SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Secretaria de desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos

Fomento Agrícola

___________________________

Proyecto

“INVERNADERO EL SABINAL” PRODUCCION DE PLANTULA

___________________________________

Localidad: El aguacate Municipio: Rioverde, S.L.P.

31 Agosto del 2005

IDENTIFICACION DEL GRUPO U ORGANIZACIÓN

Nombre completo: Grupo: “MUJERES FLORAL“ Nombre del Invernadero: “INVERNADERO EL SABINAL” PRODUCCION DE PLANTULA Domicilio: Lado oeste de la comunidad del Aguacate rumbo al camino a palomas, con un área de aprox. 0.5 Hectáreas. Teléfono/Fax/correo electrónico: 01 487 2 07 40 Prestador de servicio que elaboro el proyecto: Ing. Angélica Álvarez Juárez Fecha de Elaboración del proyecto: Agosto de 2005

Contenido

1. Resumen Ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizativo)

2. Objetivos y Metas.

3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto.

4. Aspectos Organizativos.

a. Antecedentes

b. Tipo de constitución de la organización

c. Consejo Directivo

d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores

e. Relación de socios.

f. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y

ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).

g. Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la

integración a la cadena productiva y comercial.

5. Análisis de Mercados.

a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos

(presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y

necesidades que satisface)

b. Características de los mercados de los principales insumos y

productos.

c. Canales de distribución y venta.

d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias

primas.

e. Plan y estrategia de comercialización.

i. Estructura de precios de los productos y subproductos y políticas

de venta. ii. Análisis de

competitividad.

f. Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias

primas y productos.

6. Ingeniería del Proyecto

a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto

b. Infraestructura y equipo

c. Descripción técnica del proyecto

i. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).

ii. Procesos y tecnologías a emplear.

iii. Capacidad de procesos y programas de producción anual y mensual.

iv.Escenarios con diferentes volúmenes de proceso,

v.Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia

técnica.

d. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.

7. Análisis Financiero

a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de

financiamiento.

b. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual,

i. Programa de ventas (ingresos)

ii. Costos

iii. Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo

iv. Pago de créditos y otros compromisos (Capital e interés en su

Caso).

v. Capacidad de pago,

vi. Punto de equilibrio,

vii. Apalancamiento (En su caso).

c. Situación financiera actual y proyectada.

d. Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes),

i. Relación Utilidad/Costo (avío).

ii. TIR

iii. VAN

iv. Análisis de sensibilidad

VIII.- Descripción y análisis de los impactos

a. Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios.

b. Decremento de los costos de producción.

c. Incremento en los volúmenes de producción.

d. Empleos generados (directos e indirectos).

e. Comparativo del valor de la producción generada con y sin el

proyecto.

IX.- Conclusiones y Recomendaciones.

“INVERNADERO EL SABINAL” PRODUCCION DE PLANTULA

1. RESUMEN EJECUTIVO:

Este proyecto es planeado con el objetivo de lograr una empresa eficiente en este

ramo, incrementando beneficios de desarrollo tecnológico en la región. Un invernadero

o casa de cultivo, es un espacio con el microclima apropiado para el óptimo desarrollo

de una plantación especifica, por lo tanto, partiendo del estudio técnico de

ambientación climática, se obtiene, temperatura, humedad relativa y ventilación

apropiados que permiten alcanzar alta productividad, a bajo costo, en menos tiempo,

sin daño ambiental, protegiéndose de las lluvias, el granizo las heladas, los

insectos o los excesos de viento que pudieran perjudicar un cultivo.

Quimigación es la aplicación de cualquier sustancia química a través del agua de

riego, dentro de las que puede incluir insecticidas, fungicidas, nematicidas,

fertilizantes, ácidos húmicos, enmiendas agrícolas y otros compuestos. La forma de

Quimigación más común es la denominada fertirrigación, es un factor determinante

en la agricultura moderna e intensiva de riego.

El riego localizado (goteo) presenta numerosas ventajas respecto al sistema de riego

tradicional con relación a la utilización de aguas salinas y al ahorro de agua. Sin

embargo, en los últimos años se ha demostrado que las mayores posibilidades de

este sistema de riego se centran en su utilización como vehículo de una dosificación

de fertilizantes, que ofrece la posibilidad de realizar una fertilización día a día,

basada en las necesidades del cultivo.

El proyecto se ubica en el municipio de Rioverde, S.L.P.; en un predio localizado

en el lado oeste de la comunidad del Aguacate. Se describen brevemente los

aspectos físicos de la región; clima, suelos etc. así mismo, se aborda el tema de los

aspectos socioeconómicos de la región, analizando los principales sistemas

agropecuarios.

Se propone la construcción de un Invernadero tipo tropical, con sistema de riego por

goteo equipada con equipo de fertirrigación para una superficie de 480 m2, donde se

obtendrán plántulas hortícola como: Chile serrano de variedad camino real o

Tuxtla, Tomate de la variedad Mariana, mismos que permitirán generar ingresos de

$156,600.00 anuales.

El presupuesto requerido para la realización del presente proyecto, es de:

$398,908.22 de los cuales $ 398,908.22 son de inversión Fija; $ 6,000.00 son de

Inversión Diferida y $ 36,881.00 de Capital de Trabajo; Parte de la inversión fija (90% o

$ 359,017.39) se pretende sea financiada por el subprograma fomento agrícola y la

diferencia por el productor.

Con respecto a la evaluación financiera: El proyecto nos muestra, que se tiene un

punto de equilibrio como sigue: En el año 1 $1,554.00 utilizando tan solo el 1% de

las ventas; La relación beneficio costo es de 2.3 lo que indica que por cada peso

invertido se recuperan 2.3 pesos. La tasa interna de retorno (TIR) es de 22.72% lo

que nos muestra la factibilidad del presente proyecto

Para detectar la sensibilidad de la propuesta se consideraron 2 escenarios basados

en los antecedentes de la explotación agrícola, como factores que pueden disminuir

la productividad y rentabilidad del sistema:

Análisis: Una disminución a $0.12 en el precio de la plántula hortícola: se obtienen

ingresos de $ 125,280; el punto de equilibrio se incrementa a $1,613.00 o un 1.3%

donde la taza interna de retorno no disminuyo a 16.39% y el beneficio costo

tampoco bajo; 1.8 lo que nos muestra la solidez de este proyecto.

En el análisis II: Una aumento en los costos de producción del 10% dio como

resultado un incremento del punto de equilibrio de 1,708 o un 1.1%; donde la taza

interna de retorno no disminuyo 21.78 % y el beneficio costo no bajo 2.2 lo que nos

muestra la solidez de este proyecto.

Con respecto a otros impactos:

La organización del grupo de productores les permite realizar acciones como:

comercialización en volumen, capacitación constante en la producción hortícola y

diversificación de la producción.

Sobre las fortalezas de la propuesta; se cuenta con un sistema de producción

plenamente establecido, el cual cuenta con un mercado seguro y estable

preferentemente nacional.

En cuanto a los riesgos del proyecto, posiblemente seria la comercialización por los

bajos precios que fluctúan en forma altibaja, pero se cuenta con clientes de antaño

y seguros que pueden apoyar al productor y oportunidad excelente para

desarrollarse.

2. OBJETIVOS

GENERAL

Comercialización de plántula de hortalizas Contribuyendo a mejorar el nivel de calidad hortícola del municipio de Rioverde, a través de la producción y comercialización de plántula de hortalizas por medios tecnificados, apoyando a los productores a mejorar su fuente de ingresos. Y sirviendo como ejemplo a otros productores y mujeres.

Específicos

• Aumentar los rendimientos por unidad de superficie y por consiguiente mayores ingresos económicos.

• Reducción de la compactación del suelo y daños al cultivo por el tráfico de maquinaria

• Reducción del tiempo, dinero y labor para la aplicación de insecticidas, fungicidas, nematicidas, fertilizantes, ácidos húmicos, enmiendas agrícolas y otros compuestos.

• Optimizar la nutrición y el uso de insecticidas, fungicidas, nematicidas, fertilizantes, ácidos húmicos, enmiendas agrícolas y otros compuestos debido a que estos son liberados directamente en la zona de raíces.

• Amentar los rendimientos y calidad de los frutos, con eficacia y rentabilidad de insecticidas, fungicidas, nematicidas, fertilizantes, ácidos húmicos, enmiendas agrícolas y otros compuestos.

• Minimizar las posibilidades de contaminación del manto freático por el lavado de nutrientes.

• Automatización de la aplicación de insecticidas, fungicidas, nematicidas, fertilizantes, ácidos húmicos, enmiendas agrícolas y otros compuestos.

Metas

• Desde el primer año ofrecer plántula de hortalizas de calidad producida en invernadero a los productores de esta región.

• Incrementar el, rendimiento por hectárea de los cultivos hortícola. • Eficientar en más de un 90% el uso del agua

3.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE SITUACION ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL

PROYECTO.

Diagnostico Interno

El grupo de productoras esta formado por familiares y amigas que se han reunido por amistad y compañerismo, ante la carencia de oportunidades de trabajo e ingresos para cubrir sus necesidades básicas, y también para contribuir en la comunidad, este grupo de mujeres han visto la necesidad de crear su propia fuente de empleo integrándose a la sociedad productiva, ofreciendo trabajar en una empresa productiva de producción de plántula en invernadero a precios competitivos y al alcance de todos. Sin embargo este grupo de mujeres no cuentan con el capital necesario para montarlo por lo que requieren apoyo de los programas de desarrollo rural de Alianza contigo, para establecer esta empresa, que apoyara el desarrollo industrial y comercio de la región de Rioverde, Se dedican a labores del hogar y anteriormente se dedicaron a actividades del campo. Teniendo como propósito trabajar con tecnología para producir hortalizas, encareciendo costos de producción. Con el proyecto, los productores se beneficiaran al producir plántula de calidad y darán seguridad a sus clientes como a ellos mismos. De no hacer las innovaciones tecnológicas que se requieren para eficientar el proceso de producción, los productores corren el riesgo de quedar fuera de la estandarizar la calidad del producto, aumentar el rendimiento por unidad de superficie, la calidad y diversificar la producción de productos hortícola.

Sin proyecto el grupo de productores necesitan salir a comprar la plántula para producir sus hortalizas, lo cual les encarece los costos de producción y se arriesga a trasplantar plántula que no es de la calidad esperada. De no hacer las innovaciones tecnológicas que se requieren para eficientar ei proceso de producción, los productores corren el riesgo de quedar fuera de la competencia.

A continuación se describe al grupo: “Mujeres Floral”

Nombre Sexo Edad Fecha de Nac. Actividad

Amalia Juárez Correón M 60 06 08 45 Agropecuario

Maria Juana Padrón Galván M 35 28 03 70 Agropecuario

Tiburcia Galván Rodríguez M 64 11 08 41 Agropecuario

Maria Erica González Cárdenas M 31 27 02 74 Agropecuario

M Agropecuario

M Agropecuario

Diagnostico Externo

Mpio. Rioverde, S.L.P.

El municipio de Rioverde, es uno de los más interesantes de san Luis Potosí y al mismo tiempo, uno de los más extensos y productivos, se encuentra a 991 m de altitud, en la margen derecha del río verde, que se une al santa Maria para formar el tamuin, tributario del panuco. Su clima es cálido y seco, Rioverde es un centro agrícola, ganadero y comercial cuyos principales productos agrícolas son: maíz, chile serrano, chile ancho, jitomate, alfalfa y naranja; entre otros además se explotan los bosques existentes.

COLINDANCIAS: AL NORTE VILLA JUÁREZ Y CD. DEL MAÍZ. AL SUR SAN CIRO DE ACOSTA Y ESTADO DE GUANAJUATO. AL ESTE CD. DEL MAÍZ, ALAQUINES, CÁRDENA AL OESTE SANTA MARIA DEL RÍO CD. FERNÁNDEZ, SAN NICOLAS TOLENTINO Y VILLA JUAREZ SITUACIÓN GEOGRÁFICA: COORDENADAS CENTRO EXTREMAS LATITUD NORTE 21º 55’ 52’’ 21º 39’ A 22º 25’ LONGITUD ESTE 99º 59’ 38’’ 99º 40’ A 100º 23’ ALTITUD 991 m.s.n.m.

Demografía POBLACIÓN NUMERO DE HABITANTES

TOTAL MUNICIPAL

POBLACIÓN RURAL POBLACIÓN URBANA DENSIDAD DE POBLACIÓN

NUMERO DE COMUNIDADES POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

88,922

HOMBRES 42,683 MUJERES 46,239

44,696

44,226

27 hab. / Km2

289

52,438

VEGETACIÓN Y USO ACTUAL DEL SUELO

Uso del Suelo y Tenencia

USO ACTUAL DEL SUELO TOTAL DEL MUNICIPIO (Ha)

SUPERFICIE TOTAL SUP, TOTAL AGRÍCOLA AGRÍCOLA DE TEMPORAL AGRÍCOLA DE RIEGO AGOSTADERO FORESTAL OTROS

303,133 36,822 27,694 9,128 182,509 79,212 4,590

Clima Temperatura y Precipitación

LOCALIZACIÓN TIPO

AL NORTE

AL CENTRO AL SUROESTE TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL PRECIPITACIÓN PROMEDIO ANUAL

PERIODO DE HELADAS

SEMISECO SEMICALIDO SECO SEMICALIDO TEMPLADO HÚMEDO, CON LLUVIAS EN VERANO 21º 480 mm

NOVIEMBRE A MARZO EXTREMA DICIEMBRE A FEBRERO NORMAL

Datos Técnicos

a).- CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TIPOS DE SUELO:

VERTÍ SOLES CRÓMICOS, RENDZINAS Y XEROSOLES GIPSY COS PROFUNDIDAD: MAYOR A 1 METRO, AL SUROESTE, NORESTE Y NORTE MENOR A 1 METRO EL RESTO.

b).- VEGETACIÓN

MATORRAL DESÉRTICO MICROFILO: GOBERNADORA MEZQUITE HUISACHE AJASEN GRANJENO LUNARES DE CRASICAULE

BOSQUE DE PINO - ENCINO: DIFERENTES TIPOS DE PINOS Y ENCINOS

Inventario ganadero

ESPECIE / PRODUCTO TOTAL DEL MUNICIPIO

BOVINOS CARNE BOVINOS LECHE OVINOS CARNE CAPRINOS CARNE / LECHE CAPRINOS LECHE AVES CARNE AVES HUEVO COLMENAS PORCINOS EQUINOS

31,449 1,231 2,164 12,424 3,800 20,718 4,800 4,473 13,106 12,220

Infraestructura Hidroagricola

TIPO DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL MPIO D.D.R. 129 D.D.R. 130

POZOS PROFUNDOS DERIVADORAS MANANTIALES PRESAS (ALMACENAMIENTO) UNIDADES DE RIEGO SUPERFICIE DE RIEGO PRODUCTORES

NUM

NUM

NUM

NUM

NUM

HA

NUM

179 4

16 1

73

6,814

2,223

49 6

37

3,120

894

130 4

10 1

36

3,694

1,329

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Dirección del Sistema Nacional de Información Municipal

* * * Ficha de Información por Localidad * * *

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Municipio: RlOVERDE

Localidad: PASTORA

IDENTIFICAION GEOGRÁFICA

Clave de la ent. Federativa: 24

Nombre de la entidad: SAN LUIS POTOSÍ Clave del mpio. o delegación: 024

Nombre del mpio o deleg:RIOVERDE

Clave de la localidad: 0059 Nombre del mpio. o Deleg:PASTORA

Longitud: 1000326 Latitud: 220802

Altitud: 1020

Población por Rango de edad (Pastora)

Total: 844 Hombres: 429 Mujeres: 415

de 0 a 4 años: de 5 años y más: de 6 a 14 años:

73 769 218

Pob. fem. de 15 a 49 años: 218 de 12 años y más: 612

Pob. de 18 ños y más: 612 de 15 años y más: 531

Pob. mase, de 18 años y más: 531 de 15 a 17 años: 73

Pob. fem. de 18 años y más: 73 de 15 a 24 años: 159

ALFABETISMO (pastora) Pob. de 6 a 14 años que sabe leer y escribir: 179 Pob. de 6 a 14 años que no sabe leer y escribir: 38 Población de 15 años y más alfabeta: 467 Población de 15 años y más alfabeta: 63 ASISTENCIA ESCOLAR Pob. de 15 años y más sin instrucción: 70 Pob. de 15 años y más con prim. incompleta: 227 Pob. de 15 años y más con prim. completa: 72 Pob. de 15 años y más con instrucc. postprimaria: 162 Pob. de 15 años y más sin instrucc. postprimaria: 369 Pob. de 15 años y más con secundaria incompleta: 44 Pob. de 15 años y más con secundaria completa: 92 Pob. de 15 años y más con instrucc. secundaria o est. técnicos o comerciales con prim. Terminada 136 Población de 15 años y más con instrucción media superior o superior 24 Pob. de 18 años y más sin instruc. media superior: 434 Pob. de 18 años y más con instruc. media superior: 19 Pob. de 18 años y más con instrucción superior: 5 Grado promedio de escolaridad: 4.83

EMPLEO Del. Pastora, Rióverde

Población económicamente activa: 211

Población económicamente inactiva: 401

Población ocupada: 210

Población ocupada en el sector primario: 127

Población ocupada en el sector secundario: 28

Población ocupada en el sector terciario: 54

Pob. ocup. que no recibe ingreso por trabajo: 47

Pob. ocup. que recibe menos de un salario mínimo mensual de ingreso por trabajo: 0

Pob. ocup. que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo: 0

Pob. ocup. con más de 2 y hasta 5 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo: 0

Pob. ocup. que recibe más de 5 y hasta 10 sal. mínimos mensuales de ingreso por trabajo: 0

Pob. ocup. con más de 10 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo: 0

Pob. que no trabajó en la sem. de referencia: 2

Pob. ocup. que trabajó hasta 32 horas en la semana de referencia: 38

Pob. ocup. que trabajó de 33 a 40 horas en la semana de referencia: 19

Pob. ocup. que trabajó de 41 a 48 horas en la semana de referencia: 98

Pob. ocup. que trabajó más 48 horas en la semana de referencia: 52

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS. a.-Antecedentes: El grupo de Mujeres Floral tiene su domicilio en: Leona Vicario 223 del Municipio de Cd. Fernández, S.L.P. teléfono: 87 2 07 40; son mujeres, con espíritu emprendedor (se dedican a la actividades del hogar, dos a ventas por catalogo y una actividad agrícola), son familiares y se organizaron formando un grupo, ya que unidas pueden generar ingresos pensando en mejorar su nivel de vida familiar. Se propone trabajar en un predio ubicado en el aguacate, con la finalidad de producir hortaliza como son: Chile y jitomate. La Superficie con que cuentan es de 0.5 has. El terreno cuenta con suficiente agua para abastecer mínimo 10 has, ya que el terreno colinda con este nacimiento de agua. En el área agrícola se pretende trabajar bajo el sistema de riego por goteo para eficientar y cuidar este recurso natural. Además se cuenta con vehículo tipo Pick Up que utilizaran para trasladarse a desarrollar las actividades agrícolas. Justificación: Actualmente el grupo de mujeres renta el predio pensando en un sistema productivo: Preparación del terreno con técnicas de invernadero y pensando en el servicio que se puede dar la los productores de la región, ya que ellos adquieren la plántula obtenida de semillas mejoradas; a un costo promedio de $0.60 de una edad de 25 a 60 días de acuerdo con el cultivo; La compra la realizan en ocasiones a productores de plantas de Refugio, municipio de Cd. Fernández, S.L.P. o las trasladan de Villa Arista, S.L.P. o de los Estados De Querétaro o Guanajuato. Por lo que es necesaria la creación de esta empresa, en el desarrollo de planta de calidad competitiva utilizando tecnificación para obtener rendimientos óptimos por hectárea, así como minimizar los costos de producción y mejorar el precio de venta de los productores de la región.

Situación de un sistema actual Rendimiento

Cultivo Superficie *Cajas/ha Volumen de Costo / Ha Valor / Ha Utilidad / Ha

Ha **Ton / Ha Producción

Tomate* 25 3,000* 66,000

$106,098.90 $180,500.00 $74,401.10

Chile Serrano** 20 50** 1000

Estos parámetros productivos son en condiciones de riego por gravedad, los cuales se han visto disminuidos por la escasees de las precipitaciones y las altas temperaturas registradas en los últimos años. La mano de obra utilizada desde la plantación hasta la cosecha es de un promedio de 10 trabajadores de planta y 30 eventuales con un costo por jornal de $ 100.00; La problemática que enfrenta el productor básicamente es la escasees de agua ocasionada por la baja precipitación en los últimos años y los altos costos de mano de obra. Con el proyecto, al trabajar con tecnificación de un invernadero con sistema de riego

por goteo se mejorara esta productividad arriba mencionada. C.-Tipo de constitución de la organización

El grupo de Mujeres Floral se organizo y formulo un acta constitutiva el día 01 de julio de 2005 en donde la representante es Sra. Amalia Juárez Carreon. d.- Consejo Directivo Presidente: AMALIA JUAREZ CARREON Secretario: MARIA ERIKA GONZALEZ CARDENAS Tesorero: MARIA JUANA PADRON GALVAN f.- Relación de socios. A continuación se describe al grupo de Productores "Mujeres Floral"

Nombre Sexo Edad Fecha de Nac. Actividad

Amalia Juárez Correón M 60 06 08 45 Agropecuario

Maria Juana Padrón Galván M 35 28 03 70 Agropecuario

Tiburcia Galván Rodríguez M 64 11 08 41 Agropecuario

Maria Erica González Cárdenas M 31 27 02 74 Agropecuario

Agropecuario

g.- Inventario de Activos Fijos: Se cuentan con una superficie total de 1.5 Has. Cuentan con una poza de agua con suficiente agua para regar mínimo veinte hectáreas. Se cuenta con vehículo propio del tipo Pick Up. Para el desarrollo de sus actividades agrícolas. h.- Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial. Para permitir la integración y el desarrollo de la cadena productiva de hortalizas en la región es necesario buscar una interrelación entre el sector de insumos y servicios, el sector de producción primaria que es donde se encuentra el productor, el sector de procesamiento, de comercialización y distribución. Para tal efecto es necesario tomar en cuenta varios factores, entre ellos el económico ambiental, legal, demográfico, sociocultural y tecnológico. Las estrategias que se van a adoptar son las siguientes: Tecnificar el sistema de producción con la introducción del equipo de fertirriego por goteo que nos permitirá un uso eficiente de los recursos agua y suelo, así como la

optimización de la aplicación de insumos. • Incrementar el rendimiento, calidad y planeación de la producción de cultivos hortícola. • Vincularse con los centros de investigación, regionales, estatales y a escala nacional. • Con capacitación sobre el uso seguro de agroquímicos tradicionales y productos biológicos alternos para la prevención y control de plagas y enfermedades, así como un uso eficiente de los fertilizantes. • Inocuidad alimentaria para la producción de alimentos sanos. • Formalizar contratos con compradores y distribuidores directos

5. ANÁLISIS DE MERCADOS. A. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

En la región se cultivan varias especies hortícolas:

CULTIVO PRESENTACIÓN PARA LA VENTA

Tomate Caja de 30 Kg

Chile verde Arpilla 30 Kg

Tomate verde Caja 15 Kg

Sandia Kilogramo

Calabacita Caja 25 Kg

Pepino Caja 25 Kg

Para la producción de estas hortalizas los productores ofrecen servicios de maquila de plántulas de hortalizas en invernadero, principalmente Chile, Tomate y Tomatillo. Los productores que solicitan la maquila buscan proveedores que les ofrezcan plántulas con calidad, sanas, de buen porte, así como de excelente desarrollo radicular.

b. Características de los mercados de los principales insumos y productos. A nivel nacional destacan en la producción de hortalizas los estados de: Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, San Luís Potosí, Colima Chihuahua y Coahuila. El abastecimiento de los insumos necesarios para la Producción de Chile Serrano y Tomate, básicamente es aquí en Rioverde, S.L.P. o en San Luís Potosí. En el desarrollo de la planta utiliza cobre disuelto para prevenir enfermedades fungosas; y aplica productos como Previcur, Derosol, Intergusan, Cercobín, a dosis muy bajas para prevenir diferentes enfermedades y evitar posibles intoxicaciones, también utiliza el producto Confidor para tratar la virosis que mata los insectos chupadores y principalmente la mosquita blanca. Apoya a la nutrición en el desarrollo de la planta al aplicar fertilizantes foliares y hormonas (Para el desarrollo radical y aéreo) en las dosis recomendadas.

c. Canales de distribución y venta.

Se han detectado dos tipos del servicio de maquila de plántula: El que solicita la elaboración de la plántula para su cultivo y el que produce la plántula para venderla. En la primera el productor compra la semilla y busca el servicio de maquila de producción de plántula. En el segundo caso el productor compra la semilla, produce la plántula y la comercializa a los productores que la demandan. Por lo general en el segundo caso se realiza por pedido para evitar el riesgo de que no se venda. El productor vende la plántula en el mercado local y regional. Canal de comercialización:

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA PARA HORTALIZAS PRODUCTOR SOLICTA MAQUILA DE PLÁNTULA PRODUCTOR PRODUCE PLÁNTULA PRODUCTOR DE HORTALIZAS d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas Respecto a los insumos, existen en la localidad varios establecimientos donde se pueden adquirir con facilidad, semillas, fertilizantes, pesticidas y agentes de control biológico.

Distribuidores de insumos agrícolas: Agromundo

Promotora Agrícola Noreste

AgroC

Agroinsumos y Servicios Especializados

Agrobioinsumos Agroamigo

Promotores Agrícolas

Fertilizantes y Forrajes del Refugio e. Plan y estrategia de comercialización. El producto que se va a ofrecer es el servicio de maquila de plántulas de Chile, Tomate y Tomatillo, hortalizas producidas en invernadero. Se presentaran en charolas germinadoras de 200 cavidades, con el fin de ofrecer plántulas de calidad, fuertes, resistentes y sanas. Dentro del plan de estrategias para comercializar las hortalizas serán: • Formalizar contratos con compradores y distribuidores directos. • Producción de plántulas de Hortalizas con características de calidad Intrínsecas de estas, buen porte, excelente desarrollo de la raíz buen color y sanas. • Cumplir los compromisos en tiempo, calidad y cantidad. Dar una marca a la plántula para diferenciarlas de otras.

f.- Estructura de precios de los productos y subproductos y políticas de venta. El precio de maquila de plántulas para hortalizas se hará de una forma atractiva para que los productores soliciten el servicio de maquila y de acuerdo a como lo este manejando la competencia, considerando que los oferentes están en Villa de Arista, Villa de Reyes y Villa Juárez, se tendrá la ventaja de los costos por fletes. El precio estimado por cavidad es de $0.15 pesos y una charola germinadora cuenta con 200 cavidades por lo tanto el precio por charola es de $ 30.00

g. Análisis de competitividad. Otros oferentes en el mercado (competencia). En la región existen varios productores de plántulas para hortalizas en situación similar que utilizan los mismos canales de distribución y venta. Algunos como: Marcial Rodríguez y Francisco Hernández del ejido el Refugio, municipio de Cd. Fernández; También los hay en otros municipios como: Villa de Reyes, Villa de Arista y Villa Juárez; y de los estados de Querétaro y Guanajuato. Sin embargo este proyecto no se verá afectado debido a la gran demanda existente de los productores hortícolas, que no se dan abasto solicitando maquilas. Últimamente los productores buscan proveedores de plántula que les brinden un servicio de maquila honesto y serio, debido a que se han dado casos de que algunos maquiladores les cambian las semillas y resultan plántulas con características muy diferentes a las que ellos esperaban.

h. Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos. Se Anexan.

6. INGENIERÍA DEL PROYECTO

a. Localización y descripción especifica del sitio del proyecto

El proyecto se localizara en el Predio ubicado lado oeste del ejido el Aguacate del municipio de Rioverde, S.L.P., en el conocido lugar poza los sabinos.

Mpio. Rioverde, S.L.P

Ejido el Aguacate, Rioverde

Carretera Rioverde-San Ciro

Carr. A

Pal

omas

Posa los

Sabinos

canalito

propi

edad

ESCALA: S/N

PROYECTO ACUICOLA: POSA LOS SABINOS

Carretera Rioverde-San Ciro

canalito

prop

ieda

d

ESCALA: S/E

PROYECTO AGRICOLA: “INVERNADERO EL SABINAL” PRODUCCION DE PLANTULA

Carr. A Palomas

Carr

ete

ra a

San L

uis

-R

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ESCALA: S/N

PROYECTO ACUICOLA: POSA LOS SABINOS

Carretera Rioverde-San Ciro

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ESCALA: S/E

PROYECTO AGRICOLA: “INVERNADERO EL SABINAL” PRODUCCION DE PLANTULA

Carr. A Palomas

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e

Posa los

sabinos

b.- Infraestructura y equipo - Cuentan con una superficie total de 0.5 Has. - Cuentan con 1 poza de nacimiento de agua. - Cuenta con una camioneta tipo pick up.

c.- Descripción técnica del proyecto. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). Túnel Tropical: Su diseño se desprende de una combinación del túnel tradicional, de donde toma el techo curvo, área producida con estructura ligera, y el diente de sierra de! que asume la ventana central y las paredes rectas. Dimensiones idóneas: 40 x 12 m. Puede alargarse modularmente de 10 en 10 m. Cuando alcanza 50 m. o mas hasta 80m. La puerta se hace lateral en el centro. El costo por metro cuadrado se incrementa, cuando se reduce a menos de 40 m. Y disminuye su costo cuando es superior a esa longitud. Área total idónea: 480 m2 Área de cultivo: 380 m2, para un 80% de aprovechamiento. Área de pasillos y cabeceras 100 m2, con un 20% de área de aseguramiento. Estructura: Nave modular de 12 metros de ancho por 40 metros de largo, con un área total de 480 m2. Altura a la cumbre 4.4 metros Altura al lateral 2.5 metros Arcos de tubos galvanizados de 60 mm cada 2.5 metros reforzados con cercas formando celosías. Dos correas de tuvo galvanizado de 32 mm Ventilación cenital de 0.7 metros a lo largo de la nave con malla antiinsectos.

Ventilación latera! con malla antiinsectos. Cubierta de Rafia Plastificada. Perfil de ensacar con PVC en los laterales y en la ventilación cenital. Soporte de cultivo de tubo de acero galvanizado. Puerta sanitaria. Sistema de sombreo: Dos franjas de 3 metros de ancho de malla se sombreo del 35% por encima del túnel para amortiguar las altas temperaturas. Sistema de en tutorado: Cables, alambres, ganchos y tutores con cordel tomatero para el amarre del tomate. Sistema de riego interno: Sistema de riego por goteo, con dos ramales de goteo por cantero, sabiendo que en el túnel Tropical caben 7 canteros con fertirrigadores Ventun. Sistema de cortinas enrollables: Cortinas enrollables de rafia plastificada de 2 metros de ancho en los laterales, frente y fondo. Procesos y tecnologías a emplear.

Producción de plántula en charolas germinadoras: Es la forma más eficiente y recomendable de producir planta de Chile y jitomate. Para producirla es necesario contar con un invernadero que logre un control óptimo de factores climáticos como son: luz, temperatura y humedad así como las dimensiones para su uso, es necesario usar sustratos especialmente separados, el uso es rápido y practico pues ya vienen mezclados y desinfectados y pueden utilizarse inmediatamente. Se sugiere utilizar charolas de 200 cavidades que producen plantas más vigorosas y robustas, además las raíces sufren un maltrato mínimo ya que salen de las cavidades con el cepellón completo. Las charolas de 300 celdas también producen plantas aceptables. El manejo de las plántulas en invernadero requiere un eficiente control de humedad y temperatura. Es recomendable aplicar fertilizantes. Para el caso de fertilizantes sólidos se puede aplicar en 200 litros de agua 100 gramos de nitrato de amonio más 35 gr. de 18-46-0, mientras que para fertilizantes foliares es posible aplicar un buen número de ello como son: Bayfolan, Max-grow, etc. en dosis de un kilogramo por cada 100 litros de agua. Es posible aplicar hasta en 2-3 ocasiones durante el desarrollo de la plántula en invernadero. Sustrato: Se utilizará el sustrato comercial conocido como peat most (germinaza) el cual viene desinfectado y listo para usarse. Llenado de las charolas germinadoras: -El sustrato se va a humedecer primero con agua para poderse colocar en los conos o cavidades de las charolas. El sustrato se va a colocar en las cavidades de las charolas dejando un espacio para poner y tapar la semilla.

Siembra: Se va a colocar una semilla en cada cavidad y luego se va a tapar con una delgada capa de vermiculita. Cuarto Oscuro: Las charolas que se vayan sembrando se van a colocar apiladas una sobre otra en un cuarto oscuro para favorecer una rápida germinación de la semilla. El tiempo que se van a dejar en el cuarto oscuro va a ser alrededor de cuatro días conforme se vea el inicio de la germinación de las semillas. Invernadero. Después de los cuatro días, luego de haber iniciado la germinación, las charolas se van a pasar al invernadero para el consiguiente desarrollo de la plántula. Manejo Técnico: En el momento en que se van a pasar las charolas germinadoras al invernadero se va a dar un riego de agua con cobre disuelto para prevenir enfermedades fungosas. Durante el proceso de desarrollo se van hacer aplicaciones para la prevención y control de enfermedades con productos como previcur, Derosal, Intergusan, Cercobin, a dosis muy bajas dependiendo de las circunstancias del problema presente, generalmente de 1 ml/litro de agua para evitar intoxicaciones de las plántulas. Como una medida para prevenir enfermedades por virosis también se van hacer aplicaciones de Confidor para controlar insectos chupadores, sobre todo la mosquita blanca. En el caso de este producto en invernadero se va aplicar 1 ml para tratar a 1000 plántulas. Con respecto a la nutrición se van hacer aplicaciones de fertilizantes foliares y hormonas para permitir un buen desarrollo de las plántulas tanto de la parte aérea como del sistema radical. Las dosis recomendables son bajas para no disparar el crecimiento de las plántulas, de 1 cc/litro de agua. Tiempo: El tiempo en que están listas las plántulas para ser trasplantadas en suelo firme varía dependiendo del tipo de cultivo. La plántula de Chile esta lista en 60 días, mientras que las de tomate en 30 días y la de tomatillo en 25 días. Capacidad de procesos y programas de producción anual y mensual.

De acuerdo con el tamaño del invernadero las especificaciones y del proveedor del invernadero y accesorios, la capacidad es de 2,610 semilleros (charolas germinadoras). Considerando que se van a utilizar charolas germinadoras de 200 cavidades (capacidad de cono) se estima una producción de 522,000 plántulas por ciclo de producción. Si consideramos que se va a producir plántula para los dos ciclos (primavera - Verano y Otoño - Invierno), entonces la producción anual será el doble 1'044,000 plántulas al año de diferentes hortalizas. Siendo principalmente de Chile, Tomate y Tomatillo. De acuerdo con el proceso de producción descrito se tiene programado para los dos ciclos de siembra: primavera - Verano y Otoño - Invierno. Iniciar el primer ciclo de plantación de plántula de julio a septiembre y para el segundo ciclo de noviembre a enero. En la región las hortalizas que son solicitadas con mayor frecuencia y que requieren con

calidad de invernadero son el Chile, Tomate y Tomatillo. La Plántula de Chile se produce en 60 días, mientras que la de Tomate en 30 días y la de Tomatillo en 25 días. A continuación se describe el programa de producción de plántulas de estas hortalizas. Programa de producción de plántula en invernadero

Cultivo Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Chile Serrano

X X X

Chile poblano

X X X

Pimiento Morrón

X X X X X X

Tomate X X X X

Tomatillo X X X X

Escenarios con diferentes volúmenes de proceso. (NA) Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia técnica. CONCEPTO 2004 2005

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

INSTALACIÓN INVERNADERO X

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

X

CAPACITACIÓN X

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA X X X X X

VENTA Y TRANSPLANTE X X

ASISTENCIA TÉCNICA X X X X X X X X

d.- Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.

El productor lleva un control en la aplicación de buenas practicas agrícolas para la producción de alimentos sanos en el sentido de la inocuidad alimentaría, por lo que utiliza el control biológico para controlar plagas y solo en casos de infestación severa complementa el combate a plagas con productos químicos respetando las normas institucionales impuestas. Esto nos garantiza un producto libre de tóxicos dañinos al consumidor

VII.- ANÁLISIS FINANCIERO

a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento. Programa de inversiones CONCEPTO 2004 2005

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

INSTALACIÓN DE INVERNADERO COMPLETO

X

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN X

CAPITAL DE TRABAJO X X X X

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL $

APOYO GOBIERNO

% APORTACIÓN PRODUCTOR

%

INVERNADERO LOTE 1 $ 398,908.22 $359,017.39 90% $ 39,890.82 10%

Total $ 398,908.22 $359,017.39 90% $ 39,890.82 10%

b. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual. Programa de ventas (ingresos) Costos Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo. Pago de créditos y otros compromisos (Capital e interés en su caso). Capacidad de pago. Punto de equilibrio. Apalancamiento (En su caso). N.A. c. Situación financiera actual y proyectada.

d. Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes). Relación Utilidad/Costo (avío). TIR VAN Análisis de sensibilidad (Siguiente pagina)

VIII.- DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS

a. Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios.

Como se puede observar en los cuadros anexos de la situación financiera tanto sin proyecto (N.A.), como con proyecto; la utilidad neta anual sin proyecto es de $ 0.00; la utilidad neta anual con proyecto es de $ 80,014.00.

b. Decremento de los costos de producción. En la situación actual compran la plántula a $0.60 mas el flete de acarreo del lugar de producción; sin embargo al producirla en casa, se evitan los costos por flete además que el precio es a $ 0.15 por plántula, o sea un ahorro de $0.45 sin incluir los gastos por traslado. c. Incremento en los volúmenes de producción.

Como ya se menciono anteriormente, en la situación sin proyecto (NA); con el proyecto el volumen de producción se puede incrementar puesto que se tendrá una plántula confiable con la seguridad de que es de semilla certificada y que dará buenos

rendimientos.

d. Empleos generados (directos e indirectos). Tanto en la situación sin proyecto como con proyecto, el número de empleos generados es el mismo: se generan 6 empleos directos y 30 empleos indirectos, sin embargo el ingreso es mucho mayor porque va directamente proporcional a incremento de la

producción. e. Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto. (N.A.)

f. En caso de riesgos altos o medios, señale la estrategia para minimizarlos

RIESGOS CALIFICACIÓN ESTRATEGIA PARA MINIMIZARLO

Organizativos Baja

Comerciales Baja

Técnicos Media Capacitación

Abasto Baja

Financieros media Apoyo institucional

Administrativos Baja

Climáticos baja

otros -

Diferentes impactos ambientales del proyecto:

IMPACTO SOBRE POSITIVO NULO NEGATIVO

MODERADO NEGATIVO

SIGNIFICATIVO

suelo X

corriente o cuerpos de agua

X

Aire X

Paisaje, vegetación o fauna

X

Ruido X

IX.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se requiere contar con el apoyo del Programa de Alianza para el Campo; Fomento

Agrícola, ya que este permitirá que el Productor se desarrolle en la actividad de

producción de plántula hortícola de invernadero, además el uso de Fertirrigación de

tiempo completo, dando el uso eficiente al agua, produciendo plántulas de calidad, con

lo que podrán maquilar a los productores de la región y alcanzar con ello ingresos

suficientes para vivir y ser ejemplo empresarial con las demás mujeres emprendedoras

de la región.

Es importante que la mujer se vuelva emprendedora apoyando a la economía del hogar

y se sienta realizada para mejorar la estabilidad en los hogares, siendo ejemplo a sus

hijos en donde les puedan enseñar un oficio para que estos no emigren de su lugar de

residencia. Otro aspecto importante en la realización del proyecto es la generación de

empleos, mejorando el nivel de vida y apoyando el desarrollo agroindustrial de la región.

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Representante del GRUPO DE DE MUJERES FLORAL