PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016...
Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016...
1
PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT PENILIKAN III
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Tangerang Mill
(Pemegang IUI Lanjutan)
Provinsi Banten
Oleh
Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
April 2018
2
IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Pengurus Lembaga
VLK
: Komisaris Utama:
Ralf Scheller
Komisaris:
Andreas Hoefer
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA
Muhammad Bascharul Asana
Direktur Utama:
I Nyoman Susila
Direktur:
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
General Manager Sustainability Assurance:
Dian S. Soeminta, S.Hut
Kepala LVLK dan PHPL:
Ir. Abdul Qohar
5. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar
dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran
2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pada
Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun dan IUI
Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
6. Tim Auditor : 1. Ibrohim Prayetno (Lead Auditor)
2. Syam Himawan (Auditor)
3. M. Jamaluddin Al Afghoni (Auditor)
7. Tim Pengambil
Keputusan
: Dian Susanty Soeminta, S.Hut
3
IDENTITAS PERUSAHAAN PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill
1 Organisasi / Auditee : PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill
2 Lokasi : Kantor Pusat :
Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 7,
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Gondangdia, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat - 10350, DKI Jakarta, Indonesia
Lokasi Pabrik :
Jl. Raya Serpong Km. 8, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan 15310, Banten –
Indonesia
3 Kategori Industri : Industri Lanjutan Kertas
4 Izin Industri IPHHK : IUI Lanjutan:
- Izin Usaha Industri Nomor 158/T/INDUSTRI/1995 tanggal 27
Maret 1995. Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak
Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 158/T/INDUSTRI/1995 tanggal 27 Maret 1995
tentang Pemberian Izin Usaha Industri.
- Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik
Negara Nomor 330/T/INDUSTRI/2000 tanggal 05 Juni 2000
tentang Pemberian Izin Perluasan.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 62/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 15
Maret 2012 tentang Perubahan Alamat Kantor Pusat,
Penambahan Jenis dan Kapasitas Produksi PT Indah Kiat
Pulp & Paper Tbk.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 182/1/IU-PL/PMA/2013 tanggal 16 Juli 2013
tentang Izin Perluasan.
- Izin Perluasan Nomor 137/1/IU-PL/PMA/2014 tertanggal 14
Juli 2014.
5 Akte pendirian
perusahaan
: - Akte Pendirian Perusahaan:
Akta pendirian perusahaan Nomor 68 tertanggal 7 Desember
1976 di hadapan Kantor Notaris Ridwan Suselo, S.H. yang
berkedudukan di Jakarta. Sudah disahkan sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor Y.A. 5/50/2
tanggal 9 Februari 1978
- Akte Perubahan Terakhir:
Akte Nomor Akte 32, tertanggal 12 Juni 2017. Dibuat
4
dihadapan Notaris Linda Herawati, SH., yang berkedudukan
di Jakarta Pusat.
6 Jenis produk : - (Amplop (17099) : 1.440 ton/tahun
- Kertas warna (17099) : 24.000 ton/tahun
- Kertas berperekat (17099) : 28.800 ton/tahun
- Folder & amp map (17099) : 3.600 ton/tahun
- Kertas potong (17099) : 120.000 ton/tahun
- Memo pad (17099) : 7.200 ton/tahun
- Punching book (17099) : 3.000 ton/tahun
- Buku Tulis (17099) : 4.800 ton/tahun.
7 Jenis kayu yang
digunakan
: - Pulp lokal: akasia, eukaliptus.
- Pulp impor: balsam fir, eastern hemlock, european larch,
eastern larch, red pine, spruce, dan lainnya.
- Pallet: afrika/sobsi, sengon laut, mahoni, nangka, ledig,
mindi, puspa, dan jenis kayu racuk lainnya.
8 Kapasitas izin
produksi/ terpasang
: - Kertas HVS/Wood Free Printing Paper : 106.000 ton
- Kotak pallet dan papan muat dari kayu lainnya: 180.000 buah
- Kertas Potong : 120.000 ton
- Kertas Berperekat : 28.800 ton
- Kertas Warna : 24.000 ton
- Amplop : 1.440 ton
- Folder & Amp/Map : 3.600 ton
- Punching Book : 3.000 ton
- Memo Pad : 7.200 ton
- Buku Tulis : 4.800 ton
9 Pemegang saham : - PT Purinusa Ekapersada : 52,72%
- Masyarakat : 47,28%
10 Komisaris : - Presiden Komisaris : Saleh Husin, SH, MS.
- Komisaris : Arthur Tahya (Arthur Tahija).
- Komisaris : Sukirta Mangku Djaja
- Komisaris Independen : Drs. Pande Putu Raka, MA.
- Komisaris Independen : Dr. Ir. Deddy Saleh
- Komisaris Independen : Dr. Ramelan SH., M. Hum.
11 Pengurus
Perusahaan
: - Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih
- Wakil Presiden Direktur : Lan Cheng Ting
- Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam
5
- Direktur : Didi Harsa
- Direktur : Suhendra Wiriadinata
- Direktur : AgustianRachmansjah-
Partawidjaja
- Direktur : Kurniawan Yuwono
- Direktur : LioeDjohan(Djohan
Gunawan)
- Direktur : Heri Santoso Liem
- Direktur Independen : Suryamin Halim
- Corporate Scretary : Heri Santoso Liem
12 Wakil Manajemen
untuk SVLK
: Mr. Kholisul Fatikin
13 Jumlah karyawan : 932 orang
14 Realisasi produksi
:
No Jenis Produk Kapasitas Produksi
(ton/tahun)
Realisasi Produksi
(ton/tahun)
1 Kertas HVS/Wood Free Printing Paper
146.000 69,017.49
2 Kertas Potong 120,000 39,866.58
3 Kertas Berperekat 28,800 495.23
4 Kertas Warna 24,000 2,061.72
5 Amplop 1,440 63.59
6 Folder / Map 3,600 -
7 Punching Book 3,000 364.72
8 Memo Pad 7,200 271.54
9 Buku Tulis 4,800 -
6
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Tinjauan Dokumen 9 April 2018
Kantor LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi dokumen dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 tanggal 29 April 2016 jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan
Pembukaan
Tanggal 24 April 2018
Ruang Pertemuan
Kantor Pabrik PT Indah
Kiat Pulp & Paper Tbk. –
Tangerang Mill
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
Direktur,Management Representative, dan
perwakilan perusahaan dari beberapa
bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT.
TUV Rheinland Indonesia.
Lead Auditor menjelaskan maksud dan
tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi
dan prosedur verifikasi, meminta
ketersediaan, kelengkapan dan
transparansi data. Lead Auditor dan Auditee
menandatangani Notulensi Pertemuan
Pembukaan.
Verifikasi Dokumen
dan
Observasi
Lapangan
Tanggal
24-27 April 2018
- Kantor & Pabrik di PT
Indah Kiat Pulp &
Paper Tbk. –
Tangerang Mill
Gudang Bahan Baku
- Proses Produksi
- Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan
dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria,
indikator dan verifier yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL
Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu, Lampiran 2.5 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pada Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas
> 6000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai
Investasi > 500 Juta.
Pertemuan
Penutupan
Tanggal 27 April 2018
Ruang Pertemuan
Kantor Pabrik PT Indah
Kiat Pulp & Paper Tbk. –
Tangerang Mill
Pertemuan penutupan dihadiri oleh
Direktur, Management Representative, dan
perwakilan perusahaan dari beberapa
bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT.
TUV Rheinland Indonesia.
7
Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi
dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan
di lapangan. Lead Auditor dan Auditee
menandatangani Notulensi Pertemuan
Penutupan.
Pengambilan
Keputusan
17 Mei 2018
Ruang Meeting PT. TUV
Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April
2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu, Lampiran 2.5 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pada Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas
> 6000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai
Investasi > 500 Juta..
8
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1
1.1.1.a Memenuhi
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
1.1.1.b Memenuhi
SIUP atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri telah sesuai dengan kegiatan usahanya
1.1.1.c Memenuhi
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. telah memiliki dan mendapatkan izin gangguan (HO) dari instansi yang berwenang yang sah dan masih berlaku
1.1.1.d Memenuhi TDP tersedia dan sesuai.
1.1.1.e Memenuhi NPWP, SKT dan PKP dan 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya.
1.1.1.f Memenuhi Dokumen Lingkungan tersedia dan sesuai.
1.1.1.g Memenuhi
IUI atau IUT diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha yang diberikan
1.1.1.h Tidak Diterapkan
PT Indah Kiat Pulp & Paper – tangerang Mill merupakan pemegang Izin Usaha Industri lanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012, pasal 3 ayat 1, PT Indah Kiat Pulp & Paper – Tangerang Mill, tidak berkewajiban menyusun RPBBI.
K.1.2 1.2.1 - Memenuhi
dokumen pengakuan/pengenal importir berupa dokumen API-P yang sah dan masih berlaku dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya
1.2.2 - Memenuhi
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due dilliegence) importer berupa dokumen Report of Pulp Supplier Risk Assessment dan dokumen form Supplier Evaluation Questioner dan telah melakukan uji tuntas (due
9
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
diligence) importir. Hasil pelaksanaan uji tuntas dibuktikan dengan dokumen Rekomendasi Impor Produk Kehutanan atas nama PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., nomor RI/P/0027/S/171114/003-Rev1 tanggal 03 Januari 2016
K.1.3 1.3.1 - Tidak
Diterapkan
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Tangerang Mill bukan unit usaha dalam bentuk keompok, sehingga tidak perlu Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
1.3.1 - Tidak
Diterapkan
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Tangerang Mill bukan unit usaha dalam bentuk keompok, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen internal audit kelompok.
P.2 K.2.1 2.1.1 2.1.1.a Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah disertai dokumen jual beli berupa tanda terima pembayaran serta dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
2.1.1.b Tidak Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan observasi lapangan, diperoleh hasil bahwa periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara..
2.1.1.c Memenuhi
Untuk bukti serah terima kayu dan bahan baku pulp, PT IKPP Tbk. – Tangerang Mill menggunakan beberapa dokumen seperti surat jalan dan bukti timbangan dan nota penerimaan barang masuk timbang serta dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2.1.1.d Memenuhi
seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan uji petik terhadap kayu gergajian dan MDF impor telah dilakukan dan terdapat kesesuaian antara informasi yang terdapat pada dokumen fisik di lapangan.
2.1.1.e Tidak
Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan observasi lapangan, diperoleh hasil bahwa periode bulan April 2017 s/d Maret
10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
2018 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dan kayu limbah industri. Perusahaan menggunakan bahan baku utama dalam bentuk pulp dan waste paper dalam proses produksinya..
2.1.1.f Tidak
Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan observasi lapangan, diperoleh hasil bahwa periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dan kayu limbah industri. Perusahaan menggunakan bahan baku utama dalam bentuk pulp dan waste paper dalam proses produksinya.
2.1.1.g Memenuhi
Seluruh pemasok bahan baku dalam periode audit Penilikan ke-3, April 2017 – Maret 2018 berupa pulp lokal dan kayu gergajian telah dilengkapi dengan Sertifikat S-LK
2.1.1.h Tidak
Diterapkan
Seluruh pemasok bahan baku untuk produksi kertas PT IKPP Tbk-Tangerang Mill telah dilngkapi dengan S-LK yang sah dan masih berlaku, selain itu terdapat Rekomendasi Impor dari Dirjen PHPL berdasarkan Deklarasi Impor (dan due dillligence).
2.1.1.i Tidak
Diterapkan
PT Indah Kiat Pulp & Paper – tangerang Mill merupakan pemegang Izin Usaha Industri lanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012, pasal 3 ayat 1, PT Indah Kiat Pulp & Paper – Tangerang Mill, tidak berkewajiban menyusun RPBBI
2.1.2 2.1.2.a Memenuhi
Seluruh dokumen PIB untuk puip impor sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L) dan Invoice,
2.1.2.b Memenuhi Terseda dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen PIB
11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
2.1.2.c Memenuhi Seluruh dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya
2.1.2.d Memenuhi Seluruh dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya
2.1.2.e Memenuhi
Deklarasi Impor dan Rekomendasi Impor, hasil uji tuntas sudah sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor dan Rekomandasi impor.
2.1.2.f Tidak Diterapkan
Selama periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill kegiatan pembelian impor bahan baku yang diimpor berupa pulp, yang tidak dikenakan bea masuk, tidak berbahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.
2.1.2.g Tidak Diterapkan
Selama periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill kegiatan pembelian impor bahan baku yang diimpor berupa pulp, yang tidak dikenakan bea masuk, tidak berbahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.
2.1.2.h Memenuhi
Dokumen permintaan produksi kertas, Production Planning, laporan penggunaan bahan baku pulp impor laporan harian pemakaian dan paper machine operation report maka diketahui bahwa terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
2.1.3 2.1.3.a Memenuhi Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi telah tersedia dan sesuai
2.1.3.b Memenuhi Laporan produksi hasil olahan sesuai dengan dokumen lainnya.
2.1.3.c Memenuhi Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d Tidak Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan observasi lapangan, diperoleh hasil bahwa selama periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak
12
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
melakukan pembelian kayu lelang.
2.1.3.e. Memenuhi
Memiliki dokumen LMHHOK yang sesuai dengan dokumen pendukung dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang
2.1.4 2.1.4.a Tidak
Diterapkan
Selama periode April 2017 s/d Maret 2018 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk kayu ataupun ekspor kayu melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Seluruh kegiatan produksi / pengolahan kayu produk palet yang akan digunakan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill dilakukan secara mandiri di lokasi industri sesuai dengan izin yang dimiliki.
2.1.4.b: Memenuhi
2.1.4.c Memenuhi
2.1.4.d Memenuhi
2.1.4.e Tidak Diterapkan
P.3 K.3.1 3.1.1 -- Memenuhi
Seluruh kegiatan penjualan domestik yang dilakukan dilengkapi dengan dokumen yang berfungsi sebagai surat jalan yaitu, Delivery Memo, Delivery Note, Packing List dan Dokumen Izin Masuk Lokasi
K.3.2 3.2.1 3.2.1.a Memenuhi
ekspor berupa produk kertas warna yang dihasilkan sendiri dan tidak melakukan kerjasama ekspor atas produk yang dibuat oleh pihak lain atau produk yang diekspor melalui jasa subkontrak
3.2.1.b Memenuhi Dokumen Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
3.2.1.c Memenuhi Dokumen Packing list (P/L) – sesuai dengan dokumen PEB
3.2.1.d Memenuhi Dokumen Invoice – sesuai dengan dokumen PEB
3.2.1.e Memenuhi Dokumen Bill of lading – sesuai dengan dokumen PEB
3.2.1.f Memenuhi Realisasi ekspor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk periode sesuai dengan dokumen lisensi ekspor (V-Legal)
13
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
3.2.1.g. Tidak
Diterapkan
Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, diketahui seluruh produk yang diekspor oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill untuk periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 tidak termasuk jenis produk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen.
3.2.1.h Tidak
Diterapkan
Produk yang diekspor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill pada periode April 2017 s/d Maret 2018 berdasarkan ketentuan yang ada tidak termasuk barang ekspor yang dikenai Bea Keluar.
3.2.1.i Tidak
Diterapkan
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –
Tangerang Mill menggunakan bahan
baku yang tidak termasuk dalam bahan
baku yang dilaranag atau dibatasi
penggunaannya berdasarkan dokumen
CITES atau dokumen lainnya yang
relevan..
K.3.3 3.3.1 3.3.1 Memenuhi Penggunaan Tanda V-Legal sudah sesuai dengan ketentuan.
P.4 K.4.1 4.1.1 4.1.1.a Memenuhi
tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Tangerang Mill sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 yang bertanggung jawab atas implementsi K3 di perusahaan.
4.1.1.b Memenuhi Pedoman / prosedur K3 sudah diterapkan dengan baik dan didukung oleh peralatan K3 yang memadai.
4.1.1.c Memenuhi Rekaman kecelakaan kerja serta upaya penanganannya tersedia dan diterapkan.
K.4.2 4.2.1 4.2.1 Memenuhi
Serikat Pekerja (SP) telah terbentuk dan perusahaan mendukung keberdaan SP dengan menetapkan kebijakan dan menyediakan fasilitas yang diperlukan.
14
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
4.2.2. 4.2.2 Memenuhi Dokumen PKB telah tersedia, masih berlaku serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
4.2.3 4.2.3 Memenuhi
Telah memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.