Prosedur Audit SMK3
-
Upload
fachri-hidayat -
Category
Documents
-
view
290 -
download
4
Transcript of Prosedur Audit SMK3
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
1/45
Subdin Pengawasan Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga kerja Propinsi Jawa Timur
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
2/45
Sistem Manajemen KeselamatanDan Kesehatan Kerja
Mekanisme dan Teknik Audit
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
3/45
AUDIT SMK3Per.Menaker No. 05/MEN/1996
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
4/45
DIFINISI AUDIT SMK3
Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan
pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempatkerja Pemeriksaan secara sistimatik Audit dilakukan secara independen Audit SMK3 dilakukan oleh Badan Audit
independen
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
5/45
UNSUR-UNSUR DALAM PENGERTAIAN AUDITSMK3
Alat untuk mengukur besarnya keberhasilanpelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja
Pemeriksaan secara sistimatik Audit dilakukan secara independen
Audit SMK3 dilakukan oleh Badan Auditindependen
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
6/45
MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT Untuk pembuktian penerapan SMK3, prsh dpt melakukan audit
melalui badan audit yg ditunjuk Menteri Audit SMK3 dilakukan meliputi 12 unsur Perubahan atau penambahan unsur sesuai perkembangan diatur
Menteri
Direktur berwenang menetapkan perusahaan yg dinilai wajib untukdiaudit berdasarkan pertimbangan tingkat resiko bahaya
Audit SMK3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali Audit SMK3 dilakukan badan audit
Badan audit membuat RTA Menyampaikan RTA kpd Menteri/Pejabat yg ditunjuk, pengrurs
tempat kerja, kantor tenaga kerja setempat Mengadakan koordinasi dgn kantor tenaga kerja setempat
Prsh wajib menyediakan dokumen yg diperlukan untukelaksanaan audit
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
7/45
Badan audit wajib menyampaikan lapotran audit lengkap kpdDirektur dgn tembusan kpd pengurus prsh
Laporan tsb menggunakan formulir yg telag ditetapkan Setelah menerima laporan audit, Direktur melakukan evaluasi dan
penilaian Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian, Direktur :
1. Memberikan sertifikat dan bendera penghargaan sesuai tingkatpencapaian, atau
2. Menginstruksikan kpd pegawai pengawas untuk mengambil tindakanberdasarkan hasil temuan audit atas pelanggaran per.per-uu-an
Sertifikat ditanda tangani Menteri dan berlaku untuk waktu 3tahun
Pembinaan dan pengawasan thd penerapan SMK3dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yg ditunjuk
Biaya pelaksanaan audit dibebankan kpd prsh ybs
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
8/45
Bagi perusahaan : Mempekerjakan Pekerja/buruh lebih dari 100 org
- < 100 org dgn tingkat resiko bahaya tinggi
Dibuktikan dgn
Audit
MEKANISME AUDIT SMK3
Ekternal(3 th sekali) InternalBadan Audit
(Auditor)
Pengusaha/Pengurus
Pengawasan oleh
InstansiKetenagakerjaan pd
Pem.Prop, Pem.Kab/Kot
Wajib
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
9/45
Tahapan Audit Eksternal
Tahap Persiapan
1. Pemeriksaan dokumen2. Wawancara utk klarifikasi3. Pengamatan aktivitas Prsh4. Pengamatan kondisi dan ling.
kerja5. Penilaian kriteria berdasarkan
temuan
1. Terpenuhi2. Tdk terpenuhi minor 3. Tidak berlaku4. Tdk terpenuhi mayor 5. Observasi
Tingkat Penilaian
Pertemuan Awal
Pemeriksaan
Pertemuan Akhir
Penilaian Kriteria
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
10/45
Badan Audit :1. Status Perusahaan BUMN atau Swasta Nasional2. Memiliki Kacab di Tk Propinsi3. Memiliki bukti Wajib Lapor Ke-TK-an4. Memiliki minimal 10 Auditor eksternal senior dan 20 Auditor
junior
5. Pengalaman dalam audit sistem
Badan Audit SMK3
Menteri
Permohonan
Tertulis SKP
SKP(berlaku 3 th)
Direktur Evaluasi
(1 kali dlm 1 th)
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
11/45
Persyaratan Auditor Eksternal Senior
1. Pengalaman sbg Auditor Eksternal SMK3 minimal 1 th2. Tlh melaksanakan Audit kesesuaian dari Audit EksternalSMK3 minimal 10 kali
3. Tlh menjadi ketua tim audit dari Audit Eksternal SMK3minimal 3 kali
4. Tlh melakukan verifikasi laporan Audit Eksternal minimal3 kali
Menteri
Permohona
nTertulis SKP
Direktur Evaluasi
(1 kali dlm 1 th)
SKP
(berlaku 3 th)
Auditor
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
12/45
PERUSAHAAN
DIREKTUR
Dinas Ketenagakerjaan
pd Pem Prop
Dinas Ketenagakerjaan
pd Pem kab/kota
RENCANA TAHUNAN AUDITMekanisme
PermohonanUtk di Audit(sukarela)
TetapkanRTA
Badan
Audit
LaporanAudit
Audit Eksternal
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
13/45
TEKNIK
AUDIT SMK3
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
14/45
1. Pembangunan danPemeliharaanKomitmen
2. PendokumentasianStrategi
3. Peninjauan UlangDesain dan Kontrak
4. Pengendalian Dokumen5. Pembelian
6. Keamanan BekerjaBerdasarkan SMK3
7. Standar Pemantauan8. Pelaporan dan
Perbaikan9. Pengelolaan material
dan perpindahannya10. Pengumpulan dan
penggunaan data11. Audit SMK312. Pengembangan
Ketrampilan danKemam uan
Elemen Audit
1. Penetapan
Kebijakan K32. Perencanaan
Penerapan K33. Penerapan K34. Pengukuran,
Pemantauan, danEvaluasi KinerjaK3
5. Peninjauansecara teratur
untukmeningkatkankinerja K3 secaraberkesinambungan
Prinsip Dasar 1. Komitmen dan kebijakan
1.1 Kepemimpinan dan komitmen1.2 Initial Review1.3 Kebijakan K32. Perencanaan2.1 Perenc ident bhy, penilaianresiko dan pengend resiko2.2 Per. per uu dan persyart lainnya
2.3 Tujuan dan sasaran2.4 Indikator kinerja2.5 Perenc awal dan perencanaankegiatan yg berlangsung3. Penerapan3.1 Jaminan kemampuan3.2 Kegiatan pendukung3.3 Ident SB, penilaian danpengendalian resiko4.Pengukuran dan evaluasi4.1 Inspeksi dan pengujian
4.2 Audit SMK34.3 Tindakan perbaikan dan
Pedoman Penerapan
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
15/45
1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAANKOMITMEN
1.1 KEBIJAKAN K3* tertulis dan bertanggal* ditanda tangani pengusaha/pengurus* disusun dng proses konsultasi * mengkomunikasikan kebijakan* dibuat kebijakan khusus bila diperlukan
* peninjauan ulang kebijakan1.2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BERTINDAK* disebar luaskan dan didokumentasikan* penunjukan penanggung jawab sesuai peraturan UU* tanggung jawab pimpinan unit
* saran ahli K3* pelatihan keadaan darurat petugas penanggung jawab* laporan kinerja K3* tanggung jawab thd kontraktor dan org lain di tempat kerja* memelihara dan mendistribusikan info K3 yang baru
* tanggung jawab pengurus untuk menjamin SMK3 dilaksanaka
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
16/45
1.3 TINJAUAN ULANG DAN EVALUASI
* dicatat dan didokumentasikan
* diuapayakan masuk dalam perencanaan tindakanmanajemen
* meninjau ulang pelaksanaan SMK31.4 KERTELIBATAN DAN KONSULTASI DNG TK
* pendokumentasian konsultasi dan keterlibatan TK dan wakil prsh* prosedur konsultasi
* membentuk P2K3
* jabatan Ketua P2K3 sesuai peraturan
* jabatan sekretaris P2K3 ahli K3
* fungsi P2K3 dlm pengendalian resiko
* pertemuan rutin P2K3 dan hasilnya diumumkan
* tugas P2K3 untuk membuat laporan ruitin
* pembentukan kel.kerja yang diperlukan dan pelatihannya
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
17/45
2. STATEGI P[ENDOKUMENTASIAN
2.1 PERENCANAAN RENSTRA K3
* identifikasi potensi bahaya oleh petugas kompeten* penetapan RENSTRA K3 dan penerapan* pembuatan RENSUS berkaitan dng produk, proses, proyek atau tempat kerjatertentu* perencanaan berdasarkan potensi bahaya, insiden, catatan K3* perencanaan tujuan K3 yg dpt diukur, menentapkan prioritas danpenyediaan sumber daya2.2 MANUAL SMK3* manual meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3 untuk semuatingkatandlm prsh* bila diperlukan dibuat manual khusus yg berkaitan dgn produk, proses atautempatkerja tertentu
* manual SMK3 mudah didapat semua personil prh
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
18/45
3. PENINJAUAN ULANG PERANGCANGAN (Design) DANKONTRAK
3.1 PENGENDALIAN PERANCANGAN* adanya prosedur yg terdokumentasi dlm tahap perancanganatauperancangan ulang* prosedur dan instruksi kerja disusun selama tahap perancangan* verifikasi perancangan dilakukan oleh petugas yg kompeten* semua perubahan dan modifikasi perancangan yg berimplikasithd K3diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui olehpetugas yg berwenang
3.2 PENINJAUAN ULANG KONTRAK adanya prosedur yg mampu mengidentifikasi dan menilai
potansi bahaya K3, lingkungan dan masyarakat pada saatmemasok barang dan jasa dlm suatu kontrak
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tahaptin auan ulan kontrak o eh ersonil kom eten
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
19/45
4. PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 PERSETUJUAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN
Adanya identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluarandan tanggal modifikasi
Tercantum penerima distribusi dokumen Dokumen edisi terbaru disimpan secara sistematis pd tempat
yg ditentukan
Dokumen usang disingkirkan, sedang dokumen usang ygdisimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus
4.2 PERUBAHAN DAN MODIFIKASI DOMUKEN Adanya sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan
dokumen K3 Adanya catatan alasan perubahan dalam dokumen atau
lampirannya Adanya prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh
dokumen yg mencantumkan status setiap dokumen untukmencegah penggunaan dokumen usang
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
20/45
5. PEMBELIAN
5.1 SPESIFIKASI PEMBELIAN BARANG DAN JASA
Adanya prosedur terdokumentasi untuk menjamin spek dan
informasi relevan dgn K3 telah diperiksa sebelum keputusanmembeli
Spek pembelian harus sesuia dgn peryaratan peraturanperundangan dan standar yg berlaku
Dilakukan konsultasi dgn TK yg potensial berpengaruh pd saatkeputusan pembelian dilakukan
Pertimbangan thd kebutuhan pelatihan, pasokan APD danperubahan prosedur kerja, sebelum dilakukan pembelian.
5.2 SISTEM VERIFIKASI UNTUK BARANG DAN JASA YANG DIBELI
Barang dan jasa yg dibeli diperiksa kesesuaiannya dgn spesifikasipembelian
5.3 KONTROL BARANG DAN JASA YANG DIPASOK PELANGGAN
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
21/45
6. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.1 SISTEM KERJA
Petugas kompeten telah melakukan identifikasi bahaya potensialdan resiko dari suatu proese kerja
Penetapan tingkat upaya pengendalian resiko Adanya prosedur kerja terdokumentasi untuk tugas berisiko
tinggi. Bila perlu dengan sistem Ijin Kerja
Prosedur kerja atau petunjuk untuk mengelola resikoterdokumentasi
Memperhatikan per.,standar, ketentuann pel. Saatmengembangkan atau melakukan modifikasi prosedur atau
petunjuk kerja Prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh petugas kompeten
dan disahkan pejabat yang ditunjuk Penyediaan APD dan digunakan secara benar, selalu dlm
kondisi layak APD dipastikan dan dinyatakan laik pakai sesuai dgn ketentuan
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
22/45
6.2 PENGAWASAN
Dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur dan
petunjuk kerja Pengawasan dilakukan sesuai tingkat kemampuan dan tingkat
resiko tugas Pengawas berperan dlm identifikasi bahaya dan pembuatan
upaya pengendalian Pengawas diikutkan dlm pelaporan dan penyelidikan kecelakaan
dan PAK Pengawas ikut serta dlm proses konsultasi
6.3 SELEKSI DAN PENEMPATAN PERSONIL
Persyaratan tugas`tertentu, termasuk persyaratan kesehatandiidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkanTK
Penugasanharus berdasarkan kemampuan dan tingkat
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
23/45
6.4 LINGKUNGAN KERJA
Dilakukan penilaian lingkungan kerja untukmengetahui daerah yg memerlukan pembatasanmasuk
Adanya pemngendalian atas tempat-tempat dgnpembatasan ijin masuk
Fasilitas dan layanan yg tersedia di tempatn kerjasesuai dgn standar dan pedoman teknis
Rambu keselamatan dan ointu darurat harusdipasang sesuai standar dan pedoman teknis
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
24/45
6.5 PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PERUBAHAN SARANAPRODUKSI
Dilakukan penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana
produksi serta peralatan yg mencakup verifikasi peralatanpengaaman sesuai peraturan, standar dan ketentuan
Catatan yg memuat data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan,perbaikan dan perubahan yang dilakukan disimpan dandipelihara
Sarana produksi yg harus terdaftar memliki sertifikat yg masihberlaku
Perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukanpersonel yg kompeten
Perubahan sarana produksi harus sesuai persyaratan peraturan Terdapat prosedur untuk permintaan pemeliharaan perlaatan yg
kondisi K3 nya kurang baik dan perlu perbaikan Terdapat sistem penandaan bagi alat yang tidak aman atau yg
sudah tidak digunakan Bila di erlukan dilakukan enera an sistem en uncian
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
25/45
6.6 PELAYANAN
Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhipersyaratan, bila prh dikontrak untuk menyediakan pelayanan yg
tunduk pd standar dan UU KK Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi
persyaratan, bila prh diberi pelayanan melalui kontrak
6.7 KESIAPAN UNTUK MENANGANI KEADAAN DARURAT
Potensi keadaan darurat (di luar/di dlm temoat kerja) telahdiidentifikasi dan prosedur keadaan darurat didokumentasikan
Prosedur diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas ygkompeten
TK mendapat instruksi dan pelatihan yg sesuai tingkat resiko Petugas diberikan pelatihan khusus Instruksi dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara
jelas/mencolok dan diketahui seluruh TK
Alat dan sistem diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
26/45
6.8 PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN Evaluasi alat P3K dan menjamin sistem P3K yg ada
memenuhi standar dan pedoman teknis Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai per.per-
uu-an yg berlaku
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
27/45
7.1 PEMERIKSAAN BAHAYA
Pelaksanaan inspeksi secara teratur
Dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan TK yg telahdialatih
Mencari masukan dr petugas di tempat yg diperiksa Menggunakan cheklist
Laporan inspeksi kpd Pengurus dan P2K3 Memantau tindakak kolektif untuk menentukan efektifitasnya
7.2 PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA
Dilaksankan secara teratur dan hasilnya dicatat dan dipelihara Meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologis
7.3 PERALATAN INSPEKSI, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN
Adanya sistem terdokumentasi thd identifikasi, kalibrasi,
7. STANDAR PEMANTAUAN
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
28/45
7.4 PEMANTAUAN KESEHATAN
Pemantauan kesehatan TK sesuai per.per-uu-an Dilakukan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan
kesehatan perlu dilakukan
Dilakukan oleh Dokter pemeriksa yg ditunjuk Adanya pelayanan kesehatan kerja sesuai per. yg
berlaku Catatan pemantauan kesehatan dibuat sesuai dgn
per.per-uu-an yg berlaku
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
29/45
8.1 PELAPORAN KEADAAN DARURAT
Adanya prosedur proses pelaporan sumber bahaya da
diberitahukan setiap personil
8.2 PELAPORAN INSIDEN
Adanya prosaedur terdokumentasi yg menjamin semua
kecelakaan dan PAK serta insiden dilaporkan Pelaporan kec. dan PAK sesuai per.per-uu-an
8.3 PENYELIDIKAN KECELAKAAN
Adanya prosedur penyelidikan kec. dan PAK Dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yg telah dilatih Laporan penyelidikan berisi saran dan jadwal pelaksanaan
perbaikan
Tindakan perbaikan diberikan kpd petugas yg ditunjuk
8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
30/45
8.4 PENANGAN MASALAH
Adanya prosedur untuk mnanganai masalahK3 sesuai per.per-uu-an yg berlaku
TK diberitahu prosedur penanganan masalah
K3 dan menerima informasi kemajuanpenyeleseiannya
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
31/45
9.1 PENANGANAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS
Adanya prosedur mengidentifikasi potensi bahaya dan menilairesioko yg berhubungan dgn penanganan secara manual danmekanis
Dilakukan oleh petugas yg kompeten Prsh menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian resiko Metode penananan bahan meliputi metode mencegahan thd kerusakan,
tumpahan dan
9.2 SISTEM PENGANKUTAN DAN, PENYIMPANAN DAN
PEMBUANGAN Adanya prosedur yg menjamin bahan disimpann dan
dipindahkan dgn cara yg aman sesuai per. Adnya prosedur yg menjelaskan persyaratan pengendalian
bahan yg dapat rusak atau kedaluwarsa Terda at rosedur men amin bahan dibuan d n cara aman
9. PENGELOLAAN MATAERIAL DAN PERPINDAHANNYA
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
32/45
9.3 BAHAN-BAHAN BERBAHAYA
Prsh telah mendokumentasikan prosedurpenyimpanan, penanganan dan pemindahan bahanberbahaya sesuai per.
LSDS yg komprehensif hrus dibuat Terdapat sistem intuk mengidentifikasi dan pelebelan
bahan berbahaya Rambu peringatan bahaya dipampang sesuai
persyaratan per. dan standar Terdapat prosedur terdokumentasi penanganan
secara aman bahan berbahaya Pelatihan thd petugas yang menangani
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
33/45
10.1 CATATAN K3
Prsh mempunyai prosedur untuk mengidentifikasikan,mengumpulkan, mengarsipkan, memelihara dan menyimpancatatan K3
Undang-undang, peraturan, standar dan pedoman teknis ygrelevan dipelihara di tempat yg mudah didapat
Terdapat prosedur yg menentukan persyaratan untuk menjagakerahasiaan catatan
Catatan untuk peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan
dipelihara
10.2 DATA DAN PELAPORAN K3
Data K3 yg terbaru dikumpulkan dan dianalisa Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan diiformasikan dlm prsh.
10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
34/45
11.1 AUDIT INTERNAL SMK3
Audit SMK3 yg terjadwal dilaksanakan untukmemeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan danmenentukan apakah kegiatan tsb efektif
Dilakukan oleh petugas yg kompeten danindependen di prsh
Laporan audit didistribusikan kpd manajemen danpetugas lain yg berkepentingan
Kekurangan yg ditemukan pd saat auditdirpioritaskan dan dipantau untuk menjamindilakukan tindakan perbaikan
11. AUDIT SMK3
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
35/45
12.1 STRATEGI PELATIHAN
Telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan K3 Rencana pelatihan K3 disusun bagi semua tingkatan TK
perusahaan Pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkat
kemampuan dan keahlian Pelatihan dilakukan oleh orang atau Badan kompeten dan
diakreditasi meneurut ketentuan per. Adanya fasilitas dan sumber daya yg memadai untuk
pelaksanaan pelatihan yg efektif
Prsh mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruhpelatihan
Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjaminpeningkatan secara berkelanjutan
Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untukmenjamin agar tetap relevan dan efektif
12. PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
36/45
12.2 PELATIHAN BAGI MANAJEMEN DAN SUPERVISOR
Anggota manajemen eksekutif dan pengurusberperan dlm pelatihan yg mencakup penjelasantentang kewajiban hukum dan prinsip danpelaksanaan K3
Manajer dan supervisor menerima pelatihan ygsesuai dengan peran dan tanggung jawab ybs
12.3 PELATIHAN BAGI TENAGA KERJA
Pelatihan diberikan kpd semua TK termasuk TK barudan yg dipindahkan
Pelatihan diberikan bila terjadi perubahan sarana
produksi
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
37/45
12.4 PELATIHAN UNTUK PENGENALAN BAGI
PENGUNJUNG DAN KONTRAKTOR Prsh mempunyai program pengenalan Kebijakan dan
Prosedur K3 untuk semua TK Terdapat prosedur yg menetapkan untuk memberikan
taklimat ( briefing ) K3 kpd pengunjung dan mitra kerja
12.5 PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS
Prsh mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhanthd persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dng per.Untuyk melaksanakan tugas khusus, melaksanakanpekerjaan atau mengoperasikan peralatan
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
38/45
TINGKAT PENERAPAN DAN KEBERHASILANTabel I
% Kecil64 kriteria
Sedang
122 kriteria
Besar
166 kriteria
0 59 % Tindakan hukum Tindakan hukum Tindakan hukum
60 84 %Bendera perak
sertifikat
Bendera peraksertifikat
Bendera peraksertifikat
85 100 %Bendera emas
sertifikat
Bendera emassertifikat
Bendera emassertifikat
Lampiran IV
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
39/45
No ELEMEN TINGKAT AWAL TINGKAT TRANSISI TINGKAT LANJUTAN
1 Pembangunan dan pemeliharaan komitmen 1.1.1; 1.2.2; 1.2.4;
1.2.5; 1.3.3; 1.4.1;
1.4.3; 1.4.4; 1.4.5;
1.4.6; 1.4.7; 1.4.8;
1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.7; 1.2.8;1.2.9; 1.4.2; 1.4.9; 1.4.10
1.1.2; 1.1.4; 1.1.6; 1.2.3; 1.2.6;1.3.1; 1.3.2;
2 Strategi pendokumentasian 2.3.1 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.2.2; 2.2.3;2.3.2;
3 Peninjauan ulang desain dan kontrak 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.1; 3.2.2 3.1.4; 3.2.3; 3.2.4
4 Pengendalian dokumen 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1 4.1.3; 4.1.4; 4.2.2; 4.2.3;
5 Pembelian 5.1.1; 5.2.1 5.1.2; 5.1.3 5.1.4; 5.3.1; 5.3.2
6 Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.5; 6.1.7;6.1.8; 6.2.1; 6.3.2; 6.4.1; 6.4.2;6.4.3; 6.4.4; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.4;6.5.6; 6.5.7; 6.5.8; 6.7.1; 6.7.3;6.7.5; 6.8.1; 6.8.2
6.1.4; 6.1.6; 6.2.2;
6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.3.1; 6.5.1;6.5.5; 6.5.9; 6.6.1; 6.6.2; 6.7.2;6.7.6; 6.7.7;
6.1.9; 6.7.4
7 Standar pemantauan 7.1.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.4.3; 7.4.4;7.4.5
71.2; 7.1.3; 7.1.4;
7.4.1; 7.4.2
7.1.5; 7.1.6; 7.3.1; 7.3.2;
8 Pelaporan dan perbaikan 8.1.1; 8.2.2; 8.3.1; 8.4.1; 8.4.2; 8.2.1; 8.3.2; 8.3.5 8.3.3; 8.3.4; 8.3.6;
9 Pengelolaan material dan perpindahannya 9.1.1; 9.1.2; 9.2.1; 9.2.3; 9.3.1;9.3.2; 9.3.3; 9.3.4;
9.1.3; 9.3.5; 9.3.6; 9.1.4; 9.2.2;
10 Pengumpulan dan penggunaan data 10.1.1; 10.1.2 10.1.3; 10.1.5;
10.2.1
10.1.4; 10.2.2
11 Audit SMK3 11.1.1; 11.1.2;11.1.13; 11.1.4;
Tabel II : PEMBAGIAN KRITERIA TIAP TINGKAT PENCAPAIAN
PENERAPAN
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
40/45
23
65
28
33
59
70
72
79
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
41/45
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
42/45
Perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja2001 menurut UU No.7/1981 tentang Wajib Lapor
Ketanagakerjaan :
Small ( 25 workers) 141.894 (83.70 %) Medium (26 99 workers) 14.970 (8.83 %)
Large ( 100 workers) 12.660 (7.47 %)Total 169.524
2002 : 176.713
Jumlah tenaga kerja : 91.65 jt Tenaga kerja wanita : 33.06 jt (36,08%) 45 % TK dari sektor Pertanian
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
43/45
HASIL AUDIT SMK3 TAHUN 2001-2003
TINGKAT KEPATUHAN BERDASARKAN
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
44/45
TINGKAT KEPATUHAN BERDASARKANHASIL AUDIT SMK3 TAHUN 2001 - 2003
797270797270Jumlah perusahaan yg diedit
146011581294Jumlah kriteria yg tdk terpenuhi
71,19
42,37
38,98
67,80
57,63
69,49
91,53
20,34
55,93
37,29
66,10
74,58
2002
28,81
57,63
61,02
32,20
42,37
30,51
8,47
79,66
44,07
62,71
33,39
25,42
2002
% Perusahaan
9.55
3.39
3.99
9.72
6.34
8.51
26.74
1.30
4.95
3.04
7.73
14.76
2001 20032002
6.65
4.88
2.99
13.70
6.58
8.55
28.63
1.22
5.22
2.37
6.31
12.89
9,50
3,37
3,97
9,84
6,30
8,72
26,60
1,30
4,92
7,77
3,02
14,68
% Kriteria Yg Tdk Dipatuhi
84.8171,415.1928.6Pengelolaan material & perpindahan9
64.5654,335.4445,7Pelaporan dan perbaikan kekurangan8
77.227022.7830Standar pemantauan7
73.428026.5820Pembangunan & pemeliharaan komitmen1
2003200120032001
Tdk memenuhi
(unconformance)
Memenuhi
(conformance)ElemenNo
18.9934,381.0165,7Pembelian5
56.9621,443.0451,4Pengendalian dokumen4
30.3821,469.6278,6Peninjauan ulang perancangan (desain) dan kontrak3
53.1661,446.8438,6Strategi pendokumentasian2
39.24
51.90
62.03
2.53
60.7685,714,3Pengembangan ketrampilan & kemampuan12
48.1035,764,3 Audit SMK311
37.9754,745,7Pengumpulan dan penggunaan data10
97.4797,12,9Keamanan bekerja berdasarkan SM K36
-
7/24/2019 Prosedur Audit SMK3
45/45
Terima kasih atas perhatiannya .