture belum terdapat Serikat
Pekerja. Namun CV. Ribka Furniture
telah membuat surat keterangan
bahwa memberikan kebebasan atau
memperbolehkan pekerja untuk
membentuk serikat pekerja atau
terlibat dalam serikat pekerja.
4.2.2 Memenuhi CV. Ribka Furniture telah memiliki
Peraturan Perusahaan (PP) yang telah
disahkan oleh Dinas tenaga Kerja dan
Transmigrasi Pemerinta Kota Sragen
Nomor: 560/1233/24/2017 disah kan di
Sragen, Sunindar, SH. MA selaku
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Sragen. Peraturan
Perusahaan tersebut berlaku dari
tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan
19 Maret 2019.
4.2.3 Memenuhi Selama periode Oktober 2016 -
September 2017 tidak terdapat
penerimaan pekerja yang berusia di
bawah 18 tahun