PRORA UN OB INE METLIKA ZA LETO 2020. TOCKA... · 2020. 1. 23. · Prora un se izvršuje skladno z...

PRORA�UN

OB�INE METLIKA

ZA LETO 2020 (druga obravnava)

Vsebina:

� Odlok o prora�unu Ob�ine Metlika za leto 2020 � Splošni del prora�una za leto 2020 � Obrazložitev splošnega dela prora�una � Prora�un ( bilanca prihodkov in odhodkov) � Funkcionalna klasifikacija � Obrazložitev posebnega dela � Finan�ni plani KS � Obrazložitev finan�nih planov KS � Finan�ni na�rt medob�inske inšpekcije in redarstva � Na�rt razvojnih programov – ob�ina � Na�rt razvojnih programov – KS � Na�rt nabav in gradenj � Na�rt ravnanja z nepremi�nim premoženjem za leto 2020 � Kadrovski na�rt

��

�

Na podlagi 29. �lena Zakona o lokalni samoupravi (94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,n 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, , 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 29. �lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. �lena Statuta Ob�ine Metlika (Uradni list RS, št. 79/2016) je Ob�inski svet Ob�ine Metlika na 11. redni seji, dne 30.1.2020 sprejel

O D L O K o prora�unu Ob�ine Metlika za leto 2020

I. SPLOŠNE DOLO�BE

1. �len

S tem odlokom se za Ob�ino Metlika za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: prora�un) dolo�ajo prora�un, postopki izvrševanja prora�una ter obseg zadolževanja in poroštev ob�ine in javnega sektorja na ravni ob�ine (v nadaljnjem besedilu: prora�un)

II. VIŠINA PRORA�UNA

2.�len

V splošnem delu prora�una so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del prora�una na ravni podskupin kontov se dolo�a v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Prora�un 2020

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 7.988.793,88

TEKO�I PRIHODKI (70+71) 6.552.778,04

70 DAV�NI PRIHODKI 5.511.555,59

700 Davki na dohodek in dobi�ek 4.944.759,00 7000 Dohodnina 4.944.759,00

703 Davki na premoženje 445.1.696,59 7030 Davki na nepremi�nine 373.346,593

7031 Davki na premi�nine 350,00

7032 Davki na dediš�ine in darila 17.000,00

7033 Davki na promet nepremi�nin in na finan�no premoženje 55.000,00

704 Doma�i davki na blago in storitve 121.100,00 7044 Davki na posebne storitve 3.000,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 118.100,00

71 NEDAV�NI PRIHODKI

1.041.222,45

�

710 Udeležba na dobi�ku in dohodki od premoženja 840.018,01 7102 Prihodki od obresti 200,00

7103 Prihodki od premoženja 839.818,01

711 Takse in pristojbine 10.000,00 7111 Upravne takse in pristojbine 10.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 9.670,00 7120 Globe in druge denarne kazni 9.670,00

714 Drugi nedav�ni prihodki 181.534,44 7141 Drugi nedav�ni prihodki 181.534,44

72 KAPITALSKI PRIHODKI 260.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 30.000,00 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 30.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljiš� in neopredmetenih sredstev 230.000,00 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš� in gozdov 10.000,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš� 220.000,00

73 PREJETE DONACIJE 4.000,00

730 Prejete donacije iz doma�ih virov 4.000,00 7300 Prejete donacije in darila od doma�ih pravnih oseb 2.000,00

7301 Prejete donacije in darila od doma�ih fizi�nih oseb 2.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.172.015,84

740Transferni prihodki iz drugih javnofinan�nih institucij 594.393,94 7400 Prejeta sredstva iz državnega prora�una 594.393,94

741 Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske unije 577.621,90 7413 Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske unije 575.443,35 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una EU 2.178,55



II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 9.483.406,64840 TEKO�I ODHODKI 2.310.062,00

400 Pla�e in drugi izdatki zaposlenim 490.235,584000 Pla�e in dodatki 436.300,00

4001 Regres za letni dopust 17.651,58

4002 Povra�ila in nadomestila 25.784,00

4004 Sredstva za nadurno delo 10.500,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 79.113,504010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 39.492,00

�

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 31.550,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 269,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 447,50

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 7.355,00

ZKDPZJU

402 Izdatki za blago in storitve 1.697.512,924020 Pisarniški in splošni material in storitve 184.458,39

4021 Posebni material in storitve 71.425,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 311.650,00

4023 Prevozni stroški in storitve 23.138,09

4024 Izdatki za službena potovanja 2.650,00

4025 Teko�e vzdrževanje 613.370,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 23.170,00

4029 Drugi operativni odhodki 467.651,44

403 Pla�ila doma�ih obresti 12.200.004031 Pla�ila obresti od kreditov - poslovnim bankam 12.200,00

409 Rezerve 31.000,004090 Splošna prora�unska rezervacija 30.000,00

4091 Prora�unska rezerva 1.000,00

41 TEKO�I TRANSFERI 3.345.357,14

410 Subvencije 427.844,894100 Subvencije javnim podjetjem 226.344,89

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 201.500,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.755.009,384111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 8.000,00

4117 Štipendije 9.600,00

4119 Drugi transferi posameznikom 1.737.409,38

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 283.237,404120 Teko�i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 287.636,40

413 Drugi teko�i doma�i transferi 874.866,474130 Teko�i transferi ob�inam 43.782,81

4131 Teko�i transferi v sklade socialnega zavarovanja 120.000,00

4133 Teko�i transferi v javne zavode 702.083,66

4135 Teko�a pla�ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora�unski 9.000,00 uporabniki



42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.425.624,58

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4201 Nakup prevoznih sredstev

3.425.624,58

32.069,47

4202Nakup opreme 38.800,00

4204Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.879.286,67

�

4205Investicijsko vzdrževanje in obnove 52.500,00

4206Nakup zemljiš� in naravnih bogastev 246.400,00

4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 176.568,44 investicijski inženiring

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 402.362,92

431 Investicijski transferi pravnim in fizi�nim osebam, ki niso 305.159,07 prora�unski uporabniki

4310Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 121.500,00

4311Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 167.659,07 ob�in

4314Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 16.000,00

432 Investicijski transferi prora�unskim uporabnikom 97.203,85

4323Investicijski transferi javnim zavodom 97.203,85



III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK (PRORA�UNSKI PRIMANJKLJAJ) -1.494.612,76

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -1.482.612,76

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla�il obresti)

III/2. TEKO�I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 897.358,90

(70 + 71) - (40 + 41) (Teko�i prihodki minus teko�i odhodki in teko�i transferi

B. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR


IV. PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00KAPITALSKIH DELEŽEV

750 Prejeta vra�ila danih posojil 0,007500 Prejeta vra�ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 0,00SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

�

C. RA�UN FINANCIRANJA v EUR


VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.046.283,0050 ZADOLŽEVANJE 1.046.283,00

500 Doma�e zadolževanje 1.046.283,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 900.000,00

5001 Najeti krediti pridr.dom.kreditodajalcev

146.283,00

VIII. ODPLA�ILA DOLGA (550+551) 281.187,6855 ODPLA�ILA DOLGA 281.187,68

550 Odpla�ila doma�ega dolga 281.187,685501 Odpla�ila kreditov poslovnim bankam 250.000,00

5503 Odpla�ila kreditov drugim doma�im kreditodajalcem 31.187,68

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA�UNU -729.517,44(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 765.095,32

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.494.612,76

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH NA DAN 31.12. 729.517,44PRETEKLEGA LETA

Posebni del prora�una sestavljajo finan�ni na�rti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: podro�ja prora�unske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov ob�inskih prora�unov. Podprogram je razdeljen na prora�unske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, dolo�ene s predpisanim kontnim na�rtom.

Posebni del prora�una do ravni prora�unskih postavk - podskupin kontov in na�rt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Ob�ine Metlika.

Na�rt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORA�UNA

3. �len

V teko�em letu se izvršuje prora�un teko�ega leta.

Prora�un se izvršuje skladno z dolo�bami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.

Prora�un se izvršuje na ravni prora�unske postavke – konta.

�

4. �len

Namenski prihodki prora�una so, poleg prihodkov, dolo�enih v prvem odstavku 43. �lena zakona o javnih financah, tudi:

- prihodki požarne takse, - prihodki iz naslova turisti�ne takse, - prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih

voda, - prejemki iz državnega prora�una za dolo�ene namene,

5. �len

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti prora�un, spremembe prora�una ali rebalans prora�una.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora�una med glavnimi programi v okviru podro�ja prora�unske porabe odlo�a na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.

Župan je pooblaš�en, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu prora�una v okviru istega glavnega programa. Med posameznimi podro�ji v okviru finan�nega na�rta posameznega prora�unskega uporabnika pa župan lahko prerazporedi pravice porabe najve� do 15% znotraj finan�nega na�rta.

Ne glede na dolo�bo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo teko�e namene porabe.

O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poro�ilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta, ter se o tem poro�a na seji ob�inskega sveta.

Med izvrševanjem prora�una Ob�ine Metlika se lahko odpre nov konto oziroma pove�a obseg sredstev na kontu za izdatke, �e pri planiranju prora�una ni bilo mogo�e predvideti prejemnika prora�unskih sredstev ali na�in izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte prora�unske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.

Župan s poro�ilom o izvrševanju prora�una v mesecu juliju in konec leta z zaklju�nim ra�unom poro�a ob�inskemu svetu o veljavnem prora�unu za leto 2020 in njegovi realizaciji. �

6. �len

Neposredni uporabnik lahko v teko�em letu za projekte iz na�rta razvojnih programov pri�ne s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vklju�en v na�rt razvojnih programov.

�

Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadale v prihodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z dinamiko po na�rtu razvojnih programov, za namene za katere je na�rtovana pravica porabe na postavki prora�una v teko�em letu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pla�ilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za teko�e transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finan�nem na�rtu neposrednega uporabnika.

7. �len Spremembe veljavnega na�rta razvojnih programov so uvrstitev projektov v na�rt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi prora�una uskladiti na�rt razvojnih programov z veljavnim prora�unom. Neusklajenost med veljavnim prora�unom in veljavnim na�rtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

8. �len

Prora�unska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 1.000,00 EUR. Sredstva prora�unske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo to�ko 49. �lena zakona o javnih financah.

O uporabi sredstev prora�unske rezerve v posameznem primeru do višine 2.000,00 EUR odlo�a župan, o uporabi polletno obveš�a ob�inski svet.

O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega �lena, odlo�a ob�inski svet.

9. �len

V prora�unu ob�ine se za leto 2020 zagotovijo sredstva splošne prora�unske rezervacije v višini 30.000,00 EUR.

Sredstva splošne prora�unske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v prora�unu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi prora�una ni bilo mogo�e na�rtovati.

O porabi sredstev splošne prora�unske rezervacije odlo�a župan in o uporabi polletno obveš�a ob�inski svet.

10. �len

Župan je pooblaš�en, da odlo�a o za�asni uporabi teko�ih likvidnostnih prora�unskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti prora�una. Župan je pooblaš�en, da lahko v primeru, ko zaradi neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti prora�una izvrševanje prora�una ne more uravnovesiti, uporabi sredstva rezerv ob�ine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi najame kratkoro�ni kredit do 5% sprejetega prora�una, ki mora biti odpla�an do konca prora�unskega leta.

11. �len

Sredstva prora�una se smejo uporabiti le za namene, ki so dolo�eni s prora�unom.

Uporabniki smejo v imenu ob�ine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora�unu predvideni za posamezne namene.

12. �len

O pridobitvi in odtujitvi nepremi�nin in premi�nin do višine 4.000,00 EUR odlo�a župan.

13. �len

Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vrednostjo, ki presega �etrtino finan�nega na�rta krajevne skupnosti za teko�e leto, so veljavni le ob soglasju župana.

IV. ZADOLŽEVANJE OB�INE IN JAVNEGA SEKTORJA

14.�len Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra�unu finan�nih terjatev in naložb ter odpla�ila dolgov v ra�unu financiranja se ob�ina Metlika za prora�un leta 2020 lahko zadolži do višine 1.046.283,00 EUR.

15. �len

Javno podjetje in javni zavodi, katerih je ustanoviteljica ob�ina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

V. PREHODNE IN KON�NE DOLO�BE

16. �len

V obdobju za�asnega financiranja Ob�ine Metlika v letu 2021, �e bo za�asno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o dolo�itvi za�asnega financiranja.

17. �len

Ta odlok za�ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za prora�unsko leto 2020.

Številka: 410-133/2019 Metlika, dne : 30.1.2020

Darko ZEVNIK župan Ob�ine Metlika

I. SPLO�NI DEL

PRORA�UN OB�INE OB�INA METLIKA ZA LETO 2020

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REZR2018 RE2019OC2 P22020

(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 7.988.793,887.261.579,527.030.671,48 110,0TEKO�I PRIHODKI (70+71) 6.552.778,046.454.299,956.129.722,31 101,5

70 DAV�NI PRIHODKI 5.511.555,595.422.374,335.191.372,51 101,6

700 Davki na dohodek in dobi�ek 4.944.759,004.819.707,004.637.711,00 102,67000 Dohodnina 4.944.759,004.819.707,004.637.711,00 102,6

703 Davki na premo�enje 445.696,59484.048,79420.993,12 92,17030 Davki na nepremi�nine 373.346,59388.453,80347.678,15 96,1

7031 Davki na premi�nine 350,00330,02367,66 106,1

7032 Davki na dedi��ine in darila 17.000,0026.138,637.434,26 65,0

7033 Davki na promet nepremi�nin in na finan�no premo�enje 55.000,0069.126,3465.513,05 79,6

704 Doma�i davki na blago in storitve 121.100,00121.335,34130.148,49 99,87044 Davki na posebne storitve 3.000,006.605,812.921,62 45,4

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 118.100,00114.729,53127.226,87 102,9

706 Drugi davki in prispevki 0,00-2.716,802.519,90 0,07060 Drugi davki in prispevki 0,00-2.716,802.519,90 0,0

71 NEDAV�NI PRIHODKI 1.041.222,451.031.925,62938.349,80 100,9

710 Udele�ba na dobi�ku in dohodki od premo�enja 840.018,01837.916,51813.926,47 100,37102 Prihodki od obresti 200,00419,90277,32 47,6

7103 Prihodki od premo�enja 839.818,01837.496,61813.649,15 100,3

711 Takse in pristojbine 10.000,0010.978,7811.608,94 91,17111 Upravne takse in pristojbine 10.000,0010.978,7811.608,94 91,1

712 Globe in druge denarne kazni 9.670,0012.562,925.113,53 77,07120 Globe in druge denarne kazni 9.670,0012.562,925.113,53 77,0

714 Drugi nedav�ni prihodki 181.534,44170.467,41107.700,86 106,57141 Drugi nedav�ni prihodki 181.534,44170.467,41107.700,86 106,5

72 KAPITALSKI PRIHODKI 260.000,00423.811,30180.546,31 61,4

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 30.000,000,00450,00 ---7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 30.000,000,000,00 ---

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0,000,00450,00 ---

722 Prihodki od prodaje zemlji�� in neopredmetenih sredstev 230.000,00423.811,30180.096,31 54,37220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemlji�� in gozdov 10.000,000,000,00 ---

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemlji�� 220.000,00423.811,30180.096,31 51,9

73 PREJETE DONACIJE 4.000,000,000,00 ---

730 Prejete donacije iz doma�ih virov 4.000,000,000,00 ---7300 Prejete donacije in darila od doma�ih pravnih oseb 2.000,000,000,00 ---

7301 Prejete donacije in darila od doma�ih fizi�nih oseb 2.000,000,000,00 ---

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.172.015,84383.468,27720.402,86 305,6

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan�nih institucij 594.393,94341.355,95364.686,39 174,17400 Prejeta sredstva iz dr�avnega prora�una 594.393,94341.355,95364.686,39 174,1

Stran 1 od 7

v EUR



REZR2018 RE2019OC2 P22020

(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

741 Prejeta sredstva iz dr�avnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske unije in iz drugih dr�av

577.621,9042.112,32355.716,47 ---

7413 Prejeta sredstva iz dr�avnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske unije iz kohezijskega sklada

575.443,3542.112,32355.716,47 ---

7416 Druga prejeta sredstva iz dr�avnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske unije

2.178,550,000,00 ---

Stran 2 od 7

v EUR



REZR2018 RE2019OC2 P22020

(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 9.483.406,647.360.459,147.699.403,80 128,840 TEKO�I ODHODKI 2.310.062,002.099.762,212.217.721,62 110,0

400 Pla�e in drugi izdatki zaposlenim 490.235,58441.069,75416.707,54 111,24000 Pla�e in dodatki 436.300,00392.400,15375.043,30 111,2

4001 Regres za letni dopust 17.651,5815.959,3414.397,66 110,6

4002 Povra�ila in nadomestila 25.784,0018.529,2819.969,78 139,2

4004 Sredstva za nadurno delo 10.500,008.997,676.522,35 116,7

4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,005.183,31774,45 0,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 79.113,5071.470,1268.981,59 110,74010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 39.492,0035.570,5734.520,69 111,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 31.550,0028.258,4527.655,68 111,7

4012 Prispevek za zaposlovanje 269,00243,80237,61 110,3

4013 Prispevek za star�evsko varstvo 447,50406,32390,09 110,1

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

7.355,006.990,986.177,52 105,2

402 Izdatki za blago in storitve 1.697.512,921.548.306,581.710.737,38 109,64020 Pisarni�ki in splo�ni material in storitve 184.458,39165.736,73145.573,74 111,3

4021 Posebni material in storitve 71.425,0070.224,343.379,80 101,7

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 311.650,00274.116,27261.577,51 113,7

4023 Prevozni stro�ki in storitve 23.138,0916.102,5415.985,62 143,7

4024 Izdatki za slu�bena potovanja 2.650,001.888,001.502,29 140,4

4025 Teko�e vzdr�evanje 613.370,00629.108,60819.040,41 97,5

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 23.170,0018.265,8520.038,30 126,9

4029 Drugi operativni odhodki 467.651,44372.864,25443.639,71 125,4

403 Pla�ila doma�ih obresti 12.200,007.915,766.490,91 154,14031 Pla�ila obresti od kreditov - poslovnim bankam 12.200,007.915,766.490,91 154,1

409 Rezerve 31.000,0031.000,0014.804,20 100,04090 Splo�na prora�unska rezervacija 30.000,0030.000,0013.804,20 100,0

4091 Prora�unska rezerva 1.000,001.000,001.000,00 100,0

41 TEKO�I TRANSFERI 3.345.357,143.204.933,192.819.463,65 104,4

410 Subvencije 427.844,89498.531,74286.095,61 85,84100 Subvencije javnim podjetjem 226.344,89201.248,43185.137,06 112,5

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 201.500,00297.283,31100.958,55 67,8

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.755.009,381.685.743,711.633.764,74 104,14111 Dru�inski prejemki in star�evska nadomestila 8.000,006.200,006.500,00 129,0

4117 �tipendije 9.600,001.800,000,00 533,3

4119 Drugi transferi posameznikom 1.737.409,381.677.743,711.627.264,74 103,6

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 287.636,40288.327,69271.815,51 99,84120 Teko�i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 287.636,40288.327,69271.815,51 99,8

Stran 3 od 7

v EUR



REZR2018 RE2019OC2 P22020

(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

413 Drugi teko�i doma�i transferi 874.866,47732.330,05627.787,79 119,54130 Teko�i transferi ob�inam 43.782,8139.578,1140.500,00 110,6

4131 Teko�i transferi v sklade socialnega zavarovanja 120.000,00115.344,18109.238,24 104,0

4133 Teko�i transferi v javne zavode 702.083,66560.167,76468.049,55 125,3

4135 Teko�a pla�ila drugim izvajalcem javnih slu�b, ki niso posredni prora�unski uporabniki

9.000,0017.240,0010.000,00 52,2

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.425.624,581.744.515,812.364.582,42 196,4

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.425.624,581.744.515,812.364.582,42 196,44201 Nakup prevoznih sredstev 32.069,470,0014.340,80 ---

4202 Nakup opreme 38.800,0018.034,8747.163,93 215,1

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.879.286,671.361.545,472.085.341,58 211,5

4205 Investicijsko vzdr�evanje in obnove 52.500,0061.549,857.135,54 85,3

4206 Nakup zemlji�� in naravnih bogastev 246.400,00160.175,3166.049,15 153,8

4208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski in�eniring

176.568,44143.210,31144.551,42 123,3

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 402.362,92311.247,93297.636,11 129,3

431 Investicijski transferi pravnim in fizi�nim osebam, ki niso prora�unski uporabniki

305.159,07106.880,56197.653,90 285,5

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 121.500,0075.461,00174.000,00 161,0

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in dru�bam, ki so v lasti dr�ave ali ob�in

167.659,0723.948,7718.284,95 700,1

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 16.000,007.470,795.368,95 214,2

432 Investicijski transferi prora�unskim uporabnikom 97.203,85204.367,3799.982,21 47,64323 Investicijski transferi javnim zavodom 97.203,85204.367,3799.982,21 47,6

Stran 4 od 7

v EUR



REZR2018 RE2019OC2 P22020

(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

III. PRORA�UNSKI PRESE�EK (PRORA�UNSKI PRIMANJKLJAJ)

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-98.879,62 -1.494.612,76-668.732,32 ---

III/1. PRIMARNI PRESE�EK (PRIMANJKLJAJ)

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla�il obresti)

-91.383,76 -1.482.612,76-662.518,73 ---

III/2. TEKO�I PRESE�EK (PRIMANJKLJAJ)

(70 + 71) - (40 + 41) (Teko�i prihodki minus teko�i odhodki in teko�i transferi)

1.149.604,55 897.358,901.092.537,04 78,1

Stran 5 od 7

v EUR


B. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALO�B

REZR2018 RE2019OC2 P22020

(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

IV. PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELE�EV (750+751+752)

0,000,000,00 ---

75 PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELE�EV

0,000,000,00 ---

750 Prejeta vra�ila danih posojil 0,000,000,00 ---7500 Prejeta vra�ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ---

V. DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAPITALSKIH DELE�EV (440+441+442+443)

0,000,001.939,80 ---

44 DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAPITALSKIH DELE�EV 0,000,001.939,80 ---

441 Pove�anje kapitalskih dele�ev in finan�nih nalo�b 0,000,001.939,80 ---4410 Pove�anje kapitalskih dele�ev v javnih podjetjih in dru�bah, ki so v lasti

dr�ave ali ob�in0,000,001.939,80 ---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELE�EV (IV. - V.)

0,00 0,00-1.939,80 ---

Stran 6 od 7

v EUR


C. RA�UN FINANCIRANJA

REZR2018 RE2019OC2 P22020

(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

VII. ZADOL�EVANJE (500+501) 1.046.283,00214.217,001.008.719,00 488,450 ZADOL�EVANJE 1.046.283,00214.217,001.008.719,00 488,4

500 Doma�e zadol�evanje 1.046.283,00214.217,001.008.719,00 488,45001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 900.000,000,00800.000,00 ---

5003 Najeti krediti pri drugih doma�ih kreditodajalcih 146.283,00214.217,00208.719,00 68,3

VIII. ODPLA�ILA DOLGA (550+551) 281.187,68366.246,68208.000,00 76,855 ODPLA�ILA DOLGA 281.187,68366.246,68208.000,00 76,8

550 Odpla�ila doma�ega dolga 281.187,68366.246,68208.000,00 76,85501 Odpla�ila kreditov poslovnim bankam 250.000,00350.000,00175.000,00 71,4

5503 Odpla�ila kreditov drugim doma�im kreditodajalcem 31.187,6816.246,6833.000,00 192,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA�UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-250.909,30 -729.517,44130.046,88 290,8

X. NETO ZADOL�EVANJE (VII.-VIII.) -152.029,68 765.095,32800.719,00 ---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 98.879,62 1.494.612,76668.732,32 ---

729.517,44XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 980.426,74850.379,86

Stran 7 od 7

1

SPLOŠNI DEL PRORA�UNA OB�INE METLIKA ZA LETO 2020

1. TEMELJNA IZHODIŠ�A ZA PRIPRAVO PRORA�UNA

Skladno s 17. �lenom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiš�ih in predpostavkah za pripravo državnega prora�una obvestiti tudi ob�ine.

Pri predhodnih izra�unih primerne porabe ob�in, dohodnine in finan�ne izravnave za leto 2020 je upoštevana povpre�nina v višini 589,11 EUR ( v letu 2019 573,50 EUR).

Izra�un primerne porabe ob�in, dohodnine in finan�ne izravnave temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini ob�in, v skladu s 13. �lenom ZFO-1 ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. �lena ZFO-1.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom dolo�enih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne ob�ine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v ob�ini, površine ob�ine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v ob�ini, števila prebivalcev ob�ine in povpre�nine. Za izra�un prihodkov ob�ine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe.

Finan�na izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem prora�unskem letu dodelijo ob�ini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Po podatkih Ministrstva za finance (dopis številka 4101-3/2015/10 z dne 1.10.2019) Ob�ini Metlika za leto 2020 pripada dohodnina – ob�inski vir v višini 4.944.759,00 EUR ter finan�na izravnava v višini 0,00 EUR.

Glavni cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Ob�ina Metlika ima naslednje cilje in prednostne naloge:

• ustvariti nova delovna mesta • ustvariti povezano regijo, prijetno za bivanje, z zagotovitvijo zdravih, kakovostnih

življenjskih pogojev in prehranskih navad, • pove�anje energetske u�inkovitosti z uporabo obnovljivih virov, • vzdrževati in posodobiti cestno infrastrukturo • zagotovitev in razvoj okoljske infrastrukture (pitna voda, komunalne vode, ravnanje z

odpadki, preventiva pred naravnimi nesre�ami), • oživiti turisti�ne aktivnosti

• izvajati ustrezno zemljiško politiko s pomo�jo ustrezne prostorske dokumentacije, ki bo omogo�ala umestitev razli�nih dejavnosti v prostor

• vlagati v gospodarsko infrastrukturo ter opremljati poslovne cone

2

2. PRIPRAVA PRORA�UNA

Prora�un ob�ine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki ob�ine za eno leto. S tem aktom se dolo�ijo programi prora�unskih uporabnikov in sredstva za izvedbo teh programov

Vsebina in struktura prora�una, ki je predložen ob�inskemu svetu, temelji na 10. �lenu Zakona o javnih financah. Tako je prora�un sestavljen iz treh delov:

• splošnega dela,

• posebnega dela in

• na�rta razvojnih programov (NRP).

Pri dolo�itvi prora�una je potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se dolo�i fiskalna kapaciteta ob�ine (ocena dav�nih in nedav�nih prihodkov). Na podlagi prioritet se dolo�i okvirni obseg in razrez prora�una po klju�nih funkcijah ob�ine, ki se kasneje opredeli v finan�nih na�rtih neposrednih uporabnikov prora�una in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in pla�evati obveznosti v breme sredstev na dolo�eni prora�unski postavki – kontu - podkontu).

Klasifikacije javnofinan�nih prejemkov in izdatkov

Pri pripravi prora�una se upoštevajo klasifikacije javnofinan�nih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije prora�una morajo prikazovati prejemke in izdatke ob�inskega prora�una po naslednjih klasifikacijah:

a. institucionalna klasifikacija, ki daje odgovor, kdo izmed neposrednih prora�unskih uporabnikov porablja prora�unska sredstva, ki so hkrati predlagatelji finan�nih na�rtov. Predlagatelji finan�nih na�rtov so ob�inski svet, župan, nadzorni odbor ter ob�inska uprava, ki predlagajo podatke po posameznih podro�jih (splošne zadeve, gospodarska infrastruktura, družbene dejavnosti, javne finance, prora�un in gospodarske dejavnosti),

b. ekonomska klasifikacija, ki daje odgovor, kaj se pla�uje iz javnih sredstev. Ekonomsko klasifikacijo dolo�a pravilnik o enotnem kontnem na�rtu za prora�un, prora�unske uporabnike in druge osebe javnega prava,

c. programska klasifikacija, ki daje odgovor, za kaj se porabljajo javna sredstva. V programski klasifikaciji so dolo�ena podro�ja prora�unske porabe, glavni programi ter podprogrami; programska klasifikacija je dolo�ena posebej za državni in posebej za ob�inske prora�une, in sicer za ob�inske prora�une s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov ob�inskih prora�unov,

d. funkcionalna klasifikacija, ki je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinan�nih izdatkov po posameznih funkcijah ob�ine.

3

Predpisi s podro�ja javnih financ, ra�unovodstva, javnih naro�il in nadzora državnih pomo�i

Podro�je javnih financ, ra�unovodstva in nadzora državnih pomo�i urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega prora�una kot tudi pri pripravi ob�inskih prora�unov. Pri pripravi predloga ob�inskega prora�una in finan�nih na�rtov neposrednih in posrednih uporabnikov ob�ine uporabijo naslednje predpise:

1. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre�iš�eno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1819 in 13/18 )

2. Uredbo o dokumentih razvojnega na�rtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega prora�una in prora�unov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),

3. Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinan�nih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),

4. Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov ob�inskih prora�unov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 - popr.,138/06 in 108/08) in

5. Navodilo o pripravi finan�nih na�rtov posrednih uporabnikov državnega in ob�inskih prora�unov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

6. Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15).

7. Pri pripravi prora�una je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o ra�unovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

• Pravilnik o enotnem kontnem na�rtu za prora�un, prora�unske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16).

8. V delu prora�una, ki se nanaša na pripravo na�rta razvojnih programov, pa morajo ob�ine upoštevati:

• Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro�ju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),

• Zakon o spremljanju državnih pomo�i (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

4

3. PRORA�UN 2020 – (VSE 3 BILANCE SKUPAJ )

v EUR Ob�ina KS Skupaj

Prihodki 7.984.793,88 4.000,00 7.988.793,88

Odhodki 9.242.410,92 240.995,72 9.483.406,64

Prihodki-Odhodki -1.257.617,04 -236.995,72 -1.494.612,76

Prejeta vra�ila danih posojil 0,00 0,00

Dana posojila 0,00 0,00

Prejeta minus dana posojila 0,00 0,00 0,00

Zadolževanje 1.046.283,00 1.046.283,00

Odpla�ilo dolga 281.187,68 281.187,68

Pove�anje, zmanj. sred. na ra�unih -492.521,72 -236.995,72 -729.517,44

Neto zadolževanje 765.095,32 0,00 765.095,32

Neto financiranje 1.257.617,04 236.995,72 1.494.612,76

Stanje sred. na ra�unih 31.12.2019 718.125,94 11.391,50 729.517,44

Sredstva iz prora�una namenjena krajevnim skupnostim 225.604,22

3.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.1.1.Prihodki prora�una

1 2 5 4 5 6 7 vrsta prihodka pror. 2019 delež plan 2020 delež 5/3

70 Dav�ni prihodki 5.400.762,03 72,10% 5.511.555,59 68,99% 102,0571 nedav�ni prihodki 1.071.909,25 14,31% 1.041.222,45 13,03% 97,1472 kapitalski prihodki 619.050,00 8,26% 260.000,00 3,25% 42,0073 prejete donacije 4.000,00 0,05% 4.000,00 0,05% 100,0074 transferni prihodki 395.082,12 5,27% 1.172.015,84 14,67% 296,65

SKUPAJ 7.490.803,40 100,00% 7.988.793,88 100,00% 106,65

Planirani prihodki v letu 2020 so za 6,65 % višji glede na plan prihodkov 2019.

5

70 - DAV�NI PRIHODKI Vrednost: 5.511.555,59 €

konti skupine 70 – dav�ni prihodki - na kontih skupine 70 se knjižijo dav�ni prihodki, ki jih uvrš�amo med teko�e prihodke ob�inskega prora�una. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov: davki na dohodek in dobi�ek - dohodnina, davki na premoženje, doma�i davki na blago in storitve.

700 - Davki na dohodek in dobi�ek Vrednost: 4.944.759,00 €

Skupino dav�nih prihodkov uvrš�amo med teko�e prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepopla�ljiva sredstva v dobro prora�una. V to skupino vklju�ujemo vse vrste davkov: davki na dohodek in dobi�ek (dohodnina odstopljeni vir ob�inam), davki na premoženje, doma�i davki na blago in storitve, davki na mednarodno trgovino in transakcije. Priliv v višini 4.944.759,00 EUR predstavlja dohodnina- odstopljeni vir dohodnine.

703 - Davki na premoženje Vrednost:445.696,59 €

� Davki na premoženje so davki na nepremi�nine, davki na premi�nine, davki na promet nepremi�nin in davki na dediš�ine in darila.

6

� Davek na nepremi�nine in premi�nine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za po�itek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljiš� pravnih in fizi�nih oseb ter davek na posest plovnih objektov in motornih vozil. Davki na nepremi�nine so v letu 2020 planirani v višini 373.346,59 EUR, od tega je davek od premoženja od stavb planiran v višini 27.950,00 EUR, 345.396,53 EUR pa planiramo iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš�. Davki na premi�nine so planirani v višini 350,00 EUR.

� Davek na dediš�ine in darila pla�uje fizi�na oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje, oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Plan 15.000,00 EUR.

� Zavezanec za davek na promet nepremi�nin je prodajalec nepremi�nine. Davek pripada ob�ini, v kateri nepremi�nina leži. Naštete davke smo ocenili na podlagi dinamike gibanja v preteklih letih. Plan 55.000,00 EUR.

704 - Doma�i davki na blago in storitve Vrednost:121.100,00 €

V to skupino sodijo:

� Davek od iger na sre�o, ki ga pla�a fizi�na oseba, v višini 15% od vrednosti dobitka pri igrah na sre�o v državi. Planiramo 3.000,00 EUR.

� Med drugimi davki za uporabo blaga ali storitev v letu 2020 planiramo 118.100,00 EUR. Okoljsko takso za obremenjevanje vode planiramo v višini 85.00,00 EUR, turisti�na taksa je planirana v višini 26.000,00 EUR ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 7.100,00 EUR.

71 - NEDAV�NI PRIHODKI Vrednost: 1.041.222,45 €

Konti skupine 71 – nedav�ni prihodki - na kontih skupine 71 se izkazujejo tisti teko�i prihodki, ki niso uvrš�eni v skupino dav�nih prihodkov. V okviru te skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobi�ku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedav�ni prihodki.

710 - Udeležba na dobi�ku in dohodki od premoženja Vrednost: 840.018,01 €

Prihodki od obresti so planirani v višini 200,000 EUR in predstavljajo priliv obresti od depozitov.

Prihodki od premoženja so planirani v višini 839.818,01 EUR in sicer:

- Prihodki od najemnin za zemljiš�a planiramo v višini 2.000,00 EUR - Iz naslova najemnin za poslovne prostore planiramo prihodke v višini 17.000,00 EUR.

7

� V letu 2020 predvidevamo prihodke iz naslova pla�ila najemnin za stanovanja v znesku 76.000,00 EUR. Višina najemnin ostaja nespremenjena že vrsto let, saj je dolo�ena v maksimalni višini, ki jo dopuš�a državna uredba.

- Prihodki od najemnin – Komunala Metlika in Komunala �rnomelj S 1.1.2010 so se sredstva oz. komunalna infrastruktura prenesla v poslovne knjige ob�ine. Lastnik sredstev javne komunalne infrastrukture je ob�ina. Infrastruktura je na podlagi najemne pogodbe dana v najem javnemu podjetju – Komunali Metlika, za kar se zara�una najemnina. Višina najemnine je dolo�ana v višini obra�unane amortizacije. Prihodek najemnine je pa je prihodke ob�inskega prora�una. V letu 2020 planiramo 721.164,56 EUR, od tega predstavlja najemnina Komunale Metlika 697.158,30 EUR, ter 24.006,26 EUR najemnino Komunale �rnomelj za 1. fazo belokranjskega vodovoda.

- Prihodki od najemnin – CEROD (Center za ravnanje z odpadki Novo mesto d.o.o.) so planirani višini 9.000,00 EUR. Prihodki od najemnine so namenjeni za vlaganje v investicije na podro�ju ravnanja z odpadki.

- Prihodki koncesijske dajatve za divjad so planirani v višini 410,00 EUR.

- Prihodki Bisol : V prora�unu 2020 je planiran prihodek oziroma nadomestilo v višini 2.387,96 EUR iz naslova dane služnosti na objektu Osnovne šole Metlika, na katerem je nameš�ena son�na fotonapetostna elektrarna. Nadomestilo se zara�unava na podlagi podpisane Pogodbe o ustanovitvi služnosti za namestitev, uporabo in vzdrževanje son�ne fotonapetostne elektrarne podpisane med Ob�ino Metlika in podjetjem BISOL PVPP 6 d.o.o.. Pogodba je bila podpisana na podlagi sprejetega sklepa Ob�inskega sveta Ob�ine Metlika.

� Prihodki Petrol - Ob�ina Metlika je dne 6. 12. 2011 sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja in proizvodnjo toplote na lesno biomaso za daljinsko ogrevanje v ob�ini Metlika, z izbranim koncesionarjem podjetjem Petrol d.d.. V skladu s 60. �lenom koncesijske pogodbe je koncesionar, za izvajanje gospodarske javne službe, dolžan koncendentu pla�evati koncesijsko dajatev, in sicer v višini 0,5 EUR brez DDV za MWh toplotne energije distribuirane po distribucijskem omrežju na obmo�ju, kjer opravlja dejavnost. Obveznost zara�unavanja in pla�evanja koncesijske dajatve je nastopila z dnem pri�etka obratovanja distribucijskega omrežja, ki ga je izgradil koncesionar. Obveznost pla�evanja preneha s prenehanjem koncesijskega razmerja. Koncesionar pla�uje koncesijsko dajatev enkrat letno, in sicer do 30. 6. teko�ega leta za preteklo poslovno leto. Koncesijska dajatev, ki je bila pla�ana s strani koncesionarja v letu 2019, je znašala 1.293,50 EUR, tako da za leto 2020 ocenjujemo priliv v višini 1.300,00 EUR

� Bazne postaje - služnost: Iz naslova nadomestila za uporabo zemljiš� v lasti Ob�ine Metlika, na katerih obratujejo bazne postaje, je planiran prihodek v višini 9.600,00 EUR. Pogodbe so sklenjene za zemljiš�a na lokaciji vodohrana Hrast (z operaterji Telekom, Telemach in A1) in vodohrana Veselica (z operaterjem A1). Po vsaki pogodbi znaša letno nadomestilo 2.400,00 EUR.

� Prihodki podeljene koncesije za rudarske pravice so planirani v višini 955,49 EUR.

8

711 - Takse in pristojbine Vrednost: 10.000,00 € Takse in pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah.

712 - Globe in druge denarne kazni Vrednost: 9.670,00 €

Denarne kazni so planirane v višini 9.670,00 EUR, od tega predstavlja 5.000,00 EUR delež prihodka od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, kateri delno pripada državnemu prora�unu in delno ob�ini, kjer je izdana odlo�ba za degradacijo. V višini 4.500,00 EUR so planirane denarne kazni za prekrške ter 120,00 EUR za ostale kazni in 50,00 EUR za denarne kazni v upravni izvršbi. Izdane globe medob�inskega redarstva so prihodek ob�inskega prora�una.

714 - Drugi nedav�ni prihodki Vrednost: 181.534,44 €

Drugi nedav�ni prihodki so planirani v višini 181.534,44 EUR in zajemajo prihodke od komunalnih prispevkov v višini 80.000,00 EUR, pla�ila oziroma vra�ila ob�anov za pla�ilo oskrbnin v domovih v višini 8.000,00 EUR, izredni nedav�ni prihodki, ki nam ob pripravi prora�una niso znani v višini 4.000,00 EUR, 9.500,00 EUR sofinancerski delež ZD Metlika v kolikor bo javni razpis Ministrstva za zdravje za nakup opreme. 42.127,39 EUR je planiran prihodek sofinancerja pri projektu Misterion - doživetje skrivnosti voda. Ob�ina Metlika omenjeni priliv prejme od vodilnega partnerja projekta, to je Ob�ina Semi�. 29.907,05 EUR predstavlja sofinancerski delež pri projektu e-mobilna Metlika. 8.000,00 EUR je planiran priliv Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje programa javnih del.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI Vrednost: 260.000,00 €

konti skupine 72 – kapitalski prihodki - na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje ob�inskega stvarnega premoženja, to je od osnovnih sredstev, zemljiš� in neopredmetenih sredstev (zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljiš�, nematerialnega premoženja). Letni na�rt ravnanja s stvarnim premoženjem ob�ine Metlika za leto 2020 je v prilogi.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Vrednost: 30.000,00 €

V letu 2020 je predvidena tudi prodaja objekta v višini 30.000,00 EUR (prodaja solastniškega dela objekta na naslovu CBE 33 v Metliki).

722 - Prihodki od prodaje zemljiš� in neopredmetenih sredstev Vrednost: 230.000,00 €

Prihodki od prodaje zemljiš� in neopredmetenih sredstev so planirani v znesku 310.000,00 EUR. Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš� se predvidevajo v višini 10.000,00 EUR, od prodaje stavbnih zemljiš� pa v višini 120.000,00 EUR. Višina prihodkov je ocenjena z

9

upoštevanjem obsega oz. nabora zemljiš�, ki so predvidena za prodajo (v letnem programu razpolaganja z ob�inskim premoženjem, ki je sestavni del tega prora�una), trenutnih tržnih razmer, realizacije v preteklem letu ter izraženih povpraševanj s strani zainteresiranih kupcev. 100.000,00 EUR prihodkov je planiranih na podlagi Pravilnika o pospeševanju malega gospodarstva v Ob�ini Metlika – ob�ina subvencionira do 50% vrednosti nakupa zemljiš�a).

73 - PREJETE DONACIJE Vrednost: 4.000,00 €

konti skupine 73 – prejete donacije - na kontih skupine 73 se izkazujejo donacije ter prejeta denarna darila, prejeta bodisi iz doma�ih virov - od doma�ih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finan�nih družb) ali doma�ih fizi�nih oseb.

730 – Prejete donacije iz doma�ih virov Vrednost: 4.000,00 €

Krajevna skupnost Grabrovec v svojem finan�nem na�rtu planira donacije v višini 4.000,00 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI Vrednost: 1.172.015,84 €

Konti skupine 74 – transferni prihodki - na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinan�nih institucij, to je iz državnega prora�una, prora�unov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in iz prora�una Evropske unije; tovrstni prihodki predstavljajo transfer sredstev prora�una države, ob�in, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja; pri konsolidaciji javnofinan�nih tokov se ti transferni prihodki pobotajo s transfernimi odhodki (teko�i transferi in investicijski transferi), to je tistimi vrstami odhodkov, ki ne predstavljajo kon�ne porabe, pa� pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega na�rta,

Transferni prihodki so namenjeni za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo namenska sredstva, ki jih ob�ina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Sredstva so planirana na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo in oceni kandidatur ob�ine, ki bodo vložene na razli�ne razpise.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinan�nih institucij Vrednost: 1.172.015,84 € (od tega 594.393,94 EUR iz državnega prora�una ter 577.621,90 EUR sredstev EU)

��

��

�� !"� ��#$#�� %��&�''�� (��)� ��

10

�� *� ��+�&��&�(�� #�� &��(��

��$� �� +��&�+*�� #�#�� &�(��

�� *+��,��+��&�� +��

��-��(��*��&�.��

��&�� +��

�� !,�&(�*��/�� 0�$��00�

1�� /��&��.��23�

3��&��*�

��0� �,.+� ��*�� ,.+��(�*� ��*��

��$� �� +��.��.�� .� �� /�� +�

��0�

�� +��-�� ,� ,��(��

��&�''�� #�� %��&�''��

��#��

��*��&+*�*��

��/��+��*,�3��#0�� &+*�*��/��+��*,�3��

��#��

�� +��-�� ,� ,��(��

)� �� #�� (��)� ��

��#$�

".��*��.��*�*+��

��+� �*+� #��

".��*��.��*�*+��

��+� �*+�

��$�� *� +��435�� 0�##�

,��.�*�*��,��.��

&�-��.� ��*�+�

��

��

3.1.2. Odhodki prora�una

1 2 3 4 5 6 7 vrsta odhodka pror. 2019 delež plan 2020 delež 5/3

40 Teko�i odhodki 2.309.321,68 27,16% 2.310.062,00 24,36% 100,0341 teko�i transferi 3.465.821,68 40,75% 3.345.357,14 35,28% 96,5242 investicijski odhodki 2.257.734,89 26,55% 3.425.624,58 36,12% 151,7343 investicijski transferi 471.322,21 5,54% 402.362,92 4,24% 85,37

SKUPAJ 8.504.200,46 100,00% 9.483.406,64 100,00% 111,51

Planirani odhodki v letu 2020 so za 11,51 višji glede na plan odhodkov 2019.

11

40 - TEKO�I ODHODKI Vrednost: 2.310.062,00 €

Teko�i odhodki zajemajo teko�a pla�ila, nastala zaradi stroškov dela (pla� in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih prora�unskih uporabnikov, pla�ila doma�ih obresti in sredstva, izlo�ena v rezerve.

Teko�i odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: pla�e in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcem za socialno varnost, izdatke za blago in storitve ter vklju�ujejo tudi pla�ilo obresti in sredstva rezerv.

400 - Pla�e in drugi izdatki zaposlenim Vrednost: 490.235,58 €

Podskupina odhodkov za pla�e in druge izdatke zaposlenim zajema pla�e in dodatke zaposlenim (osnovne pla�e, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost), regres za letni dopust, povra�ila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo nadurno delo.

12

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost Vrednost:79.113,50 €

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 - Izdatki za blago in storitve Vrednost: 1.697.512,92 €

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa pla�ila pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, teko�ega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin, kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov.

403 - Pla�ila doma�ih obresti Vrednost: 12.200,00 €

Podskupina odhodkov pla�ila doma�ih obresti zajema pla�ila obresti na doma�i dolg. V tej podskupini na�rtujemo odpla�ilo obresti iz naslova že najetih kreditov ter planiranega najema kredita v letu 2020.

409 – Rezerve Vrednost: 31.000,00 €

V okviru rezerv ob�ina na�rtuje splošno prora�unsko rezervo v višini 30.000,00 € in rezervo ob�ine v višini 1.000,00 €.

41 - TEKO�I TRANSFERJI Vrednost: 3.345.357,14 €

Na kontih skupine 41 se izkazujejo pla�ila, za katera pla�niki v povra�ilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev mora biti namenjena prejemniku teko�e ali splošne narave in ne sme biti investicijskega zna�aja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika.

410 – Subvencije Vrednost: 427.844,89 €

Kadar so prejemniki sredstev javna ali privatna podjetja, finan�ne institucije ali zasebni tržni proizvajalci – 410, se tovrstna nepovratna sredstva izkazujejo kot subvencije. Gre za subvencije cen komunalnih storitev, subvencije na podro�ju malega gospodarstva ter subvencije na podro�ju kmetijstva.

411 - Transferji posameznikom in gospodinjstvom Vrednost: 1.755.009,38 €

Kadar pa so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki (ob�ani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (dopla�ila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih,…

412 - Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam Vrednost: 287.636,40 €

Kadar pa so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobi�ka, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rde�i križ, dobrodelne

13

organizacije, društva – kulturna, športna, in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izpla�ilo je predhodno izveden razpis in pogodba.

413 - Drugi teko�i doma�i transferji Vrednost: 874.866,47 €

Kadar pa so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi doma�i transferji (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb ter najobsežnejši teko�i transferji, t.j. teko�i transferji v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za pla�e in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na podro�ju družbenih dejavnosti) ter izdatki za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na podro�ju družbenih in komunalnih dejavnosti).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI Vrednost: 3.425.624,58 €

Na kontih skupine 42 se izkazujejo pla�ila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi pla�ila za na�rte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje ob�ine.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vrednost: 3.425.624,58 €

Delitev po kontih je slede�a:

Konto Naziv konta Plan 2019 4201 Nakup prevoznih sredstev 32.069,474202 Nakup opreme 38.800,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.879.286,674205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 52.500,004206 Nakup zemljiš� in naravnih bogastev 246.400,004208 Študije o izvedlj. projektov, proj. dokument., nadzor in invest. 176.568,44

SKUPAJ 3.425.624,58

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERJI Vrednost: 402.362,92 €

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena pla�ilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

14

431 - Investicijski transferji pravnim in fizi�nim osebam, ki niso prora�unski uporabniki Vrednost: 305.159,07 €

V okviru te podskupine se na�rtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena iz prora�una, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo statusa prora�unskega uporabnika in bo strošek nastal pri njih. Ob�ina za leto 2020 na�rtuje:

� investicijski transferji nepridobitnim organizacijam 121.500,00 € � investicijski transferji javnim podjetjem in družbam v lasti ob�in 167.659,07 € � investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 16.000,00 €

432 - Investicijski transferji prora�unskim uporabnikom Vrednost: 97.203,85 €

3.1.3. Prora�unski primanjkljaj

Prora�unski primanjkljaj je razlika med skupnimi planirani prihodki ob�inskega prora�una za leto 2020 in skupnimi planiranimi odhodki za leto 2020 in znaša 1.494.612,76 EUR.

3.2. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB V ra�unu finan�nih terjatev in naložb v letu 2020 ni planiranega prometa.

3.3. RA�UN FINANCIRANJA V ra�unu financiranja je planiran najem kredita v višini 1.046.283,00 EUR in sicer: - 900.000,00 EUR – za kritje presežka odhodkov nad prihodki, - 146.283,00 EUR – zadolževanje pri državnem prora�unu na podlagi 23.�l. ZFO. Gre za

brezobrestno zadolževanje, katero se ne všteva v kvoto zadolževanja ob�ine.

Odpla�ila glavnic že najetih kreditov so v letu 2020 planirana v znesku 281.187,68 EUR.

Neto zadolževanje je planirano v višini 765.095,32 EUR. Neto zadolževanje je razlika med planiranim zneskom zadolževanja in planiranim zneskom odpla�il glavnic kreditov.

3.4. PRENOS SREDSTEV V LETO 2020

Skupno zmanjšanje planiranih sredstev v letu 2020 tako znaša 729.517,44 EUR. Kot sredstva prenesena iz preteklih let pa se v leto 2020 prenašajo v višini 729.517,44 EUR in sicer:

15

� 718.125,94 EUR predstavlja prenos ostanka na ra�unu Ob�ine Metlika, � 11.391,50 EUR pa znesek prenosa finan�nih sredstev na ra�unih 14 krajevnih

skupnostih

Glede na skupno zmanjšanje sredstev v letu 2020 ter upoštevanje prenosa finan�nih sredstev iz leta 2019 ugotavljamo, da je prora�un za leto 2020 uravnotežen.

prora�un 2020 -2. obravnava- gradivo

PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

postavka konto naziv konta REALIZACIJA VELJ.PROR. ocena real. PRORA�UN 9/8 10/9 10/81.1-31.12.2018 2019 1.1.-31.12.19 2020-2. obr.

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 7.029.101,74 7.470.982,42 7.253.089,38 7.984.793,88 97,08 110,09 106,88TEKO�I PRIHODKI (70+71) 6.128.152,57 6.456.850,30 6.445.809,81 6.552.778,04 99,83 101,66 101,49

70 DAV�NI PRIHODKI (700+703+704) 5.191.372,51 5.400.762,03 5.422.412,46 5.511.555,59 100,40 101,64 102,05

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBI�EK 4.637.711,00 4.819.707,00 4.819.707,00 4.944.759,00 100,00 102,59 102,597000 Dohodnina

700020 Dohodnina - ob�inski vir 4.637.711,00 4.819.707,00 4.819.707,00 4.944.759,00 100,00 102,59 102,59

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 420.993,12 451.011,70 483.628,70 445.696,59 107,23 92,16 98,82

7030 Davki na nepremi�nine 347.678,15 371.396,53 388.159,48 373.346,59 104,51 96,18 100,53703000 Davek od premoženja od stavb 2.752,41 26.000,00 35.128,94 27.950,00 135,11 79,56 107,50703003 Nad. za uporabo stavbnega zemljiš�a - 344.925,74 345.396,53 353.030,54 345.396,59 102,21 97,84 100,00

7031 Davki na premi�nine 367,66 350,00 330,02 350,00 94,29 106,05 100,00

703100 Davek na nepremi�no premoženje 367,66 350,00 330,02 350,00 94,29 106,05 100,00

7032 Davki na dediš�ine in darila 7.434,26 24.265,17 26.012,86 17.000,00 107,20 65,35 70,06703200 Davek na dediš�ine in darila 7.434,26 24.265,17 26.012,86 17.000,00 107,20 65,35 70,06

7033 Davki na promet nepremi�nin in na finan�no prem. 65.513,05 55.000,00 69.126,34 55.000,00 125,68 79,56 100,00

703300 Davek na promet nepremi�nin 65.513,05 55.000,00 69.126,34 55.000,00 125,68 79,56 100,00

704 DOMA�I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 130.148,49 130.043,33 121.329,98 121.100,00 93,30 99,81 93,12

7044 Davki na posebne storitve 2.921,62 6.000,00 6.605,81 3.000,00 110,10 45,41 50,00704403 Davek na dobitke od iger na sre�o 2.921,62 6.000,00 6.605,81 3.000,00 110,10 45,41 50,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali storitev 127.226,87 124.043,33 114.724,17 118.100,00 92,49 102,94 95,21

704700 Taksa za obremenjevanje vode 95.468,32 92.000,00 80.372,50 85.000,00 87,36 105,76 92,39704704 Turisti�na taksa 24.030,93 25.000,00 25.773,36 26.000,00 103,09 100,88 104,00704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 7.727,62 7.043,33 8.578,31 7.100,00 121,79 82,77 100,80

706 DRUGI DAVKI 2.519,90 0,00 -2.253,22 0,00 0,00

706099 Drugi davki 2.519,90 0,00 -2.253,22 0,00 0,00

71 NEDAV�NI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 936.780,06 1.056.088,27 1.023.397,35 1.041.222,45 96,90 101,74 98,59710 UDELEŽBA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD PREM. 813.926,47 841.152,82 837.916,51 840.018,01 99,62 100,25 99,87

7102 Prihodki od obresti 277,32 400,00 419,90 200,00 104,98 47,63 50,00

7103 Prihodki od premoženja 813.649,15 840.752,82 837.496,61 839.818,01 99,61 100,28 99,89

1 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmet. zemljiš�a in gozdove 1.720,00 4.000,00 1.318,88 2.000,00 32,97 151,64 50,00710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 18.225,64 17.000,00 17.653,18 17.000,00 103,84 96,30 100,00710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 81.233,17 76.000,00 71.269,50 76.000,00 93,78 106,64 100,00

71030301 Prihodki od najemnin-Komunala Metlika, �rnomelj 687.759,87 720.105,87 721.652,19 721.164,56 100,21 99,93 100,1571030302 Prihodki od najemnin-Cerod Novo mesto 9.690,17 9.000,00 10.332,86 9.000,00 114,81 87,10 100,0071030601 Koncesijska dajatev -divjad 419,16 410,00 425,05 410,00 103,67 96,46 100,0071030304 Bisol - služnost 2.387,96 2.387,96 2.387,96 2.387,96 100,00 100,00 100,0071030305 Petrol- koncesijska dajatev 1.293,50 1.293,50 1.293,50 1.300,00 100,00 100,50 100,5071030306 Bazne postaje- služnost 9.679,60 9.600,00 10.208,00 9.600,00 106,33 94,04 100,00

710311 Prihodki od podeljene konc.za rudarske pravice 1.240,08 955,49 955,49 955,49 100,00 100,00 100,00710399 Drugi prihodki od premoženja 0,00 0,00 0,00

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 11.608,94 10.000,00 10.978,78 10.000,00 109,79 91,08 100,00

7111 Upravne takse in pristojbine 11.608,94 10.000,00 10.978,78 10.000,00 109,79 91,08 100,00711100 Upravne takse 11.608,94 10.000,00 10.978,78 10.000,00 109,79 91,08 100,00

712 DENARNE KAZNI 5.113,53 11.170,00 12.562,92 9.670,00 112,47 76,97 86,57

7120 Denarne kazni 5.113,53 11.170,00 12.562,92 9.670,00 112,47 76,97 86,57712001 Denarne kazni za prekrške 3.400,20 4.500,00 4.889,71 4.500,00 108,66 92,03 100,00712005 Denarne kazni v upravni izvršbi 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.713,33 6.500,00 7.673,21 5.000,00 118,05 65,16 76,92712008 Povpre�nine na podlagi zakona o prekrških 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 100,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0,00 0,00 0,00 0,00

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 0,00 0,00 0,00

714 DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI 106.131,12 193.765,45 161.939,14 181.534,44 83,57 112,10 93,697141 Drugi nedav�ni prihodki 106.131,12 193.765,45 161.939,14 181.534,44 83,57 112,10 93,69

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 51.162,58 110.000,00 119.917,31 80.000,00 109,02 66,71 72,737141071 Regresni zaht.na zapuš�ine-za pla�ilo oskrbnin 8.415,28 8.000,00 6.447,50 8.000,00 80,59 124,08 100,00

714199 Drugi izredni nedav�ni prihodki 3.079,71 4.000,00 1.787,03 4.000,00 44,68 223,84 100,0071419957 ZD Metlika 0,00 1.107,58 1.107,58 9.500,00 100,00 857,73 857,7371419953 Družinski pomo�nik 6.181,07 3.500,00 1.192,11 0,00 34,06 0,00 0,0071419958 Zavod za zaposlovanje- javna dela 8.000,00 71419961 Vnov�itev garancije 7.294,28 71419965 misterion- doživetje skrivnosti voda 15.058,04 67.157,87 31.487,61 42.127,39 46,89 133,79 62,73

GTM - e-bike 14.940,16 71419967 E-mobilna Metlika 29.907,05

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 180.546,31 619.050,00 423.811,30 260.000,00 68,46 61,35 42,00720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 450,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostor. 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00720100 prihodki od prodaje cestnih motornih vozil 450,00

2 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ� IN NEMAT.PREMOŽ. 180.096,31 589.050,00 423.811,30 230.000,00 71,95 54,27 39,057220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš� in gozdov 55.000,00 0,00 10.000,00 0,00 18,187221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš� 180.096,31 150.000,00 109.391,29 120.000,00 72,93 109,70 80,00

7221001 Prihodki od prodaje zemljiš� - poslovna cona (pravilnik malo gosp) 0,00 384.050,00 314.420,01 100.000,00 81,87 31,80 26,04

73 PREJETE DONACIJE (720+721+722) 0,00 0,00 0,00 0,00 730 PREJETE DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00

730000 Prejete donacije in darila od doma�ih pravnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 720.402,86 395.082,12 383.468,27 1.172.015,84 97,06 305,64 296,65740 TRANSFERNI PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST. 364.686,39 350.791,26 341.355,95 594.393,94 97,31 174,13 169,44

7400 Prejeta sredstva iz državnega prora�una 364.686,39 350.791,26 341.355,95 594.393,94 97,31 174,13 169,44

740001 Prejeta sred.iz drž. Prora�una -požarna taksa 18.177,00 19.000,00 19.343,21 19.000,00 101,81 98,23 100,00

74000001 Prejeta sredstva -finan�na izravnava 0,00 0,00 0,00 0,00 7400017 Ministrstvo za gosp. razvoj in tehnologijo-23. �l. ZFO 208.719,00 214.217,00 214.217,00 292.565,00 100,00 136,57 136,57

740001 Ministrstvo za kmetijstvo-vzdr. Gozd. cest 0,00 2.500,00 3.336,99 2.500,00 133,48 74,92 100,007400016 Ministrstvo za zdravje 14.891,20 44.067,20 44.067,20 5.500,00 100,00 12,48 12,48

74000401 Min. javno upravo-redarstvo 15.171,55 14.724,60 14.724,60 10.000,00 100,00 67,91 67,9174000109 Fundacija za šport 17.885,00 0,00 0,00 28.691,88 74000408 subvencioniranje tržne najemnine 5.319,83 4.660,87 4.660,87 4.000,00 100,00 85,82 85,82

74000409 URSZR - vnos v aplikacijo 338,00 0,00 0,00 0,00

74000407 Prejeta sredstva za teko�o porabo 7.503,32 74000146 Ministrstvo za obrambo-miganti 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,0074000148 MGRT - poslovna cona Pild II. etapa 62.500,00 74000149 Min. za infrastrukturo -ureditev obmejnih obmo�ij 13.908,00 0,00 74000151 Min. za infrastrukturo-nova povez. Cesta pri OŠ Metlika 0,00 7.431,59 7.431,58 100,00 0,00 0,0074000150 Ministrstvo za infrast.-energ. Sanacije- slov. udel. 62.773,49 74000152 Min. za infrastrukturo-parkiriš�a za kolesa 34.190,00 33.574,50 98,20 0,00 0,0074000153 Min. za okolje -odvajanje in �iš�ene v pore�ju Kolpe 22.137,06 74000154 MGRT - cona Beti 87.500,00 74000156 Javna razsvetljava- obmejna obmo�ja 50.000,00

7401 Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 74010105 Dodatna vloga - kohezija �rnomelj Semi�

741 Prejeta sredstva iz drž.prora�.iz sredstev EU 355.716,47 44.290,86 42.112,32 577.621,90 95,08 1.371,62 1.304,16

741301 Min. za infrastrukturo-nova povez. Cesta pri OŠ Metlika 0,00 42.112,31 42.112,32 100,00 0,00 0,007413002 Ministrstvo za infrastrukturo-energ. Sanacije- EU 355.716,47

74130012 MGRT - cona Beti 0,00 262.500,00 74130013 MGRT - poslovna cona - Pild II. etapa 187.500,00 74130014 Min. za okolje -odvajanje in �iš�ene v pore�ju Kolpe 0,00 125.443,35 74160013 Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano- EKSRP -skupaj za varni jutri 2.178,55 0,00 2.178,55 0,00 100,00

0,00

3 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


REALIZACIJA VELJ.PROR. ocena real. PRORA�UN 11 12 131.1-31.12.2018 2019 1.1.-31.12.19 2020-2. obr. 9/8 10/9 10/8

7.380.270,70 8.173.438,78 7.113.419,52 9.242.410,92 87,03 129,93 113,081000 OB�INSKI SVET 56.768,12 54.288,71 50.679,61 42.931,40 93,35 84,71 79,08

01 POLITI�NI SISTEM 56.768,12 54.288,71 50.679,61 42.931,40 93,35 84,71 79,080101 Politi�ni sistem 56.768,12 54.288,71 50.679,61 42.931,40 93,35 84,71 79,0801019001 Dejavnost ob�inskega sveta 56.768,12 54.288,71 50.679,61 42.931,40 93,35 84,71 79,08

50100 Stroški sej ob�inskega sveta, komisij, odborov 26.418,01 40.400,00 36.981,99 35.900,00 91,54 97,07 88,86402000 Pisarniški in splošni material in storitve 313,81 900,00 198,79 900,00 22,09 452,74 100,00402905 Sejnine udeležencem 22.724,40 39.500,00 36.783,20 35.000,00 93,12 95,15 88,61402108 Drobno orodje in naprave 3.379,80 0,00 0,00 0,00

50101 Financiranje politi�nih strank 5.521,32 5.531,40 5.531,40 5.531,40 100,00 100,00 100,00

412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 5.521,32 5.531,40 5.531,40 5.531,40 100,00 100,00 100,0050102 Volitve 23.628,79 6.857,31 6.857,31 0,00 100,00 0,00 0,00

4029 Drugi operativni odhodki 23.628,79 6.857,31 6.857,31 0,00 100,00 0,00 0,0050103 Stroški volilne kampanije 1.200,00 1.500,00 1.308,91 1.500,00 87,26 114,60 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 1.200,00 1.500,00 1.308,91 1.500,00 87,26 114,60 100,002000 NADZORNI ODBOR 579,01 3.890,00 2.484,41 2.590,00 63,87 104,25 66,58

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA 579,01 3.890,00 2.484,41 2.590,00 63,87 104,25 66,580203 Fiskalni nadzor 579,01 3.890,00 2.484,41 2.590,00 63,87 104,25 66,5802039001 Dejavnost nadzornega odbora 579,01 3.890,00 2.484,41 2.590,00 63,87 104,25 66,58

50200 Stroški sej nadzornega odbora 579,01 3.890,00 2.484,41 2.590,00 63,87 104,25 66,58402905 Sejnine udeležencem 579,01 3.890,00 2.484,41 2.590,00 63,87 104,25 66,58

3000 ŽUPAN 68.830,62 72.514,63 68.183,74 75.635,58 94,03 110,93 104,30

01 POLITI�NI SISTEM 68.830,62 72.514,63 68.183,74 75.635,58 94,03 110,93 104,300101 Politi�ni sistem 68.830,62 72.514,63 68.183,74 75.635,58 94,03 110,93 104,301019003 Dejavnost župana in podžupanje 68.830,62 72.514,63 68.183,74 75.635,58 94,03 110,93 104,30

50300 Pla�a-župan 49.152,16 49.914,63 49.344,44 50.035,58 98,86 101,40 100,24400000 Osnovne pla�e 37.937,88 38.200,00 37.971,31 38.200,00 99,40 100,60 100,00400001 Splošni dodatki 2.570,80 2.900,00 2.661,19 2.900,00 91,77 108,97 100,00400100 Regres za letni dopust 842,79 886,63 886,63 940,58 100,00 106,08 106,08400202 Povra�ilo stroškov prehrane med delom 828,08 800,00 809,60 850,00 101,20 104,99 106,25400203 Povra�ilo stroškov prevoza na delo 131,18 200,00 123,78 200,00 61,89 161,58 100,00401001 Prisp. Za pok.in inval.zav. 3.585,01 3.611,00 3.595,78 3.620,00 99,58 100,67 100,25401100 prispevek za obvezno zdr. Zavarovanje 2.657,40 2.680,00 2.665,47 2.684,00 99,46 100,70 100,15401101 Prispevek za poškodbe pri delu 214,70 218,00 215,38 218,00 98,80 101,22 100,00401200 prisp.za zaposlovanje 24,34 25,00 24,36 26,00 97,44 106,73 104,00401300 Prisp.za por.varstvo 40,54 42,00 40,66 42,00 96,81 103,30 100,00401500 Dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužb. 319,44 352,00 350,28 355,00 99,51 101,35 100,85

4 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


50301 Materialni stroški 472,46 1.600,00 477,41 1.600,00 29,84 335,14 100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00402205 Telefon telefaks 409,48 650,00 368,62 650,00 56,71 176,33 100,004024 Stroški službenih poti 62,98 600,00 108,79 600,00 18,13 551,52 100,004029 Drugi operativni odhodki 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 100,00

50302 Reprezentanca 12.650,58 14.000,00 13.964,89 14.000,00 99,75 100,25 100,00

402009 Izdatki za reprezentanco 12.650,58 14.000,00 13.964,89 14.000,00 99,75 100,25 100,0050303 Podžupan 6.555,42 7.000,00 4.397,00 10.000,00 62,81 227,43 142,86

402205 Telefon telefaks 147,23 200,00 51,78 200,00 25,89 386,25 100,004024 Stroški službenih poti 71,63 800,00 363,28 800,00 45,41 220,22 100,004029 Drugi operativni odhodki 6.336,56 6.000,00 3.981,94 9.000,00 66,37 226,02 150,00

4000 OB�INSKA UPRAVA 7.254.092,95 8.042.745,44 6.992.071,76 9.121.253,94 86,94 130,45 113,4102 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA 1.568,60 1.750,00 1.741,83 2.000,00 99,53 114,82 114,29

0202 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 1.568,60 1.750,00 1.741,83 2.000,00 99,53 114,82 114,2902029001 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 1.568,60 1.750,00 1.741,83 2.000,00 99,53 114,82 114,29

02001 Stroški provizij , ban�ni stroški 1.568,60 1.750,00 1.741,83 2.000,00 99,53 114,82 114,29402930 Pla�ilo storitev pla�ilnega prometa 1.568,60 1.750,00 1.741,83 2.000,00 99,53 114,82 114,29

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO� 3.347,69 6.150,00 3.674,39 30.150,00 59,75 820,54 490,240302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 3.347,69 6.150,00 3.674,39 30.150,00 59,75 820,54 490,2403029001 Mednarodno sodelovanje ob�in 3.347,69 6.150,00 3.674,39 30.150,00 59,75 820,54 490,24

03001 Mednarodno sodelovaje 3.347,69 6.150,00 3.674,39 30.150,00 59,75 820,54 490,244024 Izdatki za službena potovanja 39,60 150,00 59,40 150,00 39,60 252,53 100,004029 Drugi operativni odhodki 3.308,09 6.000,00 3.614,99 30.000,00 60,25 829,88 500,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 923.039,46 301.818,68 248.051,78 199.225,00 82,19 80,32 66,010403 Druge skupne administrativne službe 923.039,46 301.818,68 248.051,78 199.225,00 82,19 80,32 66,0104039001 Obveš�anje doma�e in tuje javnosti 10.930,65 18.500,00 14.594,31 20.500,00 78,89 140,47 110,81

04001 Objave ob�inskih predpisov 8.842,77 15.000,00 12.326,11 17.000,00 82,17 137,92 113,33402006 Stroški oglaševalskih storitev 8.842,77 15.000,00 12.326,11 17.000,00 82,17 137,92 113,33

04002 Razni stroški (vizitke, venci, slike, sponzorstva) 2.087,88 3.500,00 2.268,20 3.500,00 64,81 154,31 100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 100,00

402999 Drugi operativni odhodki 2.087,88 3.000,00 2.268,20 3.000,00 75,61 132,26 100,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 18.770,97 52.440,00 42.920,22 46.000,00 81,85 107,18 87,72

04003 Ob�inski praznik 6.132,24 8.000,00 4.874,21 10.000,00 60,93 205,16 125,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.132,24 8.000,00 4.874,21 10.000,00 60,93 205,16 125,004029 Drugi operativni odhodki

04004 Stroški raznih proslav-pokroviteljstva 12.638,73 27.000,00 20.640,37 21.000,00 76,45 101,74 77,784020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.011,48 2.000,00 1.332,84 2.000,00 66,64 150,06 100,004029 Drugi operativni odhodki 7.027,25 15.000,00 15.001,83 11.000,00 100,01 73,32 73,334120 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 4.600,00 10.000,00 4.305,70 8.000,00 43,06 185,80 80,00

04014 150 letnica PGD Metlika 0,00 17.440,00 17.405,64 0,00 99,80 0,00 0,004029 Drugi operativni odhodki 10.200,00 10.171,34 0,00 99,72 0,00 0,004120 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 7.240,00 7.234,30 0,00 99,92 0,00 0,00

04017 170 letnica Mestne godbe Metlika 0,00 0,00 0,00 15.000,00 4120 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 15.000,00

5 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem 893.337,84 230.878,68 190.537,25 132.725,00 82,53 69,66 57,4904005 Obratovalni stroški ob�. objektov 49.883,82 68.003,68 64.737,68 41.000,00 95,20 63,33 60,29

402001 �istilni material in storitve 200,08 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.741,04 17.000,00 15.462,46 20.000,00 90,96 129,35 117,65

4025 Teko�e vzdrževanje 7.132,27 25.000,00 24.271,54 20.000,00 97,09 82,40 80,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 26.810,43 25.003,68 25.003,68 100,00 0,00 0,00

04010 Stavba - Partizanski trg 4 11.297,22 14.500,00 13.792,45 15.500,00 95,12 112,38 106,904020 Pisarniški in splošni material in storitve 817,40 2.500,00 1.829,54 2.500,00 73,18 136,65 100,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.479,82 12.000,00 11.962,91 13.000,00 99,69 108,67 108,33

04011 Energetska sanacija ob�inskih objektov 823.422,81 43.400,00 39.105,20 6.000,00 90,10 15,34 13,82

402008 ra�unovodske revizorske in svetovalne storitve 5.669,23 7.000,00 6.714,57 6.000,00 95,92 89,36 85,71420402 Rekonstrukcije in adaptacije 817.753,58 36.400,00 32.390,63 0,00 88,99 0,00 0,00

04012 DOLB- staromestno jedro 5.805,99 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,004208 Študije o izvedljivosti projekta (arheologi) 5.805,99 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04013 Investicije v ob�inske objekte 2.928,00 5.540,00 2.677,58 0,00 48,33 0,00 0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.928,00 5.540,00 2.677,58 0,00 48,33 0,00 0,00

04015 Pla�ilo udeležbe na doseženih prihrankih 0,00 70.935,00 70.224,34 70.225,00 99,00 100,00 99,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 0,00 70.935,00 70.224,34 70.225,00 99,00 100,00 99,00

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0,00 0,00 0,00 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 590.512,89 701.746,00 617.136,51 741.703,00 87,94 120,18 105,690603 Dejavnost ob�inske uprave 590.512,89 701.746,00 617.136,51 741.703,00 87,94 120,18 105,6906039001 Administracija ob�inske uprave 565.881,44 646.706,00 599.101,64 655.903,00 92,64 109,48 101,42

06004 Pla�e 436.536,97 484.386,00 463.195,43 510.333,00 95,63 110,18 105,36400000 Osnovne pla�e 313.130,61 339.500,00 328.593,85 360.000,00 96,79 109,56 106,04400001 Dodatek za delovno dobo, polož dod. 21.404,01 27.500,00 23.173,80 29.000,00 84,27 125,14 105,45400100 Regres za letni dopust 13.554,87 15.500,00 15.072,71 16.150,00 97,24 107,15 104,19400202 Povra�ilo stroškov prehrane med delom 13.233,56 14.000,00 13.331,99 14.000,00 95,23 105,01 100,00400203 Povra�ilo stroškov prevoza na delo 5.776,96 4.800,00 4.263,91 9.500,00 88,83 222,80 197,92400400 Nadurno delo 6.522,35 10.500,00 8.997,67 10.500,00 85,69 116,70 100,00400900 Jubilejne nagrade 577,52 0,00 0,00 0,00 400901 Odpravnina 196,93 5.250,00 5.183,31 0,00 98,73 0,00 0,00401001 Prisp. Za pok.in inval.zav. 30.935,68 33.250,00 31.974,79 35.330,00 96,16 110,49 106,26401100 prispevek za obvezno zdr. Zavarovanje 22.930,91 24.600,00 23.439,12 26.100,00 95,28 111,35 106,10401101 Prispevek za poškodbe pri delu 1.852,67 1.980,00 1.938,48 2.115,00 97,90 109,11 106,82401200 prisp.za zaposlovanje 213,27 226,00 219,44 239,00 97,10 108,91 105,75401300 Prisp.za por.varstvo 349,55 380,00 365,66 399,00 96,23 109,12 105,00401500 Dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužb. 5.858,08 6.900,00 6.640,70 7.000,00 96,24 105,41 101,45

06005 Materialni stroški 88.183,06 92.720,00 82.966,05 91.570,00 89,48 110,37 98,764020 Pisarniški in splošni material in storitve 35.099,02 36.000,00 34.320,00 36.000,00 95,33 104,90 100,004021 Posebni material in storitve 750,00 0,00 1.200,00 0,00 160,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 23.972,66 23.500,00 23.899,54 23.500,00 101,70 98,33 100,004023 Prevozni stroški in storitve 13.364,36 14.100,00 10.659,19 14.000,00 75,60 131,34 99,294024 Izdatki za službena potovanja 535,67 1.100,00 702,08 1.100,00 63,83 156,68 100,004025 Teko�e vzdrževanje 9.436,34 10.500,00 8.767,72 10.000,00 83,50 114,05 95,24

6 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


4026 Najemnine in zakupnine,nad. za st. zemlj. 270,00 270,00 270,00 270,00 100,00 100,00 100,004029 Drugi operativni odhodki 5.505,01 6.500,00 4.347,52 5.500,00 66,88 126,51 84,62

06007 Svetovalne storitve - projekti 16.794,92 40.000,00 24.940,51 24.000,00 62,35 96,23 60,00402008 ra�unovodske revizorske in svetovalne storitve 16.794,92 40.000,00 24.940,51 24.000,00 62,35 96,23 60,00

06008 Notranja kontrola ob�.prora�una 6.954,00 10.000,00 9.985,70 10.000,00 99,86 100,14 100,00402008 ra�unovodske revizorske in svetovalne storitve 6.954,00 10.000,00 9.985,70 10.000,00 99,86 100,14 100,00

06015 Evidenca komunalne infrastrukture, soglasja 12.996,09 15.600,00 15.041,05 16.000,00 96,42 106,38 102,56402008 ra�unovodske revizorske in svetovalne storitve 12.996,09 15.600,00 15.041,05 16.000,00 96,42 106,38 102,56

06018 Varstvo osebnih podatkov 4.416,40 4.000,00 2.972,90 4.000,00 74,32 134,55 100,00402008 ra�unovodske revizorske in svetovalne storitve 4.416,40 4.000,00 2.972,90 4.000,00 74,32 134,55 100,00

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob�inske uprave 24.631,45 55.040,00 18.034,87 85.800,00 32,77 475,75 155,8906011 Nakup opreme, programi 10.290,65 25.040,00 18.034,87 23.800,00 72,02 131,97 95,05

420202 Nakup strojne ra�unalniške opreme 2.663,84 12.835,00 7.734,94 21.300,00 60,26 275,37 165,95420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 2.457,08 420299 Nakup druge opreme in napeljav 5.169,73 12.205,00 10.299,93 2.500,00 84,39 24,27 20,48

06014 Službeno vozilo 14.340,80 0,00 0,00 0,00 420101 nakup avtomobilov 14.340,80

06019 Sejna soba 0,00 30.000,00 0,00 62.000,00 0,00 206,67420402 Rekonstrukcije in adaptacije 30.000,00 0,00 62.000,00 0,00 206,67

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 238.467,26 176.439,50 159.272,85 195.939,50 90,27 123,02 111,050703 Civilna zaš�ita in protipožarna varnost 238.467,26 176.439,50 159.272,85 195.939,50 90,27 123,02 111,0507039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 22.692,93 38.439,50 21.627,50 37.939,50 56,26 175,42 98,70

07030 Stroški civilne zaš�ite 21.692,53 22.250,00 18.309,10 22.250,00 82,29 121,52 100,00

4022 Energija voda in kom. Storitve 3.815,82 5.000,00 3.659,90 5.000,00 73,20 136,62 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 12.626,71 12.000,00 9.399,20 12.000,00 78,33 127,67 100,00

4120 Tek.transferi neprof.organizacijam in ustanovam 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 100,00 100,00 100,0007031 Sof.dobave vode v višje leže�e kraje v �asu suše 1.000,40 3.500,00 3.318,40 3.000,00 94,81 90,41 85,71

4119 Drugi transferi posameznikom 1.000,40 3.500,00 3.318,40 3.000,00 94,81 90,41 85,7107032 Stroški migrantov 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,0007034 Skupaj za varni jutri 0,00 2.689,50 0,00 2.689,50 0,00 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 0,00 2.689,50 0,00 2.689,50 0,00 100,00

07039002 Protipožarna varnost 215.774,33 138.000,00 137.645,35 158.000,00 99,74 114,79 114,4907002 Sred. za požarno varnost-redna dej. OGZ in GD 57.274,33 60.000,00 59.684,35 65.000,00 99,47 108,91 108,33

4120 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 57.274,33 60.000,00 59.684,35 65.000,00 99,47 108,91 108,3307003 Nakup opreme za GD 71.000,00 56.500,00 56.500,00 46.500,00 100,00 82,30 82,30

4310 Investicijski transferi nepr. Organiz in ustanovam 71.000,00 56.500,00 56.500,00 46.500,00 100,00 82,30 82,3007004 Nakup gasilskega vozila-PGD Metlika 85.000,00 0,00 0,00 0,00

4310 Investicijski transferi nepr. Organiz in ustanovam 85.000,00 0,00 0,00 0,00 07005 Nakup gasilskega vozila 0,00 0,00 0,00 25.000,00

4310 Investicijski transferi nepr. Organiz in ustanovam 0,00 0,00 25.000,00 07006 Gasilska zveza Metlika 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00 100,00

4120 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00 100,0007033 Požarna taksa 0,00 19.000,00 18.961,00 19.000,00 99,79 100,21 100,00

4310 Investicijski transferi nepr. Organiz in ustanovam 19.000,00 18.961,00 19.000,00 99,79 100,21 100,00

7 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.203,78 3.500,00 1.770,00 3.500,00 50,57 197,74 100,000802 Policijska in kriminalisti�na dejavnost 2.203,78 3.500,00 1.770,00 3.500,00 50,57 197,74 100,0008029001 Prometna varnost 2.203,78 3.500,00 1.770,00 3.500,00 50,57 197,74 100,00

08000 Svet za preventivo v cestnem prometu 2.203,78 3.500,00 1.770,00 3.500,00 50,57 197,74 100,004029 Drugi operativni odhodki 2.203,78 3.500,00 1.770,00 3.500,00 50,57 197,74 100,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 153.853,24 284.736,00 239.539,90 182.373,50 84,13 76,13 64,051102 Program reforme kmetijstva in živilstva 101.559,86 235.016,00 195.911,58 127.123,50 83,36 64,89 54,0911029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 47.759,00 57.500,00 51.623,00 60.500,00 89,78 117,20 105,22

11000 urejanje katastra in združevanje kmetijskih zemljiš� 528,00 250,00 250,00 1.000,00 100,00 400,00 400,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 528,00 250,00 250,00 1.000,00 100,00 400,00 400,00

11001 Zavarovalne premije za trajne nasade in plemenske živali 2.994,00 3.448,00 3.315,00 3.500,00 96,14 105,58 101,51410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.994,00 3.448,00 3.315,00 3.500,00 96,14 105,58 101,51

11036 Javni razpis za podro�je kmetijstva 44.237,00 53.802,00 48.058,00 56.000,00 89,32 116,53 104,09410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 44.237,00 53.802,00 48.058,00 56.000,00 89,32 116,53 104,09

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 53.800,86 177.516,00 144.288,58 66.623,50 81,28 46,17 37,5311009 Sofinanciranje društev-kmetijstvo 6.690,00 6.890,00 6.766,00 6.890,00 98,20 101,83 100,00

412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 6.690,00 6.890,00 6.766,00 6.890,00 98,20 101,83 100,0011033 Kme�ka tržnica 8.670,92 8.700,00 7.709,66 9.000,00 88,62 116,74 103,45

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.670,92 8.700,00 7.709,66 9.000,00 88,62 116,74 103,4511038 CLLD in priprava razvojnih programov na podeželju 31.351,74 25.000,00 13.620,42 15.000,00 54,48 110,13 60,00

4029 Drugi operativni odhodki 31.351,74 25.000,00 13.620,42 15.000,00 54,48 110,13 60,00420401 Novogradnje

11039 Hiša dobrot Bele krajine 7.088,20 136.926,00 116.192,50 35.733,50 84,86 30,75 26,104029 Drugi operativni odhodki 0,00 5.612,00 0,00 10.612,00 0,00 189,09

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 7.088,20 131.314,00 116.192,50 25.121,50 88,48 21,62 19,131103 Splošne storitve v kmetijstvu 14.013,51 13.000,00 8.628,32 13.000,00 66,37 150,67 100,0011039001 Delovanje služb in javnih zavodov 4.000,00 1.000,00 26,00 1.000,00 2,60 3.846,15 100,00

11014 razni odhodki 4.000,00 1.000,00 26,00 1.000,00 2,60 3.846,15 100,004029 Drugi operativni odhodki 4.000,00 1.000,00 26,00 1.000,00 2,60 3.846,15 100,00

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 10.013,51 12.000,00 8.602,32 12.000,00 71,69 139,50 100,0011015 Zavetiš�e za živali 10.013,51 12.000,00 8.602,32 12.000,00 71,69 139,50 100,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.013,51 12.000,00 8.602,32 12.000,00 71,69 139,50 100,00

1104 Gozdarstvo 38.279,87 36.720,00 35.000,00 42.250,00 95,32 120,71 115,0611049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.279,87 36.720,00 35.000,00 42.250,00 95,32 120,71 115,06

11017 vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 33.582,32 35.000,00 35.000,00 40.000,00 100,00 114,29 114,294025 Teko�e vzdrževanje 33.582,32 35.000,00 35.000,00 40.000,00 100,00 114,29 114,29

11034 Koncesijska dajatev-divjad 0,00 1.720,00 0,00 2.250,00 0,00 130,814029 Drugi operativni odhodki 0,00 1.720,00 0,00 2.250,00 0,00 130,81

11035 Gozdne ceste in varstvo gozdov-koncesija 4.697,55 0,00 0,00 0,00 4025 Teko�e vzdrževanje 4.697,55 0,00 0,00 0,00

11005 Ribištvo 0,00 0,00 0,00 0,00 11059001 Program razvoja ribištva 0,00 0,00 0,00 0,00

8 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 52.416,05 63.860,00 58.905,87 62.460,00 92,24 106,03 97,811202 Urejanje, nadzor in oskrba na podro�ju proizvodnje in distribucije elektri�ne energije 49.366,05 60.810,00 55.855,87 59.410,00 91,85 106,36 97,7012029001 Oskrba z elektri�no energijo 49.366,05 60.810,00 55.855,87 59.410,00 91,85 106,36 97,70

12001 javna razsvetljava - elektrika 8.779,40 3.400,00 3.312,84 2.000,00 97,44 60,37 58,82402200 Elektri�na energija 8.779,40 3.400,00 3.312,84 2.000,00 97,44 60,37 58,82

12011 KS Metlika-elektrika 20.195,58 29.000,00 27.878,69 29.000,00 96,13 104,02 100,00402200 Elektri�na energija 20.195,58 29.000,00 27.878,69 29.000,00 96,13 104,02 100,00

12012 KS Suhor-elektrika 4.116,92 5.400,00 4.976,51 5.400,00 92,16 108,51 100,00402200 Elektri�na energija 4.116,92 5.400,00 4.976,51 5.400,00 92,16 108,51 100,00

12013 KS Podzemelj-elektrika 5.435,12 6.800,00 6.337,33 6.800,00 93,20 107,30 100,00402200 Elektri�na energija 5.435,12 6.800,00 6.337,33 6.800,00 93,20 107,30 100,00

12014 KS Gradac-elektrika 3.044,31 6.800,00 4.316,50 6.800,00 63,48 157,54 100,00402200 Elektri�na energija 3.044,31 6.800,00 4.316,50 6.800,00 63,48 157,54 100,00

12015 KS Rosalnice-elektrika 3.766,05 4.100,00 3.944,02 4.100,00 96,20 103,95 100,00402200 Elektri�na energija 3.766,05 4.100,00 3.944,02 4.100,00 96,20 103,95 100,00

12016 KS Radovica-elektrika 354,71 400,00 393,92 400,00 98,48 101,54 100,00402200 Elektri�na energija 354,71 400,00 393,92 400,00 98,48 101,54 100,00

12017 KS Draši�i-elektrika 260,56 350,00 350,00 350,00 100,00 100,00 100,00402200 Elektri�na energija 260,56 350,00 350,00 350,00 100,00 100,00 100,00

12018 KS Slamna vas-elektrika 380,47 440,00 393,78 440,00 89,50 111,74 100,00402200 Elektri�na energija 380,47 440,00 393,78 440,00 89,50 111,74 100,00

12019 KS Grabrovec-elektrika 1.326,98 1.600,00 1.510,10 1.600,00 94,38 105,95 100,00402200 Elektri�na energija 1.326,98 1.600,00 1.510,10 1.600,00 94,38 105,95 100,00

12020 KS Božakovo-elektrika 267,55 380,00 360,76 380,00 94,94 105,33 100,00402200 Elektri�na energija 267,55 380,00 360,76 380,00 94,94 105,33 100,00

12031 KS Krasinec-elektrika 839,31 890,00 853,21 890,00 95,87 104,31 100,00402200 Elektri�na energija 839,31 890,00 853,21 890,00 95,87 104,31 100,00

12033 KS Dobravice-elektrika 599,09 1.250,00 1.228,21 1.250,00 98,26 101,77 100,00402200 Elektri�na energija 599,09 1.250,00 1.228,21 1.250,00 98,26 101,77 100,00

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 100,00 100,00 100,0012079001 Oskrba s toplotno energijo 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 100,00 100,00 100,00

12030 Lokalni energetski koncept 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 100,00 100,00 100,00402008 ra�unovodske revizorske in svetovalne storitve 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 100,00 100,00 100,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.344.901,88 1.404.370,71 1.296.244,57 951.970,00 92,30 73,44 67,791302 Cestni promet in infrastruktura 1.344.901,88 1.402.520,71 1.294.394,57 948.270,00 92,29 73,26 67,6113029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 504.655,82 376.700,00 363.890,99 376.700,00 96,60 103,52 100,00

13000 Vzdržavanje lokalnih cest(zimsko-letna služba) 480.046,16 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00 100,00 100,004025 Teko�e vzdrževanje 480.046,16 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00 100,00 100,00

13002 Urejanje prehodov za pešce-pleskanje 9.457,20 12.000,00 10.212,51 12.000,00 85,10 117,50 100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.457,20 12.000,00 10.212,51 12.000,00 85,10 117,50 100,00

13003 Nepredvideni str.na cestah 13.948,41 13.000,00 3.417,15 13.000,00 26,29 380,43 100,004025 Teko�e vzdrževanje 13.948,41 13.000,00 3.417,15 13.000,00 26,29 380,43 100,00

13043 Evropski teden mobilnosti 1.028,63 1.500,00 194,50 1.500,00 12,97 771,21 100,004029 Drugi operativni odhodki 1.028,63 1.500,00 194,50 1.500,00 12,97 771,21 100,00

13044 Celostna prometna strategija Ob�ine Metlika 175,42 200,00 66,83 200,00 33,42 299,27 100,00

9 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


4029 Drugi operativni odhodki 175,42 200,00 66,83 200,00 33,42 299,27 100,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 791.109,80 958.256,71 886.298,49 336.000,00 92,49 37,91 35,06

13005 Rekonstrukcije cest v KS - 191.269,37 253.500,00 243.184,60 263.000,00 95,93 108,15 103,754204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 191.269,37 253.500,00 243.184,60 263.000,00 95,93 108,15 103,75

13008 Projekti in dokumentacija 6.649,00 90.000,00 68.746,00 73.000,00 76,38 106,19 81,11420804 Na�rti in druga projektna dokumentacija 6.649,00 90.000,00 68.746,00 73.000,00 76,38 106,19 81,11

13027 Cestna infrastruktura Gradac 315.269,63 150.000,00 139.605,41 0,00 93,07 0,00 0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 315.269,63 150.000,00 139.605,41 0,00 93,07 0,00 0,00

13039 Cestna infrastruktura Grm 24.254,71 0,00 0,00 0,00 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 24.254,71 0,00 0,00 0,00

13049 Obnova vodovoda in rekonstrukcija LC Grm-Gerši�i 244.517,09 161.937,42 161.937,42 0,00 100,00 0,00 0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 244.517,09 161.937,42 161.937,42 0,00 100,00 0,00 0,00

13048 Nova povezovalna cesta pri OŠ Metlika-1. faza 6.222,00 244.849,94 218.411,67 0,00 89,20 0,00 0,00420804 Na�rti in druga projektna dokumentacija 6.222,00 420401 Novogradnja 244.849,94 218.411,67 0,00 89,20 0,00 0,00

13047 Rekonstrukcija cest na obmejnih obmo�jih 1.952,00 5.000,00 3.212,26 0,00 64,25 0,00 0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.952,00 0,00

420804 Na�rti in druga projektna dokumentacija 5.000,00 3.212,26 0,00 64,25 0,00 0,0013050 Parkiriš�a za kolesa 976,00 52.969,35 51.201,13 0,00 96,66 0,00 0,00

402008 ra�unovodske revizorske in svetovalne storitve 976,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 52.969,35 51.201,13 0,00 96,66 0,00 0,00

13029004 Cestna razsvetljava 49.136,26 67.564,00 44.205,09 235.570,00 65,43 532,90 348,6613011 vzdrževanje javne razsvetljave 49.136,26 67.564,00 44.205,09 35.570,00 65,43 80,47 52,65

4025 Teko�e vzdrževanje 17.907,41 38.000,00 39.396,76 33.000,00 103,68 83,76 86,84420401 Novogradnja 24.353,49 26.000,00 1.244,33 4,79 0,00 0,00420804 Na�rti in druga projektna dokumentacija 6.875,36 3.564,00 3.564,00 2.570,00 100,00 72,11 72,11

13013 Izgradnja javne razsvetljave 0,00 0,00 0,00 200.000,00 420401 Novogradnja 200.000,00

1303 Železniški promet in infrastruktura 0,00 1.850,00 1.850,00 3.700,00 100,00 200,00 200,0013039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja železiške infrastrukture 0,00 1.850,00 1.850,00 3.700,00 100,00 200,00 200,00

13052 Modernizacija Dolenjske železnice 0,00 1.850,00 1.850,00 3.700,00 100,00 200,00 200,004029 Drugi operativni odhodki 0,00 1.850,00 1.850,00 3.700,00 100,00 200,00 200,00

1306 Telekomunikacije in pošta 0,00 0,00 0,00 0,00 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00

13030 Širokopasovno omrežje 0,00 0,00 0,00 0,00 420804 Na�rti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00

14 GOSPODARSTVO 384.828,64 713.312,68 510.220,67 1.702.938,02 71,53 333,77 238,741402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 181.241,81 489.250,81 307.382,95 1.423.983,71 62,83 463,26 291,0514029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 181.241,81 489.250,81 307.382,95 1.423.983,71 62,83 463,26 291,05

14001 Garancijska shema 3.204,14 13.226,00 13.226,00 13.500,00 100,00 102,07 102,074029 Drugi operativni odhodki 3.204,14 3.226,00 3.226,00 3.500,00 100,00 108,49 108,49

410201 Subvencioniranje obresti priv.podjetjem in zasebnikom 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00

10 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


14002 Štipendijska shema -PC NM 2.514,61 2.516,81 2.517,00 2.506,31 100,01 99,58 99,584029 Drugi operativni odhodki 2.514,61 2.516,81 2.517,00 2.506,31 100,01 99,58 99,58

14005 Spodbujanje inovacijske dejavnosti 5.144,53 7.700,00 700,00 8.109,00 9,09 1.158,43 105,314029 Drugi operativni odhodki (PC -str.vodenja) 700,00 700,00 700,00 1.109,00 100,00 158,43 158,43

410214 Sredstva za pospeševanje tehn.razvoja v privatnih podj. 4.444,53 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 100,0014006 Subvencioniranje obrestne mere 9.474,03 16.000,00 3.375,37 12.000,00 21,10 355,52 75,00

410201 Subvencioniranje obresti priv.podjetjem in zasebnikom 9.474,03 16.000,00 3.375,37 12.000,00 21,10 355,52 75,0014007 Subvencioniranje stroškov priprave dokumentacije 4.000,00 10.000,00 2.750,00 14.000,00 27,50 509,09 140,00

410299 Druge subvencije priv. Podjetjem in zasebnikom 4.000,00 10.000,00 2.750,00 14.000,00 27,50 509,09 140,0014008 Subvencioniranje str. Odkupa zemljiš� 11.546,98 342.900,00 218.814,94 76.000,00 63,81 34,73 22,16

410299 Druge subvencije priv. Podjetjem in zasebnikom 11.546,98 342.900,00 218.814,94 76.000,00 63,81 34,73 22,1614010 Komunalno urejanje poslovnih con 42.249,58 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 100,00

4204 Novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije 42.249,58 20.000,00 20.000,00 0,00 100,0014041 Subvencioniranje nematerialnih investicij 1.500,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 50,00 200,00 100,00

410299 Druge subvencije priv. Podjetjem in zasebnikom 1.500,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 50,00 200,00 100,0014042 Subvencioniranje str. Sejmov in razstav 2.316,01 6.000,00 2.780,00 6.000,00 46,33 215,83 100,00

410299 Druge subvencije priv. Podjetjem in zasebnikom 2.316,01 6.000,00 2.780,00 6.000,00 46,33 215,83 100,0014047 Subvencioniranje najemnine poslovnih prostorov 7.918,00 10.000,00 6.440,00 13.000,00 64,40 201,86 130,00

410299 Druge subvencije priv. Podjetjem in zasebnikom 7.918,00 10.000,00 6.440,00 13.000,00 64,40 201,86 130,0014050 Sofinanciranje VEM to�ke 7.043,98 8.000,00 7.983,23 8.100,00 99,79 101,46 101,25

4029 Drugi operativni odhodki 7.043,98 8.000,00 7.983,23 8.100,00 99,79 101,46 101,2514051 Sofinanciranje nalog spodbujanja reg. razvoja 8.452,83 9.900,00 9.798,98 10.634,76 98,98 108,53 107,42

4029 Drugi operativni odhodki 8.452,83 9.900,00 9.798,98 10.634,76 98,98 108,53 107,4214053 Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj podjetnikov 1.228,64 1.704,00 1.150,94 1.704,00 67,54 148,05 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 1.228,64 1.704,00 1.150,94 1.704,00 67,54 148,05 100,0014054 Podjetniški inkubator Bela krajina 22.914,08 23.866,00 22.640,49 23.866,00 94,87 105,41 100,00

413302 Teko�i transferi v javne zavode-za blago in stor.(mat.str) 22.914,08 23.866,00 22.640,49 23.866,00 94,87 105,41 100,0014060 CRRI-Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije 8.400,00 4.800,00 4.800,00 5.000,00 100,00 104,17 104,17

4029 Drugi operativni odhodki 8.400,00 4.800,00 4.800,00 5.000,00 100,00 104,17 104,1714061 Dostopna cesta v gospodarsko cono Gradac 5.978,00 0,00 0,00 41.400,00

420600 Nakup zemljiš� 0,00 0,00 41.400,00 420804 Na�rti in druga proj. Dok. 5.978,00 0,00 0,00

14062 Cona pri Pildu-2. etapa 13.810,40 4.392,00 4.392,00 675.371,57 100,00 15.377,31 15.377,314204 Novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije 661.573,13

420801 Investicijski nadzor 13.810,40 4.392,00 4.392,00 13.798,44 100,00 314,17 314,1714063 Izgradnja GJI v industrijski coni Beti 23.546,00 5.246,00 4.514,00 489.792,07 86,05 10.850,51 9.336,49

4204 Novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije 23.546,00 5.246,00 4.514,00 489.792,07 86,05 10.850,51 9.336,491403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 203.586,83 224.061,87 202.837,72 278.954,31 90,53 137,53 124,5014039001 Promocija ob�ine 32.517,21 35.650,00 32.397,65 22.500,00 90,88 69,45 63,11

14012 Promocijski stroški ob�ine 10.049,89 12.000,00 9.981,34 15.000,00 83,18 150,28 125,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.029,12 3.000,00 2.039,28 3.000,00 67,98 147,11 100,004029 Drugi operativni odhodki 8.020,77 9.000,00 7.942,06 12.000,00 88,25 151,09 133,33

11 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


14013 Gospodarska promocija ob�ine 1.955,12 2.000,00 1.826,04 2.000,00 91,30 109,53 100,004029 Drugi operativni odhodki 1.955,12 2.000,00 1.826,04 2.000,00 91,30 109,53 100,00

14015 Katalog turisti�ne ponudbe 2.879,20 3.000,00 2.995,10 3.000,00 99,84 100,16 100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.879,20 3.000,00 2.995,10 3.000,00 99,84 100,16 100,00

14038 Certrificiranje Belokranjske poga�e 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 100,00 0,00 0,004029 Drugi operativni odhodki 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 100,00 0,00 0,00

14039 Kolpa - dotakni se zgodbe 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00 0,004029 Drugi operativni odhodki 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,00 0,00

14052 Mreža postajališ� za avtodome 1.483,00 2.500,00 1.451,00 2.500,00 58,04 172,29 100,004029 Drugi operativni odhodki 1.483,00 2.500,00 1.451,00 2.500,00 58,04 172,29 100,00

14055 Slovenia green destination 5.000,00 5.000,00 4.994,17 0,00 99,88 0,00 0,004029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 4.994,17 99,88 0,00 0,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 171.069,62 188.411,87 170.440,07 256.454,31 90,46 150,47 136,1114018 Delovanje TIC-a in mater.stroški 54.700,00 42.600,00 41.743,12 33.500,00 97,99 80,25 78,64

4029 Drugi operativni odhodki 54.700,00 42.600,00 41.743,12 33.500,00 97,99 80,25 78,6414056 Prireditve - turizem 19.999,99 25.000,00 25.000,00 28.000,00 100,00 112,00 112,00

4120 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 19.999,99 25.000,00 25.000,00 3.000,00 100,00 12,00 12,00413302 Teko�i transferi v javne zavode-za blago in stor.(mat.str) 25.000,00

14059 Doživetje skrivnosti voda 80.892,41 15.000,00 13.074,25 0,00 87,16 0,00 0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 250,00 0,00 0,00 0,00 4024 Izdatki za službena potovanja 792,41 740,00 630,53 0,00 85,21 0,00 0,004029 Drugi operativni odhodki 79.850,00 14.260,00 12.443,72 0,00 87,26 0,00 0,00

14065 Zavod Metlika 10.958,56 87.711,87 80.553,06 150.484,58 91,84 186,81 171,57413300 Teko�i transferi v javne zavode (pla�e) 7.854,73 58.599,87 55.998,11 100.484,58 95,56 179,44 171,48413302 Teko�i transferi v javne zavode-za blago in stor.(mat.str) 1.557,38 19.112,00 18.264,90 40.000,00 95,57 219,00 209,29432300 Invest.transferi javnim zavodom 1.546,45 10.000,00 6.290,05 10.000,00 62,90 158,98 100,00

14066 Strategija razvoja turizma 4.518,66 18.100,00 10.069,64 15.000,00 55,63 148,96 82,874029 Drugi operativni odhodki 4.518,66 18.100,00 10.069,64 15.000,00 55,63 148,96 82,87

14067 Razvoj turisti�nih produktov v Beli krajini 0,00 0,00 0,00 9.469,73 4029 Drugi operativni odhodki 9.469,73

14068 Ureditev Obrha 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4029 Drugi operativni odhodki 20.000,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 422.500,51 722.723,70 459.871,31 1.151.592,98 63,63 250,42 159,341502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 421.756,34 722.013,07 459.160,68 1.100.592,98 63,59 239,70 152,4315029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 222.791,78 387.013,07 237.264,11 392.441,88 61,31 165,40 101,40

15000 Javna komunalna raba-komunala 122.498,39 128.500,00 128.500,00 152.000,00 100,00 118,29 118,294022 Energija voda in kom. Storitve 122.498,39 128.500,00 128.500,00 152.000,00 100,00 118,29 118,29

15001 Javna dela 18.000,00 20.700,00 20.700,00 0,00 100,00 0,00 0,00402999 Drugi operativni odhodki 18.000,00 20.700,00 20.700,00 0,00 100,00 0,00 0,00

15002 Deratizacija, �istilna akcija 13.203,00 15.000,00 12.539,28 15.000,00 83,60 119,62 100,004022 Energija voda in kom. Storitve 13.203,00 15.000,00 12.539,28 15.000,00 83,60 119,62 100,00

15003 Deponija CEROD NM 305,44 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 100,00402008 ra�unovodske revizorske in svetovalne storitve 305,44 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 100,00

15027 Deponija Bo�ka-monitoring 17.236,13 19.000,00 18.824,03 19.000,00 99,07 100,93 100,004311 Invest.transferi javnim podjetjem 17.236,13 19.000,00 18.824,03 19.000,00 99,07 100,93 100,00

12 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


15031 Ob�insko redarstvo 40.500,00 44.600,00 39.578,11 43.782,81 88,74 110,62 98,17413003 Sredstva prenesena drugim ob�inam 40.500,00 44.600,00 39.578,11 43.782,81 88,74 110,62 98,17

15036 Odvoz gradbenih odpadkov 10.000,00 12.000,00 11.997,95 12.000,00 99,98 100,02 100,004022 Energija voda in kom. Storitve 10.000,00 12.000,00 11.997,95 12.000,00 99,98 100,02 100,00

15041 CEROD - investicije v komun. Infrastr. 1.048,82 9.730,00 4.896,55 12.676,00 50,32 258,88 130,28431100 Investicijski transferi javnim podjetjem 1.048,82 9.730,00 4.896,55 12.676,00 50,32 258,88 130,28

15056 Izgradnja MBO Dolenjske in Bele krajine 0,00 135.983,07 228,19 135.983,07 0,17 59.592,04 100,00431100 Investicijski transferi javnim podjetjem 0,00 135.983,07 228,19 135.983,07 0,17 59.592,04 100,00

15059 JP CERO-DBK d.o.o. 0,00 0,00 0,00 500,00 4029 Drugi operativni odhodki 500,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 198.964,56 335.000,00 221.896,57 708.151,10 66,24 319,14 211,3915039 Subvencioniranje cene - JP Komunala Metlika 185.137,06 202.000,00 201.248,43 226.344,89 99,63 112,47 112,05

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem 185.137,06 202.000,00 201.248,43 226.344,89 99,63 112,47 112,0515048 Sofinanciranje malih �istilnih naprav 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 50,00 200,00 100,00

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 50,00 200,00 100,0015052 0,00 103.000,00 1.019,94 322.000,00 0,99 31.570,48 312,62

4204 Novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije 100.000,00 1.019,94 322.000,00 1,02 31.570,48 322,00420801 Investicijski nadzor 3.000,00 0,00 0,00 0,00

15055 Ureditev romskih naselij 5.980,00 0,00 0,00 0,00 420804 Na�rti in druga projektna dokumentacija 5.980,00 0,00 0,00 0,00

15057 Odvajanje in �iš�enje v pore�ju Kolpe-Ob�ina Metlika 3.847,50 22.000,00 15.628,20 151.806,21 71,04 971,36 690,034204 Novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije 22.000,00 15.628,20 151.806,21 71,04 971,36 690,03

420804 Na�rti in druga projektna dokumentacija 3.847,50

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 0,00 0,00 0,00 50.000,00 15049001 Na�rtovanje, varstvo in urejanje voda 0,00 0,00 0,00 50.000,00

15060 Ureditev vodotokov 0,00 0,00 0,00 50.000,00 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 50.000,00

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 744,17 710,63 710,63 1.000,00 100,00 140,72 140,7215069001 informacijski sistem varstva okolja in narave 744,17 710,63 710,63 1.000,00 100,00 140,72 140,72

15015 Analiza vode-kopališ�a in vodnjaki 744,17 710,63 710,63 1.000,00 100,00 140,72 140,724029 Drugi operativni odhodki 744,17 710,63 710,63 1.000,00 100,00 140,72 140,72

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 546.065,97 688.202,08 552.261,89 939.210,00 80,25 170,07 136,471602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 98.623,17 94.240,00 65.305,05 57.000,00 69,30 87,28 60,4816029003 Prostorsko na�rtovanje 98.623,17 94.240,00 65.305,05 57.000,00 69,30 87,28 60,48

15021 Komunalni kataster 10.000,00 17.240,00 17.240,00 9.000,00 100,00 52,20 52,20413500 Teko�a pla�ila storitev drugim izvajalcem javnih služb 10.000,00 17.240,00 17.240,00 9.000,00 100,00 52,20 52,20

16022 Ob�inski prostorski na�rt 46.914,22 70.000,00 48.065,05 10.000,00 68,66 20,81 14,294208 Študije o izvedljivosti projekta 46.914,22 70.000,00 48.065,05 10.000,00 68,66 20,81 14,29

16044 Oživitev starega mestnega jedra 41.708,95 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 100,004208 Študije o izvedljivosti projekta 41.708,95 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 100,00

16059 OPPN Naselje Borisa Kidri�a 0,00 0,00 0,00 25.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projekta 25.000,00

16060 Konservatorski na�rt Ku�ar 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projekta 6.000,00

Kanalizacija in �istilna naprava Grabrovec

13 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


1603 Komunalna dejavnost 304.483,38 276.050,00 233.718,03 557.260,00 84,67 238,43 201,8716039001 Oskrba z vodo 303.203,13 233.000,00 205.402,43 468.500,00 88,16 228,09 201,07

16032 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 10.140,85 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,004029 Drugi operativni odhodki 10.140,85 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00

16038 Obnova komunalne infrastrukture 246.774,18 205.000,00 180.254,21 330.000,00 87,93 183,07 160,984204 Novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije 246.774,18 205.000,00 180.254,21 330.000,00 87,93 183,07 160,98

16039 Intervencije na komunalni infrastrukturi 46.288,10 18.000,00 15.148,22 18.500,00 84,16 122,13 102,784204 Novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije 46.288,10 18.000,00 15.148,22 18.500,00 84,16 122,13 102,78

16061 Obnova vodovoda Dragomlja vas 0,00 0,00 0,00 110.000,00 4204 Novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije 110.000,00

16039002 Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 1.280,25 43.050,00 28.315,60 75.760,00 65,77 267,56 175,98

16005 Najemnine za grobove in drugi materialni stroški 216,82 450,00 192,25 450,00 42,72 234,07 100,004029 Drugi operativni odhodki 216,82 450,00 192,25 450,00 42,72 234,07 100,00

16056 Ureditev pokopališ� 1.063,43 17.600,00 15.801,35 32.800,00 89,78 207,58 186,364025 Teko�e vzdrževanje 1.063,43

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 600,00 600,00 800,00 100,00 133,33 133,334029 Drugi operativni odhodki 10.000,00 8.737,03 10.000,00 87,37 114,46 100,00

420500 investicijsko vzdrževanje 7.000,00 6.464,32 22.000,00 92,35 340,33 314,2916058 Parkiriš�e Tri fare 0,00 25.000,00 12.322,00 42.510,00 49,29 344,99 170,04

4204 Novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 33.310,00 420804 Na�rti in druga projektna dokumentacija 25.000,00 12.322,00 9.200,00 49,29 74,66 36,80

16039003 Objekti za rekreacijo 0,00 0,00 0,00 0,00 16039004 Prazni�no urejanje naselij 0,00 0,00 0,00 13.000,00

16013 Novoletna okrasitev mesta 0,00 0,00 0,00 13.000,00 4029 Drugi operativni odhodki 13.000,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti - plaketiranje 0,00 0,00 0,00 0,00 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 45.691,90 75.562,08 69.153,67 75.600,00 91,52 109,32 100,05

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 1.368,95 8.000,00 3.470,79 8.000,00 43,38 230,50 100,0016052 Sofinanciranje obnov stavbnega fonda v starem mestnem jedru 1.368,95 8.000,00 3.470,79 8.000,00 43,38 230,50 100,00

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.368,95 8.000,00 3.470,79 8.000,00 43,38 230,50 100,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 7.135,54 30.500,00 30.465,44 30.500,00 99,89 100,11 100,00

16015 Obnova stanovanj 7.135,54 30.500,00 30.465,44 30.500,00 99,89 100,11 100,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnova 7.135,54 30.500,00 30.465,44 30.500,00 99,89 100,11 100,00

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro�ju 37.187,41 37.062,08 35.217,44 37.100,00 95,02 105,35 100,1016016 vzdrževanje stanovanj 36.128,39 36.000,00 34.155,36 36.000,00 94,88 105,40 100,00

4025 Teko�e vzdrževanje 36.128,39 36.000,00 34.155,36 36.000,00 94,88 105,40 100,0016018 drugi odhodki-zavarovanje 1.059,02 1.062,08 1.062,08 1.100,00 100,00 103,57 103,57

4025 Teko�e vzdrževanje 1.059,02 1.062,08 1.062,08 1.100,00 100,00 103,57 103,571606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i 97.267,52 242.350,00 184.085,14 249.350,00 75,96 135,45 102,8916069001 Urejanje ob�inskih zemljiš� 31.218,37 37.350,00 23.120,11 44.350,00 61,90 191,82 118,74

16019 Stroški urejanja zemljiš� (cenitve,takse, geod.stor.) 29.266,37 35.000,00 22.583,56 42.000,00 64,52 185,98 120,004029 Drugi operativni odhodki 29.266,37 35.000,00 22.583,56 42.000,00 64,52 185,98 120,00

16050 Odstranitev zapuš�enih vozil 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 100,004029 Drugi operativni odhodki 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 100,00

16057 Vzdrževanje ob�inskih zemljiš� 1.952,00 2.000,00 536,55 2.000,00 26,83 372,75 100,004029 Drugi operativni odhodki 1.952,00 2.000,00 536,55 2.000,00 26,83 372,75 100,00

14 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


16069002 Nakup zemljiš� 66.049,15 205.000,00 160.965,03 205.000,00 78,52 127,36 100,0016020 Nakup zemljiš� za nadaljnje potrebe ob�ine 66.049,15 205.000,00 160.965,03 205.000,00 78,52 127,36 100,00

420600 Nakup zemljiš� 66.049,15 205.000,00 160.965,03 205.000,00 78,52 127,36 100,0016053 nakup objektov 0,00 0,00 0,00 0,00

420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 0,00 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 150.720,74 233.212,60 227.352,12 150.000,00 97,49 65,98 64,321702 Primarno zdravstvo 27.021,78 100.212,60 100.212,60 15.000,00 100,00 14,97 14,97

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 27.021,78 100.212,60 100.212,60 15.000,00 100,00 14,97 14,9717012 Medicinska oprema - ZD Metlika 24.398,78 0,00 0,00 15.000,00

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 24.398,78 0,00 0,00 15.000,00 17009 Zdravstveni dom Metlika 2.623,00 0,00 0,00 0,00

4323 investicijski transferi javnim zavodom 2.623,00 0,00 0,00 0,00 17000 Nakup reševalnega vozila 0,00 100.212,60 100.212,60 0,00 100,00 0,00 0,00

4323 investicijski transferi javnim zavodom 100.212,60 100.212,60 0,00 100,00 0,00 0,001707 Drugi programi na podro�ju zdravstva 123.698,96 133.000,00 127.139,52 135.000,00 95,59 106,18 101,5017079001 Nujno zdravstveno varstvo 109.238,24 118.000,00 115.344,18 120.000,00 97,75 104,04 101,69

17001 Prisp.za zdr. zavar.-15.�l. Zakona o zdr.zav. 109.238,24 118.000,00 115.344,18 120.000,00 97,75 104,04 101,69413105 Prisp v ZZZS za zdr. zavarovanje oseb 109.238,24 118.000,00 115.344,18 120.000,00 97,75 104,04 101,69

17079002 Mrliško ogledna služba 14.460,72 15.000,00 11.795,34 15.000,00 78,64 127,17 100,00

17002 mrliško ogledna služba 14.460,72 15.000,00 11.795,34 15.000,00 78,64 127,17 100,004029 Drugi operativni odhodki 14.460,72 15.000,00 11.795,34 15.000,00 78,64 127,17 100,00

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 474.026,19 500.610,37 487.971,44 595.310,94 97,48 122,00 118,921802 Ohranjanje kulturne dediš�ine 28.510,92 8.000,00 8.000,00 39.000,00 100,00 487,50 487,5018029001 Nepremi�na kulturna dediš�ina 28.510,92 8.000,00 8.000,00 39.000,00 100,00 487,50 487,50

18001 Obnova sakralnih spomenikov 18.000,00 0,00 0,00 31.000,00 431000 Invest.transf.neprof.org.in ustanovam 18.000,00 0,00 0,00 31.000,00

18002 Vzdrževanje spomenikov 5.510,92 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,004025 Teko�e vzdrževanje 5.510,92 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00

18062 Aktivnosti Združenja zgodovinskih mest 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,004029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00

1803 Programi v kulturi 330.772,30 363.232,43 353.244,34 364.508,18 97,25 103,19 100,3518039001 Knjižni�arstvo in založništvo 177.230,78 205.903,23 195.526,34 215.038,18 94,96 109,98 104,44

18003 Knjižnica Metlika 177.169,78 205.603,23 195.526,34 214.738,18 95,10 109,83 104,44413300 Teko�i transferi v javne zavode (pla�e) 133.546,88 149.698,63 150.353,06 157.056,18 100,44 104,46 104,91413302 Teko�i transferi v javne zavode-za blago in stor.(mat.str) 25.376,25 33.644,60 27.113,28 35.622,00 80,59 131,38 105,88432300 Invest.transferi javnim zavodom-nabava knjig 18.246,65 22.260,00 18.060,00 22.060,00 81,13 122,15 99,10

18004 založništvo 61,00 300,00 0,00 300,00 0,00 100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 61,00 300,00 0,00 300,00 0,00 100,00

18039003 Ljubiteljska kultura 37.090,00 37.090,00 36.899,37 37.090,00 99,49 100,52 100,0018005 SKLAD -mat. stroški , dotacija 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 100,00 100,00 100,00

412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 100,00 100,00 100,00

15 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


18006 Programi kulturnih društev 35.510,00 35.510,00 35.319,37 35.510,00 99,46 100,54 100,00412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 35.510,00 35.510,00 35.319,37 35.510,00 99,46 100,54 100,00

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 18.373,87 18.930,00 15.896,87 19.740,00 83,98 124,18 104,2818007 stroški izdajanja �asopisa Belokranjec 6.373,87 6.930,00 3.896,87 7.740,00 56,23 198,62 111,69

402206 Poštnina in kurirske storitve 3.943,87 4.500,00 2.276,89 4.500,00 50,60 197,64 100,004029 Drugi operativni odhodki 2.430,00 2.430,00 1.619,98 3.240,00 66,67 200,00 133,334102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

18008 stroški -Televizija NM -pog. 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00 100,004029 Drugi operativni odhodki 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00 100,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.000,00 0,00 0,00 0,00

18039005 Drugi programi v kulturi 98.077,65 101.309,20 104.921,76 92.640,00 103,57 88,29 91,4418010 Drugi odhodki., prora�un 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 100,00 100,00 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 100,00 100,00 100,0018011 Energija, voda, kom. Stror. Ogr. Vzdrž. KD Metlika 53.930,96 40.395,20 44.410,48 37.740,00 109,94 84,98 93,43

413302 Teko�i transferi v javne zavode za blago in stor, 27.832,28 32.395,20 32.690,28 32.740,00 100,91 100,15 101,06432300 Invest.transferi javnim zavodom-inv.vzdr. 26.098,68 8.000,00 11.720,20 5.000,00 146,50 42,66 62,50

18012 Kulturni dom Suhor 867,16 1.200,00 1.051,49 1.200,00 87,62 114,12 100,00413302 Teko�i transferi v javne zavode za blago in stor, 867,16 1.200,00 1.051,49 1.200,00 87,62 114,12 100,00

18040 Dejavnosti Belokranjskega muzeja 8.000,00 6.000,00 6.000,00 15.000,00 100,00 250,00 250,00413302 Teko�i transferi v javne zavode za blago in stor, 8.000,00 6.000,00 6.000,00 15.000,00 100,00 250,00 250,00

18015 Galerija Kambi� 15.388,58 22.914,00 22.621,20 18.000,00 98,72 79,57 78,55413300 Teko�i transferi v javne zavode za pla�e 6.682,32 8.914,00 8.147,97 8.000,00 91,41 98,18 89,75413302 Teko�i transferi v javne zavode za blago in stor, 8.706,26 10.000,00 10.473,23 10.000,00 104,73 95,48 100,00432300 Invest.transferi javnim zavodom-inv.vzdr. 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00

18034 Belokranjski muzej Metlika 17.040,95 27.950,00 27.988,59 17.850,00 100,14 63,78 63,86413302 Teko�i transferi v javne zavode za blago in stor, 7.790,17 7.850,00 7.855,54 7.850,00 100,07 99,93 100,00432300 Invest.transferi javnim zavodom 9.250,78 20.100,00 20.133,05 10.000,00 100,16 49,67 49,75

1804 Podpora posebnim skupinam 2.331,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 100,00 100,00 100,0018049001 Programi veteranskih organizacij 2.331,00 1.049,00 1.049,00 1.049,00 100,00 100,00 100,00

18019 Sofinanciranje zveze vojaških �asnikov 731,00 731,00 731,00 731,00 100,00 100,00 100,00412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 731,00 731,00 731,00 731,00 100,00 100,00 100,00

18032 Veterani vojne za Slovenijo 1.600,00 318,00 318,00 318,00 100,00 100,00 100,00412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 1.600,00 318,00 318,00 318,00 100,00 100,00 100,00

1805 Športne in prosto�asne aktivnosti 112.411,97 128.328,94 125.678,10 190.753,76 97,93 151,78 148,6418059001 Programi športa 89.141,97 100.758,94 99.448,27 164.683,76 98,70 165,60 163,44

18021 Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino NM 503,27 588,85 588,85 1.000,00 100,00 169,82 169,82412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 503,27 588,85 588,85 1.000,00 100,00 169,82 169,82

18022 Šport v društvih 68.000,00 68.000,00 68.000,01 68.000,00 100,00 100,00 100,00412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 68.000,00 68.000,00 68.000,01 68.000,00 100,00 100,00 100,00

18024 Sof.izgradnje športnih igriš� 12.474,50 1.150,00 0,00 1.200,00 0,00 104,354025 Teko�e vzdrževanje 0,00 1.150,00 0,00 1.200,00 0,00 104,35

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 12.474,50 0,00 0,00 0,00

16 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


18043 Športne dvorane 2.654,20 3.200,00 3.052,94 3.900,00 95,40 127,75 121,88402001 �istilni material in storitve 1.318,26 1.171,20 3.900,00 88,84 332,99 295,84413300 Teko�i transferi v javne zavode (pla�e) 2.654,20 1.881,74 1.881,74 100,00 0,00 0,00

18057 Smu�iš�e Ga�e 3.192,00 3.200,00 3.186,38 3.200,00 99,57 100,43 100,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.192,00 3.200,00 3.186,38 3.200,00 99,57 100,43 100,00

18063 Športni park Metlika 0,00 0,00 0,00 30.000,00 420804 Na�rti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 30.000,00

18064 Športna infrastruktura 2.318,00 0,00 0,00 0,00 402008 ra�unovodske revizorske in svetovalne storitve 2.318,00 0,00 0,00 0,00

18065 Trim steza 0,00 0,00 0,00 24.531,60 420401 Novogradnje 0,00 0,00 24.531,60

18066 Zamenjava košev v ŠD pri OŠ Metlika 0,00 24.620,09 24.620,09 0,00 100,00 0,00 0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 24.620,09 24.620,09 0,00 100,00 0,00 0,00

18067 Obnova igriš�a in garderob v Podzemlju 0,00 0,00 0,00 32.852,16 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 32.852,16

18059002 Programi za mladino 23.270,00 27.570,00 26.229,83 26.070,00 95,14 99,39 94,5618025 Sofinanciranje DPM 20.270,00 26.070,00 24.729,83 26.070,00 94,86 105,42 100,00

412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 20.270,00 26.070,00 24.729,83 26.070,00 94,86 105,42 100,0018028 Mladinski center Metlika 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00 0,00 0,00

412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00 0,00 0,00

19 IZOBRAŽEVANJE 1.588.295,57 1.823.420,91 1.757.119,00 1.760.210,13 96,36 100,18 96,531902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 997.385,26 1.098.301,00 1.073.322,58 1.106.537,38 97,73 103,09 100,7519029001 Vrtci 997.385,26 1.098.301,00 1.073.322,58 1.106.537,38 97,73 103,09 100,75

19000 Otroški vrtec Metlika 909.577,55 983.301,00 960.275,25 979.537,38 97,66 102,01 99,62411921 Pla�ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla�ili staršev 898.174,08 933.072,00 933.792,07 896.052,53 100,08 95,96 96,03411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 11.403,47 34.229,00 12.052,41 73.384,85 35,21 608,88 214,39432300 Invest.transferi javnim zavodom 16.000,00 14.430,77 10.100,00 90,19 69,99 63,13

19001 Predšolska vzgoja - ostali vrtci 85.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00 100,00 110,00 110,00411921 Pla�ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla�ili staršev 85.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00 100,00 110,00 110,00

19002 Izgradnja otroških igriš� 2.807,71 2.000,00 1.969,08 2.000,00 98,45 101,57 100,004025 Teko�e vzdrževanje 2.807,71 2.000,00 1.969,08 2.000,00 98,45 101,57 100,00

19027 Popust -pla�. razl. med ceno progr.in pla�ili staršev 0,00 13.000,00 11.078,25 15.000,00 85,22 135,40 115,38411921 Pla�ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla�ili staršev 0,00 13.000,00 11.078,25 15.000,00 85,22 135,40 115,38

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 241.496,92 338.718,25 309.489,96 252.397,46 91,37 81,55 74,5219039001 Osnovno šolstvo 226.150,53 298.418,25 273.433,16 233.877,46 91,63 85,53 78,37

19003 OŠ Metlika-1903 123.992,44 123.523,04 108.676,86 116.156,00 87,98 106,88 94,04413302 Teko�i transferi v javne zavode za blago in stor,-mat.str. 94.553,92 113.517,00 98.545,56 103.500,00 86,81 105,03 91,18432300 Invest.transferi javnim zavodom-inv.vzdr. 29.438,52 10.006,04 10.131,30 12.656,00 101,25 124,92 126,48

19004 OŠ Podzemelj-1903 82.838,64 158.330,50 150.238,07 100.667,85 94,89 67,01 63,584022 Energija voda in kom. Storitve 2.877,34 3.000,00 2.145,77 3.000,00 71,53 139,81 100,00

413300 Teko�i transferi v javne zavode za pla�e 420,00 475,32 1.700,00 113,17 357,65 404,76413302 Teko�i transferi v javne zavode za blago in stor,-mat.str. 67.183,17 65.000,00 62.991,18 68.580,00 96,91 108,87 105,51432300 Invest.transferi javnim zavodom-inv.vzdr. 12.778,13 24.530,50 19.389,40 27.387,85 79,04 141,25 111,65420804 Na�rti in druga projektna dokumentacija 5.990,00 5.044,00 84,21 0,00 0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 59.390,00 60.192,40 101,35 0,00 0,00

17 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


19005 OŠ Metlika-dodatni programi 1.500,00 1.600,00 1.493,95 1.650,00 93,37 110,45 103,134133 Teko�i transferi v javne zavode 1.500,00 1.600,00 1.493,95 1.650,00 93,37 110,45 103,13

19006 OŠ Podzemelj-dodatni programi 340,37 650,00 534,71 550,00 82,26 102,86 84,624133 Teko�i transferi v javne zavode 340,37 650,00 534,71 550,00 82,26 102,86 84,62

19013 Posvetovalnica za u�ence in starše 1.225,00 2.450,00 2.450,00 1.500,00 100,00 61,22 61,22413302 Teko�i transferi v javne zavode za blago in stor, 1.225,00 2.450,00 2.450,00 1.500,00 100,00 61,22 61,22

19020 Materialni stroški - osnovne šole 2.070,31 1.364,71 1.364,71 2.000,00 100,00 146,55 146,55413302 Teko�i transferi v javne zavode za blago in stor,-mat.str. 2.070,31 1.364,71 1.364,71 2.000,00 100,00 146,55 146,55

19022 Javna dela -OŠ Podzemelj, Vrtec, 14.183,77 10.500,00 8.674,86 11.353,61 82,62 130,88 108,13413300 Teko�i transferi v javne zavode (pla�e) 14.183,77 10.500,00 8.674,86 11.353,61 82,62 130,88 108,13

19039002 Glasbeno šolstvo 15.346,39 40.300,00 36.056,80 18.520,00 89,47 51,36 45,9619007 Glasbena šola 15.346,39 40.300,00 36.056,80 18.520,00 89,47 51,36 45,96

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.098,00 1.500,00 1.646,40 1.720,00 109,76 104,47 114,674022 Energija voda in kom. Storitve 2.515,66 3.300,00 3.991,13 3.300,00 120,94 82,68 100,004025 Teko�e vzdrževanje 51,34 500,00 173,01 500,00 34,60 289,00 100,00

413302 Teko�i transferi v javne zavode za blago in stor, 11.681,39 13.000,00 8.585,64 13.000,00 66,04 151,42 100,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije (zamenjava oken) 22.000,00 21.660,62 0,00 98,46 0,00 0,00

1905 Drugi izobraževalni programi 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 100,00 100,0019059001 Pomo�i v osnovnem šolstvu 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 100,00 100,00

19023 Izobraževanje odraslih 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 100,00 100,004029 Drugi operativni odhodki 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 100,00 100,00

1906 Pomo� šolajo�im 345.813,39 382.801,66 370.706,46 397.675,29 96,84 107,27 103,8919069001 Pomo�i v osnovnem šolstvu 345.813,39 380.801,66 368.906,46 388.075,29 96,88 105,20 101,91

19008 Šolski prevozi - Integral 233.769,35 240.000,00 236.450,81 245.000,00 98,52 103,62 102,08411900 Regresiranje prevozov v šolo 233.769,35 240.000,00 236.450,81 245.000,00 98,52 103,62 102,08

19010 OŠ Metlika-1906 71.012,69 92.672,00 86.475,80 90.983,00 93,31 105,21 98,18411900 Regresiranje prevozov v šolo 27.796,72 33.506,00 31.422,61 32.658,00 93,78 103,93 97,47411903 Regresiranje prehrane u�encev in dijakov 33.401,03 40.288,00 37.675,58 39.486,00 93,52 104,81 98,01413300 Teko�i transferi v jav. Zavode (varstvo voza�ev) 9.814,94 18.878,00 17.377,61 18.839,00 92,05 108,41 99,79

19011 OŠ Podzemelj-1906 26.700,22 28.155,00 28.346,04 29.200,00 100,68 103,01 103,71411903 Regresiranje prehrane u�encev in dijakov 21.400,22 22.855,00 23.564,26 24.300,00 103,10 103,12 106,32413300 Teko�i transferi v jav. Zavode (varstvo voza�ev) 5.300,00 5.300,00 4.781,78 4.900,00 90,22 102,47 92,45

19012 Šol. prevozi - ostali 7.908,48 11.000,00 8.861,36 11.000,00 80,56 124,13 100,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 7.908,48 11.000,00 8.861,36 11.000,00 80,56 124,13 100,00

19015 Šola v naravi 3.999,65 4.243,66 4.243,66 4.700,00 100,00 110,75 110,75411902 Dopla�ila za šolo v naravi 3.999,65 4.243,66 4.243,66 4.700,00 100,00 110,75 110,75

19024 OŠ Milke Šobar Nataše 2.423,00 4.731,00 4.528,79 7.192,29 95,73 158,81 152,02413302 Teko�i transferi v javne zavode za blago in stor, 2.423,00 4.731,00 4.528,79 7.192,29 95,73 158,81 152,02

19069003 Štipendije 0,00 2.000,00 1.800,00 9.600,00 90,00 533,33 480,0019029 Ob�inske štipendije 0,00 2.000,00 1.800,00 9.600,00 90,00 533,33 480,00

411799 Druge štipendije 2.000,00 1.800,00 9.600,00 90,00 533,33 480,00

18 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


20 SOCIALNO VARSTVO 355.191,87 376.665,58 �� 407.470,87 88,09 122,81 108,18

2002 Varstvo otrok in družine 6.500,00 8.000,00 6.200,00 8.000,00 77,50 129,03 100,0020029001 Drugi programi v pomo� družini 6.500,00 8.000,00 6.200,00 8.000,00 77,50 129,03 100,00

20018 Pomo� staršem ob rojstvu otroka 6.500,00 8.000,00 6.200,00 8.000,00 77,50 129,03 100,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.500,00 8.000,00 6.200,00 8.000,00 77,50 129,03 100,00

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 348.691,87 368.665,58 325.591,87 399.470,87 88,32 122,69 108,3620049001 Centri za socialno delo 3.186,97 4.450,00 4.393,56 9.000,00 98,73 204,85 202,25

20003 Javna dela-socializacija romov 3.186,97 4.450,00 4.393,56 9.000,00 98,73 204,85 202,254133 Teko�i transferi v javne zavode 3.186,97 4.450,00 4.393,56 9.000,00 98,73 204,85 202,25

20049002 Socialno varstvo invalidov 22.075,82 5.143,02 5.143,02 0,00 100,00 0,00 0,0020004 Družinski pomo�nik 20.495,92 5.143,02 5.143,02 0,00 100,00 0,00 0,00

411922 Izpla�ila družinskemu pomo�niku 20.495,92 5.143,02 5.143,02 0,00 100,00 0,00 0,0020013 Ob�ina po meri invalidov- društvo invalidov 1.579,90 0,00 0,00 0,00

4025 Teko�e vzdrževanje 1.579,90 0,00 0,00 0,00 20049003 Socialno varstvo starih 251.303,82 285.759,56 249.399,35 304.734,37 87,28 122,19 106,64

20005 Oskrba ostarelih v zavodih 229.073,47 210.000,00 208.686,50 210.000,00 99,37 100,63 100,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 229.073,47 210.000,00 208.686,50 210.000,00 99,37 100,63 100,00

20006 Pomo� ostarelim na domu 19.609,09 34.500,00 34.500,00 36.500,00 100,00 105,80 105,80411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 18.804,09 33.000,00 33.000,00 35.000,00 100,00 106,06 106,06

413302 Teko�i transferi v javne zavode za blago in stor, 805,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 100,0020025 Prostofer 2.621,26 6.200,00 6.212,85 9.900,00 100,21 159,35 159,68

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.621,26 5.200,00 5.443,35 7.500,00 104,68 137,78 144,234029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 769,50 2.400,00 76,95 311,89 240,00

20026 E - oskrba 0,00 1.000,00 0,00 4.128,00 0,00 412,80411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 1.000,00 0,00 4.128,00 0,00 412,80

20027 E- mobilna Metlika 0,00 34.059,56 0,00 44.206,37 0,00 129,79420101 Nakup avtomobilov 32.069,47 32.069,47 0,00 100,004023 Prevozni stroški in storitve 1.638,09 1.638,09 0,00 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 352,00 10.498,81 0,00 2.982,6220049004 Socialno varstvo materialno ogroženim 33.339,66 30.150,00 27.410,89 33.500,00 90,92 122,21 111,11

20007 Subvencije stanarin 21.648,16 24.000,00 24.036,47 27.500,00 100,15 114,41 114,58411920 Subvencioniranje stanarin 21.648,16 24.000,00 24.036,47 27.500,00 100,15 114,41 114,58

20008 Pomo�-grobovi , pokopi 1.267,44 3.000,00 900,33 3.000,00 30,01 333,21 100,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.267,44 3.000,00 900,33 3.000,00 30,01 333,21 100,00

20009 Ob�inske socialne pomo�i 8.930,26 150,00 150,00 0,00 100,00 0,00 0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 8.930,26 150,00 150,00 0,00 100,00 0,00 0,00

20014 Romska problematika 1.493,80 3.000,00 2.324,09 3.000,00 77,47 129,08 100,004029 Drugi operativni odhodki 1.493,80 3.000,00 2.324,09 3.000,00 77,47 129,08 100,00

20049006 Socialno varstvo ranljivih skupin 38.785,60 43.163,00 39.245,05 52.236,50 90,92 133,10 121,0220010 LAS-boj proti drogam 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 100,00 100,00 100,00

412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 100,00 100,00 100,0020011 sofinanciranje humanitarnih društev 6.890,00 6.890,00 6.890,00 6.890,00 100,00 100,00 100,00

412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 6.890,00 6.890,00 6.890,00 6.890,00 100,00 100,00 100,00

19 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


20012 RK OE Metlika 16.876,00 18.086,00 18.086,00 20.800,00 100,00 115,01 115,01412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 16.876,00 18.086,00 18.086,00 20.800,00 100,00 115,01 115,01

20019 Vklju�evanje ranljivih skupin-ŠENT 2.450,00 2.817,00 2.578,38 3.200,00 91,53 124,11 113,60412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 2.450,00 2.817,00 2.578,38 3.200,00 91,53 124,11 113,60

20021 Društvo invalidov-javna dela 1.910,70 2.100,00 2.100,00 2.400,00 100,00 114,29 114,29412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 1.910,70 2.100,00 2.100,00 2.400,00 100,00 114,29 114,29

20022 Medgeneracijski center 5.196,02 5.610,00 2.110,45 5.610,00 37,62 265,82 100,00412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 5.196,02 5.610,00 2.110,45 5.610,00 37,62 265,82 100,00

20023 Društvo upokojencev -javna dela 1.392,88 3.590,00 3.410,22 286,00 94,99 8,39 7,97412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 1.392,88 3.590,00 3.410,22 286,00 94,99 8,39 7,97

20028 JD-Pomo� pri izvajanju programov za ob�ane 0,00 0,00 0,00 8.980,50 400000 Osnovne pla�e 6.200,00 400100 Regres za letni dopust 561,00 400202 Povra�ilo stroškov prehrane med delom 794,00 400203 Povra�ilo stroškov prevoza na delo 440,00 401001 Prisp. Za pok.in inval.zav. 542,00 401100 prispevek za obvezno zdr. Zavarovanje 401,00 401101 Prispevek za poškodbe pri delu 32,00 401200 prisp.za zaposlovanje 4,00 401300 Prisp.za por.varstvo 6,50

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 7.348,41 9.226,63 8.145,76 14.200,00 88,29 174,32 153,902201 Servisiranje javnega dolga 7.348,41 9.226,63 8.145,76 14.200,00 88,29 174,32 153,9022019001 Odpla�ilo obveznosti -doma�e zadoževanje 6.490,91 8.226,63 7.915,76 12.200,00 96,22 154,12 148,30

22007 Pla�.obresti od kred.- Unicredit 2008 396,98 27,25 27,25 0,00 100,00 0,00 0,00403101 Pla�ila obr. Od dolgoro�nih kred.-posl. Bankam 396,98 27,25 27,25 0,00 100,00 0,00 0,00

22009 Pla�.obresti -kredit 2012 2.456,89 499,38 499,38 0,00 100,00 0,00 0,00403101 Pla�ila obr. Od dolgoro�nih kred.-posl. Bankam 2.456,89 499,38 499,38 0,00 100,00 0,00 0,00

22011 Pla�.obresti -kredit 2017 3.637,04 3.200,00 3.003,80 2.200,00 93,87 73,24 68,75403101 Pla�ila obr. Od dolgoro�nih kred.-posl. Bankam 3.637,04 3.200,00 3.003,80 2.200,00 93,87 73,24 68,75

22013 Pla�.obresti -kredit 2018 0,00 4.500,00 4.385,33 4.000,00 97,45 91,21 88,89403101 Pla�ila obr. Od dolgoro�nih kred.-posl. Bankam 0,00 4.500,00 4.385,33 4.000,00 97,45 91,21 88,89

22017 Pla�.obresti -kredit 2020 0,00 0,00 0,00 6.000,00 403101 Pla�ila obr. Od dolgoro�nih kred.-posl. Bankam 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2201902 Stroški financiranja in upravljanja z javnim dolgom 857,50 1.000,00 230,00 2.000,00 23,00 869,57 200,0022005 Stroški najetih kreditov 857,50 1.000,00 230,00 2.000,00 23,00 869,57 200,00

402931 Drugi operativni odhodki 857,50 1.000,00 230,00 2.000,00 23,00 869,57 200,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 14.804,20 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,00 100,00 100,002302 Posebna prora�unska rezerva 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,0023029001 Rezerva ob�ine 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00

23000 Obvezna prora�unska rezerva 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00409100 Prora�unska rezerva 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00

2303 Splošna prora�unska rezerva 13.804,20 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,0023039001 Splošna prora�unska rezerva 13.804,20 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00

23001 Teko�a prora�unska rezerva 13.804,20 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00409000 Splošna prora�u.rezerva 13.804,20 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00

20 23.1.2020


PRORA�UN 20201 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13


I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 7.029.101,74 7.470.982,42 7.253.089,38 7.984.793,88 97,08 110,09 106,88II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 7.380.270,70 8.173.438,78 7.113.419,52 9.242.410,92 87,03 129,93 113,08III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -351.168,96 -702.456,36 139.669,86 -1.257.617,04 -19,88 -900,42 179,03

B. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB REALIZACIJA VELJ.PROR. ocena real. PRORA�UN 11 12 13

Konto Naziv 1.1-31.12.2018 2019 1.1.-31.12.19 2020-2. obr. 9/8 10/9 10/875 IV PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV0,00 0,00 0,00 0,00

750 PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL 0,00 0,00 0,00 0,00 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00 0,00 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije (kupnine od stanovanj) 0,00 0,00 0,00 0,00 44 V. DANA POSOJILAIN POVE�ANJE KAP.DELEŽEV 1.939,80 0,00 0,00 0,00

440 DANA POSOJILA 0,00 0,00 0,00 0,00 441 POVE�ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 1.939,80 0,00 0,00 0,00 442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAP. DELEŽEV (IV-V)-1.939,80 0,00 0,00 0,00

RA�UN FINANCIRANJA 50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.008.719,00 399.217,00 214.217,00 1.046.283,00 53,66 488,42 262,08

500 DOMA�E ZADOLŽEVANJE 1.008.719,00 399.217,00 214.217,00 1.046.283,00 53,66 488,42 262,085001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 800.000,00 185.000,00 900.000,00 0,00 486,495002 Najeti krediti pri drugih finan�nih institucijah

500307 Najeti krediti pri državnem prora�unu 208.719,00 214.217,00 214.217,00 146.283,00 100,00 68,29 68,295004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na doma�em trgu

55 VIII. ODPLA�ILA DOLGA (550) 208.000,00 366.246,68 366.246,68 281.187,68 100,00 76,78 76,78

550 ODPLA�ILA DOMA�EGA DOLGA 208.000,00 366.246,68 366.246,68 281.187,68 100,00 76,78 76,78550100 Odpla�.glavnic kredit -kratkoro�ni kredit

5501 Kredit 2012 75.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 0,00 0,0055010108 Kredit 2017-SKB 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,0055010110 Kredit 2018- Delavska hranilnica 100.000,00 100.000,00 150.000,00 100,00 150,00 150,00

Kredit MGRT - ZFO 2017-2027 7.996,68 7.996,68 7.996,68 100,00 100,00 100,00Kredit MGRT - ZFO 2018-2029 23.191,00

5501 Kredit 2008-Unicredit bank 33.000,00 8.250,00 8.250,00 100,00 0,00 0,00IX. POVE�ANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RA�UNIH 447.610,24 -669.486,04 -12.359,82 -492.521,72 1,85 3.984,86 73,57X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 800.719,00 32.970,32 -152.029,68 765.095,32 -461,11 -503,25 2.320,56XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) 351.168,96 702.456,36 -139.669,86 1.257.617,04 -19,88 -900,42 179,03XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 0 0 0 0

9009 Splošni sklad za drugo 830.009,31 953.399,62 953.399,62 718.125,94 100,00 75,32 75,32

1.277.619,55 283.913,58 941.039,80 225.604,22 331,45 23,97 79,46

RAZPOREDITEV V FINAN�NE NA�RTE KS 324.219,93 283.913,58 222.913,86 225.604,22 78,51 101,21 79,46

953.399,62 0,00 718.125,94 0,00

21 23.1.2020

PRORA�UN 2020Šifra in naziv podro�ja prora�unsk

Šifra in naziv glavnega programa Šifra in naziv podprograma

Šifra in naziv pododdelka funkcionalne dejavnosti Vrednost v eur

01 POLITI�NI SISTEM 118.566,98

0101 Politi�ni sistem 01019001 Dejavnost ob�inskega sveta 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov

42.931,4001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0160 Druge dejavnosti javne uprave

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov

75.635,5801019004 Spremljanje položaja žensk in uresni�evanje

njihovih pravic0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.624,00

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 0132 Razvojno na�rtovanje in statisti�ne storitve

0202 Urejanje na podro�ju fiskalne politike02029001 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 0112 Dejavnosti s podro�ja finan�nih in fiskalnih

zadev2.034,00

0203 Fiskalni nadzor02039001 Dejavnost nadzornega odbora 0112 Dejavnosti s podro�ja finan�nih in fiskalnih

zadev2.590,00

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO� 30.150,00

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba03029001 �lanarine mednarodnim organizacijam 0113 Dejavnosti s podro�ja zunanjih zadev

30.150,0003029002 Mednarodno sodelovanje ob�in 0113 Dejavnosti s podro�ja zunanjih zadev

FUNKCIONALNA (COFOG) KLASIFIKACIJAPROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

1 1





0303 Mednarodna pomo�03039001 Razvojna in humanitarna pomo� 0121 Gospodarska pomo� drugim državam

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 199.225,00

0401 Kadrovska uprava04019001 Vodenje kadrovskih zadev 0131 Splošne kadrovske zadeve

0402 Informatizacija uprave04029001 Informacijska infrastruktura 0460 Komunikacije

04029002 Elektronske storitve 0460 Komunikacije

0403 Druge skupne administrativne službe04039001 Obveš�anje doma�e in tuje javnosti 0160 Druge dejavnosti javne uprave

20.500,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0133 Druge splošne zadeve in storitve

46.000,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim

premoženjem0133 Druge splošne zadeve in storitve

132.725,00

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0,00

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0150 Raziskave in razvoj na podro�ju javne

uprave

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 782.406,33

0601 Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni06019001 Priprava strokovnih podlag s podro�ja lokalne

samouprave ter strokovna pomo� lokalnim organom in službam

0160 Druge dejavnosti javne uprave

2 2





06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 0160 Druge dejavnosti javne uprave

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 0160 Druge dejavnosti javne uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 06029001 Delovanje ožjih delov ob�in 0180 Splošni transferi med javnofinan�nimi

institucijami na razli�nih ravneh države40.703,33

06029002 Delovanje zvez ob�in 0180 Splošni transferi med javnofinan�nimi institucijami na razli�nih ravneh države

0603 Dejavnost ob�inske uprave06039001 Administracija ob�inske uprave 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov

655.903,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,

potrebnim za delovanje ob�inske uprave0133 Druge splošne zadeve in storitve

85.800,00

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 195.939,50

0703 Vartvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami07039001 Pripravljenost sistema za zaš�ito, reševanje in

pomo�0220 Civilna zaš�ita

37.939,5007039002 Delovanje sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 0320 Protipožarna varnost

158.000,00

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.500,00

0802 Policijska in kriminalisti�na dejavnost08029001 Prometna varnost 0310 Policija

3.500,0008029002 Notranja varnost 0310 Policija

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 0,00

1003 Aktivna politika zaposlovanja

3 3





10039001 Pove�anje zaposljivosti 0412 Dejavnosti s podro�ja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 186.673,50

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 0421 Kmetijstvo

60.500,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 0421 Kmetijstvo

66.623,5011029003 Zemljiške operacije 0421 Kmetijstvo

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 0421 Kmetijstvo

1103 Splošne storitve v kmetijstvu11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 0421 Kmetijstvo

1.000,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 0421 Kmetijstvo

12.000,00

1104 Gozdarstvo11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 0422 Gozdarstvo

46.550,00

1105 Ribištvo11059001 Program razvoja ribištva 0423 Ribištvo in lov

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 62.460,00

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na podro�ju proizvodnje in distribucije elektri�ne energije12029001 Oskrba z elektri�no energijo 0435 Pridobivanje in distribucija elektri�ne energije

59.410,00

4 4





1204 Urejanje, nadzor in oskrba na podro�ju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina12049001 Oskrba s plinom 0432 Pridobivanje in distribucija nafte in

zemeljskega plina

1206 Urejanje podro�ja u�inkovite rabe in obnovljivih virov energije12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 0436 Pridobivanje in distribucija druge energije

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije12079001 Oskrba s toplotno energijo 0436 Pridobivanje in distribucija druge energije

3.050,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.108.310,00

1302 Cestni promet in infrastruktura13029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 0451 Cestni promet

465.740,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 0451 Cestni promet

353.300,0013029003 Urejanje cestnega prometa 0451 Cestni promet

13029004 Cestna razsvetljava 0640 Cestna razsvetljava

285.570,0013029005 Upravljanje in teko�e vzdrževanje državnih cest 0451 Cestni promet

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 0451 Cestni promet

1303 Železniški promet in infrastruktura13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne

železniške infrastrukture0453 Železniški promet

3.700,00

1304 Letalski promet in infrastruktura13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih

služb0454 Zra�ni promet

5 5





1305 Vodni promet in infrastruktura13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost

plovbe0452 Vodni promet

1306 Telekomunikacije in pošta13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 460 Komunikacije

0,00

14 GOSPODARSTVO 1.714.826,41

1401 Urejanje in nadzor na podro�ju gospodarstva in varstva potrošnikov14019001 Varstvo potrošnikov 0411 Dejavnosti s podro�ja splošnih gospodarskih

in trgovinskih zadev

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0411 Dejavnosti s podro�ja splošnih gospodarskih

in trgovinskih zadev1.423.983,71

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva14039001 Promocija ob�ine 0411 Dejavnosti s podro�ja splošnih gospodarskih

in trgovinskih zadev34.388,39

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 0473 Turizem

256.454,31

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 1.161.592,98

1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in

oblikovanje politike0560 Druge dejavnosti s podro�ja varstva okolja

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 392.441,88

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0520 Ravnanje z odpadno vodo

708.151,10

6 6





15029003 Izboljšanje stanja okolja 0530 Zmanjševanje onesnaževanja

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov15049001 Na�rtovanje, varstvo in urejanje voda 0630 Oskrba z vodo

50.000,00

1505 Pomo� in podpora ohranjanju narave15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo

naravnih vrednot0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine

10.000,00

1506 Splošne okoljevarstvene storitve15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 0560 Druge dejavnosti s podro�ja varstva okolja

1.000,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 951.210,00

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija16029001 Urejanje in nadzor na podro�ju geodetskih evidenc 0620 Dejavnosti na podro�ju prostorskega

na�rtovanja in razvoja

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

0411 Dejavnosti s podro�ja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev

16029003 Prostorsko na�rtovanje 0620 Dejavnosti na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja

57.000,00

1603 Komunalna dejavnost16039001 Oskrba z vodo 0630 Oskrba z vodo

468.500,0016039002 Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 0490 Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih

zadev87.760,00

16039003 Objekti za rekreacijo 0490 Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev

16039004 Prazni�no urejanje naselij 0490 Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev

13.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 0490 Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih

zadev

7 7





1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 0610 Stanovanjska dejavnost

8.000,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0610 Stanovanjska dejavnost

30.500,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem podro�ju 0610 Stanovanjska dejavnost

37.100,00

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš�a)16069001 Urejanje ob�inskih zemljiš� 0133 Druge splošne zadeve in storitve

44.350,0016069002 Nakup zemljiš� 0133 Druge splošne zadeve in storitve

205.000,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 150.000,00

1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0721 Splošne zdravstvene storitve

15.000,00

1703 Bolnišni�no varstvo17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

od tega:

Investicijska vlaganja v splošne bolnišnice 0731 Storitve spliošnih bolnišnic

Investicijska vlaganja v specializirane bolnišnice 0732 Storitve specializiranih bolnišnic

1705 Zdravila in ortopedski pripomo�ki ter lekarniška dejavnost17059001 Lekarne 0711 Oskrba z zdravili

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

8 8





17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na podro�ju zdravstva17079001 Nujno zdravstveno varstvo 0721 Splošne zdravstvene storitve

120.000,00izjeme so naslednje prora�unske postavke:

Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izklju�enih kategorij prebivalstva

17079002 Mrliško ogledna služba 0721 Splošne zdravstvene storitve

15.000,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 601.040,94

1802 Ohranjanje kulturne dediš�ine18029001 Nepremi�na kulturna dediš�ina 0820 Kulturne dejavnosti

44.730,0018029002 Premi�na kulturna dediš�ina 0820 Kulturne dejavnosti

1803 Programi v kulturi18039001 Knjižni�arstvo in založništvo 0820 Kulturne dejavnosti

215.038,18izjeme so naslednje prora�unske postavke:

Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov ipd 0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva

18039002 Umetniški programi 0820 Kulturne dejavnosti

18039003 Ljubiteljska kultura 0820 Kulturne dejavnosti

37.090,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva

19.740,0018039005 Drugi programi v kulturi 0820 Kulturne dejavnosti

92.640,00

9 9





18039006 Zoološki, botani�ni vrtovi, akvariji, arboretumi 0820 Kulturne dejavnosti

1804 Podpora posebnim skupinam18049001 Programi veteranskih organizacij 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,

združenj in drugih institucij1.049,00

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

18049004 Programi drugih posebnih skupin 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

0,00

1805 Šport in prosto�asne aktivnosti18059001 Programi športa 0810 Dejavnosti na podro�ju športa in rekreacije

164.683,7618059002 Programi za mladino 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,

združenj in drugih institucij26.070,00

19 IZOBRAŽEVANJE 1.760.210,13

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok19029001 Vrtci 0911 Predšolska vzgoja

1.106.537,3819029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 0911 Predšolska vzgoja

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje19039001 Osnovno šolstvo 0912 Osnovnošolsko izobraževanje

233.877,4619039002 Glasbeno šolstvo 0912 Osnovnošolsko izobraževanje

18.520,0019039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 0920 Srednje izobraževanje

10 10





izjeme so naslednje prora�unske postavke:

Gimnazija 0923 Srednje splošno izobraževanje

Srednja strokovna šola 0922 Srednje strokovno izboraževanje

Poklicna šola 0921 Srednje poklicno izobraževanje

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

0912 Osnovnošolsko izobraževanje

1904 Terciarno izobraževanje19049001 Višješolsko izobraževanje 0930 Višješolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje 0941 Visokošolsko izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi19059001 Izobraževanje odraslih 0950 Izobraževanje, ki ga ni mogo�e opredeliti po

stopnjah3.600,00

19059002 Druge oblike izobraževanja 0950 Izobraževanje, ki ga ni mogo�e opredeliti po stopnjah

1906 Pomo�i šolajo�im19069001 Pomo�i v osnovnem šolstvu 0960 Podporne storitve pri izobraževanju

388.075,2919069002 Pomo�i v srednjem šolstvu 0960 Podporne storitve pri izobraževanju

19069003 Štipendije 0960 Podporne storitve pri izobraževanju

9.600,0019069004 Študijske pomo�i 0960 Podporne storitve pri izobraževanju

20 SOCIALNO VARSTVO 407.470,87

2001 Urejanje sistema socialnega varstva

11 11





20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 1090 Druge dejavnosti na podro�ju socialne varnosti 8.000,00

2002 Varstvo otrok in družine20029001 Drugi programi v pomo� družini 1040 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva20049001 Centri za socialno delo 1090 Druge dejavnosti na podro�ju socialne

varnosti9.000,00

20049002 Socialno varstvo invalidov 1012 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih 1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izklju�enih kategorij prebivalstva

304.734,3720049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno

ogroženih in socialno izklju�enih kategorij prebivalstva

33.500,0020049005 Socialno varstvo zasvojenih 1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno

ogroženih in socialno izklju�enih kategorij prebivalstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

52.236,50

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 14.200,00

2201 Servisiranje javnega dolga22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja

prora�una - doma�e zadolževanje0171 Servisiranje javnega dolga države

12.200,0022019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 0171 Servisiranje javnega dolga države

2.000,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 31.000,00

2302 Posebna prora�unska rezerva in programi pomo�i v primerih nesre�23029001 Rezerva ob�ine 1090 Druge dejavnosti na podro�ju socialne

varnosti1.000,00

23029002 Posebni programi pomo�i v primerih nesre� 1090 Druge dejavnosti na podro�ju socialne varnosti

12 12





izjeme so naslednje prora�unske postavke:

Sanacija plazov 0530 Zmanjševanje onesnaževanja

Odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi

0490 Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev

2303 Splošna prora�unska rezervacija23039001 Splošna prora�unska rezervacija 0160 Druge dejavnosti javne uprave

30.000,00

9.483.406,64

13 13

1

POSEBNI DEL PRORA�UNA – PRORA�UN OB�INE

Naloge ob�ine so podrobneje opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in drugih zakonih, ki urejajo posamezno podro�je javnih financ. Financiranje nalog ob�ine je opredeljeno z zakoni oziroma je dogovorjeno v okviru politike, stroke in potreb ob�ine. Prora�un mora biti uravnotežen, zato na�rtujemo odhodke v višini na�rtovanih prihodkov.

Pri planiranju odhodkov imajo prioriteto investicije, ki so že v izvajanju, ter tiste, ki so financirane iz državnega prora�una ali drugih virov.

Odhodki iz ob�inskega prora�una so izkazani po naslednjih institucionalnih enotah:

� Ob�inski svet � Nadzorni odbor � Župan � Ob�inska uprava

1.OB�INSKI SVET 01 –POLITI�NI SISTEM

Opis podro�ja prora�unske porabe

Podro�je porabe 01 – POLITI�NI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (ob�inski svet, župan, podžupan).

Dolgoro�ni cilji:

- Dolgoro�ni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravo�asno sprejemanje splošnih in posami�nih aktov lokalnega pomena ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

- Zagotavljanje pogojev za uresni�evanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, kot ju dolo�ata 43. in 44. �len Ustave Republike Slovenije ter zagotavljanje u�inkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev ter drugih oblik sodelovanja ob�anov pri odlo�anju.

Letni izvedbeni cilji:

- Letni cilj je u�inkovito delovanje ob�inskega sveta in njegovih delovnih teles, kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravo�asno sprejemanje splošnih in posami�nih aktov lokalnega pomena ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Obrazložitev prora�unskih postavk:

2

50100 – stroški delovanja ob�inskega sveta, komisij, odborov: Za delovanje in opravljanje funkcij ob�inskega sveta so planirani odhodki v višini 35.000,00 EUR, in sicer za pokrivanje stroškov sejnin. Višine sejnin za prisotnost na sejah ob�inskega sveta, komisij in odborov so dolo�ene s Pravilnikom o pla�ah, nagradah ter povra�ilih stroškov in drugih prejemkov ob�inskih funkcionarjev in �lanov delovnih teles ob�inskega sveta ter �lanov drugih ob�inskih organov Ob�ine Metlika. 900 Eur planiramo za stroške pisarniškega materiala.

50101- financiranje politi�nih strank: Za financiranje politi�nih strank je planirano 5.531,40 EUR in se izvaja na podlagi Sklepa o financiranju politi�nih strank v Ob�ini Metlika (Uradni list RS, št. 15/03 in 139/06). Finan�ni plan za leto 2019 je pripravljen na podlagi Poro�ila o izidu rednih volitev �lanov Ob�inskega sveta Ob�ine Metlika z dne 21.11.2018. Politi�na stranka je upravi�ena do sredstev iz prora�una ob�ine, �e je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega �lana sveta lokalne skupnosti. Stranki pripadajo sredstva iz prora�una Ob�ine Metlika v višini 0,21 EUR na dobljeni glas. Pripadajo�a sredstva strankam so slede�a:

Stranka Št. Gl. Plan 2019

1 SD - Socialni demokrati 685 1.726,20

2 SDS- Slovenska demokratska stranka 438 1.103,76

3 SLS-Slovenska ljudska stranka 319 803,88

4 DESUS- Demokrati�na stranka upokojencev Slovenije 287 723,24

5 NSI- Nova Slovenija-Krš�anski demokrati 227 572,04

6 Levica 124 312,48

7 SMC- Stranka modernega centra 115 289,80

S K U P A J 2195 5.531,40

50103 – stroški volilne kampanje: Zagotoviti je potrebno sredstva za kritje stroškov postavitve in odstranitve tabel za plakatiranje ob morebitnih referendumih, ki bodo v letu 2020. Predviden znesek je 1.500,00 EUR.

2. NADZORNI ODBOR 02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA:

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v ob�ini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Je neodvisen organ in ima samostojen finan�ni na�rt. Program dela dolo�i z letnim programom, ki vsebuje vrste nadzora in vire sredstev za obdobje enega prora�unskega leta ter z njim seznani župana in Ob�inski svet. Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poro�ilo. Nadzorni odbor šteje pet �lanov. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem ob�ine, - nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora�unskih sredstev, - nadzoruje finan�no poslovanje uporabnikov prora�unskih sredstev.

Dolgoro�ni cilji :

- z nadzori izboljšati poslovanje prora�unskih uporabnikov,

3

- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Letni izvedbeni cilji:

- kvartalno nadzorovanje izvrševanja ob�inskega prora�una,- nadzor zaklju�nega ra�una, - priprava poro�il o nadzoru in letnega poro�ila o svojem delu in porabi sredstev.


50200- stroški sej nadzornega odbora: Predsednik in �lani nadzornega odbora so upravi�eni do sejnine za udeležbo na seji odbora in pla�ila za izvedbo nadzora po letnem programu dela. Planiramo 2.590,00 EUR. 3. ŽUPAN

Župan je organ ob�ine, ki predstavlja in zastopa ob�ino. Njegove naloge so dolo�ene z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom ob�ine. Svojo funkcijo opravlja poklicno. Na normativni ravni predlaga ob�inskemu svetu v sprejem prora�un ob�ine, rebalans, zaklju�ni ra�un prora�una ter odloke in druge akte iz pristojnosti Ob�inskega sveta. Župan imenuje in razrešuje podžupana izmed �lanov ob�inskega sveta, skrbi za izvajanje odlo�itev ob�inskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Župan je tudi predstojnik ob�inske uprave. Dejavnost župana in podžupana - podprogram 01019003, vklju�uje sredstva za izpla�ilo pla�poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vklju�no z izdatki reprezentance.


- skrb za razvoj ob�ine, - usmerjanje in nadzorovanje ob�inske uprave, - objava in izvajanje sprejetih aktov ob�inskega sveta,- priprava prora�una, zaklju�nega ra�una, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti ob�inskega sveta, - zagotavljanje materialnih, kadrovskih pogojev za delovanje župana.

Glavni letni izvedbeni cilji: U�inkovito delovanje župana in podžupana in njihovih strokovnih služb, ki se kaže v izvedbi posameznih projektov.


50300 - Pla�a župana: Pla�a župana je planirana v skladu z Odlokom o pla�ah funkcionarjev, po katerem je župan uvrš�en v 51. pla�ni razred. Prav tako so v skladu z veljavno zakonodajo na�rtovani vsi prispevki ter ostala nadomestila za opravljanje funkcije. Planirana so sredstva za izpla�ilo 12 pla� ter ostalih prejemkov (prevoz, prehrana, regres za letni dopust).

4

50301-materialni stroški: planirana sredstva v višini 1.600,00 EUR so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov župana, katere je možno lo�evati od stroškov ob�inske uprave.

50302 reprezentanca: Sredstva za reprezentanco so planirana v višini 14.000,00 EUR in so enaka višini predhodnega leta.

50303- Podžupanja: Za nepoklicno opravljanje podžupanske funkcije planiramo 10.000,00 EUR. Razpon pla�nih razredov v naši ob�ini za opravljanje podžupanske funkcije je od 36. – 43. pla�nega razreda. Nadomestilo za opravljanje podžupanske funkcije znaša do 50% pla�e, katera bi pripadala v primeru poklicnega opravljanja funkcije brez delovne dobe. Izpla�ilo podžupanji se vrši na osnovi dejanskih aktivnosti v posameznem mescu. V finan�nem planu so planirana še sredstva za materialne stroške podžupanje in sicer stroški službenih poti ter stroški mobitela.

4. OB�INSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA:

Opis podro�ja prora�unske porabe

Podro�je porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finan�nih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V ob�ini je na tem podro�ju zajeto delovno podro�je organa ob�inske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora ob�ine.

Podro�je porabe zajema dva glavna programa, in sicer: - 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor- 0202 Urejanje na podro�ju fiskalne politike,- 0203 Fiskalni nadzor.

Dolgoro�ni cilji glavnega programa

- Dolgoro�ni cilj je nemoteno delovanje pla�ilnega prometa v ob�ini in nemoteno pobiranje taks ter nadomestil

- �im nižji stroški pla�ilnega prometa


02001- stroški provizij, ban�ni stroški: Podro�je zajema odhodke za vodenje finan�nih zadev in storitev ter pla�ilo negativnih obresti za stanja na ra�unih. Skupni odhodki so planirani v višini 2.000,00 EUR.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO�

Opis podro�ja prora�unske porabe:

Podro�je zajema sodelovanje ob�ine v mednarodnih institucijah in sodelovanje z ob�inami iz tujine

5

Podro�je porabe zajema naslednja glavna programa: � 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vklju�uje sredstva za izvajanje aktivnosti,

povezanih z mednarodno aktivnostjo ob�ine (�lanarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z ob�inami v tujini)

� 0303 Mednarodna pomo�.


- sodelovanje s pobratenimi ob�inami na strokovnem (izmenjava izkušenj, praks, skupno sodelovanje v programih �ezmejnega sodelovanja…), gospodarskem, turisti�nem podro�ju kot medsebojno sodelovanje prebivalcev pobratenih ob�in na humanitarnem, kulturnem, športnem, gospodarskem in turisti�nem podro�ju


03001 – mednarodno sodelovanje: Na postavki so zagotovljena sredstva za izvajanje aktivnosti povezanih z mednarodno aktivnostjo ob�ine in sodelovanjem s pobratenimi ob�inami Ozalj v Hrvaški, Wagna v Avstriji in Ronke v Italiji. Za mednarodno sodelovanje so planirana sredstva v višini 30.150,00 EUR, saj je v letu 2020 v Metliki predvideno skupno praznovanje 50-obletnice pobratenja z ob�ino Ronchi in Wagna. Sredstva bodo namenjena tudi pokrivanju stroškov izmenjave otrok pobratenih ob�in Ronchi-Wagna-Metlika, ki bo v letu 2020 potekala v Metliki.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE


Podro�je porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z dolo�eno funkcijo, in ki jih obi�ajno opravljajo na razli�nih ravneh oblasti. Podro�je porabe zajema naslednje glavne programe:

� 0401 Kadrovska uprava: vklju�uje sredstva, povezana s podelitvijo ob�inskih nagrad in priznanj.

� 0402 Informatizacija uprave,� 0403 Druge skupne administrativne službe: službe vklju�uje sredstva za obveš�anje

javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z ob�inskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore ob�ine.


- Sprotno obveš�anje doma�e in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti ter kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog

- Zagotavljanje nemotenega delovanja lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi organi in drugimi lokalnimi organi

- Z upravljanjem in vzdrževanjem poslovnih objektov v lasti lokalne skupnosti želimo ohraniti uporabno vrednost objektov in pripadajo�e opreme.

6

Glavni letni izvedbeni cilji: � Letno oglaševanje v Uradnem listu RS in lokalnem �asopisu Belokranjec. Zagotavljati

izdelavo in ažuriranje spletne strani ob�ine in voditi katalog informacij javnega zna�aja.


04001- Objave ob�inskih predpisov: 17.000,00 EUR je planirano za objavo ob�inskih predpisov in razpisov. Glede na predhodno leto je plan postavke pove�an, ker se v letu 2020 planira objava sprememb in dopolnitev OPN, kar ocenjujemo na cca 7.000 EUR.

04002-razni stroški: za pokrivanje manjših stroškov kot so stroški boži�no - novoletnih voš�il, osmrtnic, stroški zastav… je planirano 3.500,00 EUR.

04003 – ob�inski praznik: Skupni odhodki so planirani v višini 10.000,00 EUR. Gre za izvajanje aktivnosti ob praznovanju ob�inskega praznika – razpis za priznanja ob�ine in priznanja za dosežke na podro�ju športa, izdelavo kovinskih plaket, tisk listin za dobitnike priznanj, izdelavo map, tisk vabil s programom prireditev ob ob�inskem prazniku, stroške oglaševalskih storitev, pla�ilo stroškov ozvo�enja na osrednji slovesnosti, priprave scenarija, stroškov vodenja osrednje slovesnosti, stroške pogostitve in ostalih aktivnosti, ki so predvidene v sklopu praznovanja.

04004- Stroški proslav, pokroviteljstva: Skupni odhodki so planirani v višini 21.000,00 €. Gre za planirana sredstva izvedbo razli�nih proslav in za pokroviteljstva pri raznih prireditvah na obmo�ju ob�ine Metlika (slovenski kulturni praznik, mednarodni dan žena, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, dan spomina na mrtve, prvi maj, silvestrski pohod na Grabrovec… ). 8.000,00 EUR od tega je namenjenih razpisu za sofinanciranje prireditev in pokroviteljstev, 13.000,00 EUR pa za izvedbo prireditev, kjer je organizator Ob�ina Metlika. 04017- 170 letnica Mestne godbe: Sredstva v višini 15.000,00 EUR so planirana za delno kritje stroškov novih uniform in ostalih stroškov prireditve ob 170 – letnici Mestne godbe Metlika.

04005 – Obratovalni stroški ob�inskih objektov: planirana so finan�na sredstva v višini 41.100,00 EUR za pokrivanje materialnih stroškov nastalih v objektih, ki so v lasti Ob�ine Metlika. Zagotovljena so finan�na sredstva za pokrivanje stroškov �iš�enja, vode, števnine, elektrike ogrevanja, teko�e vzdrževanje.

04010- Stavba-Partizanski trg 4: v višini 15.500,00 EUR so planirana finan�na sredstva za pokrivanje materialnih stroškov v prostorih bivše srednje šole. Gre za stroške ogrevanja, komunalne storitve, stroški �iš�enja, varovanja, elektrike… V tem objektu ZIK �rnomelj izvaja izobraževalne programe, prav tako pa so oddani prostori društvom za svoje delovanje.

04011- energetska sanacija ob�inskih objektov Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje preko projekta ELENA, ki ga vodi Goriška lokalna energetska agencija v okviru katerega se je izvajal projekt energetska sanacija ob�inskih objektov.

7

04015 - pla�ilo udeležbe na doseženih prihrankih: Ob�ina Metlika je v letu 2018 na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe skupaj s podjetjem Petrol d.d. izvajala celovito energetsko sanacijo naslednjih javnih objektov: ob�inska stavba, Zdravstveni dom Metlika, Športna dvorana pri Osnovni šoli Metlika, Ljudska knjižnica Metlika ter Kulturni dom Metlika. Vrednost celotnega projekta je znašala 1.372.000,00 EUR. Investicija je bila izvedena delno preko javno-zasebnega partnerstva (koncesije) in delno preko javnega naro�ila. Izbranemu koncesionarju je podeljena koncesija za izvedbo energetskih sanacij in upravljanje objektov za dobo 15 let. Skladno s pogodbo koncesionar jam�i zmanjšanje rabe energije ter prevzema redno in investicijsko vzdrževanje izvedenih ukrepov ter izvaja strokovni nadzor nad izvedenimi deli. Hkrati pa je koncesionar upravi�en do mese�nega pla�ila za opravljene storitve energetskega pogodbeništva ter zagotavljanje prihrankov v teku celotne koncesijske dobe. Letno nadomestilo za vseh šest objektov znaša 70.225,00 EUR z DDV.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA


Podro�je porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov ob�in ali zvez ob�in, združenj ob�in in drugih oblik povezovanja ob�in.

Podro�je porabe zajema naslednje glavne programe: � 0601 Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne

ravni,� 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in,� 0603 Dejavnost ob�inske uprave: vklju�uje sredstva za delovanje ob�inske uprave (pla�e

zaposlenih v ob�inski upravi, materialni stroški, razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob�inske uprave, teko�e vzdrževanje upravnih prostorov, pla�ilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme)


� Dolgoro�ni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pridobivanje nepovratnih sredstev razpisov državnega in evropskega prora�una, pomo� pri reševanju zadev, ki jih izpostavijo ob�ani.

Glavni letni izvedbeni cilji: � Letni cilj je izpeljava nalog, ki so upravi naložene z zakonodajo ter akti ob�inskega sveta

in župana.


8

06004- pla�e: V podprogramu administracija ob�inske uprave so planirana sredstva za pla�e zaposlenih v ob�inski upravi (brez pla�e župana) v višini 510.333,00 EUR. Podro�je pla� v lokalni samoupravi urejajo Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi ter Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v ob�inski upravi Ob�ine Metlika. Pri planiranih sredstvih za pla�e v letu 2020 je upoštevan podpisan Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado RS in sindikati vklju�eni v Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, z dne 3.12.2018. Ta sporazum dolo�a, da so javni uslužbenci pridobili pravico do izpla�ila višjih pla�nih razredov glede na uvrstitev v pla�ne razrede in sicer s 1.1.2019 prvi pla�ni razred povišanja in s 1.11.2019 drugi razred povišanja.

Višina premij za dodatno pokojninsko zavarovanje je planirana skladno s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Ur. l. RS št. 88/2018).

Na kontu 4004- Nadurno delo; Zaposlenim za delo v �asu izven rednega delovnega �asa ter druge službene obveznosti v popoldanskem �asu (seja ob�inskega sveta, odbori, komisije…) na podlagi veljavne zakonodaje pripada dodatek za nadurno delo. Planiramo sredstva v višini 10.500,00 EUR.

06005 - materialni stroški: so planirani v višini 91.570,00 EUR in sicer na naslednjih kontih: 06005- konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: planiran je odhodek v višini 36.000,00 EUR za pokrivanje stroškov pisarniškega materiala in storitev, �istilnega materiala in storitev, �asopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroškov oglaševalskih storitev, ra�unalniških storitev in stroškov drugih splošnih materialov in storitev, ki jih ni možno uvrstiti drugam. 06005- konto 4021 - v višini 1.200 EUR so planirana sredstva za nakup drobnega inventarja in deloven obutve. 06005- konto 4022 – v višini 23.500,00 EUR so planirana finan�na sredstva za pokrivanje stroškov elektri�ne energije v prostorih ob�ine, porabe kuriv in stroškov ogrevanja ob�ine, porabe vode in komunalnih storitev, stroške telefona, službenih mobitelov, elektronske pošte, poštnino in kurirske storitve. 06005- konto 4023 – v višini 14.000,00 EUR so planirana finan�na sredstva za goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije za vozila. Planirani so stroški bencina, vzdrževanje, zavarovanje… Ob�ina Metlika trenutno razpolaga s 4 službenimi vozili (2 ob�ina in 1 Dom starejših ob�anov Metlika za izvajanje programa pomo� na domu ter 1 prostofer) 06005- konto 4024 – 1.100,00 EUR je planirano za pokrivanje stroškov dnevnic zaposlenih za službene poti, kilometrin in druge izdatke za službena potovanja, kot so cestnine in parkirnine. Službena vozila pa uporabljajo tudi zaposleni na TD Vigred in Zavod za turizem, šport in kulturo Metlika, z namenom znižanja potnih stroškov. Stroški kilometrin se izpla�ujejo le v primeru, �e so vsa službena vozila zasedena. 06005- konto 4025 – v višini 10.000,00 EUR so planirana sredstva za stroške teko�ega vzdrževanja ob�inskega objekta, teko�ega vzdrževanja komunikacijske opreme in ra�unalnikov, zavarovalne premije za objekte ter razne druge stroške teko�ega vzdrževanja. 06005- konto 4029 – v višini 5.500,00 EUR so planirana finan�na sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih, zdravniški pregledi zaposlenih, �lanarine (Skupnost ob�in Slovenije) in za razne druge operativne odhodke, ki jih ni možno uvrstiti na predpisane konte.

9

06007- svetovalne storitve – projekti so planirana sredstva v višini 24.000,00 EUR za pripravo dokumentacije na razne razpise, katere pripravljajo zunanji izvajalci (popisi, razni izra�uni, prijava razpisne dokumentacije, odvetniške storitve….).

06008- notranja kontrola ob�inskega prora�una: Na postavki notranja kontrola ob�inskega prora�una je v letu 2020 planiran notranji nadzor ob�inskega prora�una ter notranji nadzor javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Ob�ina Metlika. Izvajanje notranjega nadzora javnih financ je podrobneje opredeljeno v 10. �lenu Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ. Planiramo 10.000,00 EUR.

06011- nakup opreme V letu 2020 planiramo 23.800,00 EUR. Predviden je nakup novega serverja, 4 ra�unalnikov, 2 tiskalnika, mikrofoni in zvo�niki. Del sredstev ostaja nerazporejen (npr. v primeru okvare…). 06015 - evidenca komunalne infrastrukture, soglasja: Sredstva v višini 16.000,00 EUR so namenjena za dva namena in sicer:

- za vodenje evidence komunalne infrastrukture. Sprememba SRS 35 v letu 2010 je prinesla spremembo na podro�ju sredstev danih v upravljanje. iz poslovnih knjig javnega podjetja v poslovne knjige ob�ine. Na podlagi dogovora in pogodbe med Javnim podjetjem Komunala Metlika in Ob�ino, vodenje analiti�ne evidence še vedno vodi Komunala Metlika. Za vodenje evidence ji pripadala provizija v višini 1,2 % vrednosti zbrane najemnine.

- za izdajo projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam povezanih s komunalno infrastrukturo ter soglasij za priklju�itev na komunalno infrastrukturo.

- za vodenje evidence komunalne infrastrukture- za 1. fazo belokranjskega vodovoda evidenco vodi Komunala �rnomelj in sicer v višini 1,5 % obra�unane letne najemnine kar letno znaša 439,31 EUR z DDV.

06018 – varstvo osebnih podatkov: 2.500 EUR je namenjeno za izvajanje storitev pooblaš�ene osebe ter 1.500 EUR za letno revizijo.

06019 - sejna soba: za preureditev sejne sobe in potrebno opremo namenjamo 62.000,00 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH


Podro�je porabe 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaš�ite, obveš�anja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesre�.

Podro�je porabe zajema naslednji glavni program: � 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami: vklju�uje sredstva za izvedbo

programa varstva pred naravnimi in drugimi nesre�ami in programa varstva pred požarom.

10


� Zagotoviti pogoje za u�inkovito požarno varstvo in varstvo pred naravnimi nesre�ami. � Dolgoro�en cilj je zagotoviti pripravljenost in opremljenost civilne zaš�ite Ob�ine

Metlika, Gasilske zveze Metlika ter prostovoljnih gasilskih društev v ob�ini za morebitno posredovanje ob naravnih in drugih nesre�ah.

Glavni letni izvedbeni cilji: � Zagotoviti sredstva za nakup osnovnih sredstev, ki so potrebna za delovanje gasilskih

društev � Zagotoviti sredstva za delovanje prostovoljnih gasilskih društev in Gasilske zveze � zagotoviti sredstva za izvedbo regijskega tekmovanja ekip prve pomo�i, civilne zaš�ite in

rde�ega križa


07030 stroški civilne zaš�ite: planiramo sredstva v višini 22.250,00 EUR. Konto 4022: planirana so sredstva v višini 5.000,00 EUR za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in komunalnih storitev v prostorih gasilskega doma Metlika. Konto 4029: sredstva v višini 12.000,00 EUR se namenijo za refundacije stroškov pla� za �as odsotnosti pripadnikov civilne zaš�ite (CZ), ki se udeležijo usposabljanj ter pokrivanju drugih stroškov CZ. Konto 4120: sredstva v višini 5.250,00 EUR so namenjena za izvajanje nalog civilne zaš�ite.

07031-sof. dobave vode v višje leže�e kraje v �asu suše: Ob�ina v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Ob�ini Metlika na obmo�jih, kjer ni možna priklju�itev na javni vodovod (Krašnji vrh, Radoši, Grabrovec-obmo�je razpršene gradnje, Bo�ka, Dragomlja vas-3 objekti), pod pogojem, da ima ob�an na lokaciji kamor se vozi voda, prijavljeno stalno prebivališ�e, krije celotne stroške prevoza. Ob�ina financira stroške prevoza vode v koli�ini najve� 3 m3/osebo mese�no. Za leto 2020 planiramo sredstva za ta namen v višini 3.000,00 EUR.

07032 stroški migrantov: za pokrivanje morebitnih stroškov se planirajo sredstva v višini 10.000,00 EUR. S strani Uprave RS za zaš�ito in reševanje so na prihodkovni strani, za refundacijo nastalih stroškov, planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR.

07034 Skupaj za varni jutri: Ob�ina Metlika se bo skupaj s projektnimi partnerji prijavila na javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga bo objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z izvedbo projekta bo omogo�eno izvajanje usposabljanj in s tem širitev znanja o uporabi avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED-jev). Nosilec in prijavitelj projekta je LAS Dolenjska in Bela krajina, skupaj s šestimi projektnimi partnerji. V sklopu projekta je predvidena nabava opreme za izobraževanje in stroški usposabljanja prvih posredovalcev (7 delavnic). Vrednost projekta za Ob�ino Metlika znaša 2.689,50 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 2.178,55 EUR.

07002 delovanje Prostovoljnih gasilskih društev in Gasilske zveze: planirana so sredstva v višini 65.000,00 EUR katera se razdelijo Prostovoljnim gasilskim društvom v skladu s planom Gasilske zveze Metlika.

11

07003 nakup opreme za gasilska društva: planirana so sredstva v višini 46.500,00 EUR. Nakup opreme se izvaja na podlagi predloga plana Gasilske zveze Metlika.

07005- PGD Suhor GVC 16/25: v letu 2019 je bilo nabavljeno gasilsko vozilo GVC 16/25 za potrebe PGD Suhor. Z dobaviteljem Rosenbauer d.o.o je bila podpisana pogodba v višini 164.501,14 EUR. Viri financiranja so slede�i:

- namenska sredstva Ob�ine Metlika v obsegu 60.000,00 EUR v letih 2020, 2021, 2022; - sredstva za opremljanje gasilskih društev v obdobju 2019- 2022 v obsegu 60.000,00 EUR

(sklep Upravnega odbora GZ Metlika); - razliko prestavljajo drugi viri, ki niso povezani s prora�unom Ob�ine Metlika.

07006 Gasilska zveza Metlika: 2.500,00 EUR je namenjeno za pla�ilo izvajanja administrativnih nalog na Gasilski zvezi Metlika.

07033- požarna taksa: planirana so sredstva v višini 19.000,00 EUR. Požarna taksa je transferni prihodek iz državnega prora�una in se letno spreminja. Najmanj 70% namenskih sredstev je potrebno nameniti za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaš�itne in reševalne opreme v gasilskih enotah. O porabi sredstev odlo�a Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST


Podro�je porabe 08 Notranje zadeve in prometna varnost zajema naloge na podro�ju prometne varnosti in notranje varnosti v ob�ini. Podro�je zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v ob�ini.Podro�je porabe zajema naslednji glavni program:

� 0802 Policijska in kriminalisti�na dejavnost: program zajema sredstva za financiranje nalog v ob�ini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveš�anje udeležencev cestnega prometa, zaradi �im bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem podro�ju.


�im ve�ja varnost cestnega prometa, �im manj prometnih nezgod, �im boljša obveš�enost in osveš�enost udeležencev cestnega prometa.

Glavni letni izvedbeni cilji: Letna vklju�itev v aktivnosti na podro�ju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva in varnost v cestnem prometu, varovanje otrok na poti v šolo…) u�encev osnovnih šol ter posameznih skupinam udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, mladi vozniki.


08000 Svet za preventivo v cestnem prometu: planirani so odhodki za pokrivanje stroškov delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v višini 3.500,00 EUR. Ob za�etku

12

šolskega leta, v �asu po »krompirjevih« po�itnicah in zimskih po�itnicah skupaj s šolami izvaja vzgojo otrok v cestnem prometu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO


Podro�je porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na podro�ju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Podro�je porabe zajema naslednje glavne programe: � 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva: vklju�uje sredstva za strukturne ukrepe v

kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij. � 1103 Splošne storitve v kmetijstvu: vklju�uje sredstva za delovanje služb in javnih

zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na ob�inski ravni.� 1104 Gozdarstvo: vklju�uje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. � 1105 Ribištvo.


� ohranjanje obstoje�ih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine, � povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju (LAS), � Pridobivanje nepovratnih finan�nih sredstev iz programov ES namenjenim razvoju

podeželja � Z ukrepi pospeševanja kmetijstva želimo ohraniti obdelanost kmetijskih zemljiš�� razvoj društvenih in stanovskih aktivnosti na obmo�ju ob�ine � izvedba in sofinanciranje CLLD projektov � Zagotoviti ustrezno varstvo zapuš�enih živali v skladu z veljavno zakonodajo � vzdrževanje gozdnih cest

Glavni letni izvedbeni cilji: � Izvedba javnega razpisa za razli�ne namene. � Zagotavljanje kompleksnih subvencij na podro�ju kmetijstva � Uspešna izvedba razpisa za financiranje programov društev � Ureditev prostorov »Hiša dobrot Bele krajine«


11000, 11001, 11036 - javni razpis za podro�je kmetijstva: Planiramo sredstva v višini 60.500,00 EUR. Vsa sredstva so t.i. »državne pomo�i« in se bodo posameznikom dodeljevala na podlagi pravilnika in javnega razpisa. Dejstvo je, da se dana sredstva odobrijo in izpla�ajo na podlagi javnega razpisa katerega osnova je Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Ob�ini Metlika za programsko obdobje 2015-2020 ter dejanske realizacije prijavljenih aktivnosti, zato je dejanski znesek realiziranih izpla�il nižji od razpisanih

13

sredstev saj odobrena sredstva niso v celoti izpla�ana, ker so bile odobrene investicije realizirane z nižjimi stroški ali pa so bile le v omejenem obsegu in upravi�enci niso imeli ustreznih dokazil za izpla�ilo odobrenih sredstev.

11009- sofinanciranje društev - kmetijstvo: Za sofinanciranje programov društev na podro�ju kmetijstva planiramo 6.890,00 EUR. Financiranje se izvede na podlagi objavljenega javnega razpisa in dejanske realizacije.

11033 – Kme�ka tržnica. V letu 2012 je bila ponovno vzpostavljena sobotna kme�ka tržnica v Metliki, ki se je pri ponudnikih in pri kupcih-ob�anih zelo dobro sprejela. Planirani stroški, najema poslovnega prostora v TPC Gala letno znašajo cca 9.000,00 EUR.

11038 CLLD in priprava razvojnih programov na podeželju: skupaj 15.000,00 EURSredstva so namenjena za pla�ilo aktivnosti organu upravljanja LAS Dolenjske in Bele krajine (RC Novo mesto) za izvajanje pristopa CLLD in ostalih razvojnih vsebin na podeželju, in sicer sodelovanje pri oblikovanju partnerstev, priprave in izdelave projektnih predlogov v skladu z zahtevano metodologijo za �rpanje sredstev CLLD, razvoj socialnega podjetništva in socialnih vsebin na podeželju, sodelovanje pri pripravi projektnih predlogov za �ezmejno sodelovanje s Hrvaško, sprotno spremljanje in evalvacijo že izvedenih projektov LAS DBK iz pretekle finan�ne perspektive. V letu 2020 nameravamo izvajati aktivnosti kot partner v LAS Dolenjske in Bele krajine ter pristopiti kot partner k projektom, ki se bodo izvajali na našem obmo�ju

11039 - »Hiša dobrot Bele krajine« V letu 2019 smo kot vodilni partner v projektu »Hiša dobrot Bele krajine« (Humljanova trgovina) izvali glavnino vseh investicijskih aktivnosti projekta. V projektu sodelujemo skupaj s partnerjema TD Vigred Metlika in Društvom vinogradnikov Metlika.. V investiciji predstavlja sama ureditev objekta strošek 135.600 EUR in je pretežni del realiziran že v letu 2019. V letu 2020 nameravamo zaklju�iti investicijo v obnovo stavbe ter izvesti ostale predvidene aktivnosti (10.612,00 EUR). S strani države bo povrnjenega 108.763,07 EUR.

“ Hiša dobrot Bele krajine ” je trajnostni projekt, ki predstavlja dvig kakovosti in dodatne vrednosti lokalnim proizvodom ter pove�anje lokalne samooskrbe ter približevanje lokalne prehranske ponudbe širši javnosti na enem mestu. Operacija doma�ih dobrot Bele krajine v starem mestnem jedru Metlike nakazuje novo smer za oživljanje starega mestnega jedra ter hkrati, današnjemu lokalnemu prebivalcu kot tudi zunanjemu obiskovalcu Metlike, na enem mestu ponudi našo bogato vinsko in prehransko ponudbo. Staro mestno jedro ima prek razvoja podobnih projektov potencial ponovno postati živahno shajališ�e lokalnega prebivalstva ter izredno mo�na nova turisti�na to�ka.

V starem mestnem jedru Metlike smo obstoje�o hišo, preuredili za promocijo in prodajo lokalnih proizvodov. Spodnji del hiše bo namenjen promociji on trženju lokalnih pridelkov in izdelkov, kjer bo na enem mestu zbrana in predstavljena ponudba lokalnih vinarjev (vinska banka Bele krajine), svoje mesto na policah pa bodo našli tudi sadjarski, vrtnarski, �ebelarski, oljni, zeliš�ni, mle�ni in ostali proizvodi in pridelki (olje, moka, doma�a obrt…) iz lokalnega okolja. Hiša dobrot Bele krajine bo tako zapolnila nišo v ponudbi lokalnih proizvodov in marsikoga spodbudila k registraciji dejavnosti, saj bo premostila razdaljo med ponudniki in potrošniki.

14

V okviru projekta bodo lokalne pridelovalce in predelovalce povezali v skupno mrežo lokalnih ponudnikov. V ta namen bomo naredili analizo stanja na terenu, pripravili strokovne animacijske delavnice, izvedli strokovni ekskurziji. Naredili bomo promocijski film in brošuro s ponudniki. Natisnili bom promocijski letak, majico in kozarce za degustacije. Na spletnih straneh bomo izdelali nove zavihke s katerimi bomo promovirali aktivnosti in projekt. Hiša doma�ih dobrot in vina Bele krajine bo pomembna turisti�na postojanka, saj bo tu na enem mestu zbrana, ustrezno predstavljena in zastopana širina lokalne ponudbe Bele krajine. Strategija trženja bo temeljila na poudarjanju prednosti ponudbe, ki je lokalno pridelana, kakovostna in buti�na, prispeva k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti, do potrošnikov ne potuje prek velikih razdalj in s tem ne obremenjuje okolja. V okviru projekta so predvidene aktivnosti:

Obnova/izgradnja in oprema objekta« “ Hiša dobrot Bele krajine ”

• ��

��

�� !!� �"�

• - strokovna delavnica za ponudnike lokalne samooskrbe (1) Izvedba 2 strokovni animacijskih delavnic za ozaveš�anje o pomenu lokalne samooskrbe tako za doma�o javnost (1X) tuje turiste 81)

• (1) • #��$��%"�

• Priprava, oblikovanje in tisk brošure s lokalno ponudbo (2000 kos)�• izdelava zavihkov na spletnih straneh partnerjev (3) • nabava promocijskih materialov (kozarci s tiskom projekta 500, majice s tiskom projekta

100 kom, • izdelava promocijskega filma 15 minut • organizacija tematskega dogodka • izdelava in postavitev table o projektu (1x zunanja ozna�itev, 1 1 notranja informacija o

projektu) • izdelava reklamno informativnih rolo-bener (2) (vinska ponudba (1), prehransko zeliš�na

ponudba (1)

11014-razni odhodki: 1.000,00 EUR planiramo za morebitne nepredvidene izdatke na podro�ju kmetijstva ( npr. izobraževanje, okrogla miza…)

11015- zavetiš�e za živali: Na postavki zavetiš�e za živali so v letu 2020 planirana sredstva v višini 12.000,00 EUR in so v skladu z zakonodajo namenjena pla�ilu stroškov najema boksov za zapuš�ene živali. Zapuš�eni psi predstavljajo velik strošek za Ob�ino Metlika, kakor tudi za ostale ob�ine. Zakonodaja to podro�je regulira v izklju�no škodo lokalnih skupnosti, saj jim nalaga le pla�ilo za oskrbo zapuš�enih živali ki so bile najdene na obmo�ju njihove ob�ine. V letu 2019 smo izvedli vse potrebne aktivnosti za dodelitev koncesije izbranemu koncesionarja in s 1.1.2020 bo opravljanje dejavnosti skrb za zapuš�ene živali na obmo�ju Ob�ine Metlika opravljal izbrani koncesionar s katerim smo podpisali pet (5) letno pogodbo,

11017- Za vzdrževanje gozdnih in poljskih poti so namenjena sredstva v višin 40.000,00 EUR. Za ta projekt se izvede zbiranje ponudb za izvajalca navoza peska, krajevne skupnosti v ob�ini Metlika pa dolo�ijo lokacije in poti, kjer je potreben navoz. Vsako leto spomladi organiziramo

15

sestanek na katerem se s predsedniki KS dogovorimo za vrsto tampona, ki ga bodo vgradili na svoje poti. Razdelilnik po posameznih KS je narejen na podlagi dolžine neasfaltiranih poti in na podlagi kmetijskih površin na obmo�ju te krajevne skupnosti. Prav tako so finan�na sredstva iz te postavke namenjena za mul�enje površin ter zatiranje ambrozije na javnih površinah. V okviru te postavke se tudi izvedejo dela na gozdnih cestah. Program del izdela Zavod za gozdove RS. V letu 2020 nameravamo tudi izvesti aktivnosti za povezavo gozdnih prometnic iz Dobravic na cesto proti Krvav�jemu Vrhu.

11034- Koncesijska dajatev – divjad: Skladno s sprejetim Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Ob�ini Metlika v letu 2013 v prora�un planiramo sredstva v višini planiranega priliva koncesijske dajatve. Sredstva bodo namenjena za namene opredeljene v sprejetem odloku (urejanje gozdne infrastrukture). V letu 2020 planiramo realizirati prenesena sredstva iz preteklih let, kakor tudi teko�ega leta v skupnem znesku 2.250,00 EUR za ureditev gozdnih prometnic.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN


Podro�je porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema podro�je oskrbe z elektri�no energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Podro�je porabe zajema naslednje glavne programe: � 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na podro�ju proizvodnje in distribucije elektri�ne

energije: vklju�uje sredstva za izdatke na podro�ju oskrbe z elektri�no energijo� 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na podro�ju predelave in distribucije nafte in

zemeljskega plina,� 1206 Urejanje podro�ja u�inkovite rabe in obnovljivih virov energije,� 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije:

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe:

- zagotavljanje oskrbe z elektri�no energijo na javni razsvetljavi, - zmanjšanje rabe elektri�ne energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji: - redna oskrba z elektri�no energijo na cestni in ostali javni razsvetljavi,- izvajanje energetskega knjigovodstva za objekte v lasti ob�ine in za objekte javne

razsvetljave.

Obrazložitev prora�unskih postavk: Na postavkah v okviru programa 1202- Urejanje, nadzor in oskrba na podro�ju proizvodnje in distribucije elektri�ne energije so planirana sredstva v višini 59.410,00 EUR in predstavljajo odhodke za pla�ilo javne razsvetljave po KS ter pla�ila pri objektih javnega pomena (avtobusna postaja )

16

12030 - Lokalni energetski koncept: Predmet postavke je vodenje energetskega knjigovodstva po objektih v lasti Ob�ine Metlika in izdelava analiz porabe energentov po teh objektih, energetsko svetovanje Ob�ini in pomo� pri prijavi na energetske razpise.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE


Podro�je porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema podro�je cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Podro�je porabe zajema naslednje glavne programe: - 1302 Cestni promet in infrastruktura: vklju�uje sredstva za upravljanje in teko�e

vzdrževanje ob�inskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo ob�inskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in teko�e vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest

- 1303 Železniški promet in infrastruktura,- 1304 Letalski promet in infrastruktura,- 1305 Vodni promet in infrastruktura.- 1306 Telekomunikacije in pošta vklju�uje sredstva za investicijska vlaganja v

telekomunikacije in pošto.

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe: - gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture, - izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje

škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje, - boljša trajnostna mobilnost vseh prebivalcev (predvsem pešci, kolesarji, javni potniški

promet), - gradnja javne razsvetljave - zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja okolja, - zagotoviti ob�anom boljše širokopasovne povezave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: � teko�e vzdrževanje ob�inske cestne infrastrukture (zimsko in letno), � investicijsko vzdrževanje ob�inske cestne infrastrukture, � Izgradnja dela ceste » B« v naselju Bo�ka � izdelava projektne dokumentacije (plo�nik in avtobusno postajališ�e na Primostku in na

Krasincu, most �ez Sušico na Grabrovcu), � redno vzdrževanje cestne razsvetljave, � izgradnja javne razsvetljave v naseljih na obmejnih obmo�jih.


13000 – vzdrževanje lokalnih cest (zimsko-letna služba): Na postavki so planirana sredstva v višini 350.000,00 EUR za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega

17

vzdrževanja ob�inskih cest. Izvajalec vzdrževanja ob�inskih cest je javno podjetje Komunala Metlika. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje (vklju�no z zimsko službo) 110 km kategoriziranih ob�inskih lokalnih cest in javnih poti, v manjšem delu in po potrebi pa tudi za nekategorizirane ob�inske ceste.

13002 – urejanje prehodov za pešce – pleskanje: Sredstva v višini 12.000,00 EUR planiramo za izvedbo talnih ozna�b na ob�inskih javnih prometnih površinah in javnih parkiriš�ih. Talne ozna�be je potrebno vsako leto obnoviti.

13043- Evropski teden mobilnosti: Postavka je namenjena izvedbi razli�nih aktivnosti v povezavi s promocijo trajnostne mobilnosti na obmo�ju ob�ine oziroma regije z namenom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter obremenitvi z okolijskim hrupom, ki se izvajajo v �asu Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra. Ob�ina sicer tudi med letom izvaja razli�ne aktivnosti na podro�ju trajne mobilnosti, v �asu evropskega tedna mobilnosti pa je vse še bolj medijsko podprto in prestavljeno širši javnosti. Gre za razli�ne aktivnosti z namenom promoviranja sprememb potovalnih navad ob�anov, da se avtomobilski promet zmanjša oziroma �im bolj racionalizira. Tako so poleg Ob�ine Metlika z razli�nimi aktivnosti s podro�ja trajnostne mobilnosti v ta projekt vklju�ene tudi šole, vrtec, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, knjižnica, Dom starejših ter nekatera društva oziroma organizacije iz obmo�ja ob�ine.

13044 - celostna prometna strategija Ob�ine Metlika: Marca 2017 je ob�ina sprejela Celostno prometno strategijo Ob�ine Metlika. Pet let po sprejemu strategije mora ob�ina vsako leto poro�ati Ministrstvu za infrastrukturo o potovalnih navadah osnovnošolcev in potovalnih navadah v središ�u mesta Metlika. V prora�unu so predvidena sredstva v višini 200,00 EUR za izvedbo kordonskega štetja prometa, kar je podlaga za izvedbo analize potovalnih navad v središ�u mesta Metlika.

13005 - rekonstrukcija cest v KS: Sredstva v višini 263.000,00 EUR so namenjena za ureditve sle�ih cest: - asfaltacija in ureditev meteornega odvodnjavanja na Marenti�evi ulici (novo stanovanjsko

obmo�je izza Komunale Metlika), - cesta Gradac-Krasinec (ureditev bankin), - cesta Gornje Dobravice-Dolnje Dobravice (sanacija delno), - izgradnja dela ceste » B« v naselju Bo�ka - sanacija ceste v Novi gori (pri Brodari�), - cesta Kamenica, - pla�ilo del izvedenih decembra 2019, ki zapadejo v pla�ilo 2020 (cesta Bere�a vas, ograja na

cesti pri TPV v Bušinji vasi) - cesta Grabrovec – dostopna cesta do �istilne naprave

13008 – projekti in dokumentacija: Postavko planiramo v višini 73.000,00 EUR za izdelavo naslednje dokumentacije s podro�ja cest: - projekt za izvedbo (PZI) izgradnje plo�nika in avtobusnega postajališ�a Primostek,

avtobusnega postajališ�a Otok in rekonstrukcije državne ceste Primostek-Grm, - projekt za izvedbo (PZI) izgradnje plo�nika od Svržakov do Metlike in ureditve državne ceste

od Metlike do priklju�ka ceste za Vinomer.

18

13011 – vzdrževanje javne razsvetljave: 33.000,00 EUR planiramo za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije. Izvajalec javne službe je koncesionar Evi �rnomelj d.o.o.. V višini 2.570,00 EUR so namenjenasredstva za izdelavo PZI za javno razsvetljavo na Radovici.

13013 – izgradnja javne razsvetljave: Predvidena je postavitev kandelabrov in svetilk na Radovici, kjer so bile zaš�itne cevi za javno razsvetljavo položene že leta 2010 v sklopu izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda in v drugih obmejnih naseljih, v kolikor bo država zagotovila sredstva za ta namen.

13052 – modernizacija Dolenjske železnice: Postavko planiramo v višini 3.700,00 EUR, v skladu z deležem iz Pogodbe o medsebojnem sodelovanju, ki so jo dne 18.6.2019 sklenili župani 10-ih ob�in z Razvojnim centrom Novo mesto.

14 GOSPODARSTVO


Podro�je porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na podro�ju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo ob�ine, razvoj turizma in gostinstva.

Podro�je porabe zajema naslednje glavne programe: - 1401 Urejanje in nadzor na podro�ju gospodarstva in varstva potrošnikov,- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti: vklju�uje sredstva za spodbujanje

razvoja malega gospodarstva. - 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva: vklju�uje sredstva za promocijo

ob�ine in spodbujanje turizma.

Dolgoro�ni cilji:

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva z nastajanje novih in ohranjanjem obstoje�ih podjetij malega gospodarstva,

- uvajanje novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanje inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo,

- pospeševanje doma�e obrti, malega gospodarstva, podjetništva in turizma za razvoj in krepitev gospodarske mo�i ob�ine,

- vlaganje v gospodarsko in turisti�no infrastrukturo, - zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju, - gospodarska in turisti�na promocija ob�ine. - razvoj turizma, - uvajanje novih turisti�nih produktov, - pove�evanje prepoznavnosti obmo�ja ob�ine kot turisti�nega obmo�ja, - izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na podro�ju razvoja turizma, - izboljšati prepoznavnost ob�ine in njene turisti�ne ponudbe

19

- zagotavljanje promocijskega materiala

Kratkoro�ni/letni cilji:

- sodelovanje z Regionalno razvojno agencijo – Razvojni centre Novo mesto v skupnih regionalnih projektih (Garancijska, Štipendijska in Inovacijska shema), - izvedba razpisa za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v ob�ini, - izvajanje opremljanja poslovnih con v ob�ini Metlika (pri Pildu, v coni Beti, Gradac) - promocija ob�ine. - zagotavljanje promocijskega materiala ob�ine (fotografije, razglednice, prospekti, itd..), - izvedba turisti�nih prireditev. - predstavitev in promocija kraja - sodelovanje na sejmih za promocijo podjetništva in turizma

Obrazložitev prora�unskih postavk

14001 - Garancijska shema: Postavka je namenjena pokrivanju stroškov Razvojnega centra Novo mesto, ki vodi in koordinira to shemo. Gre za kritje stroškov, ki zajemajo: Dogovori z bankami za sodelovanje, priprava, objava ter promocija razpisa Garancijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju GSD), katerega namen je dodelitev ugodnih dolgoro�nih ban�nih posojil in garancij za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij, izvajanje informativnih pogovorov in pomo� pri pripravi vloge z upravi�enci, zapiranju finan�ne konstrukcije, obdelava vlog, priprava predlogov za kreditni odbor in banko, poro�anje o delu nadzornemu odboru in priprava plana ter ra�unovodsko in finan�no spremljanje, v višini 3.500,00. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva v višini 10.000,00 EUR za morebitno dodatno vpla�ilo v GSD s strani Ob�ine Metlika, v primeru ve�jega povpraševanja za kredite. Z dodatnim vpla�ilom upravi�enci iz naše ob�ine pridobijo dodatna sredstva za odobritev kreditov iz te sheme. Namen projekta je spodbujanje razvoja podjetništva v regiji in ustvarjanja novih delovnih mest. Predvidena sredstva so podana na podlagi planskega pisma.

14002 - Štipendijska shema: Postavka je namenjena pokrivanju stroškov Razvojnega centra Novo mesto za vodenje in koordinacijo te sheme. Stroški se nanašajo na izvajanje vseh administrativnih postopkov v zvezi s sofinanciranjem štipendij upravi�encem ter pridobivanju sredstev za štipendije iz drugih državnih in evropskih virov. Vrednost postavke znaša 2.506,31 EUR. Namen projekta je spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest. Predvidena sredstva so podana na podlagi planskega pisma.

14005 - Spodbujanje inovacijske dejavnosti: Postavka je namenjena sofinanciranju podjetniške inovativnosti. Glede na sredstva bo možno sofinancirati dve vlogi v max. višini 3.500,00 EUR. Poleg tega pa je na postavki predvidenih še 700,00 EUR za pokrivanje stroškov Razvojnega centra Novo mesto za vodenje in koordinacijo te sheme. Ti stroški se nanašajo na pripravo in objavo povabila za sofinanciranje, obdelavo prispelih vlog in koordinacijo s Komisijo za ocenjevanje, pripravo predlogov za sofinanciranje in vso ostalo potrebno administracijo do podpisa pogodb za potrjene inovativne predloge kot tudi poro�anje o dodeljenih pomo�eh de

20

minimis Ministrstvu za finance. Na postavki so zajeta tudi sredstva v višini 409,00 EUR za izvedbo podjetniške konference. Vrednost postavke znaša 8.109,00 EUR. Namen projekta je spodbujanje inovativnosti in s tem razvoja podjetništva v regiji in posledi�no ustvarjanja novih delovnih mest. Predvidena sredstva so podana na podlagi planskega pisma.

14006, 14007, 14008, 14041, 14042 in 14047: Postavke so namenjene objavi razpisa za dodelitev sredstev v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz ob�inskega prora�una za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Ob�ini Metlika za pospeševanje razvoja gospodarstva na obmo�ju ob�ine Metlika. Nanj se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah registrirani na obmo�ju ob�ine oziroma izvajajo investicije ali imajo poslovalnico. Sredstva se dodeljujejo na podlagi pravila »de minimis« za subvencioniranje obrestne mere, stroškov investicijske in razpisne dokumentacije, nematerialnih investicij, promocije, najemnine poslovnih prostorov v obmo�ju zgodovinskega jedra Metlike, nakupa zemljiš� za gradnjo poslovnih objektov na obmo�jih, kjer je takšna gradnja predvidena v Ob�inskem prostorskem na�rtu, ter obra�unanega komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov, in sicer v navedenih zneskih: - 12.000,00 EUR za subvencioniranje obrestne mere, - 14.000,00 EUR za subvencioniranje priprave razpisne dokumentacije, - 76.000,00 EUR za subvencije odkupa zemljiš� oziroma pla�ila komunalnega prispevka, - 3.000,00 EUR za subvencioniranje nematerialnih investicij, - 6.000,00 EUR, za subvencioniranje stroškov sejmov in razstav ter - 13.000,00 EUR ter za subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov. Vrednost postavk skupaj znaša 148.000,00 EUR. Namen projekta je pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti z namenom razvoja gospodarstva na obmo�ju ob�ine Metlika.

14010- Komunalno urejanje con: 20.000,00 EUR je planirano za sanacijo udorne jame na makadamskem parkiriš�u v poslovni coni Pild v skladu z geološko-geotehni�nim poro�ilom. Postavka zajema odkop ponikovalnega polja do povezovalne cevi med jaški, zamenjavo povezovalne cevi, ki naj bi bila ob vdoru poškodovana, zasutje z dovozom dodatnega materiala.

14050- Sofinanciranje VEM to�ke: Predvidena so sredstva za delno sofinanciranje stroškov, ki jih ima Obmo�na obrtno podjetniška zbornica Metlika z izvajanja VEM to�ke in zajemajo izvajanje naslednjih storitev:

- svetovanje in registracija podjetij (s.p. in d.o.o.) oz. vpis v poslovni ali sodni register; - svetovanje in oddaja dav�nih podatkov ob ustanovitvi; - svetovanje in oddaja zahtevka za identifikacijo za namene DDV; - svetovanje in prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja; - svetovanje in prijava sprememb v poslovni ali sodni register; - svetovanje in druge vloge, ki jih omogo�a spletni portal e-VEM.

Vrednost postavke je 8.100,00 EUR. Namen projekta je zagotoviti pomo� ter svetovanje pri registracijah in spremembah gospodarskih subjektov na obmo�ju ob�ine Metlika.

21

14051- Sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja: Sredstva so namenjena regionalni razvojni agenciji JV Slovenije za izvajanje nalog spodbujanje regionalnega razvoja skladno z Zakonom o skladnem regionalnem razvoju in za koordinacijo regijskih projektov. Na podlagi planskega pisma namenjamo 10.637,76 EUR in sicer za:

� Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja � Dogovor za razvoj regije 2018-2022 � Koordinacijo regijskih projektov � Strokovno ekskurzijo

14053 - Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj podjetnikov: Postavka je namenjena za delno sofinanciranje stroškov �� podjetnikov, mikro in majhnih podjetij iz obmo�ja ob�ine Metlika, ki jih bo izvedla Obmo�na obrtno podjetniška zbornica Metlika v 2020 iz naslednjih podro�ij: - dav�ne zakonodaje, - delovne zakonodaje, - HASAP sistema, - varstva pri delu, - uporabe družbenih omrežij pri poslovanju gospodarskih subjektov, - poslovnega obnašanja in komuniciranja, - izterjav, odkupov terjatev, ste�ajev, - marketinga. Vrednost postavke znaša 1.704,00 EUR. Namen projekta je posredovanje novosti na podro�jih, ki so pomembna za poslovanje. Predvidena sredstva so podana na podlagi realizacije v letu 2019 in predvidenih izobraževanj v letu 2020.

14054 – podjetniški inkubator Bela krajina: Predvidena so sredstva v višini 23.866,00 EUR. Sofinanciranja podjetniškega inkubatorja je skladno s sprejetim dogovorom na nivoju treh belokranjskih ob�in, prispevek ob�in se deli po klju�u 3:2:1. Sredstva so predvidena za sofinanciranje materialnih stroškov, opreme, stroškov dela ter stroškov mentorjev in predavateljev podjetniškega inkubatorja Bela krajina.

14060 – CRRI - Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije: CRRI je za�el delovati s 1.1.2017 pod okriljem Razvojnega centra Novo mesto. Sofinancirale so ga Mestna ob�ina Novo mesto ter ob�ine Trebnje, Metlika in �rnomelj. Najprej je bilo predvideno 3-letno sofinanciranje s strani navedenih ob�in (to je do 31.12.2019), vendar so se ob�ine odlo�ile, da projekt podprejo tudi v bodo�e. Cilj delovanja CRRI je: promocija tehnike med mladimi (krožki, letna regijska sre�anja in tekmovanja), organizacija izobraževanj, razvojno-inovacijsko delo za podjetja, znanstveno raziskovalno delo, zastopanje regije v nacionalnih iniciativah, postopno preoblikovanje v samostojen inštitut. Ob�ina planira za ta namen sredstva v letu 2020 v višini 5.000,00 EUR.

14061- Dostopna cesta v gospodarsko cono Gradac: Postavka je planirana v višini 41.400,00 EUR in je namenjena nakupu zemljiš� za izgradnjo priklju�ka na državno cesto Podzemelj-�rnomelj. Obstoje�a dostopna cesta do GC Gradac poteka skozi strnjeno stanovanjsko naselje in je neprimerna za tovorni promet. Krajani odlo�no zavra�ajo nadaljnjo uporabo te poti za tovorni

22

promet. Stališ�e KS Gradac, da obstoje�a cesta ni primerna za dostop do cone in da mo�no kvari kakovost bivanja v naselju ter prometno varnost, je bilo izraženo že na javni obravnavi med izdelavo OPPN za gospodarsko cono Gradac. Zaradi želje po razvoju gospodarstva tudi v tem delu ob�ine je Ob�ina v letu 2018 izdelala projektno dokumentacijo za izgradnjo nove dostopne ceste in priklju�ka, v letu 2020 pa je planiran odkup zemljiš�. Izgradnja ceste je planirana v naslednjih letih.

14062- Cona pri Pildu – 2. etapa: V okviru te investicije je predvidena izgradnja ceste v dolžini cca. 460m, vodovoda v dolžini cca. 230m, kanalizacije v dolžini cca. 354m ter javne razsvetljave v dolžini cca. 500m. Glede na izdelan Investicijski program na podlagi katerega je bila oddana vloga na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje projekta znaša višina celotne investicije z DDV 1.409.006,98 EUR, ki se bo izvajala v letih 2020 in 2021. Namen investicije je pridobiti opremljene gradbene parcele, na katerih bo možna gradnja poslovnih objektov v obmo�ju cone Pri Pildu v Metliki. Vrednost postavke v letu 2020 znaša 675.371,57 EUR. Od tega je znesek 661.573,13 EUR predviden za izvedena gradbena dela v letu 2020, 13.798,44 EUR pa za strošek nadzora, varnostni na�rt, varstvo pri delu in projektna in investicijska dokumentacija. Predvidena sredstva so podana glede na oceno projektanta v izdelani projektni dokumentaciji.

14063 – Izgradnja GJI v industrijski coni Beti: Po ukinitvi dolo�enih programov je v coni Beti na razpolago ve� enot za proizvodnjo, skladiš�enje ali pisarniško dejavnost, katere pa je potrebno vsako posebej navezati na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI - vodovod, kanalizacija, cesta). Zato je ob�ina izgradnjo GJI v coni Beti prijavila na drugo povabilo za razvoj regij in z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo že sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v višini 500.000,00 EUR. Predvidena je izgradnja 120 m severne dostopne ceste, 70 m interne ceste, 463 m kanalizacije, 717 m vodovodnega omrežja, odstranitev objektov za izgradnjo interne ceste ter vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, izgradnja 66 m armiranobetonskega zidu in 290 m elektro-kabelske kanalizacije. Gradnja je predvidena v letih 2020 in 2021. V letu 2020 planiramo 489.792,07 EUR, od tega bo sofinancirano 350.000,00 EUR.

14012 - promocijski stroški ob�ine: sredstva na prora�unski postavki v višini 15.000,00 EUR so namenjena za promocijo Ob�ine Metlika ( radijske oddaje, �lanki v �asopisih…….).

14013 – Gospodarska promocija ob�ine: Postavka je namenjena za delno pokrivanje stroškov v zvezi z najemom prostora in opreme ter stroškov promocije v �asu Obrtnega sejma v Celju, ko se v sodelovanju obeh obrtno podjetniških zbornic (Metlika in �rnomelj) in vseh treh belokranjskih ob�in skupaj predstavi belokranjska obrt, podjetništvo in turizem. Vrednost postavke je 2.000,00 EUR. Namen projekta je izvesti skupno belokranjsko promocijo podjetništva in turizma z namenom pospeševanja gospodarske rasti ter ve�jega obiska turistov na obmo�ju regije in ob�ine.

14015 - Katalog turisti�ne ponudbe: Ob�ina Metlika ima veliko turisti�nih zmogljivosti in ima tudi veliko ponudbo, katero je potrebno promovirati, kar pomeni, da je potrebno zagotoviti finan�na sredstva za izdelavo in ponatise promocijskega materiala. V letu 2020 namenjamo 3.000,00 EUR.

23

14052 - mreža postajališ� za avtodome: V projekt je vklju�enih ve� kot 60 slovenskih ob�in. Dolgoro�ni cilj projekta je izgradnja oziroma vzpostavitve mreže postajališ� za avtodome (MPZA) po Sloveniji, katere namen je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreže in vanjo vklju�enih ob�in ter enotno nastopanje na evropski turisti�ni borzi. Sredstva ob�ine (2.500,00 EUR) bodo namenjena promociji, razvoju in vodenju projekta. Preko projekta je izvajana okrepljena promocija tovrstnega turizma v katerega je vklju�ena lokalna turisti�na ponudba. Na obmo�ju ob�ine Metlika imamo že danes dve lokaciji, kjer je nudena kompletna oskrba za avtodome.

14018 - Delovanje TIC-a in materialni stroški: Sredstva v višini 33.500,00 EUR so planirana za pokrivanje stroškov pla� za 2 zaposlenih oseb od tega za 1 osebo celo leto, ter drugo za tri mesece. Planirana so sredstva za pokrivanje materialnih stroškov ter cca 5.000,00 EUR za aktivnosti na projektu.

14056 - Prireditve turizem: 28.000,00 EUR je namenjenih za sofinanciranje turisti�nih prireditev. Pomemben prispevek k prepoznavnosti ob�ine, kot turistom prijaznega ter zanimivega obmo�ja doprinesejo razli�ne prireditve, ki s svojimi programi in projekti sodelujejo ob razli�nih priložnostih ter tako pomembno prispevajo k pestremu programu prireditev skozi vse leto in s tem tudi k prepoznavnosti ob�ine navzven. Ob�ina Metlika je v letu 2017 sprejela Pravilnik z merili in kriteriji za vrednotenje turisti�nih prireditev in nadzor nad porabo sredstev na obmo�ju Ob�ine Metlika. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pravilnika in javnega razpisa.

14065 - Zavod Metlika: V letu 2018 je bil ustanovljen javni zavod »Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino«. Za delovanje javnega zavoda so v letu 2020 planirana finan�na sredstva v višini 150.484,58 EUR. Planirana sredstva so namenjana pokrivanju stroškov dela, programskih stroškov, stroškov vzdrževanja prostorov in za nabavo osnovnih sredstev. Zavod bo v letu 2020 pokrival tri podro�ja: 1. Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, 2. Turisti�no informacijski center Metlika in 3. Mladinski center Metlika. V sklopu Zavoda Metlika bodo programski stroški povezani predvsem z organizacijo dogodkov, v sklopu TIC-a z organizacijo prireditev, vodenjem projektov in v sklopu Mladinskega centra z razvojem programa. Zavod ima trenutno 3 zaposlene, v 2020 pa je planirana nova zaposlitev ( Hiša dobrot Bele krajine).

14066 - Strategija razvoja turizma predvideno je nadaljevanje projekta v obsegu treh belokranjskih ob�in in sicer na skupni promociji regije in izobraževanju. Koordinator projekta je RIC �rnomelj. Planiramo 10.000,00 EUR.

14067 - Razvoj turisti�nih produktov v Beli krajini: Vse tri belokranjske ob�ine smo preko RIC-a Bele krajine oddali prijavo na MGRT za projekt z naslovom: Razvoj turisti�nih produktov in digitalizacija kulturne dediš�ine v Beli krajini. Gre za dvoletni projekt vreden slabih 330.000 EUR od tega je s strani MGRT financirano 258.255 EUR. S strani ob�in bo tako potrebno v dveh letih zagotoviti sredstva v višini: 71.719,61 EUR, Ob�ina Metlika v letu 2020 9.469,73 € ter v letu 2021 pa 14.436,81 €. Z operacijo bomo v letih 2020 in 2021 na obmo�ju turisti�ne destinacije Bela krajina razvili turisti�ne produkte, s poudarkom na snovni in nesnovni kulturni dediš�ini, namenjene individualnim gostom. V sklopu operacije bomo v tesnem sodelovanju z Zavodom za kulturno dediš�ino OE Novo mesto digitalizirali dolo�ene enote nepremi�ne kulturne dediš�ine in jih skozi nove in inovativne na�ine interpretacije vpenjali v turisti�ne produkte. Prav tako bomo v sklopu

24

operacije izvedli ve� modulov izobraževanj za turisti�ne in gostinske ponudnike, ki se dnevno sre�ujejo z gosti, kar jim bo omogo�ilo dvig kompetenc, znanj in veš�in ter pripomoglo k uresni�evanju Bele krajine kot zelene, buti�ne destinacije. Aktivnosti, ki jih bomo izvajali so skladne s Strategijo razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022, Strategijo trajnostne rasti Slovenskega turizma 2017-2021 ter prispevajo k ciljem Slovenske strategije pametne specializacije oz. tudi SRIP - podro�je Turizem. Bela krajina je opredeljena kot ena izmed vodilnih destinacij makroregije Osrednja Slovenija in Ljubljana. Aktivnosti operacije se bodo izvajale na obmo�ju ob�in �rnomelj, Metlika in Semi�ter vsebovale kulturno dediš�ino, ki je edinstvena na slovenskem obmo�ju, saj omogo�a razvoj avtenti�nih, tematskih doživetij. V sklopu aktivnosti razvoja novih turisti�nih produktov bomo razvili 4 nove produkte, ki bodo temeljili na edinstveni zgodbi Bele krajine in tehnološkem inoviranju ter odli�ni uporabniški izkušnji. Razvili bomo tudi dva 5-zvezdi�na turisti�na doživetja, ki bosta predstavili enote registrirane kulturne dediš�ine na inovativen, moderen na�in. S tem bomo zagotovili visoko kakovost doživetij. V sklopu razvoja turisti�nih produktov bodo potekala usposabljanja v podporo razvoju in trženju turisti�nih produktov, ogledi dobrih praks in aktivnosti za izboljšanje kakovosti turisti�nih produktov. Razvoj turisti�nih produktov ter 5-zvezdi�nih doživetij je skladen z nosilnimi produkti makroregije Osrednja Slovenija in Ljubljana se vežejo na dogodke, kulturo, krožna potovanja, gastronomijo, oddih in aktivno preživljanje �asa. V aktivnosti digitalnega inoviranja kulturne dediš�ine bomo vklju�ili 3 enote registrirane nepremi�ne kulturne dediš�ine, ki nam omogo�ajo široko uporabo in možnosti za nadaljnji razvoj. Pri tem bomo vzpostavili tesno sodelovanje s konzervatorji Zavoda za varstvo kulturne dediš�ine OE Novo mesto, sodelovali pa bomo tudi z drugimi strokovnjaki s podro�ja kulture in kulturne dediš�ine, kulturnimi industrijami, regionalnimi kulturnimi ustanovami in zunanjimi strokovnjaki za izvedbo digitalizacij. Del projektne aktivnosti bodo tudi izobraževanja za zaposlene v gostinstvu in turizmu bomo izvedli ve� modulov izobraževanj za zaposlene pri turisti�nih ponudnikih v vodilni destinaciji Bela krajina. Menimo, da je klju�nega pomena za uspeh destinacije in prepoznanje le te kot avtenti�ne, edinstvene, buti�ne in 5-zvezdi�ne, usposobljen in pou�en kader turisti�nih ponudnikov, ki so velikokrat prvi stik z gosti. V sklopu aktivnosti izobraževanja bomo izvajali module, ki bodo vsebinsko bazirali na izboljšanju kakovosti ponudbe, kakovosti izvajanja storitev, medsebojnih odnosov in odnosov in komuniciranja s turisti, pridobivanju veš�in za upravljanje in soo�anje s težavnimi situacijami ter podajanju informacij in interpretaciji znanja o lokalni ponudbi destinaciji, ohranjanju in prezentaciji kulturne dediš�ine ter skrbi za naravo. Za namen kakovostne izvedbe aktivnosti v operaciji bomo prerazporedili oziroma zaposlili dve osebi.

14068 - Ureditev Obrha: V okviru projekta »MISTERION« je ob�ina Metlika na lokaciji izvira Obrh uredila staro periš�e in U�no pot Obrh. V januarju 2020 bomo oddali zadnji zahtevek. Dana lokacija je urejena za izvajanje kulturno-etnološkega programa, kjer perice izvajajo predstavo za ob�instvo tako pranje perila kot tudi »opravljanje-pranje ljudi«, kar je tudi predstavljeno v izdanem zborniku »Podzemni izvir Obrh; vir življenja v Metliki neko� – danes - jutri« ter v sami zgibanki »Periš�e Obrh«. V letu 2020 planiramo trajno urediti odtok meteorne vode ter vzdrževati lokacijo, usposobiti animatorsko skupino peric z rekviziti in organizirati dogodke na dani lokaciji. Predvideni znesek je 20.000,00 EUR.

25

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE


Podro�je porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediš�ine.

Podro�je porabe zajema naslednje glavne programe: - 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve,- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor: vklju�uje sredstva za zbiranje in

ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,- 1505 Pomo� in podpora ohranjanju narave,- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve vklju�uje sredstva za vzdrževanje in

zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe: - izboljšanje stanja okolja, - izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja, - izgradnja novih in pove�anje zmogljivosti obstoje�ih �istilnih naprav za odpadne vode iz naselij, - zagotavljanje 98% odvajanja in �iš�enja odpadnih voda v aglomeraciji Metlika, - zagotavljanje javne varnosti, javnega reda in miru ter spoštovanje zakonov in ob�inskih predpisov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: � urejene javne površine, � zmanjšanje obremenjevanja okolja (investicije v CEROD, financiranje odvoza gradbenih

odpadkov od gospodinjstev in monitoringa ZC Bo�ka), � subvencije cen komunalnih storitev, � finan�ne spodbude za postavitev individualnih malih �istilnih naprav, � nova �istilna naprava na Grabrovcu, � izgradnja manjkajo�ih kanalizacijskih sistemov v aglomeraciji Metlika za zagotovitev 98%

odvajanja in �iš�enja odpadnih voda, � ureditev vodotoka Obrh in poglobitev struge reke Kolpe na kopališ�u Metlika, � izvajanje nadzora nad spoštovanjem zakonov in ob�inskih predpisov ter skrb za javno

varnost in javni red.


15000 - javna komunalna raba - komunala: Sredstva v višini 152.000,00 EUR so namenjena za vzdrževanje in urejanje zelenih javnih površin, javno snago in �iš�enje javnih površin, organizacijo torkovih sejmov, obešanje zastav ob praznikih in druga dela. Izvajalec je javno podjetje Komunala Metlika. Postavka je v letu 2020 višja v primerjavi s predhodnim letom za 17.000,00 EUR, prenašajo se sredstva iz postavke javnih del, ki jih v letu 2020 ne bo.

26

15002- deratizacija, �istilna akcija: na postavki deratizacija v znesku 15.000,00 EUR so planirani stroški deratizacije po ob�inskih objektih ter spomladanske �istilne akcije po krajevnih skupnostih in romskih naseljih.

15003 – Deponija Cerod NM: Sredstva v višini 1.500,00 EUR so namenjena za morebitno pokritje stroškov pravnega svetovanja in zastopanja v pravdnem postopku, ki te�e pred Okrožnim sodiš�em v Novem mestu, ki so ga zoper 10 družbenic in podjetje Cerod d.d. sprožile preostale 4 družbenice, to so posavske ob�ine in Ob�ina Kostanjevica na Krki. Tožnice zahtevajo razveljavitev sklepa Sveta županov Ceroda o obveznem odlaganju najmanj 26% zbranih odpadkov.

15027 - deponija Bo�ka-monitoring: Leta 2009 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odlo�bo o zaprtju odlagališ�a nenevarnih odpadkov Bo�ka. Uredba o odlagališ�ih odpadkov dolo�a, da mora upravljavec zaprtega odlagališ�a zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa in redne preglede telesa odlagališ�a v obdobju, za katero ministrstvo oceni, da lahko emisije z zaprtega odlagališ�a škodljivo vplivajo na okolje, pri �emer je to obdobje za zaprto odlagališ�e za nenevarne odpadke najmanj 30 let. Ob�ina za izvajanje analiz podzemnih in izcednih voda ter monitoringa emisij snovi v zrak v letu 2020 planira 19.000,00 EUR.

15031 - ob�insko redarstvo: V letu 2020 so planirana sredstva za delovanje organa skupne ob�inske uprave »Medob�inska inšpekcija in redarstvo« ob�in Metlika, Semi� in �rnomelj v višini 43.782,81 EUR oz. 31,22% vseh stroškov za slede�e namene: - za stroške pla� inšpektorja in dveh redarjev, materialne stroške in nakup opreme, - za izvajanje administrativnih, ra�unovodskih, kadrovskih ter drugih strokovnih in tehni�nih

opravil, ki jih za skupni organ opravlja Ob�ina �rnomelj kot sedežna ob�ina, - za najem garaže za avto skupnega organa. Stroške pla� in materialnih stroškov dobimo povrnjeno s strani države v višini 50% nastalih stroškov.

15036 - Odvoz gradbenih odpadkov: 12.000,00 EUR planiramo za pokrivanje stroškov prevzema 91 ton mešanih gradbenih odpadkov, ki jih gospodinjstva odložijo na odlagališ�u Bo�ka in stroškov prevoza le-teh na ustrezno odlagališ�e.

15041 - CEROD-investicije v komun. infrastr.: Podjetje CEROD d.o.o. za Ob�ino Metlika izvaja obvezno gospodarsko javno službo obdelave in odlaganja ostankov obdelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov. Planirana sredstva v višini 12.676,00 EUR predstavljajo delež ob�ine (2,17 %) za pokrivanje stroškov obnovitvenih in novih - razširjenih investicij v infrastrukturo na lokaciji regijskega centra za ravnanje z odpadki na Leskovcu.

15056 – izgradnja MBO Dolenjske in Bele krajine: Aprila 2018 je 10 ob�in družbenic podjetja CEROD d.o.o. podpisalo dogovor o sodelovanju pri pripravi, izvedbi in sofinanciranju izgradnje objekta za mehansko in biološko obdelavo odpadkov (MBO) Dolenjske in Bele krajine na lokaciji regijskega centra za ravnanje z odpadki na Leskovcu. Za izvedbo tega projekta je bilo ustanovljeno novo javno podjetje CERO-DBK d.o.o. V letu 2020 planiramo 135.983,07 EUR.

27

15059-JP CERO-DBK d.o.o.: Planiranih 500,00 EUR je namenjenih za pokrivanje stroškov delovanja javnega podjetja CERO-DBK za leto 2019, na podlagi sklepa županov ob�in ustanoviteljic, po kriteriju ustanovitvenega deleža.

15039 – subvencioniranje cene-JP Komunala Metlika: Subvencija cene je razlika med ceno komunalnih storitev (oskrba s pitno vodo, odvajanje in �iš�enje odpadne komunalne vode, zbiranje in prevoz odpadkov), ki jo potrdi ob�inski svet in ceno, ki se zara�una uporabnikom. Subvencija bremeni ob�inski prora�un. Do subvencije cene so upravi�eni državni organi in organi lokalne skupnosti, gospodinjstva, javni zavodi in društva, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. O višini subvencije odlo�a ob�inski svet ob potrjevanju cen komunalnih storitev. Za leto 2020 planiramo za ta namen 226.344,89 EUR.

15048 – sofinanciranje malih �istilnih naprav: Ob�ina Metlika na podlagi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira ob�anom stroške nakupa in vgradnje individualnih malih komunalnih �istilnih naprav (MK�N) na obmo�jih, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena. Posamezno MK�N sofinanciramo v višini 1.000,00 EUR. Sredstva za 2020 smo planirali v višini 8.000,00 EUR.

15052 - Kanalizacija in �istilna naprava Grabrovec: V letu 2020 je planirana izgradnja mehanske biološke �istilne naprave s pritrjeno biomaso za kapaciteto 200 PE in del kanalizacije - Kanala 1 od jaška K1-J6 (že izveden) do vtoka v �istilno napravo. Investicija zajema izgradnjo �istilne naprave in zunanjo ureditev (makadamski manipulacijski plato, tlakovan dostop pred objektom in ponikovalni sistem). Na postavki so v višini 322.000,00 EUR predvidena sredstva za gradnjo, gradbeni nadzor, koordinacijo varnosti pri delu, nepredvideni stroški.

15057 Odvajanje in �iš�enje v pore�ju Kolpe - Ob�ina Metlika: Ob�ina Metlika je v Dogovor za razvoj regij- prednostna naložba 6.1. (specifi�ni cilj 1), v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, vklju�ila naslednje projekte:

- fekalna kanalizacija na Cankarjevi cesti, - komunalna kanalizacija, vodovod in kanalizacija za optiko v naselju Svržaki, - komunalna infrastruktura v romskem naselju Svržaki.

V letu 2020 je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije na delu Cankarjeve ceste in sicer, med železniškim nadvozom in centralno �istilno napravo Metlika.

15060 – ureditev vodotokov: Direkcija RS za vode bo v letu 2020 urejala vodotok Obrh pri objektu Štupar v Metliki in poglobila strugo Kolpe na kopališ�u v Metliki (izkop in odvoz cca 3.000 m3 materiala). Predvidena je udeležba ob�ine pri obeh projektih v skupni višini 50.000,00 EUR.

15015- Analiza vode- kopališ�a in vodnjaki: V �asu kopalne sezone se izvaja analiza kakovosti in ustreznosti kopalnih voda. Namenjamo 1.000,00 EUR.

28

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST


Podro�je porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko na�rtovanje in razvoj ter na�rtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljiš�i in komunalna dejavnost).

Podro�je porabe zajema naslednje glavne programe: - 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, vklju�uje sredstva za

urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

- 1603 Komunalna dejavnost: vklju�uje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališ�, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za prazni�no urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje: vklju�uje sredstva za podpore fizi�nim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem podro�ju.

- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš�a): vklju�uje sredstva za urejanje ob�inskih zemljiš� ter nakupe zemljiš�.

Dolgoro�ni cilji glavnega programa � prostorsko planiranje kot del dolgoro�nega razvoja Ob�ine Metlika in osnova za gospodarski

in družbeni razvoj mesta in podeželja v ob�ini, � zagotavljanje osnovnih komunalnih standardov na obmo�ju ob�ine Metlika, � zagotavljanje požarne varnosti na obmo�ju ob�ine Metlika, � vzdrževanje stanovanj v okviru prora�unskih zmožnosti, � teko�e in investicijsko vzdrževanje pokopališ�, � gospodarjenje z zemljiš�i (prodaja zemljiš�, ki so v lasti Ob�ine Metlika) za namen gradnje

poslovnih in drugih objektov, gospodarjenje z zemljiš�i zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljiš�i zaradi zaokrožitve stavbnih zemljiš� (gradbene parcele, funkcionalna zemljiš�a), pridobivanje zemljiš� za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim) ter za ureditev lastništva na ob�inskih javnih cestah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - izdelana in sprejeta sprememba OPN za obmo�je Ob�ine Metlika, - izdelan konservatorski na�rt za obmo�je Ku�ar, - vzdrževanje hidrantnega omrežja in ekoloških otokov, - zagon in poskusno obratovanje �istilne naprave za vodovodni sistem Jamniki, - izdelana projektna dokumentacija (obnova vodovoda in kanalizacije na Krasincu) v cilju

izboljševanja standarda oskrbe s pitno vodo in zmanjšanja vodnih izgub, - obnova vodovoda v Dragomlji vasi v cilju zagotavljanja boljših pogojev oskrbe s pitno vodo

(zamenjava salonitnih cevi), - teko�e in investicijsko vzdrževanje pokopališ� v skladu s planom upravljavca Komunale

Metlika ter ureditev parkiriš�a pri Treh farah, - upravljanje in vzdrževanje ob�inskih stanovanj,

29

- finan�ne spodbude za obnovo objektov v starem mestne jedru Metlike, - gospodarjenje z zemljiš�i v skladu z letnim na�rtom pridobivanja in razpolaganja z

nepremi�nim premoženjem za leto 2020.


15021-Komunalni kataster: Predmet postavke je posodobitev programske opreme za vodenje katastra in za ve�ji obseg dela strokovnega kadra na katastru. Obstoje�a programska oprema je zastarela oz. nekompatibilna z ostalimi programi in evidencami na ravni države (GURS), kamor je Ob�ina zakonsko dolžna posredovati podatke.

16022 – Ob�inski prostorski na�rt: V letu 2020 je predviden zaklju�ek in sprejem sprememb in dopolnitev Ob�inskega prostorskega na�rta. Znesek predstavlja popla�ilo preostanka pogodbenih obveznosti.

16044 - Oživitev starega mestnega jedra: V letu 2018 se je izdeloval konservatorski na�rt za prenovo mestnega jedra Metlike ter projektna dokumentacija PGD, PZI za rekonstrukcijo komunalne infrastrukture na Mestnem trgu in projektne dokumentacije PGD/PZI za zunanjo ureditev Mestnega trga. V letu 2020 planiramo 7.000,00 EUR.

16059 – OPPN Naselje Borisa Kidri�a: Predvidena je izdelava OPPN za gradnjo novega stanovanjskega bloka v naselju NBK, za kar je izkazan interes investitorja. Namenjamo 25.000,00 EUR.

16060 – Konzervatorski na�rt Ku�ar: Za ureditev in prezentacijo arheološkega najdiš�a na Ku�arju je predhodno potrebno izdelati konzervatorski na�rt. S tem bomo pridobili podlago za nadaljevanje obstoje�e pohodne poti »Ku�ar«, in sicer za krožno pot od sedanjega vodohrana do ostankov cerkve pri kamnolomu. Namenjamo 6.000,00 EUR.

16032 – vzdrževanje hidrantnega omrežja: 10.000,00 EUR je namenjeno za meritve, popravilo in zamenjavo javnega hidrantnega omrežja. V ob�ini imamo 515 javnih hidrantov.

16038 – obnova komunalne infrastrukture: Na postavki so planirana finan�na sredstva v višini 330.000,00 EUR, katerih vir je najemnina za uporabo javne komunalne infrastrukture. Sredstva so predvidena za naslednje namene:

� ekološki otoki – oprema (posode, podstavki, ograje); strošek vzdrževanja in urejanja eko otokov se zagotavlja iz cene komunalnih storitev,

� �istilna naprava za vodovodni sistem Jamniki (postavljena v VH Bojanji hrib), � obnova vodovoda in kanalizacije na Krasincu – projektna dokumentacija PZI, � obnova vodovoda na Otoku, � belokranjski vodovod -1.faza – obnovitvene investicije.

16039 – Intervencije na komunalni infrastrukturi: Sredstva v višini 18.500,00 EUR so namenjena za odpravo nepredvidenih okvar oziroma napak na javni komunalni infrastrukturi.

30

16061 – Obnova vodovoda Dragomlja vas: V letu 2020 je predvideno 110.000,00 EUR za zamenjavo salonitnih vodovodnih cevi v Dragomlji vasi, razlika 90.000,00 EUR pa v letu 2021. V sklopu izvedbe vodovoda se bodo položile tudi zaš�itne cevi za javno razsvetljavo. 16056 - ureditev pokopališ�: planirana so sredstva v višini 32.800,00 EUR. Za teko�e vzdrževanje so namenjena sredstva v višini 10.000,00 EUR, za investicijsko vzdrževanje pokopališ� pa 22.000,00 EUR. Teko�e in investicijsko vzdrževanje pokopališ� se bo izvajalo v skladu s planom upravljalca Komunale Metlika. 800,00 EUR je namenjeno za pla�ilo najemnin pokopališ�, ki so v lasti Župnije Metlika in Župnije Podzemelj, skladno s podpisanimi pogodbami.

16058 - Parkiriš�e Tri fare: planirana sredstva v višini 9.200,00 EUR so namenjena izdelavi projektne dokumentacije. Za izgradnjo so planirana sredstva v višini 33.310,00 EUR.

16013 - Novoletna okrasitev: V decembru 2019 je izveden »turn« v rondoju, katerega stroški (izdelava, cinkanje, temelji, montaža, osvetlitev) bodo poravnani v letu 2020. Letos je tudi izdelanih 18 novih »grozdov«, ki jih je naro�ila mestna skupnost, naš delež je strošek osvetlitve in montaže na kandelabre (cca. 4000 EUR). Preostanek je namenjen izdelavi nove okrasitve v skladu z izdelano študijo novoletne okrasitve iz leta 2018.

16052 - sofinanciranje obnov stavbnega fonda v mestnem jedru: Postavka je namenjena sofinanciranju obnove objektov v zgodovinskem mestnem jedru Metlike. Na tak na�in se želi spodbuditi k obnovi v smislu urejenosti zunanjega videza in oživljanja zgodovinskega mestnega jedra. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi razpisa. Vrednost postavke je 8.000,00 EUR. Namen projekta je spodbuditi urejenost zgodovinskega mestnega jedra in posledi�no oživljanju tega obmo�ja.

16015 - obnova starih stanovanj: Postavka je namenjena za obnovo stanovanj v lasti Ob�ine Metlika (vseh je skupaj 49 stanovanj), ki jih oddaja v profitni, neprofitni ali službeni najem kot tudi za investicijska dela na stanovanjskih zgradbah, kjer se nahajajo ta stanovanja. Glede na starost ve�ine teh stanovanj se pojavljajo predvsem potrebe po obnovi kopalnic, po nekod tudi po zamenjavi vhodnih vrat. V letu 2020 so predvidene obnove kopalnic, kjer je to nujno zaradi dotrajanih inštalacij, zamenjava nekaterih dotrajanih vhodnih vrat ter obnovo morebitnega izpraznjenega stanovanja. Ostale potrebne obnove pa se bodo izvedle postopoma v nadaljnjih letih v skladu s finan�nimi zmožnostmi. Vrednost postavke je 30.500,00 EUR. Namen projekta je obnova stanovanj, da se ohrani vrednost stanovanj in najemnikom zagotovi dolo�en standard bivanja.

16016 – vzdrževanje stanovanj: Na postavki so predvidena sredstva za teko�e vzdrževanje stanovanj, ki zajema popravila ogrevalnih naprav, elektro in vodovodnih instalacij, popravila stavbnega pohištva in popravila ometov, pleskarska dela in manjša nepredvidena popravila, ki zahtevajo takojšnjo odpravo napak oziroma okvar, izdelava energetskih izkaznic ter upravljanja stanovanj, ki zajema obra�unavanja najemnin in pla�ilo sredstev v rezervni sklad, kot tudi stroške upravljanja, obratovanja in vpla�ila v rezervi sklad avtobusne postaje v Metliki. Vrednost postavke je 36.000,00 EUR. Namen projekta je teko�e vzdrževanje in upravljanje stanovanj.

31

16018- drugi odhodki-zavarovanje: Na postavki so predvidena sredstva za zavarovanje vseh stanovanj v lasti Ob�ine Metlika. Vrednost postavke je 1.100,00 EUR. Namen projekta je zavarovanje stanovanj.

16019 - Stroški urejanja zemljiš�: Planirana so finan�na sredstva v višini 42.000,00 EUR. Sredstva na omenjeni postavki so namenjena za pokrivanje stroškov cenitev zemljiš�, parcelacij, overitev, notarske storitve, pla�ilo stroškov povezanih s prometom nepremi�nin (takse in pla�ilo davka na promet nepremi�nin). Planirana so tudi finan�na sredstva za ažuriranje podatkov za odmero NUSZ.

16050- Odstranitev zapuš�enih vozil: Za potrebe izvajanja odloka o ravnanju z zapuš�enimi vozili planiramo 350 EUR za potrebe odvoza in hrambe vozila, ki ga lastnik kljub odredbi inšpektorja ne bi odstranil.

16057-vzdrževanje ob�inskih zemljiš�: Ob�ina Metlika ima zemljiš�a, ki so zapuš�ena in zanemarjena. V preteklosti smo imeli že inšpekcijsko odlo�bo za ureditev le-teh. V letu 2020 planiramo sredstva v višini 2.000 EUR za urejanje teh zemljiš�.

16020- Nakup zemljiš� za nadaljnje potrebe ob�ine: Za nakup zemljiš� so predvidena sredstva v višini 205.000,00 EUR. Seznam nepremi�nin predvidenih za odkup je priloga tega prora�una (Letni na�rt pridobivanja nepremi�nega premoženja za leto 2020). V tem znesku so zajeti tudi morebitni odkupi iz naslova uveljavljanja predkupne pravice Ob�ine.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO


Podro�je porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema dolo�ene programe na podro�ju primarnega in bolnišni�nega zdravstva ter na podro�ju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na podro�ju zdravstva.

Podro�je porabe zajema naslednje glavne programe: - 1702 Primarno zdravstvo,: vklju�uje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na

podro�ju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

- 1703 Bolnišni�no varstvo,- 1705 Zdravila in ortopedski pripomo�ki ter lekarniška dejavnost,- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,- 1707 Drugi programi na podro�ju zdravstva: sredstva za nujno zdravstveno varstvo in

mrliško ogledno službo.

32

Dolgoro�ni cilji na podro�ju prora�unske porabe:

- omogo�iti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni

- redno in nemoteno delovanje Zdravstvenega doma Metlika - Skrb za boljše prostorske rešitve - zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva ob�anov po 21. to�ki 15. �lena Zakona o

zdravstvenem varstvu

Glavni letni izvedbeni cilji:

- redno in nemoteno delovanje Zdravstvenega doma Metlika - spremljanje zdravstvenega stanja v ob�ini


17012- Medicinska oprema - ZD Metlika: planiramo sredstva v višini 15.000,00 EUR. V kolikor bo Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa medicinske opreme imamo možnost prijave na razpis. Na strani prihodkov sta planirana priliva Ministrstva za zdravje v višini 5.500,00 EUR ter delež Zdravstvenega doma Metlika v višini 9.500,00 EUR.

17001- Na podlagi 15. �lena Zakona o zdravstvenem zavarovanju je ob�ina dolžna financirati prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb - v prora�unu so planirana sredstva v višini 120.000,00 EUR.

17002 – mrliško ogledna služba: Za opravljanje mrliško ogledne službe in stroškov obdukcij, katero je ob�ina dolžna financirati na podlagi Pravilnika o pogojih in na�inu opravljanja mrliško ogledne službe je na postavki planirano 15.000,00 EUR.

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE


Podro�je porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Podro�je porabe zajema naslednje glavne programe: - 1802 Ohranjanje kulturne dediš�ine: vklju�uje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo

nepremi�ne in premi�ne kulturne dediš�ine. - 1803 Programi v kulturi: vklju�uje sredstva za knjižni�arsko dejavnost, založniško

dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botani�ne vrtove, akvarije, arboretume ipd.

33

- 1804 Podpora posebnim skupinam: vklju�uje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

- 1805 Šport in prosto�asne aktivnosti: vklju�uje sredstva za financiranje programov na podro�ju športa in programov za mladino.


- Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižni�arstva in ljubiteljske kulture v ob�ini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediš�ine ter ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v ob�ini.

- Zagotavljanje podpore vsem društvom, tudi z zagotavljanjem prora�unskih sredstev preko javnega razpisa.

- Zagotavljanje uresni�evanja javnega interesa v športu in ustvariti pogoje za razvoj športa v celoti (interesne športne vzgoje predšolskih, osnovnošolskih otrok in mladih, kakovostni in vrhunski šport šoloobveznih in mladih, …).

- Vzdrževanje športnih površin in objektov. - Podpora posebnim skupinam (zveze vojaških �astnikov, veteranske organizacije). - Omogo�iti mladim izvajanje dejavnosti s podro�ja sociale, vzgoje, neformalnega

izobraževanja, prosto�asnih dejavnosti, kulture, javnega obveš�anja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

- Ureditev športnega parka

Glavni letni izvedbeni cilji

- Predstavitev Ob�ine v medijih in seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih - Zagotavljanje podpore vsem društvom, tudi z zagotavljanjem prora�unskih sredstev preko

javnega razpisa. - Pove�ati zalogo knjižni�nega gradiva in prirast gradiva - Vzdrževanje nepremi�ne kulturne dediš�ine. - Knjižni�arska dejavnost. - Ljubiteljska kultura. - Šport in prosto�asne dejavnosti. - Programi za mladino.


18001 - obnova sakralnih spomenikov: planiramo 31.000,00 EUR. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa. Do sedaj sta že podana predloga o potrebi obnove spodnje cerkve Tri fare ter obnova zvonika in strehe na cerkvi v Kloštru.

18002 – vzdrževanje spomenikov: Postavka je planirana v višini 3.000 EUR.

18062 - aktivnosti Združenja zgodovinskih mest: Ob�ina Metlika je dvema letoma postala �lanica ZZMS in s tem pokazala našo resno namero, da bomo skupaj z ostalimi �lanicami

34

intenzivno, na�rtno in strokovno delovali na podro�ju promocije in trženja zgodovinskih mest. Za izvedbo na�rtne, celovite, predvsem pa odmevne promocijske akcije zgodovinskih mest Ob�ina Metlika v letu 2020 planira finan�na sredstva v višini 5.000,00 EUR.

18003 – Knjižnica Metlika: Planirana sredstva v višini 214.738,18 EUR so namenjena za izvajanje dejavnosti Ljudske knjižnice Metlika. Sredstva v višini 157.056,18 EUR so namenjena za pla�e, prispevke delodajalca, regres, prehrano in prevoz za 7 redno zaposlenih delavcev (knjižni�ar 0,5 in hišnik 0,5). Zagotavljajo se tudi finan�na sredstva za materialne programske stroške (pisarniški material, stroški izobraževanja, stroški delovanja ra�unalniške mreže, ra�unovodske, ban�ne in PTT storitve in drugo) in neprogramske stroške knjižnice (elektri�na energija, komunalne storitve, �iš�enje, …) v višini 35.622,00 EUR ter za nabavo knjižni�nega gradiva v višini 18.560,00 EUR (tudi elektronskega gradiva in podatkovnih baz). V višini 3.500,00 EUR se zagotavljajo tudi sredstva za nujnejše stroške investicij v knjižnici (nujne posodobitve opreme in nakup stolov za obiskovalce – uporabnike ra�unalnikov).

18004 – Založništvo – V letu 2020 so planirana finan�na sredstva v višini 300,00 EUR.

18005 in 18006: V podprogramu ljubiteljska kultura je namenjenih 37.090,00 EUR, in sicer za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti ter za sofinanciranje društev na podro�ju kulture, za kar bo objavljen javni razpis. Sredstva za leto 2020 so planirana v enaki višini kot v predhodnem letu.

V podprogramu mediji in avdiovizualna kultura so planirana sredstva za sofinanciranje izdaje in raznosa Belokranjca na postavki 18007, sofinanciranje TV Vaš kanal Novo mesto na postavki 18008 v višini 12.000,00 EUR. Sredstva iz teh postavk so namenjena za financiranje obveš�anja prebivalcev ob�ine Metlika o politi�nih, gospodarskih, kulturnih in športnih zadevah, pomembnih za življenje in delo naših ob�anov.

18010 - drugi odhodki prora�un: V višini 2.850,00 EUR so planirana sredstva za pokrivanje �lanarine Združenja zgodovinskih mest Slovenije in �lanarina Imago Sloveniae.

18011 - Energija voda, komunalne storitve, ogrevanje, vzdrževanje KD Metlika: Planiramo finan�na sredstva v višini 37.740,00 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje programskih in obratovalnih stroškov v kulturnem domu ter programskih stroškov prireditev »Pridi zve�er na Grad«. Gre za stroške prireditev, kino dejavnosti, pisarniškega materiala, knjigovodskih storitev, �iš�enja, ogrevanja, stroške elektrike, komunalnih storitev, dimnikarskih storitev ter teko�ega vzdrževanja objekta. Sredstva v višini 5.000,00 EUR so planirana za nujne investicije oziroma investicijsko vzdrževanje v kulturnem domu.

18012- Kulturni dom Suhor: sredstva v višini 1.200,00 so namenjena za vzdrževanje kulturnega doma Suhor.

18040 – Dejavnosti Belokranjskega muzeja: Planirani so stroški razstav in drugih dejavnosti Belokranjskega muzeja Metlika v znesku 15.000,00 EUR (priprava in predstavitev reprezentativne knjižne izdaje Donacija Kambi�; fotografska razstava rojaka mag. Mirka Kambi�a(1915-2017; priprava koncepta nove arheološke razstave Belokranjskega muzeja).

35

18015 – Galerija Kambi�: Na tej postavki so planirana sredstva v višini 18.000,00 EUR. V predlogu prora�una so zagotovljena sredstva za splošne stroške delovanja (�istilni material, storitve varovanja, elektri�na energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti in teko�e vzdrževanje) v višini 10.000,00 EUR ter za programske materialne stroške (sredstva za javna dela) v višini 8.000,00 EUR.

18034 – Belokranjski muzej: 20. �len Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika dolo�a, da sredstva za vzdrževanje in nakup opreme, zavarovanje, notranji nadzor poslovanja ter za ostale stroške, kateri niso financirani iz državnega prora�una, zagotavljajo ob�ine v naslednjih deležih: Ob�ina Metlika 50 %, Ob�ina Semi� 11 % in Ob�ina �rnomelj 39 %. Skupni planirani stroški za leto 2019 v višini 13.500,00 EUR bremenijo Ob�ino Metlika v višini 6.750,00 EUR. 1.100,00 EUR pa je planirano za stroške zavarovanja. Sredstva v višini 10.000,00 EUR so planirana za investicijsko vzdrževanje gradu, in sicer za sanacijo toaletnih prostorov za potrebe Belokranjskega muzeja v prvem nadstropju ter dokon�no popla�ilo sanacije strehe na metliškem gradu.

18019- sofinanciranje zveze vojaških �asnikov: v višini 731,00 EUR so planirana finan�na sredstva za delovanje društva.

18032- Veterani vojne za Slovenijo: v letu 2019 planiramo finan�na sredstva v višini 318,00 EUR.

18021 – Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino NM: V letu 2020 se zagotovijo sredstva v znesku 1.000,00 EUR za športna tekmovanja.

18022 – Šport v društvih: planirana so sredstva za financiranje športa v društvih (javni razpis) v višini 68.000,00 EUR in so se enaka višini predhodnega leta. 18024 - Sofinanciranje izgradnje športnih igriš�: 1.200,00 EUR je namenjeno za obnovo igriš�a Pungart in sicer za ureditev varovalne ograje v delu, kjer je bil ostranjen prizidek pri stavbi knjižnice. .18043 - športne dvorane : Znesek v višini 3.900,00 EUR je namenjen pokrivanju stroškov �iš�enja športne dvorane v Metliki - podlaga je sprejet sklep Ob�inskega sveta Ob�ine Metlika, št. 67136-1/2015 z dne 24. 9. 2015, vezan na brezpla�no uporabo športnih dvoran.

18057 – Smu�iš�e Ga�e: na Svetu regije v letu 2016 je bilo dogovorjeno, da ob�ine v petih letih (2017 do vklju�no 2021) letno zagotovijo sredstva za nakup smu�arskih vozovnic za smu�iš�e Ga�e za osnovnošolske otroke. Letni znesek Ob�ine Metlika je 2.909,94 eur + 9,5% DDV (3.186,38 eur). Podlaga za kalkulacijo tega zneska je bilo število otrok v obeh OŠ, in sicer 674 otrok.

18063- Športni park Metlika: V ob�inskem prostorskem na�rtu je rezerviran prostor za športni park, in sicer na zemljiš�ih pri športni dvorani OŠ Metlika ob cesti proti Grabrovcu. Ob�ina Metlika je v letu 2018 v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije in Fakulteto za arhitekturo izdelala strokovne podlage za športni park v Metliki. Idejna zasnova športnega parka vklju�uje glavno igriš�e in pomožno igriš�e za nogomet z atletsko stezo, košarkarsko igriš�e, odbojkarsko

36

igriš�e, teniško igriš�e, baliniš�e in bazen. Idejna zasnova bo podlaga za pripravo projektne dokumentacije. V letu 2020 namenjamo 30.000,00 EUR.

18065 - Trim steza: Ob�ina Metlika se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022 (Ur. l. RS, št. 61/19) Fundacije za šport z investicijo Trim steza Podzemelj. Ocenjena vrednost investicije znaša 24.531,60 EUR, sofinanciranje Fundacije predvidevamo v višini 50 % vrednosti investicije oziroma 12.265,80 EUR. Trim steza ima dolžino približno 650 m, na njej pa je predvidenih osemindvajset postaj (fizi�no 14, vsako se obiš�e 2x), na katerih bodo postavljene razne športne naprave.

18067 - Obnova igriš�a in garderob v Podzemlju: Ob�ina Metlika se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022 (Ur. l. RS, št. 61/19) Fundacije za šport z investicijo Obnova igriš�a in garderob v Podzemlju. Ocenjena vrednost investicije znaša 32.852,16 EUR, sofinanciranje Fundacije predvidevamo v višini 50 % vrednosti investicije oziroma 16.426,08 EUR. Investicija zajema nakup golov in mrež za gole, sanacija nogometnega igriš�a (peskanje, vgradnja nove travne ruše,…), obnova ograje in postavitev lovilne mreže za golom, obnova kopalnic-tuširnic ter dobava in montaža toplotne �rpalke.

18025 – Sofinanciranje DPM: Planirana so finan�na sredstva v višini 26.070,00 EUR, in sicer za sofinanciranje programov pri Društvu prijateljev mladine Metlika v višini 10.070,00 EUR in za zaposlitev ene osebe za polni delovni �as v višini 16.000,00. Društvo prijateljev Mladine Metlika ima zaposleno osebo za polni delovni �as. Ta oseba opravlja delo tajnika in sodeluje pri pripravi in izvedbi dejavnosti društva. Aktivnosti društva namre� potekajo vsakodnevno v dopoldanskem �asu (kontaktiranje s šolami in drugimi institucijami, uradne ure so od 9.00 14.30, prireditve za šolarje, sestanki z mladimi �lani, predstavniki institucij, na Zvezi prijateljev mladine Slovenije, izvajanje humanitarne dejavnosti s posamezniki in njihovimi družinami, CSD,…), velikokrat tudi popoldne ter v�asih ob sobotah in nedeljah.

19 IZOBRAŽEVANJE


Podro�je porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na podro�ju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomo�i šolajo�im.

Podro�je porabe zajema naslednje glavne programe: - 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok: vklju�uje sredstva za financiranje vrtcev in

drugih oblik varstva in vzgoje otrok- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje: izobraževanje vklju�uje sredstva za

financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

37

- 1904 Terciarno izobraževanje,- 1905 Drugi izobraževalni programi: vklju�uje sredstva za izobraževanje odraslih in

druge oblike izobraževanja (izobraževanje odraslih)- 1906 Pomo�i šolajo�im: vklju�uje sredstva za pomo�i v osnovnem šolstvu, štipendije in

študijske pomo�i.


- Dolgoro�ni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na obmo�ju naše ob�ine.

- Podro�je izobraževanja obsega izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Za izvajanje teh nalog so predpisane zakonske finan�ne obveznosti, na tej osnovi pa se zagotavljajo prora�unska sredstva.

Glavni letni izvedbeni cilji: - Zagotavljanje dejavnosti javnih vrtcev, kamor so vklju�eni otroci iz naše ob�ine. - Sofinanciranje materialnih stroškov v osnovnih šolah. - Sofinanciranje posvetovalnice za u�ence in starše ter glasbene šole. - vzdrževanje obstoje�ih otroških igral


Sredstva na postavki 19000 so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja Otroškega vrtca Metlika v skupni vrednosti 950.368,74 EUR. Podlaga za na�rtovanje prihodkov je vpis otrok v letu 2019/2020 ter potrjena sistemizacija oddelkov. V planu je upoštevana cena, ki velja s 1. 2. 2019. 1. 12. 2019 je Otroški vrtec Metlika obiskovalo 302 otrok v 16 oddelkih, in sicer 84 otrok prvega starostnega obdobja v 6 oddelkih ter 218 otrok drugega starostnega obdobja v 10 oddelkih. Upoštevano je odprtje dodatnega oddelka s 1.2.2020, ter financiranje 3 spremljevalcev gibalno oviranih otrok. V mesecu septembru je pri�el z delovanjem tudi romski oddelek v obsegu 5 x tedensko po 4 ure (10 otrok). V letu 2020 v vrtcu na�rtujejo investicijsko vzdrževanje prostorov (beljenje in obnova kopalnic), obnova sanitarij v rumenem delu in nakup opreme za telovadnico.

19001 - predšolska vzgoja –ostali vrtci: V višini 110.000,00 EUR so planirana finan�na sredstva za pokrivanje razlike stroškov med 77 % cene in deležem, ki ga pla�ujejo starši za otroke, kateri obiskujejo vrtce v drugih ob�inah po Sloveniji.

19002 – izgradnja otroških igriš� – Planirani so stroški vzdrževanja obstoje�ih igriš� v višini 2.000,00 EUR.

19027 – Popusti pri pla�. razl. med ceno progr. in pla�ili staršev – Zakon o vrtcih dolo�a, da ob�ina lahko s svojim aktom dolo�i, da se staršem pla�ilo za vrtec, ki jim je dolo�eno z odlo�bo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi ra�una staršem in pri izstavitvi zahtevka ob�ini. Prav tako dolo�a, da mora ob�ina lo�eno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih teh dodatnih ugodnosti. Lo�eno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti mora vsaka ob�ina na podlagi 3. �lena Pravilnika o dolo�itvi podprogramov, ki se upoštevajo za izra�un povpre�nih

38

stroškov za financiranje nalog ob�in (Uradi list RS, št. 48/17; v nadaljevanju: Pravilnik) v svojem prora�unu zagotovi na posebni prora�unski postavki. Ob�ina Metlika staršem otrok, vpisanih v vrtec ne zagotavlja dodatnih popustov pri pla�ilu oskrbnin, omogo�a pa koriš�enje rezervacij in pri tem dodatno financira oskrbnine v višini 50 % deleža staršev, kar na letni ravni znese cca. 11.500,00 EUR. Sredstva v višini 3.500,00 EUR so zagotovljena za sofinanciranje stroškov programa »Cicibanove urice« v katerega so vklju�eni otroci iz ob�ine Metlika (izvaja se v Gribljah).

V podprogramu osnovno šolstvo so planirana finan�na sredstva za OŠ Podzemelj in Metlika v skupnem znesku 233.877,46 EUR, in sicer za materialne stroške, investicijsko vzdrževanje, za financiranje dodatnih programov.

19013 – Posvetovalnica za u�ence in starše: planirana so finan�na sredstva v višini 1.500,00 EUR. Od leta 2007 ima Posvetovalnica za u�ence in starše Novo mesto z Ob�ino Metlika podpisano pogodbo o kritju stroškov za strokovne storitve, ki jih posvetovalnica nudi otrokom/mladostnikom in njihovim staršem/vzgojiteljem/u�iteljem iz Ob�ina Metlika. Na podlagi dogovora na sestanku župana in županj Bele krajine, da se OŠ Milke Šobar Nataše finan�no podpre delovanje svetovalnice za individualno pomo� otrokom, staršem in strokovnim delavcem, so se zmanjšala povpraševanja po storitvah, ki jih izvaja Posvetovalnica za u�ence in starše Novo mesto in posledi�no tudi sofinanciranje.

19022 Javna dela- Pomo� romom pri socializaciji OŠ Podzemelj, Otroški vrtec Metlika: v programu javnih del so v letu 2020 planirane 4 brezposelne osebe:

- OŠ Podzemelj 2 osebi (8.273,61 EUR), - Otroški vrtec Metlika 2 osebi (3.080,00 EUR).

Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva v višini 11.353,00 EUR za pla�ilo razlike do minimalne pla�e, regres za letni dopust, materialne stroške in stroške kilometrine.

19007- Glasbeno šolstvo: sredstva v višini 18.520,00 EUR so planirana za delovanje Glasbene šole v Metliki (materialni stroški, nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo, ...).

19023 – Izobraževanje odraslih: Na podlagi sprejetega sklepa Ob�inskega sveta bodo sredstva v višini 3.600,00 EUR namenjena za pokrivanje stroškov izobraževanja odraslih na obmo�ju Ob�ine Metlika.

V podprogramu pomo� šolajo�im v osnovnem šolstvu so finan�na sredstva namenjena za pokrivanje stroškov prevozov v šolo - Integral Novo mesto, ter za pokrivanje raznih drugih stroškov v osnovnih šolah, katere je dolžna kriti lokalna skupnost (prevozi, šola v naravi, regresiranje prehrane - pla�a kuharicam).

19008 – Šolski prevozi – Integral: Planirana so finan�na sredstva za pokrivanje stroškov prevoza za u�ence OŠ Metlika, OŠ Podzemelj in OŠ Milke Šobar Nataše �rnomelj v višini 245.000,00 EUR. Za šolska leta 2017/2018, 2018/2019 ter 2019/2020 izvaja na podlagi javnega razpisa izbrano podjetje Integral voznik, d. o. o., Novo mesto. Mese�ni strošek za prevoze otrok v OŠ Metliko znaša povpre�no 16.856,00 EUR, v OŠ Podzemelj povpre�no 4.851,00 EUR in v OŠ Milke Šobar Nataše �rnomelj povpre�no 2.793,00 EUR.

39

19010 - OŠ Metlika: V letu 2020 so planirana sredstva za: šolske prevoze, ki jih šola izvaja s šolskim kombijem, pla�e in ostalih prejemkov iz dela za dve in 1/4 kuharice, za sofinanciranje delovnega mesta nadzornik (varnostnik) ter varstvo voza�ev do skupne višine 90.983,00 EUR.

19011 - OŠ Podzemelj: Sredstva v višini 29.200,00 EUR so planirana za pla�e in ostalih prejemkov iz dela za 0,67 zaposlene kuharice in 0,60 gospodinje ter varstvo voza�ev.

19012 – Šolski prevozi ostali: Sredstva v višini 11.000,00 EUR so planirana za pokrivanje stroškov, ki jih Ob�ina krije upravi�encem na podlagi Pravilnika o povra�ilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v ob�ini Metlika (Ur. l. RS, št. 89/2012).

19024- OŠ Milke Šobar Nataša: Planiramo sredstva v višini 7.192,29 EUR, od tega za nakup opreme 500,00 EUR, 1.641,00 EUR za delovanje svetovalnice za individualno pomo� otrokom, staršem in strokovnim delavcem ter 5.051,29 EUR za sofinanciranje spremljevalca otrok s posebnimi potrebami na organiziranim posebnem prevozu.

19029- Ob�inske štipendije: Sredstva v višini 9.600,00 EUR so namenjena za izpla�ilo štipendij dvema dijakoma in štirim študentom.

20 SOCIALNO VARSTVO


Podro�je porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na podro�ju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomo� i, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Podro�je porabe zajema naslednje glavne programe: - 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva,- 2002 Varstvo otrok in družine: Varstvo otrok in družine vklju�uje sredstva za programe v

pomo� družini na lokalnem nivoju.- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva: vklju�uje sredstva za izvajanje programov

v centrih za socialno delo, programe v pomo� družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomo�i materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoro�ni cilji:

� uresni�evanje na�ela socialne pravi�nosti, solidarnosti, socialnega vklju�evanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

� izboljšati življenje ranljivih ljudi ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in

� preko razli�nih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

40

Glavni letni izvedbeni cilji: � zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogo�iti nemoteno delovanje programa

za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in� objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v

ob�ini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na podro�ju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med ob�ani.

Obrazložitev prora�unskih postavk 20018 – Pomo� staršem ob rojstvu otroka: Je enkratna denarna pomo� ob�ine novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Sredstva se dodeljujejo na podlagi sprejetega pravilnika in znašajo 100,00 EUR po novorojen�ku. Planiramo 8.000,00 EUR.

20003 - Javna dela- Pomo� romom pri socializaciji: v program javnih del, ki ga izvaja Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Metlika. V letu 2020 je predvidena vklju�itev ene brezposelne osebe. Sredstva v višini 9.000,00 EUR so namenjena za kritje stroškov razlike pla�, regresa, materialne stroške in stroške kilometrine.

20005 oskrba ostarelih v zavodih: 210.000,00 EUR je namenjeno za financiranje oskrbe v splošnih in specialnih zavodih za oskrbovance naše ob�ine (razlika med polno ceno oskrbnine in lastnimi prihodki oskrbovancev). Planirana sredstva so zaradi smrti oskrbovancev v primerjavi s predhodnim letom nižja za 22,23 %.

20006 - pomo� na domu: Planirana so sredstva v višini 35.000,00 EUR za sofinanciranje programa pomo� ostarelim na domu (v višini stroškov pla� in drugih stroškov dela ter materialnih stroškov zaposlenih oseb) in so glede na predhodno leto višja za 2.000,00 EUR. V planu je upoštevan obseg storitve 247,5 ur efektivnega dela na mesec in ekonomske cene, ki velja s 1. 2. 2019. Za izvajanje programa pomo�i, je Ob�ina Metlika Domu starejših ob�anov Metlika, predala v brezpla�en najem službeno vozilo Renault Kangoo. Sredstva v višini 1.500,00 EUR so zagotovljena za vzdrževanja avtomobila.

20025 Prostofer –Na pobudo in podporo Lions kluba Podzemelj Bela krajina se je Ob�ina Metlika v letu 2018 v okviru Zlate mreže pridružila akciji Prostofer. Med razli�nimi storitvami Zlate mreže je tudi pomo� pri organizaciji prevozov. Zlata mreža s svojimi Zlatimi asistenti (brezpla�na številka 080 10 10) povezuje prostovoljne šoferje Prostoferje in starejše, ki potrebujejo prevoz k zdravniku ali po drugih neodložljivih opravkih in ne zmorejo uporabljati javnih ali pla�ljivih prevozov. Prostoferji so prijazni »šoferji«, ki starejšo osebo brezpla�no z ob�inskim avtomobilom odpeljejo do izbranega cilja in nazaj. Ob�ina Metlika zagotavlja sredstva v višini 7.500,00 EUR za pokrivanje stroškov goriva, vinjete ipd. Polovico stroškov za najem klicnega centra (zagotovljen s strani Zlate Mreže) krije Lions klub Podzemelj Bela krajina, polovica pa Ob�ina.

20026 - E-oskrba - sredstva v višini 4.128,00 EUR so namenjena za pomo� pri kritju stroškov storitve celodnevnega varovanja na daljavo, ki jo bo ob�ina dodelila posameznim upravi�encem na podlagi javnega razpisa. Višina subvencije na upravi�enca bo znašala 10,00 EUR oz. v celotni višini mese�ne naro�nine osnovnega paketa (za upravi�ence s slabšim socialnim položajem).

41

20027 - e-mobilna Metlika: Ob�ina Metlika se je skupaj z Zavodom za turizem, šport in mladino ter domom starejših ob�anov Metlika prijavila na javni razpis LAS Dolenjske in Bele krajine. V okviru projekta namerava Ob�ina Metlika nabaviti novo e-vozilo, ki bo primerno za prevoze gibalno oviranih oseb.

20007 - Subvencija stanarin: Na postavki so predvidena sredstva za pla�ilo subvencij najemnin najemnikom, ki na podlagi dolo�il Stanovanjskega zakona izpolnjujejo zakonsko dolo�ene pogoje za subvencijo najemnine. Do subvencije najemnine so upravi�eni tako najemniki neprofitnih kot tržnih stanovanj. Prosilci pravico do subvencije uveljavljajo z enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem centru za socialno delo, ki izda odlo�bo, na podlagi katere je ob�ina zavezana k pla�ilu. Vrednost postavke je 27.500,00 EUR in je v primerjavi s preteklim letom višja za 14% zaradi ve�jega števila upravi�encev.

20014 romska problematika: planirana so sredstva v višini 3.000,00 EUR, za reševanje romske problematike.

20010 LAS- boj proti drogam: Sredstva v višini 4.070,00 EUR so planirana za program LAS- boj proti drogam (program Svetovalnica sre�anje Metlika), ki ga izvaja Rde�i križ Metlika.

20011- sofinanciranje humanitarnih društev: (javni razpis) sredstva za leto 2020 v višini 6.890,00 EUR planiramo v enaki višini kot v predhodnem letu.

20012- RK OE Metlika: Sredstva v višini 20.800,00 EUR so planirana za delovanje oziroma izvajanje programov Rde�ega križa. V plan so vklju�ena tudi sredstva za sofinanciranje zaposlenega preko javnih del.

20019 Javna dela- Socialno vklju�evanje posebej ranljivih skupin: program se bo izvajal preko ŠENT-a (Slovensko združenje za duševno zdravje), vklju�ena bi bila ena brezposelna oseba. Sredstva v višini 3.200,00 EUR se namenijo za kritje stroškov razlike pla�, razliko do minimalne pla�e, regresa, materialne stroške.

20021 Javna dela Društvo invalidov: v izvajanje planirajo vklju�itev ene brezposelne invalidne osebe, za kar so planirana sredstva v višini 1.400,00 EUR. Sredstva v višini 1.000,00 EUR pa se namenijo za sofinanciranje stroškov najemnine.

20022 – Medgeneracijski center: V višini do 5.610,00 EUR so planirana sredstva za pokrivanje stroškov obratovanja, materialnih stroškov, stroškov opreme ter stroškov za zaposlenega (cca 1.910,00 EUR za materialne stroške, obratovalne stroške ter stroške opreme, cca 3.700,00 EUR za stroške zaposlenega).

20023 Javna dela Društvo upokojencev: sredstva v višini 286,00 EUR so namenjena pokritju stroškov zaposlene na javnih delih za mesec december 2019.

20028- JD – pomo� pri izvajanju programov za ob�ane: sredstva v višini 8.980,50 EUR se namenijo za zaposlitev ene brezposelne osebe in sicer invalid za 5 ur dnevno. Gre za program

42

javnega dela Pomo� pri izvajanju programov za ob�ane. S strani Zavoda za zaposlovanje pri�akujemo sofinanciranje v višini 8.000,00 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA


Podro�je porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na ob�inski ravni ter servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje ob�inskega prora�una ter iz naslova upravljanja z ob�inskim dolgom.

Podro�je porabe zajema naslednji glavni program: 2201 – Servisiranje javnega dolga: vklju�uje sredstva za odpla�ilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja ob�inskega prora�una in sredstva za pla�ilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.


� Dolgoro�ni cilj podprograma je financiranje izvrševanja prora�una Ob�ine Metlika in financiranje likvidnosti prora�una ob�ine s �im nižjimi stroški

Glavni letni izvedbeni cilji: � Za leto 2020 predvidevamo popla�ilo vseh obveznosti, zapadlih v letu 2020, v skladu s

sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti ob�ine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi ob�ina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.


Skupaj je planirano 14.200,00 EUR, od tega 10.200,00 EUR za obresti, ter 2.000,00 EUR za pla�ilo ostalih stroškov povezanih z zadolževanjem (stroški odobritve, …). Ob�ina Metlika ima v skladu z zakonskimi možnostmi in soglasjem Ministrstva za finance trenutno najeta 2 kredita ter tri brezobrestne kreditne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. �l. Zakona o financiranju ob�in.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI


Podro�je porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesre�, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo�an veter, to�a, pozeba, suša, množi�ni pojav nalezljive �loveške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre�e, ki jih povzro�ijo naravne sile in ekološke nesre�e, ter za finan�ne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora�unu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Podro�je porabe zajema naslednja glavna programa:

43

- 2302 Posebna prora�unska rezerva in programi pomo�i v primerih nesre�: vklju�uje sredstva za odpravo posledic naravnih nesre�, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo�an veter, to�a, pozeba, suša, množi�ni pojav nalezljive �loveške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesre�e, ki jih povzro�ijo naravne sile in ekološke nesre�e.

- 2303 Splošna prora�unska rezervacija: vklju�uje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora�unu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog

Dolgoro�ni cilji podro�ja prora�unske porabe

� Dolgoro�ni cilji podro�ja je nemoteno zagotavljanje teko�ega izvrševanja prora�una ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesre�, kar omogo�a hitrejšo odpravo posledic. Dolgoro�ne cilje tega programa je nemogo�e vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesre�, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesre�, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.


23000 – obvezna prora�unska rezerva: V višini 1.000,00 EUR so planirana sredstva za oblikovanje obvezne prora�unske rezerve v. 3. odstavek 49. �ena Zakona o javnih financah navaja: » V sredstva prora�unske rezerve se izlo�a del skupno doseženih letnih prejemkov prora�una v višini, ki je dolo�ena s prora�unom, vendar najve� do višine 1,5% prejemkov prora�una. Del sredstev se izlo�a v rezerve za�asno vsak mesec, dokon�no pa po zaklju�nem ra�unu prora�una za preteklo leto.«

23001 - teko�a prora�unska rezerva: skladno s 42. �len Zakona o javnih financah se v prora�unu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna prora�unska rezervacija, ki se v prora�unu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v prora�unu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi prora�una ni bilo mogo�e na�rtovati. Sredstva ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2020 planiramo 30.000,00 EUR.

8100 KS BOŽAKOVO1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22

postavka konto naziv konta SPREJETI REALIZ. SPREJETI REALIZ. SPREJETI SPREJETI REALIZ. PREDLOG 18/17 21/20 22/201.REB.2017 jan.-dec.17 1.REB.2018 jan.-dec.18 PROR.2019 1.REB.2019 jan.-dec.19 PROR.2020

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 4.708,67 1.684,42 12.824,25 12.824,25 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.780,00 100,00 100,00 97,55

714 DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714100 Drugi nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714199 Drugi izredni nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 PREJETE DONACIJE (730) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMA�IH VIROV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730000 Prejete donacije od doma�ih pravnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730100 Prejete donacije od doma�ih fizi�nih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 4.708,67 1.684,42 12.824,25 12.824,25 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.780,00 100,00 100,00 97,55

740 TRANSFERNI PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST. 4.708,67 1.684,42 12.824,25 12.824,25 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.780,00 100,00 100,00 97,557401 Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti 4.708,67 1.684,42 12.824,25 12.824,25 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.780,00 100,00 100,00 97,55

740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 1.870,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 2.220,00 1.065,75 3.024,25 3.024,25 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska -456,09 -456,09 800,00 800,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.780,00 100,00 100,00 95,86740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 1.074,76 1.074,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.500,00 -2.000,00 SPREJETI REALIZ. SPREJETI REALIZ. SPREJETI SPREJETI REALIZ. PREDLOG 18/17 21/20 22/20

1.REB.2017 jan.-dec.17 1.REB.2018 jan.-dec.18 PROR.2019 1.REB.2019 jan.-dec.19 PROR.2020

ODHODKI SKUPAJ 6.100,50 1.548,95 14.351,55 11.998,24 7.253,31 7.253,31 7.016,42 5.016,89 83,60 96,73 69,17

8100 KS BOŽAKOVO 6.100,50 1.548,95 14.351,55 11.998,24 7.253,31 7.253,31 7.016,42 5.016,89 83,60 96,73 69,17

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA 1,50 0,85 1,50 1,00 1,50 1,50 0,90 1,50 66,67 60,00 100,000202 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 1,50 0,85 1,50 1,00 1,50 1,50 0,90 1,50 66,67 60,00 100,0002029001 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 1,50 0,85 1,50 1,00 1,50 1,50 0,90 1,50 66,67 60,00 100,00

81000 Stroški provizij 1,50 0,85 1,50 1,00 1,50 1,50 0,90 1,50 66,67 60,00 100,00402931 Pla�ila ban�nih storitev 1,50 0,85 1,50 1,00 1,50 1,50 0,90 1,50 66,67 60,00 100,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.064,58 863,68 900,05 949,96 751,81 751,81 701,84 2.235,39 105,55 93,35 297,330602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 2.064,58 863,68 900,05 949,96 751,81 751,81 701,84 2.235,39 105,55 93,35 297,3306029001 Delovanje ožjih delov ob�in 2.064,58 863,68 900,05 949,96 751,81 751,81 701,84 2.235,39 105,55 93,35 297,33

81001 Materialni stroški KS 2.064,58 863,68 900,05 949,96 751,81 751,81 701,84 2.235,39 105,55 93,35 297,33402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 2.064,58 863,68 900,05 949,96 751,81 751,81 701,84 2.235,39 105,55 93,35 297,33

1. KS BOŽAKOVO FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1

1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22postavka konto naziv konta SPREJETI REALIZ. SPREJETI REALIZ. SPREJETI SPREJETI REALIZ. PREDLOG 18/17 21/20 22/20


11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1104 Gozdarstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81003 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 684,42 684,42 700,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 0,00 100,00 66,671302 Cestni promet in infrastruktura 684,42 684,42 700,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 0,00 100,00 66,6713029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 684,42 684,42 700,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 0,00 100,00 66,67

81010 Vzdrževanje lokalnih cest 684,42 684,42 700,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 0,00 100,00 66,67402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 684,42 684,42 700,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 0,00 100,00 66,67420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.350,00 0,00 12.750,00 11.047,28 5.000,00 5.000,00 4.813,68 1.780,00 86,65 96,27 35,601802 Ohranjanje kulturne dediš�ine 3.350,00 0,00 12.750,00 11.047,28 5.000,00 5.000,00 4.813,68 1.780,00 86,65 96,27 35,6018029001 Nepremi�na kulturna dediš�ina 3.350,00 0,00 12.750,00 11.047,28 5.000,00 5.000,00 4.813,68 1.780,00 86,65 96,27 35,60

81030 Cerkvica sv. Magdalene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81031 Vaška hiša (streha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81032 Dom krajanov 3.350,00 0,00 12.750,00 11.047,28 5.000,00 5.000,00 4.813,68 1.780,00 86,65 96,27 35,60402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 3.350,00 0,00 12.750,00 11.047,28 5.000,00 5.000,00 4.813,68 1.780,00 86,65 96,27 35,60

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 4.708,67 1.684,42 12.824,25 12.824,25 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.780,00II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 6.100,50 1.548,95 14.351,55 11.998,24 7.253,31 7.253,31 7.016,42 5.016,89III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -1.391,83 135,47 -1.527,30 826,01 -2.353,31 -2.353,31 -2.116,42 -236,89

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRET.L. 1.391,83 1.391,83 1.527,30 1.527,30 2.353,31 2.353,31 2.353,31 236,891.391,83 1.391,83 1.527,30 1.527,30 2.353,31 2.353,31 2.353,31 236,89

ostanek 0,00 1.527,30 0,00 2.353,31 0,00 0,00 236,89 0,00

1. KS BOŽAKOVO FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 2

8200 KS DOBRAVICE1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22


I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 16.416,43 9.965,29 11.253,87 11.253,87 4.000,00 3.750,00 3.750,00 3.790,00 100,00 100,00 101,07 TEKO�I PRIHODKI (70+71) 2.800,63 2.800,63 99,74 99,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

71 NEDAV�NI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 2.800,63 2.800,63 99,74 99,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 710 UDELEŽBA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD PREM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710200 Prihodki od obresti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714 DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI 2.800,63 2.800,63 99,74 99,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 714100 Drugi nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714199 Drugi izredni nedav�ni prihodki 2.800,63 2.800,63 99,74 99,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

- ra� 2.216,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - nakaz. 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - el. ŠD 83,87 0,00 99,74 0,00 0,00 0,00 0,00

73 PREJETE DONACIJE (730) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMA�IH VIROV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

730000 Prejete donacije od doma�ih pravnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730100 Prejete donacije od doma�ih pravnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730100 Prejete donacije od doma�ih fizi�nih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


740 13.615,80 7.164,66 11.154,13 11.154,13 4.000,00 3.750,00 3.750,00 3.790,00 100,00 100,00 101,077401 Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti13.615,80 7.164,66 11.154,13 11.154,13 4.000,00 3.750,00 3.750,00 3.790,00 100,00 100,00 101,07

740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 1.555,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 0,00 0,00 555,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska 1.665,88 0,00 2.702,99 2.702,99 2.000,00 1.750,00 1.750,00 1.790,00 100,00 100,00 102,29740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 10.394,92 6.164,66 5.896,14 5.896,14 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

-1.500,00 412,99 SPREJETI REALIZ. SPREJETI REALIZ. SPREJETI SPREJETI REALIZ. PREDLOG 18/17 21/20 22/20


ODHODKI SKUPAJ 16.744,71 9.820,86 11.726,58 11.723,36 4.003,22 3.753,22 3.747,61 3.795,61 99,97 99,85 101,13

8200 KS DOBRAVICE 16.744,71 9.820,86 11.726,58 11.723,36 4.003,22 3.753,22 3.747,61 3.795,61 99,97 99,85 101,13



2. KS DOBRAVICE FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1



06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.682,41 3.654,85 1.525,08 1.517,93 2.001,72 2.001,72 1.997,13 1.794,11 99,53 99,77 89,630602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 4.682,41 3.654,85 1.525,08 1.517,93 2.001,72 2.001,72 1.997,13 1.794,11 99,53 99,77 89,6306029001 Delovanje ožjih delov ob�in 4.682,41 3.654,85 1.525,08 1.517,93 2.001,72 2.001,72 1.997,13 1.794,11 99,53 99,77 89,63

82001 Materialni stroški KS 4.682,41 3.654,85 1.525,08 1.517,93 2.001,72 2.001,72 1.997,13 1.794,11 99,53 99,77 89,63402200 Elektrika 1.000,00 1.023,66 412,99 412,99 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 3.682,41 2.631,19 1.112,09 1.104,94 2.001,72 2.001,72 1.997,13 1.794,11 99,36 99,77 89,63

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0703 Civilna zaš�ita in protipožarna varnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07039002 Protipožarna varnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82002 Sred. za požarno varnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Teko�i transferi društvom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431000 Investicijski transfer gasil. Društvu


82003 vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 12.060,80 6.164,66 10.200,00 10.204,48 2.000,00 1.750,00 1.749,98 2.000,00 100,04 100,00 114,291302 Cestni promet in infrastruktura 12.060,80 6.164,66 10.200,00 10.204,48 2.000,00 1.750,00 1.749,98 2.000,00 100,04 100,00 114,2913029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 12.060,80 6.164,66 10.200,00 10.204,48 2.000,00 1.750,00 1.749,98 2.000,00 100,04 100,00 114,29

82010 Vzdrž. lokalnih cest (križižiš�e D/ cesta Krivog.) 12.060,80 6.164,66 10.200,00 10.204,48 2.000,00 1.750,00 1.749,98 2.000,00 100,04 100,00 114,29402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 12.060,80 6.164,66 10.200,00 10.204,48 2.000,00 1.750,00 1.749,98 2.000,00 100,04 100,00 114,29420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ceste 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ekološki otok 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13029004 Cestna razsvetljava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82011 Javna razsvetljava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 16.416,43 9.965,29 11.253,87 11.253,87 4.000,00 3.750,00 3.750,00 3.790,00II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 16.744,71 9.820,86 11.726,58 11.723,36 4.003,22 3.753,22 3.747,61 3.795,61III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -328,28 144,43 -472,71 -469,49 -3,22 -3,22 2,39 -5,61

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA328,28 328,28 472,71 472,71 3,22 3,22 3,22 5,61328,28 328,28 472,71 472,71 3,22 3,22 3,22 5,61

ostanek 0,00 472,71 0,00 3,22 0,00 0,00 5,61 0,00

2. KS DOBRAVICE FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 2

8300 KS DRAŠI�I1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22


I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 8.961,31 2.162,50 15.198,81 15.198,81 8.568,00 8.568,00 8.568,00 8.518,00 100,00 100,00 99,42 TEKO�I PRIHODKI (70+71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 NEDAV�NI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 UDELEŽBA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD PREM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714 DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714100 Drugi nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714199 Drugi izredni nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 2.162,50 2.162,50 2.000,00 2.000,00 2.068,00 2.068,00 2.068,00 2.068,00 100,00 100,00 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska 6.792,15 0,00 6.400,00 6.400,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.450,00 100,00 100,00 99,23740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 6,66 0,00 6.798,81 6.798,81 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

SPREJETI REALIZ. SPREJETI REALIZ. SPREJETI SPREJETI REALIZ. PREDLOG 18/17 21/20 22/20


ODHODKI SKUPAJ 9.730,79 1.860,91 16.269,88 16.267,43 8.570,45 8.570,45 8.559,45 8.529,00 99,98 99,87 99,52

8300 KS DRAŠI�I 9.730,79 1.860,91 16.269,88 16.267,43 8.570,45 8.570,45 8.559,45 8.529,00 99,98 99,87 99,52



06 LOKALNA SAMOUPRAVA 876,73 329,14 747,14 746,78 769,45 769,45 769,50 778,00 99,95 100,01 101,110602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 876,73 329,14 747,14 746,78 769,45 769,45 769,50 778,00 99,95 100,01 101,1106029001 Delovanje ožjih delov ob�in 876,73 329,14 747,14 746,78 769,45 769,45 769,50 778,00 99,95 100,01 101,11

83001 Materialni stroški KS 876,73 329,14 747,14 746,78 769,45 769,45 769,50 778,00 99,95 100,01 101,11402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 876,73 329,14 747,14 746,78 769,45 769,45 769,50 778,00 99,95 100,01 101,11

3. KS DRAŠI�I FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1




83002 Sred. za požarno varnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Teko�i transferi društvom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.531,32 1.531,32 1.800,00 1.799,00 1.300,00 1.300,00 1.289,60 1.300,00 99,94 99,20 100,001104 Gozdarstvo 1.531,32 1.531,32 1.800,00 1.799,00 1.300,00 1.300,00 1.289,60 1.300,00 99,94 99,20 100,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1.531,32 1.531,32 1.800,00 1.799,00 1.300,00 1.300,00 1.289,60 1.300,00 99,94 99,20 100,00

83003 vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 1.531,32 1.531,32 1.800,00 1.799,00 1.300,00 1.300,00 1.289,60 1.300,00 99,94 99,20 100,00402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 1.531,32 1.531,32 1.800,00 1.799,00 1.300,00 1.300,00 1.289,60 1.300,00 99,94 99,20 100,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.321,74 0,00 13.721,74 13.721,40 6.500,00 6.500,00 6.500,05 6.450,00 100,00 100,00 99,231302 Cestni promet in infrastruktura 7.321,74 0,00 13.721,74 13.721,40 6.500,00 6.500,00 6.500,05 6.450,00 100,00 100,00 99,2313029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 7.321,74 0,00 13.721,74 13.721,40 6.500,00 6.500,00 6.500,05 6.450,00 100,00 100,00 99,23

83010 Vzdržavanje lokalnih cest (Krma�ina, Nova Gora, Kamenica)7.321,74 0,00 13.721,74 13.721,40 6.500,00 6.500,00 6.500,05 6.450,00 100,00 100,00 99,23402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrž. (522,93 eur-prenos 2018) 7.321,74 0,00 13.721,74 13.721,40 6.500,00 6.500,00 6.500,05 6.450,00 100,00 100,00 99,23402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 8.961,31 2.162,50 15.198,81 15.198,81 8.568,00 8.568,00 8.568,00 8.518,00II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 9.730,79 1.860,91 16.269,88 16.267,43 8.570,45 8.570,45 8.559,45 8.529,00III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -769,48 301,59 -1.071,07 -1.068,62 -2,45 -2,45 8,55 -11,00

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA769,48 769,48 1.071,07 1.071,07 2,45 2,45 2,45 11,00

769,48 769,48 1.071,07 1.071,07 2,45 2,45 2,45 11,00ostanek 0,00 1.071,07 0,00 2,45 0,00 0,00 11,00 0,00

3. KS DRAŠI�I FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 2

8400 KS GRABROVEC1 2 2 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22


I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 7.532,55 4.224,28 8.858,27 3.250,00 10.508,26 10.727,76 6.727,76 5.050,00 36,69 62,71 47,07 TEKO�I PRIHODKI (70+71) 100,00 900,00 650,00 1.250,00 0,00 219,50 219,50 0,00 192,31 100,00 0,00

71 NEDAV�NI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 100,00 900,00 650,00 1.250,00 0,00 219,50 219,50 0,00 192,31 100,00 0,00710 UDELEŽBA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD PREM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714 DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI 100,00 900,00 650,00 1.250,00 0,00 219,50 219,50 0,00 192,31 100,00 0,00

714100 Drugi nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714199 Drugi izredni nedav�ni prihodki 100,00 900,00 650,00 1.250,00 0,00 219,50 219,50 0,00 192,31 100,00 0,00

73 PREJETE DONACIJE (730) 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 100,00

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMA�IH VIROV 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 100,00730000 Prejete donacije od doma�ih pravnih oseb 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 100,00730100 Prejete donacije od doma�ih fizi�nih oseb 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 100,00



740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 1.150,00 1.150,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,26 1.608,26 1.608,26 0,00 100,00 0,00740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -950,00 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska 2.282,55 2.174,28 2.100,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.050,00 0,00 100,00 89,13740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 0,00 0,00 108,27 0,00 600,00 600,00 600,00 -2.050,00 0,00 100,00 -341,67



ODHODKI SKUPAJ 7.627,65 3.073,22 10.104,43 4.110,49 10.893,93 11.113,43 7.110,71 5.052,72 40,68 63,98 45,46

8400 KS GRABROVEC 7.627,65 3.073,22 10.104,43 4.110,49 10.893,93 11.113,43 7.110,71 5.052,72 40,68 63,98 45,46



06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.244,10 898,44 3.595,16 2.201,83 3.692,93 3.912,43 3.909,19 751,72 61,24 99,92 19,210602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 1.244,10 898,44 3.595,16 2.201,83 3.692,93 3.912,43 3.909,19 751,72 61,24 99,92 19,2106029001 Delovanje ožjih delov ob�in 1.244,10 898,44 3.595,16 2.201,83 3.692,93 3.912,43 3.909,19 751,72 61,24 99,92 19,21

84001 Materialni stroški KS 1.244,10 898,44 3.595,16 2.201,83 3.692,93 3.912,43 3.909,19 751,72 61,24 99,92 19,21402599 Teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 1.244,10 898,44 3.595,16 2.201,83 3.692,93 3.912,43 3.909,19 751,72 61,24 99,92 19,21

4. KS GRABROVEC FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1






84003 vzdrževanje gozdnih in poljskih poti (obsekavanje,gramoz) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.282,55 2.174,28 6.208,27 1.608,26 6.900,00 6.900,00 2.900,92 4.000,00 25,91 42,04 57,971302 Cestni promet in infrastruktura 6.282,55 2.174,28 6.208,27 1.608,26 6.900,00 6.900,00 2.900,92 4.000,00 25,91 42,04 57,9713029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 2.282,55 2.174,28 2.208,27 1.608,26 2.900,00 2.900,00 2.900,92 0,00 72,83 100,03 0,00

84010 Vzdržavanje lokalnih cest 2.282,55 2.174,28 2.208,27 1.608,26 2.900,00 2.900,00 2.900,92 0,00 72,83 100,03 0,00402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00 0,00402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 2.282,55 2.174,28 2.208,27 1.608,26 2.300,00 2.300,00 2.300,92 0,00 72,83 100,04 0,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 100,00

84011 Cesta, odvodnjavanje, postajališ�e 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 100,00420804 Na�rti in druga projekta dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 100,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84020 Ureditev ekoloških otokov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje in zavarovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420600 Nakup zemljiš� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84021 Ureditev odtokov meteornih vod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 100,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,001802 Ohranjanje kulturne dediš�ine 100,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,0018029001 Nepremi�na kulturna dediš�ina 100,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00

84030 Kulturna dediš�ina 100,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00412000 Tek.transferi naprof.organiz.in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje(Sv.Urban, NOB) 100,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00

1803 Programi v kulturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18039003 Ljubiteljska kultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84031 Prireditve (veseli december,pohodi po Urbanovi poti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1805 Športne in prosto�asne aktivnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18059001 Programi športa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84040 Šport v KS Grabrovec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Dotacija ŠD Grabrovec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki (planinska tura, spust po Kolpi) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420401 Novogradnja ŠI Grabrovec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 7.532,55 4.224,28 8.858,27 3.250,00 10.508,26 10.727,76 6.727,76 5.050,00II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 7.627,65 3.073,22 10.104,43 4.110,49 10.893,93 11.113,43 7.110,71 5.052,72III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -95,10 1.151,06 -1.246,16 -860,49 -385,67 -385,67 -382,95 -2,72

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA95,10 95,10 1.246,16 1.246,16 385,67 385,67 385,67 2,7295,10 95,10 1.246,16 1.246,16 385,67 385,67 385,67 2,72

ostanek 0,00 1.246,16 0,00 385,67 0,00 0,00 2,72 0,00


8500 KS GRADAC1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22


I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 56.230,82 21.006,98 56.536,84 56.536,84 25.786,00 28.447,48 28.768,48 17.366,00 100,00 101,13 61,05 TEKO�I PRIHODKI (70+71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.661,48 2.972,48 0,00 111,69 0,00

71 NEDAV�NI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.661,48 2.972,48 0,00 111,69 0,00710 UDELEŽBA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD PREM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714 DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.661,48 2.972,48 0,00 111,69 0,00

714100 Drugi nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714199 Drugi izredni nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.661,48 2.972,48 0,00 111,69 0,00

1.261,48 + 1.000,00 + 300,00+111,00+300,00 0,00 0,00 0,00 73 PREJETE DONACIJE (730) - RK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



740 TRANSFERNI PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST. 56.230,82 21.006,98 56.536,84 56.536,84 25.786,00 25.786,00 25.796,00 17.366,00 100,00 100,04 67,357401 Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti56.230,82 21.006,98 56.536,84 56.536,84 25.786,00 25.786,00 25.796,00 17.366,00 100,00 100,04 67,35

740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 3.663,00 0,00 3.363,00 3.363,00 3.536,00 3.536,00 3.546,00 3.536,00 100,00 100,28 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 100,00 100,00 100,00740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 8.383,83 946,58 11.100,25 11.100,25 0,00 0,00 0,00 -10,00 100,00 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska 14.747,40 0,00 14.300,00 14.300,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 12.190,00 100,00 100,00 93,05740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 25.786,59 16.410,40 24.123,59 24.123,59 5.500,00 5.500,00 5.500,00 -2.000,00 100,00 100,00 -36,36

-5.500,00 SPREJETI REALIZ. SPREJETI REALIZ. SPREJETI SPREJETI REALIZ. PREDLOG 18/17 21/20 22/20


ODHODKI SKUPAJ 56.507,63 19.038,11 58.782,52 57.033,59 27.534,93 30.196,41 30.386,58 17.496,83 97,02 100,63 57,94

8500 KS GRADAC 56.507,63 19.038,11 58.782,52 57.033,59 27.534,93 30.196,41 30.386,58 17.496,83 97,02 100,63 57,94




85001 Materialni stroški KS 5.967,64 2.623,96 3.776,52 1.952,13 3.530,00 3.530,00 3.775,38 3.651,83 51,69 106,95 103,45402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 5.967,64 2.623,96 3.776,52 1.952,13 3.530,00 3.530,00 3.775,38 3.651,83 51,69 106,95 103,45

5. KS GRADAC FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1



07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0703 Civilna zaš�ita in protipožarna varnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07039002 Protipožarna varnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85002 Sred. za požarno varnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412000 Teko�i transferi društvom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




85010 Vzdržavanje lokalnih cest 34.033,99 6.026,70 24.000,00 24.773,25 12.482,63 15.144,11 15.091,80 10.190,00 103,22 99,65 67,29420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 34.033,99 6.026,70 24.000,00 24.773,25 12.482,63 15.144,11 15.091,80 10.190,00 103,22 67,29

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST14.000,00 10.383,70 11.000,00 10.305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 93,68 1603 Komunalna dejavnost 14.000,00 10.383,70 11.000,00 10.305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 93,68 16039002 Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 14.000,00 10.383,70 11.000,00 10.305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 93,68

85025 Urejanje pokopališ�a Klošter 14.000,00 10.383,70 11.000,00 10.305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 93,68 402999 Drugi operativni odhodki 14.000,00 10.383,70 11.000,00 10.305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 93,68 402599 Teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 11.516,30 11.516,30 11.516,30 3.650,00 100,00 100,00 31,691802 Ohranjanje kulturne dediš�ine 2.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 11.516,30 11.516,30 11.516,30 3.650,00 100,00 100,00 31,6918029001 Nepremi�na kulturna dediš�ina 2.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 11.516,30 11.516,30 11.516,30 3.650,00 100,00 100,00 31,69

85031 Kulturni dom Gradac 2.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 11.516,30 11.516,30 11.516,30 3.650,00 100,00 100,00 31,69402599 Teko�e vzdrževanje 2.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 11.516,30 11.516,30 11.516,30 3.650,00 100,00 100,00 31,69

1805 Šport in prosto�asen aktivnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18059002 Programi za mladino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85040 Kulturne in novoletne prireditve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 56.230,82 21.006,98 56.536,84 56.536,84 25.786,00 28.447,48 28.768,48 17.366,00II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 56.507,63 19.038,11 58.782,52 57.033,59 27.534,93 30.196,41 30.386,58 17.496,83III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -276,81 1.968,87 -2.245,68 -496,75 -1.748,93 -1.748,93 -1.618,10 -130,83

XII.STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA276,81 276,81 2.245,68 2.245,68 1.748,93 1.748,93 1.748,93 130,83

276,81 276,81 2.245,68 2.245,68 1.748,93 1.748,93 1.748,93 ��

ostanek 0,00 2.245,68 0,00 1.748,93 0,00 0,00 130,83 0,00

5. KS GRADAC FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 2

8600 KS JUGORJE1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22


I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 9.847,65 2.200,60 12.447,05 2.000,00 2.000,00 6.940,00 7.298,16 4.800,00 16,07 105,16 69,16 TEKO�I PRIHODKI (70+71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.940,00 5.298,16 0,00 107,25 0,00

71 NEDAV�NI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.940,00 5.298,16 0,00 107,25 0,00710 UDELEŽBA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD PREM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714 DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.940,00 5.298,16 0,00 107,25 0,00

714100 Drugi nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714199 Drugi izredni nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.940,00 5.298,16 0,00 107,25 0,00





740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 822,00 822,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska 2.870,38 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 100,00 100,00740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 6.155,27 1.378,60 7.647,05 0,00 0,00 -2.800,00 -2.800,00 0,00 0,00 100,00 0,00

-2.800,00 0,00 0,00 0,00 SPREJETI REALIZ. SPREJETI REALIZ. SPREJETI SPREJETI REALIZ. PREDLOG 18/17 21/20 22/20


ODHODKI SKUPAJ 10.519,54 2.499,54 12.820,00 574,33 3.798,62 8.738,62 2.902,48 10.994,30 4,48 33,21 125,81

8600 KS JUGORJE 10.519,54 2.499,54 12.820,00 574,33 3.798,62 8.738,62 2.902,48 10.994,30 4,48 33,21 125,81



06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.492,89 1.120,64 2.319,00 573,93 3.797,62 8.737,62 2.902,07 8.193,30 24,75 33,21 93,770602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 1.492,89 1.120,64 2.319,00 573,93 3.797,62 8.737,62 2.902,07 8.193,30 24,75 33,21 93,7706029001 Delovanje ožjih delov ob�in 1.492,89 1.120,64 2.319,00 573,93 3.797,62 8.737,62 2.902,07 8.193,30 24,75 33,21 93,77

86001 Materialni stroški KS 1.492,89 1.120,64 2.319,00 573,93 3.797,62 8.737,62 2.902,07 8.193,30 24,75 33,21 93,77402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 1.492,89 1.120,64 2.319,00 573,93 3.797,62 8.737,62 2.902,07 8.193,30 24,75 33,21 93,77

6. KS JUGORJE FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1





13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 9.025,65 1.378,60 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 1302 Cestni promet in infrastruktura 9.025,65 1.378,60 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 13029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 9.025,65 1.378,60 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00

86010 Vzdrževanje lokalnih cest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 9.025,65 1.378,60 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 9.847,65 2.200,60 12.447,05 2.000,00 2.000,00 6.940,00 7.298,16 4.800,00II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 10.519,54 2.499,54 12.820,00 574,33 3.798,62 8.738,62 2.902,48 10.994,30III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -671,89 -298,94 -372,95 1.425,67 -1.798,62 -1.798,62 4.395,68 -6.194,30

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA671,89 671,89 372,95 372,95 1.798,62 1.798,62 1.798,62 6.194,30671,89 671,89 372,95 372,95 1.798,62 1.798,62 1.798,62 6.194,30

ostanek 0,00 372,95 0,00 1.798,62 0,00 0,00 6.194,30 0,00

6. KS JUGORJE FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 2

8700 KS LOKVICA1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22





7141 Drugi nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714199 Drugi nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00


730 PREJETE DONACIJE IZ DOMA�IH VIROV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730000 Prejete donacije od doma�ih pravnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730100 Prejete donacije od doma�ih pravnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730100 Prejete donacije od doma�ih fizi�nih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 2.588,50 505,24 2.256,00 2.256,00 2.372,00 2.372,00 2.372,00 2.372,00 100,00 100,00 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 1.994,76 1.994,76 2.083,26 2.083,26 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska 7.010,08 1.400,46 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.850,00 100,00 100,00 100,74740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 7.004,84 7.004,84 5.609,62 5.609,62 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



ODHODKI SKUPAJ 20.788,10 12.075,48 17.768,62 17.484,12 9.676,50 9.676,50 9.040,16 9.858,34 98,40 93,42 101,88

8700 KS LOKVICA 20.788,10 12.075,48 17.768,62 17.484,12 9.676,50 9.676,50 9.040,16 9.858,34 98,40 93,42 101,88




87001 Materialni stroški KS 4.771,18 1.670,73 1.966,62 1.796,32 2.174,50 2.174,50 2.196,03 1.656,34 91,34 100,99 76,17402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki (prireditev) 4.771,18 1.670,73 1.966,62 1.796,32 2.174,50 2.174,50 2.196,03 1.656,34 91,34 100,99 76,17

7. KS LOKVICA FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1




87002 Sred. za požarno varnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Teko�i transferi društvom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431000 Investicijski transfer gasil. Društvu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




87010 Vzdržavanje lokalnih cest 14.014,92 8.405,29 15.800,00 15.686,30 7.500,00 7.500,00 6.843,13 8.200,00 99,28 91,24 109,33420402 Rekonstrukcije in adaptacije 14.014,92 8.405,29 15.800,00 15.686,30 7.500,00 7.500,00 6.843,13 8.200,00 99,28 91,24 109,33420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 2.000,00 1.998,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 2.000,00 1.998,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.000,00 1.998,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87020 Zaprtje �rnega odlagališ�a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402204 Odvoz smeti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87021 kal Graberna 2.000,00 1.998,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 2.000,00 1.998,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1804 Podpora posebnim skupinam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18049004 Programi drugih posebnih skupin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87035 Sofinanciranje društev in organizacij 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412000 Tek.transferi naprof.organizacijam in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(obnova temeljev cerkev Lokvica)

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 20.598,18 12.905,30 16.748,88 16.968,88 9.172,00 9.172,00 9.172,00 9.222,00II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 20.788,10 12.075,48 17.768,62 17.484,12 9.676,50 9.676,50 9.040,16 9.858,34III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -189,92 829,82 -1.019,74 -515,24 -504,50 -504,50 131,84 -636,34

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRET.LETA189,92 189,92 1.019,74 1.019,74 504,50 504,50 504,50 636,34189,92 189,92 1.019,74 1.019,74 504,50 504,50 504,50 636,34

ostanek 0,00 1.019,74 0,00 504,50 0,00 0,00 636,34 0,00

7. KS LOKVICA FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 2

8800 MS METLIKA1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22





7141 Drugi nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714199 Drugi izredni nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 23.543,50 1.200,00 21.540,00 2.655,74 22.638,00 22.638,00 8.500,00 22.638,00 12,33 37,55 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 14.800,76 14.800,00 22.344,26 22.344,26 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska 84.477,99 46.112,22 71.300,00 25.212,34 91.700,00 81.700,00 36.725,83 89.880,00 35,36 44,95 110,01740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 17.577,39 17.577,39 38.365,77 38.365,77 45.500,00 45.500,00 45.500,00 -10.000,00 100,00 100,00 -21,98

-15.000,00 -26.500,00 SPREJETI REALIZ. SPREJETI REALIZ. SPREJETI SPREJETI REALIZ. PREDLOG 18/17 21/20 22/20

1.REB.2017 jan.-dec.17 1.REB.2018 jan.-dec.18 PROR.2019 1.REB.2019 jan.-dec.19 PROR.2020ODHODKI SKUPAJ 149.318,98 82.335,24 159.823,74 82.575,88 172.113,94 162.113,94 102.575,38 102.944,39 51,67 63,27 63,50

8800 MS METLIKA 149.318,98 82.335,24 159.823,74 82.575,88 172.113,94 162.113,94 102.575,38 102.944,39 51,67 63,27 63,5002 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA 5,00 2,88 5,00 3,46 5,00 5,00 2,98 6,00 69,20 59,60 120,000202 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 5,00 2,88 5,00 3,46 5,00 5,00 2,98 6,00 69,20 59,60 120,0002029001 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 5,00 2,88 5,00 3,46 5,00 5,00 2,98 6,00 69,20 59,60 120,00



88001 Materialni stroški MS 20.835,99 1.283,34 3.018,74 2.274,54 2.200,00 2.200,00 1.246,74 2.750,00 75,35 56,67 125,00402000 Pisarniški material in storitve 50,00 17,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402206 Poštnina, telefon 150,00 150,91 180,00 127,65 150,00 150,00 162,87 150,00 70,92 108,58 100,00402999 Drugi operativni odhodki 19.535,99 30,91 1.738,74 1.063,02 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 61,14 0,00 100,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.100,00 1.083,87 1.100,00 1.083,87 550,00 550,00 1.083,87 1.100,00 98,53 197,07 200,00

8. MS METLIKA FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1





11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 3.000,00 2.110,60 3.000,00 2.860,90 3.000,00 3.000,00 2.452,20 3.000,00 95,36 81,74 100,001104 Gozdarstvo 3.000,00 2.110,60 3.000,00 2.860,90 3.000,00 3.000,00 2.452,20 3.000,00 95,36 81,74 100,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 3.000,00 2.110,60 3.000,00 2.860,90 3.000,00 3.000,00 2.452,20 3.000,00 95,36 81,74 100,00

88003 vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 3.000,00 2.110,60 3.000,00 2.860,90 3.000,00 3.000,00 2.452,20 3.000,00 95,36 81,74 100,00402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 3.000,00 2.110,60 3.000,00 2.860,90 3.000,00 3.000,00 2.452,20 3.000,00 95,36 81,74 100,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 75.477,99 59.011,84 88.800,00 46.537,94 97.600,00 103.908,94 59.407,60 63.300,00 52,41 57,17 60,921302 Cestni promet in infrastruktura 75.477,99 59.011,84 88.800,00 46.537,94 97.600,00 103.908,94 59.407,60 63.300,00 52,41 57,17 60,9213029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vzdržavanje lokalnih poti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 40.000,00 24.813,21 48.800,00 46.183,81 48.800,00 44.262,82 6.392,80 13.300,00 94,64 14,44 30,05

88011 Vzdrževanje lokalnih cest 40.000,00 24.813,21 48.800,00 46.183,81 48.800,00 44.262,82 6.392,80 13.300,00 94,64 14,44 30,05420402 Rekonstrukcije in adaptacije 40.000,00 24.813,21 48.800,00 46.183,81 48.800,00 44.262,82 6.392,80 13.300,00 94,64 14,44 30,05

13029004 Cestna razsvetljava 35.477,99 34.198,63 40.000,00 354,13 48.800,00 59.646,12 53.014,80 50.000,00 0,89 88,88 83,83

88012 Javna razsvetljava 35.477,99 34.198,63 40.000,00 354,13 48.800,00 59.646,12 53.014,80 50.000,00 0,89 88,88 83,83420402 Rekonstrukcije in adaptacije 35.477,99 34.198,63 40.000,00 354,13 48.800,00 59.646,12 53.014,80 50.000,00 0,89 88,88 83,83

14 GOSPODARSTVO 10.000,00 9.387,55 15.000,00 11.251,76 24.308,94 18.000,00 16.647,63 11.888,39 75,01 92,49 66,051403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 10.000,00 9.387,55 15.000,00 11.251,76 24.308,94 18.000,00 16.647,63 11.888,39 75,01 92,49 66,0514039001 Promocija ob�ine 10.000,00 9.387,55 15.000,00 11.251,76 24.308,94 18.000,00 16.647,63 11.888,39 75,01 92,49 66,05

88015 Promocija Metlike( pohod, mestni praznik) 10.000,00 9.387,55 15.000,00 11.251,76 24.308,94 18.000,00 16.647,63 11.888,39 75,01 92,49 66,05402099 Drugi splošni material in storitve 10.000,00 9.387,55 15.000,00 11.251,76 24.308,94 18.000,00 16.647,63 11.888,39 75,01 92,49 66,05

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 30.000,00 2.133,67 38.000,00 19.647,28 35.000,00 25.000,00 22.818,23 10.000,00 51,70 91,27 40,001505 Pomo� in podpora ohranjanju narave 30.000,00 2.133,67 38.000,00 19.647,28 35.000,00 25.000,00 22.818,23 10.000,00 51,70 91,27 40,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrnstnosti in varstvo naravnih vrednot 30.000,00 2.133,67 38.000,00 19.647,28 35.000,00 25.000,00 22.818,23 10.000,00 51,70 91,27 40,00

88026 Ureditev parkov in zelenic 30.000,00 2.133,67 38.000,00 19.647,28 35.000,00 25.000,00 22.818,23 10.000,00 51,70 91,27 40,00402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 30.000,00 2.133,67 38.000,00 19.647,28 35.000,00 25.000,00 22.818,23 10.000,00 51,70 91,27 40,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000,00 8.405,36 12.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 120,001603 Komunalna dejavnost 10.000,00 8.405,36 12.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 120,0016039002 Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 10.000,00 8.405,36 12.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 120,00

88025 Pokopališ�e Metlika 10.000,00 8.405,36 12.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 120,00402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 10.000,00 8.405,36 12.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 120,00




18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1802 Ohranjanje kulturne dediš�ine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18029001 Nepremi�na kulturna dediš�ina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88031 Cerkev Sv. Martina, cerkev Sv. Roka, Grkokatoliška cerkev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 140.399,64 79.689,61 153.550,03 88.578,11 159.838,00 149.838,00 90.725,83 102.518,00 II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 149.318,98 82.335,24 159.823,74 82.575,88 172.113,94 162.113,94 102.575,38 102.944,39III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -8.919,34 -2.645,63 -6.273,71 6.002,23 -12.275,94 -12.275,94 -11.849,55 -426,39

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRET.LETA8.919,34 8.919,34 6.273,71 6.273,71 12.275,94 12.275,94 12.275,94 426,398.919,34 8.919,34 6.273,71 6.273,71 1.275,94 12.275,94 12.275,94 426,39

ostanek 0,00 6.273,71 0,00 12.275,94 0,00 0,00 426,39 0,00


8900 KS PODZEMELJ1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22










740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 4.574,50 0,00 3.847,00 0,00 4.045,00 4.045,00 4.045,00 4.045,00 0,00 100,00 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 4.023,00 3.000,00 5.597,50 1.444,50 0,00 0,00 0,00 0,00 25,81 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska 10.161,42 0,00 8.200,00 0,00 9.200,00 8.000,00 8.000,00 7.940,00 0,00 100,00 99,25740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 576,27 140,30 10.597,39 8.433,83 0,00 0,00 0,00 0,00 79,58



ODHODKI SKUPAJ 18.272,99 895,12 29.424,87 10.050,08 14.256,23 13.056,23 13.055,83 11.985,40 34,16 100,00 91,80

8900 KS PODZEMELJ 18.272,99 895,12 29.424,87 10.050,08 14.256,23 13.056,23 13.055,83 11.985,40 34,16 100,00 91,80



06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.000,00 753,97 1.422,87 1.615,30 2.254,23 2.054,23 2.055,33 1.983,40 113,52 100,05 96,550602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 1.000,00 753,97 1.422,87 1.615,30 2.254,23 2.054,23 2.055,33 1.983,40 113,52 100,05 96,5506029001 Delovanje ožjih delov ob�in 1.000,00 753,97 1.422,87 1.615,30 2.254,23 2.054,23 2.055,33 1.983,40 113,52 100,05 96,55

89001 Materialni stroški KS 1.000,00 753,97 1.422,87 1.615,30 2.254,23 2.054,23 2.055,33 1.983,40 113,52 100,05 96,55402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 1.000,00 753,97 1.422,87 1.615,30 2.254,23 2.054,23 2.055,33 1.983,40 113,52 100,05 96,55

9. KS PODZEMELJ FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1






89010 Vzdržavanje lokalnih cest 17.270,99 140,30 28.000,00 8.433,83 12.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00 30,12 100,00 90,91402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 17.270,99 140,30 28.000,00 8.433,83 12.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00 30,12 100,00 90,91420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13029004 Cestna razsvetljava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vzdrževanje javne razsvetljave - KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 19.335,19 3.140,30 28.241,89 9.878,33 13.245,00 12.045,00 12.045,00 11.985,00II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 20.272,99 2.895,12 29.424,87 10.050,08 14.256,23 13.056,23 13.055,83 11.985,40III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -937,80 245,18 -1.182,98 -171,75 -1.011,23 -1.011,23 -1.010,83 -0,40

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA937,80 937,80 1.182,98 1.182,98 1.011,23 1.011,23 1.011,23 0,40937,80 937,80 1.182,98 1.182,98 1.011,23 1.011,23 1.011,23 0,40

ostanek 0,00 1.182,98 0,00 1.011,23 0,00 0,00 0,40 0,00

9. KS PODZEMELJ FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 2

9000 KS RADOVICA1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22


I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 17.014,59 4.330,80 22.816,79 18.831,47 11.254,32 5.254,32 5.240,99 11.249,00 82,53 99,75 214,09 TEKO�I PRIHODKI (70+71) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 NEDAV�NI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 UDELEŽBA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD PREM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714 DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714100 Drugi nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714199 Drugi izredni nedav�ni prihodki 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 2.869,00 500,00 2.633,00 2.633,00 2.754,32 2.754,32 2.754,32 2.769,00 100,00 100,00 100,53740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 0,00 0,00 2.369,00 2.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska 813,83 0,00 8.500,00 4.514,68 8.500,00 2.500,00 2.486,67 8.480,00 53,11 99,47 339,20740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 12.331,76 3.830,80 9.314,79 9.314,79 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



ODHODKI SKUPAJ 19.737,16 6.348,35 23.521,81 19.012,80 11.778,01 5.778,01 5.758,90 11.254,78 80,83 99,67 194,79

9000 KS RADOVICA 19.737,16 6.348,35 23.521,81 19.012,80 11.778,01 5.778,01 5.758,90 11.254,78 80,83 99,67 194,79



10. KS RADOVICA FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1




90001 Materialni stroški KS 6.587,57 2.513,65 3.703,02 3.194,06 3.274,01 3.274,01 3.269,28 2.770,78 86,26 99,86 84,63402599 Teko�e vzdrževanje 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 5.587,57 2.513,65 3.703,02 3.194,06 3.274,01 3.274,01 3.269,28 2.770,78 86,26 99,86 84,63






90010 Vzdrževanje lokalnih cest 9.145,59 3.830,80 15.814,79 15.814,79 6.500,00 500,00 500,00 8.480,00 100,00 100,00 1.696,00402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 9.145,59 3.830,80 15.814,79 15.814,79 6.500,00 500,00 500,00 8.480,00 100,00 100,00 1.696,00

90013 ureditev avtobusnega postajališ�a 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.986,67 0,00 0,00 99,33 0,00402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.986,67 0,00 0,00 99,33 0,00

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 17.014,59 4.330,80 22.816,79 18.831,47 11.254,32 5.254,32 5.240,99 11.249,00II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 19.737,16 6.348,35 23.521,81 19.012,80 11.778,01 5.778,01 5.758,90 11.254,78III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -2.722,57 -2.017,55 -705,02 -181,33 -523,69 -523,69 -517,91 -5,78

XII.STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA2.722,57 2.722,57 705,02 705,02 523,69 523,69 523,69 5,782.722,57 2.722,57 705,02 705,02 523,69 523,69 523,69 5,78

ostanek 0,00 705,02 0,00 523,69 0,00 0,00 5,78 0,00

10. KS RADOVICA FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 2

9100 KS ROSALNICE1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22










740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 5.166,00 0,00 4.633,00 0,00 4.871,00 4.871,00 4.871,00 4.871,00 0,00 100,00 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 3.680,00 2.000,00 6.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska 17.641,71 0,00 16.500,00 0,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.420,00 0,00 100,00 98,32740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 19.459,26 829,60 36.271,37 15.718,19 0,00 0,00 0,00 0,00 43,33



ODHODKI SKUPAJ 46.601,57 1.701,22 66.033,35 16.572,00 22.500,17 22.500,17 22.024,52 21.766,65 25,10 97,89 96,74

9100 KS ROSALNICE 46.601,57 1.701,22 66.033,35 16.572,00 22.500,17 22.500,17 22.024,52 21.766,65 25,10 97,89 96,74



06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.599,57 871,27 2.031,35 853,46 2.498,17 2.798,17 2.612,73 5.344,65 42,01 93,37 191,010602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 3.599,57 871,27 2.031,35 853,46 2.498,17 2.798,17 2.612,73 5.344,65 42,01 93,37 191,0106029001 Delovanje ožjih delov ob�in 3.599,57 871,27 2.031,35 853,46 2.498,17 2.798,17 2.612,73 5.344,65 42,01 93,37 191,01

91001 Materialni stroški KS 3.599,57 871,27 2.031,35 853,46 2.498,17 2.798,17 2.612,73 5.344,65 42,01 93,37 191,01402000 Pisarniški in material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402206 Poštnina, telefon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi oprerativni odhodki 3.599,57 871,27 2.031,35 853,46 2.498,17 2.798,17 2.612,73 5.344,65 42,01 93,37 191,01

11. KS ROSALNICE FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1





11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.613,24 0,00 0,00 87,11 0,001104 Gozdarstvo 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.613,24 0,00 0,00 87,11 0,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.613,24 0,00 0,00 87,11 0,00

91003 vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.613,24 0,00 0,00 87,11 0,00402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.613,24 0,00 0,00 87,11 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 40.000,00 829,60 59.000,00 15.718,19 17.000,00 16.700,00 16.797,70 16.420,00 26,64 100,59 98,32

1302 Cestni promet in infrastruktura 40.000,00 829,60 48.800,00 15.718,19 17.000,00 16.700,00 16.797,70 16.420,00 32,21 100,59 98,3213029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 40.000,00 829,60 48.800,00 15.718,19 17.000,00 16.700,00 16.797,70 16.420,00 32,21 100,59 98,32

91010 Vzdrževanje lokalnih cest 40.000,00 829,60 48.800,00 15.718,19 17.000,00 16.700,00 16.797,70 16.420,00 32,21 100,59 98,32420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 40.000,00 829,60 48.800,00 15.718,19 17.000,00 16.700,00 16.797,70 16.420,00 32,21 100,59 98,32

13029004 Cestna razsvetljava 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91012 JR Rosalnice 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 VAROVANJE OKOLJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91044 Kanalizacija Svržaki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420401 Novogradnja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15059001 Ohranjanje biotske raznovrnstnosti in varstvo naravnih vrednot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91020 Ureditev parkov in zelenic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 45.946,97 2.829,60 64.250,37 15.718,19 21.571,00 21.571,00 21.571,00 21.291,00II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 46.601,57 1.701,22 66.033,35 16.572,00 22.500,17 22.500,17 22.024,52 21.766,65III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -654,60 1.128,38 -1.782,98 -853,81 -929,17 -929,17 -453,52 -475,65

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA654,60 654,60 1.782,98 1.782,98 929,17 929,17 929,17 475,65654,60 654,60 1.782,98 1.782,98 929,17 929,17 929,17 475,65

ostanek 0,00 1.782,98 0,00 929,17 0,00 0,00 475,65 0,00

11. KS ROSALNICE FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 2

9200 KS SLAMNA VAS1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22








740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 1.370,50 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 2.659,50 0,00 4.030,00 4.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska 2.587,77 0,00 1.046,15 1.046,15 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.360,00 100,00 100,00 98,33740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 10.624,46 4.566,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPREJETI REALIZ. SPREJETI REALIZ. SPREJETI SPREJETI REALIZ. PREDLOG 18/17 21/20 22/20


ODHODKI SKUPAJ 17.633,65 4.744,44 7.289,21 6.557,20 5.132,01 5.132,01 5.109,13 4.382,88 89,96 99,55 85,40

9200 KS SLAMNA VAS 17.633,65 4.744,44 7.289,21 6.557,20 5.132,01 5.132,01 5.109,13 4.382,88 89,96 99,55 85,40



06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.420,42 178,06 788,21 213,00 631,01 631,01 625,13 1.381,88 27,02 99,07 218,990602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 4.420,42 178,06 788,21 213,00 631,01 631,01 625,13 1.381,88 27,02 99,07 218,9906029001 Delovanje ožjih delov ob�in 4.420,42 178,06 788,21 213,00 631,01 631,01 625,13 1.381,88 27,02 99,07 218,99

92001 Materialni stroški KS 4.420,42 178,06 788,21 213,00 631,01 631,01 625,13 1.381,88 27,02 99,07 218,99402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 4.420,42 178,06 788,21 213,00 631,01 631,01 625,13 1.381,88 27,02 99,07 218,99

12. KS SLAMNA VAS FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1





11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1104 Gozdarstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92003 vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



92010 Vzdržavanje lokalnih cest 13.212,23 4.566,08 6.500,00 6.344,00 4.500,00 4.500,00 4.483,80 3.000,00 97,60 99,64 66,67402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 13.212,23 4.566,08 6.500,00 6.344,00 4.500,00 4.500,00 4.483,80 3.000,00 97,60 99,64 66,67

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 17.242,23 4.566,08 7.076,15 7.076,15 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.360,00II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 17.633,65 4.744,44 7.289,21 6.557,20 5.132,01 5.132,01 5.109,13 4.382,88III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -391,42 -178,36 -213,06 518,95 -732,01 -732,01 -709,13 -22,88

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA391,42 391,42 213,06 213,06 732,01 732,01 732,01 22,88391,42 391,42 213,06 213,06 732,01 732,01 732,01 22,88

ostanek 0,00 213,06 0,00 732,01 0,00 0,00 22,88 0,00

12. KS SLAMNA VAS FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 2

9300 KS SUHOR1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22


I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 49.418,95 18.065,38 56.481,57 56.481,56 25.821,00 33.021,00 25.136,78 19.575,22 100,00 76,12 59,28 TEKO�I PRIHODKI (70+71) 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 NEDAV�NI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00710 UDELEŽBA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD PREM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714 DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714100 Drugi nedav�ni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714199 Drugi izredni nedav�ni prihodki 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


730 PREJETE DONACIJE IZ DOMA�IH VIROV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730000 Prejete donacije od doma�ih pravnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730100 Prejete donacije od doma�ih pravnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 6.299,00 6.299,00 5.728,00 5.728,00 6.021,00 6.021,00 6.021,00 6.021,00 100,00 100,00 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740101 16.291,83 0,00 19.400,00 19.400,00 19.800,00 19.000,00 19.115,78 18.670,00 100,00 100,61 98,26740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 25.028,12 9.966,38 31.353,57 31.353,56 0,00 0,00 0,00 -5.115,78 100,00



ODHODKI SKUPAJ 51.793,50 18.608,96 58.312,54 56.229,72 27.903,81 35.103,81 26.450,27 20.344,54 96,43 75,35 57,96

9300 KS SUHOR 51.793,50 18.608,96 58.312,54 56.229,72 27.903,81 35.103,81 26.450,27 20.344,54 96,43 75,35 57,96




93001 Materialni stroški KS 7.668,55 8.088,58 7.553,97 5.472,51 7.098,81 7.098,81 6.865,24 6.339,54 72,45 96,71 89,30402000 Pisarniški in material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402200 Elektrika 700,00 918,61 1.050,00 819,51 700,00 700,00 515,19 700,00 78,05 73,60 100,00402203 Voda in komunalne storitve 2.380,00 2.591,90 3.100,00 1.247,00 240,00 240,00 191,72 240,00 40,23 79,88 100,00402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 4.588,55 4.578,07 3.403,97 3.406,00 6.158,81 6.158,81 6.158,33 5.399,54 100,06 99,99 87,67

13. KS SUHOR FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1








93010 Vzdrževanje lokalnih cest 40.000,00 9.805,34 45.754,90 45.754,90 19.800,00 26.400,00 17.995,73 14.000,00 100,00 68,17 53,03402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 40.000,00 9.805,34 45.754,90 45.754,90 19.800,00 26.400,00 17.995,73 14.000,00 100,00 68,17 53,03402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13029004 Cestna razsvetljava 0,00 0,00 2.000,00 1.999,99 1.000,00 1.600,00 1.586,00 0,00 100,00 99,13 0,00

93012 Javna razsvetljava 0,00 0,00 2.000,00 1.999,99 1.000,00 1.600,00 1.586,00 0,00 100,00 99,13 0,00402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 2.000,00 1.999,99 1.000,00 1.600,00 1.586,00 0,00 100,00 99,13 0,00

15 VAROVANJE OKLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 0,00 0,00 1.998,67 1.998,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 0,00 0,00 1.998,67 1.998,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0,00 0,00 1.998,67 1.998,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

93022 Kanalizacija Bušinja vas - vaška hiša 0,00 0,00 1.998,67 1.998,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 1.998,67 1.998,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST4.119,95 711,04 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1603 Komunalna dejavnost 4.119,95 711,04 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 16039002 Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 4.119,95 711,04 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

93025 Urejanje pokopališ� 4.119,95 711,04 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 402599 Teko�e vzdrževanje druge opreme 4.119,95 711,04 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1805 Športne in prosto�asne aktivnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18059001 Programi športa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93040 ŠD Suhor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki (uporaba telovadnice) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 49.418,95 18.065,38 56.481,57 56.481,56 25.821,00 33.021,00 25.136,78 19.575,22II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 51.793,50 18.608,96 58.312,54 56.229,72 27.903,81 35.103,81 26.450,27 20.344,54 III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -2.374,55 -543,58 -1.830,97 251,84 -2.082,81 -2.082,81 -1.313,49 -769,32

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA2.374,55 2.374,55 1.830,97 1.830,97 2.082,81 2.082,81 2.082,81 769,322.374,55 2.374,55 1.830,97 1.830,97 2.082,81 2.082,81 2.082,81 769,32

ostanek 0,00 1.830,97 0,00 2.082,81 0,00 0,00 769,32 0,00

13. KS SUHOR FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 2

9400 KS KRASINEC1 2 3 4 5 14 15 17 18 19 20 21 22


I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 6.886,01 792,80 11.193,21 11.193,21 5.100,00 5.100,00 3.100,00 5.100,00 100,00 60,78 100,00 TEKO�I PRIHODKI (70+71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





730 PREJETE DONACIJE IZ DOMA�IH VIROV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730100 Prejete donacije od doma�ih fizi�nih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 6.886,01 792,80 11.193,21 11.193,21 5.100,00 5.100,00 3.100,00 5.100,00 100,00 60,78 100,00

740 TRANSFERNI PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST. 6.886,01 792,80 11.193,21 11.193,21 5.100,00 5.100,00 3.100,00 5.100,00 100,00 60,78 100,007401 Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti 6.886,01 792,80 11.193,21 11.193,21 5.100,00 5.100,00 3.100,00 5.100,00 100,00 60,78 100,00

740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 1.591,50 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 0,00 100,00740100 Prejeta sredstva iz ob�. prora�una-teko�a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740100 Prejeta sred. iz ob�. prora�una-teko�a-pora�un 2.000,00 500,00 3.091,50 3.091,50 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 740101 Prejeta sredstva iz ob� prora�una-investicijska 3.290,58 288,87 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,00 100,00 100,00740101 Prejeta sred. iz ob� prora�una-inv.-pora�un 3,93 3,93 3.001,71 3.001,71 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



ODHODKI SKUPAJ 7.406,88 887,45 11.619,43 8.943,86 7.775,57 7.775,57 3.302,18 7.573,39 76,97 42,47 97,40

9400 KS KRASINEC 7.406,88 887,45 11.619,43 8.943,86 7.775,57 7.775,57 3.302,18 7.573,39 76,97 42,47 97,40



06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.111,37 594,50 618,43 0,00 1.274,57 1.274,57 178,78 1.072,39 0,00 14,03 84,140602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 4.111,37 594,50 618,43 0,00 1.274,57 1.274,57 178,78 1.072,39 0,00 14,03 84,1406029001 Delovanje ožjih delov ob�in 4.111,37 594,50 618,43 0,00 1.274,57 1.274,57 178,78 1.072,39 0,00 14,03 84,14

94001 Materialni stroški KS 4.111,37 594,50 618,43 0,00 1.274,57 1.274,57 178,78 1.072,39 0,00 14,03 84,14402599 Drugi izdatki za teko�e vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402999 Drugi operativni odhodki 4.111,37 594,50 618,43 0,00 1.274,57 1.274,57 178,78 1.072,39 0,00 14,03 84,14

14. KS KRASINEC FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 1








94010 Vzdržavanje lokalnih cest 3.294,51 292,80 11.000,00 8.943,76 6.500,00 6.500,00 3.123,20 6.500,00 81,31 48,05 100,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.294,51 292,80 11.000,00 8.943,76 6.500,00 6.500,00 3.123,20 6.500,00 81,31 48,05 100,00

I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 6.886,01 792,80 11.193,21 11.193,21 5.100,00 5.100,00 3.100,00 5.100,00II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 7.406,88 887,45 11.619,43 8.943,86 7.775,57 7.775,57 3.302,18 7.573,39III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK ( PRIMANKLJAJ) (I.-II.) -520,87 -94,65 -426,22 2.249,35 -2.675,57 -2.675,57 -202,18 -2.473,39

XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA520,87 520,87 426,22 426,22 2.675,57 2.675,57 2.675,57 2.473,39520,87 520,87 426,22 426,22 2.675,57 2.675,57 2.675,57 2.473,39

ostanek 0,00 426,22 0,00 2.675,57 0,00 0,00 2.473,39 0,00

14. KS KRASINEC FIN. PLANI MS IN KS ZA LETO 2020 - drugo branje Stran 2

1

OBRAZLOŽITEV FINAN�NIH PLANOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNE SKUPNOSTI ZA LETO 2020 – drugo branje

1. KS BOŽAKOVO KS BOŽAKOVO ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 4.780,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 2.000,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 2.780,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 236,89 eur. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 5.016,89 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe

Urejanje na podro�ju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški pla�ilnega prometa, provizija Uprave RS za javna pla�ila, provizija Banke Slovenije.

Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoro�ni cilj je teko�e, natan�no izvajanje pla�ilnega prometa preko uporabe sodobnih informacijskih poti. Kazalci: - potrjen izpis odprtih postavk na Upravi RS za javna pla�ila.

Letni izvedbeni cilji podprogra.in kazalci,s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ažurno in natan�no izvajanje pla�ilnega prometa ter pla�evanje provizije. Kazalci: - potrjen izpis odprtih postavk na Upravi RS za javna pla�ila. 81000 – Stroški provizij Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Stroški pla�ilnega prometa so planirani v višini 1,50 eur. Krajevna skupnost v skladu s pravilnikom pla�uje stroške pla�ilnega prometa in ostalih nakazil (provizija UJP). 06029001 – Delovanje ožjih delov ob�in Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe

Delovanje ožjih delov ob�in: zagotavljajo se sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogo�ajo delovanje krajevnih skupnosti (pisarniški material in storitve, izdatki za reprezentanco, elektri�na energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, zavarovalne premije, oprema in drugi materialni stroški) ter sredstva za vzdrževanje vaških domov in prostorov, v katerih deluje svet krajevne skupnosti. Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoro�ni cilji in kazalci so: - skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov ob�ine, - u�inkovito sodelovanje ob�ine in krajevnih skupnosti, - skrb za redno vzdrževanje domov krajanov in vaških hiš. Letni izvedbeni cilji podprogra.in kazalci,s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- koordinacija med županom, ob�insko upravo in sveti krajevnih skupnosti,

2

- kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti.

81001 – Materialni stroški KS Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Materialni stroški so planirani v znesku 2.235,39 eur in zajemajo IPA stroški – vstopna mesta na Kolpi – Božakovo, Rakovec, IPA stroški – izvir Rakovec, reprezentanca, elektrika, voda, komunalne storitve in drugi operativni odhodki. 13029001 – Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe

Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest: upravljanje in teko�e vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in teko�e vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in teko�e vzdrževanje cestne infrastrukture (plo�niki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. Letni izvedbeni cilji podprogra.in kazalci,s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- redno vzdrževanje ob�inskih cest, - z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa. 81010 – Vzdrževanje lokalnih cest Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 1.000,00 eur. Sredstva se bodo porabila za ureditev javne poti na Božakovem. 18029001 – Nepremi�na kulturna dediš�ina


Nepremi�na kulturna dediš�ina: ohranjane kulturne dediš�ine vklju�uje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremi�ne kulturne dediš�ine. Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje nepremi�ne kulturne dediš�ine. Letni izvedbeni cilji podprogra.in kazalci,s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje nepremi�ne kulturne dediš�ine Kazalniki: - število obiskovalcev. 81032 – Dom krajanov Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Dom krajanov ostaja planiran v znesku 1.780,00 eur. Sredstva se bodo porabila za obnovo keramike in zamenjavo stavbnega pohištva.

3

2. KS DOBRAVICE KS DOBRAVICE ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 3.790,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 2.000,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 1.790,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 5,61 eur. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 3.795,61 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike




Dolgoro�ni cilj je teko�e, natan�no izvajanje pla�ilnega prometa preko uporabe sodobnih informacijskih poti. Kazalci: - potrjen izpis odprtih postavk na Upravi RS za javna pla�ila. Letni izvedbeni cilji podprogra.in kazalci,s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev





- koordinacija med županom, ob�insko upravo in sveti krajevnih skupnosti, - kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti. 82001 – Materialni stroški KS Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

4

Materialni stroški so planirani v znesku 1.794,11 eur in zajemajo obdaritev otrok -Miklavž, �istilna akcija, sre�anje krajanov in druge operativne odhodke. 13029001 – Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe




Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 2.000,00 eur. Sredstva se bodo porabila za ureditev lokalnih cestah in okolice. 3. KS DRAŠI�I KS DRAŠI�I ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 8.518,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 2.068,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 6.450,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 11,00 eur. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 8.529,00 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike






- ažurno in natan�no izvajanje pla�ilnega prometa ter pla�evanje provizije. Kazalci: - potrjen izpis odprtih postavk na Upravi RS za javna pla�ila. 83000 – Stroški provizij

5

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke





Materialni stroški so planirani v znesku 778,00 eur in zajemajo IPA stroški – izvir Draši�i, pisarniški material, reprezentanco in druge operativne odhodke. 11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest


Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: program vklju�uje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, - zagotoviti možnosti za koriš�enje drugih funkcij gozdov na neškodljiv na�in. Letni izvedbeni cilji podprogra.in kazalci,s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture. Kazalci: - dolžine in lokacije gozdnih cest niso v naprej dolo�ene – redno vzdrževanje gozdnih cest. 83003 – Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Sredstva za vzdrževanje gozdnih in poljskih poti so planirana v znesku 1.300,00 eur in bodo namenjena za navoz gramoza na poti in mul�enje ob krajevnih poteh. 13029001 – Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest

6





Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 6.450,00 eur. Sredstva se bodo porabila za sanacijo udarnih jam na lokalnih cestah. 4. KS GRABROVEC KS GRABROVEC ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 5.050,00 eur. 730 – Prejete donacije iz doma�ih virov: 730000 - Prejete donacije od doma�ih pravnih oseb v znesku 2.000,00 eur. 730100 - Prejete donacije od doma�ih fizi�nih oseb v znesku 2.000,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 1.050,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 0,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 2,72 eur. Sredstva iz ob�inskega prora�una so znižana v znesku 3.000,00 eur za ureditev križiš�a Mužar po kon�anju del na �istilni napravi Grabrovec. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 5.052,72 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike






- ažurno in natan�no izvajanje pla�ilnega prometa ter pla�evanje provizije. Kazalci: - potrjen izpis odprtih postavk na Upravi RS za javna pla�ila.

7

84000 – Stroški provizij Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke





Materialni stroški so planirani v znesku 751,72 eur in zajemajo ikebano za krajevni praznik, tisk, reprezentanco, pisarniški material in druge odhodke. 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe

Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (plo�niki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje notranje povezanosti ob�ine s cestnim omrežjem, - razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, - ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. Letni izvedbeni cilji podprogra.in kazalci,s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture, - gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finan�nimi možnostmi, - novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, - modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest. Kazalci: - število obnovljenih cest in novozgrajenih cest 84011 – Cesta, odvodnjavanje, postajališ�e Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

8

Cesta, odvodnjavanje, postajališ�e je planirano v znesku 4.000,00 eur. Sredstva se bodo porabila za ureditev odvodnjavanja v KS Grabrovec. Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke

NRP OB073-16-0015

18029001 – Nepremi�na kulturna dediš�ina




- ohranjanje nepremi�ne kulturne dediš�ine Kazalniki: - število obiskovalcev. 84030 – Kulturna dediš�ina Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Kulturna dediš�ina je planirana v znesku 300,00 eur. Sredstva se bodo porabila za nakazilo Župniji Metlika za sofinanciranje sanacije cerkvice Sv. Urbana na Grabrovcu. 5. KS GRADAC KS GRADAC ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 17.366,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 3.526,00 eur. 740100–Prejeta sredstva iz ob�. prora�. za tek. uporabo (KD Gradac) v znesku 3.650,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 10.190,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 130,83 eur. Sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije so znižana v znesku 2.000,00 eur za zamenjavo strehe na PGD Gradac, zaradi neurja v letu 2019. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 17.496,83 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike






9






Materialni stroški so planirani v znesku 3.651,83 eur in zajemajo elektriko, komunalne storitve, strošek ogrevanja in druge operativne odhodke. 13029001 – Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe




10

Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 10.190,00 eur. Sredstva se bodo porabila za teko�e vzdrževanje lokalnih cest. 18029001 – Nepremi�na kulturna dediš�ina




- ohranjanje nepremi�ne kulturne dediš�ine Kazalniki: - število obiskovalcev. 85031 – Kulturni dom Gradac Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Kulturni dom Gradac je planirana v znesku 3.650,00 eur. Sredstva se bodo porabila za teko�e vzdrževanje. Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke

NRP OB073-14-0013 6. KS JUGORJE KS JUGORJE ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 4.800,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 2.000,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 2.800,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 6.194,30 eur. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 10.994,30 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike






- ažurno in natan�no izvajanje pla�ilnega prometa ter pla�evanje provizije. Kazalci: - potrjen izpis odprtih postavk na Upravi RS za javna pla�ila. 86000 – Stroški provizij

11

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke





Materialni stroški so planirani v znesku 8.193,30 eur in zajemajo pisarniški material, reprezentanca, komunalne storitve in druge operativne odhodke. 13029001 – Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest: upravljanje in teko�e vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in teko�e vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in teko�e vzdrževanje cestne infrastrukture (plo�niki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Kazalci: urejena cestna infrastruktura, prevoznost cest in varnost prometa. Letni izvedbeni cilji podprogra.in kazalci,s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - redno vzdrževanje ob�inskih cest, - z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa. 86010 – Vzdrževanje lokalnih cest Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 2.800,00 eur. Sredstva se bodo porabila za ureditev lokalne ceste na Jugorju.

12

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke NRP OB073-11-0028 7. KS LOKVICA KS LOKVICA ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 9.222,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 2.372,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 6.850,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 9.858,34 eur. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 11.149,32 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike










- koordinacija med županom, ob�insko upravo in sveti krajevnih skupnosti,

13

- kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti. 87001 – Materialni stroški KS Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Materialni stroški so planirani v znesku 1.656,34 eur in zajemajo IPA stroške – kal Graberna, reprezentanco, elektriko, druge operativne odhodke. 13029001 – Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe




Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 8.200,00 eur. Sredstva se bodo porabila za ureditev lokalne ceste na Lokvici. Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke

NRP OB073-11-0029 8. MS METLIKA MS METLIKA ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 102.518,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 22.638,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 79.880,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 426,39 eur. Sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije so znižana v znesku 10.000,00 eur za ureditev Obrha v Metliki. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 102.944,39 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike



14





Stroški pla�ilnega prometa so planirani v višini 6,00 eur. Mestna skupnost v skladu s pravilnikom pla�uje stroške pla�ilnega prometa in ostalih nakazil (provizija UJP). 06029001 – Delovanje ožjih delov ob�in Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe



- koordinacija med županom, ob�insko upravo in sveti krajevnih skupnosti, - kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti. 88001 – Materialni stroški MS Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Materialni stroški so planirani v znesku 2.750,00 eur in zajemajo pisarniški material, poštnina, telefon, teko�e vzdrževanje in najemnina za prostore MS. 11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva MS znotraj podro�ja prora�unske porabe

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: program vklju�uje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, - zagotoviti možnosti za koriš�enje drugih funkcij gozdov na neškodljiv na�in. Letni izvedbeni cilji podprogra.in kazalci,s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

15

Kazalci: - dolžine in lokacije gozdnih cest niso v naprej dolo�ene – redno vzdrževanje gozdnih cest. 83003 – Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Sredstva za vzdrževanje gozdnih in poljskih poti so planirana v znesku 3.000,00 eur in bodo namenjena za navoz gramoza na poti in mul�enje ob poteh. 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva MS znotraj podro�ja prora�unske porabe

Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (plo�niki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje notranje povezanosti ob�ine s cestnim omrežjem, - razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, - ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. Letni izvedbeni cilji podprogra.in kazalci,s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture, - gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finan�nimi možnostmi, - novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, - modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest. Kazalci: - število obnovljenih cest in novozgrajenih cest 88011 – Vzdrževanje lokalnih cest Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 13.300,00 eur. Sredstva se bodo porabila za teko�e vzdrževanje lokalnih cest.

Navezava na projekte v okviru prora�unske postavke

NRP OB073-10-0016 13029002 – Cestna razsvetljava


Upravljanje in teko�e vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zmanjševanje porabe elektri�ne energije za javno razsvetljavo, - prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, - zagotavljanje oziroma pove�evanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.


16

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi var�nimi in u�inkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe elektri�ne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Kazalci: - število zamenjanih žarnic in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave, - poraba tokovine (kw), - novozgrajena javna razsvetljava. 88012 – Javna razsvetljava Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Javna razsvetljava je planirana v znesku 50.000,00 eur. Sredstva se bodo porabila za ureditev javne razsvetljave na Ulici Staneta Rozmana in menjavo na Marenti�evi ulici v Metliki in drugo potrebno ureditev.


NRP OB073-10-0017 14039001 – Promocija ob�ine


Promocija ob�ine: promocijske prireditve (na primer sodelovanje na sejmih), predstavitev kulturne dediš�ine (premi�ne in nepremi�ne) in naravne dediš�ine (razstave,…) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice). Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje promocijskega materiala, - pove�evanje prepoznavnosti obmo�ja kot turisti�nega obmo�ja. Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje promocijskega materiala (fotografije, razglednice, prospekti,…), - izvedba turisti�nih prireditev. Kazalci: - število turisti�nih prireditev in število turistov. 88015 – Promocija Metlike (pohod, mestni praznik) Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Promocija Metlike je planirana v znesku 11.888,39 eur. Sredstva se bodo porabila za pohod, mestni praznik, IPA stroški – vstopna mesta na Kolpi – Križevska vas, novoletno okrasitev. 15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot


Podprogram "Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot" vklju�uje pripravo strokovnih podlag za zaš�ito, obnovo naravne dediš�ine, zaš�ito krajinskih parkov, obnova naravne dediš�ine, odškodnine za rabo naravne vrednote. Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ohranjanje �isto�e in varstvo naravnega okolja z osveš�anjem mladine.


17

Pove�ati število zelenih dreves na javnih zelenicah in parkih v mestu. 88026 – Ureditev parkov in zelenic Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Ureditev parkov in zelenic je planirana v znesku 10.000,00 eur. Sredstva se bodo porabila za ureditev spomenikov in dodatno zasaditev po parkih v mestu. 16039002 – Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe

Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališ� in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda. Urejanje pokopališ�, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena izbirnih lokalnih javnih služb. Izvaja se na na�in in v obliki, kot to dolo�ata ob�inska odloka. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališ�a). Skladno z veljavno zakonodajo mora ob�ina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem obmo�ju, iz �esar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoro�ni cilji so: - izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, - zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede, - smiselno povezovanje ve� objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije, - urejanje okolic objektov. Cilje je možno dose�i z izgradnjo primerne infrastrukture na obstoje�ih pokopališ�ih.


Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v omogo�iti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov. 88025 – Pokopališ�e Metlika Obrazložitev dejavnosti v okviru prora�unske postavke

Pokopališ�e Metlika je planirano v znesku 12.000,00 eur. Sredstva se bodo porabila za ureditev komunalne infrastrukture. 9. KS PODZEMELJ KS PODZEMELJ ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 11.985,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 4.045,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 7.940,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 0,40 eur. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 11.985,40 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike


18










Materialni stroški so planirani v znesku 1.983,40 eur in zajemajo IPA stroške – vstopna mesta na Kolpi – Zemelj, Otok, Otok-Paradiž, reprezentanco, komunalne storitve in druge izdatke za teko�e vzdrževanje. 13029001 – Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe


19



Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 10.000,00 eur. Sredstva se bodo porabila za ureditev lokalne ceste Boršt – Boginja vas in za lesene ograje okrog ekoloških otokov. 10. KS RADOVICA KS RADOVICA ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 11.249,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 2.769,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 8.480,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 5,78 eur. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 11.254,78 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike








Delovanje ožjih delov ob�in: zagotavljajo se sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogo�ajo delovanje krajevnih skupnosti (pisarniški material in storitve, izdatki za reprezentanco, elektri�na energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, zavarovalne premije, oprema in drugi materialni stroški) ter sredstva za vzdrževanje vaških domov in prostorov, v katerih deluje svet krajevne skupnosti.

20




Materialni stroški so planirani v znesku 2.770,78 eur in zajemajo reprezentanco, elektriko, komunalne storitve in druge operativne odhodke. 13029001 – Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe




Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 8.480,00 eur. Sredstva se bodo porabila za ureditev javnih poti. 11. KS ROSALNICE KS ROSALNICE ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 21.291,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 4.871,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 16.420,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 475,65 eur. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 21.766,65 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike

21











Materialni stroški so planirani v znesku 5.344,65 eur in zajemajo IPA stroške – vstopna mesta na Kolpi – Rosalnice, pisarniški material, reprezentanco, poštnino in druge operativne odhodke. 13029001 – Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe

Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest: upravljanje in teko�e vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in teko�e vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in teko�e vzdrževanje cestne infrastrukture (plo�niki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

22




Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 16.420,00 eur. Sredstva se bodo porabila za sanacijo udarnih jam na lokalnih cestah in za avtobusno postajališ�e. 12. KS SLAMNA VAS KS SLAMAN VAS ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 4.360,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 2.000,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 2.360,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 22,88 eur. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 4.382,88 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike








Delovanje ožjih delov ob�in: zagotavljajo se sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogo�ajo delovanje krajevnih skupnosti (pisarniški material in storitve, izdatki za reprezentanco, elektri�na energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta,

23

zavarovalne premije, oprema in drugi materialni stroški) ter sredstva za vzdrževanje vaških domov in prostorov, v katerih deluje svet krajevne skupnosti. Dolgoro�ni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev



Materialni stroški so planirani v znesku 1.381,88 eur in zajemajo IPA stroške – izvir Okno, reprezentanco in druge operativne odhodke. 13029001 – Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe




Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 3.000,00 eur. Sredstva se bodo porabila za ureditev in razširitev javnih poti. 13. KS SUHOR KS SUHOR ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 19.575,22 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 6.021,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 13.554,22 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 769,32 eur. Sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije so znižana v znesku 5.000,00 eur za rekonstrukcijo vodovoda v Dragomlji vasi.

24

Skupni ODHODKI so predvideni v višini 20.344,54 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike











Materialni stroški so planirani v znesku 6.339,54 eur in zajemajo IPA stroške – kal Hrast pri Jugorju, reprezentanco, elektriko, vodo in komunalne storitve, poštnino in druge operativne odhodke. 13029001 – Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest

25





Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 14.000,00 eur. Sredstva se bodo porabila za redna vzdrževanja javnih poti v KS Suhor. 14. KS KRASINEC KS KRASINEC ima za leto 2020 predvidene PRIHODKE v skupni višini 5.100,00 eur. 7401 – Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti: 740100–Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za teko�o uporabo v znesku 2.000,00 eur. 740101-Prejeta sredstva iz ob�inskega prora�una za investicije v znesku 3.100,00 eur. Stanje na TRR na dan 31.12.2019 je v višini 2.473,39 eur. Skupni ODHODKI so predvideni v višini 7.573,39 eur. Obsegajo pa: 02029001 – Urejanje na podro�ju fiskalne politike







Stroški pla�ilnega prometa so planirani v višini 1,00 eur. Krajevna skupnost v skladu s pravilnikom pla�uje stroške pla�ilnega prometa in ostalih nakazil (provizija UJP). 06029001 – Delovanje ožjih delov ob�in

26





Materialni stroški so planirani v znesku 1.072,39 eur in zajemajo IPA stroške – vstopna mesta na Kolpi – Krasinec, reprezentanco, Miklavževanje za otroke in druge operativne odhodke. 13029001 – Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest Opis podro�ja prora�unske porabe, poslanstva KS znotraj podro�ja prora�unske porabe




Vzdrževanje lokalnih cest je planirano v znesku 6.500,00 eur. Sredstva se bodo porabila za razširitev in utrditev ekološkega otoka ob glavni cesti v višini 2.000,00 eur ter za sanacijo udarnih jam na lokalnih cestah.


NRP OB073-11-0034

A.BILANCA ODHODKOV

PU/ PPP/ GPR/ PPR/ PP K Plan 2018 Plan 2019 Plan 20201 2

6000 MEDOB�INSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO 135.881 128.173 129.106 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0

0403 Druge skupne administrativne službe 1.500 1.500 2.000 04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem, 1.500 1.500 2.000

04012 Pravno zastopanje 0402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo 1.500 1.500 2.000

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 00603 Dejavnost ob�inske uprave 134.381 126.673 127.106

06039001 Administracija ob�inske uprave 117.081 118.973 124.506 06007 Pla�e delavcev ob�inske uprave 0

400000 - Osnovne pla�e 57.600 59.900 63.000 400001 - Dodatek na delovno dobo 4.500 4.100 4.800 400100 - Regres za letni dopust 2.530 2.660 2.530 400202 - Povra�ilo stroškov prehrane med delom 3.000 2.500 3.000 400203 - Povra�ilo stroškov prevoza na delo in iz dela 3.000 2.700 3.000 400400 - Sred.za nadurno delo 1.000 1.000 1.000 400900 - Jubilejna nagrada - 289 - 400902 - Solidarnostna pomo� 0 578 1.000 401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.600 5.800 5.800 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 4.130 4.300 4.300 401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 350 350 350 401200 - Prispevek za zaposlovanje 38 40 40 401300 - Prispevek za starševsko varstvo 63 65 66 401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja 1.200 1.250 1.250

06009 Materialni stroški 0402000 - Pisarniški material in storitve 2.500 2.483 2.500 402001 - �istilni material in storitve 700 700 700 402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.500 2.300 2.500 402003 - Založniške in tiskarske storitve 250 250 250 402099 - Drugi splošni material in storitve 5.100 3.500 3.500 402100 - Uniforme in službena obleka 1.000 1.000 1.000 402200 - Elektri�na energija 700 600 700 402201 - Stroški ogrevanja 500 500 500 402203 - Voda in komunalne storitve 70 70 70 402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta 800 1.200 1.200 402206 - Poštnina in kurirske storitve 1.200 900 1.000 402300 - Goriva za prevozna sredstva 4.000 4.000 4.000 402301 - Vzdrževanje in popravila vozil 3.000 3.800 3.800 402304 - Pristojbine in registracije vozil 500 500 500 402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi 100 100 100 402401 - Hotelske storitve v državi 100 100 100 402402 - Stroški prevozov v državi 100 100 100

1

402499 - Drugi izdatki za službena potovanja 150 150 150 402512 - Zavarovalne premije 1.200 1.088 1.200 402514 - Teko�e vzdrževanje licen�ne progr.opreme 7.000 7.000 7.000 402515 - Teko�e vzdrž.strojne ra�unalniške opreme 600 600 600 402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev 400 800 800 402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 600 200 600 402999 - Drugi operativni odhodki 1.000 1.500 1.500

06039002 Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem, 17.300 7.700 2.600 potrebnim za delovanje ob�inske uprave 0

06013 Nakup opreme 0420200 - Nakup pisarniškega pohištva 300 600 600 420202 - Nakup strojne ra�unalniške opreme 500 5.600 500 420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 500 500 500 420238 - Nakup telekomunikac.opreme 500 500 500 420299 - Nakup druge opreme 500 500 500

06014 Nakup prevoznih sredstev - 420101 - Nakup avtomobilov 15.000 - -

2

OB�INA METLIKAMestni trg 24

8330 METLIKA

NA�RT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020-2023 ( V EUR)

11 12 13 14 15 16 17 18Zap. PROR. Investicije po Obdobje Predra�unska

št. POST podro�jih izvedbe vrednost pred 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 5.805,59 0,00 0,00 5.805,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOLB - staro mestno jedro 2018-2019 5.805,59 0,00 0,00 5.805,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04012 Prora�un Ob�ine 5.805,59 0,00 5.805,59 0,00

KS 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 280.806,44 132.552,92 14.128,00 10.290,65 18.034,87 85.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Nakup opreme 2007-2022 218.806,44 132.552,92 14.128,00 10.290,65 18.034,87 23.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00

06011 Prora�un Ob�ine 218.806,44 132.552,92 14.128,00 10.290,65 18.034,87 23.800,00 10.000,00 10.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sejna soba 2019-2020 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00

06014 Prora�un Ob�ine 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH1.259.175,73 651.636,23 68.850,00 71.000,00 75.500,00 93.189,50 108.000,00 103.000,00 88.000,00

Nakup oprame za GD 2006-2022 1.026.486,23 651.636,23 68.850,00 71.000,00 56.500,00 46.500,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00

07003 Prora�un Ob�ine 1.026.486,23 651.636,23 68.850,00 71.000,00 56.500,00 46.500,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00

KS 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

07034 Skupaj za varni jutri 2020 2.689,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.689,50 0,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 510,95 0,00 0,00 510,95 0,00 0,00 0,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 2.178,55 0,00 0,00 2.178,55 0,00 0,00 0,00Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Požarna taksa 2019-2022 95.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

07033 Prora�un Ob�ine 95.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

KS 0,00 0,00

1 23.1.2020

Zap. PROR. Investicije po Obdobje Predra�unska



Gasilsko vozilo 1625- PGD Suhor 2020-2022 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 0,00

07005 Prora�un Ob�ine 60.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 0,00

KS 0,00 0,00


Gasilsko vozilo 1625- PGD Lokvica 2021-2023 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

07005 Prora�un Ob�ine 75.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

KS 0,00 0,00


11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.314.642,09 618.850,15 44.042,00 86.198,94 167.815,50 116.235,50 60.500,00 110.500,00 110.500,00

Subvencije-državna pomo� 2004-2022 1.004.274,15 618.850,15 44.042,00 47.759,00 51.623,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00

11 Prora�un Ob�ine 1.004.274,15 618.850,15 44.042,00 47.759,00 51.623,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

CLLD in priprava razvojnih programov na podeželju2016-2018 31.351,74 0,00 0,00 31.351,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11038 Prora�un Ob�ine 31.351,74 0,00 31.351,74

KS 0,00

Državni prora�un 0,00

Ostalo 0,00

Hiša dobrot Bele krajine 2018-2020 179.016,20 0,00 0,00 7.088,20 116.192,50 55.735,50 0,00 0,00 0,00

11039 Prora�un Ob�ine 63.514,20 0,00 7.088,20 116.192,50 35.733,50 -95.500,00

KS 0,00

Državni prora�un 108.763,00 108.763,00Ostalo 6.739,00 20.002,00 -13.263,00

Hiša dobrot Bele krajine-2. faza 2021-2023 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

11039 Prora�un Ob�ine 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

KS 0,00

Državni prora�un 60.000,00 0,00 10.000,00 50.000,00

Ostalo 0,00 0,00

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

2 23.1.2020



13 13 PROMET, PROM. INFR. IN KOM. 4.640.243,43 2.083.386,51 241.919,09 197.918,37 525.458,67 586.000,00 290.000,00 515.560,79 200.000,00

Rekonstrukcija cest po KS 2008-2023 3.355.635,98 1.953.204,42 224.662,19 191.269,37 253.500,00 133.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

13005 Prora�un Ob�ine 3.348.635,98 1.946.204,42 224.662,19 191.269,37 253.500,00 133.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

KS 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izgradnja "ceste B" v naselju Bo�ka 2020 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00

13005 Prora�un Ob�ine 130.000,00 130.000,00

KS 0,00


Ostalo 0,00

Projekti in dokumentacija 2014-2019 295.833,99 130.182,09 17.256,90 6.649,00 68.746,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00

13008 Prora�un Ob�ine 295.833,99 130.182,09 17.256,90 6.649,00 68.746,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13047 Rekonstrukcija cest na obmejnih obmo�jih2018-2019 3.212,67 0,00 0,00 0,00 3.212,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 3.212,67 3.212,67

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nova povezovalna cesta pri OŠ Metlika-2. faza 2021-2022 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00

Prora�un Ob�ine 180.000,00 90.000,00 90.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13013 Izgradnja javne razsvetljave 2020-2021 450.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 300.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 150.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13053 Plo�nik in JR Klošter 2022 225.560,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.560,79 0,00

Prora�un Ob�ine 225.560,79 0,00 0,00 225.560,79

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 23.1.2020



14 GOSPODARSTVO 4.671.072,18 863.997,49 201.737,93 122.339,00 244.566,31 1.350.563,64 1.313.267,81 444.600,00 130.000,00

Subvencije-državna pomo� 2006-2022 1.256.770,18 386.601,92 93.752,93 36.755,02 235.660,31 124.000,00 125.000,00 125.000,00 130.000,00

14006-14008 Prora�un Ob�ine 1.256.770,18 386.601,92 93.752,93 36.755,02 235.660,31 124.000,00 125.000,00 125.000,00 130.000,00

KS 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Ureditev struge reke Kolpe 2012-2022 62.104,80 17.104,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

14043 Prora�un Ob�ine 62.104,80 17.104,80 45.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Kom.urejanje poslovnih con 2002-2020 630.525,35 460.290,77 107.985,00 42.249,58 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

14010 Prora�un Ob�ine 630.525,35 460.290,77 107.985,00 42.249,58 0,00 20.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

14061Dostopna cesta v gospodarsko cono Gradac 2018-2021 308.446,95 0,00 0,00 5.978,00 0,00 41.400,00 261.068,95 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 308.446,95 0,00 0,00 5.978,00 41.400,00 261.068,95

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14063 Izgradnja GJI v industrijski coni Beti 2018-2020 729.617,92 0,00 0,00 23.546,00 4.514,00 489.792,07 211.765,85 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 154.617,92 0,00 0,00 23.546,00 4.514,00 79.792,07 46.765,85

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un -23 �l. ZFO 75.000,00 60.000,00 15.000,00

Državni prora�un 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.500,00 37.500,00 0,00 0,00

EU- 375.000,00 262.500,00 112.500,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

14062 Cona pri Pildu-2. etapa 2018-2021 1.409.006,98 0,00 0,00 13.810,40 4.392,00 675.371,57 715.433,01 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 397.184,98 0,00 13.810,40 4.392,00 192.806,57 186.176,01

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un -23 �l. ZFO 511.822,00 232.565,00 279.257,00

Državni prora�un 125.000,00 0,00 0,00 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00

EU- 375.000,00 187.500,00 187.500,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Poslovna cona Pild, faza 5 2022- 274.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.600,00 0,00

Prora�un Ob�ine 69.600,00 0,00 69.600,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00

4 23.1.2020



Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NAR. DEDIŠ�INE 7.367.677,08 1.328.631,16 230.984,36 217.249,51 252.217,14 875.810,17 1.731.512,20 2.462.272,54 269.000,00Subvencioniranje cene JP 2010-2022 2.582.639,40 1.082.630,10 212.278,92 185.137,06 201.248,43 226.344,89 225.000,00 225.000,00 225.000,00

15039 Prora�un Ob�ine 2.582.639,40 1.082.630,10 212.278,92 185.137,06 201.248,43 226.344,89 225.000,00 225.000,00 225.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

15054Kanalizacija in �istilna naprava Primostek 2022 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00

Prora�un Ob�ine 540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

15052 �istilna naprava Grabrovec 2018-2020 323.019,94 0,00 0,00 0,00 1.019,94 322.000,00 0,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 323.019,94 0,00 0,00 1.019,94 322.000,00

KS 0,00 0,00


Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15041 CEROD - investicije v komunalno infrastrukturo2010-2023 117.157,78 53.536,41 0,00 1.048,82 4.896,55 12.676,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Prora�un Ob�ine 117.157,78 53.536,41 0,00 1.048,82 4.896,55 12.676,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Deponija Bo�ka-monitoring 2007-2023 300.206,50 171.440,90 16.705,44 17.236,13 18.824,03 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

15027 Prora�un Ob�ine 300.206,50 171.440,90 16.705,44 17.236,13 18.824,03 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Sofinanciranje malih �istilnih naprav 2014-2023 63.000,00 15.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

15048 Prora�un Ob�ine 63.000,00 15.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

15052 Kanalizacija Grabrovec 2. faza 2022 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00Prora�un Ob�ine 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

5 23.1.2020



15055infrastruktura v romskem naselju Svržaki 2016-2022 20.980,00 0,00 0,00 5.980,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

Prora�un Ob�ine 5.980,00 0,00 0,00 5.980,00 0,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

15055infrastruktura v romskem naselju Dobravice 2021 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

15055infrastruktura v romskem naselju Gradac 2015-2022 93.023,75 6.023,75 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 13.023,75 6.023,75 0,00 0,00 7.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

15055Romsko naselje Boriha-kanalizacija, dograditev �N Rosalnice 2021-2022 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 275.000,00 0,00

Prora�un Ob�ine 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 405.000,00 0,00 140.000,00 265.000,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15057Odvajanja in �iš�enje v pore�ju Kolpe - Ob�ina Metlika 2018-2022 744.814,89 0,00 0,00 3.847,50 22.000,00 151.806,21 395.102,64 172.058,54 0,00

Prora�un Ob�ine 243.475,67 0,00 3.847,50 22.000,00 4.225,80 183.323,78 30.078,59 0,00

ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 75.200,89 0,00 0,00 0,00 22.137,06 31.766,83 21.297,00 0,00

EU 426.138,33 125.443,35 180.012,03 120.682,95

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15056 Izgradnja MBO Dolenjske in Bele krajine2019-2021 516.620,82 0,00 0,00 0,00 228,19 135.983,07 380.409,56 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 516.620,82 0,00 228,19 135.983,07 380.409,56

KS 0,00 0,00 0,00


Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15058 Kanalizacija Klošter 2022 421.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.214,00 0,00

Prora�un Ob�ine 421.214,00 0,00 421.214,00

KS 0,00 0,00 0,00


Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 23.1.2020



16 PROSTORSKO PLAN.IN STAN.KOM.DEJAVNOST 7.514.771,95 3.325.507,90 502.910,22 456.239,09 457.690,74 814.510,00 796.000,00 556.205,00 605.709,00Ob�inski prostorski na�rt 2015-2019 163.445,18 5.299,68 53.166,23 46.914,22 48.065,05 10.000,00 0,00 0,00 0,00

16022 Prora�un Ob�ine 163.445,18 5.299,68 53.166,23 46.914,22 48.065,05 10.000,00 0,00 0,00 0,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nakup zemljiš� za nad.potrebe ob�ine 2005-2023 1.712.771,65 876.947,75 103.809,72 66.049,15 160.965,03 205.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

16020 Prora�un Ob�ine 1.712.771,65 876.947,75 103.809,72 66.049,15 160.965,03 205.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vodovod Krašnji vrh 2022-2023 281.574,00 1.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.205,00 229.709,00

16028 Prora�un Ob�ine 54.911,50 1.660,00 53.251,50

KS 0,00 0,00

Državni prora�un 226.662,50 0,00 50.205,00 176.457,50

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

obnova komunalne infrastrukture 2010-2023 3.951.412,87 2.177.518,01 266.866,47 246.774,18 180.254,21 330.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

16038 Prora�un Ob�ine 3.951.412,87 2.177.518,01 266.866,47 246.774,18 180.254,21 330.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervencije na komunalni infrastrukturi 2011-2022 307.351,96 128.389,51 45.026,13 46.288,10 15.148,22 18.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

16039 Prora�un Ob�ine 307.351,96 128.389,51 45.026,13 46.288,10 15.148,22 18.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obnova stanovanj 2007-2022 265.063,69 123.221,04 13.741,67 7.135,54 30.465,44 30.500,00 30.000,00 30.000,00 0,00

16015 Prora�un Ob�ine 265.063,69 123.221,04 13.741,67 7.135,54 30.465,44 30.500,00 30.000,00 30.000,00 0,00

KS 0,00 0,00


Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16052 Sofinanciranje obnov stavbnega fonda v mestnem jedru 2015-2022 52.446,05 9.606,31 6.000,00 1.368,95 3.470,79 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Prora�un Ob�ine 52.446,05 9.606,31 6.000,00 1.368,95 3.470,79 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

KS 0,00


Ostalo 0,00

7 23.1.2020



16044 Oživitev starega mestnega jedra 2016-2022 465.874,55 2.865,60 14.300,00 41.708,95 0,00 7.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00

Prora�un Ob�ine 465.874,55 2.865,60 14.300,00 41.708,95 0,00 7.000,00 300.000,00 100.000,00

KS 0,00


Ostalo 0,00

16056 Ureditev pokopališ� 2019 29.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 29.000,00 7.000,00 22.000,00

KS 0,00


Ostalo 0,00

16058 Parkiriš�e Tri fare 2019-2021 54.832,00 0,00 0,00 0,00 12.322,00 42.510,00 0,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 54.832,00 12.322,00 42.510,00

KS 0,00


Ostalo 0,00

16061 Obnova vodovoda Dragomlja vas 2020-2021 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 90.000,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 200.000,00 110.000,00 90.000,00

KS 0,00


Ostalo 0,00

16059 OPPN Naselje Borisa Kidri�a 2020 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 25.000,00 25.000,00 0,00

KS 0,00


Ostalo 0,00

16060 Konservatorski na�rt Ku�ar 2020 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 6.000,00 6.000,00 0,00

KS 0,00


Ostalo 0,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

17012 Medicinska oprema - ZD Metlika 2020 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 0,00 0,00 0,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo- Zdravstveni dom Metlika 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00

8 23.1.2020



18 KULTURA, ŠPORT IN NEVL.ORG. 5.206.712,77 178.383,85 19.060,00 18.246,65 29.780,20 145.443,76 830.174,70 2.122.463,61 1.363.160,00

0,00

Nakup knjižni�nega gradiva 2007-2022 442.945,85 153.925,85 18.060,00 18.060,00 18.060,00 18.060,00 18.060,00 18.060,00 180.660,00

18003 Prora�un Ob�ine 442.945,85 153.925,85 18.060,00 18.060,00 18.060,00 18.060,00 18.060,00 18.060,00 180.660,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Nakup ra�unalniške opreme - Ljudska knjižnica2012-2022 16.296,65 8.110,00 1.000,00 186,65 0,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

18003 Prora�un Ob�ine 16.296,65 8.110,00 1.000,00 186,65 0,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Obnova sakralnih spomenikov 2020 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00

18015 Prora�un Ob�ine 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo(ŠD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kulturni dom Metlika 20192023 31.720,20 0,00 0,00 0,00 11.720,20 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

18011 Prora�un Ob�ine 31.720,20 11.720,20 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo(ŠD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Sanacija stavbe Pungart 2016-2023 1.544.348,00 16.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.000,00 506.500,00 506.500,00

18053 Prora�un Ob�ine 1.544.348,00 16.348,00 515.000,00 506.500,00 506.500,00

KS 0,00

Državni prora�un - 0,00

Ostalo 0,00

0,00Ureditev garderob v ŠD pri OŠ Metlika 2021 86.114,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.114,70 0,00 0,00

18045 Prora�un Ob�ine 46.798,22 0,00 46.798,22

KS 0,00 0,00

Državni prora�un - 39.316,48 39.316,48

Ostalo 0,00

18044 Obnova metliškega gradu 2022 370.689,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.689,71 0,00

Prora�un Ob�ine 292.237,30 0,00 0,00 292.237,30 0,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 78.452,41 0,00 0,00 0,00 0,00 78.452,41 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 23.1.2020



Atletska steza 2021 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

18033 Prora�un Ob�ine 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18048 Kulturni dom Gradac 2022 314.633,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.633,63 0,00

Prora�un Ob�ine 218.633,63 0,00 0,00 0,00 0,00 218.633,63 0,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nogometno igriš�e Podzemelj 2022 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Prora�un Ob�ine 30.000,00 0,00 30.000,00

KS 0,00

Državni prora�un 70.000,00 0,00 70.000,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18063 Športni park Metlika 2020-2030 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 200.000,00 600.000,00 670.000,00

Prora�un Ob�ine (500.000. po l. 2023) 2.000.000,00 0,00 30.000,00 200.000,00 600.000,00 670.000,00

KS 0,00


Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Rekonstrukcija fasade objekta Trg svobode 3 v Metliki 2022 206.580,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.580,27 0,00

Prora�un Ob�ine 104.816,60 104.816,60

KS 0,00

Državni prora�un 101.763,67 101.763,67

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18065 Trim steza 2020 24.531,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24.531,60 0,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 12.265,80 0,00 12.265,80

KS 0,00

Državni prora�un 12.265,80 0,00 12.265,80

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

18066Obnova igriš�a in garderob v Podzemlju 2020 32.852,16 0,00 0,00 0,00 0,00 32.852,16 0,00 0,00 0,00

Prora�un Ob�ine 16.426,08 16.426,08

KS 0,00

Državni prora�un 16.426,08 0,00 16.426,08

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 23.1.2020



19 IZOBRAŽEVANJE 465.301,97 206.073,55 57.742,41 42.390,69 43.951,47 50.143,85 21.000,00 22.000,00 22.000,00

Oš Metlika 2008-2022 289.646,22 157.203,95 44.042,41 29.612,56 10.131,30 12.656,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

19003 Ob�inski prora�un 289.646,22 157.203,95 44.042,41 29.612,56 10.131,30 12.656,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


OŠ Podzemelj 2008-2022 151.124,98 48.869,60 13.700,00 12.778,13 19.389,40 27.387,85 9.000,00 10.000,00 10.000,00

19004 Ob�inski prora�un 151.124,98 48.869,60 13.700,00 12.778,13 19.389,40 27.387,85 9.000,00 10.000,00 10.000,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otroški vrtec Metlika 2019-2020 24.530,77 0,00 0,00 0,00 14.430,77 10.100,00 0,00 0,00 0,00

19004 Ob�inski prora�un 24.530,77 14.430,77 10.100,00

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 SOCIALNO VARSTVO 62.293,08 0,00 0,00 0,00 0,00 62.293,08 0,00 0,00 0,00

e- mobilna Metlika 2019-2020 62.293,08 0,00 0,00 0,00 0,00 62.293,08 0,00 0,00 0,00

Ob�inski prora�un 14.299,32 0,00 14.299,32

KS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 44.069,18 0,00 0,00 0,00 0,00 44.069,18 0,00 0,00 0,00

Ostalo 3.924,58 0,00 0,00 0,00 3.924,58 0,00 0,00 0,00

ZBIR PO PODRO�JIH

4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 5.805,59 0,00 0,00 5.805,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 280.806,44 132.552,92 14.128,00 10.290,65 18.034,87 85.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00

7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH1.259.175,73 651.636,23 68.850,00 71.000,00 75.500,00 93.189,50 108.000,00 103.000,00 88.000,00

11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1.314.642,09 618.850,15 44.042,00 86.198,94 167.815,50 116.235,50 60.500,00 110.500,00 110.500,00

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 PROMET, PROM. INFR. IN KOM. 4.640.243,43 2.083.386,51 241.919,09 197.918,37 525.458,67 586.000,00 290.000,00 515.560,79 200.000,0014 GOSPODARSTVO 4.671.072,18 863.997,49 201.737,93 122.339,00 244.566,31 1.350.563,64 1.313.267,81 444.600,00 130.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NAR. DEDIŠ�INE 7.367.677,08 1.328.631,16 230.984,36 217.249,51 252.217,14 875.810,17 1.731.512,20 2.462.272,54 269.000,0016 PROSTORSKO PLAN.IN STAN.KOM.DEJAVNOST 7.514.771,95 3.325.507,90 502.910,22 456.239,09 457.690,74 814.510,00 796.000,00 556.205,00 605.709,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVL.ORG. 5.206.712,77 178.383,85 19.060,00 18.246,65 29.780,20 145.443,76 830.174,70 2.122.463,61 1.363.160,0019 IZOBRAŽEVANJE 465.301,97 206.073,55 57.742,41 42.390,69 43.951,47 50.143,85 21.000,00 22.000,00 22.000,0020 SOCIALNO VARSTVO 62.293,08 0,00 0,00 0,00 0,00 62.293,08 0,00 0,00 0,00

S K U P A J 9.389.019,76 1.381.374,01 1.227.678,49 1.815.014,90 4.194.989,50 5.160.454,71 6.346.601,94 2.788.369,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 23.1.2020



Zap. Investicije po Obdobje Predra�unska

št. podro�jih izvedbe vrednost pred 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ZBIR PO VIRIH FINANCIRANJA 9.389.019,76 1.381.374,01 1.227.678,49 1.815.014,90 4.194.989,50 5.160.454,71 6.346.601,94 2.788.369,00

Ob�inski prora�un 9.382.019,76 1.381.374,01 1.227.678,49 1.765.014,90 2.940.977,90 3.459.602,37 4.773.200,91 2.561.911,50

Krajevne skupnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.220.585,02 1.714.115,34 1.573.401,03 226.457,50

Ostalo 7.000,00 0,00 0,00 0,00 33.426,58 -13.263,00 0,00 0,00

12 23.1.2020

INVESTICIJSKI ODHODKI ZA MS IN KS ZA FINAN�NI PLAN ZA LETO 2020 - drugo branje

Zap. Krajevna Investicija Konto Obdobje Predra�unska 2020št. skupnost izvedbe vrednost v EUR v EUR

1. KS GRABROVEC Cesta, odvodnjavanje 420401 2020 4.000,00 4.000,00

2. KS GRADAC Kulturni dom Gradac 420402 2020-22 3.650,00 3.650,00

3. KS JUGORJE Vzdrževanje lok. cest 420402 2020 2.800,00 2.800,00

4. KS LOKVICA Vzdrževanje lok. cest 420402 2020 8.200,00 8.200,00

5. MS METLIKA Ceste v KS Metlika 420402 2020 13.000,00 13.000,00

MS METLIKA Javna razsvetljava 420402 2020 50.000,00 50.000,00 Skupaj v EUR 63.000,00

6. KS KRASINEC Vzdrževanje lok. cest 420402 2020 6.500,00 6.500,00

SKUPAJ 88.150,00

NA�RT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 - 2023

1. KS GRABROVEC

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJEZap. Investicija Obdobje Predra�unskašt. po podro�jih izvedbe vrednost pred 2019 2019 2020 2021 2022 2023

OB073 16-0015 Cesta,odvodnjavanje,postajališ�e 2020 6.110,87 2.110,87 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00KS 610,87 610,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prora�un Ob�ine Metlika 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ostalo 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00


2. KS GRADAC

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJEZap. Investicija Obdobje Predra�unskašt. po podro�jih izvedbe vrednost pred 2019 2019 2020 2021 2022 2023

OB073 14-0013 Kulturni dom Gradac 2018-2021 376.405,38 20.000,00 11.516,30 3.650,00 170.619,54 170.619,54 0,00KS 40.166,30 20.000,00 11.516,30 3.650,00 2.500,00 2.500,00 0,00Prora�un Ob�ine Metlika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Državni prora�un 336.239,08 0,00 0,00 0,00 168.119,54 168.119,54 0,00Ostalo (prispevek krajanov) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3. KS JUGORJE


OB073 11-0028 Vzdr.lokalnih cest-opor.z., 2020 33.860,84 31.360,84 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

asf.parkiriš�a pri pok.

KS 34.160,84 31.360,84 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00Prora�un Ob�ine Metlika 7.300,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ostalo (prispevek krajanov) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4. KS LOKVICA


OB073 11-0029 Vzdr.lokalnih cest 2020 91.853,18 76.153,18 7.500,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00KS 80.433,18 64.733,18 7.500,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00Prora�un Ob�ine Metlika 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ostalo (prispevek krajanov) 7.420,00 7.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5. MS METLIKA


OB07310-0016 Ceste v KS Metlika 2020 354.030,52 296.467,70 44.262,82 13.300,00 0,00 0,00 0,00KS 354.030,52 296.467,70 44.262,82 13.300,00 0,00 0,00 0,00Prora�un Ob�ine Metlika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zap. Investicija Obdobje Predra�unskašt. po podro�jih izvedbe vrednost pred 2019 2019 2020 2021 2022 2023

OB07310-0017 Javna razsvetljava 2020 278.694,03 169.047,91 59.646,12 50.000,00 0,00 0,00 0,00KS 278.694,03 169.047,91 59.646,12 50.000,00 0,00 0,00 0,00Prora�un Ob�ine Metlika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6. KS KRASINEC


OB073 Cesta proti farmi 2011 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prora�un Ob�ine Metlika 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ostalo (KZ Krka) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ostalo (prispevek krajanov) 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zap. Investicija Obdobje Predra�unskašt. po podro�jih izvedbe vrednost pred 2019 2019 2020 2021 2022 2023

OB073 11-0034 Vzdr.lokalnih cest 2020 59.544,05 46.544,05 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00KS 38.924,05 25.924,05 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00Prora�un Ob�ine Metlika 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Državni prora�un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ostalo (prispevek krajanov) 17.620,00 17.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NA�RT NABAV IN GRADENJ

Ob predložitvi prora�una ob�inskemu svetu mora župan v skladu z Zakonom o javnih financah, predložiti tudi na�rt nabav in gradenj.

Na�rt nabav in gradenj zajema osnovna sredstva, potrebna za normalno delovanje neposrednih uporabnikov. V na�rtu se izkažejo na�ini pridobitve osnovnih sredstev lo�eno po:

1. Zgradbah in prostorih 2. Prevoznih sredstvih 3. Informacijski opremi in storitvah 4. Drugi opremi 5. Zemljiš�ih in naravnem bogastvu 6. Drugih osnovnih sredstvih

Na�rt je predložen ob�inskemu svetu kot del obrazložitev predloga prora�una. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katerega se nanaša prora�un, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednih prora�unskih uporabnikov.

Kon�ni predlog na�rta sprejme župan po sprejemu prora�una, zato je na�rt nabav in gradenj dejansko usklajen z planiranimi prora�unskimi sredstvi, za realizacijo teh namenov porabe.

PRORA�.POST. NAZIV PLAN v EUR OPIS

06011 Nakup opreme

11.000,00300,00220,00

1.500,007.300,00

480,002.000,001.000,00

server monitor - urbanistka monitor mikrofona – 2 kom, zvo�nik

ra�unalniki – 5 kom tiskalnika – 2 kom server - podpora nerazporejeno

SKUPAJ 23.800,00

OBRAZLOŽITEV NA�RTA NABAV IN GRADEN – PRORA�UN 2020 – drugo branje

Ob�ina Metlika bo v letu 2020 zaradi dotrajanosti nadgradila server v višini 11.000,00 eur.

V višini 300,00 eur bomo nabavili monitor za pisarno ob�inske urbanistke, drugi monitor je v višini 220,00 eur.

Ob�ina Metlika bo v letu 2020 nabavila dva brezži�na mikrofona in zvo�nik na baterije v višini 1.500,00 eur.

V letu 2020 bo potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati 5 kom ra�unalnikov v višini 7.300,00 eur.

V višini 480,00 eur bomo na Ob�ini Metlika zamenjali 2 tiskalnika.

Ob�ina Metlika bo v letu 2020 nabavila podporo za server v višini 2.000,00 eur.

�

�

�

�

��

��

�

�

��

�

��

��

��

�

�� !�"� !�# �$%�&�#�� '��!�%"��'(�)��)�'(��%"��'�*+�+�+,�-�.��&�'�)'��+/�0��1��2�'��341�25�&�)�6�� $��'!�"� !�# �$ !�&�#�� '��!�%"��'(�)��)�'(��%"��'�� 7��6) �%�&�)�6�� 8'��6��$��9�� "� !'6�'!�"� !�# �$ !/�'��': ��6��9"�)�;��$��'��6��"�'&�8'��$�� "� !'6� ;��"� !�# �$��&�)�6��"�'��$��86'�� ;�� 9��"� $ !��6��$�/��%&'/�&�� 6��$��9�� "� !'6�'!�"� !�# �$ !��"� $! ��'(/�&�)�6 �'(�9��"� $ �$ �"��6%��&�)$ ��$%�.� &8�� !�"� !�# �$%�&�#�� '��!�%"��'(��%"��'�*.��&�'�)'��+/�0��<�1�25�&�)�6�� 8'��6��"�'&�8'��$�� "� !'6� ;��"� !�# �$��'�� 8'��6��9"�)�;��$��9�� "� !'6�'!�"� !�# �$ !�� "�')�;'�&�)�6��8��9: �� (��6��&")�6�'� ��6'�� "�'&�8'�� )��'�� "��': � �� "� !'6� !� "� !�# �$%� �� 8� ! � "��6%��'(�� &�� $ �!�;�6��"�&)�;'�� )$�� ;��6��"�'&�8'��$�� "� !'6� ;��"� !�# �$�/�� !�&�� 6�� )$%6'$�� "� !'6�'� /��'�� "�'&�8'$��"�&)�;'�! �$�)� �"�;�&8 ��" ��9"�)�;��$�� )�(��'9� & /�6 �$ �� "� !'6��"� !�# �$ ��)$%6 �� )$��'��6��9"�)�;��$��+ 0� � �� &��'� � "� !'6�'�� & �'(� �� "�')�;'� �� ,� ��6�� 9"�)�;��$�� 9� � "� !'6�'!�"� !�# �$ !� 9�� ) �� &�� %$ !�� "��6%��!�� "�')�;'� �� "� &�'& � � �� "� !'6�'� /� �'� $'(� # )'� �86'�� &�%$'�'� ,� "�;�$/� &�� 9 !)$'06 � "��&�� $ � ��)$%6 �� 6��9"�)�;��$�/��9 ��"��! 9�'(��'9$ !��&�)�6 �'(�"��: )�(�0 ��'��8 �'(�"��"��0 ��$/�� "��: ) ��!��"��%0�)'� # �� 6��"��&��'/��#�)�8� 9%�" 0��&'� � ;�� $ �� !�;�6 �"� &�'& ��'��0 ��8��8� ;�� )'9�:'$ �"��&�$ ��$ �� #��"� &�'& �'�: ��/��'�8��)�(��&�� # ��"�'�"��&�$'�9 !)$'06� *"� &�� !� �! �'$��'(5�� 6'�� "� !'6�'�� & �'(� �� 6��%� ��9"�)�;��$�/� �'� ��"� & )$ ��! �'$��9 !)$'06�/�$ ��86'��"�'&�8')��"�&)�;'�"�';)��'� �� $�� 9�"%06'��'(�"��"�'(��9��! $'� ��& &��$��"��%!�)'(/�9�� $ �")�6 ��)��8� ��0� ��9��&'(�� &�%;'� ��'� � � � 0� � �� &��'� � "� !'6�'�� & �'(� �� "�')�;'� �� ,� ��6�� "�'&�8'��$�� "� !'6� ;��"� !�# �$��9��) �� &��%$ !��"��6%��!�� &��'�"��! 9�'(�� "� !'6�'��6��%��&�)�6 � ��"�&)�;'�"��")�0 � ��#� �� &��'/��'�$��$ �&�)�6')�� & ��%"�� "%8)'� �+)�� '$ ��"�'! �'(��9"�)�;��$��'��"�'&�8'��$��9 !)$'06/��$ ��"��"�'�# �� %/�� & � �8�&'�'��: �$ � ��)'�&�;��$ � �� &��'��)�&%��3��6) ��!�� !�"� !�# �$%�&�#�� '��!�%"��'(�)��)�'(��%"��'�)�(��86'��/� �� "�'! �%� �"� ! �$ �'(� "��'(� "�� 8� '�� &�%;'(� "�� 8� %"��)$��: �� ;��"� !�# �$�/��'�$'(��'�8')��!�;�6 �&�)�6'�'��8�"�'"��'��6��$��9�� "� !'6�'!�"� !�# �$ !��)'��"�'! �%�� "� &�'& �'(��)'06'��;%/��'�� %$ $��('� ��&9'�/��) "��%&'�"�� "��) /��'��'��"� &�'& �'�� )$�� !��6��%��$��9�� "� !'6�'!�"� !�# �$ !��+�%"�� &��0�'(�"��)��)�(��9��0��$� 6��=��%"� �� &��'��6��$��+�%"�� &�� (�"��)��)�(��) ��&�)�6'��86'��'�� %�<��&�'�"��"� $ !%�"��6%��"�'! �%��) �'�� "�;�&8 ��"� ��%��)'�"�'&�8'��'�)��'�� "��': �� "� !'6� !�"� !�# �$%/�� &�� "� � ;�� 7��/�� .�� *&�� &��'� '!�� #%"�� "��8)��')�� ) "��'� "�;�&8 ��"� ��%�)��'�� "��': �8� 9�"� &(�&� �"�'&�8'�� ) "��86'�� ;�� 5/�$ �"�� 8��"�'&�8'�'��) "� �86'�� ;�� /� �� &�� 8�� "��! 9�� "�'&�8'��$ � �9'��!�� 9"�)�;��$ � 9� � "� !'6�'!�"� !�# �$ !� *�� '!'� "�;�$'� "� �� 9'��!�� "�'&�8'�� 5/� "� &� ��) �'��'$�� "�� ;�� "��)��"� &)�# ��"��&'� ��86'�� !%�� %��>� �')��?�7��,�<<1��4�� )'��/�<��'"��')�?��%"��86'� �� )'��$��%��'@�� '��

��

�

�

��

�

�� !�"��#��$�� %��#��

&� '"(�$�(�)*�+,-.%(/��

��

��

� �

��

�

��

�

��

�

�

��

&� � 0&&1� 2�� &345#� 6&� 6&4�44�

5� � &37893� 2�� &345#� &:&1� &:�&14�44�

:� � &8&1� 2�� &345#� 141� 1�414�44�

1� � 53:795� ;�� ,�� &341#� :<� &�::4�44�

3� � 3738� $�� &343#� :61� 1�544�44�

8� � 0:5&� $�� &343#� 16�

6� � 3379<� $�� &343#� &54� &�544�44�

<� � 33797�

7� � 3<3� $�� &343#� 316� 5�644�44�

&4� � 3<6� $�� &343#� :61� &�<44�44�

&&� � 333195� $�� &343#� :6� 144�44�

&5� � 175&95� +�� &348#� 1:� 134�44�

&:� � 175&93� +�� &348#� &78�

&1� � ��5:149&� =�� &346#� ��:84� :�844�44�

&3� � &8539&&� $�� &34<#� 5<&� 5�<44�44�

&8� � 0&&� >�� &347#� :17� &�<44�44�

&6� � ��:58&� '�� &3&4#� ��54� 544�

&<� � :58695� '�� &3&4#� 34� 344�44�

&7� � 8:4795� 2�� &3&&#� :5� :34�44�

54� � ��8:479&� 2�� &3&&#� ��574� 5�744�44�

5&� � 31191� >�� &3&:#� :63� :�634�44�

55� � 1<59&� >�� &3&1#� 7&6� 8�316�:<�

5:� � 1<595� >�� &3&1#� &336� &&�&&8�7<�

51� &� 1739:� >�� &3&1#� :158� &8�4:1�44�

53� &� 17391� >�� &3&1#� 588� &�744�44�

58� &� 17393� >�� &3&1#� 116� :�544�44�

56� &� 17398� >�� &3&1#� :7<� &�884�44�

5<� &� 17396� >�� &3&1#� 586� &�334�44�

57� &� 1739<� >�� &3&1#� 554� &�364�44�

:4� &� 17397� >�� &3&1#� &65� &�&<4�44�

��

��

�

�

:&� � 1739&4� >�� &3&1#� 75� 838�<<�

:5� � 1739&&� >�� &3&1#� &:6� 76<�&<�

::� � 1379&5� >�� &3&1#� 567� &�775�48�

:1� � 1739&:� >�� &3&1#� :3� 517�74�

:3� � 1739&1� >�� &3&1#� :3:� 5�354�15�

:8� � 1739&3� >�� &3&1#� :61� 5�864�:8�

:6� � 1739&8� >�� &3&1#� :74� 5�6<1�84�

:<� � 1739&6� >�� &3&1#� 1<� :15�65�

:7� � 1739&<� >�� &3&1#� ::5� 5�:64�1<�

14� � 1739&7� >�� &3&1#� &6&� &�554�71�

1&� � 173954� >�� &3&1#� :81� 5�844�44�

15� � 17395:� >�� &3&1#� :1&� 5�1:1�61�

1:� � 7&:95:� >�� &3&1#� 5<4� 5�&44�44�

11� � 7&:951�

13� � 7&:97� >�� &3&1#� 563� 5�485�34�

18� � 7&:9&6� >�� &3&1#� 5468� &3�364�44�

16� � 7&:954� >�� &3&1#� 135� :�144�44�

1<� � 7&:95&� >�� &3&1#� 6:4� 3�114�44�

17� � 7&:95:� >�� &3&1#� &14� &�434�44�

34� � 7&:951� >�� &3&1#� &14� &�434�44�

3&� � 7&:953� >�� &3&1#� &5:3� 7�544�44�

35� � 7&:958� >�� &3&1#� 6<� 3<4�44�

3:� 5�� &6:&� >�� &3&1#� &:15� 3�444�44�31� � ��&68:� >�� &3&1#� ��&<4� &�<44�44�

33� � <39&&� �� &3&3#� &4&7� &5�644�44�

38� � &4&9&4� �� &3&3#� 655� &1�344�44�

36� � &859&� �� &3&3#� 835� &:�414�44�

3<� � ��&859:� �� &3&3#� ��64� &�144�44�

37� � &8:� �� &3&3#� 74� &�<44�44�

84� � &78958�� &3&3#� 73<� &8�<44�44�

8&� � &78956� �� &3&3#� &4<5� &7�444�44�

85� � ��&78917� �� &3&3#� ��<44� &8�444�44�

8:� � 5:69&5� �� &3&3#� &4<� 5�58<�44�

81� � 5139&� �� &3&3#� &&56� 5:�886�44�

83� � 5389&7� �� &3&3#� 668� &8�578�44�

88� � 538954� �� &3&3#� &&� 5:&�44�

86� � 53895&� �� &3&3#� 78� 5�4&8�44�

8<� � 538956� �� &3&3#� &577� 56�567�44�

87� � 53895<� �� &3&3#� :71� <�561�44�

64� � 538957� �� &3&3#� 58:7� 33�1&7�44�

6&� � 5389:4� �� &3&3#� &514� 58�414�44�

65� � 58598� �� &3&3#� 1:4� <�844�44�

6:� � :7&9&6� �� &3&3#� &48<� 55�15<�44�

61� � :7&9&<� �� &3&3#� 65&� &3�&14�44�

63� � &6449<� �� &3&3#� &:3� 5�644�44�

68� � ��&61391� �� &3&3#� ��&14� &�144�44�

��

��

�

�

66� � 14&49554�� &3&3#� 1&<� <�:84�44�

6<� � 14&495&7�

67� � 14&4933� �� &3&3#� 583� 3�:44�44�

<4� � 14&4938� �� &3&3#� 57<� 3�784�44�

<&� � 14&49&8<� �� &3&3#� &8&� &�844�44�

<5� � 143&98� �� &3&3#� 585� 3�345�44�

<:� � 1&5398� �� &3&3#� 1<� 784�44�

<1� � ��1&:595� �� &3&3#� ��74� 744�44�

<3� � 1&1591� �� &3&3#� 85� &�514�44�

<8� � ��1&8391� �� &3&3#� ��34� 344�44�

<6� � &<4198� ?�� &3&8#� 3&� 3&4�44�

<<� � ��&<&7955� ?�� &3&8#� ��74� 744�

<7� � &<&795:� ?�� &3&8#� &33� &�344�44�

74� � &5449&� ?�� &3&8#� 7<� 7<4�

7&� � ��&&549&� 2�� &3&6#�� 544� &�344�44�

75� � ��&75695� 2�� &3&6#� ::6� 5�444�44�

7:� � &71393� 2�� &3&6#� &33� &�844�44�

71� :� &317� ?�� &3&7#� 3481� 5�544�44��

73� � &335� ?�� &3&7#� 5&85� &�564�44�

78� � &8469&� ?�� &3&7#� 5177� &�164�44�

76� � &8&19&� ?�� &3&7#� :54:� 5�:<4�44��

7<� � &83:9&� ?�� &3&7#� 3�:44� 51�:<4�

77� � &8319&� ?�� &3&7#� 5�316� &&�6&8�54�

&44�� 53:595� ?�� &3&7#� 343� &�181�3�

&4&�� &<1� @�� &31:#� &&5� &�&54�44�

&45�� &&795� @�� &31:#� 157�3� 1�573�44�

&4:�� &5379:� @�� &31:#� &1&6� &1�&64�44�

&41�� &53791� @�� &31:#� &<33� &<�334�44�

&43�� 566795� @�� &31:#� &&4� &�744�44�

&48�� 56<&95� @�� &31:#� :7� 644�44�

&46�� 71&96� @�� &31:#� &�4:4� 1�55:�

&4<�� 71&98� @�� &31:#� 378� 5�11:�8�

&47�� 71&955� @�� &31:#� &�::7� 3�1<7�7�

&&4�� 71491� @�� &31:#� 13&� &�<17�&�

&&&�� 71&954� @�� &31:#� &:3� 33:�3�

�5�� @�*"-,'@(�-��=�)2�(�)*�+,-.%(/��

��

��

� �

��

�

��

�

��

�

�

��

&� 1� 583195� �� &1&5#� 54<<� &�&33�44�

5� 8� 5<64� �� &1&5#� &753� 716�34�

�� !��" !��"�#�� $�� %&��'��

��

�

�

:� � &:<:� 2�� &345#� :65� &<8�

1� � &136� 2�� &345#� 55�&56� &&�48:�34�

3� � &1<<� 2�� &345#� &�&71� 376�

8� � &353� 2�� &345#� &86� <:�34�

6� � &8&&� 2�� &345#� &:76� 354�44�

<� � &8:&� 2�� &345#� &<87� 644�44�

7� � ��57:<95� 2�� &345#� ��147� 5�444�44�

&4� � &<<&97� =�� &346#� <3� 144�44�

&&� � 5:1495� =�� &346#� &78� &�784�4�

&5� � 5:149:� =�� &346#� 7&� 7&4�44�

&:� � 5:349&� =�� &346#� 513� 513�44�

&1� � 5:3498� =�� &346#� &<� &<�44�

&3� � &316� $�� &34<#� 8::� 644�44�

&8� � &33495� $�� &34<#� &38&� &�844�44�

&6� � &333� $�� &34<#� &8<:� &�644�44�

&<� � &451� >�� &347#� &163� &�4:5�34�

&7� � 5&7<� >�� &347#� :434� &�565�63�

54� � 5848� >�� &347#� <<&� :86�81�

5&� 3� 576&� >�� &347#� <:<� <:<�44�

55� � :431� >�� &347#� 557<� &�644�44�

5:� � :486� >�� &347#� &87� &44�44�

51� � :56<� 2�� &3&&#� 1<7� 3&4�&1�

53� � :335� 2�� &3&&#� &&87� 744�44�

58� � :3319&� 2�� &3&&#� &573� &�444�44�

56� � :33195� 2�� &3&&#� 564� 544�44�

5<� � 34819&� 2�� &3&&#� &4<:� &�&44�44�

57� � 641� $�� &3&5#� 5841� 5�841�44�

:4� � 658� $�� &3&5#� &781� 7<5�44�

:&� � &4&3� $�� &3&5#� &48<� 346�34�

:5� � &&48� $�� &3&5#� 54&� &44�34�

::� � &5<6� $�� &3&5#� 8<:� :1&�34�

:1� � &:66� $�� &3&5#� &8&3� <46�34�

:3� � &153� $�� &3&5#� 1:5� 1:5�44�

:8� � &3<8� $�� &3&5#� :781� :�781�44�

:6� � &<&6� $�� &3&5#� &664� 3:&�44�

:<� � 55:3� $�� &3&5#� 75<� 56<�14�

:7� � :4::� $�� &3&5#� <&:� 51:�74�

14� � :465� $�� &3&5#� 637� 556�64�

1&� � :46:� $�� &3&5#� <51� 516�54�

15� � :461� $�� &3&5#� 885� &7<�84�

1:� � :463� $�� &3&5#� 61&� 555�:4�

11� � :477� $�� &3&5#� &357� &�357�44�

13� � :&41� $�� &3&5#� 673� 673�44�

18� � :&47� $�� &3&5#� 8<4� 8<4�44�

16� � &67:� >�� &3&1#� 5433� 5�183�44�

1<� � &671� >�� &3&1#� &5:1� &�1<4�44�

��(�#�� $��%&��)��

��

�

�

17� � &7469&� >�� &3&1#� &47&� 5�184�44�

34� � :18� ?�� &3&8#� 84&� :68�&7�

3&� � &:5:� ?�� &3&8#� &3:5� 8:7�:4�

35� � &::1� ?�� &3&8#� &7<5� <56�4<�

3:� � &:7:� ?�� &3&8#� 857� 585�1<�

31� � &158� ?�� &3&8#� 7<1� 1&4�85�

33� � &115� ?�� &3&8#� &55:� 3&4�:3�

38� � &17:� ?�� &3&8#� &7<� <5�8:�

36� � &17195� ?�� &3&8#� &&&� <4�44�

3<� � &658� ?�� &3&8#� &11� 74�44�

37� � &6569&� ?�� &3&8#� &<34� &�434�44�

84� � &657� ?�� &3&8#� <61� 3:4�44�

8&� � &6:4� ?�� &3&8#� 87&� 1&3�44�

85� � &6:&� ?�� &3&8#� 61<� 134�44�

8:� � &614� ?�� &3&8#� :4<5� &�184�44�

81� � &78:� ?�� &3&8#� &76&� 7<8�7<�

83� � 54&<� ?�� &3&8#� <637� 3�1<5�84�

88� 8� 1<7� =�� &3&<#� &35<8� 7�456�&3��

86� � &61695� =�� &3&<#� 3831� 3�844�44�

8<� � 6:59:� ?�� &3&7#� 5:<6� &�:71�3&��

87� � &547� ?�� &3&7#� 883� 555�44�

64� � &5&&� ?�� &3&7#� 8716� 5�:&7�&3�

6&� � &584� ?�� &3&7#� &65:� 363�54�

65� � &:4<� ?�� &3&7#� :5<4� &�471�7<�

6:� � ��&<:8� ?�� &3&7#� ��1444� 1�444�44�

61� � 58<79&� �� &3&3#� :6:4� &�<83�

63� � 56&4� �� &3&3#� :84� &<4�

68� � 8<3� $�� &313#� &456<� 1�534�44�

��

5� )*�+,-.%(�'�'"(�$�/��

�

��

��

��

��

�!��

��

��

��

��

��

��!�� "#��

��!��

��

��

��!��

��

��

��

��

��

��

��

&��6� >��&3&1� :8693� 518� >��35��

&3&1A531A&� 86�&4� <�544�44�

5�� &3&3� &6&593� 66:� B$*�::�� &3&3A::8A&� &44� 53�::6�44�

:�� &3&3� &6&593� 66:� B$*�::�� &3&3A:37A&� &53�14�

��#�� *�� &� �� +",,��-� #�� *�� &�� &� ��

�� $�� & �� #�� $��

�� %&��+"��

��

�

�

1��<� �� &3&3� 1561� &&6� �� <��

&3&3A815A&� 63� 8�444�44�

3�� &3&3� 1895� &1&� � � �

��

��. ��/�1&4�A�&::954&7� �2��)�� :4�&�5454��

��#�� $�� %&��+(��

��

�

�

��

�

��

�

�

�

�� !��"��#��$�$��% ��

"��&��

'�� '��(��

)�(� ��*��

��&��+��(��,��(��

-��,��./0�

�� *��#��1��2��1��2�� 1��(��3�� (��

"�(��&�� 4$�� 54$��#��

�� 6�3�� 7��#��#��&��#��&��#��1��&�� 1��&��#��$�

"�(��&�� $�� 88$��#��

�� -��(��3�� 9-��-�� :��

"�(��&�� 8�� $��#��

�� -��(��3�� +��

"�(��&�� $��#��

8� /��#��2�� 1��&�� ;��

"�(��&�� 8�� 8$��#��

� +��1��;�� %��

"�(��&�� $�� $��#��

4� -��(��3��

"�(��&�� 8$��#��

<� /��#�� 1��&�� -��(�� 1��&��

"�(��&��

�� 8�� 8$��#��

� ��

Številka: 100-3/2019 Metlika: 30. 1. 2020 ZADEVA: KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2020/2021

Zap. št.

SKUPINA KADROV Zasedena delovna mesta

31.12.2018

Zasedena delovna mesta

31.12.2019

Predlog dovoljenega

števila zaposlenih na

dan 31.12.2020

Predlog dovoljenega

števila zaposlenih na

dan 31.12.2021

FUNKCIONARJI 1 Župan 1 1 1 1 2. Podžupan 0 0 0 0

SKUPAJ funkcionarji

1 1 1 1

URADNIKI

3. 1. karierni razred 1 1 1 1 4. 2. karierni razred 9 9 9 9 5. 3. karierni razred 3 3 3 3 6. 4. karierni razred 2 1 1 1 7. 5. karierni razred 0 1 1 1

SKUPAJ uradniki 15 15 15 15 STROKOVNO

TEHNIČNI DELAVCI

8. V. tarifna skupina 1 1 1 1 9. VII/2. tarifna skupina 0 0 1 1

SKUPAJ strokovno tehnični delavci

1 1 2 2

10. Funkcionarji 1 1 1 1 11. Uradniki 15 15 15 15 12. Strokovno tehnični

delavci 1 1 2 2

SKUPAJ VSI 17 17 18 18 13. Pripravniki – število

vseh, ki bodo oz. so sklenili delovno razmerje v letu

- - - -

14. Študentje na praksi - - 1 1

15. Dijaki na praksi - - 2 2

Darko Zevnik župan Občine Metlika

OBRAZLOŽITEV H KADROVSKEMU NAČRTU OBČINE METLIKA ZA LETI 2020/2021 S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenih po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom proračunskega uporabnika ter za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenih po delovnih mestih. Predlog se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom v roku 60 dni po sprejetju proračuna, skladno z določili 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007- uradno prečiščeno besedilo, 65/2008, 69/2008 – ZTFI-A, 69/2008 – ZZavar-E in 40/2012 – ZUJF). Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih in Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07, 96/09, v nadaljevanju: Pravilnik). V skladu s Pravilnikom je kadrovski načrt sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve ter se pripravi na predpisanem obrazcu. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. Darko Zevnik župan Občine Metlika Številka: 100-3/2019 Datum: 30. januar 2020

PRORA UN OB INE METLIKA ZA LETO 2020. TOCKA... · 2020. 1. 23. · Prora un se izvršuje skladno z...

Documents

Transcript of PRORA UN OB INE METLIKA ZA LETO 2020. TOCKA... · 2020. 1. 23. · Prora un se izvršuje skladno z...