2011.2011.2011.

PRORAČUN U MALOMPRORAČUN U MALOMPRORAČUN U MALOM

OPĆINE BRDOVECOPĆINE BRDOVECOPĆINE BRDOVEC

Sadržaj

PRORAČUN U MALOM

OPĆINE BRDOVEC OPĆINE BRDOVEC 2011.2011.OPĆINE BRDOVEC 2011.

1. Uvodna riječ načelnika općine Brdovec, 4

2. Što je proračun, i kako se puni 5 - osnovne funkcije proračuna - kako se kreira proračun općine Brdovec ? - kako se novac prikuplja u proračun ?

3. Izvori financiranja proračuna 6

3. Izvršavanje proračuna 7 - kako je novac raspoređen u proračunu 8

5. Zaključak 15

Općina sufinancirati 2 mil. kuna.Brigu o našim građanima poodmaklije

dobi također nećemo prepustiti slučaju, Općina se ozbiljno zalaže za realizaciju projekta izgradnje doma za starije i nemoćne osobe u Januševcu. U fokusu našeg planiranja je i potpuno novi identitet općinskog središta. Kao što nam je svima poznato, naša općina nema vlastito prepoznatljivo središte, stoga se zalažemo za izgradnju nove poslovno-stambene zone u Januševcu koja bi dala sasvim novu dimenziju našem kraju. U 2011.g. bit će gotovo idejno rješenje i ispunjeni prostorno-planski preduvjeti te će se paralelno rješavati imovinsko-pravni odnosi koji su trenutno glavna prepreka realizaciji ovog mega projekta.

Nadalje, rješavanju problematike komunalne infrastrukture pridali smo posebnu pažnju. U 2011.g. planira se izgradnja kanalizacijske mreže u svim naseljima južno od ceste odnosno od Ključa do Javorja, vrijednost investicije 10 mil. kuna. Nastavit će se asfaltiranje općinskih cesta, izgradnja nogostupa, uređenje javnih površina. Kako bismo bili učinkovitiji na tom području, u planu je kupnja kombiniranog stroja rovokopača-utovarivača.

Na kraju bih se samo htio ukratko osvrnuti na proteklu, za općinu Brdovec najtežu proračunsku godinu. Unatoč brojnim problemima i smanjenju poreznih prihoda od 7,5 mil. kuna od početnog plana, predmetno

razdoblje završili smo sa pozitivnim financijskim rezultatom. Uveli smo maksimalne mjere štednje kako bismo završili započete projekte i omogućili normalno funkcioniranje svim našim udrugama u provedbi njihovih programa.

Izuzetno sam ponosan na naša dva najveća projekta koje smo u godini opće gospodarske krize uspjeli završiti i staviti u upotrebu, a to su: DV Januševec, vrijednost ukupne investicije 4,3 mil.kuna i OŠ Pavao Belas u Brdovcu, učešće općine 2,8 mil. kuna.

Također smo krajem 2010.g. osnovali turističku zajednicu u suradnji sa općinama Marijom Goricom i Dubravicom pod nazivom TZ Savsko-sutlanska dolina i brigi. Svrha ovog projekta je oživljavanje kulturnih sadržaja u funkciji turizma, a sve sa ciljem ostvarenja gospodarskog napretka i stvaranja turističke prepoznatljivosti naših vrijednosti.

Drage sumještanke i sumještani, zahvaljujem Vam na Vašem doprinosu u ostvarenju ovih velikih projekata. Nadam se da ste u ovom kratkom vremenu prepoznali poduzetnički duh općinske uprave, kojim ćemo i nadalje, uz Vašu pomoć, primjedbe i savjete, stvarati uvjete za gospodarski napredak naše Općine.

Vaš načelnikAlen Prelec

Poštovani čitatelji,

Osobita mi je čast obratiti Vam se ovom brošurom i predstaviti Vam Proračun Općine Brdovec za 2011.godinu, temeljni dokument financijskog i gospodarskog poslovanja općinske uprave kojoj sam na čelu.

Kao što znate, pred nama je izazovna godina, puna neizvjesnosti zbog opće gospodarske situacije, no to neće spriječiti našu želju za razvojem Općine Brdovec. Proračun koji je pred Vama, vidjet ćete u nastavku, izuzetno je razvojan. Tijekom 2011.godine nastojat ćemo pokrenuti nove kapitalne projekte kako bismo život našim građanima učinili lakšim i kvalitetnijim, vodeći brigu o svima nama. Jedan od najvećih i najvažnijih projekta u 2011.g. je izgradnja školske športske dvorane u Brdovcu, investicija vrijedna 9 mil. kuna, od čega će

Uvodna riječ načelnika Općine Brdovec

Alen Prelecnačelnik Općine Brdovec

4

Proračun je temeljni dokument financijsko-planskog

poslovanja kojim Općina Brdovec definira svoju financijsku,

socijalnu, investicijsku, razvojnu i opću politiku tijekom godine.

U našem zakonodavstvu fiskalna godina se podudara sa

kalendarskom, tako da se proračun svake godine donosi za

razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Osnovne funkcije proračuna:

- prikazuje najvažnije ciljeve ekonomske politike - daje detaljan prikaz prihoda i primitaka po izvorima

financiranja- daje detaljan prikaz rashoda i izdataka po programima i

korisnicima

Proračun u malom takoder je proračunski dokument, a

predstavlja sažetak Proračuna Općine, te na jednostavan i

svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i

aktivnosti Općine Brdovec u svezi korištenja općinskog novca.On predstavlja idejni koncept prezentacije dokumenta, model

odnosa sa javnošću, sredstvo komunikacije s gradanima, te

test transparentnosti općinske uprave prema svojim

gradanima.

Kako se kreira proračun Općine Brdovec?

Proračun se kreira temeljem Smjernica Vlade RH i Uputa

Ministarstva financija o makroekonomskim pokazateljima za

predstojeće proračunsko razdoblje. Temeljem zadanih zakonskih

okvira Općina kreira svoju razvojnu politiku i dostavlja Smjernice

korisnicima. Ukupan iznos proračuna u konačnici ovisi o podosta

faktora, prvenstveno o dostatnosti sredstava kojima se na

optimalan način nastoje zadovoljiti sve potrebe korisnika

proračuna.

Kako se novac prikuplja u Proračun?

Sredstva se u proračun prikupljaju iz više izvora financiranja.

Najvažniji izvor financiranja su porezni prihodi, a najveći među

njima je porez i prirez porezu na dohodak koji je za 2011.g.

planiran u iznosu 19,989,846,07 kuna ili 45% u odnosu na ukupan

iznos proračuna.

Što je proračun i kako se puni ?

5

6

Izvori financiranja proračuna

Prihodi od poreza 20.569.846,07 kuna ili 46,30%

Prihodi od imovine (kamate, koncesije, zakup) 1.272.000,00 kuna ili 3,08%

Prihodi po posebnim propisima (komunalna naknada,kom. doprinos, naknade za priklj.na kom.infrastrukturu,grobarine i sl.) 4.463.004,10 kuna ili 10,09%

Ostali prihodi (vlastite djelatnosti, kazne i sl.) 238.000,00 kuna ili 0,72%

Tekuće pomoći unutar opće države i EU 3.500.000,00 kuna ili 3,98%

Primici od financijske imovine(oročeni depozit - kanalizacija) 15.000.000,00 kuna ili 29,83%

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

45.042.850,17 kuna

45,67 %

2,82 %9,91 %

7,77 %

33,30 %

0,53 %

7

Izvršavanje proračuna

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Ekonomski poslovi

4.169.204,00 kn 759.000,00 kn 2.504.500,00 kn 492.500,00 kn 28.082.500,00 kn 129.646,17 kn 2.220.500,00 kn 6.159.000,00 kn 526.000,00 kn

Javne usluge

Javni red i sigurnost

Usluge unapređenjastanovanjai zajednice

Zaštita okoliša

Rekreacija, kulturai religija

Zdravstvo

Obrazovanje

Socijalna zaštita

UKUPNO RASHODI

45.042.850,17 kn

Izvršavanje Proračuna Općine Brdovec temelji se na zakonskim odredbama Zakona o proračunu ( NN br. 87/08) te Odluci o izvršavanju proračuna koju donosi Općinsko vijeće zajedno sa proračunom.

U predmetnim aktima definirana je proračunska struktura shodno odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 94/07) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu (NN br. 27/05). Proračun je podijeljen na tri razdjela shodno organizacijskoj strukturi te 23 Programa shodno programskoj strukturi.

Kako je novac raspoređen u Proračunu za 2011.g.

8

Izgradnja nogostupa

Sredstva u proračunu se raspoređuju po nositeljima - razdjelima. Programima i

korisnicima kako slijedi:

1. Izgradnja i održavanje

komunalne infrastrukture 20.834.000,00 kuna ili 47%

1.1. Izgradnja kanalizacijske mreže 16.308.500,00 kuna

Općina je započela realizaciju Program izgradnje kanalizacijske mreže

2005.godine. Sa građanima je sklopljeno 2351 ugovora.

Do sada je izgrađeno 21 km kanalizacijske mreže, te priključeno 562

domaćinstva.

Za dosad izvedene radove utrošeno je ukupno 32.735.395,49 kn.

1.2. Izgradnja i održavanje općinskih cesta 1.866.000,00 kuna

1.3. Izgradnja nogostupa 500.000,00 kuna

1.4. Proširenje plinske mreže 490.000,00 kuna

1.5. Proširenje vodovodne mreže 900.000,00 kuna

1.6. Održ. javne rasvjete i prometne signalizacije 450.000,00 kuna

1.7. Održavanje i proširenje groblja 320.000,00 kuna

Izvršavanje proračuna

Radovi na kanalizaciji

9

2. Izgradnja i održ. prostora i opreme 925.000,00 kuna ili 2%

2.1. Društveni domovi 390.000,00 kuna

2.2. Kupnja zemljišta 140.000,00 kuna

2.3. Športski objekti 190.500,00 kuna

3. Ulaganje u prostorno-plansku dokumentaciju 567.000,00 kuna ili 2%

4. Ulaganje u protupožarnu zaštitu i spašavanje 569.000,00 kuna ili 2%

4.1 Vatrogasna zajednica

(redovno poslovanje i nabavka vozila) 500.000,00 kuna

4.2 Civilna zaštita+Plan zaštite od požara 69.000,00 kuna

5. Poticanje poduzetništva 250.000,00 kuna ili 1%

5.1 Subvencija kamate poduzetnički krediti 120.000,00 kuna

5.2 Poduzetnička i turistička zona 115.000,00 kuna

5.3 Sajam gospodarstva 15.000,00 kuna

6. Poticanje poljoprivrede i veterinarske usluge 220.000,00 kuna ili 0,4%

Sportski dom Zdenci

Vatrogasno vozilo VZO Brdovec

Izvršavanje proračuna

Traktor za komunalne radove Općine Brdovec

Poduzetnička zona u Drenju

10

Izvršavanje proračuna

Igraonica u dječjem vrtiću Januševec

Novi dječji vrtić u Januševcu

7. Predškolski odgoj (izgradnja DV Januševac,

smještaj djece u vrtićima) 3.250.000,00 kuna ili 8%

7.1. oprema DV Januševec 10.000,00 kuna

7.2. smještaj djece u dječjim vrtićima 3.150.00,00 kuna

7.3. izborni programi i Mala škola 90.000,00 kuna

8. Osnovno školstvo (izgradnja OŠ Brdovec,

prijevoz učenika i prehrana) 2.137.000,00 kuna ili XX%

8.1. izgradnja OŠ P. Belas 300.000,00 kuna

8.2. dvorana OŠ P. Belas 1.000.000,00 kuna

8.3. plaće učiteljima u produženom boravku 462.000,00 kuna

8.4. prehrana učenika 326.000,00 kuna

8.5. dodatni programi

(Škola u prirodi, športski klubovi i sl.) 30.000,00 kuna

8.6. usavršavanje učitelja 13.000,00 kuna

8.7. školski klubovi 6.000,00 kuna

9. Srednjoškolsko i visoko obraz.

(prijevoz, stipendije) 743.000,00 kuna ili 2%

9.1. stipendije 132.000,00kuna

9.2. prijevoz 611.000,00 kuna

Dodjela stpendija za šk.g. 2010./2011.

11

Izvršavanje proračuna

Osnovna škola »Pavao Belas« Brdovec

10. Kultura i religijska baština 1.311.800,00 kuna ili 3%

10.1. Muzej Brdovec 471.800,00 kuna

10.2.Udruge u kulturi 118.000,00 kuna

- KUD „JANUŠEVEC” 65.000,00 kuna

- KUD „MIHOVIL KRUŠLIN” 65.000,00 kuna

- UDRUGA ŽENA „LADUČANKE” 10.000,00 kuna

- UDRUGA ŽENA „BRDOVČANKE” 10.000,00 kuna

- UDRUGA ŽENA „KLJUČANKE” 4.000,00 kuna

- RADIO KLUB „BRDOVEC” 6.000,00 kuna

- KRUGOVALNA POSTAJA ZAPREŠIĆ 10.000,00 kuna

- CRKVENI ZBOR „SVETI VID” BRDOVEC 24.000,00 kuna

- LIMENA GLAZBA ZAPREŠIĆ 4.000,00 kuna

- UDRUGA „IVAN PERKOVAC” 10.000,00 kuna

- FOTO KINO KLUB 4.000,00 kuna

- UDRUGA „IVANČICA” 5.000,00 kuna

- „MATICA HRVATSKA”, ZAPREŠIĆ 10.000,00 kuna

- ŽUPA SVETOG VIDA 20.000,00 kuna

- STARA ŠKOLA ŠENKOVEC 400.000,00 kuna

10.2. Kapelica Prigorje 50.000,00 kuna

10.3. Otvoreno učilište i knjižnica Brdovec 20.000,00 kuna

10.4. Knjižnica Šenkovec 5.000,00 kuna

Unutrašnjost stare kuće (Muzej Brdovec)12

Izvršavanje proračuna

Stara kuća (Muzej Brdovec)

KUD »Mihovila Krušlina«

11. Amaterski šport 965.500,00 kuna ili 3,0%

11.1. Športske udruge 965.500,00 kuna

- ŠD OAZA 1.000,00 kuna - NK BSK 122.500,00 kuna - NK VATROGASAC 122.500,00 kuna - NK LADUČ 142.500,00 kuna - NK SAVSKI MAROF 142.500,00 kuna - NK SAVA 122.500,00 kuna - LD SRNJAK 20.000,00 kuna - RD ŠTUKA 15.000,00 kuna - AMK SAVSKI MAROF 20.000,00 kuna - MCK97 30.000,00 kuna - MCPSD2000 5.000,00 kuna - MNK KLJUČ 6.000,00 kuna - NK SUTLA 30.000,00 kuna - KARATE KLUB ENIGMA 10.000,00 kuna - ŽRK JANUŠEVEC 40.000,00 kuna - KLUB TAJLANDSKOG BOKSA JASTREB 2.000,00 kuna

11.2. Prijevoz športaša i udruga 100.000,00 kuna 11.3. Liječnićki pregledi športaša 15.000,00 kuna 11.4. Športska, plesna i dr. Rekreacija građana 10.000,00 kuna

12. Socijalne i dr. pomoći 576.000,00 kuna ili 0,2%

12.1 pomoći 236.000,00 kuna 12.2 naknade za novorođenčad 180.000,00 kuna 12.3 donacija Udruga umirovljenika 160.000,00 kuna

Izvršavanje proračuna

13

NK BSK Brdovec, mlađi pioniri

Motocross u Ključu

13. Zdravstvena zaštita 119.646,07 kuna ili 0,1%

14. Zaštita okoliša 425.000,00 kuna ili 0,1%

15. Razvojni projekti 1.500.000,00 kuna ili 4,0%

16. Rad predstavničkih i izvršnih tijela 763.500,00 kuna ili 2%

17. Rad općinskih službi i

službi proračunskih korisnika 1.960.000,00 kuna ili 5%

18. Doprinosi za rad općinskih službi

službi proračunskih korisnika 888.800,00 kuna ili 2%

19. Mjesna samouprava 712.600,00 kuna ili 0,2%

14

Izvršavanje proračuna

Dom zdravlja u Brdovcu

Akcija „Zeleni svibanj”

Dvorac Vranyczany u Laduču Dvorac Januševec u Prigorju Župna crkva Sv. Vida u Javorju

UKUPNO RASHODI I IZDACI 45.042.850,17 kuna

Kao što je razvidno iz proračuna koji je pred Vama, Općina se orijentirala na razvojnu politiku te svaku kunu nastoji utrošiti za poboljšanje uvjeta življenja na ovom području. Također se maksimalno trudimo u pronalasku drugih izvora financiranja.

Općina Brdovec je u 2010.g. stavila u funkciju slijedeće projekte:

- DV Januševec, vrijednost građevinskih radova ........... 2.433.015,67 kn

- nogostup uz DV Januševec, sanacija Šumske ulice i odvodnja .......................... 635.841,14 kn

- okoliš, oprema .................................... 1.113.912,00 kn

- OŠ P. Belas Brdovec - učešće Općine ... 2.996.282,38 kn

- kapelice u Prigorju Brdovečkom, učešće Općine ........................................ 981.286,83 kn

- Asfaltiranje igrališta u Savskom Marofu- izgradnje športskog doma u Zdencima- sanacija Ambulante Brdovec- izgradnja novog vodoopskrbnog cjevovoda prema vodospremama Laduč - Sveti Križ- Sanacija mosta u Laduču- Nogostup i igralište u Šenkovcu- Idejno rješenje za uredenje poslovno stambene zone u

Januševcu- postavljanje autobusnih čekaonica u Brdovcu, Prigorju Laduču, Šenkovcu, Drenju, Zdencima i Vukovom Selu- nabava traktora i uređenje prostora za komunalni pogon- uređen prostor za Turističku zajednicu- otvoren je UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-ispostava Zaprešić (u prostorijama Općine Brdovec )

U 2011.g. Općina će nastaviti:

- izgradnja kanalizacijske mreže u južnom dijelu Općine i dio sjevernih naselja,- izgradnja školske športske dvorane Brdovec- nastavak radova na uređenja Stare škole u Šenkovcu,- nastavak radova na izgradnji SD Sutla i SD Zdenci- izgradnja i proširenje groblja u Laduču,- izgradnja nogostupa u Laduču i Brdovcu- asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Brdovec- započeti projekat izgradnje doma za starije i nemoćne osobe- proširenje vodovodne i plinske mreže- nabava kombiniranog stroja (rovokopač - utovarivač) za potrebe komunalnog pogona- nastavak provođenja programa javnih radova (mjera povećanja zapošljavanja nezaposlenih osoba)

Cjeloviti dokument Proračuna Općine Brdovec za 2010. godinu možete pronaći u Službenom glasniku Općine Brdovec i na web stranici www.brdovec.hr

Zaključak

15

PRORAČUN U MALOM

OPĆINE BRDOVEC OPĆINE BRDOVEC 2011.2011.OPĆINE BRDOVEC 2011.

Župna crkva Svetog Vida u JavorjuŽupna crkva Svetog Vida u JavorjuŽupna crkva Svetog Vida u Javorju

Rijeka SutlaRijeka SutlaRijeka Sutla Rijeka SavaRijeka SavaRijeka Sava

Općina

Brdovec

DvoracJanuševec

Prigorje Brdovečko

RestoranStara Preša

Šenkovec

web: www.brdovec.hr

e-mail: brdovec@brdovec.hr

BRDOVECTRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

Tel: 01/3310-350;Fax: 01/3310-322

Vranyczany DobrinovićLaduč

Dvorac