Exposición del Ministro del Interior

Luis Alva Castro

ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República

MINISTERIO DEL INTERIOR

Proyecto de Presupuesto Año Fiscal 2008

Sumario Sumario Primera partePrimera parte

ÁÁmbitos y funciones bmbitos y funciones báásicas del Sectorsicas del SectorLogros de los Logros de los óórganos no policialesrganos no policialesLogros de la PolicLogros de la Policíía Nacional del Pera Nacional del PerúúAcciones de bienestarAcciones de bienestarUn gran desafUn gran desafíío : APEC y ALo : APEC y AL--CUECUE

Segunda parteSegunda parteProyecto de Presupuesto del AProyecto de Presupuesto del Añño Fiscal 2008o Fiscal 2008

ÁÁmbito y funciones bmbito y funciones báásicas sicas

DICSCAMECDICSCAMEC

MigracionesMigraciones

PNPPNP

PNPPNP

PNPPNP

Gob. InteriorGob. InteriorAutoridades políticas

Velar por cumplimiento de las leyes

Control de Armas y Explosivos

Control Migratorio

Lucha contra la delincuencia

Orden interno y seguridad ciudadana

Organigrama bOrganigrama báásico sico

CONSIDERACIONPREVIA

1. La exposición aborda sólo los aspectos más relevantes del Sector.

2. El Ministerio del Interior es uno de los Sectores más grandes y complejos del Estado Peruano

Objetivos estratObjetivos estratéégicosgicos

Modernizar la gestión administrativa

Incrementar efectividad en proyectos de inversión

Mejorar bienestar de la familia sectorial

Mejorar procedimientos de previsión social

Fortalecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana para lograr la paz

FINALIDAD

MEJORAR LA CALIDAD DE

LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

QUE PRESTAMOS AL ESTADO Y LA SOCIEDAD

Logros mLogros máás destacados de los s destacados de los óórganos no policialesrganos no policiales

Gobierno InteriorMigracionesControl de Armas y Explosivos

DirecciDireccióón General de n General de Gobierno InteriorGobierno Interior

Exitoso proceso de rediseño del sistema de gobierno interior Ene - Oct 2007

14,96114,961PromociPromocióón de participacin de participacióón obras comunalesn obras comunales

2,0482,048Operativos de controlOperativos de control8,1038,103PromociPromocióón/participacin/participacióón programas socialesn programas sociales

4,3194,319Charlas de prevenciCharlas de prevencióón de violencia, n de violencia, etcetc

13,85113,851Acciones cAcciones cíívicas comunalesvicas comunales

19,83419,834PromociPromocióón de actividades patrin de actividades patrióóticasticas11,27911,279GarantGarantíías concedidasas concedidas

Fuente: DGGIFuente: DGGI

DirecciDireccióón General de n General de Migraciones y NaturalizaciMigraciones y Naturalizacióónn

AtenciAtencióón permanente en el Aeropuerto Jorge Chn permanente en el Aeropuerto Jorge Cháávezvez

InterconexiInterconexióón telemn telemáática con oficinas del interiortica con oficinas del interior

Tarjeta Andina de Migraciones (TAM) en la Tarjeta Andina de Migraciones (TAM) en la webweb

ReducciReduccióón de tiempo en control de ingreso al pan de tiempo en control de ingreso al paííss

AtenciAtencióón al pn al púúblico en sblico en sáábados y domingosbados y domingos

Se ha reducido a dos horas la expediciSe ha reducido a dos horas la expedicióón y revalidacin y revalidacióón n de pasaportesde pasaportes

DirecciDireccióón General de Control n General de Control de Armas y Explosivos de Uso Civilde Armas y Explosivos de Uso Civil

En fecha prEn fecha próóxima, con apoyo de la Comisixima, con apoyo de la Comisióón Nacional n Nacional Contra la FabricaciContra la Fabricacióón y Trn y Trááfico de Armas y el Centro fico de Armas y el Centro Regional para la Paz y el Desarme de NNUU se Regional para la Paz y el Desarme de NNUU se destruirdestruiráá un importante lote de armas en desuso.un importante lote de armas en desuso.

Mejora en procedimientos de evaluaciMejora en procedimientos de evaluacióón para entrega n para entrega de licencia de armasde licencia de armas

Mayor velocidad en atenciMayor velocidad en atencióón de trn de tráámitesmites

Logros mLogros máás destacados de la s destacados de la PolicPolicíía Nacional del Pera Nacional del PerúúMantenimiento del orden públicoSeguridad ciudadanaAuxilio y protección a la poblaciónLucha contra la criminalidadLucha contra el terrorismoLucha contra el tráfico ilícito de drogasLucha contra el contrabando y la piratería

Mantenimiento del orden pMantenimiento del orden púúblicoblico

922 operaciones de a nivel 922 operaciones de a nivel nacionalnacionalOperaciones especialesOperaciones especiales

““Santa AnitaSanta Anita”” de carde caráácter cter emblememblemááticoticoChucarapiChucarapiMichiquillayMichiquillayLa ZanjaLa ZanjaOrdenamiento del Jr. GamarraOrdenamiento del Jr. Gamarra

Exitosa seguridad en el proceso Exitosa seguridad en el proceso del Censo Nacional del Censo Nacional

Seguridad ciudadanaSeguridad ciudadana

Reforzamiento del patrullaje con empleo mensual de 4,421 Reforzamiento del patrullaje con empleo mensual de 4,421 policpolicíías que trabajan en sus francosas que trabajan en sus francos

ParticipaciParticipacióón ciudadana: hasta la fecha se han juramentado n ciudadana: hasta la fecha se han juramentado 15,445 Juntas vecinales que agrupan a 232 mil ciudadanos15,445 Juntas vecinales que agrupan a 232 mil ciudadanos

Alianzas con gobiernos Alianzas con gobiernos subsub nacionales para potenciar nacionales para potenciar seguridad ciudadana con incremento de medios logseguridad ciudadana con incremento de medios logíísticossticos

RecuperaciRecuperacióón de efectivos mediante el incremento en 100% n de efectivos mediante el incremento en 100% en capacidad de Escuelas.en capacidad de Escuelas.

DistritalizaciDistritalizacióónn de la funcide la funcióón policial para mayor proximidad n policial para mayor proximidad con el ciudadanocon el ciudadano

FUENTE: DIREDU Y INEI

364 364 28,788,105 28,788,105 79,039 79,039 2007 2007 22

40240228,348,700 28,348,700 70,592 70,592 20062006

40140127,946,744 27,946,744 69,616 69,616 20052005

396 396 27,546,574 27,546,574 69,584 69,584 20042004

384 384 27,148,101 27,148,101 70,734 70,734 20032003

HABITANTES POR HABITANTES POR EFECTIVO EFECTIVO POLICIALPOLICIAL33

(C)= B/ A(C)= B/ A

POBLACIPOBLACIÓÓNN(B)(B)

EFECTIVOSEFECTIVOSPOLICIALESPOLICIALES11

(A)(A)AAÑÑOO

91,70591,705TotalTotal8,8838,883Sanidad PNPSanidad PNP3,7833,783AdministrativoAdministrativo

79,03979,039OperativoOperativoTOTALTOTAL

DISTRIBUCIONDISTRIBUCIONPERSONAL PNPPERSONAL PNP

Más policías por habitantes en las callesEl 2007 se cuenta con 8,447 policías más que en el 2006 producto de los egresos de las Escuelas y el incremento de policías que antes realizaban

labores administrativas

1. Efectivo policial operativo.2. El año 2007 considera 6,074 egresos de las escuelas PNP.3. El parámetro establecido por la ONU es de un efectivo policial por cada 250 habitantes.

Auxilio y protecciAuxilio y proteccióón a la poblacin a la poblacióónn

Zona de desastre Sur ChicoZona de desastre Sur Chico1,831 efectivos de servicio1,831 efectivos de servicio82 m82 méédicos de Sanidad PNPdicos de Sanidad PNPPuente aPuente aééreo representreo representóó ……. . horas de vuelo.horas de vuelo.250 veh250 vehíículos de refuerzoculos de refuerzo2 aviones y 5 helic2 aviones y 5 helicóópterospterosSe llevSe llevóó y distribuyo 250 y distribuyo 250 toneladas de ayuda.toneladas de ayuda.

Zona de Zona de friajefriaje PunoPunoSe llevSe llevóó y distribuyy distribuyóó 300 300 toneladas a zonas afectadastoneladas a zonas afectadas

Lucha contra la criminalidad Lucha contra la criminalidad comcomúún y organizadan y organizada

9,2539,253Detenidos por requisitoriasDetenidos por requisitorias

S/. 46S/. 46’’197,332197,332US $ 17US $ 17’’424,908424,908

Monto de especies recuperadasMonto de especies recuperadas

2,3132,313Atestados formulados por la DIRINCRIAtestados formulados por la DIRINCRI

189189Bandas desarticuladas por la DIRINCRIBandas desarticuladas por la DIRINCRI

Se han desarticulado bandas peligrosas: “Los chinchanos”, “Los indeseables” “Los malditos”Se han dilucidado casos “ Sr. Li Chau”, “Asesinato de colombianos” “Periodista de Jaén”

Lucha contra el secuestroLucha contra el secuestro

39

30

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007

SECUESTROS TÍPICOS REGISTRADOS 2005 - 2007

EFECTIVIDAD

HASTA OCTUBRE 2006 SE DENUNCIARON 26 SECUESTROS TIPICOS Y SE RESOLVIERON 06 (23%).ENTRE OCTUBRE 2006 Y 2007 DENUNCIARON 06 SECUESTROS TIPICOS DE LOS CUALES SE RESOLVIERON 05 SIN PAGO DE RESCATE Y 01 CON PAGO DE RESCATE (100%)UNO DE LOS CASOS QUE MÁS UNO DE LOS CASOS QUE MÁS

IMPACTO PRODUJO EN LA OPINION IMPACTO PRODUJO EN LA OPINION PÚBLICA FUE EL SECUESTRO DEL PÚBLICA FUE EL SECUESTRO DEL JOVEN CASSALINO.JOVEN CASSALINO.

RecuperaciRecuperacióón de vehn de vehíículos robadosculos robados

GRADO DE RECUPERACION

A setiembre 2007 se ha recuperado el 47% de los vehículos robados proyectándose al cierre del año 2007 superar el porcentaje obtenido en el año 2006. Las modalidades más frecuentes en el robo de vehículos son: asalto y robo cuando el vehículo se encuentra estacionado.

8,722

4,391

10,633

4,527

12,560

5,607

10,428

5,133

10,462

4,876

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

MIL

ES

2003 2004 2005 2006 2007

AÑOSVEHICULOS ROBADOS

VEHICULOS RECUPERADOS

Lucha contra el terrorismoLucha contra el terrorismo

Plan de Operaciones “Huracán 2007” permitió captura de 21 NNTT en Alto Huallaga, Lima y el Monzón responsables de múltiples aniquilamientos.Cualitativamente resulta de alto interés la detención de los mandos “Freddy”, “Alex”, “Arnold”, “Ponciano”, “Jimmy”

1515Armas incautadasArmas incautadas

1010Atestados formuladosAtestados formulados

167167DetenidosDetenidos

80,58880,588Explosivos incautados (unidades)Explosivos incautados (unidades)

14,72214,722Operativos realizadosOperativos realizados

Logros en la lucha contra el TIDLogros en la lucha contra el TIDal 03 Nov 2007al 03 Nov 2007

OPERACIONES : 9,952INTERVENIDOS : 9,843

DROGA DECOMISADA (Kg) : 12,653 • PASTA BASICA DE COCAÍNA : 4,534• CLORHIDRATO DE COCAÍNA : 7,241• MARIHUANA : 767• LATEX DE AMAPOLA (OPIO) : 110

MATERIA PRIMA• HOJA DE COCA SECA Y MACERADA (Kg) : 1,554,167

• PLANTACIONES DE MARIHUANA (Kg) : 55,606• PLANTACIONES DE AMAPOLA (Ha ) : 28

INTERDICCION• LABORATORIOS DE PBC : 543• LABORATORIOS DE COCAINA : 11• POZAS DE MACERACIÓN : 888• PISTAS DE ATERRIZAJE CLANDESTINAS : 01

POTENCIAL DE DROGA NO ELABORADA (Kg) : 15,541

INSUMOS QUIMICOS Y PROD. FISCALIZ.(Kg) : 700,000

REDUCCION DE PLANTAS DE COCA (CORAH) Ha : 10,000INCAUTACIONES

• INMUEBLES : 23• VEHICULOS : 135• ARMAMENTO : 64• GANADO – EQUINO : 45

ErradicaciErradicacióón de cocales ilegalesn de cocales ilegales

AÑO

Area Sembrada de Hoja de Coca

x Has. (A)

Erradicación de Hoja de Coca x

Has. (B)

%Eficacia en la Erradicación

(C) = B / A

2003 44,200 6,987 16%2004 50,300 7,605 15%2005 50,300 10,028 20%2006 48,200 10,074 21%2007 50,340 10,000 20%

Actualmente el número de plantaciones de hoja de coca por hectárea ha pasado de 15,000 a 45,000 debido al empleo y mejoramiento de semillas y fertilizantes además de la utilización de almácigos de hoja de coca.

Decomiso de insumos Decomiso de insumos ququíímicos Fiscalizados micos Fiscalizados (IQF) y no Fiscalizados (IQF) y no Fiscalizados

(IQNF) (IQNF)

AÑOS DECOMISO DE IQF (Kg)

DECOMISO DE IQNF (Kg)

2003 395,761 377

2004 302,149 1,040

2005 578,269 3,220

2006 204,000 152

2007 700,000 74,729

En lo que va del año 2007 la cantidad de Insumos Químicos Fiscalizados (IQF) y los Insumos Químicos No Fiscalizados (IQNF)ha superado tres veces el volumen registrado durante el año 2006.

Lucha frontal contra Lucha frontal contra los los Barones de la Barones de la

DrogaDroga

•• “OPERACIÓN ZETA” SOBRE LAVADO DE DINERO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO POR 400MM US

•3 INVESTIGACIONES RECIENTES DILUCIDAN 90 MM US

•SE PROSIGUEN OTRAS INVESTIGACIONES

Lucha contra el contrabando Lucha contra el contrabando y la piratery la piraterííaa

S/ 73S/ 73’’259,769259,769Monto recuperadoMonto recuperado342342AtestadosAtestados826826IntervencionesIntervenciones

INTERVENCIONES IMPORTANTES :

• POLVOS ROSADOS”

• MERCADERIA FALSIFICADA HALLADA EN “TRAMARSA”

• CARNE EN ESTADO IRREGULAR EN CHACLACAYO

Acciones de bienestarAcciones de bienestar

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2006 2007 2008

Rancho para el Personal Policial

ENE-DIC2.8

ENE-JUN2.8

JUL-DIC6.2

ENE-DIC6.2

ELEVACION DEL RANCHO COCIDO A S/. 6.20 RECONOCE DIGNIDAD DEL PERSONAL Y LO

ESTIMULA A TRABAJAR.

ESTÁ GARANTIZADA SU CONTINUIDAD EN EL 2008

0

50

89 (*)

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008

Vestuario Personal Policial(En Millones de Nuevos Soles)

Uniforme policial básico para 101,529 efectivos (2 camisas m/c, 2 camisas m/l, 2 pantalones, zapatos, una casaca policial y otras prendas) por S/. 50’000,000.

Complemento del uniforme policial básico para 101,529 efectivos: polo, camisa blanca m/l, chompa de lana y prendas de uso femenino por S/. 27’990,742.

Uniforme de uso especializado (tránsito, uniforme camuflado, piloto – policía aérea, salvataje, acciones tácticas, explosivos) por S/. 11’203,676.

No incluye la suma de S/. 2’190,352 asignado a la Oficina General de Administración por concepto de vestuario

CONCEPTOS DEUDATOTAL

DEUDA PAGADA

AVANCE (%)

Vacaciones del personal pensionista caja MILPOL (1991-2001) 9,780,936 9,780,936 100

Transferencia de aportes a la caja MILPOL (2001-2005) 22,260,616 15,731,169 71

Reintegro de pension por mandato judicial 325,766 325,766 100

Viaticos por comision de servicio, cambio de colocación y cambio de residencia. 30,761,461 26,970,868 88

Beneficios por seguro de vida con sentencia judicial a 2000 viudas del personal policial (*) 22,385,897 277,900 1

Beneficios por grado inmediato superior 11,094,220 5,184,774 47

Deuda de vestuario del personal PNP (**) 299,000,000 0 0

Adjudicacion de 903 viviendas al personal discapacitado y deudos (*) 68,000,000 0 0

TOTAL 463,608,896 58,271,413 13

(*) Se está gestionando su atención para el presente AF2007(**) No se otorgó vestuario en los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2006 por no haberse atendido los requerimientos presupuestarios.

Pago de la deuda social en el 2007

Un gran desafUn gran desafííooAPEC APEC -- ALCUEALCUE

APECAPEC

Entre Oct 07 y Dic 08 se Entre Oct 07 y Dic 08 se prevprevéén 48 eventos en: n 48 eventos en: Lima, Iquitos, Tacna, Lima, Iquitos, Tacna, Arequipa, Piura, Chiclayo, Arequipa, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cusco.Trujillo, Cusco.Oct 07 se han realizado 2Oct 07 se han realizado 2Semana cumbre entre Semana cumbre entre 16/22 Nov 200816/22 Nov 2008

V Cumbre ALCV Cumbre ALC--UEUE

Entre 14/18 May 2008 Entre 14/18 May 2008 concurrirconcurriráán 62 jefes de n 62 jefes de estado y/o representantesestado y/o representantesSe calcula asistencia de 4 Se calcula asistencia de 4 mil periodistasmil periodistasEn Lima se movilizarEn Lima se movilizaráán 25 n 25 mil policmil policííasas

• SON LOS EVENTOS MÁS GANDES DE NUESTRA HISTORIA

• SEGURIDAD RESULTA FUNDAMENTAL

• IMPORTANCIA DE TRASMITIR UNA BUENA IMAGEN

Responsabilidades del Sector Responsabilidades del Sector InteriorInterior

Carga con el mayor peso de la seguridadCarga con el mayor peso de la seguridadEn Oct se han protegido 2 eventos con recursos En Oct se han protegido 2 eventos con recursos ordinariosordinariosCuidadosa planificaciCuidadosa planificacióón y ejecucin y ejecucióón de actividades en:n de actividades en:

IdentificaciIdentificacióón y conjura de amenazas internas y externasn y conjura de amenazas internas y externasControl migratorioControl migratorioControl de armas de escoltas presidencialesControl de armas de escoltas presidencialesProtecciProteccióón de dignatarios y personalidadesn de dignatarios y personalidadesProtecciProteccióón de sedes e instalacionesn de sedes e instalacionesProtecciProteccióón de hoteles y eventosn de hoteles y eventosControl del orden pControl del orden púúblicoblico

Se requiere el mSe requiere el mááximo apoyo fiscalximo apoyo fiscal

Proyecto de PresupuestoProyecto de PresupuestoAAñño Fiscal 2008o Fiscal 2008

Antecedentes y evoluciAntecedentes y evolucióón del n del PresupuestoPresupuesto

Proyecto de Presupuesto 2008Proyecto de Presupuesto 2008

6.11%4,34071,0502008(*)

6.15%3,79361,6272007

6.54%3,32550,8622006

6.51%3,20049,1172005

6.70%2,95444,1152004

6.42%2,85644,5162003

7.37%2,63735,7722002

8.21%2,93135,7122001

% PARTICIPACION

PRESUPUESTO MININTER (**)

PRESUPUESTO NACIONALAÑO

PARTICIPACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR RESPECTO AL PRESUPUESTO NACIONAL: 2001 - 2008

(*) Proyecto de Presupuesto 2008

(**) PIA

EvoluciEvolucióón del presupuesto 2001n del presupuesto 2001--20072007

EL COMPORTAMIENTO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2001 - 2007 MUESTRA TENDENCIA CRECIENTE EN SOLES CORRIENTES. A PARTIR DEL 2005 LA TENDENCIA OBEDECE AL PAGO DE DEUDAS PENDIENTES CON EL PERSONAL DEL SECTOR

RECURSOS PUBLICOS

2 , 9 0 4 2 , 8 71 3 , 0 3 4 3 , 19 03 , 4 6 0

3 , 8 74

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

PIA: 3,793

4 , 112

* PIM A AGO 2007

(Millones de Nuevos Soles)

EjecuciEjecucióón presupuestal 2002n presupuestal 2002--20072007

2002 2,871 2,781 96.92003 3,034 3,001 98.92004 3,190 3,165 99.22005 3,460 3,394 98.12006 3,874 3,751 96.82007 4,112 4,086 99.4

PIM EJECUCION %AÑO

Cuadro muestra la evolución de la ejecución Se estima que el 2007 se ejecutará el 99.4%

Proyecto de PresupuestoProyecto de PresupuestoAAñño Fiscal 2008o Fiscal 2008

100.00100.004,340 4,340 57 57 4,283 4,283 TOTALTOTAL1.77 1.77 77 77 15 15 62 62 Otros Gastos de CapitalOtros Gastos de Capital0.14 0.14 6 6 6 6 InversionesInversiones1.91 1.91 83 83 15 15 68 68 GASTOS DE CAPITALGASTOS DE CAPITAL

20.90 20.90 907 907 907 907 Otros Gastos CorrientesOtros Gastos Corrientes12.28 12.28 533 533 40 40 493 493 Bienes y ServiciosBienes y Servicios16.84 16.84 731 731 731 731 Obligaciones PrevisionalesObligaciones Previsionales48.06 48.06 2,086 2,086 2 2 2,084 2,084

Personal y Obligaciones Personal y Obligaciones SocialesSociales

98.09 98.09 4,257 4,257 42 42 4,215 4,215 GASTOS CORRIENTESGASTOS CORRIENTES

%%TOTALTOTAL

RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE RECAUDADOSRECAUDADOS

RECURSOS RECURSOS ORDINARIOSORDINARIOSCONCEPTO DE GASTOCONCEPTO DE GASTO

RECURSOS PUBLICOS(Millones de Nuevos Soles)

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2008POR CONCEPTO DE GASTO

4,339,958,184 4,339,958,184 56,754,146 56,754,146 4,283,204,038 4,283,204,038 TOTAL PLIEGOTOTAL PLIEGO

17,249,000 17,249,000 999,630 999,630 16,249,370 16,249,370 022. XI DIRTEPOL022. XI DIRTEPOL

18,656,888 18,656,888 9,787,637 9,787,637 8,869,251 8,869,251 020. SANIDAD DE LA PNP020. SANIDAD DE LA PNP

49,730,254 49,730,254 2,217,197 2,217,197 47,513,057 47,513,057 019. DIRECCION DE INSTRUCCION Y DOCTRINA019. DIRECCION DE INSTRUCCION Y DOCTRINA

26,785,710 26,785,710 4,223,869 4,223,869 22,561,841 22,561,841 018. DIRECCION DE AVIACION POLICIAL018. DIRECCION DE AVIACION POLICIAL

13,321,384 13,321,384 442,828 442,828 12,878,556 12,878,556 010. VIII DIRTEPOL 010. VIII DIRTEPOL

78,725,451 78,725,451 2,465,445 2,465,445 76,260,006 76,260,006 009. VII DIRTEPOL009. VII DIRTEPOL

34,907,905 34,907,905 1,061,385 1,061,385 33,846,520 33,846,520 005. III DIRTEPOL005. III DIRTEPOL

3,948,652,200 3,948,652,200 9,500,807 9,500,807 3,939,151,393 3,939,151,393 002. DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP002. DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP

151,929,392 151,929,392 26,055,348 26,055,348 125,874,044 125,874,044 001. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION001. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

RECURSOS RECURSOS PUBLICOSPUBLICOS

RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENDIRECTAMEN

TE TE RECAUDADOSRECAUDADOS

RECURSOS RECURSOS ORDINARIOSORDINARIOSUNIDADES EJECUTORASUNIDADES EJECUTORAS

RECURSOS PUBLICOS

(Millones de Nuevos Soles)

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2008POR UNIDADES EJECUTORAS

GRUPO GENERICOUnidades

Ejecutorasde la P N P

UnidadEjecutora

OGATOTAL

GASTOS CORRIENTES 4,117 140 4,257 * Personal y Obligaciones Sociales 2,031 56 2,087 * Obligaciones Previsionales 718 13 731 * Bienes y Servicios 482 50 532 * Otros Gastos Corrientes 886 21 907

GASTOS DE CAPITAL 71 12 83 * Inversiones 0 6 6 * Otros Gastos de Capital 71 6 77

TOTALES 4,188 152 4,340 Porcentaje de Participación (%) 96 4 100

RECURSOS PUBLICOS

(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008 POR GRUPO GENERICO DE GASTO

GRUPO GENERICOUNIDADES

EJECUTORAS PNP

UNIDAD EJECUTORA OGA

TOTAL PRESUPUESTO

GASTOS CORRIENTES 4,098 117 4,215 * Personal y Obligaciones Sociales 2,031 53 2,084 * Obligaciones Previsionales 718 13 731 * Bienes y Servicios 463 30 493 * Otros Gastos Corrientes 886 21 907

GASTOS DE CAPITAL 60 8 68 * Inversiones 0 6 6 * Otros Gastos de Capital 60 2 62

TOTALES 4,158 125 4,283 Porcentaje de Asignacion (%) 97 3 100

RECURSOS ORDINARIOS(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008POR GRUPO GENERICO DE GASTO

GRUPO GENERICO TOTAL PRESUPUESTO

GASTOS CORRIENTES 42* Personal y Obligaciones Sociales 2 * Obligaciones Previsionales * Bienes y Servicios 40 * Otros Gastos Corrientes

GASTOS DE CAPITAL 15 * Inversiones * Otros Gastos de Capital 15

TOTALES 57

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008POR GRUPO GENERICO DE GASTO

DISTRIBUCION DE LA ASIGNACION

PRESUPUESTARIA 2008

DISTRIBUCION DE LA DISTRIBUCION DE LA ASIGNACION ASIGNACION

PRESUPUESTARIA 2008PRESUPUESTARIA 2008

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

GASTOCORRIENTE

GASTO CAPITAL

GASTO CORRIENTEGASTO CAPITAL

Total Ppto 4,340

4,257

83

98.09%

1.91%

RECURSOS PUBLICOS(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008SEGÚN CATEGORIA DE GASTO

(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008 POR GRUPO GENERICODE GASTO Y CONCEPTO DE GASTO

GRUPO GENERICO PIA 2007

PIA2008

INCREMENTO %

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. 1,806 2,084 278 15.37 - Planilla continua y cargas sociales 1,727 1,701 (26)- Patrullaje a Pie 41 41- Pago de Planilla a Autoridades Políticas 24 24- 7,549 Altas de Cadetes y Alumnos de las Escuelas PNP 69 69- 22,530 Ascensos de Personal Oficial y Suboficial PNP 13 13- Asignación Especial de S/. 100 a personal policial activo 150 150- Asignación Especial de S/. 600 a 25 Gobernadores por concepto de Coordinación Regional y de S/. 300 a 170 Gobernadores por concepto de Coordinación Provincial 1 1- Escolaridad, aguinaldos, transferencia CAFAE y otros. 79 85 6

OBLIGACIONES PREVISIONALES 653 731 78 11.94 - Pensiones. 601 606 5- Asignación Especial de S/. 100 a personal policial pensionista 53 53- Escolaridad, aguinaldos, Subvenciones y otros. 52 72 20

OTROS GASTOS CTES. 835 907 72 8.62 Asignación por combustible 462 489 27Asignación ración orgánica única 310 329 19Subvenciones Sociales (seguro de vida, subv. Personas jurídicas) 6 8 2Otras bonificaciones y Gastos Operativos 57 77 20Sentencias Judiciales (seguro de vida) 4 4

INVERSIONES 6 6 0 - OTROS GASTOS DE CAPITAL (Equipamiento, bienes duraderos) - 62 62 -

SUB-TOTAL (A) 3,300 3,790 490 36

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS ORDINARIOS

(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008POR GRUPO GENERICO DE GASTO Y CONCEPTO DE GASTO

GRUPO GENERICO PIA 2007

PIA2008

INCREMENTO %

BIENES Y SERVICIOS 363 493 130 35.81Viáticos, asignaciones y fletes (comisión de servicios, cambio de colocación y cambio de residencia) 20 34 14

Vestuario 51 91 40Combustible (flota vehicular). 147 150 3Alimento de personas (Comisarías PNP, Unidades Especiales PNP) 56 114 58Bienes de Consumo, escritorio, enseñanza y enseres. 18 14 (4)Otros Servicios de terceros y contratación empresas servicios 3 15 12Servicios básicos (luz, agua, teléfonos, correo, arbitrios). 33 40 7Seguros (SOAT, Aeronaves) 15 15 0Otros (SNP, Propinas, alquiler de inmubles) 20 20 0

SUB-TOTAL (B) 363 493 130 35.81

TOTAL (A)+(B) 3,663 4,283 620 16.93

OTROS GASTOS DECAPITAL

1.8%

BIENES Y SERVICIOS12.3%

INVERSIONES0.1%

OTROS GASTOSCORRIENTES

20.9%

OBLIGACIONESPREVISIONALES

16.8%

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES48.1%

GASTOS DE PERSONAL (85.8%) INVERSIONES (0.1%)

GASTOS OPERATIVOS (14.1%)

RECURSOS PUBLICOS

(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008 DISTRIBUCION PORCENTUAL POR CONCEPTO DE GASTO

TOTAL REQUERIMIENTO

5,104 (*)ASIGNACION

MEF4,340

DEFICIT764

(*) No incluye deudas de ejercicios anteriores por concepto de:•Adjudicación de 903 viviendas a deudos de la PNP por S/. 68 millones• Seguro de Vida para deudos de efectivos policiales caídos en cumplimiento del servicio por S/. 22 millones

RECURSO ORDINARIOS

(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008REQUERIMIENTO Y ASIGNACION MEF

Planilla del personal Activo 2,153 2,087 (66.3) 66.2Obligaciones previsionales 742 731 (11.0) 0.0

Adquisición de Bienes y Servicios 1,179 532 (646.9) 121.4Otros Gastos Corrientes (asignación combustibles y otros beneficios del pesonal activo y

907 907 0.0 0.0

Inversiones 6 6 0.0 0.3

Otros Gasto de Capital 117 77 (39.8) 91.0

TOTAL 5,104 4,340 (764.0) 278.9

DEFICIT PRIORIZADO CONCEPTOS REQUERIMIENTO ASIGNACION

MEF

DEFICIT

(*)

(*) Incluye deudas de ejercicios anteriores por concepto de:• Vestuario del personal PNP de los años 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 y 2006 por S/. 299 millones• Obligaciones de la PNP con terceros con sentencia y sin sentencia judicial por

S/. 144 millones

RECURSOS ORDINARIOS(Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008 ANALISIS DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y DEFICIT PRIORIZADO

Gracias