Proyecto poa 2014

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA

GUATEMALA C.A.

__________________________________________________________ Plan Operativo Anual 2014 13, Calle 8ª. Avenida Zona 1 Tel.: 7924-2082

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA

ENERO 2014


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-

CONTENIDO

1.- Presentación……………………………………………………………………………………………………

2.- Certificación del punto de acta de aprobación del POA…………………………………….

3.- Introducción…………………………………………………………………………………………………….

4.- Base Legal…………………………………………………………………………………………………………

5.- Alcance y Limitaciones en la ejecución del POA del año anterior definido………….

5.1 Alcances……………………………………………………………………………………………………………

5.2 Limitaciones y propuestas de solución………………………………………………………………

5.3 Matriz de disponibilidad financiera…………………………………………………….…………..

6. Matriz POA 2014……………………………………………………………………………………..…………

7. Recursos necesarios……………………………………………………………………………………………

7.1 Humanos………………………………………………………………………………………………………….

7.2 Financieros……………………………………………………………………………………………………….

7.3 Tecnológicos……………………………………………………………………………………………………..


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1. Presentación

La base fundamental para el desarrollo de todas las actividades que se

deben realizar dentro de la institución Municipal se encuentra plasmadas en el Decreto 12-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala “Código Municipal”, Reglamento Orgánico, Acuerdos y otras disposiciones legales del Concejo Municipal, las cuales constituyen la base para la planificación operativa y técnica a corto plazo. Además permite visualizar el avance en concepto de logros cualitativos y cuantitativos así como la problemática presentada en la ejecución de los mismos, de acuerdo a los recursos financieros asignados en cada uno de los programas presupuestarios con el objeto que la población a través de la organización de los cocodes en las comunidades gestionen los proyectos de beneficio y mejore sus aspectos sociales, con una proyección con mejor visión a mediano y largo plazo.

Corresponde al gobierno municipal por medio del Concejo Municipal facilitar y

dotar del acceso a los recursos a sus habitantes, ejercer y desarrollar la autonomía del municipio, para lo cual delegan en el Alcalde como encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas planes, programas y proyectos que beneficien a la mayoría dentro del marco jurídico vigente.

Esta planificación se constituye en un proceso formal integral que incluye la definición de programas presupuestos objetivos y metas así como el planteamiento de una estrategia de orden general que posibilita su alcance a nivel del municipio.

Por otra parte la planificación operativa anual especifica en materia de programación ejecución y evaluación de los fondos municipales se orienta y aplica con el objeto de verificar e impactar la calidad de gasto beneficio comunitario y la aplicación de los principios de probidad y transparencia en la ejecución y traslado del gasto e inversión pública a los habitantes.

Todo lo anterior se implementa mediante la administración financiera y

gestión administrativa del programa presupuestario específico que corresponde a la entidad municipal conforme los pactos de desarrollo que lleva a cabo la administración central.


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2. Certificación del punto de acta de aprobación del POA


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3. Introducción

El Municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado y el espacio inmediato la participación ciudadana en los asuntos públicos en función a la autonomía que la Constitución Política de la República le otorga y garantiza. Le corresponde elegir sus autoridades y ejercer a través de ellas el gobierno y la administración de sus intereses para lo cual obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales con el objeto de atender los servicios públicos sociales. Con la visión de los principios de orden unidad de Dirección, y legalidad administrativa debe diseñar e implementar sistemas y mecanismos de planeación programación y control de objetivos políticas y estrategias que definen acciones presupuestos y metas a lo interno de la institución por lo que son estos lineamientos los que se proyectan desarrollar por unidad administrativa durante el ejercicio fiscal 2014 para medir el resultado final de la gestión pública municipal por medio de indicadores de desempeño que permitirán identificar el impacto de los fondos asignados y ejecutados.

En ese contexto la Municipalidad del municipio de San Rafael Las Flores, del departamento de Santa Rosa por medio de las autoridades superiores elaboró el presente Plan Operativo Anual el cual constituye un Plan Estratégico a corto plazo conformado por dos partes esenciales: la primera que comprende la ubicación institucional a través de la presentación de la estructura orgánica y funcional de la Institución la base legal que obliga la elaboración presentación estructuración ejecución y evaluación de dicho instrumento; los antecedentes institucionales sobre planificación de sus actividades y el desarrollo metodológico llevado a cabo para su conformación.

Igualmente se incluye la propuesta filosófica institucional que permite conocer las aspiraciones ideales y realidades de la municipalidad seguido por el diagnóstico institucional que identifica en forma general la situación actual y potencialidades de la institución; además se agregan los objetivos de carácter institucional las políticas y estrategias de desarrollo que constituyen la guía y orientación para la ejecución del Plan Operativo Anual del año 2014.

La segunda parte está constituida por la expresión de los objetivos estratégicos y operativos que contienen las actividades a desarrollar por las diferentes unidades administrativas que conforman la estructura orgánica de la municipalidad así como la propuesta de evaluación que permita establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades programadas establecidas en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal y el resumen


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de los cronogramas de actividades a realizar durante el período en mención. La realización integral del Plan Operativo Anual descrito en este

documento permitirá que las actividades programadas en la municipalidad se desarrollen en un marco operativo estratégico como la contribución al logro de los fines esenciales del Estado.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 253

establece que: Los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas.

Entre otras funciones les corresponde:

a) Elegir a sus propias autoridades. b) Obtener y disponer de sus recursos y c) Atender los servicios públicos locales el ordenamiento territorial de su

jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Artículo 254. Gobierno Municipal. El gobierno municipal será ejercido por un concejo el cuál se integra con el alcalde los síndicos y concejales electos directamente por sufragio universal y secreto por un período de cuatro años pudiendo ser reelectos. Artículo 255. Recursos Económicos del Municipio. Las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios.

La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el

artículo 239 de esta Constitución y a las necesidades de los municipios.

Para la realización del presente instrumento y en forma más específica con referencia a la elaboración y presentación del presupuesto municipal el Decreto 101- 97 Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 8 establece: Vinculación Plan- Presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público captar y asignar los recursos conducentes y su normal funcionamiento para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales regionales e institucionales.

Por otra parte el artículo 21 de la citada ley establece: Presentación de anteproyectos. Para los fines que establece esta ley y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas deberán presentar al Ministerio de


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Finanzas Públicas y según el Art. 16 del reglamento a más tardar el día 15 de junio de cada año sus anteproyectos de presupuesto adjuntando sus respectivos planes operativos.

Dichos anteproyectos se estructuran conforme a las categorías

programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de su Reglamento

según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del

Presupuesto debiéndose acompañar el respectivo plan operativo anual

elaborado conforme lineamientos que permita la Secretaría de Planificación y

Programación de la Presidencia. Además el Acuerdo Gubernativo 240-98

Reglamento de la Ley Orgánica Presupuesto establece: Artículo 16. Fecha de

presentación de los anteproyectos de; presupuesto.

Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 21 de la ley

deberán presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas a más tardar el día 15 de

junio de cada año y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y

clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este Reglamento. El artículo 16

del Acuerdo Gubernativo 240-98 Reglamento de la Ley Orgánica del

Presupuesto establece: Fecha de presentación de los anteproyectos del

presupuesto los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 21 de

la ley deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas a mas tardar el 15

de junio de cada año y se estructurarán conforme a las categorías

programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este reglamento

según los formularios e instructivos que proporcionan la Dirección Técnica del

Presupuesto debiéndose acompañar el plan operativo anual elaborado

conforme a lineamientos que emitan la Secretaria de planificación y

Programación de la Presidencia. El artículo 46 del decreto 101-97 de la Ley

Orgánica del Presupuesto establece: Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio

de la autonomía que la Constitución Política de la Republica otorga a las

Municipalidades y en virtud a que estas actúan por

delegación del Estado su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá

adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para el

efecto el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica

correspondiente. El artículo 47 del referido decreto establece: Informes de la

Gestión Presupuestaria. Para fines de consolidación de cuentas e

información que debe efectuar el organismo ejecutivo las Municipalidades

remitirán al Ministerio de Finanzas Públicas al Congreso de la Republica y

Contraloría General de Cuentas sus presupuestos de ingresos y egresos

aprobados. Asimismo la información de la ejecución física y financiera de su

gestión presupuestaria en la oportunidad y con el contenido que señale el


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reglamento. En cuanto a la inversión pública se informará además a la Secretaria

de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN. El capitulo

IX Presupuesto de las Municipalidades y en su Artículo 29 del Acuerdo

Gubernativo No. 240-98 Reglamento de la Ley Orgánica del presupuesto

preceptúa: información Presupuestaria. Los presupuestos y los informes a

los que se refiere el artículo 47 de la ley deberán ser presentados en la forma

siguiente:

A más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal al que corresponda el

presupuesto aprobado. El informe de su gestión presupuestaria del ejercicio

fiscal anterior a más tardar el 31 de marzo de cada año. Este informe deberá

contener como mínimo lo siguiente: a Ejecución física y financiera de los

proyectos y obras ejecutadas en el año; b Ejecución financiera de los ingresos.

El Artículo 131 en su primer párrafo del decreto número 12-2002

Código Municipal regula: Formulación y Aprobación del Presupuesto. El

Alcalde Municipal asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y

funcionarios municipales con sujeción a las normas presupuestarias

contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala este

Código y la Ley Orgánica del Presupuesto formulará el proyecto de

presupuesto en coordinación con la políticas públicas vigentes y en la

primera semana del mes de octubre de cada año lo someterá a la

consideración del Concejo Municipal que al aprobarlo podrá hacerle las

modificaciones convenientes.

El presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el 15 de diciembre

de cada año. Si se iniciare el ejercicio siguiente sin estar aprobado el nuevo

presupuesto regirá el del año anterior el cual podrá ser modificado o ajustado

por el Concejo Municipal.

El artículo 31 del decreto Número 11-2002 Ley de los Consejos de

Desarrollo Urbano y Rural preceptúa: Planes Operativos Anuales. Los

planes operativos anuales de cada nivel de los consejos de desarrollo serán

planteados en la forma y plazo establecidos en la Ley Orgánica de

Presupuesto y su Reglamento sin perjuicio de lo que se establezca en el

Reglamento de la presente ley.

El artículo 4 del mismo decreto establece: Integración del Sistema de

Consejos de Desarrollo. El sistema de Consejos de Desarrollo está integrado

por niveles en la siguiente forma: a. El nacional con el Consejo Nacional de

Desarrollo Urbano y Rural b. El regional con los Consejos Regionales de

Desarrollo Urbano y Rural. C. El departamental con los Consejos

Departamentales de Desarrollo. D. El Municipal con los Consejos

Municipales de Desarrollo y, e. El Comunitario con los Consejos


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Comunitarios de Desarrollo.

El artículo 135 del Código Municipal establece información sobre la

Ejecución del Presupuesto. El Alcalde deberá informar trimestralmente al

Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto enviando copia de

tales informes a la contraloría General de cuentas para su control

fiscalización registro y asesoría. Con base en tales informes el Concejo

Municipal decidirá los cambios y ajustes que sean pertinentes a fin de

alcanzar los objetivos y metas propuestas en sus planes de trabajo.

El artículo 4 del Acuerdo Gubernativo No. 318-2003 Reglamento de la

Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas establece: Atribuciones

de la Contraloría. Además de las atribuciones consignadas en la ley la

Contraloría tendrá las siguientes:

Inciso b. Examinar y evaluar los resultados alcanzados por las instituciones públicas o privadas que manejen fondos del Estado para verificar si los mismos están enmarcados en los planes y programas de trabajo bajo los criterios de probidad eficacia eficiencia transparencia economía y equidad. Inciso d. Promover que todas las entidades a que se refiere el artículo 2 de la ley elaboren divulguen y apliquen indicadores para medir su gestión acordes con la naturaleza de la función que le determinan las leyes específicas. El Artículo 20 del decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto establece: <- Políticas Presupuestarias. El Organismo ejecutivo a través de sus dependencias especializadas practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases las entidades prepararan sus propuestas de prioridades presupuestarias en general y de planes y programas de inversión pública para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.


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4. BASE LEGAL

Constitución Política de la República de Guatemala

Art. 239. Principio de legalidad Art. 253. Descentralización y autonomía. Art. 254. Gobierno Municipal Art. 255. Recursos económicos del Municipio

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República

Art. 2. Ámbito de aplicación Art. 8. Vinculación plan – presupuesto Art. 10. Contenido Art. 20. Políticas presupuestarias Art. 21. Presentación de anteproyectos Art. 39. Ámbito Art. 46. Metodología presupuestaria Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto Art. 135 información sobre la ejecución del presupuesto.


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5. Alcances y Limitaciones en la ejecución del POA del año anterior

ALCANCES

En el año 2013 se lograron ejecutar ocho proyectos de los cuales tres se ejecutaron con fondos

municipales, 1.- CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCION RIO SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA. Q. 594,949.90 , ADQUICISION DE MATERIAL BALASTO, SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA Q. 800,000.00, y CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA

CASERIIO LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA Q. 346,291.58 de los cuales se

finalizaron dos y este último se quedo de arrastre para el año 2014 y cinco se ejecutaron

tripartitamente, fondos de la Municipalidad, del CEDEDE y aporte de la Comunidad 1.-

CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA. Q. 230,900.002.- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA LINDA VISTA, SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. Q. 872,000.00 3.- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA

POTABLE, CASERIO EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA Q. 779631.65 4.-

MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL BORBOLLON, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

Q.848,120.415.- 5.- CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA, CASCO URBANO, SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA.

LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCION

Una de las limitaciones que se tuvieron fueron principalmente los recursos económicos

principalmente los aportes del CODEDE que fueron limitados a nuestros proyectos por tal razón

no se terminaron al 100% . y Algunas inconformidades que habían en los cocodes pero se

resolvieron administrativamente para que todo se llevara a cabo en los tiempos estipulados en

los contratos de cada proyecto. Y se busco el dialogo con algunos cocodes para darles toda la

información de los proyectos y al final llegaron a común acuerdo de la ejecución de los mismos.


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Resultados

Inmediatos/

Objetivo

s Estrategicos (1)

Meta/Objetivos

Operativos

(2)

Acciones /

proyectos, actividades u obras

(3)

Asignación Presupuestaria Año n

Modificaciones Año

Presupuesto

vigente

Año n

Presupuesto

ejecutad

o Año n

Presupu

esto Ejecutado Años

Anteriores

%

Ejecución

Financi

era

Unid

ad de

Medi

da

Cantidad Program

ada

Cantidad

Ejecut

ada

% Ejecuc

ión

Fisica

Cantidad de Personas

Beneficiadas Alcances y

Limitacio

nes

ESTADO

Homb

res

Mujer

es

Niñ

os

Mejorar la gestión del ambiente y de los recursos naturales, incorporando los principios de sostenibilidad y gestión de riesgos, para que se garantice un ambiente sano y productivo para las futuras generaciones

El 85 % de los habitantes gozan de un ambiente saludable, en todo el municipio hasta el año 2015.

CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

505,045.00 0.00 505,045.0

0 229,500.0

0 0.00 45.44% M2 160.9 M2 60 M2 100% 5000 5500

2521

EN EJECUCI

ON


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Fortalecer el derecho a la educación, la salud y la alimentación, sobre todo en comunidades postergadas de San Rafael Las Flores, garantizando el desarrollo social con equidad.

. El 50% de los habitantes cuentan con un acceso a los servicios de salud y educación en todo el municipio, al año 2015

CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES

230,900.00 €

0.00 Q. 230,900.0

0

194,687.00

0.00 84.32% M2 448M2 372M2 100% 600 550 350 EN EJECUCI

ON

Fortalecer la producción agrícola, la pesca, el comercio y el turismo, facilitando más y mejores trabajos que permitan la satisfacción de las necesidad

El 70 %de las familias cuentan con un buen acceso vial en 9 lugares poblados, al año 2015

MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL BORBOLLON, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

848,120.41 €

0.00 Q.848120.41

169,624.08

0.00 Anticipo ML 383ML 19 ML 0 300 300 200 EN EJECUCION


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es de la familia, la sociedad y el ambiente.

Fortalecer el derecho a la educación, la salud y la alimentación, sobre todo en comunidades postergadas de San Rafael Las Flores, garantizando el desarrollo social con equidad.

El 50% de los habitantes cuentan con un acceso a los servicios de salud y educación en todo el municipio, al año 2015

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA VISTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

872,000.00 €

0.00 872,000.0

0 300,000.0

0 0.00 34.40% M2 132M2 70M2 100% 3800 3500

1778

EN EJECUCION

Mejorar la gestión del ambiente y de los recursos naturales, incorporando los principios de sostenibilidad y

El 65 % las familias cuentan con acceso a agua apta para el consumo humano, en 8 lugares poblados al año 2015.

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

779,631.65 €

0 779,631.6

5 155,926.3

3 0 Anticipo ML 9971.16 ML 1296ML 95%

175 150 175

EN EJECUCION


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gestión de riesgos, para que se garantice un ambiente sano y productivo para las futuras generaciones

ADQUISICION DE MATERIAL

BALASTO, SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA

ROSA.

800,000.00 €

0 800,000.0

0 0 80.40% m3 7800 ML 7800ML 100%

4500 4000 2701

EJECUTADA

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE PROTECCION RIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

425,000.00 €

169,949.90 594,949.9

0 515073.45 0 86.58% m2 106.26 m2 106.26M2 100%

5000 5000 3021

EJECUTADA


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5.3 Matriz de disponibilidad financiera

Transferencias y/o ingresos

% Funcionamiento

% Inversión Tranferencia y / o ingreso Mensual

INVERSION DISPONIBLE

DURANTE EL

AÑO

Situado constitucional

10 90 Q.451,312.16

406,180.94 Q.4,874,171.28

IVA-PAZ 25 75

Q.490,145.78 Q.367,609.34 Q.4,411,311.99

Impuesto de Circulación de

Vehículos

2.5 97.5 Q.74,837.52 Q. 72,966.58 Q.875,598.97

Impuesto de Petróleo

0 100 Q.12,619.37 Q.151,432.45 Q.151,432.45

Iusi 30 70 966,298.61

Q.56,586.63 Q.746,239.50

Fondos Propios 100

Q.80,524.88 -

Sub total

Q.11,058,754.19

6. 7. 8. 9. 10. 11.


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PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO

Actividad, Obra o Renglón Mensual Anual

Construcción Tanque de mampostería Casco Urbano 163, 085.25

Construcción Tanque de mampostería Aldea Las Nueces 346,291.58

Construcción de sistema de aguas residuales 4,761.60

Construcción muro perimetral cementerio municipal 62,910.72

Construcción sistema de alcantarillado sanitario 176,000.00

Mejoramiento sistema de agua potable Caserío el Volcancito 98,686.90

Conservación y apoyo a la salud del municipio 280,800.00

Mejoramiento calle el borbollón 118,028.33

Mejoramiento calle barrio San Antonio 441,000.00

Construcción Escuela Primaria Colonia Linda Vista 532,953.60

Construcción Instituto Básico Aldea Las Nueces 296,953.60

Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Sabana Redonda 6,521.28

Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Las Nueces 9,417.60

Mejoramiento Escuela Primaria Caserío Las Delicias 24,498.00

Seguimiento al Proceso Educativo del Municipio 1,307,952.32

Ampliación de redes eléctricas del municipio 158,721.20

Conservación y mantenimiento del alumbrado publico 340,203.50

Construcción cancha polideportiva sabana redonda 78,624.00

Construcción Edificio Social y deportivo aldea la cuchilla 24,960.00

Mejoramiento cancha polideportiva sabana redonda 211,035.30

Conservación y mantenimiento del sistema de agua potable 772,946.62

Conservación del Medio ambiente 649,702.66

Conservación red vial del municipio 2,399,049.36

Desarrollo económico y productividad 502,626.18

Deuda Publica 2,373,412.08

DISPONIBILIDAD PARA PROYECTOS NUEVOS 682,864.96


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MATRIZ POA 2014 SAN RAFAEL LAS FLORES

)

Base Legal:

Constitución Política de la República de Guatemala. Art. 134. Descentralización y autonomía. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97. Art. 2. Ámbito de aplicación. Art. 8. Vinculación plan – presupuesto; Art. 10. Contenido; Art. 20. Políticas presupuestarias; Art. 21. Presentación de anteproyectos; Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme; Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto. Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas. Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto

Visión Ser una municipalidad modelo , a nivel nacional para el año 2016 demostrando con obras y hechos que el desarrollo se puede lograr, promoviendo y fortaleciendo la efectiva recaudación de recursos proporcionando a nuestra población a través del desarrollo constante, tranquilidad y satisfacción.

Misión

Somos una entidad municipal, encargada de administrar de manera responsable, eficiente y honrada los recursos del municipio, tomando en cuenta las necesidades existentes en las diferentes comunidades, con el compromiso de velar por el desarrollo constante a través del trabajo arduo en los campos de Educación, Salud, Medio Ambiente y Bienestar Social.Creemos en el trabajo en equipo con los COCODES para poder enlazar el esfuerzo y así lograr la mejor atención de nuestras comunidades.Confiamos en Dios y unidos Municipalidad-Pueblo, lograremos el verdadero desarrollo de nuestro municipio.

Política / Resultado final

Objetivos Estratégicos /

Resultados inmediatos

Objetivos Operativos /

meta

Producto

Acciones, proyectos,

Actividades u obras

ID / PDM

Código SNIP

Código

SMIP

Costo estimado

(Q.) Observaciones

Preinversión

Inversión


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Pacto Hambre O. REG1.

Reducir la desnutrición

crónica en niños y niñas menores de

cinco años, en 10.0% del 2012

al 2015

Aumentar el 50% de las familias en los servicios básicos en el municipio

de San Rafael Las Flores

para el año 2014.

Mejorar el servicio de

agua potable para 100

familias del Caserío el Volcancito para el año

2014

1 Mejoramiento

Sistema de Agua potable

Mejoramiento Sistema de

Agua Potable, Caserío El

Volcancito, San Rafael Las

Flores, Santa Rosa

110250 182 Q

98,686.90

Brindar el Servicio de

Agua Potable a 800 familias

para el año 2014

2

Construcción de Tanques de

Mampostería

Construcción Tanque de Mampostería Casco Urbano, San Rafael Las Flores, Santa Rosa

110713

186

Q163,085.25

Construcción Tanque de Mampostería , Aldea Las Nueces, San Rafael Las Flores, Santa Rosa

126998

190

Q346,291.58

Mejorar el servicio de

cementerio y alcantarillado

3

Construcción de sistema de

tratamiento de aguas residuales

Construcción de Sistema de tratamiento de Aguas

41667

155

Q4,761.60


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Municipal a 2230 familias para el ano

2014

Residuales, Casco Urbano

Mejoramiento

Cementerio Municipal

Construcción muro perimetral cementerio municipal, San Rafael Las Flores, Santa Rosa

103011

166

Q62,910.72

sistema de

alcantarillado sanitario

Construcción sistema de alcantarillado Sanitario Media Cuesta, San Rafael Las Flores, Santa Rosa

103671

167

Q176,000.00

Aumentar al 90 % de las familias la

cobertura de los servicios

públicos municipales a

todas las comunidades

Mejorar la calidad del servicio de

agua potable y

alcantarillado a 2000

familias para el año 2014

1 Conservación y apoyo a la salud

Conservación y mantenimiento del sistema de agua potable, del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

147131

212

Q472,946.62


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del Municipio de San Rafael

Las Flores, para el año

2014

Mejorar el servicio de agua potable a 2000 familias para el año 2014

1

Mantenimiento de los sistemas

de agua potable y alcantarillado

Conservación y apoyo a la salud del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

147046

217

Q280,800.00

Mejorar la calidad de

vida y ambiente

sano a 1000 familias del

Municipio de San Rafael Las Flores a través

del ornato municipal

1 tren de aseo

Conservación del medio ambiente del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

147140

213

Q649,702.66


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Mejorar el acceso vial a 2500 familias del municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa para el año 2014.

1

Mejoramiento de carreteras

Conservación de la Red vial del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa

147150 214

Q2,399,049.36

Política Municipal

(Intervención institucional)

Aumentar al 80% de las

familias , del Municipio de San Rafael las

Flores el acceso a la

educación y a infraestructur

a para el año 2014

Brindar el acceso a

infraestructura educativa a 250 familias

priorizadas en el año 2014

2 Construcción de

escuelas

Construcción Instituto Básico Aldea Las Nueces, San Rafael las Flores, Santa Rosa.

13426

7 204

236,000.00, PROYECTO APROBADO CODEDE

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA LINDA VISTA, SAN RAFAEL LAS FLORES,

10876

2 183

Q296,953.60


GUATEMALA C.A.


SANTA ROSA

Mejorar la infraestructur

a educativa para 200 familias

priorizadas en el año 2014

3 Mejoramiento de

Escuelas

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SABANA REDONDA (MURO PERIMETRAL) SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

56255 126

Q6,521.28

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS NUECES (MURO PERIMETRAL, TECHO Y MURO DE CONTENSION ) SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

56237 144

Q9,417.60


GUATEMALA C.A.


Mejoramiento Escuela Primaria Caserío Las Delicias, Aldea el Chanito, San Rafael las Flores, Santa Rosa

13426

6 205

Q24,498.00

PROYECTO APROBADO CODEDE

Brindar el acceso a la

educación a 2200 familias del municipio de San Rafael

Las Flores, para el año

2014

1 Apoyo a la Salud

Seguimiento al proceso educativo del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

14710

1 211

Q1,607,952.32

Aumentar al 60 % de las familias del Municipio de San Rafael Las Flores, el acceso a tierras para sus cultivos e insumos agrícolas

Beneficiar a 1600 familias del Municipio de San Rafael Las Flores, con

el acceso a tierras e

insumos para cultivos

1

Apoyo al Agricultor

Seguimiento del Desarrollo Económico y productivo del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

14717

2 216

Q502,626.18


GUATEMALA C.A.


Pacto de seguridad , justicia y la paz. REG.2 Prevenir la

delincuencia en

adolescentes de 13 a 17

años, en 7.4% del 2012 al

2015

Beneficiar un 60% de las familias al acceso de

redes eléctricas en comunidades

priorizadas para el año

2014

Beneficiar a 600 familias

con el acceso de energía

eléctrica para el año 2014

2 Ampliación de

redes eléctricas

AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION

ALDEA EL FUCIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA 64601 132 Q. 115784.44

ampliación de redes y líneas eléctricas de distribución,

Casco urbano del Municipio de

San Rafael Las Flores, Santa

Rosa

139373 201 42,733.76

Beneficiar a 2800 con el mantenimiento de la red de alumbrado público del Municipio

1

Mantenimiento alumbrado publico

Conservación y Mantenimiento del alumbrado público, del municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa

147160 215 340,203.50


GUATEMALA C.A.


Beneficiar el 5% de las

familias con el acceso a

instalaciones deportivas y recreativas

de comunidades

priorizadas para el año

2014

Facilitar el acceso a

instalaciones deportivas

recreativas y a 150 familias

en el año 2014

3

Construcciones de Edificios Sociales y deportivos

Construcción Cancha Polideportiva, Sabana Redonda, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

110721 184 Q.53,664.00

Construcción Edificio Social y deportivo Aldea La Cuchilla, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

132261 207 24,960.00

PROYECTO APROBADO CODEDE

MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA

14581

7 210

Q211,035.30


GUATEMALA C.A.


Pacto Fiscal y de

Competitividad. REG2.

Incremetar la competitivid

Mejorar el acceso al 50% de las familias del Municipio de San Rafael

Las Flores, Santa Rosa

Brindar el acceso vial a 500 familias para el año

2014

2

Mejoramiento Calle, San Rafael Las Flores, Santa

Rosa.

Mejoramiento Calle Barrio el Borbollon, San Rafael, Las Flores, Santa Rosa

11071

1 187

Q118,028.33

Mejoramiento Calle Barrio San Antonio, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

13226

3 206

Q441,000.00 PROYECTO APROBADO CODEDE

Q.8,686,613.00


GUATEMALA C.A.


7. Recursos necesarios

7.1 Humanos

La Municipalidad cuenta con un personal administrativo y personal de campo que se encargan de

realizar las actividades planificadas durante el año, para dar cumplimiento con las metas y objetivos

trazadas en cada inicio de año y para prestar un servicio más eficaz y eficiente a la población y el gasto

que se realiza por todo el personal asciende a la cantidad de: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y

DOS MIL SETECIENTOS CIENCUENTA Y SEIS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

(Q.3,782,756.67) el numero de empleados de la Municipalidad asciende a la cantidad de CIENTO

QUINCE EMPLEADOS MUNICIPALES (115).

7.2 Financieros

La Municipalidad tiene contemplado realizar actividades y proyectos de infraestructura contemplando un gasto de: OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE QUETZALES EXACTOS (Q.8,686,613.00) , para ejecutar los siguientes proyectos 1.- Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Caserío El Volcancito, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 2.- Construcción Tanque de Mampostería Casco Urbano, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 3.- Construcción Tanque de Mampostería, Aldea Las Nueces, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 4.- Construcción de Sistema de tratamiento de Aguas Residuales, Casco Urbano. 5.- Construcción muro perimetral cementerio municipal, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.


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6.- Construcción sistema de alcantarillado Sanitario Media Cuesta, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 7.- Conservación y mantenimiento del sistema de agua potable, del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 8.- Conservación y apoyo a la salud del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 9.- Conservación del medio ambiente del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 10.- Conservación de la Red vial del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 11.- Construcción Instituto Básico Aldea Las Nueces, San Rafael las Flores, Santa Rosa. 12.- Construccion Escuela Primaria, Colonia Linda Vista, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 13.- Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Sabana Redonda ( Muro perimtral), San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 14.- Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Las Nueces (Muro Perimetral, Techo y muro de contension ) San Rafael Las Flores, Santa Rosa . 15.- Mejoramiento Escuela Primaria Caserío Las Delicias, Aldea el Chanito, San Rafael las Flores, Santa Rosa. 16.- Seguimiento al proceso educativo del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 17.- Seguimiento del Desarrollo Económico y productivo del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 18.- Ampliacion de Redes y Lineas Electricas de Distribucion Aldea ALDEA EL FUCIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.


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19.- ampliación de redes y líneas eléctricas de distribución, Casco urbano del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 20.- Conservación y Mantenimiento del alumbrado público, del municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 21.- Construcción Cancha Polideportiva, Sabana Redonda, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 22.- Construcción Edificio Social y deportivo Aldea La Cuchilla, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. 23.- Mejoramiento Calle Barrio el Borbollon, San Rafael, Las Flores, Santa Rosa 24.- Mejoramiento Calle Barrio San Antonio, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

7.3 Tecnológicos

En el presupuesto actual no se dejo contemplado comprar equipo tecnológico por contar con el equipo necesario de acuerdo a las exigencias de momento.


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