Proyecto seguridad en la granja (1)
-
Upload
camilo-sandoval -
Category
Documents
-
view
66 -
download
2
Transcript of Proyecto seguridad en la granja (1)
1
SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA GRANJA EL MOHÁN
(PROYECTO)
Jessica Jhoana Bernal Medina
Olmar Alexander Martínez
Leydy Milena Ruiz Peña
Juan Camilo Sandoval Gaitán
Centro De Desarrollo Agroempresarial SENA
Servicio Educativo Nacional De Aprendizaje
Tecnólogo En Gestión Empresarial
Jornada Noche
Chía, 28 de septiembre de 2013
2
SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA GRANJA EL MOHÁN
(PROYECTO)
Jessica Jhoana Bernal Medina
Olmar Alexander Martínez
Leydy Milena Ruiz Pena
Juan Camilo Sandoval Gaitán
Aprendices
Nelson Enrique Vera Prieto
Instructor
Centro De Desarrollo Agroempresarial SENA
Servicio Educativo Nacional De Aprendizaje
Tecnólogo En Gestión Empresarial
Jornada Noche
Chía, 28 de septiembre de 2013
3
ÍNDICE
Pag.
Diagnostico General
1. Introducción ----------------------------------------------------------------------------- 4
2. Información Básica del proyecto
2.1 Nombre del Proyecto -------------------------------------------------------------- 4
2.2 Lugar de ejecución ---------------------------------------------------------------- 4
2.3 Tiempo de Ejecución -------------------------------------------------------------- 4
3. Estructura del Proyecto
3.1 Justificación del proyecto ------------------------------------------------------- 4
3.1.1 Referencia a las Instituciones -------------------------------------------------- 4
3.2 Objetivo General ------------------------------------------------------------------ 5
3.2.1 Objetivos Específicos --------------------------------------------------------- 5
3.3 Alcance ----------------------------------------------------------------------------- 5
3.3.1 Beneficiarios del proyecto ----------------------------------------------------- 5
3.3.2 Impacto del proyecto ----------------------------------------------------------- 5
3.4 Valoración del Proyecto --------------------------------------------------------- 6
4. Estudio del Proyecto
4.1 Actividades del proyecto -------------------------------------------------------- 6
4.2 Mercadeo y comercialización -------------------------------------------------- 9
4.3 Ingeniería y Localización ----------------------------------------------------- 13
4.4 Inversión Y Financiamiento --------------------------------------------------- 15
4.5 Evaluación Financiera ------------------------------------------------------- 17
4.6 Anexos Proyección real ------------------------------------------------------- 29
5. Conclusiones ----------------------------------------------------------------------- 40
6. Bibliografía y Webgrafía -------------------------------------------------------- 40
4
1. Introducción.
La Granja el Mohán ofrece las siguientes Actividades: interacción con los
animales, recorridos a senderos ecológicos, elaboración de pan casero,
esquilado de los ovinos, proceso artesanal de hilado, camping, proceso de
elaboración de ladrillo (adobe) y visita de acuífero para vivir un día inolvidable
diferente a lo habitual en la ciudad. Estas actividades no cuentan con elementos
necesarios para cumplir con la normatividad en seguridad ocupacional por ello
realizaremos este estudio aplicando nuestras competencias para proponer
alternativas de solución para el desarrollo de las actividades de la granja.
2. Información Básica del proyecto.
2.1 Nombre del Proyecto:
Propuestas de mejoramiento para la seguridad ocupacional en la Actividades
Granja El Mohán
2.2 Lugar de Ejecución:
El proyecto se desarrollara en Colombia en el Departamento de
Cundinamarca, Municipio de Tocancipá, Vereda Canavita, Sector el Tablón
En la finca---------- “Granja educativa agro turística El Mohán De Quebrada
Honda”
2.3 Tiempo de Ejecución:
El estudio del proyecto se empezó a desarrollar el día 13 de Marzo del 2013 y
finalizara el día Sábado 28 de septiembre 2013, Según aprobación de la propuesta
presentada al propietario de la Granja, señor Segundo Balcero Nava.
3. Estructura del Proyecto .
3.1 Justificación del proyecto:
Este estudio se plantea Teniendo en cuenta la visita realizada, exponiendo las
propuestas de mejoramiento con relación a la seguridad ocupacional, para
desarrollarlo como un proyecto viable enfocado en las actividades de la granja.
3.1.1 Referencia a las Instituciones.
5
Este Proyecto lo desarrollamos como trabajo final de nuestra formación del
programa Tecnólogo en Gestión Empresarial del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, para implementar los conocimientos adquiridos en la
solución de problemas que presentan las organizaciones.
3.2 Objetivo General.
Plantear un programa de Seguridad ocupacional en las actividades desarrolladas
en la Granja para prevenir los riesgos que se presentan y brindar un servicio
más óptimo y satisfactorio con un mayor control.
3.2.1 Objetivos Específicos:
Determinar qué elementos se necesitan para lograr la seguridad
ocupacional necesaria al realizar las actividades.
Evaluar el costo de los implementos de vigilancia para el monitoreo y
control de la granja.
Realizar los gráficos para orientar e informar a los visitantes dentro de la
granja.
Elaborar Señalización que permita a los visitantes ubicar la granja por
medio de gráficos de fácil visualización.
3.3 Alcance.
Se desea Lograr que la granja cuente con un sistema de seguridad y la
señalización adecuada por tanto se necesita recursos con los cuales no
contamos para su ejecución y que son de gran importancia para la
realización del proyecto.
3.3.1 Beneficiarios del proyecto.
Los propietarios de la Granja el Mohán.
Cada uno de los visitantes y clientes que realicen actividades en el
interior de la granja.
Habitantes del municipio de Tocancipa y del sector.
3.3.2 Impacto del Proyecto.
Este proyecto se Plantea en cuatro enfoques para determinar su viabilidad.
Social: Brindar un apoyo en la localización de la granja y tener mayor
prevención en las actividades y generar mayor credibilidad y reconocimiento.
Económico: Obtener los recursos necesarios para la compra de las herramientas
y elementos de protección personal.
6
Ambiental: Hacer uso de los Recursos de la granja para la elaboración de la
señalización, Apoyando campañas de reciclaje y reducir los efectos
contaminantes hacia la preservación del medio ambiente.
Tecnológico: Hacer un uso adecuado de las tecnologías de la Información como
ayuda en la divulgación de los servicios ofrecidos por la granja y tener en
cuenta que los visitantes son lo más importante para el crecimiento de la
granja.
3.4 Valoración del Proyecto.
Con el desarrollo del proyecto se busca brindar un mejor control de seguridad en
las actividades de la granja y dar a los visitantes un mejor servicio para que
estén satisfechos por Atención y servicios Ofrecidos.
4. Estudio del proyecto.
4.1 Actividades del proyecto:
Fecha de Realización de las actividades 25 de mayo del 2013
Determinar las Principales actividades de la granja teniendo en cuenta algunas
consideraciones:
Área de Granja.
1. Alimentar e interactuar con Animales.
Consideraciones:
Implementar el uso de guantes para tener el contacto con los
Diferentes animales.
Señalizar los lugares donde se encuentran los animales y su
Respectiva zona.
Adecuar un lazo para realizar recorridos con algunos animales.
Contar con un veterinario para el control de los animales con sus
Respectivas fichas técnicas.
2. Explicación acerca de clasificación de huevos y proceso de incubación.
3. Proceso de elaboración ladrillo de Adobe
Proceso molino de maíz.
Consideraciones:
Distribuir el espacio para tener mayor interacción y conocimiento
Del proceso.
4. Recomendaciones en el proceso de ordeño.
Consideraciones:
Tener cuidado a la hora de realizar el ordeño con un control de la
Vaca para evitar cualquier accidente.
7
5. Esquilado de ovejas
Consideraciones:
Tener unas tijeras adecuadas para el corte de los bovinos y evitar
Inconvenientes de maltrato a los animales.
Área de Panadería
1. Elaboración de diversos productos panadería.
Consideraciones:
Contar con los elementos necesarios para realizar un adecuado
Proceso en la elaboración de productos de panadería.
Senderos Turísticos
1. Visita y recorrido por el acuífero.
2. Recorrido por el sendero ecológico.
Visita a las cascadas
Consideraciones Visitantes
Realizar el uso de bloqueador
Cachuchas
Zapatos cómodos
Ropa de cambio
Linterna personal
Gafas de sol
Recomendaciones para el Guía:
Casco
Gafas de protección
Linterna y Soga
Entidades de apoyo (Bomberos, Defensa civil, cruz roja).
1. Establecer un Espacios adecuado para la Actividad de Camping
Parqueadero
Consideraciones:
Adecuar Espacios Específicos para la zona de Camping y
Parqueadero para tener un control con los invitados que participan de
Esta actividad.
Recomendaciones a mejorar en las instalaciones del lugar:
Adecuar un lugar como el punto de encuentro alejado de la zona
En general.
Señalizar las rutas de Acceso y salida del lugar.
Implementar el plan de emergencias con sus respectivos
Elementos.
Contar con los elementos necesarios para desarrollar un buen
Proceso turístico y evitar los riesgos que se puedan presentar.
Adecuar los lugares en los cuales se encuentran los animales
Para tener una mejor interacción con ellos y así evitar problemas
Que se puedan presentar.
8
Recomendaciones para el uso adecuado de los recursos:
Fomentar campañas de reciclaje que garanticen el cumplimiento social como
empresa para tener controles que garanticen el mejor manejo de los recursos y
ayudar a la conservar el medio ambiente teniendo en cuenta que todos somos
importantes y debemos cuidar el planeta.
Fecha de Realización de las actividades 22 de Junio de 2013.
1. Realizar Señales provisionales para dar una ubicación a las áreas de la granja.
Se realizó señales que informan a los visitantes como llegar a la granja y
tenerlas provisionalmente para luego establecer las que por reglamento son las
adecuadas para su ubicación.
2. Apoyar proceso de trabajo en la granja para dar mayor espacio y tener mejor
seguridad.
Se realizó un apoyo a las demás actividades desarrolladas en la granja para tener
mayor visibilidad y desarrollar adecuadamente el proyecto.
3. Reubicar algunos animales para que estén en mejores condiciones y dar mejor
presentación a la granja.
Gracias al aporte de los demás compañeros se adecuo un espacio apropiado para
ubicar los gatos de la granja y brindarles mayor seguridad.
Fecha de Realización de las actividades 27 de Julio de 2013, las demás
actividades se realizan de acuerdo al Metaplan.
4.2 MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVOS.
Determinar qué elementos se necesitan al realizar las actividades de la granja.
(Demanda)
Proveer la cantidad de elementos necesarios de acuerdo a los visitantes que
realicen las actividades de la granja, para esto se requiere cotizar el valor
unitario/Total según lo establecido por las normas técnicas de seguridad
ocupacional. (Oferta)
9
Elaborar Señalización de acceso y seguridad dentro de la granja que permitan
a los visitantes orientarse e interactuar libremente en los diversos sectores de la
misma. (Entorno)
Ofrecer un programa de seguridad que permita al propietario de la granja brindar
un servicio óptimo minimizando así los riesgos. (Comercialización)
Metodología:
El análisis del proyecto se realiza al obtener los elementos propuestos para
lograr una mayor demanda y ofrecer a los visitantes un mejor servicio,
elaborando técnicas de información que generen confiabilidad además de
explicar y desarrollar las lúdicas en el espacio establecido.
Frente a los riesgos controlar el problema y darle pronta solución.
Análisis del Entorno
El estudio del proyecto a nivel social y ambiental incide como medida para la
conservación de los recursos naturales.
Herramientas
Con la señalización adecuada se brindara una orientación más acertada a los
visitantes para ubicarse en el entorno de la granja.
Haciendo uso adecuado de los elementos de seguridad reducir posibles riesgos
al ejecutar las actividades.
Focus Group:
Exponer el proyecto a los propietarios de la granja y evaluar su nivel de
satisfacción frente a la ejecución de las actividades.
Área de Influencia
Del proyecto
Se busca generar un cambio en la ejecución de las actividades con
seguridad en el desarrollo de la granja.
Identificación y caracterización de la demanda
Segmentación:
Se dirige tanto a los propietarios de la granja como a los visitantes que estarán en
interacción con ella para que realicen y aporten sugerencias para el
mejoramiento continuo.
10
Labores de Campo De acuerdo a lo observado al realizar las actividades se elaboraron señales de
acceso provisionales para ubicación de la granja y señales de entrada, salida,
salida de emergencia, punto de encuentro, ubicación de extintores, ruta de
evacuación, botiquín. Brindando a los visitantes un lugar más seguro.
Identificación y análisis de la oferta
Quienes son:
Los servicios más seguros que generen confianza a los visitantes de la granja.
Que fracción de mercado se tiene.
No se tiene determinado el mercado real para trabajar en la granja
Análisis Demanda Vs Oferta
o El Deficid es negativo ya que el proyecto no se ha puesto en marcha sin
tener utilidad.
o El superávit es nulo ya que el servicio prestado está en estudio.
Definición producto – servicio
La granja el mohán ofrece actividades como:
Interacción directa con animales
Elementos necesarios:
o Tapabocas
o Guantes de látex (dependiendo del animal)
Elaboración de pan casero
Elementos necesarios:
o Guantes de látex
o Tapabocas
o Bata blanca
Proceso de ordeño
Elementos necesarios:
o Sombrero o gorro de protección (cachucha)
o Botas de caucho para hombre
o Botas de caucho para mujer
Esquilado de los ovinos
Elementos necesarios:
o Tijeras de esquilar
o Guantes de látex
o tapabocas
11
proceso artesanal de hilado
o Tapabocas
Camping
o Carpa de campin para
2 personas
4 personas
Colchón de camping
Sleeping
proceso de elaboración de ladrillo (adobe)
Elementos necesarios
o Guantes de carnaza
o Pala
o Botas de caucho
visita de acuífero
Elementos necesarios:
o casco de protección tipo I
o casco de protección tipo I con linterna
o Linterna de seguridad
o Cuerda de seguridad
o Chaleco reflectivo
o Silbato
o Eslinga
o Guantes de carnaza
o Guantes Antideslizantes
o Botas de caucho para hombre
o Botas de caucho para Mujer
o Kit de primeros auxilios
o Camilla de Emergencias
Recorridos a senderos ecológicos
Elementos necesarios:
o Eslinga
o Cuerda de seguridad
o Botas de caucho para hombre
o Botas de caucho para Mujer
o Botas de caucho para Niño
o Silbato
o Chaleco reflectivo
o Guantes de carnaza
o Guantes Antideslizantes
o Kit de primeros auxilios
o Camilla de Emergencias
12
Es de vital importancia contar con estos elementos para brindar
seguridad adecuada y generar confianza atrayendo más visitantes.
Usos
Esta propuesta va enfocada a los visitantes y propietarios de la granja
Ventajas
Permite conocer los riesgos que tiene la realización de cada una de las
actividades dentro de la granja.
Plantear al propietario que Elementos de Protección Personal (E.P.P)
son necesarios para sus actividades.
Mejora la imagen del lugar.
Facilidad de acceso y ubicación del lugar.
La señalización de acceso y seguridad permiten llegar con facilidad al
lugar teniendo mejor visualización.
Normas de calidad
El proyecto toma como base las normas de seguridad ocupacional, establecido
en el capítulo 1 de la ley 100 de 1993 sobre el sistema de seguridad.
Análisis de comercialización
Servicio
Como gestores empresariales ofrecemos una solución a la falta de seguridad en
las actividades que ofrece la granja lo que incluye tener E.P.P y herramientas
para cada visitante adultos-niños: cascos, eslingas, guantes, barbuquejos, sogas,
botiquín y linternas.
Adquisición del producto
La adquisición de los elementos y herramientas anteriormente mencionados se
hace por medio de proveedores que garantizan la calidad de los mismos.
Ingeniería
Descripción Técnica Producto o Servicio
Especificación Técnica
La señalización que se realizó en la granja es provisional teniendo en cuenta la falta
de recursos para la elaboración de unas fijas que cumplan con la norma técnica
establecida por la ley, también se adecuo el logo de la granja para mejorar su
presentación.
13
Composición materias primas
Los materiales utilizados en la elaboración de las señales y arreglo del logo fueron
materias primas encontradas en la granja y adicionalmente utilizar insumos como:
o Papel contac
o Polietileno
o Pinturas
o Pinceles
o Bisturíes
o Tijeras
Procedimiento
Se realizó de acuerdo al Numeral 7 de la NTC 1461establecida para la elaboración
de señales el cual específica “el diseño del dibujo debe ser entendible”. Tomando
como referencia lo establecido por el sistema de control ISO 3864 – sobre colores
de señales de seguridad.
Descripción proceso de Producción
Diagrama de Flujo Descriptivo
o Selección de Maquinaria y Equipos
La realización del proyecto no requiere de uso de maquinaria y equipos.
o Requerimientos
Personal
Para la ejecución del estudio requerimos del apoyo de los propietarios de la
granja, el Instructor de formación y los integrantes del grupo de seguridad
ocupacional.
Inicio
Adquisición de
materiales
Papel Contac
Alambre
Madera
Pinturas
Herramientas
Determinar
el lugar de
ubicación
Sectores de la granja
como: Entradas, Salidas,
Punto de encuentro,
Ruta de evacuación
Elaboración de
señales Provisionales.
Se realizaron señales de ubicación, en el interior de la
granja, punto de encuentro salida de emergencia,
salidas y entradas y rutas de evacuación.
14
Materias primas
Se realizó el estudio con materiales encontrados en la granja y adicionalmente
algunos insumos que fueron adquiridos.
o Infraestructura Física
Cronograma de Actividades
Por medio de un metaplan se realizó un orden de acuerdo a una fecha y la
actividad a ejecutar.
Presupuesto
Por la falta de recursos necesarios se ejecutaron las actividades con los
materiales propios de la granja y la compra de algunos productos.
o Distribución en planta
La granja está distribuida en zona donde se encuentran ubicados los animales de
acuerdo a su especie.
o Manejo Ambiental
Control Ambiental
La señalización se elaboró con material reciclable evitando contaminar el
ambiente del mismo modo se busca promover una campaña de reciclaje dentro
de la granja ubicando canecas clasificadoras de basuras.
Localización
o Factores Determinantes
Mercado
La granja busca tener un mayor reconocimiento no solo en el municipio de
tocancipa sino también en diversas regiones del país
Con la difusión de un pasaporte que da a conocer varias de sus actividades.
Interés comunidad
Con la señalización se brindar una orientación más acertada a los visitantes y
ubicarse en el entorno de la granja.
Condiciones Hidrogeológicas
La visita al acuífero y los Recorridos a senderos ecológicos son actividades que buscan crear conciencia ambiental para la preservación y cuidado de los recursos naturales.
15
Macrolocalización
La granja tiene su ubicación en el municipio de Tocancipa, Cundinamarca, Colombia.
INVERSION Y FINANCIAMIENTO
INVERSIONES FIJAS:
- Terrenos: contamos con la granja el mohán y sectores determinados para la
ubicación de señales de llegada a la misma
- Maquinaria
Para realizar el estudio del proyecto no es necesario el uso de maquinaria ya que su
elaboración es un proceso manual.
- Construcciones: se determinaron las diversas áreas para la ubicación de la
señalización en el interior de la granja
INVERSIONES DIFERIDAS:
- Gastos de constitución: No se presentaron gastos ya que la granja se encuentra
constituida.
- Estudios previos:
Se realizó la inversión en el logo de ingreso a la granja
16
Elaboración provisional de señales en el interior y exterior de la granja como ejecución
del estudio del proyecto.
- Montaje: se realizaron gastos con los aportes de los integrantes del grupo para la
compra de elementos como:
2 aerosoles color blanco y negro $ 16.000
2 vinilos color negro y rojo $ 7.000
2 Pinceles $ 3000
- 4 metros de papel contac $8.000
- Intereses preoperativos:
Con la inversión realizada al estudio del proyecto tiene por objeto conocer la viabilidad
del proyecto.
- Gastos de Puesta en marcha:
No aplica, El uso de materiales propios de la granja fueron el motor para su la
ejecución del estudio.
CAPITAL DE TRABAJO
- Efectivo:
Se invirtió con el aporte de cada integrante del grupo de seguridad ocupacional.
INVERSIÓN TOTAL
- La suma total de los gastos fueron $ 34.000 en efectivo
17
F/V MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000
TELÉFONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELÉFONO CELULAR F 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.000 36.000 48.000 72.000 88.000 160.000 56.000 40.000 41.600 120.000 26.400 8.000 712.000
SEGUROS Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS 0
DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES 0
PAPELERÍA 16.000 36.000 48.000 72.000 88.000 160.000 56.000 40.000 41.600 120.000 26.400 8.000 712.000
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PRODUCCION 25.000 56.250 75.000 112.500 137.500 250.000 87.500 62.500 65.000 187.500 41.250 12.500 1.112.500
DEPRECIACION DE MAQUINARIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.000 56.250 75.000 112.500 137.500 250.000 87.500 62.500 65.000 187.500 41.250 12.500 1.112.500
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS 17.560 18.180 17.240 23.200 27.760 39.880 21.480 19.232 12.268 26.032 13.648 7.620 244.100
4X1000 17.560 18.180 17.240 23.200 27.760 39.880 21.480 19.232 12.268 26.032 13.648 7.620 244.100
TOTAL GASTOS 83.560 135.430 165.240 232.700 278.260 474.880 189.980 146.732 143.868 358.532 106.298 53.120 2.368.600
Recursos propios
- Logo de la granja
- Madera
- Puntillas
- Herramienta
INGRESOS Y COSTOS
Para el estudio del proyecto no aplica porque la prestación del servicio no genera
ingresos y costos, al ejecutar el proyecto como tal se tendrán ingresos totales.
4.5 EVALUACIÔN FINANCIERA
Presupuesto General
Para determinar la evaluación financiera del proyecto se tiene en cuenta el estado real y la
proyección del mismo tomando los cuadros de Excel como forma de evaluarlo.
o Ventas o Costos o Nomina o Gastos o Inversión o Flujo de Caja o P ò G o Costo de venta o Producción o Representación grafica
18
Nº PR
ODUC
TOS
COST
O DEL
PROD
UCTO
PR
ECIO
UNITA
RIO
MES 1
ME
S 2
MES 3
ME
S 4
MES 5
ME
S 6
MES 7
ME
S 8
MES 9
ME
S 10
MES 1
1 ME
S 12
TOTA
L
120
45
60
90
110
200
70
50
52
150
33
10
890
300.00
0
675.00
0
900.00
0
1.350.
000
1.6
50.000
3.000.
000
1.050.
000
750.00
0
780.00
0
2.250.
000
495
.000
150
.000
13.
350.00
0
290
45
120
150
35
120
60
100
50
30
50
70
920
810.00
0
405.00
0
1.080.
000
1.3
50.000
315.00
0
1.080.
000
540.00
0
900.00
0
450.00
0
270.00
0
450.00
0
630.00
0
8.280.
000
3130
70
80
70
110
70
100
60
30
27
80
30
857
910.00
0
490.00
0
560.00
0
490.00
0
770.00
0
490.00
0
700.00
0
420.00
0
210.00
0
189.00
0
560.00
0
210.00
0
5.999.
000
4110
80
100
60
150
80
60
40
20
90
76
30
896
880.00
0
640.00
0
800.00
0
480.00
0
1.200.
000
640
.000
480
.000
320
.000
160
.000
720
.000
608
.000
240
.000
7.1
68.000
580
120
70
50
90
100
40
30
50
50
45
40
765
240.00
0
360.00
0
210.00
0
150.00
0
270.00
0
300.00
0
120.00
0
90.000
150
.000
150
.000
135
.000
120
.000
2.2
95.000
670
80
50
75
100
100
70
90
60
35
27
60
817
140.00
0
160.00
0
100.00
0
150.00
0
200.00
0
200.00
0
140.00
0
180.00
0
120.00
0
70.000
54.
000
120.00
0
1.634.
000
760
90
40
35
70
100
100
110
50
47
47
70
819
720.00
0
1.080.
000
480.00
0
420.00
0
840.00
0
1.200.
000
1.200.
000
1.320.
000
600
.000
564
.000
564
.000
840
.000
9.8
28.000
830
20
10
20
15
20
30
26
27
15
17
15
245
90.000
60.
000
30.
000
60.000
45.
000
60.000
90.000
78.000
81.
000
45.
000
51.000
45.
000
735
.000
920
45
10
90
110
200
70
50
52
150
33
20
850
300.00
0
675.00
0
150.00
0
1.350.
000
1.6
50.000
3.000.
000
1.050.
000
750.00
0
780.00
0
2.250.
000
495
.000
300
.000
12.
750.00
0
30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTA
L PRO
DUCT
OS610
595
540
640
790
990
600
556
391
594
408
345
7.0
59
TOTA
L INGR
ESOS
4.390.
000
4.5
45.000
4.3
10.000
5.800.
000
6.9
40.000
9.970.
000
5.370.
000
4.808.
000
3.331.
000
6.508.
000
3.412.
000
2.655.
000
62.039
.000
UTILID
AD227
.405
209.57
8
126
.128
210.34
5
291
.357
426.47
0
187
.061
192.24
0
20.
225
102.80
9
45.
072
41.987
2.0
80.677
CAPA
CIDAD
DE PR
ODUC
CION
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
PROM
EDIO D
E INCR
EMENT
O EN V
ENTAS
24%125
%33%
50%22%
82%-65
%-29
%4%
188%
-78%
-70%
PLAN
DE VE
NTAS
15.000
,00
Visita
al acui
fero
Interac
cion c
on los
anima
les
Elabor
aciòn
de pan
caser
o
Proces
o de O
rdeño
Esquila
do de
Ovino
s
Proces
o artes
anal de
hilado
Activid
ad Cam
ping
Elabor
aciòn
ladrillo
de Ad
obe
1.603
881
Recorr
ido se
ndero e
cologi
co15.
000,00
13.745
7.195
6.048
6.650
9.955
9.000,
00
7.0
00,00
8.000,
00
3.0
00,00
2.000,
00
12.
000,00
3.000,
00
2.054
12.881
-
o VENTAS
19
Nº
NO
MB
RE
PR
ECIO
PO
R
CA
NT
IDA
D D
E
CO
MP
RA
($)
UN
IDA
D D
E
MED
IDA
DE
CO
MP
RA
CA
NT
IDA
D D
E
CO
MP
RA
VA
LO
R P
OR
UN
IDA
D D
E
MED
IDA
($)
Vis
ita
al a
cuif
ero
In
tera
ccio
n c
on
los
an
imal
es
Ela
bo
raci
òn
de
pan
cas
ero
Pro
ces
o d
e
Ord
eñ
o
Es
qu
ilad
o d
e
Ovi
no
s
Pro
ces
o
arte
san
al d
e
hila
do
Act
ivid
ad
Cam
pin
g
Ela
bo
raci
òn
lad
rillo
de
Ad
ob
e
Re
corr
ido
se
nd
ero
eco
log
ico
-
-
-
-
-
-
1C
asco
de
diel
ectr
ico
22.5
00,0
U
n52
43
3
1,
00
1,
00
2C
hale
co r
efle
ctiv
o20
.000
,0
un30
66
7
1,
00
1,
00
3G
uant
es d
esec
habl
es la
tex
145,
0
Un
1
145
1,00
1,
00
4Ta
pabo
cas
Des
echa
bles
150,
0
Un
1
150
1,00
1,
00
1,00
1,
00
5C
ofia
en
tela
5.00
0,0
Un
1
5.00
0
1,00
6co
fia d
esec
habl
e ca
ja16
7,0
U
n1
16
7
1,
00
7B
lusa
en
dril
Bla
nca
25.0
00,0
un
52
481
1,00
1,
00
8Ta
pabo
cas
Des
echa
bles
caj
a7.
500,
0
un
30
250
1,00
1,
00
1,00
1,
00
9Li
nter
na d
e m
iner
ia22
.000
,0
un90
,0
24
4
1,
00
10Li
nter
na g
rand
e ba
teria
45.0
00,0
un
52,0
865
1,00
11C
achu
cha
en d
ril
6.00
0,0
un52
11
5
1,
00
1,
00
1,00
1,
00
1,00
12G
orro
pes
quer
o13
.000
,0
un52
25
0
1,
00
1,
00
1,00
1,
00
1,00
13B
ota
vere
da c
auch
o28
.000
,0
un52
53
8
1,
00
1,
00
1,00
1,
00
1,00
14B
ota
Mac
ha24
.000
,0
un52
46
2
1,
00
1,
00
1,00
1,
00
1,00
15B
ota
Uni
sex
37-
4012
.950
,0
un52
24
9
1,
00
1,
00
1,00
1,
00
1,00
16B
ota
Uni
sex
33 -
36
11.8
50,0
un
52
228
1,00
1,00
1,
00
1,00
1,
00
17G
uant
es d
e c
arna
za c
orto
s8.
000,
0
un
52
154
1,00
1,
00
18G
uant
es d
e ca
rnaz
a C
orto
s4.
800,
0
un
52
92
1,
00
19G
uant
es d
e Pu
ntos
3.
000,
0
un
52
58
1,
00
20R
uana
de
lana
150.
000
un
52
2.88
5
1,00
1,
00
1,00
21sa
co d
e la
na10
0.00
0
un52
1.
923
1,
00
1,00
1,
00
22C
amilla
en
plas
tico
polip
ropi
leno
241.
400,
0
un90
2.
682
1,
00
1,
00
23C
amilla
en
mad
era
275.
900,
0
un90
3.
066
1,
00
1,
00
24C
amilla
en
mad
era
165.
700,
0
un90
1.
841
1,
00
1,
00
25Ti
jera
Indu
stria
l55
.000
un
52
1.05
8
1,00
26C
arpa
Cam
ping
x2
30.0
00,0
un
52
577
1,00
27C
ajic
a C
ampi
ng x
460
.000
,0
un52
1.
154
1,
00
28C
olch
onet
a C
ampi
ng35
.000
,0
un52
67
3
1,
00
29S
leep
ing
30.0
00,0
un
52
577
1,00
30go
rro
de la
na30
.000
un
30
1.00
0
1,00
31gu
ante
s de
lana
35.0
00
un30
1.
167
1,
00
32B
otiq
uin
30.2
00
un90
33
6
1,
00
1,
00
33S
ilbat
o1.
000
un
1
1.00
0
1,00
1,00
34C
uerd
a de
seg
urid
ad40
.000
un
52
769
1,00
1,00
Vis
ita
al a
cuif
ero
In
tera
ccio
n c
on
los
an
imal
es
Ela
bo
raci
òn
de
pan
cas
ero
Pro
ces
o d
e
Ord
eñ
o
Es
qu
ilad
o d
e
Ovi
no
s
Pro
ces
o
arte
san
al d
e
hila
do
Act
ivid
ad
Cam
pin
g
Ela
bo
raci
òn
lad
rillo
de
Ad
ob
e
Re
corr
ido
se
nd
ero
eco
log
ico
-
-
-
-
-
-
13.7
45,1
7
7.19
5,00
6.
047,
77
6.65
0,00
1.
602,
69
880,
77
9.
955,
13
2.05
3,85
12
.881
,50
-
-
-
-
-
-
0%-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.7
45,1
7
7.
195,
00
6.04
7,77
6.
650,
00
1.60
2,69
88
0,77
9.95
5,13
2.
053,
85
12.8
81,5
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.7
45,1
7
7.
195,
00
6.04
7,77
6.
650,
00
1.60
2,69
88
0,77
9.95
5,13
2.
053,
85
12.8
81,5
0
-
-
-
-
-
-
MA
NO
DE
OB
RA
Y C
UB
RIM
IEN
TO
DE
GA
ST
OS
TO
TA
L M
.P. +
DES
PER
DIC
IO
TO
TA
L M
.P.+
M.O
.+C
UB
RIM
IEN
TO
DE
GA
ST
OS
MIN
UT
OS
PO
R P
RO
DU
CT
O
VA
LO
R D
EL M
INU
TO
TO
TA
L
CO
ST
O D
E P
RO
DU
CT
O
LIS
TA
DE
MA
TE
RIA
S P
RIM
AS
CO
ST
O D
E M
AT
ER
IAS
PR
IMA
S Y
CO
ST
O U
NIT
AR
IO D
E L
OS
PR
OD
UC
TO
S
MA
TE
RIA
S P
RIM
AS
PO
R P
RO
DU
CT
OS
MA
TER
IAS
PR
IMA
S
TO
TA
L M
.P.
DES
PER
DIC
IO
o COSTOS
20
SALARI
O MÍNIM
O589
.500
NºSUE
LDO BÁ
SICO
PREST.
EPS %
PENSIO
NES %
CAJA
AUX.TR
ANS.T
OTAL
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 1
0ME
S 11
MES 1
2TOT
AL
S/N12,
5%16,
0%9%
55.000
NOMIN
A ADM
INISTRA
TIVA
410.00
0410
.000
410.00
0410
.000
410.00
0410
.000
410.00
0410
.000
410.00
0410
.000
410.00
0410
.000
4.920.
000
Superv
isor1,0
0270
.000
No0
00
0270
.000
270.00
0270
.000
270.00
0270
.000
270.00
0270
.000
270.00
0270
.000
270.00
0270
.000
270.00
0270
.000
3.240.
000
Gestore
s Admi
nistrati
vos4,0
035.
000No
00
00
35.000
140.00
0140
.000
140.00
0140
.000
140.00
0140
.000
140.00
0140
.000
140.00
0140
.000
140.00
0140
.000
1.680.
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
NOMIN
A OPER
ATIVA
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
No. De
colab
orador
es en
produc
ción
0,00
00
00
00
00
00
00
NOMIN
A MERC
ADEO
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
COMIS
IONES
SOBRE
VENTA
S%
3%131
.700
136.35
0129
.300
174.00
0208
.200
299.10
0161
.100
144.24
099.
930195
.240
102.36
079.
6501.8
61.170
TOTALE
S0
00
0541
.700
546.35
0539
.300
584.00
0618
.200
709.10
0571
.100
554.24
0509
.930
605.24
0512
.360
489.65
06.7
81.170
o NOMINA
21
F/VME
S 1ME
S 2ME
S 3ME
S 4ME
S 5ME
S 6ME
S 7ME
S 8ME
S 9ME
S 10
MES 1
1ME
S 12
TOTA
L
ARRIE
NDOS
00
00
00
00
00
00
0
SERV
ICIO
S25
.000
25.00
025
.000
25.00
025
.000
25.00
025
.000
25.00
025
.000
25.00
025
.000
25.00
030
0.000
TELÉ
FONO
00
00
00
00
00
00
0
TELÉ
FONO
CELU
LAR
F25
.000
25.00
025
.000
25.00
025
.000
25.00
025
.000
25.00
025
.000
25.00
025
.000
25.00
030
0.000
GAST
OS A
DMINI
STRA
TIVOS
16.00
036
.000
48.00
072
.000
88.00
016
0.000
56.00
040
.000
41.60
012
0.000
26.40
08.0
0071
2.000
SEGU
ROS Y
VIGI
LANC
IA0
00
00
00
00
00
00
DEPR
ECIAC
ION CO
MPUT
ADOR
ES Y
EQUIP
OS
0
DEPR
ECIAC
ION M
UEBL
ES Y
ENCE
RES
0
PAPE
LERÍA
16.00
036
.000
48.00
072
.000
88.00
016
0.000
56.00
040
.000
41.60
012
0.000
26.40
08.0
0071
2.000
GAST
OS DE
MER
CADE
O Y P
UBLIC
IDAD
00
00
00
00
00
00
0
GAST
OS DE
PROD
UCCI
ON25
.000
56.25
075
.000
112.5
0013
7.500
250.0
0087
.500
62.50
065
.000
187.5
0041
.250
12.50
01.1
12.50
0
DEPR
ECIAC
ION DE
MAQ
UINAR
IA
COMB
USTIB
LES Y
LUBR
ICANT
ES25
.000
56.25
075
.000
112.5
0013
7.500
250.0
0087
.500
62.50
065
.000
187.5
0041
.250
12.50
01.1
12.50
0
OTRO
S 0
00
00
00
00
00
00
GAST
OS FI
NANC
IEROS
17.56
018
.180
17.24
023
.200
27.76
039
.880
21.48
019
.232
12.26
826
.032
13.64
87.6
2024
4.100
4X10
0017
.560
18.18
017
.240
23.20
027
.760
39.88
021
.480
19.23
212
.268
26.03
213
.648
7.620
244.1
00
TOTA
L GAS
TOS
83.56
013
5.430
165.2
4023
2.700
278.2
6047
4.880
189.9
8014
6.732
143.8
6835
8.532
106.2
9853
.120
2.368
.600
o GASTOS
22
N°
Maq
uin
ari
a y
he
rram
ien
tas
PR
EC
IO
UN
ITA
RIO
C
AN
TID
AD
TO
TA
LM
ES
1M
ES
2M
ES
3M
ES
4M
ES
5M
ES
6M
ES
7M
ES
8M
ES
9M
ES
10
MES
11
MES
12
TO
TA
L
1Eslin
gas d
e s
eguridad
170.0
00,0
1,0
170.0
00,0
0
2S
eñale
s e
n a
crilic
o6.0
00,0
13,0
78.0
00,0
0
3Lin
tern
a g
rande b
ate
ria
45.0
00,0
1,0
45.0
00,0
0
4pala
50.0
00,0
1,0
50.0
00,0
0
5Lin
tern
a d
e m
ineria
22.0
00,0
1,0
22.0
00,0
0
6Tije
ra in
dustr
ial
55.0
00,0
1,0
55.0
00,0
0
20
-
0
420.0
00,0
00
00
00
00
00
00
0
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
N°
Mu
eb
les
y e
nce
res
PR
EC
IO
UN
ITA
RIO
C
AN
TID
AD
TO
TA
LM
ES
1M
ES
2M
ES
3M
ES
4M
ES
5M
ES
6M
ES
7M
ES
8M
ES
9M
ES
10
MES
11
MES
12
TO
TA
L
1C
am
illa e
n p
lastic
o p
olip
ropile
no
241.4
00,0
1,0
241.4
00,0
0
2C
am
illa e
n m
adera
275.9
00,0
1,0
275.9
00,0
0
3C
am
illa e
n m
adera
165.7
00,0
1,0
165.7
00,0
0
4C
arp
a C
am
pin
g x
230.0
00,0
1,0
30.0
00,0
0
5C
ajic
a C
am
pin
g x
460.0
00,0
1,0
60.0
00,0
0
6C
olc
honeta
Cam
pin
g35.0
00,0
1,0
35.0
00,0
0
7S
leepin
g30.0
00,0
1,0
30.0
00,0
0
8-
0
838.0
00,0
00
00
00
00
00
00
0
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
N°
Do
tació
n
PR
EC
IO
UN
ITA
RIO
C
AN
TID
AD
TO
TA
LM
ES
1M
ES
2M
ES
3M
ES
4M
ES
5M
ES
6M
ES
7M
ES
8M
ES
9M
ES
10
MES
11
MES
12
TO
TA
L
1Tapabocas D
esechable
s c
aja
150,0
50,0
7.5
00,0
0
2G
uante
s d
esechable
s la
tex c
aja
145,0
24,0
3.4
80,0
0
3B
lusa e
n d
ril B
lanca
25.0
00,0
1,0
25.0
00,0
0
4B
lusa e
n tela
Bla
nca
20.0
00,0
1,0
20.0
00,0
0
5B
llusa e
n tela
Antif
luid
o b
lanca
32.0
00,0
1,0
32.0
00,0
0
6C
achucha e
n d
ril
6.0
00,0
1,0
6.0
00,0
0
7G
orr
o p
esquero
13.0
00,0
1,0
13.0
00,0
0
8C
ofia e
n tela
5.0
00,0
1,0
5.0
00,0
0
9cofia d
esechable
caja
167,0
100,0
16.7
00,0
0
10
Bota
vere
da c
aucho
28.0
00,0
1,0
28.0
00,0
0
11
Bota
Macha
24.0
00,0
1,0
24.0
00,0
0
12
Bota
Unis
ex 3
7-
40
12.9
50,0
1,0
12.9
50,0
0
13
Bota
Unis
ex 3
3 -
36
11.8
50,0
1,0
11.8
50,0
0
14
Casco d
e p
rote
cciò
n tip
o I
15.0
00,0
1,0
15.0
00,0
0
15
Casco d
e d
iele
ctr
ico
22.5
00,0
1,0
22.5
00,0
0
16
Chale
co r
eflectiv
o20.0
00,0
1,0
20.0
00,0
0
17
Chale
co r
eflectiv
o V
erd
e13.0
00,0
1,0
13.0
00,0
0
18
Guante
s d
e carn
aza c
ort
os
8.0
00,0
1,0
8.0
00,0
0
19
Guante
s d
e c
arn
aza C
ort
os
4.8
00,0
1,0
4.8
00,0
0
20
Guante
s d
e P
unto
s
3.0
00,0
1,0
3.0
00,0
0
291.7
80,0
00
00
00
00
00
00
0
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
N°
Le
galizació
n y
lic
en
cia
s d
e
fun
cio
nam
ien
to
PR
EC
IO
UN
ITA
RIO
C
AN
TID
AD
TO
TA
LM
ES
1M
ES
2M
ES
3M
ES
4M
ES
5M
ES
6M
ES
7M
ES
8M
ES
9M
ES
10
MES
11
MES
12
TO
TA
L
1-
0
-
00
00
00
00
00
00
0
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
N°
Co
mp
uta
do
res
y e
qu
ipo
s d
e o
ficin
a
PR
EC
IO
UN
ITA
RIO
C
AN
TID
AD
TO
TA
LM
ES
1M
ES
2M
ES
3M
ES
4M
ES
5M
ES
6M
ES
7M
ES
8M
ES
9M
ES
10
MES
11
MES
12
TO
TA
L
1-
0
-
00
00
00
00
00
00
0
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1.5
49.7
80,0
00
00
00
00
00
00
0
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TO
TA
L IN
VER
SIÓ
N IN
ICIA
L
EJEC
UC
IÓN
DE L
A IN
VER
SIÓ
N T
OT
AL
EJE
CU
CIÓ
N D
E L
A IN
VER
SIÓ
N M
UEB
LES
Y
EN
CER
ES
EJE
CU
CIÓ
N D
E L
A IN
VER
SIÓ
N D
OTA
CIÓ
N
EJE
CU
CIÓ
N D
E L
A IN
VER
SIÓ
N L
EG
ALIZ
AC
IÓN
Y L
ICEN
CIA
S D
E F
UN
CIO
NA
MIE
NTO
SU
BT
OT
AL
SU
BT
OT
AL
EJE
CU
CIÓ
N D
E L
A IN
VER
SIÓ
N E
N
CO
MPU
TA
DO
RES
Y E
QU
IPO
S D
E O
FIC
INA
SU
BT
OT
AL
SU
BT
OT
AL
SU
BT
OT
AL
EJE
CU
CIÓ
N D
E L
A IN
VER
SIÓ
N M
AQ
UIN
AR
IA Y
HER
RA
MIE
NTA
S
o INVERSIÔN
23
FLUJ
O DE
CAJ
A PR
ESUP
UEST
ADO
%M
ES 1
MES
2M
ES 3
MES
4M
ES 5
MES
6M
ES 7
MES
8M
ES 9
MES
10
MES
11
MES
12
TOTA
L
INGR
ESOS
100%
4.39
0.00
04.
545.
000
4.31
0.00
05.
800.
000
6.94
0.00
09.
970.
000
5.37
0.00
04.
808.
000
3.33
1.00
06.
508.
000
3.41
2.00
02.
655.
000
62.0
39.0
00
VENT
AS D
E CO
NTAD
O10
0%4.
390.
000
4.54
5.00
04.
310.
000
5.80
0.00
06.
940.
000
9.97
0.00
05.
370.
000
4.80
8.00
03.
331.
000
6.50
8.00
03.
412.
000
2.65
5.00
062
.039
.000
VENT
AS A
CRE
DITO
0%0
00
00
00
00
00
ANTIC
IPOS
0%0
00
00
00
00
00
00
OTRO
S IN
GRES
OS0
054
4.81
057
6.18
063
6.74
068
3.70
087
2.76
061
8.38
055
8.98
056
0.83
275
5.82
452
8.68
246
9.14
86.
806.
036
00
00
00
00
00
00
25.0
0025
.000
25.0
0025
.000
25.0
0025
.000
25.0
0025
.000
25.0
0025
.000
25.0
0027
5.00
0
36.0
0048
.000
72.0
0088
.000
160.
000
56.0
0040
.000
41.6
0012
0.00
026
.400
8.00
069
6.00
0
410.
000
410.
000
410.
000
410.
000
410.
000
410.
000
410.
000
410.
000
410.
000
410.
000
410.
000
4.51
0.00
0
00
00
00
00
00
00
56.2
5075
.000
112.
500
137.
500
250.
000
87.5
0062
.500
65.0
0018
7.50
041
.250
12.5
001.
087.
500
17.5
6018
.180
17.2
4023
.200
27.7
6039
.880
21.4
8019
.232
13.3
2426
.032
13.6
4823
7.53
6
100.
000
3.54
6.58
63.
677.
142
3.54
0.71
74.
833.
693
5.80
3.49
98.
429.
013
4.48
2.23
33.
955.
514
2.74
4.96
15.
581.
300
2.82
6.36
049
.521
.017
100.
000
00
00
00
00
00
010
0.00
0
3.54
6.58
63.
677.
142
3.54
0.71
74.
833.
693
5.80
3.49
98.
429.
013
4.48
2.23
33.
955.
514
2.74
4.96
15.
581.
300
2.82
6.36
049
.421
.017
100.
000
4.09
1.39
64.
253.
322
4.17
7.45
75.
517.
393
6.67
6.25
99.
047.
393
5.04
1.21
34.
516.
346
3.50
0.78
56.
109.
982
3.29
5.50
856
.327
.053
CAPIT
AL D
E TR
ABAJ
O10
0%4.
040.
146
8.33
0.14
68.
783.
750
8.84
0.42
810
.462
.971
11.8
85.5
7815
.179
.319
11.5
01.9
2611
.268
.713
10.0
83.3
6713
.090
.583
10.3
92.6
019.
752.
093
315%
308%
350%
315%
327%
227%
324%
323%
474%
270%
396%
SOST
ENIB
ILID
AD P
ROM
EDIO
330%
RENT
ABIL
IDAD
ANU
AL37
%
GAST
OS D
E ME
RCAD
EO Y
PUB
LICID
AD
GAST
OS F
INAN
CIER
OS
COST
O DE
VEN
TAS
GAST
OS D
E PR
ODUC
CION
EFEC
TIVO
COST
OS D
E MA
TERI
AS P
RIMA
S
GAST
OS +
COS
TOS
GAST
OS
ARRI
ENDO
S
SERV
ICIO
S
GAST
OS A
DMIN
ISTR
ATIV
OS
NOMI
NA A
DMIN
ISTR
ATIV
A Y
DE M
ERCA
DEO
SOST
ENIB
ILID
AD
NOMI
NA O
PERA
TIVA
o FLUJO DE CAJA
24
PRES
UPUE
STO
GENE
RAL
MES
1M
ES 2
MES
3M
ES 4
MES
5M
ES 6
MES
7M
ES 8
MES
9M
ES 10
MES
11M
ES 12
TOTA
L
VENT
AS4.3
90.00
04.5
45.00
04.3
10.00
05.8
00.00
06.9
40.00
09.9
70.00
05.3
70.00
04.8
08.00
03.3
31.00
06.5
08.00
03.4
12.00
02.6
55.00
062
.039.0
00
GAST
OS
493.5
6054
5.430
575.2
4064
2.700
688.2
6088
4.880
599.9
8055
6.732
554.9
2476
8.532
516.2
9846
6.120
7.292
.656
ARRIE
NDOS
00
00
00
00
00
00
0
SERV
ICIOS
25.00
025
.000
25.00
025
.000
25.00
025
.000
25.00
025
.000
25.00
025
.000
25.00
025
.000
300.0
00
GAST
OS A
DMINI
STRA
TIVOS
16.00
036
.000
48.00
072
.000
88.00
016
0.000
56.00
040
.000
41.60
012
0.000
26.40
08.0
0071
2.000
NOMI
NA A
DMINI
STRA
TIVA
Y DE
MER
CADE
O41
0.000
410.0
0041
0.000
410.0
0041
0.000
410.0
0041
0.000
410.0
0041
0.000
410.0
0041
0.000
410.0
004.9
20.00
0
GAST
OS D
E MER
CADE
O Y
PUBL
ICIDA
D0
00
00
00
00
00
00
GAST
OS D
E PRO
DUCC
ION
25.00
056
.250
75.00
011
2.500
137.5
0025
0.000
87.50
062
.500
65.00
018
7.500
41.25
012
.500
1.112
.500
GAST
OS FI
NANC
IEROS
17.56
018
.180
17.24
023
.200
27.76
039
.880
21.48
019
.232
13.32
426
.032
13.64
810
.620
248.1
56
COST
O DE
VEN
TAS
3.546
.586
3.677
.142
3.540
.717
4.833
.693
5.803
.499
8.429
.013
4.482
.233
3.955
.514
2.744
.961
5.581
.300
2.826
.360
2.124
.285
51.54
5.302
NOMI
NA O
PERA
TIVA
00
00
00
00
00
00
0
COST
OS D
E MAT
ERIA
S PR
IMAS
3.546
.586
3.677
.142
3.540
.717
4.833
.693
5.803
.499
8.429
.013
4.482
.233
3.955
.514
2.744
.961
5.581
.300
2.826
.360
2.124
.285
51.54
5.302
GAST
OS +
COST
OS4.0
40.14
64.2
22.57
24.1
15.95
75.4
76.39
36.4
91.75
99.3
13.89
35.0
82.21
34.5
12.24
63.2
99.88
56.3
49.83
23.3
42.65
82.5
90.40
558
.837.9
58
UTIL
IDAD
349.8
5432
2.428
194.0
4332
3.607
448.2
4165
6.107
287.7
8729
5.754
31.11
515
8.168
69.34
264
.595
3.201
.042
IMPU
ESTO
DE R
ENTA
(35%
)12
2.449
112.8
5067
.915
113.2
6315
6.884
229.6
3710
0.725
103.5
1410
.890
55.35
924
.270
22.60
880
2.998
UTIL
IDAD
DES
PUÉS
DE I
MPU
ESTO
S22
7.405
209.5
7812
6.128
210.3
4529
1.357
426.4
7018
7.061
192.2
4020
.225
102.8
0945
.072
41.98
72.0
80.67
7
RENT
ABIL
IDAD
SOB
RE IN
VERS
IÓN
TOTA
L4%
4%2%
4%5%
8%3%
3%0%
2%1%
1%37
%
4.040
.146
72%
1.549
.780
28%
INVE
RSIO
N IN
ICIA
LCA
PITA
L DE
TRAB
AJO
TOTA
L
5.589
.926
100%
REC.
PRO
PIOS
6.000
.000
2.000
.000
8.000
.000
37%
APOR
. DON
ANTE
S10
.000.0
001.0
00.00
011
.000.0
00
37%
PRES
TAM
OS10
.000.0
001.0
00.00
011
.000.0
00
TOTA
L26
.000.0
004.0
00.00
030
.000.0
00
FUEN
TES
DE R
ECUR
SOS
RENT
ABIL
IDAD
ANU
AL
Capi
tal d
e tra
bajo
Inve
rsió
n in
icial
TOTA
L
SOST
ENIB
ILID
AD P
ROM
EDIO
o P ò G
25
PRES
UPUE
STO
DE M
ATER
IAS
PRIM
ASN°
PROD
UCTO
COST
O DE
MAT
ERIA
S
PRIM
AS P
OR
PROD
UCTO
MES
1M
ES 2
MES
3M
ES 4
MES
5M
ES 6
MES
7M
ES 8
MES
9M
ES 1
0M
ES 1
1M
ES 1
2TO
TAL
2045
6090
110
200
7050
5215
033
1089
0
274.
903
618.
533
824.
710
1.23
7.06
51.
511.
969
2.74
9.03
496
2.16
268
7.25
971
4.74
92.
061.
776
453.
591
137.
452
12.2
33.2
02
9045
120
150
3512
060
100
5030
5070
920
647.
550
323.
775
863.
400
1.07
9.25
025
1.82
586
3.40
043
1.70
071
9.50
035
9.75
021
5.85
035
9.75
050
3.65
06.
619.
400
130
7080
7011
070
100
6030
2780
3085
7
786.
210
423.
344
483.
822
423.
344
665.
255
423.
344
604.
777
362.
866
181.
433
163.
290
483.
822
181.
433
5.18
2.93
8
110
8010
060
150
8060
4020
9076
3089
6
731.
500
532.
000
665.
000
399.
000
997.
500
532.
000
399.
000
266.
000
133.
000
598.
500
505.
400
199.
500
5.95
8.40
0
8012
070
5090
100
4030
5050
4540
765
128.
215
192.
323
112.
188
80.1
3514
4.24
216
0.26
964
.108
48.0
8180
.135
80.1
3572
.121
64.1
081.
226.
060
7080
5075
100
100
7090
6035
2760
817
61.6
5470
.462
44.0
3866
.058
88.0
7788
.077
61.6
5479
.269
52.8
4630
.827
23.7
8152
.846
719.
588
6090
4035
7010
010
011
050
4747
7081
9
597.
308
895.
962
398.
205
348.
429
696.
859
995.
513
995.
513
1.09
5.06
449
7.75
646
7.89
146
7.89
169
6.85
98.
153.
250
3020
1020
1520
3026
2715
1715
245
61.6
1541
.077
20.5
3841
.077
30.8
0841
.077
61.6
1553
.400
55.4
5430
.808
34.9
1530
.808
503.
192
2045
1090
110
200
7050
5215
033
2085
0
257.
630
579.
667
128.
815
1.15
9.33
51.
416.
965
2.57
6.29
990
1.70
564
4.07
566
9.83
81.
932.
224
425.
089
257.
630
10.9
49.2
71
3.54
6.58
6
3.67
7.14
2
3.54
0.71
7
4.83
3.69
3
5.80
3.49
9
8.42
9.01
3
4.48
2.23
3
3.95
5.51
4
####
####
####
####
####
2.82
6.36
0
####
####
####
####
####
#
SEGU
IMIE
NTO
DE M
ATER
IAS
PRIM
ASM
ES 1
MES
2M
ES 3
MES
4M
ES 5
MES
6M
ES 7
MES
8M
ES 9
MES
10
MES
11
MES
12
TOTA
L
0 0
00
00
00
00
00
00
0
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
2027
4.90
3
16.3
0022
4.04
6.28
6
MAT
ERIA
S PR
IMAS
UTI
LIZA
DAS
INDI
CADO
R DE
COS
TOS
DE M
ATER
IAS
PRIM
AS
TOTA
L CO
STO
DE M
ATER
IAS
PRIM
AS P
RESU
PUES
TADO
TOTA
L CO
MPRA
DE
MATE
RIAS
PRI
MAS
TOTA
L IN
VENT
ARIO
S DE
MAT
ERIA
S PR
IMAS
Visi
ta a
l acu
ifero
Inte
racc
ion
con
los
anim
ales
Elab
orac
iòn
de p
an c
aser
o
Proc
eso
de O
rdeñ
o
Esqu
ilado
de
Ovin
os
Proc
eso
arte
sana
l de
hila
do
Activ
idad
Cam
ping
Elab
orac
iòn
ladr
illo
de A
dobe
5 61 2 3 4 7 8 9Re
corr
ido
send
ero
ecol
ogic
o
2.05
4
12
.881
6.04
8
7.
195
13.7
45
9.95
5
881
1.60
3
6.
650
o COSTO DE VENTAS
26
N°
PROD
UCTO
M
INUTO
S POR
PROD
UCTO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 1
0ME
S 11
MES 1
2TO
TAL
2045
6090
110
200
7050
5215
033
1089
0
00
00
00
00
00
00
0
9045
120
150
3512
060
100
5030
5070
920
00
00
00
00
00
00
0
130
7080
7011
070
100
6030
2780
3085
7
00
00
00
00
00
00
0
110
8010
060
150
8060
4020
9076
3089
6
00
00
00
00
00
00
0
8012
070
5090
100
4030
5050
4540
765
00
00
00
00
00
00
0
7080
5075
100
100
7090
6035
2760
817
00
00
00
00
00
00
0
6090
4035
7010
010
011
050
4747
7081
9
00
00
00
00
00
00
0
3020
1020
1520
3026
2715
1715
245
00
00
00
00
00
00
0
2045
1090
110
200
7050
5215
033
2085
0
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
00
00
00
0
TOTA
L MINU
TOS P
RODU
CCIÓ
N-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CAPA
CIDA
D DISP
ONIBL
E EN M
INUTO
S0
00
00
00
00
00
00
CAPA
CIDA
D DISP
ONIBL
E %10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%
CAPA
CIDA
D UTIL
IZADA
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%
00
00
00
00
00
00
30
-
-
VALO
R DEL
MINU
TO
MANO
DE O
BRA
DIREC
TA
CUBR
IMIEN
TO DE
GAS
TOS
CUBR
IMIEN
TO DE
NOMI
NA DE
MER
CADE
O
CUBR
IMIEN
TO DE
NOMI
NA A
DMINI
STRA
TIVA
CAPA
CIDA
D DE
PRO
DUCC
IÓN
Visit
a al a
cuife
ro
Inter
accio
n con
los a
nimale
s
Elabo
raciò
n de p
an ca
sero
-
-
1
2
3
Reco
rrido
send
ero e
colog
ico
Proc
eso d
e Ord
eño
Esqu
ilado
de O
vinos
Proc
eso a
rtesa
nal d
e hila
do
Activ
idad C
ampin
g
-
-
9
-
-
Elabo
raciò
n lad
rillo
de A
dobe
8
4
5
6
7
-
-
-
o PRODUCCIÔN
27
BENEFICIARIO
-
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nº
PER
SO
NA
S
MES
APRENDIZAJE DEL OFICIO(Nº DE PERSONAS)
META
EJECUCIÓN
INDICADORES DE GESTIÓN
-108%-105%-103%-100%-98%-95%-93%-90%-88%-85%-83%-80%-78%-75%-73%-70%-68%-65%-63%-60%-58%-55%-53%-50%-48%-45%-43%-40%-38%-35%-33%-30%-28%-25%-23%-20%-18%-15%-13%-10%-8%-5%-3%0%3%5%8%10%13%15%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
REN
TA
BIL
IDA
D
MESES
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION TOTAL
META
EJECUCIÓN
-1.000
-
1.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PER
DID
A O
GA
NA
NC
IA D
EL
EJER
CIC
IO
MESES
UTILIDADES (MILES)
META
EJECUCIÓN
INDICADORES DEL PRESUPUESTO
120%
74%61%
43% 36%21%
53%68% 69%
28%
94%
178%
0%
50%
100%
150%
200%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJEC
UC
IÓN
MESES
INDICADOR DE GASTOS
o GRAFICAS
28
IND
ICA
DO
RE
S S
OC
IAL
ES
EM
PR
ES
AD
efi
nic
ión
de
l in
dic
ad
or
ME
S 1
M
ES
2
ME
S 3
M
ES
4
ME
S 5
M
ES
6
ME
S 7
M
ES
8
ME
S 9
M
ES
10
ME
S 1
1
ME
S 1
2
TO
TA
L
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M E M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E4
34
44
44
44
44
44
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E4
34
44
44
44
44
44
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E4
34
44
44
44
44
44
BE
NE
FIC
IAR
IOS
De
fin
ició
n d
el
ind
ica
do
r
ME
S 1
M
ES
2
ME
S 3
M
ES
4
ME
S 5
M
ES
6
ME
S 7
M
ES
8
ME
S 9
M
ES
10
ME
S 1
1
ME
S 1
2
TO
TA
L
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E4
44
44
44
44
44
44
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E1
11
11
11
11
11
11
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E1
11
11
11
11
11
11
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E1
11
11
11
11
11
11
De
fin
ició
n d
el
ind
ica
do
r M
ES
1
ME
S 2
M
ES
3
ME
S 4
M
ES
5
ME
S 6
M
ES
7
ME
S 8
M
ES
9
ME
S 1
0
ME
S 1
1
ME
S 1
2
TO
TA
L
M
227
210
126
210
291
426
187
192
2
0
103
4
5
4
2
2.0
81
E-
100
-
100
-
100
-
100
-
100
-
100
-
100
-
100
-
100
-
100
-
100
-
100
-
1.2
00
M4%
4%
2%
4%
5%
8%
3%
3%
0%
2%
1%
1%
37%
E-1
00%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-21%
EJE
CU
CIÓ
N D
E I
NV
ER
SIO
NE
SD
efi
nic
ión
de
l in
dic
ad
or
ME
S 1
M
ES
2
ME
S 3
M
ES
4
ME
S 5
M
ES
6
ME
S 7
M
ES
8
ME
S 9
M
ES
10
ME
S 1
1
ME
S 1
2
TO
TA
L
Ma
qu
ina
ria
y h
erra
mie
nta
s
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
inve
rsio
ne
s e
n m
aq
uin
aria
y
he
rra
mie
nta
s
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Mu
eb
les y
en
ce
re
s
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
inve
rsio
ne
s e
n m
ue
ble
s y
en
ce
re
s
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Do
tació
nP
orce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
inve
rsio
ne
s e
n d
ota
ció
n%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Pro
ce
so
s d
e c
ap
acit
ació
n
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
inve
rsio
ne
s e
n p
ro
ce
so
s d
e
ca
pa
cit
ació
n
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Le
ga
liza
ció
n y
lic
en
cia
s d
e
fun
cio
na
mie
nto
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
inve
rsio
ne
s e
n l
eg
ali
za
ció
n y
lice
ncia
s d
e f
un
cio
na
mie
nto
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Co
mp
uta
do
re
s y
eq
uip
os d
e o
ficin
aP
orce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
inve
rsio
ne
s e
n o
tro
s%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TO
TA
L I
NV
ER
SIÓ
N I
NIC
IAL
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
el
tota
l
de
la
s i
nve
rsio
ne
s
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
IND
ICA
DO
R D
E G
AS
TO
SP
orce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
os
ga
sto
s p
re
su
pu
esta
do
s%
120%
74%
61%
43%
36%
21%
53%
68%
69%
28%
94%
178%
51%
IND
ICA
DO
R D
E N
OM
INA
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
a
no
min
a p
re
su
pu
esta
da
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
CA
PA
CID
AD
DIS
PO
NIB
LE
EN
MIN
UT
OS
Po
rce
nta
je d
e c
ap
acid
ad
dis
po
nib
le%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CA
PA
CID
AD
UT
ILIZ
AD
AP
orce
nta
je d
e c
ap
acid
ad
uti
liza
da
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
IND
ICA
DO
R D
E C
OS
TO
S D
E M
AT
ER
IAS
PR
IMA
S
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
ma
teria
s p
rim
as p
re
su
pu
esta
da
s%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
IND
ICA
DO
RE
S D
E G
ES
TIÓ
N
PR
OD
UC
TO
S V
EN
DID
OS
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
el
pre
su
pu
esto
de
ve
nta
s e
n
pro
du
cto
s
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
IND
ICA
DO
RE
S D
E G
ES
TIÓ
N I
NG
RE
SO
S
PR
ES
UP
UE
ST
AD
OS
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
el
pre
su
pu
esto
de
ve
nta
s e
n
ing
re
so
s g
en
era
do
s
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
IND
EP
EN
DE
NC
IA D
EL
PR
OG
RA
MA
Pers
ona c
on a
uto
nom
ía e
conóm
ica
y e
mocio
nal, q
ue h
an logra
do
rein
serc
ión s
ocia
l
UT
ILID
AD
ES
(MIL
ES
)U
tili
da
d o
pe
rd
ida
de
l e
jercic
io
CO
NT
INU
IDA
D E
N S
U P
LA
N D
E V
IDA
Pers
onas q
ue c
ontinúan t
rabaja
ndo,
estu
dia
ndo y
con s
u p
roceso d
e
rein
serc
ión s
ocia
l
ES
TA
BIL
IDA
D L
AB
OR
AL
Pers
onas c
on m
as d
e t
res m
eses
en la e
mpre
sa
RE
NT
AB
ILID
AD
SO
BR
E L
A I
NV
ER
SIÓ
N
TO
TA
L
Uti
lid
ad
es g
en
era
da
s
----
----
----
----
----
----
----
---
Ca
pit
al
de
tra
ba
jo
IND
ICA
DO
RE
S D
E G
ES
TIÓ
N
Pers
onas a
filiadas a
caja
de
com
pensació
n
AF
ILIA
CIÓ
N A
PE
NS
ION
ES
Pers
onas a
filiadas a
pensio
nes
AP
RE
ND
IZA
JE
DE
L O
FIC
IOP
ers
onas c
on c
onocim
iento
s
cert
ific
ados
AF
ILIA
CIÓ
N A
SA
LU
DP
ers
onas a
filiadas a
salu
d
AF
ILIA
CIÓ
N A
CA
JA
DE
CO
MP
EN
SA
CIÓ
N
EM
PL
EA
BIL
IDA
DE
mple
os g
enera
dos
ING
RE
SO
S P
OR
BE
NE
FIC
IAR
IO
(mil
es)
Nom
ina O
pera
tiva/
em
ple
os
genera
dos
ME
NU
PR
INC
IPA
LIM
PR
IMIR
29
SEGUIM
IENTO
PLAN D
E VENT
AS
Nº PR
ODUCTO
S
COSTO
DEL
PRODUC
TO
PRECI
O DE V
ENTA
PROME
DIO
MES 1
ME
S 2
MES 3
ME
S 4
MES 5
ME
S 6
MES 7
ME
S 8
MES 9
ME
S 10
MES 1
1 ME
S 12
TOTAL
150
100
100
100
120
210
100
100
100
200
50
50
1.280
850.000
1.700.00
0
1.70
0.000
1.700.00
0
2.04
0.000
3.570.00
0
1.70
0.000
1.700.00
0
1.70
0.000
3.400.00
0
850
.000
85.0
00
20.995.0
00
2120
100
200
200
100
200
100
100
80
80
80
80
1.44
0
1.200.00
0
1.00
0.000
2.000.00
0
2.00
0.000
1.000.00
0
2.00
0.000
1.000.00
0
1.00
0.000
800.000
800.000
800.000
800.000
14.400.0
00
3200
100
100
100
150
100
150
200
100
80
100
150
1.530
2.000.00
0
1.00
0.000
2.200.00
0
1.00
0.000
1.500.00
0
1.00
0.000
1.500.00
0
2.00
0.000
1.000.00
0
800
.000
1.00
0.000
1.500.00
0
16.5
00.000
4100
100
50
110
170
110
120
110
110
60
100
110
1.25
0
2.000.00
0
1.00
0.000
1.000.00
0
1.10
0.000
1.700.00
0
1.10
0.000
1.200.00
0
1.10
0.000
110.000
600.000
1.000.00
0
110
.000
12.0
20.000
5100
200
100
120
100
120
200
100
120
50
120
100
1.430
500.000
1.000.00
0
750
.000
600
.000
500
.000
600
.000
1.00
0.000
500.000
600.000
250.000
600.000
500.000
7.400.00
0
650
100
100
120
100
120
50
100
80
50
50
80
1.00
0
500.000
500.000
500.000
600.000
500.000
600.000
500.000
500.000
400.000
500.000
500.000
400.000
6.000.00
0
7100
100
20
120
80
120
80
100
80
60
100
80
1.04
0
1.400.00
0
1.40
0.000
12.540.0
00
1.68
0.000
1.120.00
0
1.68
0.000
1.120.00
0
1.40
0.000
1.120.00
0
1.12
0.000
1.400.00
0
1.12
0.000
27.100.0
00
8100
100
110
100
90
100
90
100
90
110
90
110
1.19
0
500.000
500.000
550.000
500.000
450.000
500.000
450.000
500.000
450.000
550.000
450.000
550.000
5.950.00
0
9100
100
100
100
80
100
80
100
90
110
80
100
1.14
0
1.700.00
0
1.70
0.000
1.700.00
0
1.70
0.000
1.360.00
0
1.70
0.000
1.700.00
0
1.70
0.000
1.530.00
0
1.87
0.000
1.700.00
0
1.70
0.000
20.060.0
00
920
1.00
0
880
1.070
990
1.18
0
970
1.01
0
850
800
770
860
11.3
00
10.650.0
00
9.800.00
0
22.940.0
00
10.880.0
00
10.170.0
00
12.750.0
00
10.1
70.000
10.400.0
00
7.710.00
0
9.890.00
0
8.300.00
0
6.765.00
0
130.425
.000
610
595
540
640
790
990
600
556
391
594
408
345
7.05
9
4.390.00
0
4.545.00
0
4.310.00
0
5.800.00
0
6.940.00
0
9.970.00
0
5.370.00
0
4.808.00
0
3.331.00
0
6.508.00
0
3.412.00
0
2.655.00
0
62.039.0
00
151%
168%
163%
167%
125%
119%
162%
182%
217%
135%
189%
249%
160%
243%
216%
532%
188%
147%
128%
189%
216%
231%
152%
243%
255%
210%
12.881
10.000
5.000
5.000
2.054
14.000
Esquila
do de O
vinos
Proces
o de Ord
eño
1.603
881
Pro
ceso ar
tesanal
de hilad
o
6.048
6.65
0
Visita a
l acuife
ro13.7
45
7.195
Interac
cion con
los ani
males
Elabora
ciòn de
pan cas
ero10.0
00
17.0
00
10.0
00
Activid
ad Camp
ing
Elabora
ciòn lad
rillo de
Adobe
Recorri
do send
ero eco
logico
5.000
17.000
9.955
INDICA
DORES
DE GES
TIÓN P
RODUCT
OS VEN
DIDOS
INDICA
DORES
DE GES
TIÓN IN
GRESOS
PRESU
PUESTA
DOS
TOTAL
INGRES
OS PRE
SUPUES
TADOS
TOTAL
INGRES
OS REA
L
TOTAL
PRODUC
TOS PR
ESUPUE
STADO
TOTAL
PRODUC
TOS RE
AL
4.6 ANEXOS PROYECCIÔN REAL
o VENTAS
30
Nº
NO
MB
RE
PR
ECIO
PO
R
CA
NT
IDA
D D
E
CO
MP
RA
($)
UN
IDA
D D
E
MED
IDA
DE
CO
MP
RA
CA
NT
IDA
D D
E
CO
MP
RA
VA
LO
R P
OR
UN
IDA
D D
E
MED
IDA
($)
Vis
ita
al a
cuif
ero
In
tera
ccio
n c
on
los
an
imal
es
Ela
bo
raci
òn
de
pan
cas
ero
Pro
ces
o d
e
Ord
eñ
o
Es
qu
ilad
o d
e
Ovi
no
s
Pro
ces
o
arte
san
al d
e
hila
do
Act
ivid
ad
Cam
pin
g
Ela
bo
raci
òn
lad
rillo
de
Ad
ob
e
Re
corr
ido
se
nd
ero
eco
log
ico
-
-
-
-
-
-
1C
asco
de
diel
ectr
ico
22.5
00,0
U
n52
43
3
1,
00
1,
00
2C
hale
co r
efle
ctiv
o20
.000
,0
un30
66
7
1,
00
1,
00
3G
uant
es d
esec
habl
es la
tex
145,
0
Un
1
145
1,00
1,
00
4Ta
pabo
cas
Des
echa
bles
150,
0
Un
1
150
1,00
1,
00
1,00
1,
00
5C
ofia
en
tela
5.00
0,0
Un
1
5.00
0
1,00
6co
fia d
esec
habl
e ca
ja16
7,0
U
n1
16
7
1,
00
7B
lusa
en
dril
Bla
nca
25.0
00,0
un
52
481
1,00
1,
00
8Ta
pabo
cas
Des
echa
bles
caj
a7.
500,
0
un
30
250
1,00
1,
00
1,00
1,
00
9Li
nter
na d
e m
iner
ia22
.000
,0
un90
,0
24
4
1,
00
10Li
nter
na g
rand
e ba
teria
45.0
00,0
un
52,0
865
1,00
11C
achu
cha
en d
ril
6.00
0,0
un52
11
5
1,
00
1,
00
1,00
1,
00
1,00
12G
orro
pes
quer
o13
.000
,0
un52
25
0
1,
00
1,
00
1,00
1,
00
1,00
13B
ota
vere
da c
auch
o28
.000
,0
un52
53
8
1,
00
1,
00
1,00
1,
00
1,00
14B
ota
Mac
ha24
.000
,0
un52
46
2
1,
00
1,
00
1,00
1,
00
1,00
15B
ota
Uni
sex
37-
4012
.950
,0
un52
24
9
1,
00
1,
00
1,00
1,
00
1,00
16B
ota
Uni
sex
33 -
36
11.8
50,0
un
52
228
1,00
1,00
1,
00
1,00
1,
00
17G
uant
es d
e c
arna
za c
orto
s8.
000,
0
un
52
154
1,00
1,
00
18G
uant
es d
e ca
rnaz
a C
orto
s4.
800,
0
un
52
92
1,
00
19G
uant
es d
e Pu
ntos
3.
000,
0
un
52
58
1,
00
20R
uana
de
lana
150.
000
un
52
2.88
5
1,00
1,
00
1,00
21sa
co d
e la
na10
0.00
0
un52
1.
923
1,
00
1,00
1,
00
22C
amilla
en
plas
tico
polip
ropi
leno
241.
400,
0
un90
2.
682
1,
00
1,
00
23C
amilla
en
mad
era
275.
900,
0
un90
3.
066
1,
00
1,
00
24C
amilla
en
mad
era
165.
700,
0
un90
1.
841
1,
00
1,
00
25Ti
jera
Indu
stria
l55
.000
un
52
1.05
8
1,00
26C
arpa
Cam
ping
x2
30.0
00,0
un
52
577
1,00
27C
ajic
a C
ampi
ng x
460
.000
,0
un52
1.
154
1,
00
28C
olch
onet
a C
ampi
ng35
.000
,0
un52
67
3
1,
00
29S
leep
ing
30.0
00,0
un
52
577
1,00
30go
rro
de la
na30
.000
un
30
1.00
0
1,00
31gu
ante
s de
lana
35.0
00
un30
1.
167
1,
00
32B
otiq
uin
30.2
00
un90
33
6
1,
00
1,
00
33S
ilbat
o1.
000
un
1
1.00
0
1,00
1,00
34C
uerd
a de
seg
urid
ad40
.000
un
52
769
1,00
1,00
Vis
ita
al a
cuif
ero
In
tera
ccio
n c
on
los
an
imal
es
Ela
bo
raci
òn
de
pan
cas
ero
Pro
ces
o d
e
Ord
eñ
o
Es
qu
ilad
o d
e
Ovi
no
s
Pro
ces
o
arte
san
al d
e
hila
do
Act
ivid
ad
Cam
pin
g
Ela
bo
raci
òn
lad
rillo
de
Ad
ob
e
Re
corr
ido
se
nd
ero
eco
log
ico
-
-
-
-
-
-
13.7
45,1
7
7.19
5,00
6.
047,
77
6.65
0,00
1.
602,
69
880,
77
9.
955,
13
2.05
3,85
12
.881
,50
-
-
-
-
-
-
0%-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.7
45,1
7
7.
195,
00
6.04
7,77
6.
650,
00
1.60
2,69
88
0,77
9.95
5,13
2.
053,
85
12.8
81,5
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.7
45,1
7
7.
195,
00
6.04
7,77
6.
650,
00
1.60
2,69
88
0,77
9.95
5,13
2.
053,
85
12.8
81,5
0
-
-
-
-
-
-
MA
NO
DE
OB
RA
Y C
UB
RIM
IEN
TO
DE
GA
ST
OS
TO
TA
L M
.P. +
DES
PER
DIC
IO
TO
TA
L M
.P.+
M.O
.+C
UB
RIM
IEN
TO
DE
GA
ST
OS
MIN
UT
OS
PO
R P
RO
DU
CT
O
VA
LO
R D
EL M
INU
TO
TO
TA
L
CO
ST
O D
E P
RO
DU
CT
O
LIS
TA
DE
MA
TE
RIA
S P
RIM
AS
CO
ST
O D
E M
AT
ER
IAS
PR
IMA
S Y
CO
ST
O U
NIT
AR
IO D
E L
OS
PR
OD
UC
TO
S
MA
TE
RIA
S P
RIM
AS
PO
R P
RO
DU
CT
OS
MA
TER
IAS
PR
IMA
S
TO
TA
L M
.P.
DES
PER
DIC
IO
o COSTOS
31
SEGU
IMIEN
TO DE
NOMI
NA
NºSU
ELDO
BÁSIC
OPR
EST.
EPS %
PENS
IONES
%CA
JAAU
X.TRA
NS.
OTRO
STO
TAL
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 1
0ME
S 11
MES 1
2TO
TAL
S/N13%
16%9%
45.000
NOMI
NA AD
MINIS
TRAT
IVA850
.000
850.00
0850
.000
850.00
0850
.000
850.00
0850
.000
850.00
0850
.000
850.00
0850
.000
850.00
010.
200.00
0
Super
visor
2,00
550.00
0No
00
00
550.00
0550
.000
550.00
0550
.000
550.00
0550
.000
550.00
0550
.000
550.00
0550
.000
550.00
0550
.000
550.00
06.6
00.000
Guia t
uristico
1,00
300.00
0No
00
00
300.00
0300
.000
300.00
0300
.000
300.00
0300
.000
300.00
0300
.000
300.00
0300
.000
300.00
0300
.000
300.00
03.6
00.000
00
00
00
NOMI
NA OP
ERAT
IVA400
.000
400.00
0400
.000
400.00
0400
.000
400.00
0400
.000
400.00
0400
.000
400.00
0400
.000
400.00
04.8
00.000
Apoyo
a la g
ranja
2,00
400.00
0No
00
00
400.00
0400
.000
400.00
0400
.000
400.00
0400
.000
400.00
0400
.000
400.00
0400
.000
400.00
0400
.000
400.00
04.8
00.000
00
00
00
COLA
BORA
DORE
S MES
2,00
NOMI
NA M
ERCA
DEO
00
00
00
00
00
00
0
00
00
00
COMI
SIONE
S SOB
RE VE
NTAS
%
TOTA
L REA
L0
00
01.2
50.000
1.250.
0001.2
50.000
1.250.
0001.2
50.000
1.250.
0001.2
50.000
1.250.
0001.2
50.000
1.250.
0001.2
50.000
1.250.
00015.
000.00
0
TOTA
L PRE
SUPU
ESTA
DO0
00
0541
.700
546.35
0539
.300
584.00
0618
.200
709.10
0571
.100
554.24
0509
.930
605.24
0512
.360
489.65
06.7
81.170
INDICA
DOR D
E NOM
INA231
%229
%232
%214
%202
%176
%219
%226
%245
%207
%244
%255
%221
%
o NOMINA
32
SEG
UIM
IENT
O D
E G
ASTO
S
MES
1M
ES 2
MES
3M
ES 4
MES
5M
ES 6
MES
7M
ES 8
MES
9M
ES 1
0M
ES 1
1M
ES 1
2TO
TAL
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
1.20
0.00
0
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
100.
000
1.20
0.00
0
125.
000
120.
000
125.
000
120.
000
125.
000
135.
000
120.
000
125.
000
120.
000
130.
000
122.
000
230.
000
1.59
7.00
0
40.0
0040
.000
40.0
0040
.000
40.0
0040
.000
40.0
0040
.000
40.0
0040
.000
40.0
0040
.000
480.
000 0
40.0
0040
.000
40.0
0040
.000
40.0
0040
.000
40.0
0040
.000
40.0
0040
.000
40.0
0040
.000
480.
000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
30.0
0040
.000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
370.
000
15.0
0010
.000
15.0
0010
.000
15.0
0015
.000
10.0
0015
.000
10.0
0020
.000
12.0
0012
0.00
026
7.00
0 0
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
360.
000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
360.
000
55.0
0055
.000
55.0
0055
.000
55.0
0060
.000
55.0
0055
.000
50.0
0055
.000
55.0
0055
.000
660.
000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
30.0
0030
.000
25.0
0025
.000
25.0
0025
.000
340.
000
25.0
0025
.000
25.0
0025
.000
25.0
0030
.000
25.0
0025
.000
25.0
0030
.000
30.0
0030
.000
320.
000
00
00
00
00
00
00
0
42.6
0039
.200
91.7
6043
.520
40.6
8051
.000
40.6
8041
.600
30.8
4039
.560
33.2
0027
.060
521.
700 0
42.6
0039
.200
91.7
6043
.520
40.6
8051
.000
40.6
8041
.600
30.8
4039
.560
33.2
0027
.060
521.
700
352.
600
344.
200
401.
760
348.
520
350.
680
376.
000
345.
680
351.
600
330.
840
354.
560
340.
200
442.
060
4.33
8.70
0
83.5
6013
5.43
016
5.24
023
2.70
027
8.26
047
4.88
018
9.98
014
6.73
214
4.92
435
8.53
210
6.29
856
.120
2.37
2.65
6
422%
254%
243%
150%
126%
79%
182%
240%
228%
99%
320%
788%
183%
INDI
CADO
R DE
GAS
TOS
OTRO
S
TOTA
L GA
STOS
REA
LES
TOTA
L PR
ESUP
UEST
ADO
4X10
00
COMI
SIÓN
TAR
JETA
S DE
CRÉ
DITO
GAST
OS F
INAN
CIER
OS
PAPE
LERÍ
A
GAST
OS D
E M
ERCA
DEO
Y PU
BLIC
IDAD
PAGI
NA W
EB
MATE
RIAL
PUB
LICITA
RIO
AGUA
ENER
GÍA
GAS
OTRO
S
GAST
OS A
DMIN
ISTR
ATIV
OS
GAST
OS D
E PR
ODUC
CION
TELÉ
FONO
TELÉ
FONO
CEL
ULAR
ARRI
ENDO
S
LOCA
L
SERV
ICIO
S
MEN
U PR
INCI
PAL
IMPR
IMIR
o GASTOS
33
N°
Maq
uin
ari
a y
he
rram
ien
tas
PR
EC
IO
UN
ITA
RIO
C
AN
TID
AD
TO
TA
LM
ES
1M
ES
2M
ES
3M
ES
4M
ES
5M
ES
6M
ES
7M
ES
8M
ES
9M
ES
10
MES
11
MES
12
TO
TA
L
1Eslin
gas d
e s
eguridad
170.0
00,0
1,0
170.0
00,0
0
2S
eñale
s e
n a
crilic
o6.0
00,0
13,0
78.0
00,0
0
3Lin
tern
a g
rande b
ate
ria
45.0
00,0
1,0
45.0
00,0
0
4pala
50.0
00,0
1,0
50.0
00,0
0
5Lin
tern
a d
e m
ineria
22.0
00,0
1,0
22.0
00,0
0
6Tije
ra in
dustr
ial
55.0
00,0
1,0
55.0
00,0
0
20
-
0
420.0
00,0
00
00
00
00
00
00
0
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
N°
Mu
eb
les
y e
nce
res
PR
EC
IO
UN
ITA
RIO
C
AN
TID
AD
TO
TA
LM
ES
1M
ES
2M
ES
3M
ES
4M
ES
5M
ES
6M
ES
7M
ES
8M
ES
9M
ES
10
MES
11
MES
12
TO
TA
L
1C
am
illa e
n p
lastic
o p
olip
ropile
no
241.4
00,0
1,0
241.4
00,0
0
2C
am
illa e
n m
adera
275.9
00,0
1,0
275.9
00,0
0
3C
am
illa e
n m
adera
165.7
00,0
1,0
165.7
00,0
0
4C
arp
a C
am
pin
g x
230.0
00,0
1,0
30.0
00,0
0
5C
ajic
a C
am
pin
g x
460.0
00,0
1,0
60.0
00,0
0
6C
olc
honeta
Cam
pin
g35.0
00,0
1,0
35.0
00,0
0
7S
leepin
g30.0
00,0
1,0
30.0
00,0
0
8-
0
838.0
00,0
00
00
00
00
00
00
0
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
N°
Do
tació
n
PR
EC
IO
UN
ITA
RIO
C
AN
TID
AD
TO
TA
LM
ES
1M
ES
2M
ES
3M
ES
4M
ES
5M
ES
6M
ES
7M
ES
8M
ES
9M
ES
10
MES
11
MES
12
TO
TA
L
1Tapabocas D
esechable
s c
aja
150,0
50,0
7.5
00,0
0
2G
uante
s d
esechable
s la
tex c
aja
145,0
24,0
3.4
80,0
0
3B
lusa e
n d
ril B
lanca
25.0
00,0
1,0
25.0
00,0
0
4B
lusa e
n tela
Bla
nca
20.0
00,0
1,0
20.0
00,0
0
5B
llusa e
n tela
Antif
luid
o b
lanca
32.0
00,0
1,0
32.0
00,0
0
6C
achucha e
n d
ril
6.0
00,0
1,0
6.0
00,0
0
7G
orr
o p
esquero
13.0
00,0
1,0
13.0
00,0
0
8C
ofia e
n tela
5.0
00,0
1,0
5.0
00,0
0
9cofia d
esechable
caja
167,0
100,0
16.7
00,0
0
10
Bota
vere
da c
aucho
28.0
00,0
1,0
28.0
00,0
0
11
Bota
Macha
24.0
00,0
1,0
24.0
00,0
0
12
Bota
Unis
ex 3
7-
40
12.9
50,0
1,0
12.9
50,0
0
13
Bota
Unis
ex 3
3 -
36
11.8
50,0
1,0
11.8
50,0
0
14
Casco d
e p
rote
cciò
n tip
o I
15.0
00,0
1,0
15.0
00,0
0
15
Casco d
e d
iele
ctr
ico
22.5
00,0
1,0
22.5
00,0
0
16
Chale
co r
eflectiv
o20.0
00,0
1,0
20.0
00,0
0
17
Chale
co r
eflectiv
o V
erd
e13.0
00,0
1,0
13.0
00,0
0
18
Guante
s d
e carn
aza c
ort
os
8.0
00,0
1,0
8.0
00,0
0
19
Guante
s d
e c
arn
aza C
ort
os
4.8
00,0
1,0
4.8
00,0
0
20
Guante
s d
e P
unto
s
3.0
00,0
1,0
3.0
00,0
0
291.7
80,0
00
00
00
00
00
00
0
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
N°
Le
galizació
n y
lic
en
cia
s d
e
fun
cio
nam
ien
to
PR
EC
IO
UN
ITA
RIO
C
AN
TID
AD
TO
TA
LM
ES
1M
ES
2M
ES
3M
ES
4M
ES
5M
ES
6M
ES
7M
ES
8M
ES
9M
ES
10
MES
11
MES
12
TO
TA
L
1-
0
-
00
00
00
00
00
00
0
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
N°
Co
mp
uta
do
res
y e
qu
ipo
s d
e o
ficin
a
PR
EC
IO
UN
ITA
RIO
C
AN
TID
AD
TO
TA
LM
ES
1M
ES
2M
ES
3M
ES
4M
ES
5M
ES
6M
ES
7M
ES
8M
ES
9M
ES
10
MES
11
MES
12
TO
TA
L
1-
0
-
00
00
00
00
00
00
0
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1.5
49.7
80,0
00
00
00
00
00
00
0
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
SU
BT
OT
AL
SU
BT
OT
AL
SU
BT
OT
AL
EJE
CU
CIÓ
N D
E L
A IN
VER
SIÓ
N M
AQ
UIN
AR
IA Y
HER
RA
MIE
NTA
S
TO
TA
L IN
VER
SIÓ
N IN
ICIA
L
EJEC
UC
IÓN
DE L
A IN
VER
SIÓ
N T
OT
AL
EJE
CU
CIÓ
N D
E L
A IN
VER
SIÓ
N M
UEB
LES
Y
EN
CER
ES
EJE
CU
CIÓ
N D
E L
A IN
VER
SIÓ
N D
OTA
CIÓ
N
EJE
CU
CIÓ
N D
E L
A IN
VER
SIÓ
N L
EG
ALIZ
AC
IÓN
Y L
ICEN
CIA
S D
E F
UN
CIO
NA
MIE
NTO
SU
BT
OT
AL
SU
BT
OT
AL
EJE
CU
CIÓ
N D
E L
A IN
VER
SIÓ
N E
N
CO
MPU
TA
DO
RES
Y E
QU
IPO
S D
E O
FIC
INA
o INVERSIÔN
34
FLUJ
O DE
CAJ
A RE
AL
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 1
0ME
S 11
MES 1
2TO
TAL
255.0
001.1
05.00
01.7
00.00
01.7
00.00
01.8
02.00
02.4
99.00
03.0
09.00
01.7
00.00
01.7
00.00
02.2
10.00
02.6
35.00
062
0.500
20.93
5.500
170.0
0034
0.000
340.0
0034
0.000
408.0
0071
4.000
340.0
0034
0.000
340.0
0068
0.000
170.0
0017
.000
4.199
.000
595.0
001.1
90.00
01.1
90.00
01.1
90.00
01.4
28.00
02.4
99.00
01.1
90.00
01.1
90.00
01.1
90.00
02.3
80.00
059
5.000
14.63
7.000
85.00
017
0.000
170.0
0017
0.000
204.0
0035
7.000
170.0
0017
0.000
170.0
0034
0.000
85.00
08.5
002.0
99.50
0
1.180
.000
1.175
.000
1.180
.000
1.198
.520
1.200
.680
1.226
.000
1.195
.680
1.201
.600
1.180
.840
1.204
.560
1.190
.200
1.292
.060
14.42
5.140
100.0
0010
0.000
100.0
0010
0.000
100.0
0010
0.000
100.0
0010
0.000
100.0
0010
0.000
100.0
0010
0.000
1.200
.000
125.0
0012
0.000
125.0
0012
0.000
125.0
0013
5.000
120.0
0012
5.000
120.0
0013
0.000
122.0
0023
0.000
1.597
.000
30.00
030
.000
30.00
030
.000
30.00
030
.000
30.00
030
.000
30.00
030
.000
30.00
030
.000
360.0
00
55.00
055
.000
55.00
055
.000
55.00
060
.000
55.00
055
.000
50.00
055
.000
55.00
055
.000
660.0
00
00
00
00
00
00
00
20.00
020
.000
20.00
043
.520
40.68
051
.000
40.68
041
.600
30.84
039
.560
33.20
027
.060
408.1
40
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
4.800
.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
4.800
.000
00
00
00
00
00
00
1.580
.000
1.575
.000
1.580
.000
1.598
.520
1.600
.680
1.626
.000
1.595
.680
1.601
.600
1.580
.840
1.604
.560
1.590
.200
1.692
.060
19.22
5.140
-1.32
5.000
-1.79
5.000
-1.67
5.000
-1.57
3.520
-1.37
2.200
-499.2
0091
4.120
1.012
.520
1.131
.680
1.737
.120
2.781
.920
1.710
.360
-14%
-6%2%
14%
69%
157%
163%
172%
208%
275%
201%
SOST
ENIBI
LIDAD
GAST
OS A
DMINI
STRA
TIVOS
GAST
OS DE
MER
CADE
O Y
PUBL
ICIDA
D
NOMIN
A OP
ERAT
IVA
EFEC
TIVO
COST
O DE
VEN
TAS
SERV
ICIOS
OTRO
S ING
RESO
S
INGRE
SOS
COST
OS DE
MAT
ERIAS
PRIMA
S
GAST
OS +
COST
OS
VENT
AS DE
CONT
ADO
VENT
AS A
CRED
ITO
GAST
OS FI
NANC
IEROS
GAST
OS DE
PROD
UCCIÓ
N
GAST
OS
ARRIE
NDOS
ANTIC
IPOS
o FLUJO DE CAJA
35
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 1
0ME
S 11
MES 1
2TO
TAL
VENT
AS10
.650.0
009.8
00.00
022
.940.0
0010
.880.0
0010
.170.0
0012
.750.0
0010
.170.0
0010
.400.0
007.7
10.00
09.8
90.00
08.3
00.00
06.7
65.00
013
0.425
.000
GAST
OS
1.202
.600
1.194
.200
1.251
.760
1.198
.520
1.200
.680
1.226
.000
1.195
.680
1.201
.600
1.180
.840
1.204
.560
1.190
.200
1.292
.060
14.53
8.700
ARRIE
NDOS
100.0
0010
0.000
100.0
0010
0.000
100.0
0010
0.000
100.0
0010
0.000
100.0
0010
0.000
100.0
0010
0.000
1.200
.000
SERV
ICIOS
125.0
0012
0.000
125.0
0012
0.000
125.0
0013
5.000
120.0
0012
5.000
120.0
0013
0.000
122.0
0023
0.000
1.597
.000
GAST
OS AD
MINIST
RATIV
OS30
.000
30.00
030
.000
30.00
030
.000
30.00
030
.000
30.00
030
.000
30.00
030
.000
30.00
036
0.000
NOMIN
A ADM
INISTR
ATIVA
Y DE
MERC
ADEO
850.0
0085
0.000
850.0
0085
0.000
850.0
0085
0.000
850.0
0085
0.000
850.0
0085
0.000
850.0
0085
0.000
10.20
0.000
GAST
OS DE
MERC
ADEO
Y PU
BLICID
AD55
.000
55.00
055
.000
55.00
055
.000
60.00
055
.000
55.00
050
.000
55.00
055
.000
55.00
066
0.000
GAST
OS DE
PROD
UCCIO
N0
00
00
00
00
00
00
GAST
OS FIN
ANCIE
ROS
42.60
039
.200
91.76
043
.520
40.68
051
.000
40.68
041
.600
30.84
039
.560
33.20
027
.060
521.7
00
COST
O DE V
ENTA
S40
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
004.8
00.00
0
NOMIN
A OPE
RATIV
A40
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
0040
0.000
400.0
004.8
00.00
0
COST
OS DE
MATE
RIAS P
RIMAS
00
00
00
00
00
00
0
GAST
OS +
COST
OS1.6
02.60
01.5
94.20
01.6
51.76
01.5
98.52
01.6
00.68
01.6
26.00
01.5
95.68
01.6
01.60
01.5
80.84
01.6
04.56
01.5
90.20
01.6
92.06
019
.338.7
00
UTILI
DAD
9.047
.400
8.205
.800
21.28
8.240
9.281
.480
8.569
.320
11.12
4.000
8.574
.320
8.798
.400
6.129
.160
8.285
.440
6.709
.800
5.072
.940
111.0
86.30
0
IMPU
ESTO
DE RE
NTA (
35%)
3.166
.590
2.872
.030
7.450
.884
3.248
.518
2.999
.262
3.893
.400
3.001
.012
3.079
.440
2.145
.206
2.899
.904
2.348
.430
1.775
.529
23.63
0.684
UTILI
DAD D
ESPU
ÉS DE
IMPU
ESTO
S5.8
80.81
05.3
33.77
013
.837.3
566.0
32.96
25.5
70.05
87.2
30.60
05.5
73.30
85.7
18.96
03.9
83.95
45.3
85.53
64.3
61.37
03.2
97.41
172
.206.0
95
RENT
ABILI
DAD S
OBRE
INVE
RSIÓN
TOTA
L36
7%33
5%83
8%37
7%34
8%44
5%34
9%35
7%25
2%33
6%27
4%19
5%12
92%
Capit
al de
trab
ajo1.6
02.60
01.5
94.20
01.6
51.76
01.5
98.52
01.6
00.68
01.6
26.00
01.5
95.68
01.6
01.60
01.5
80.84
01.6
04.56
01.5
90.20
01.6
92.06
019
.338.7
00
Inver
sion e
n acti
vos
00
00
00
00
00
00
0
TOTA
L INV
ERSIÓ
N1.6
02.60
01.5
94.20
01.6
51.76
01.5
98.52
01.6
00.68
01.6
26.00
01.5
95.68
01.6
01.60
01.5
80.84
01.6
04.56
01.5
90.20
01.6
92.06
019
.338.7
00
SEGU
IMIEN
TO AL
PRES
UPUE
STO
GENE
RAL
o P ò G
36
PRES
UPUE
STO
DE M
ATER
IAS
PRIM
ASN°
PROD
UCTO
COST
O DE
MAT
ERIA
S
PRIM
AS P
OR
PROD
UCTO
MES
1M
ES 2
MES
3M
ES 4
MES
5M
ES 6
MES
7M
ES 8
MES
9M
ES 1
0M
ES 1
1M
ES 1
2TO
TAL
2045
6090
110
200
7050
5215
033
1089
0
274.
903
618.
533
824.
710
1.23
7.06
51.
511.
969
2.74
9.03
496
2.16
268
7.25
971
4.74
92.
061.
776
453.
591
137.
452
12.2
33.2
02
9045
120
150
3512
060
100
5030
5070
920
647.
550
323.
775
863.
400
1.07
9.25
025
1.82
586
3.40
043
1.70
071
9.50
035
9.75
021
5.85
035
9.75
050
3.65
06.
619.
400
130
7080
7011
070
100
6030
2780
3085
7
786.
210
423.
344
483.
822
423.
344
665.
255
423.
344
604.
777
362.
866
181.
433
163.
290
483.
822
181.
433
5.18
2.93
8
110
8010
060
150
8060
4020
9076
3089
6
731.
500
532.
000
665.
000
399.
000
997.
500
532.
000
399.
000
266.
000
133.
000
598.
500
505.
400
199.
500
5.95
8.40
0
8012
070
5090
100
4030
5050
4540
765
128.
215
192.
323
112.
188
80.1
3514
4.24
216
0.26
964
.108
48.0
8180
.135
80.1
3572
.121
64.1
081.
226.
060
7080
5075
100
100
7090
6035
2760
817
61.6
5470
.462
44.0
3866
.058
88.0
7788
.077
61.6
5479
.269
52.8
4630
.827
23.7
8152
.846
719.
588
6090
4035
7010
010
011
050
4747
7081
9
597.
308
895.
962
398.
205
348.
429
696.
859
995.
513
995.
513
1.09
5.06
449
7.75
646
7.89
146
7.89
169
6.85
98.
153.
250
3020
1020
1520
3026
2715
1715
245
61.6
1541
.077
20.5
3841
.077
30.8
0841
.077
61.6
1553
.400
55.4
5430
.808
34.9
1530
.808
503.
192
2045
1090
110
200
7050
5215
033
2085
0
257.
630
579.
667
128.
815
1.15
9.33
51.
416.
965
2.57
6.29
990
1.70
564
4.07
566
9.83
81.
932.
224
425.
089
257.
630
10.9
49.2
71
3.54
6.58
6
3.67
7.14
2
3.54
0.71
7
4.83
3.69
3
5.80
3.49
9
8.42
9.01
3
4.48
2.23
3
3.95
5.51
4
####
####
####
####
####
2.82
6.36
0
####
####
####
####
####
#
SEG
UIM
IENT
O DE
MAT
ERIA
S PR
IMAS
MES
1M
ES 2
MES
3M
ES 4
MES
5M
ES 6
MES
7M
ES 8
MES
9M
ES 1
0M
ES 1
1M
ES 1
2TO
TAL
3.60
0.00
03.
800.
000
700.
000
5.00
0.00
06.
000.
000
7.50
0.00
010
0.00
02.
000.
000
1.00
0.00
05.
000.
000
50.0
0030
0.00
035
.050
.000
3.54
6.58
63.
677.
142
3.54
0.71
74.
833.
693
5.80
3.49
98.
429.
013
4.48
2.23
33.
955.
514
2.74
4.96
15.
581.
300
2.82
6.36
02.
124.
285
51.5
45.3
03
53.4
143.
669.
444
836.
425
3.70
7.02
45.
030.
194
4.87
4.48
64.
046.
780
2.52
6.71
92.
210.
553
2.16
3.66
12.
804.
940
1.00
2.07
532
.925
.715
100%
24%
77%
87%
58%
90%
64%
81%
39%
99%
47%
64%
2027
4.90
3
16.3
0022
4.04
6.28
6
6.04
8
7.
195
13.7
45
9.95
5
881
1.60
3
6.
650
2.05
4
12
.881
9Re
corr
ido
send
ero
ecol
ogic
o
5 61 2 3 4 7 8
Visi
ta a
l acu
ifero
Inte
racc
ion
con
los
anim
ales
Elab
orac
iòn
de p
an c
aser
o
Proc
eso
de O
rdeñ
o
Esqu
ilado
de
Ovin
os
Proc
eso
arte
sana
l de
hila
do
Activ
idad
Cam
ping
Elab
orac
iòn
ladr
illo
de A
dobe
INDI
CADO
R DE
COS
TOS
DE M
ATER
IAS
PRIM
AS
TOTA
L CO
STO
DE M
ATER
IAS
PRIM
AS P
RESU
PUES
TADO
TOTA
L CO
MPRA
DE
MATE
RIAS
PRI
MAS
TOTA
L IN
VENT
ARIO
S DE
MAT
ERIA
S PR
IMAS
MAT
ERIA
S PR
IMAS
UTI
LIZA
DAS
o COSTO DE VENTAS
37
N°
PROD
UCTO
M
INUTO
S POR
PROD
UCTO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 1
0ME
S 11
MES 1
2TO
TAL
2045
6090
110
200
7050
5215
033
1089
0
00
00
00
00
00
00
0
9045
120
150
3512
060
100
5030
5070
920
00
00
00
00
00
00
0
130
7080
7011
070
100
6030
2780
3085
7
00
00
00
00
00
00
0
110
8010
060
150
8060
4020
9076
3089
6
00
00
00
00
00
00
0
8012
070
5090
100
4030
5050
4540
765
00
00
00
00
00
00
0
7080
5075
100
100
7090
6035
2760
817
00
00
00
00
00
00
0
6090
4035
7010
010
011
050
4747
7081
9
00
00
00
00
00
00
0
3020
1020
1520
3026
2715
1715
245
00
00
00
00
00
00
0
2045
1090
110
200
7050
5215
033
2085
0
00
00
00
00
00
00
0
TOTA
L MINU
TOS P
RODU
CCIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CAPA
CIDAD
DISP
ONIBL
E EN M
INUTO
S0
00
00
00
00
00
00
CAPA
CIDAD
DISP
ONIBL
E %10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%10
0%
CAPA
CIDAD
UTILI
ZADA
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%
00
00
00
00
00
00
-
Elabo
raciòn
ladr
illo de
Adob
e8
4
5
6
7
-
-
-
-
9
-
Reco
rrido
send
ero e
colog
ico
Proc
eso d
e Ord
eño
Esqu
ilado
de Ov
inos
Proc
eso a
rtesa
nal d
e hila
do
Activ
idad C
ampin
g
-
CUBR
IMIEN
TO DE
NOMI
NA AD
MINIS
TRAT
IVA
CAPA
CIDAD
DE PR
ODUC
CIÓN
Visita
al ac
uifer
o
Inter
accio
n con
los a
nimale
s
Elabo
raciòn
de pa
n cas
ero
-
-
1
2
3
VALO
R DEL
MINU
TO
MANO
DE OB
RA DI
RECT
A
CUBR
IMIEN
TO DE
GAST
OS
CUBR
IMIEN
TO DE
NOMI
NA DE
MER
CADE
O
o PRODUCCIÔN
38
BENEFICIARIO
-
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nº
PER
SO
NA
S
MES
APRENDIZAJE DEL OFICIO(Nº DE PERSONAS)
META
EJECUCIÓN
INDICADORES DE GESTIÓN
0%3%5%8%10%13%15%18%20%23%25%28%30%33%35%38%40%43%45%48%50%53%55%58%60%63%65%68%70%73%75%78%80%83%85%88%90%93%95%98%100%103%105%108%110%113%115%118%120%123%125%128%130%133%135%138%140%143%145%148%150%153%155%158%160%163%165%168%170%173%175%178%180%183%185%188%190%193%195%198%200%203%205%208%210%213%215%218%220%223%225%228%230%233%235%238%240%243%245%248%250%253%255%258%260%263%265%268%270%273%275%278%280%283%285%288%290%293%295%298%300%303%305%308%310%313%315%318%320%323%325%328%330%333%335%338%340%343%345%348%350%353%355%358%360%363%365%368%370%373%375%378%380%383%385%388%390%393%395%398%400%403%405%408%410%413%415%418%420%423%425%428%430%433%435%438%440%443%445%448%450%453%455%458%460%463%465%468%470%473%475%478%480%483%485%488%490%493%495%498%500%503%505%508%510%513%515%518%520%523%525%528%530%533%535%538%540%543%545%548%550%553%555%558%560%563%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
REN
TA
BIL
IDA
D
MESES
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION TOTAL
META
EJECUCIÓN
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
10.000 11.000 12.000 13.000 14.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PER
DID
A O
GA
NA
NC
IA D
EL
EJER
CIC
IO
MESES
UTILIDADES (MILES)
META
EJECUCIÓN
INDICADORES DEL PRESUPUESTO
422%
254%243%
150%126%79%
182%240%228%
99%
320%
788%
0%50%
100%150%200%250%300%350%400%450%500%550%600%650%700%750%800%850%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJEC
UC
IÓN
MESES
INDICADOR DE GASTOS
231%229%232%214%
202%176%
219%226%245%
207%
244%255%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJEC
UC
IÓN
MESES
INDICADOR DE NOMINA
0%
100%
24%
77%87%
58%
90%
64%
81%
39%
99%
47%
0%
50%
100%
150%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJEC
UC
IÓN
MESES
INDICADOR DE COSTOS DE MATERIAS PRIMAS
243%216%
532%
188%147%128%
189%216%231%
152%
243%255%
0%50%
100%150%200%250%300%350%400%450%500%550%600%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJEC
UC
IÓN
MESES
INDICADOR DE COSTOS DE INGRESOS
INDICADORES COMERCIALES
151%168%163%167%
125%119%
162%182%
217%
135%
189%
249%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJEC
UC
IÓN
MESES
INDICADOR DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
o GRAFICAS
39
IND
ICA
DO
RE
S S
OC
IAL
ES
EM
PR
ES
AD
efi
nic
ión
de
l in
dic
ad
or
ME
S 1
M
ES
2
ME
S 3
M
ES
4
ME
S 5
M
ES
6
ME
S 7
M
ES
8
ME
S 9
M
ES
10
ME
S 1
1
ME
S 1
2
TO
TA
L
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M E M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E1
11
11
11
11
11
11
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E2
22
22
22
22
22
22
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E2
22
22
22
22
22
22
BE
NE
FIC
IAR
IOS
De
fin
ició
n d
el
ind
ica
do
r
ME
S 1
M
ES
2
ME
S 3
M
ES
4
ME
S 5
M
ES
6
ME
S 7
M
ES
8
ME
S 9
M
ES
10
ME
S 1
1
ME
S 1
2
TO
TA
L
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E4
44
44
44
44
44
44
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E4
44
44
44
44
44
44
M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E M-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E
De
fin
ició
n d
el
ind
ica
do
r M
ES
1
ME
S 2
M
ES
3
ME
S 4
M
ES
5
ME
S 6
M
ES
7
ME
S 8
M
ES
9
ME
S 1
0
ME
S 1
1
ME
S 1
2
TO
TA
L
M
227
210
126
210
291
426
187
192
2
0
103
4
5
4
2
2.0
81
E
5.8
46
2
.949
13.2
94
3
.623
2
.300
4
.062
2
.943
4
.077
2
.547
3
.979
2
.538
2
.646
50.8
04
M4%
4%
2%
4%
5%
8%
3%
3%
0%
2%
1%
1%
37%
E353%
56%
534%
68%
35%
62%
52%
99%
67%
106%
58%
98%
909%
EJE
CU
CIÓ
N D
E I
NV
ER
SIO
NE
SD
efi
nic
ión
de
l in
dic
ad
or
ME
S 1
M
ES
2
ME
S 3
M
ES
4
ME
S 5
M
ES
6
ME
S 7
M
ES
8
ME
S 9
M
ES
10
ME
S 1
1
ME
S 1
2
TO
TA
L
Ma
qu
ina
ria
y h
erra
mie
nta
s
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
inve
rsio
ne
s e
n m
aq
uin
aria
y
he
rra
mie
nta
s
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Mu
eb
les y
en
ce
re
s
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
inve
rsio
ne
s e
n m
ue
ble
s y
en
ce
re
s
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Do
tació
nP
orce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
inve
rsio
ne
s e
n d
ota
ció
n%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Pro
ce
so
s d
e c
ap
acit
ació
n
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
inve
rsio
ne
s e
n p
ro
ce
so
s d
e
ca
pa
cit
ació
n
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Le
ga
liza
ció
n y
lic
en
cia
s d
e
fun
cio
na
mie
nto
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
inve
rsio
ne
s e
n l
eg
ali
za
ció
n y
lice
ncia
s d
e f
un
cio
na
mie
nto
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Co
mp
uta
do
re
s y
eq
uip
os d
e o
ficin
aP
orce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
inve
rsio
ne
s e
n o
tro
s%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TO
TA
L I
NV
ER
SIÓ
N I
NIC
IAL
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
el
tota
l
de
la
s i
nve
rsio
ne
s
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
IND
ICA
DO
R D
E G
AS
TO
SP
orce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
os
ga
sto
s p
re
su
pu
esta
do
s%
422%
254%
243%
150%
126%
79%
182%
240%
228%
99%
320%
788%
183%
IND
ICA
DO
R D
E N
OM
INA
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
a
no
min
a p
re
su
pu
esta
da
%231%
229%
232%
214%
202%
176%
219%
226%
245%
207%
244%
255%
221%
CA
PA
CID
AD
DIS
PO
NIB
LE
EN
MIN
UT
OS
Po
rce
nta
je d
e c
ap
acid
ad
dis
po
nib
le%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CA
PA
CID
AD
UT
ILIZ
AD
AP
orce
nta
je d
e c
ap
acid
ad
uti
liza
da
%0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
IND
ICA
DO
R D
E C
OS
TO
S D
E M
AT
ER
IAS
PR
IMA
S
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
e l
as
ma
teria
s p
rim
as p
re
su
pu
esta
da
s%
100%
24%
77%
87%
58%
90%
64%
81%
39%
99%
47%
64%
IND
ICA
DO
RE
S D
E G
ES
TIÓ
N
PR
OD
UC
TO
S V
EN
DID
OS
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
el
pre
su
pu
esto
de
ve
nta
s e
n
pro
du
cto
s
%151%
168%
163%
167%
125%
119%
162%
182%
217%
135%
189%
249%
160%
IND
ICA
DO
RE
S D
E G
ES
TIÓ
N I
NG
RE
SO
S
PR
ES
UP
UE
ST
AD
OS
Po
rce
nta
je d
e e
jecu
ció
n d
el
pre
su
pu
esto
de
ve
nta
s e
n
ing
re
so
s g
en
era
do
s
%243%
216%
532%
188%
147%
128%
189%
216%
231%
152%
243%
255%
210%
IND
EP
EN
DE
NC
IA D
EL
PR
OG
RA
MA
Pers
ona c
on a
uto
nom
ía e
conóm
ica
y e
mocio
nal, q
ue h
an logra
do
rein
serc
ión s
ocia
l
UT
ILID
AD
ES
(MIL
ES
)U
tili
da
d o
pe
rd
ida
de
l e
jercic
io
CO
NT
INU
IDA
D E
N S
U P
LA
N D
E V
IDA
Pers
onas q
ue c
ontinúan t
rabaja
ndo,
estu
dia
ndo y
con s
u p
roceso d
e
rein
serc
ión s
ocia
l
ES
TA
BIL
IDA
D L
AB
OR
AL
Pers
onas c
on m
as d
e t
res m
eses
en la e
mpre
sa
RE
NT
AB
ILID
AD
SO
BR
E L
A I
NV
ER
SIÓ
N
TO
TA
L
Uti
lid
ad
es g
en
era
da
s
----
----
----
----
----
----
----
---
Ca
pit
al
de
tra
ba
jo
IND
ICA
DO
RE
S D
E G
ES
TIÓ
N
Pers
onas a
filiadas a
caja
de
com
pensació
n
AF
ILIA
CIÓ
N A
PE
NS
ION
ES
Pers
onas a
filiadas a
pensio
nes
AP
RE
ND
IZA
JE
DE
L O
FIC
IOP
ers
onas c
on c
onocim
iento
s
cert
ific
ados
AF
ILIA
CIÓ
N A
SA
LU
DP
ers
onas a
filiadas a
salu
d
AF
ILIA
CIÓ
N A
CA
JA
DE
CO
MP
EN
SA
CIÓ
N
EM
PL
EA
BIL
IDA
DE
mple
os g
enera
dos
ING
RE
SO
S P
OR
BE
NE
FIC
IAR
IO
(mil
es)
Nom
ina O
pera
tiva/
em
ple
os
genera
dos
ME
NU
PR
INC
IPA
LIM
PR
IMIR
o INDICADORES
40
5. CONCLUSIONES DEL PROYECTO
La ejecución del proyecto fue de gran ayuda para afianzar y poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante todo el proceso y es importante resaltar la
participación de nuestros compañeros y los instructores que estuvieron con nosotros
durante su ejecución.
Hoy esto es un logro más para nuestra formación pero la vida continua y cada uno labra
su propio camino de nosotros depende el desarrollar grandes cambios no solo en las
empresas sino también en nuestras vidas y tener un futuro más agradable.
Es importante que la ejecución de este proyecto tenga trascendencia para el
mejoramiento continuo y el crecimiento de esta empresa que es una de tantas que
ayudan para que la calidad y condiciones de vida sean mejores.
Agradezco en gran parte al dueño de la granja por estar siempre atento a las necesidades
del proyecto y esperamos llegue a tener grandes beneficios y contribuir al cambio y
tener la mentalidad de trabajar en equipo y lograr grandes cosas juntos.
6. BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA
La Bibliografía se trabajó con base al libro de Desarrollo y ejecución de proyectos y
algunas presentaciones. La Webgrafia se realizó con la elaboración de videos como
evidencia del trabajo desarrollado.
http://www.slideshare.net/gleonardo/seguridad-ocupacional
http://www.slideshare.net/jborjasantos/sealizacion-de-seguridad?from_search=7 http://www.youtube.com/watch?v=5E5ABfcrMR4
http://www.youtube.com/watch?v=R2W-2hbbU2w
Blog de Evidencias desarrolladas en el programa de Formación
http://jcempresarial.blogspot.com/p/fase-de-direccion.html