Proyecto de Presupuesto del Pliego 007: Ministerio del Interior

para el Año Fiscal 2007

PILAR MAZZETTI SOLERMINISTRA DEL INTERIOR

Proyecto de Presupuesto del Pliego 007: Ministerio del Interior

para el Año Fiscal 2007

PILAR MAZZETTI SOLERMINISTRA DEL INTERIOR

Lima, 10 de abril de 2023

El Ministerio del Interior ejerce sus funciones a través de los Órganos Policiales y No Policiales, protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, y manteniendo el orden interno.

Como órgano integrante del Poder Ejecutivo, es responsable de formular, dirigir, ejecutar y supervisar la política general del Estado, en el ámbito de las actividades que su Ley Orgánica señala.

El Ministerio del Interior dentro de su Plan de Acción tiene como uno de sus principales objetivos el de profundizar y avanzar en la edificación y puesta en marcha de una nueva concepción de la seguridad ciudadana, basada en la responsabilidad compartida entre la Policía Nacional del Perú, las diversas instituciones, la sociedad civil y la ciudadanía en general.

PRESENTACIONPRESENTACION

EL MINISTERIO DEL INTERIOR • De acuerdo a la constitución es un organismo público encargado de:

Proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

Mantener y restablecer, cuando sea el caso, el orden interno democrático, el orden público y la seguridad interna del país.

• Es competente para intervenir en todos los asuntos relacionados con el cumplimiento de su finalidad:

Orden Interno, Seguridad Ciudadana, Función Policial, Movimiento Migratorio y Naturalización, Control de Servicios de Seguridad, de Armas, Municiones

y Explosivos de uso civil.

• Generando una cultura de convivencia pacífica y solidaria que contribuya para alcanzar el bienestar y el desarrollo humano en el país.

MISION

Evolución del Presupuesto del Sector Evolución del Presupuesto del Sector Interior 2001 – 2006 (PIM) Interior 2001 – 2006 (PIM)

En Millones de Nuevos Soles En Millones de Nuevos Soles

RECURSOS PUBLICOSRECURSOS PUBLICOS

2,904 2,8713,034

3,1903,460 3,775

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2001 2002 2003 2004 2005 *2006

*PIM A SETIEMBRE 2006

PRESUPUESTO 2007PRESUPUESTO 2007POR UNIDADES EJECUTORAS Y GRUPO POR UNIDADES EJECUTORAS Y GRUPO

GENERICO DE GASTOGENERICO DE GASTO

( ( RECURSOS PUBLICOSRECURSOS PUBLICOS ) )

GRUPO GENERICOPolicía Nacional

del Perú

Oficina General de

Administración

TOTAL PRESUPUESTO

GASTOS CORRIENTES 3,612 91 3,703 * Personal y Obligaciones Sociales 1,778 26 1,804

* Obligaciones Previsionales 640 13 653

* Bienes y Servicios 356 34 390

* Otros Gastos Corrientes 838 18 856 GASTOS DE CAPITAL 69 11 80

* Inversiones 0 6 6

* Otros Gastos de Capital 69 5 74 TOTALES 3,681 102 3,783

Porcentaje de Participación 97% 3% 100%

Millones de Nuevos Soles

PRESUPUESTO 2007PRESUPUESTO 2007POR UNIDADES EJECUTORAS Y GRUPO POR UNIDADES EJECUTORAS Y GRUPO

GENERICO DE GASTOGENERICO DE GASTO

( ( RECURSOS ORDINARIOSRECURSOS ORDINARIOS ) )

GRUPO GENERICOPolicía Nacional

del PerúOficina General de

AdministraciónTOTAL

PRESUPUESTO

GASTOS CORRIENTES 3,573 74 3,647

* Personal y Obligaciones Sociales 1,779 24 1,803

* Obligaciones Previsionales 639 13 652

* Bienes y Servicios 338 19 357

* Otros Gastos Corrientes 817 18 835 GASTOS DE CAPITAL - 6 6

* Inversiones 0 6 6

* Otros Gastos de Capital 0 - TOTALES 3,573 80 3,653

Porcentaje de Participación 97% 3% 100%

Millones de Nuevos Soles

PRESUPUESTO 2007PRESUPUESTO 2007POR CONCEPTO Y GRUPO POR CONCEPTO Y GRUPO

GENERICO DE GASTOGENERICO DE GASTO((RECURSOS PUBLICOSRECURSOS PUBLICOS ) )

GRUPO GENERICOTOTAL

PRESUPUESTO%

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 1,804 47.7Planilla y cargas sociales 1,726 Escolaridad, aguinaldos, transferencia CAFAE y otros. 78

OBLIGACIONES PREVISIONALES 653 17.3Pensiones. 601 Escolaridad, aguinaldos, transferencia CAFAE y otros. 52

BIENES Y SERVICIOS 390 10.3

Viáticos, asignaciones y fletes (comisión de servicios, cambio de colocación y cambio de residencia) 29 Combustible (flota vehicular). 134 Alimento de personas (Comisarías PNP, Unidades Especiales PNP) 55 Vestuario 50 Servicios básicos (luz, agua, teléfonos, correo, arbitrios). 33 Seguros (SOAT, Aeronaves) 15 Otros Servicios de terceros y contratación empresas servicios 25 Bienes de Consumo, escritorio, enseñanza y enseres. 29 Otros (SNP, Propinas, alquiler de inmubles) 20

OTROS GASTOS CTES. 856 22.6Asignación por combustible 462 Asignación ración orgánica única 310 Subvenciones Sociales (seguro de vida, subv. Personas jurídicas) 6 Otras bonificaciones 78 '* Incentivo personal DIRPOLTRAN 21 '* Chofer, mayordomía, sepelio y luto 41 '* Régimen Especial (Gastos Operativos de Inteligencia PNP) 16

INVERSIONES 6 0.2OTROS GASTOS DE CAPITAL (Equipamiento, bienes duraderos) 74 2.0

TOTALES 3,783 100.0

(En Millones de Nuevos Soles)

INVERSIONES 0.2%

PLANILLA DE PERSONAL47.7%

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

2.0%

BENEFICIOS, ASIGNACIONES AL

PERSONAL22.6%

BIENES Y SERVICIOS10.3%

PLANILLA DE PENSIONES

17.3%

87.6%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO 2007 POR CONCEPTO DEL GASTO2007 POR CONCEPTO DEL GASTO

((RECURSOS PUBLICOSRECURSOS PUBLICOS))

TOTAL REQUERIMIENT

O

4,985

ASIGNACION

MEF

3,783

DEFICIT1,202

REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL AF-2007

(En Millones de Soles)

PRESUPUESTO 2007 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2007 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTOY GRUPO GENERICO DE GASTO

( RECURSOS PUBLICOS )( RECURSOS PUBLICOS )EN MILLONES DE NUEVOS SOLESEN MILLONES DE NUEVOS SOLES

EE

E

FUENTE DE FI NANCI AMI ENTO: RECURSOS ORDI NARI OS

Planilla del personal Activo 1,876 1,803 -73

Planilla del personal Pensionista 708 652 -56

Adquisición de Bienes y Servicios 1,382 357 -1,025

Otros Gastos Corrientes (asignación combustibles y otros beneficios del pesonal activo y pensionista).

849 835 -14

I nversiones 6 6 0

Otros Gasto de Capital 34 0 -34

SUB TOTAL 4,821 3,653 -1,202

FUENTE DE FI NANCI AMI ENTO: RECURSOS DI RECTAMENTE RECAUDADOSSUB TOTAL 47 47 0

FUENTE DE FI NANCI AMI ENTO: DONACI ONES Y TRANSFERENCI ASSUB TOTAL 83 83 0

TODA FUENTE DE FI NANCI AMI ENTO

TOTAL PLI EGO 4,951 3,783 -1,202

CONCEPTOS

TOTAL REQUERI MI ENTO

SOLI CI TADO 2007

ASI GNACI ON MEF

DEFI CI T

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

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