Propunere Proiect Managementul Proiectelor
-
Upload
oana-erimia -
Category
Documents
-
view
390 -
download
10
Transcript of Propunere Proiect Managementul Proiectelor
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Managementul proiectelor
Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia
de Textile
P.A.D.P.T.
Student : Moise Mihaela-Lucia
Anul III, Grupa 2
CUPRINS
1.INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI pag. 3
2. REZUMATUL PROIECTULUI pag. 4
3. PRE-PROPUNEREA PROIECTULUI pag. 6
4. ELABORARE PROPUNERE PROIECT pag. 9
5. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR pag. 62
6. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI pag. 65
7. IMPACTUL PROIECTULUI P.A.D.P.T. pag. 65
8. BUGETUL PROIECTULUI P.A.D.P.T. pag. 67
9. MANAGEMENTUL RISCURILOR pag. 68
10. MATRICE CADRUL LOGIC P.A.D.P.T. pag. 72
Anexa 1 pag. 73
2
1. INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI
1.1.Date despre Organizaţia Promotoare
Numele organizaţiei: SC MTex S.R.L.
Tipul organizaţiei: Societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată la
Registrul Comerţului cu numărul J20/348/1998, Cod fiscal: RO 13603261.
Domeniul principal de activitate: producerea si intermedierea in confectionarea
de imbracaminte din textile. Activitatea societăţii constă în obtinerea de comenzi ferme în
domeniul confectiilor textile urmată de supervizarea tehnică şi calitativă în toate etapele
procesului de fabricaţie: de la recepţia materiei prime până la livrarea produselor finite
(haine, jachete, paltoane,pantaloni, etc...) Societatea intermediaza între furnizor şi client,
ofera asistenţa tehnico-calitativa şi organizaţionala fabricanţilor; în aceeaşi măsură
urmăreste îndeplinirea obiectivelor propuse de către client şi anume: obţinerea nivelului de
calitate dorit şi eficientizarea activităţii de producţie începând cu negocierea preţului şi a
termenelor de livrare până la monitorizarea consumurilor şi implicit gestiunea stocurilor
restante.
Competenţa în domeniul proiectului: SC MTex S.R.L. activează şi este
recunoscută la nivel european in domeniul produceri de textile, SC MTex S.R.L. onorează
comenzi direct sau prin parteneri în România şi în orice ţară a spatiului in care activeaza.
Adresa: Str.Luica, Nr 33, Sector 4, Bucuresti, email: [email protected], Telefon:
0314082641, telefon mobil: +4 0723 095 599, Fax: 031095599
Persoana de Contact: Domnul Stefan Alin, Sales Manager, Telefon mobil:
0723095598, Email: [email protected],Telefon fix: 0314082641, Fax: 031095599
Website: www.mtex.ro
1.2. Date despre organizaţiile partener în cadrul proiectului
Partener 1
Numele organizaţiei: SC Roconf S.R.L.
Tipul organizaţiei: Societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată la
Registrul Comerţului cu numărul J22/2894/2005, CUI RO 18367815.
3
Domeniul de activitate:
Competenţa în domeniul proiectului: SC Roconf S.R.L. este un cunoscut
dezvoltator în tehnologia informaţiei pe plan local, activitatea sa bucurîndu-se de largă
apreciere din partea mediului de afaceri. Compania a participat şi este implicată în
numeroase proiecte de dezvoltare locală şi regională finanţate din fonduri guvernamentale
şi europene. Portofoliul de clienţi al SC Roconf S.R.L. cuprinde peste 100 de companii
locale şi judeţene;
Rolul partenerului şi contribuţia in cadrul proiectului: SC Roconf S.R.L. este
co-finanţatorul şi beneficiar al proiectului; Va participa activ in dezvoltarea si
tehnologizarea proceselor de productie, programarea utilajelor computerizate, programarea
si implementarea activitatilor ce tin de mediul informatic.
Adresa: Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, numarul 56A, cod 023333, Iasi, România,
telefon +40749166253, fax: +40 749 560682.
Persoana de Contact: Mircea Adam, functia: Administrator, Bd. Stefan cel Mare
si Sfânt, numarul 56A, cod 023333, Iasi, România, telefon +40749166253, fax: +40 749
560682.
2. REZUMATUL PROIECTULUI
Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile
P.A.D.P.T.
Cuvinte cheie: sistem de manufacturare computerizat; tehnologizarea proceselor
de productie; managementul productiei; implementarea tehnologiilor de producţie;
Durata proiectului: 24 luni
Domeniul în care se înscrie proiectul: Confectii textile; Producerea de articole
vestimentare din materiale textile.
Scopul proiectului: Extinderea afacerii prin deschiderea unei noi facilitati de
productie si prin automatizarea unor procese de productie. Scaderea costurilor de productie
4
si maximizarea profitului. Implementarea unui sistem de manufacturare computerizat,
dotarea cu echipamente si programe.
Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naţional şi internaţional
Industria textila in Romania ultimilor ani a fost in cadere libera. Pe langa
concurenta venita din partea exportatorilor din Asia, producatorii romani trebuie sa faca
fata si recesiunii economice, care a diminuat si mai mult consumul. In aceste conditii,
federatiile de profil atrag atentia ca industria usoara este deja cu un picior in prapastie si ca
risca sa dispara, in cativa ani, fara adoptarea unor masuri menite sa scada costurile de
productie si sa impulsioneze exporturile in detrimentul importurilor
Factorul principal care a condus la scăderea volumului producţiei şi implicit la
închiderea multor intreprinderi este diferenţa semnificativă dintre costurile de producţie si
cu forţa de muncă dintre firmele producătoare chinezeşti şi cele locale. Una dintre solutiile
cele mai viabile pentru reducerea costurilor de productie si, implicit, a pretului produselor
finale este infiintarea unui centru de achizitii la nivel national. Centrul de achizitii din
industria textila ar insemna o gura de oxigen pentru industria interna, intrucat acest lucru ar
permite centralizarea tuturor comenzilor lansate de producatorii autohtoni si achizitionarea
materiei prime, de pe piata internationala, in cantitati foarte mari si la preturi avantajoase,
negociate in prealabil. Masura se impune cu atat mai mult cu cat aceasta metoda este
folosita cu succes, de mai multi ani, in mai multe state europene.
Principalele dezavantaje ale industriei uşoare chinezeşti sunt date de diferenţa de
tehnologie folosită, distanţa mare şi siguranţa transportului.
O altă caracteristică internă pieţei europene, implicit şi a celei româneşti, este dată
de tendinţa producătorilor de a dezvolta mărci autohtone şi de a externaliza producţia de
serie către firmele româneşti, recunoscute pentru forţa de muncă ieftină şi calificată.
Obiectivele generale şi specifice evaluabile ale proiectului:
Obiectivele generale ale proiectului sunt:
- tehnologizarea proceselor de producţie pentru reducerea cheltuielilor şi implicit
a costurilor de producţie,
- implementarea unui sistem de manufacturare computerizat
5
- crearea de produse de serie mică şi medie
- adresarea de noi segmente de piaţă
- deschiderea unei noi facilitati de productie
Pentru aceasta, se are în vedere:
- iniţierea unui proiect pentru deschiderea unei noi facilităţi de producţie
- achiziţionarea de maşini performante de cusut si brodat
- implementarea unui sistem de manufacturare computerizat în cadrul fluxului
tehnologic
- achiziţionarea unei maşini cusut si brodat automate, a echipamentelor şi
programelor necesare pentru realizarea de modele digitale,
- implementarea şi dezvoltarea unei soluţii e-business pentru gestiunea internă a
fluxului de producţie, a comenzilor şi operaţionalizarea unui magazin virtual
În urma realizării acestui proiect se aşteaptă ca, pe perioada primului exerciţiu
financiar, cifra de afaceri să crească cu aproximativ 45% iar profitul net cu 25%.
Principalii beneficiari al acestui efort investiţional sunt societăţile iniţiatoare, angajaţii
acestora şi beneficiarii produselor (companii şi persoane fizice).
Ca urmare a Finalizării acestui proiect se estimează crearea a 30 de noi locuri de
muncă, creşterea prezenţei pe piaţa, diversificarea producţiei. Proiectul se caracterizează
printr-un impact social pozitiv ridicat şi printr-un impact ecologic minim. Costurile
proiectului sunt estimate la 1.500.000 lei.
3. PRE-PROPUNEREA PROIECTULUI
3.1.Obiectivele proiectului
Prin tehnologizarea fluxului de producţie se urmăreşte creşterea eficienţei şi
optimizarea proceselor de-a lungul fluxului tehnologic, scăderea considerabilă a timpilor
de execuţie, creşterea calităţii produselor intermediare şi finale, cu rezultat direct în
scăderea costurilor de producţie pentru reducerea cheltuielilor şi implicit a costurilor de
producţie.
6
Planul de tehnologizare include achiziţia a 10 maşini de multiplicare rapidă, o
maşină automată de prototipare rapidă, un sistem de manufacturare computerizat,
echipamentele de tehnică de calcul şi programele corespunzătoare. Linia tehnologică va fi
organizată pe două benzi de producţie, având în amonte platforma computerizată de
realizare a modelelor. Procesul de producţie va fi gestionat şi monitorizat electronic, prin
implementarea unei soluţii e-business, de la lansarea comenzii clientului şi până la recepţia
produselor de către client. Activitatea se va desfăşura într-o nouă locaţie, care va
corespunde noilor cerinţe ale organizării producţiei.
Activitatea de cercetare-dezvoltare va avea obiective principale deschiderea de noi
hale de productie si crearea de produse de serie mica, conform cerinţelor clienţilor sau
mărcii proprii şi va beneficia de investiţia în noile capacităţi tehnologice productive şi de
achiziţionarea şi implementarea de echipamente si utilaje noi pentru brodarea automata a
confectiilor.
Scopul final al proiectului vizează mărirea profitabilităţii afacerii prin creşterea
atractivităţii şi calităţii produselor şi serviciilor, dezvoltarea de soluţii personalizate pentru
fiecare tip de cerere cu rezultat direct în adresarea de noi segmente de piaţă.
Principalul segment de piaţă vizat în urma finalizării proiectului sunt companiile
româneşti şi europene atrase de externalizarea unor capacităţi de producţie în dorinţa de a
scădea costurile de producţie, de a folosi forţă de muncă ieftină şi calificată.
Un alt segment important este constituit din persoanele fizice şi juridice care doresc
produse puternic personalizate dorinţelor şi nevoilor lor. Focalizarea adresabilităţii
produsului final impune organizarea, dezvoltarea şi gestionarea activităţilor într-un sistem
integrat, organizat conform principiilor managementului calităţii totale. Aceasta presupune
introducerea unui standard de gestiune a calităţii care să asigure monitorizarea şi
îmbunătăţirea continuă a proceselor şi acţiunilor organizaţiei.
Conform strategiei de dezvoltare, aceasta este posibilă prin implementarea şi
dezvoltarea unei soluţii e-business care să gestioneze lanţul activităţilor de la preluarea
comenzii la livrarea produselor şi crearea unei interfeţe care să asigure interacţiunea
personalizată cu fiecare client concomitent cu operaţionalozarea unui magazin virtual.
Creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţiei este favorizată şi prin îmbunătăţirea
comunicării în piaţă pe cele două direcţii, calitativă şi cantitativă, conform obiectivelor de
7
marketing şi comunicare care decurg natural din implementarea noului sistem de
organizare şi producţie, a noilor principii care vor guverna afacerea.
3.2 Rezultatele estimate ale proiectului
Nr. Crt.
Obiective propuse a fi realizate în
cadrul proiectului
Activităţi proprii propuse spre implementare
Rezultate estimate
1Tehnologizarea
fluxului de producţie
Deschiderea unei noi hale de producţie
Creşterea productivităţii muncii cu 50%Diversificarea modelelor si tipurilor de confectii
Achiziţionarea a 10 masini de multiplicare rapidă
Creşterea volumului de producţie cu 150%
Implementarea unui sistem de manufacturare computerizat
Creşterea volumului de producţie cu 150%
2Crearea de produse
de serie mică şi medie
Achizitionarea unei maşini de brodat automate
Creşterea numărului de produse personalizate cu 100%
Achiziţionarea de echipamente şi programe pentru realizarea de modele digitale
Realizarea a 30 de produse noi pe perioada primului exerciţiu financiar
3Adresarea de noi segmente de piaţă
Implementarea unei soluţii e-business
Scăderea timpului mediu de execuţie/finalizare cu 30%
Operaţionalizarea unui magazin virtual
Creştrea vânzărilor directe cu 30%
Activităţi de promovare şi comunicare
Intrarea pe noi segmente de piaţăRealizarea dr prezentariParticiparea la targuri de profil
3.3. Principalele activităţi ale proiectului
Metodologia si planul de activitati
Tehnologizarea fluxului de producţie: Studierea pieţei furnizorilor de
sisteme de manufacturare, utilaje şi echipamente de cusut si brodat automate, alegerea celei
8
mai bune oferte, contractarea şi achiziţia echipamentelor şi serviciilor. Studierea pieţei
imobiliare în vederea identificării celei mai bune locaţii pentru amplasarea noii facilităţi de
producţie şi contractarea spaţiului.
Realizarea unui caiet de sarcini pentru executarea activităţilor de amenajare şi
ultilare cu instalaţiile necesare derulării producţiei în condiţii optime; contractarea
lucrărilor. Organizarea activităţii şi fluxului de producţie conform noilor posibilităţi
tehnice.
Angajarea de personal calificat şi specializat pentru exploatarea utilajelor.
Organizarea de sesiuni de pregătire şi specializare a personalului pentru familiarizarea cu
noile tehnici de lucru, sesiuni de instruire privind protecţia muncii şi PSI. Realizarea
sistemului pentru monitorizarea fluxului de producţie pe componentele sale
Crearea de produse de serie mică şi medie: Studierea pieţei furnizorilor de
sisteme de manufacturare, utilaje, produse, echipamente si masini de cusut si brodat,
alegerea celei mai bune oferte, contractarea şi achiziţia echipamentelor şi serviciilor.
Angajarea de personal calificat şi specializat în operare computerizată şi personal calificat
în design vestimentar.
Organizarea de sesiuni de pregătire şi specializare pentru folosirea programelor de
proiectare asistată şi a exploatării superioare a performanţelor utilajelor. Organizarea de
sesiuni de pregătire şi specializare a personalului pentru familiarizarea cu noile tehnici de
lucru, sesiuni de instruire privind protecţia muncii şi PSI.
Adresarea de noi segmente de piaţă: Realizarea ofertei comerciale standard,
realizarea pachetelor promoţionale, elaborarea strategiilor şi tehnicilor de abordare pentru
fiecare tip de client. Realizarea magazinului comercial virtual prin dezvoltarea şi
implementarea unei arhitecturi modulare, care să permită facilităţi legate de navigare,
comandă, plată, execuţia comenzii, livrare, încasare şi feedback. Demararea de acţiuni
concrete de promovare prin realizarea de materiale de marketing şi comunicare.
4. Elaborare Propunere Proiect de Analiză şi Cercetare
în Producţia de Programe Informatice si Birotică P.A.D.P.T.
Lista pachete de activitati
Tabel 1:
W Titlul Tipul activitatii Coordonator Nr. om- Luna Luna
9
P
nr.pachetului WP luna start sfarsit
1
Analiza
stadiului
actual
Realizare evaluare
pe utimii 3 ani si
urmatorii 3 ani
SC MTex
S.R.L.
director
general
16
oameni x
1 luna
Luna 1 Luna 1
2Definirea
sistemului nou
Analiza necesitatii,
formulare obiective,
identificare resurse
SC MTex
S.R.L.
director
general
7 oameni
x 1 lunaLuna 2 Luna 2
3Proiectarea
sistemului nou
Analiza obiective
proiect, resurse ,
plan pre-proiect
Manager de
proiect
3 oameni
x 1 lunaLuna 3 Luna3
4Realizarea
sistemului nou
Implementare
organigrame,
implementare
proceduri
Manager de
proiect
4 oameni
x 2 luniLuna 4 Luna5
5Implementarea
sistemului nou
Deschidere noua
hala, amenajare,
angajare, productie,
Manager de
proiect
31
oameni x
12 luni
Luna 4 Luna 24
6Management
proiect
Analiza stadiu,
implementare
Manager de
proiect
1 om x 24
luniLuna 1 Luna 24
Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activitati
Tabel 2:
Nr. Nume rezultat WP nr.Data
livrarii
r.X.1
Studiu Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile-analiza evolutie cont PP- previziune cont PP- proiectie vanzari- studiu piata confectii
Pachet de lucru 1
Sfarsit Luna 1
r.X.2 Pre-propunere Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile-specificatii produse-scopul proiectului
Pachet de lucru 2
Sfarsit Luna 2
10
-obiective-resurse-pre-propunere
r.X.3
Propunere Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de
Textile
-pachete de lucru, Activitati-criterii, procedure, activitati-rezultate previzionate,criteria de performanta
Pachet de lucru 3
Sfarsit Luna 3
r.X.4
Predare pachete de lucru si activitati Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile-implementare organigrame-distribuirea resurselor-plan de angajari-comunicare-evaluare angajati
Pachet de lucru 4
Sfarsit luna 5
r.X.5
Raport finalizare proiect-raport deschidere hala productie-raport finalizare organizare spatiu productie-raport achizitii echipamente si utilaje- raport implementare sisteme computerizate- raport operationalizare magazin virtual-raport marketing-comunicare-raport angajare personal-raport functionare system productie
Pachet de lucru 5
Luna 4-24
5.X.6
Raportari Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de
TextilePachet lucru
6Luna 1-24
4. 1. Descrierea detaliata a pachetelor de activitati, inclusiv a
activitatilor
Tabel 3:Pachete de
lucru/ Activitate
Denumire pachet de lucru/Activitate
Descriere detaliata
Pachet de lucru 1
Analiza stadiului actual
Obiectiv: Formularea cerintelor proiectului de investitii
Activitate 1.1 Analiza cont PP pe ultimii 3 ani
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului- CA, Ch. Expl., Chelt. Financiare, PP, Impozit profit, randament ec.-obiectiv: realizarea raportului-perioada de derulare: 1 Luna-durata:3 zile-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei
11
-responsabil: contabil sef-iesire catre „activitatea 1.5”
Activitate 1.2Proiectia contului PP pe urmatorii 3
ani
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului- previziuni evolutie CA, Chelt. Exploatare, Chelt. Financiare-obiectiv: realizarea raportului-perioada de derulare: 1 Luna-durata:3 zile-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei-responsabil: contabil sef-iesire catre „activitatea 1.5”
Activitate 1.3Previzionari vanzari pe
urmatorii 3 ani
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului-previziuni evolutie cantitativa-obiectiv: realizarea raportului-perioada de derulare: 1 Luna-durata:3 zile-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei-responsabil: director vanzari-iesire catre „activitatea 1.5”
Activitate 1.4Realizare studiu de
piata si evaluare
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului-caracteristicile pietei interne/externe-obiectiv: realizarea studiului-perioada de derulare: 1 Luna-durata:3 zile-efort SC MTex S.R.L.: 4 om x 0.14 luna= 2002.80 lei- responsabil: director marketing-iesire catre „activitatea 1.5”
Activitate 1.5Realizare studiu de
fezabilitate
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului-descrierea pietei, conditii interene/externe,previzionare evolutie vanzari, scopul proiectului, costurile, managementul- obiectiv: formularea cerintelor proiectului de investitii-perioada de derulare: 1 Luna-durata:3 zile-efort SC MTex S.R.L.: 6 om x 0.14 luna= 2880.65 lei-responsabil; manager proiect-iesire catre „pachet de lucru 2”
Rezultate“Activitate 1.1” – “Activitate
1.5” :
-raportare evolutie cont PP pe ultimii 3 ani- raportare analiza evolutie cont PP
12
- raportare previziune cont PP- raportare proiectie vanzari- raportare studiu piata confectii
Pachet de lucru 2
Definirea sistemului nou
Obiectiv: realizarea pre-propunerii proiectului
Activitate 2.1Analiza
necesit.calit. si cantit.a produselor
-Determinarea caracteristicilor cerute de noile produse care se vor realiza in urma implementarii noilor tehnologii-studiul necesitatilor calit. si cant. ale utilizatorilor, analiza calitatilor intrinseci si extrinseci ale produselor-obiectiv: determinarea specificatiilor proiectului-perioada de derulare: Luna 2-durata:10 zile-efort SC MTex S.R.L.: 5 om x 0.45 luna= 2441.72 lei-responsabil; director de marketing-iesire catre „Activitatea 2.2”
Activitate 2.2Formularea
scopului proiectului
-Analiza specificatiilor tehnice si caracteristicile produselor, specificitatea cerintelor clientilor existenti si potentiali-obiectiv: stabilirea obiectivelor proiectului-obiectiv: determinarea specificatiilor proiectului-perioada de derulare: Luna 2-durata:10 zile-efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.45 luna= 1124.94 lei-responsabil; manager de proiect-iesire catre „Activitatea 2.3”
Activitate 2.3Analiza
obiectivelor
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului-obiectiv: cuantificarea obiective, stabilirea tacticilor de realizare obiective-perioada de derulare: Luna 2-durata:5 zile-efort: 4 om x 0.23 luna= 2744.07 lei-efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.23 luna = 1372.03-efort SC Roconf S.R.L.: 2 om x 0.23 luna = 1372.03-responsabil; manager de proiect-iesire catre „Activitatea 2.5”
Activitate 2.4 Identificarea resurselor necesare
-specificarea resurselor umane,financiare si tehnice puse la dispozitia proiectului-obiectiv: stabilirea resurselor-perioada de derulare: Luna 2-durata:10 zile-efort: 2 om x 0.45 luna= 1372.03 lei- Efort SC MTex S.R.L. 1 om x 0.45 luna = 686.02 lei
13
- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna = 686.02 lei-responsabil; manager de proiect-iesire catre „Activitatea 2.5”
Activitate 2.5Realizarea pre-propunerii de
proiect
-realizarea pre-propunerii de proiect, argumentarea deciziei de continuare sau inlocuire a proiectului, realizarea schitei de management a proiectului-Obiectiv: prezentarea schitei proiectului, decizia de continuare sau inlocuire-perioada de derulare: Luna 3-durata: 10 zile-efort: 4 om x 0.23 luna = 2249.88 lei- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.23 luna = 1124.94 lei- Efort SC Roconf S.R.L.2 om x 0.23 luna = 1124.94 lei-responsabil: manager proiect-iesire catre „Pachet de lucru 3”
Rezultate:„Activitate 2.1” – „Activitate
2.5”
-raportare „Profilul pietei”-raportare analiza specificatii produse, argumentatie , formulare scop- raportare rezultate masurabile, tactici realizare-raportare tipul si dimensiunea resurselor-raportare pre-propunerea proiectului
Pachet de lucru 3
Proiectarea sistemului nou
Obiectiv: realizarea pre-propunerii proiectului
Activitate 3.1Analiza obiective
proiect
-Determinarea pachetelor de lucru si activitatilor necesare a fi lansate in executie conform cerintelor si specificatiilor proiectului-Obiectiv: identificarea activitatilor-perioada de derulare: Luna 3-durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei- Efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.: 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 3.7 ”
Activitate 3.2 Analiza utilizatori/beneficia
ri
- Prioritizarea necesitatilor si asteptarilor beneficiarilor si utilizatorilor finali. Stabilirea criteriilor de masurare a rezultatelor rapoartelor-Obiectiv: criterii de masurare/proceduri de comunicare/ activitati prioritare-perioada de derulare: Luna 3-durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.: 1 om x 0.45 luna = 2286.73
14
lei-responsabil: manager proiect-iesire catre „Activitatea 3.3 ”
Activitate 3.3Analiza rezultate
previzionate
- determinarea nivelului de asteptare al beneficiarilor si al rezultatelor previzionate-Obiectiv: strategie diseminare informatii, criterii de analiza a performantelor activitatilor-perioada de derulare: Luna 3 -durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 3.7 ”
Activitate 3.4Identificare resurse
necesare
-Identificarea nesesitatilor de finantare, a posibilitatii de atragere de noi resurse, interne si externe-Obiectiv: identificare resurse materiale, umane, tehnologice, financiare, etc-perioada de derulare: Luna 3-durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 3.7”
Activitate 3.5 Realizare buget
-Planificarea resurselor financiare pentru derularea proiectului-Obiectiv: bugetul proiectului, bugetul pachetelor de lucru-perioada de derulare: Luna 4-durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.:1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 3.7 ”
Activitate 3.6Elaborarea
proiectului pe activitati
- dezvoltarea pachetelor de lucru pe activitati specifice-Obiectiv: planificare WP-perioada de derulare: Luna 4-durata: 10 zile-efort: 5 om x 0.45 luna = 8962.71 lei- Efort SC MTex S.R.L. 3 om x 0.45luna = 6036.54 lei- Efort SC Roconf S.R.L:2 om x 0.45 luna= 3749.81 lei-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 3.7”
15
Activitate 3.7Actualizarea
planului pre-proiect
-centralizarea datelor si finalizare plan proiect-Obiectiv: elaborare matrice cadru logic proiect, elaborare plan de management-perioada de derulare: Luna 5-durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna= 6036.54 lei- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna= 2286.73 lei-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Pachet de lucru 4 ”
Rezultate:„Activitate 3.1” – „Activitate
3.7”
-raportare Pachete de lucru, activitati, obiective-raportare criterii proceduri, activitati-raportari analiza rezultate previzionate- raport criterii analiza performante activitati-raport tipul si dimensiunea resurselor disponibile-continutul bugetului proiectului-planificare WP, diagrama GanTT, PERT, organigrama proiect
Pachet de lucru 4
Realizarea sistemului nou
Obiectiv: Organizarea si implementarea structurii de management a proiectului; asigurarea functionalitatii
structurii executive si operative a proiectului
Activitate 4.1Implementarea organigramei
-realizarea structurii echipei pe compartimente, linii de productie-Obiectiv: organizarea departamentelor, proiectarea posturilor, implementarea procedurilor-perioada de derulare: Luna4 -Luna 5-durata: 44 zile-efort: 2 om x 2 luna = 12875.17- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 2 luna = 12875.17- Efort SC Roconf S.R.L.-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 4.2 ”
Activitate 4.2Distribuirea resurselor disponibile
-Obiectiv: distribuirea resurselor umane, materiale si tehnologice fiecarui departament-perioada de derulare: Luna 4-durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 5212.90 lei- Efort SC MTex S.R.L. om x 0.45 luna = 5212.90 lei- Efort SC Roconf S.R.L.-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 4.3”
Activitate 4.3 Alocare resurse suplimentare
-Obiectiv: plan de angajari, alocare resurse materiale si tehnologice suplimentare
16
-perioada de derulare: Luna 4-Luna5-durata:10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.53 lei- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna= 2286.73 lei-responsabil: manager resurse umane -iesire catre „Activitatea 4.4”
Activitate 4.4Implementarea procedurii de comunicare
-Obiectiv: Planificarea si managementul comunicarii-perioada de derulare: Luna 4-Luna 5-durata:2 zile-efort: 1 om x 1 luna = 457.34 lei- Efort SC MTex S.R.L. 1 om x 1 luna = 457.34 lei- Efort SC Roconf S.R.L.-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 4.7”
Activitate 4.5Identific si
planifi.acti de antrenare
-Obiectiv: Planificarea activitatilor de pregatire personal; efectuarea protectiei muncii si PSI-perioada de derulare: Luna 5-durata: 3 zile-efort: 5 om x 0.45 luna = 1810.96 lei- Efort SC MTex S.R.L. 3 om x 0.45 luna = 1124.94 lei- Efort SC Roconf S.R.L.2 om x 0.45 luna = 686.02 lei-responsabil:manager resurse umane-iesire catre „Activitatea 4.7 ”
Activitaea 4.6
Predarea planului de activ.ptr.fiecare
pachet
-Obiectiv: predare obiective, criterii de evaluare,
planificarea-perioada de derulare: Luna 5-durata:3 zile-efort: 1 0m x 0.14 luna = 686.02 lei- Efort SC MTex S.R.L. 1 0m x 0.14 luna = 686.02 lei- Efort SC Roconf S.R.L.-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Pachet de lucru 5”
Rezultate:„Activitate 4.1” – „Activitate
4.6”
-raport implementare organigrama
-raport descriere departamente, comunicarea
managementului si a responsabilitatilor
-raport planificare activitati angajare, criterii angajare,
tipul si planificarea utilizarii resurselor suplimentare
-raport fise post, planificarea comunicarii
-raport evaluare personal, raport efectuare PM si PSI
17
-raport pachete lucru, rezultate previzionate
Pacht de lucru 5
Implementarea sistemului nou
Obiectiv: Implementarea proiectului, derularea pachetelor de lucru, urmarirea activitatilor
Activitate 5.1
Deschiderea unei noi hale de productie
Activitate 5.1.1
Contractarea spatiului
-perioada de derulare: Luna 4 – Luna 7-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei-responsabil:director achizitii-iesire catre „Activitatea 5.1.2 ”
Activitate 5.1.1.1
Selectarea furnizorilor
Activitate5.1.1.2
Vizualizarea spatiilor
Activitate 5.1.1.3
Negocierea contractelor
Activitate 5.1.1.4
Inchirierea spatiului
Activitate5.1.2
Realizarea proiectului de
amenajareActivitate5.
1.2.1Contractare proiectant
-perioada de derulare: Luna 8-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei-responsabil: director administrativ-iesire catre „Activitatea 5.1.3 ”
Activitate5.1.2.2
Formularea cerintelor
Activitate5.1.2.3
Realizare proiect de amenajare
Activitate 5.1.2.4
Realizare caiet de sarcini pt. Cont.
furniz. ameActivitate
5.1.3Amenajarea
spatiuluiActivitate
5.1.3.1Contractare furnizori
-perioada de derulare: Luna 9 –Luna 10-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei-responsabil: director administrativ-iesire catre „Activitatea 5.1.4 ”
Activitate 5.1.3.2
Formularea cerintelor
Activitate 5.1.3.3
Realizare amenajare
Activitate 5.1.3.4
Receptia lucrarilor
Activitate 5.1.4
Organizarea spatiului de productie
Activitate 5.1.4.1
Proiectarea spatiului de produc.
-perioada de derulare: Luna 11 – Luna 12-durata:22 zile-efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 leiActivitate Organizarea fluxului
18
5.1.4.2 de productie -responsabil:Director productie-iesire catre „Activitatea 5.2”Activitate
5.1.4.3Amenajarea fluxului
de productieActivitate
5.1.4.5Receptia gestiunilor
departamentale
Activitate 5.1.5
Achizitionare echipamente si
utilajeActivitate
5.1.5.1Selectarea furnizorilor
-perioada de derulare: Luna 4- Luna 7-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei-responsabil: Director Achizitii-iesire catre „Activitatea 5.1.4”
Activitate 5.1.5.2
Negocierea contractelor
Activitate 5.1.5.3
Achizitionare de multiplicare
tipografică rapidăActivitate
5.1.5.4Achizitionare masina de prototipare rapidă
Activitate 5.1.5.5
Achizitionare sistem de manufacturare
Activitate 5.1.5.6
Achizitionare echip. realiz. modele
digitaleActivitate
5.1.5.7Achizitionare
tehnica de calculActivitate
5.1.6Implement.sist.comp
ut.realiz.modeleActivitate
5.1.6.1Selectarea furniz. De
servicii IT-perioada de derulare: Luna 8- Luna 12-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei-responsabil: Director IT-iesire catre „Activitatea 5.1.4”, „Activitatea 5.2”
Activitate 51.6.2
Negocierea contractelor
Activitate 5.1.6.3
Executare retea inform.
Activitate 5.1.6.4
Implementarea sist de
manuf.computerizat
Activitate 5.1.6.5
Implementare sist.comput. realiz.mod
Activitate 5.1.6.6
Implementare sist.e-business
Activitate 5.1.7
Operationalizarea magazinului virtual
Activitate Proiectarea -perioada de derulare: Luna 8 – Luna 9
19
5.1.7.1 platformei -durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei-responsabil:Director IT-iesire catre „Activitatea5.1.8 ”, ”, „Activitatea 5.2”
Activitate 5.1.7.2
Dezvolt.modulelor functionale
Activitate 5.1.7.3
Realizarea interfetei grafice
Activitate 5.1.7.4
Realizarea bazei de date
Activitate 5.1.7.5
Publicarea
Activitate 5.1.8
Promovare si comunicare
Activitate 5.1.8.1
Elaborare strategii si tehn.comunica
-perioada de derulare: anul I lua 11 – anul II luna 12-durata:conform planului de marketing-efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei-responsabil:Director Marketing-iesire catre „Activitatea 5.3 ”
Activitate 5.1.8.2
Realizare baza de date clienti
Activitate 5.1.8.3
Realizare oferta comerciala
Activitate 5.1.8.4
Realizare brosura prezentare companie
Activitate 5.1.8.5
Diseminarea informatiilor
Activitate 5.1.9
Organizare proiect
Activitate 5.1.9.1
Organizare departamente
-perioada de derulare: Luna 10 – Luna 12-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei-responsabil: Director Resurse Umane-iesire catre „Activitatea 5.1.10 ”, „Activitatea 5.1.11 ” „Activitatea 5.2 ”
Activitate 5.1.9.2
Posturi
Activitate 5.1.9.3
Proceduri
Activitate 5.1.9.4
Incadrarea personalului pe
posturiActivitate
5.1.10Antrenare/pregatire
forta de muncaActivitate 5.1.10.1
Protectia muncii-perioada de derulare: Luna 12 – Luna 14-durata: 10 zile-efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei-responsabil:Director Resurse Umane-iesire catre „Activitatea 5.2 ”
Activitate 5.1.10.2
PSI
Activitate 5.1.10.3
Specializare pt folos echipament.noi
Activitate 5.1.10.4
Implementare plan instruire
Activitate Angajare forta de
20
5.1.11 munca suplimentaraActivitate 5.1.11.1
Angajare croitori-perioada de derulare: Luna 8 – Luna 11-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei-responsabil: Director RU-iesire catre „Activitatea 5.1.9”, „Activitatea5.1.10”
Activitate 5.1.11.2
Angjare desineri vestimentari
Activitate 5.1.11.3
Angajare specialisti IT
Activitate 5.2
Testarea sistemului nou
Activitate 5.2.1
Testarea instalatiilor halei de prod
-perioada de derulare: Anul I Luna 9- Anul II luna 1-durata: 10 zile-efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei-responsabil:manager proiect-iesire catre „Activitatea 5.1.10”, „Activitatea 5.3”
Activitate 5.2.2
Testarea utilajelor
Activitate 5.2.3
Testarea sistemului de manufacturare
Activitate 5.2.4
Testarea sist.comput.de
modeleActivitate
5.2.5Testarea platformei
e-businessActivitate
5.2.6Testarea
magazinului virtualActivitate
5.2.7Tesraea personalului
Activitate 5.2.8
Testare produse noi
Activitate 5.2.9
Testarea fluxului de productie
Activitate 5.2.10
Evaluarea perform.noii unitati
de productie
Activitate 5.3
Diseminarea rezultatelor proiectului
Activitate 5.3.1
Noua organigrama de functionare a
organizatiei
-perioada de derulare: Luna 15 – Luna 24-durata: 20 zile-efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei-responsabil: manager proiect-iesire catre „Activitatea 5.1 ”
Activitate 5.3.2
Obiective
Activitate 5.3.3
Fise de post
Activitate 5.3.4
Proceduri de activitate
21
Activitate 5.3.5
Criterii de evaluare
Activitate 5.3.6
Predarea gestiunii depart.
Activitate 5.3.7
Prezentarea noii facilitati de productie
Activitate 5.3.8
Prezentarea fluxului tehnologic, a
instalatii.Activitate
5.3.9Prezentarea sist. De manuf. computerizat
Activitate 5.3.10
Prezentarea platformei de
gestiune e-businessActivitate
5.3.11Prezentarea
magazinului virtualActivitate
5.3.12Prezentarea
rezult.activ comunic.Activitate
5.3.13Prezentarea noilor
echipe de prod.Activitate
5.3.14Prezentarea rezult finalizarii proiect
Rezultate:„Activitate 5.1” – „Activitate
5.3”
-raport inchiriere spatiu-raport functionare sistem de productie-raport rezultate activitati
Pachet de lucru 6
Management proiect
Activitate 6.1
Management analiza stadiul actual
-perioada de derulare: Luna 1 – Luna 3-durata: 20 zile-efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei-responsabil: manager proiect-iesire catre „Activitatea 6.5”
Activitate 6.2
Management definirea sistem.nou
Activitate 6.3
Management proiectare sist. nou
Activitate 6.4
Management realizare sistem nou
Activitate 6.5
Management implementare
sist.nou
Activitate 6.6
Analiza dezvolt. proiectului la nivel
nat
Perioada totala: Anul I luna 4 –anul II Luna 12Durata: 320 zileEfort total :32 om x 0.45 = 46818.79 leiEfort SC MTex S.R.L.: 22 x 15 luni = 32187.92 leiEfort SC Roconf S.R.L.: 10 x 15 luni = 14630.87 lei
Activitate 6.7
Actualizare activitati/ scopuri/
22
obiective Responsabil :Manager de proiectRezultate:
„Activitate 6.1” – „Activitate 6.7”
Raport finalizare proiect de investitie in tehnologie si tehnica informatica
4.2.Detaliere propunere de proiect pe pachete de lucru şi activităţi
Pachet de lucru 1
Analiza stadiului actual
Conducătorul: Director General MTex
Obiectiv: Formularea cerinţelor proiectului de investiţii
Descrierea activităţilor:
Activitate 1.1 - Analiza evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
1.1.1 Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.
Intrări: Cifra de afaceri (Producţia vândută; Venituri din vânzarea mărfurilor);
Cheltuieli de exploatare (Cheltuieli cu materii prime; Cheltuieli cu materiale consumabile;
Cheltuieli cu personalul; Amortizări; Impozite); Cheltuieli financiare; Profit/Pierdere;
Impozitul pe profit; Randament economic (Profit net/Cifra de afaceri)
1.1.2 Obiective: realizarea raportului;
1.1.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 3 zile
c) Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 1.1”:
23
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Evoluţie profit şi pierderi 2007-2010”
- Conţinut: Analiza evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Contabil Şef
1.1.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”
Activitate 1.2 - Proiecţia contului profit şi pierderi pe următorii 3 ani
Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.
1.2.1 Intrări: Previziuni evoluţie: Cifra de afaceri (Producţia vândută; Venituri din
vânzarea mărfurilor); Cheltuieli de exploatare (Cheltuieli cu materii prime; Cheltuieli cu
materiale consumabile; Cheltuieli cu personalul; Amortizări; Impozite); Cheltuieli
financiare; Profit/Pierdere; Impozitul pe profit; Randament economic (Profit net/Cifra de
afaceri)
1.2.2 Obiective: realizarea raportului;
1.2.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 3 zile
c) Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Proiecţie profit şi pierderi 2010-2013”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Contabil Şef
1.2.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”
Activitate 1.3 - Previzionare vânzări pe următorii 3 ani
24
Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.
1.3.1 Intrări: Previziuni evoluţie cantitativă / preţ mediu: Cantitate marfă vândută
(buc); Valoare producţie vândută (lei); Mărfuri vândute (lei); Cifră de afaceri (lei);
(Se va calcula pentru o variaţie anuală a preţurilor de 7%)
1.3.2 Obiective: realizarea raportului;
1.3.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 5 zile
c) Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Proiecţie vânzări 2010-2013”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Director Vânzări
1.3.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”
Activitate 1.4 - Realizare studiu de piaţă şi evaluare
Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.
1.3.5 Intrări: principalele caracteristici ale pieţei interne (descriere, oportunităţi,
segmentare, mărime şi tendinţe, competiţie, consumatori, mediul de afaceri); principalele
caracteristici ale pieţei externe (descriere, oportunităţi, segmentare, competiţie,
consumatori, mediul de afaceri)
1.3.6 Obiective: realizarea studiului;
1.3.7 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 15 zile
25
c) Efortul total: 4 om x 0,14 luna = 2002.80 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 4 om x 0,14 luna = 2002.80 lei
S. C. ROCONF S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Studiu piaţă produse textile” - 2010”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Director Marketing
1.3.8 Ieşire către „Activitatea 1.5”
Activitate 1.5 - Realizare studiu de fezabilitate
Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.
1.3.9 Intrări: Descrierea afacerii, descrierea pieţei, previzionarea evoluţiei
vânzărilor, caracteristicile resurselor, descrierea condiţiilor interne şi externe, planul
general al proiectului, scopul proiectului, organizarea producţiei şi costurile indirecte,
analiza forţei de muncă, stabilirea conducerii proiectului, reglementarea finanţării, perioada
de realizare, succesiunea logică, managementul, cheltuieli preliminare, graficele de
realizare şi a graficelor de timp, estimarea costurilor planului de realizare a proiectului,
analiza financiară şi economică, concluzii şi recomandări.
1.3.10 Obiective: Formularea cerinţelor proiectului de investiţii;
1.3.11 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 22 zile
c) Efortul total: 6 om x 1 luna = 2880.65 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. – 6 om x 1 luna = 2880.65 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
26
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Studiu Proiect P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Manager proiect
1.3.12 Ieşire către „Pachet de lucru 2”
Pachet de lucru 2
Definirea sistemului nou
Conducătorul: Director General SC MTex S.R.L.
Obiectiv: Realizarea pre-propunerii proiectului
Descrierea activităţilor:
Activitate 2.1 – Analiza necesităţilor calitative şi cantitative ale produselor
1.1.5 Caracterizare: Determinarea caracteristicilor cerute de noile produse care se
vor realiza în urma implementării noilor tehnologii.
Intrări: Studiul necesităţilor calitative şi cantitative ale utilizatorilor; Analiza
calităţilor intrinseci şi extrinseci ale produselor;
1.1.6 Obiective: Determinarea specificaţiilor proiectului
1.1.7 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 2
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 5om x 0,45 luna = 2441,72 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
g) SC MTex S.R.L. - 5om x 0,45 luna = 2441,72 lei
S. C. ROCONF S. R. L. –
h) Raportări „Profilul pieţei”:
27
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Specificaţii produse P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Analiza utilizatorilor; descrierea produselor; concluzii
- Responsabil: Director marketing
1.1.8 Ieşire către „Activitatea 2.2”
Activitate 2.2 – Formularea scopului proiectului
Caracterizare: analizarea specificaţiilor tehnice şi caracteristicilor produselor,
specificitatea cerinţelor clienţilor existenţi şi a potenţialilor clienţi.
1.2.5 Intrări: Specificaţii şi desctieri tehnice ale produselor. Caracteristici
utilizatori. Cerinţe proiect. Analiza studiului de fezabilitate.
1.2.6 Obiective: stabilirea obiectivelor proiectului;
1.2.7 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 2
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 2om x 0,45 luna = 1124,94 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0,45 luna = 1124,94 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 2.2”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Scopul proiectului P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Analiza specificaţiilor produselor; Argumentaţia scopului;
Formularea obiectivelor proiectului
- Responsabil: Manager proiect
1.2.8 Ieşire către „Activitatea 2.3”
Activitate 2.3 – Analiza obiectivelor
28
Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.
1.3.13 Intrări: „Obiectivele proiectului P.A.D.P.T.”; Cerinţe şi specificaţii;
Condiţionările identificate de timp şi resurse
1.3.14 Obiective: Cuantificarea obiectivelor; Stabilirea tacticilor de
realizare a obiectivelor;
1.3.15 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 2
b) Durata: 5 zile
c) Efortul total: 4 om x 0,23 luna = 2744,07 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2 om x 0,23 luna = 1372,03 lei
S. C. Roconf S. R. L. – 2 om x 0,23 luna = 1372,03 lei
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Obiective P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Rezultatele vizate, tactici de realizare, rezultatele masurabile
- Responsabil: Manager proiect
1.3.16 Ieşire către „Activitatea 2.5”
Activitate 2.4 – Identificarea resurselor necesare
Caracterizare: Specificarea resurselor umane, financiare şi tehnice puse la
dispoziţia proiectului. Stabilirea resurselor necesare suplimentare pentru realizarea
proiectului.
1.3.17 Intrări: Cerinţe proiect, specificaţii, obiective, sursele interne de
resurse
1.3.18 Obiective: Stabilirea resurselor disponibile
1.3.19 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 2
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 2 om x 0,45 luna = 1372,03 lei
29
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 1om x 0,45 luna = 686,02 lei
S. C. Roconf S. R. L. – 1om x 0,45 luna = 686,02 lei
g) Raportări „Activitate 2.4”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Resurse disponibile P.I.T.T.I.C.”
- Conţinut: Tipul şi dimensiunea resurselor necesare şi disponibile.
- Responsabil: Manager proiect
1.3.20 Ieşire către „Activitatea 2.5”
Activitate 2.5 – Realizarea pre-propunerii de proiect
Caracterizare: Realizarea pre-propunerii de proiect, argumentarea deciziei de
continuare sau de înlocuire a proiectului, realizarea schiţei de management a proiectului.
1.3.21 Intrări: Rapoartele, analizele efectuate, informaţiile obţinute.
1.3.22 Obiective: Prezentarea schiţei proiectului; Deciziei de continuare sau
inlocuire a proiectului
1.3.23 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 3
b) Durata: 10 zile
Efortul total: 4 om x 0,23 luna = 2249,88 lei
c) Parteneri: SC MTex S.R.L.
d) Activităţi caracteristice partenerilor: -
e) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. – 2 om x 0,23 luna = 1124,94 lei
S. C. Roconf S. R. L. – 2 om x 0,23 luna = 1124,94 lei
f) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Pre-propunerea proiectului P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Schiţa proiectului P.A.D.P.T.
30
- Responsabil: Manager proiect
1.3.24 Ieşire către „Pachet de lucru 3”
Pachet de lucru 3
Proiectarea sistemului nou
Conducătorul: Managerul proiectului
Obiectiv: Realizarea pre-propunerii proiectului
Descrierea activităţilor:
Activitate 3.1 – Analiză obiective proiect
1.1.9 Caracterizare: Determinarea pachetelor de lucru şi activităţilor necesare a fi
lansate in execuţie conform cerinţelor şi specificaţiilor proiectului
1.1.10 Obiective: Identificarea activităţilor
1.1.11 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 3
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei
S. C. Roconf S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei
g) Raportări „Analiză obiective proiect”:
- Pachete de lucru
- Confidenţial
- Titlu: „Pachete de lucru; Activităţi”
- Conţinut: Pachetele de lucru; activităţi; obiective; responsabilităţi
- Responsabil: Manager de proiect
1.1.12 Ieşire către „Activitatea 3.7”
31
Activitate 3.2 – Analiza utilizatorilor / beneficiarilor
Caracterizare: Prioritizarea necesităţilor şi aşteptărilor beneficiarilor şi
utilizatorilor finali. Stabilirea criteriilor de masurare a rezultatelor raportate.
1.2.9 Intrări: Rezultatul analizelor de piaţă, rapoartele de întâlnire cu
managementul SC MTex S.R.L. şi SC ROCONF S.R.L. S.R.L.; Lista de cerinţe şi
aşteptări formulate de beneficiari.
1.2.10 Obiective: Criterii de măsurare / proceduri de comunicare / activităţi
prioritare
1.2.11 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 3
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei
S.C. Roconf S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei
g) Raportări „Analiza utilizatorilor / beneficiarilor”:
- Raport analiză
- Confidenţial
- Titlu: „Criterii, proceduri, activităţi P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Criterii de măsurare / proceduri de comunicare / activităţi
prioritare
- Responsabil: Manager proiect
1.2.12 Ieşire către „Activitatea 3.3”
Activitate 3.3 – Analiză rezultate previzionate
Caracterizare: Determinarea nivelului de aşteptare al beneficiarilor şi al
rezultatelor previzionate
1.3.25 Intrări: P.A.D.P.T. - Criterii de măsurare / proceduri de comunicare /
activităţi prioritare
32
1.3.26 Obiective: Strategie diseminare informaţii; criterii de analiză a
performanţelor activităţilor
1.3.27 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 3
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei
S. C. Roconf S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei
g) Raportări „Analiză rezultate previzionate”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: P.A.D.P.T.”– Rezultatele previzionate; criterii de performanţă
- Conţinut: Strategie diseminare informaţii; criterii de analiză a
performanţelor activităţilor
- Responsabil: Manager proiect
1.3.28 Ieşire către „Activitatea 3.7”
Activitate 3.4 – Identificarea resurselor necesare
Caracterizare: Identificarea necesităţilor de finanţare, a posibilităţii de atragere de
noi resurse, interne şi externe
1.3.29 Intrări: Listele de activităţi, cerinţele beneficiarilor, contractul de
consorţiu, contract de finanţare, surse de finanţare, organigrama SC MTex S.R.L. şi S. C.
ROCONF S. R. L. , proceduri şi fişe de post.
1.3.30 Obiective: Identificarea resurselor materiale, umane, tehnologice,
financiare, legale destinate susţinerii realizării proiectului.
1.3.31 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 3
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
33
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei
S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei
g) Raportări „Activitate 3.4”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Resurse P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Tipul şi dimensiunea resurselor disponibile
- Responsabil: Manager proiect
1.3.32 Ieşire către „Activitatea 3.7”
Activitate 3.5 – Realizarea bugetului
Caracterizare: Planificarea resurselor financiare pentru derularea proiectului.
1.3.33 Intrări: Analiza financiară. Sursele de finanţare.
1.3.34 Obiective: Bugetul proiectului; Stabilirea bugetelor pachetelor de
lucru
1.3.35 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 4
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei
S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei
g) Raportări „Activitate 3.5”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Buget P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Bugetul P.A.D.P.T.
- Responsabil: Manager proiect
1.3.36 Ieşire către „Activitatea 3.7”
34
Activitate 3.6 – Elaborarea proiectului pe activităţi
Caracterizare: Dezvoltarea pachetelor de lucru pe activităţi specifice; încadrarea
activităţilor în limitele specifice de buget
1.3.37 Intrări: Pachete de lucru; Bugetul proiectului; Obiective; Rezultatele
previzionate
1.3.38 Obiective: Planificarea WP; Diagrama Gantt; Diagrama PERT;
Organigramă proiect;
1.3.39 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 4
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 5om x 0.45 luna = 8962.71 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 3om x 0.45 luna = 5212.90 lei
g) S. C. Roconf S. R. L. – 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei
h) Raportări „Activitate 3.6”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Planificare P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Planificarea WP; Diagrama Gantt; Diagrama PERT; Organigramă
proiect;
- Responsabil: Manager proiect
1.3.40 Ieşire către „Activitatea 3.7”
Activitate 3.7 – Actualizarea planului pre-proiect
Caracterizare: Centralizarea datelor şi finalizarea planului de proiect
1.3.41 Intrări: Rapoartele, analizele efectuate, informaţiile obţinute.
1.3.42 Obiective: Elaborare matrice cadru logic al proiectului; Elaborare
plan de management al riscurilor; Propunere formă finală a proiectului
1.3.43 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 5
35
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei
S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei
g) Raportări „Activitate 3.7”:
- Lucrare scrisă; prezentare
- Confidenţial
- Titlu: „Propunere proiect P.A.D.P.T.”
- Conţinut: P.A.D.P.T. – prezentare, business plan, matrice cadru logic; planul
de management al riscurilor; WP; prezentarea activităţilor, buget, obiective, organigrama,
proceduri
- Responsabil: Manager proiect
1.3.44 Ieşire către „Pachet de lucru 4”
Pachet de lucru 4
Realizarea sistemului nou
Conducătorul: Managerul de proiect
Obiectiv: Organizarea şi implementarea structurii de management a proiectului;
asigurarea funcţionalităţii structurii executive şi operative a proiectului
Descrierea activităţilor:
Activitate 4.1 – Implementarea organigramei
1.1.13 Caracterizare: Realizarea structurii echipei pe compartimente, linii
de producţie; Aplicarea sistemelor de comunicare şi relaţii
1.1.14 Obiective: Organizarea departamentelor; Proiectarea posturilor;
Implementarea procedurilor
1.1.15 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
36
a) Perioada de derulare: Luna 4 – Luna 5
b) Durata: 44 zile
c) Efortul total: 2om x 2 luni = 12875,17 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: Delegarea managerilor responsabili cu
executarea pachetelor de activităţi; Aprobarea execuţiei bugetare conform proiectului
aprobat.
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 2 luni = 12875,17 lei
S. C. ROCONF S. R. L. –
g) Raportări „Implementarea organigramei”:
- Restrictiv
- Titlu: „Implementarea organigramei”
- Conţinut: Decizii de înfiinţare departament; Decizii de înfiinţare posturi;
Rapoarte curente de activitate
- Responsabil: Manager de proiect
1.1.16 Ieşire către „Activitatea 4.2”
Activitate 4.2 – Distribuirea resurselor disponibile
Caracterizare: Distribuirea resurselor umane, materiale şi tehnologice fiecărui
departament.
1.2.13 Intrări: Organigrama, obiective specifice, resursele alocate
1.2.14 Obiective: Distribuirea resurselor conform organigramei
1.2.15 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 4
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 3om x 0,45 luna = 5212.90 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
g) SC MTex S.R.L. - 3om x 0,45 luna = 5212.90 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
h) Raportări „Distribuirea resurselor disponibile”:
37
- Raport
- Confidenţial
- Titlu: „Distribuirea resurselor P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Descriere departamente, comunicarea managementului şi a
responsabilităţilor
- Responsabil: Manager proiect
1.2.16 Ieşire către „Activitatea 4.3”
Activitate 4.3 – Alocarea resurselor suplimentare
Caracterizare: Determinarea nivelului de aşteptare al beneficiarilor şi al
rezultatelor previzionate
1.3.45 Intrări: „Resurse P.A.D.P.T.”; Bugete pachete de lucru
1.3.46 Obiective: Plan de angajări; Alocare resurse materiale şi tehnologice
suplimentare
1.3.47 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 4 – luna 5
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.53 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 1 luna = 3749.81 lei
S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 1 luna = 2286.72 lei
g) Raportări „Alocarea resurselor suplimentare”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: Plan de angajări; Planificare alocare resurse suplimentare
- Conţinut: Planificarea activităţilor de angajare; Criteriile de angajare; Tipul
şi planificarea utilizării resurselor suplimentare
- Responsabil: Manager resurse umane
1.3.48 Ieşire către „Activitatea 4.4”
Activitate 4.4 – Implementarea procedurilor de comunicare
38
Caracterizare: Implementarea sistemului de raportare, prezentarea procedurilor de
comunicare şi a managementului comunicarii
1.3.49 Intrări: Organigrama, proceduri de comunicare, formate şi tipuri de
raportări, responsabilităţi
1.3.50 Obiective: Planificarea şi managementul comunicării .
1.3.51 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 4 – luna 5
b) Durata: 2 zile
c) Efortul total: 1om x 1 luna = 457.34 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. – 1om x 1 luna = 457.34 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 4.4”:
- Fise de post, prezentarea sistemelor de raportare
- Restrictiv
- Titlu: „Comunicare P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Fise de post, formate raportare, planificarea comunicarii
- Responsabil: Manager proiect
1.3.52 Ieşire către „Activitatea 4.7”
Activitate 4.5 – Identificarea şi planificarea acţiunilor de antrenare
Caracterizare: Identificarea necesităţilor de pregătire a personalului.
1.3.53 Intrări: Organigrama, fise de post, rezultate evaluări personal, norme
PM şi PSI
1.3.54 Obiective: Planificarea activităţilor de pregătire; Efectuarea
protecţiei muncii şi PSI
1.3.55 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 5
b) Durata: 3 zile
c) Efortul total: 5om x 0,45 luna = 1810.96 lei
39
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 3om x 0,45 luna = 1124.94 lei
g) S. C. Roconf S. R. L. – 2om x 0,45 luna = 686.02 lei
h) Raportări „Activitate 4.5”:
- Raportări evaluare personal; Rapoarte efectuare PM şi PSI;
- Confidenţial
- Titlu: „Evaluare angajaţi P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Rezultatele evaluărilor; lista necesităţi de antrenare identificate;
- Responsabil: Manager Resurse Umane
1.3.56 Ieşire către „Activitatea 4.7”
Activitate 4.6 – Predarea planului de activităţi pentru fiecare pachet de lucru
Caracterizare: Dezvoltarea pachetelor de lucru pe activităţi specifice; încadrarea
activităţilor în limitele specifice de buget
1.3.57 Intrări: Pachete de lucru; Bugetul proiectului; Obiective; Rezultatele
previzionate
1.3.58 Obiective: Predare Obiective; Criterii de evaluare; Planificarea
activităţilor; Buget; Responsabilităţi;
1.3.59 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 5
b) Durata: 3 zile
c) Efortul total: 1om x 0,14 luna = 686.02 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 1om x 0,14 luna = 686.02 lei
g) S. C. Roconf S. R. L. –
h) Raportări „Activitate 4.6”:
- Lucrare scrisă
- Restrictiv
- Titlu: „Predare pachete de lucru şi activităţi P.A.D.P.T.”
40
- Conţinut: Pachete de lucru; Bugetul proiectului; Obiective; Rezultatele
previzionate
- Responsabil: Manager proiect
1.3.60 Ieşire către „Pachet de lucru 5”
Pachet de lucru 5
Implementarea sistemului nou
Conducătorul: Managerul de proiect
Obiectiv: Implementarea proiectului, conform cu obiectivele stabilite
Descrierea activităţilor: Derularea pachetelor de lucru; Urmărirea activităţilor;
Îndeplinirea obiectivelor; Respectarea bugetelor
Activitate 5.1 – Deschiderea unei noi hale de producţie
1.1.17 Caracterizare: Închirierea halei, amenajarea şi organizarea spaţiului
de producţie conform noilor activităţi specificate în obiectivelor proiectului.
1.1.18 Obiective: Închirierea halei; Realizarea proiectului de amenajare;
Amenajarea spaţiului; Organizarea fluxului de producţie
1.1.19 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
Activitate 5.1.1 Contractarea spatiului
Activitate 5.1.1.1 Selectarea furnizorilor
Activitate 5.1.1.2 Vizualizarea spaţiilor
Activitate 5.1.1.3 Negocierea contractelor
Activitate 5.1.1.4 Inchirierea spatiului
Perioada de derulare: Luna 4 – luna 7
Durata: 10 zile
Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Raport închiriere spaţiu (restrictiv)
- Conţinut: Locaţie, facilităţi, acces, durata contract, valoare contract
- Responsabil: Director Achiziţii
Ieşire către „Activitatea 5.1.2”
41
Activitate 5.1.2 Realizarea proiectului de amenajare
Activitate 5.1.2.1 Contractare proiectant
Activitate 5.1.2.2 Formularea cerinţelor
Activitate 5.1.2.3 Realizare proiect de amenajare
Activitate 5.1.2.4 Realizare caiet de sarcini pentru contractare furnizor
amenajare
Perioada de derulare: Luna 8
Durata: 10 zile
Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Proiect de amenajare (restrictiv)
- Conţinut: Deviz lucrări amenajare, instalaţii, îmbunătăţiri; necesar
achiziţionare mobilier specific
- Responsabil: Director Administrativ
Ieşire către „Activitatea 5.1.3”
Activitate 5.1.3 Amenajarea spaţiului
Activitate 5.1.3.1 Contractare furnizori
Activitate 5.1.3.2 Formularea cerinţelor
Activitate 5.1.3.3 Realizare amenajare
Activitate 5.1.3.4 Recepţia lucrărilor
Perioada de derulare: Luna 9 – luna 10
Durata: 10 zile
Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Raport finalizare amenajare (restrictiv)
- Conţinut: Fişe de gestiune, planurile facilităţii, raportare derulare buget
amenajare
- Responsabil: Director Administrativ
Ieşire către „Activitatea 5.1.4”
Activitate 5.1.4 Organizarea spaţiului de producţie
Activitate 5.1.4.1 Proiectarea spaţiului de producţie (tip flux)
Activitate 5.1.4.2 Organizarea fluxului de producţie
Activitate 5.1.4.3 Amenajarea fluxului de producţie
42
Activitate 5.1.4.4 Amenajarea spaţiilor funcţionale
Activitate 5.1.4.5 Recepţia gestiunilor departamentale
Perioada de derulare: Luna 11 – luna 12
Durata: 22 zile
Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Raport finalizare organizare spaţiu de producţie (restrictiv)
- Conţinut: Fişe de gestiune, planurile facilităţii, raportare derulare buget
amenajare
- Responsabil: Director Producţie
- Ieşire către „Activitatea 5.2”
Activitate 5.1.5 Achiziţionare echipamente şi utilaje
Activitate 5.1.5.1 Selectarea furnizorilor
Activitate 5.1.5.2 Negocierea contractelor
Activitate 5.1.5.3 Achiziţionare maşini de multiplicare rapidă
Activitate 5.1.5.4 Achiziţionare maşină de prototipare rapidă
Activitate 5.1.5.5 Achiziţionare sistem de manufacturare
Activitate 5.1.5.6 Achiziţionare echipamente realizare modele digitale
Activitate 5.1.5.7 Achiziţionare tehnică de calcul
Perioada de derulare: Luna 4 – luna 7
Durata: 10 zile
Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Raport Achiziţii echipamente şi utilaje (restrictiv)
- Conţinut: Listă echipamente achiziţionate; incardare buget; servicii service
şi postachiziţie incluse;
- Responsabil: Director Achiziţii
- Ieşire către „Activitatea 5.1.4”
Activitate 5.1.6 Implementare sistemelor de manufacturare computerizat,
realizare modele, soluţie e-business
Activitate 5.1.6.1 Selectarea furnizorilor de servicii IT
Activitate 5.1.6.2 Negocierea contractelor
Activitate 5.1.6.3 Executare reţea informatică
Activitate 5.1.6.4 Implementarea sistemului de manufacturare computerizat
43
Activitate 5.1.6.5 Implementarea sistemului computerizat de realizare modele si
broderii
Activitate 5.1.6.6 Implementarea sistemului e-business
Perioada de derulare: Luna 8 – luna 12
Durata: 10 zile
Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Raport implementare sisteme computerizate (restrictiv)
- Conţinut: Derularea activităţilor, descrierea facilităţilor şi performanţelor;
încadrare buget
- Responsabil: Director IT
- Ieşire către „Activitatea 5.1.4”; „Activitatea 5.2”
Activitate 5.1.7 Operaţionalizarea magazinului virtual
Activitate 5.1.7.1 Proiectarea platformei
Activitate 5.1.7.2 Dezvoltarea modulelor funcţionale
Activitate 5.1.7.3 Realizarea interfeţei grafice
Activitate 5.1.7.4 Realizarea / implementarea bazei de date
Activitate 5.1.7.5 Publicarea
Perioada de derulare: Luna 8 – luna 9
Durata: 10 zile
Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Raport operaţionalizare magazin virtual (restrictiv)
- Conţinut: Descrierea platformă, module funcţionale, facilităţi administrative
şi funcţionale
- Responsabil: Director IT
- Ieşire către „Activitatea 5.1.8”; „Activitatea 5.2”
Activitate 5.1.8 Promovare şi comunicare
A
ctivitate 5.1.8.1 Elaborarea strategiilor şi tehnicilor de comunicare
Activitate 5.1.8.2 Realizare bază de date clienţi
Activitate 5.1.8.3 Realizarea ofertei comerciale
44
Activitate 5.1.8.4 Realizare broşură de prezentare companie
Activitate 5.1.8.5 Diseminarea informaţiilor
Perioada de derulare: Anul I luna 11 – Anul II luna 12
Durata: conform planului de marketing
Efort alocat proiectului: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Raport marketing - comunicare P.A.D.P.T.”(restrictiv)
Materiale de promovare (public)
- Conţinut: Planificare acţiuni de promovare şi comunicare, internă şi externă
- Responsabil: Director Marketing
- Ieşire către „Activitatea 5.3”
Activitate 5.1.9 Organizare proiect
Activitate 5.1.9.1 Organizarea departamentelor
Activitate 5.1.9.2 Posturi
Activitate 5.1.9.3 Proceduri
Activitate 5.1.9.4 Incadrarea personalului pe posturi
Perioada de derulare: Luna 10 – luna 12
Durata: 10 zile
Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Implementare organigrama, posturi, actualizare / predare fişe de post, încadrare
personal (restrictiv)
- Conţinut: Prezentare organigramă, definire posturi, fişe de post
- Responsabil: Director Resurse Umane
- Ieşire către „Activitatea 5.1.10”; „Activitatea 5.1.11”; „Activitatea 5.2”
Activitate 5.1.10 Antrenare / pregătire forţă de muncă
Activitate 5.1.10.1 Protecţia muncii
Activitate 5.1.10.2 PSI
Activitate 5.1.10.3 Planificare specializare pentru folosirea noilor echipamente
şi utilaje
Activitate 5.1.10.4 Implementare plan de instruire
Perioada de derulare: Luna 12 – luna 14
Durata: 10 zile
45
Efort: 4om x 0,45 luna = 7499.62 lei
Posturi, predare fişe de post, încadrare personal (restrictiv)
- Conţinut: Implementare posturi, fişe de post, execuţie plan pregătire
- Responsabil: Director Resurse Umane
- Ieşire către „Activitatea 5.2”
Activitate 5.1.11 Angajarea forţei de muncă suplimentare, necesare
Activitate 5.1.11.1 Angajare croitori
Activitate 5.1.11.2 Angajare desineri vestimentari
Activitate 5.1.11.3 Angajare specialisti IT si utilaje
Activitate 5.1.11.4 Angajare personal auxiliar
Perioada de derulare: Luna 8 – luna 11
Durata: 10 zile
Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Raport angajare personal (restrictiv)
- Conţinut: Nivelul de acoperire al necesarului, nivelul de pregătire, necesităţi
de specializare
- Responsabil: Director Resurse Umane
- Ieşire către „Activitatea 5.1.9”; „Activitatea 5.1.10”
Activitate 5.2 Testarea sistemului nou
Activitate 5.2.1 Testarea instalaţiilor halei de producţie
Activitate 5.2.2 Testarea utilajelor
Activitate 5.2.3 Testarea sistemului de manufacturare
Activitate 5.2.4 Testarea sistemului computerizat de realizare a modelelor
Activitate 5.2.5 Testarea platformei e-business
Activitate 5.2.6 Testarea magazinului virtual
Activitate 5.2.7 Testarea personalului
Activitate 5.2.8 Testare produse noi
Activitate 5.2.9 Testarea fluxului de producţie
Activitate 5.2.10 Evaluarea performanţelor noii unităţi de producţie
Perioada de derulare: Anul I luna 9 – anul 2 luna 1
Durata: 10 zile
Efort: 4om x 0,45 luna = 7499.62 lei
46
Raport funcţionare sistem producţie (restrictiv)
- Conţinut: Descrierea performanţelor noii capacităţi de producţie,
compararea rezultatelor reale cu cele aşteptate, sugestii de îmbunătăţire a productivităţii
- Responsabil: Manager proiect
- Ieşire către „Activitatea 5.1.10”; „Activitatea 5.3”
Activitate 5.3 Diseminarea rezultatelor proiectului
Activitate 5.3.1 Noua organigrama de funcţionare a organizaţiei
Activitate 5.3.2 Obiective
Activitate 5.3.3 Fise de post
Activitate 5.3.4 Proceduri de activitate
Activitate 5.3.5 Criterii de evaluare
Activitate 5.3.6 Predarea gestiunii departamentale
Activitate 5.3.7 Prezentarea noii facilităţi de producţie
Activitate 5.3.8 Prezentarea fluxului tehnologic, a instalaţiilor şi a utilajelor
Activitate 5.3.9 Prezentarea sistemului de manufacturare computerizat
Activitate 5.3.10 Prezentarea platformei de gestiune e-business
Activitate 5.3.11 Prezentarea magazinului virtual
Activitate 5.3.12 Prezentarea rezultatelor activităţilor de comunicare şi
promovare
Activitate 5.3.13 Prezentarea noilor echipe de producţie
Activitate 5.3.14 Prezentarea rezultatelor finalizării proiectului
Perioada de derulare: Luna 15 – luna 24
Durata: 20 zile
Efort: 4om x 0,45 luna = 7499.62 lei
Raportari rezultate activităţi (restrictiv)
- Conţinut: Noua organigrama de funcţionare; Prezentarea fluxului tehnologic; Rezultatele implementării noilor tehnologii; Rezultatele activităţilor de comunicare; Noile echipe de producţie
- Responsabil: Manager proiect
Ieşire către „Activitatea 5.1”
a) Perioada de derulare: Anul 1 luna 4 – anul 2 luna 12
b) Durata: 320 zile
c) Efortul total: 32 om x 15 luni = 46818,79 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.; S. C. Roconf S. R. L.
47
e) Activităţi caracteristice partenerilor: Supravegherea derulării pachetelor de
lucru, a execuţiei bugetului. Derogarea de la îndatoririle curente al personalului operativ,
tehnic şi al managementului implicat în derularea proiectului. Suport decizional activ.
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. – 22 om x 15 luni = 32187,92 lei
S. C. Roconf S. R. L. – 10 om x 15 luni = 14630,87lei
g) Raportări „Raport finalizare proiect „P.A.D.P.T.”
- Restrictiv
- Titlu: „Raport finalizare proiect „P.A.D.P.T.”
- Conţinut: prezentarea domeniului produselor birotice; analiza modului de desfăşurare a activităţilor; analiza financiară a contractului – execuţie buget; realizarea obiectivelor; prezentarea planului proiectului; descrierea produselor rezultate, a tehnologiilor integrate în fluxul de producţie; prezentarea efortului de resurse umane, materiale şi financiare; drepturi de exploatare a drepturilor de proprietate asupra rezultatelor proiectului; efectele economice ale proiectului (profit, dezvoltarea capacităţilor de producţie, specializarea personalului, organizarea companiei); acordul de finalizare a proiectului
- Responsabil: Manager de proiect
4.3 MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Capacitate de management a SC MTex S.R.L. (organizaţia promotoare)
Activitatea societăţii SC Mtex SRL constă în obtinerea de comenzi ferme în
domeniul confectiilor textile urmată de supervizarea tehnică şi calitativă în toate etapele
procesului de fabricaţie: de la recepţia materiei prime până la livrarea produselor finite.
Este o companie cu o vasta experienta in domeniul producerii de textile.Organizaţia
dispune de un atelier de creatie şi de 2 hale de productie si prelucrare a produselor textile
unde sunt produse comenzi de tip unicat sau în serie mică, care sunt livrate direct clienţilor,
distribuitorilor sau organizaţiilor partenere. MTex S.R.L. are o experienţă de zece ani pe
piaţa de produse textile, în momentul de faţă prezentându-se ca o organizaţie solidă,
profitabilă aflată într-o creştere evidentă a cotei pe piaţa pe care activează. Organizaţia este
structurată divizionar, subordonate Directorului General, fiecare divizie subordonând
departamentele funcţionale specifice activităţii pe care o gestionează.
Structura managementului companiei este formată din Director General
(experienţă în management de 10 ani), Directorul Comercial (experienţă în management de
48
8 ani), Directorul de Producţie (experienţă în management de 10 ani), Directorul
Administrativ(experienţă în management de 5 ani), Directorul de Achiziţii (experienţă în
management de 9 ani), Directorul de vâzări (experienţă în management de 8 ani),
Directorul de Marketing (experienţă în management de 5 ani), Director Creaţie
Vestimentară (experienţă în management de 8 ani), Contabil Şef (experienţă în
management de 10 ani). Celelalte departamente având la conducere specialişti în activitatea
pe care o supervizează, cu experienţe în activitate cuprinse între 6 şi 9 ani. Numărul de
angajaţi ai companiei este de 41 de persoane, din care 20 lucrează au activitate direct
productivă, 9 angajaţi fac parte din dispozitivul comercial şi 8 persoane desfăşoară
activităţi în zona administrativă.
Fig.1 – Organigrama organizaţiei promotoare
Organizarea şi structura de management a proiectului
Organizaţia promotoare (MTex S.R.L.) şi partenerul său din consorţiul de proiect
(SC Roconf S.R.L. S.R.L.) au optat, în urma consultărilor cu managerul de proiect, pentru
o structură matriceală, considerându-se ca fiind cea mai potrivită alegere pentru
eficientizarea activităţilor care urmează a fi derulate, facilitând o mai bună implicare
resurselor manageriale ale celor două companii şi care oferă perspectiva unei mai bune şi
mai atente coordonări a dispozitivelor funcţionale ale proiectului din partea managerului de
proiect.
Organigrama prezentată permite definirea clară a rolurilor, responsabilităţilor şi
răspunderii în cadrul structurii; împlementarea acesteia va fi însoţită de proceduri şi
49
Director General
Comercial Producţie Administrativ
Achiziţii Vâzări Marketing Contabilitate Logistică Întreţinere
Atelier Finisaje Creaţie
reglementări care să permită definirea oricăror structuri temporare necesare derulării
optime a activităţilor definite.
ig.2 – Organigrama
Metodologia folosită:
Grafice GANT şi PERT
Pentru managementul P.A.D.P.T. s-a decis folosirea metoda sistemului logic care
presupune construirea proiectului în jurul obiectivelor, într-o manieră sistematică,
determinarea relaţiilor cauzale între diferitele niveluri acestora şi posibilitatea de a verifica
îndeplinirea obiectivelor.
Prin menţionarea indicatorilor de măsurare stabiliţi, a surselor şi factorilor de risc
din cadrul proiectului şi prin planificarea riguroasă a resurselor financiare, umane, tehnice
şi de timp, prin aplicarea acestei metode se cresc considerabil şansele de succes ale
proiectului.
Matricea logică a proiectului P.A.D.P.T. este prezentată în capitolul 10 şi
constituie baza creării bugetului, repartizarea responsabilităţilor, crearea graficului de
execuţie, a planului de monitorizare a implementării, ajută la clarificarea scopului şi oferă
suport de comunicare între factorii de decizie responsabili cu derularea proiectului.
50
Consiliul
Director
Director
General
Manager de
proiect
Director Tehnic
Director Achiziţii
Director Vânzări
Director Cercetare
Director IT
Director Administr
ativDeparta
ment Tehnic
Departament
Achiziţii
Departament
Vânzări
Departament
Cercetare
Departament IT
Departament
Administrativ
Director Resurse Umane
Departament Resurse Umane
Director Marketing
Departament
Marketing
Contabil Şef
Departament
Contabilitate
Comisia de
arbitraj
Director General Omnia
s.r.l.
51
Estimările contribuţiilor tehnice în domeniul specific al proiectului
Principalele efecte rezultate ca urmare a implementării proiectului P.A.D.P.T.
rezultă în tehnologizarea fluxului tehnologic aplicat liniei de producţie, care vor concretiza
în creşterea rentabilităţii prin scăderea cheltuielilor de producţie, a optimizării timpului de
producţie, creşterii calităţii produselor, diversificării gamei de produse care poate fi
executată şi în special creşterii satisfacţiei clienţilor. Calităţile echipamentelor şi utilajelor
integrate fluxului de producţie permit implementarea unui sistem al calităţii care să
faciliteze deschiderea unor pieţe la nivel european şi să permită dezvoltarea companiei
conform standardelor europene. Concomitent cu realizarea investiţiei, organizaţia va
facilita creştrea nivelului de pregătire profesională şi specializarea personalului propriu,
aceasta consituind o necesitate absolută conform obiectivelor stabilite ale proiectului.
Prin creşterea calităţii forţei de muncă se obţin premisele dezvoltării iniţiativei în
zona de cercetare-dezvoltare ceea ce va permite accesul mai facil al specialiştilor la
dezvoltarea domeniului produselor de birotică, la recunoaşterea internă şi internaţională ca
urmare a progreselor datorate implementării noilor tehnologii.
Comitetul de decizie
Comitetul de decizie al P.A.D.P.T. este format din directorii generali ai
organizaţiilor consorţiului şi sunt persoane de contact ale organizaţiilor partenere:
SC MTex S.R.L. – Director General Andrei POPESCU
S. C. Roconf S. R. L. – Director General Ion STANCIU
Comitetul de decizie raportează consiliilor de administraţie ale celor două
companii.
Principalul scop al Comitetului de decizie este de a supraveghea proiectul
P.A.D.P.T. în toate etapele pe care acesta le parcurge conform cu obiectivele şi indicatorii
stabiliţi. Comitetul de decizie este implicat în toate etapele ciclului de viaţă al proiectului,
astfel: În perioada de elaborare sprijină echipa proiectului în formularea propunerii finale
ale proiectului, acordând tot suportul necesar pentru informarea corectă şi completă a
managerului şi a echipei de proiect, analiza situaţiei existente şi a scopurilor proiectului,
formularea specificaţiilor, obiectivelor, stabilirea priorităţilor, definirea ideii proiectului.
52
De asemenea, se consultă cu potenţiali beneficiari, participă la obţinerea finanţării externe
şi avizează trecerea proiectului în etapa superioară.
În următoarea etapă, Comitetul de decizie participă activ la definirea formei finale
prin formularea şi aprobarea obiectivelor proiectului, a rezultatelor şi indicatorilor de
măsurare, distribuţia resurselor, conceperea proiectului pe activităţi şi planificarea
temporală a acestora. Prin avizarea formei finale a proiectului de către Comitetul de
decizie, echipa de proiect poate demara activităţile de implementare a proiectului
P.A.D.P.T.
Pe parcursul derulării proiectului, Comitetul de decizie monitorizează activităţile
programate, primeşte rapoartele curente, identifică problemele şi intervine activ pentru
soluţionarea acestora. Suportul oferit echipei de proiect este permanent şi constă în
mobilizarea şi motivarea resurselor, supravegherea fluxului informaţional şi al comunicării,
precum şi prin evaluare şi analiză permanentă a evoluţiei proiectului. La finalizarea
proiectului, Comitetul de decizie este răspunzător pentru evaluarea obiectivelor şi a
rezultatelor, formularea concluziilor şi identificarea celor mai bune soluţii pentru proiectele
viitoare.
Rezolvarea conflictelor
Rezolvarea conflictelor este estenţială pentru menţinerea continuităţii proiectului
şi a mediului favorabil de muncă. Conflictele vor fi rezolvate pe cale amiabilă, abordarea
acestora conform principiilor managementului conflictelor fiind calea recomandată pentru
acest proiect. Pentru aceasta, managerul de proiect are sarcina de a prezenta de la început
căile prin care fiecare membru al echipei de proiect şi personalului executant le are la
dispoziţie pentru evitarea escaladării oricăror disensiuni, posibilitatea de a apela la mediere
sau, în ultimă instanţă la Comisia de arbitraj. De asemenea, fiecare manager implicat în
proiect trebuie să informeze subordonaţii de riscurile pe care un conflict le poate genera.
Urmărirea activităţilor
Urmărirea activităţilor se face nemijlocit de către responsabilii desemnaţi. Pentru
fiecare activitate s-a elaborat descrierea, lista de obiective şi metoda de urmărire. Pe
parcursul înaintării activităţii sunt prevăzute rapoarte de informare, operaţionale şi de
finalizare, tipul raportului, nivelul de diseminare şi responsabilul de efectuarea acestuia.
53
Împreună cu descrierea caracteristicilor activităţii, responsabilul activităţii va elabora
obiectivele activităţii, rezultatele acesteia, criteriile de evaluare, momentele de raportare,
desfăşurarea temporală, execuţia bugetară, resursele implicate şi nevoile suplimentare,
suportul informaţional de care activitatea are nevoie, metodele de diminuare a riscurilor,
sistemul de consultare şi necesităţile de antrenare.
Pe lângă raportul de finalizare, la terminarea activităţii se va face predarea ieşirilor
rezultatelor acesteia către beneficiarii activităţii depuse. La nivelul proiectului, urmărirea
activităţilor se face cu ajutorul graficului de planificare (GANT) şi a graficului de
dependenţă dintre acestea (PERT).
Evaluarea activităţilor
Strategia de evaluare este elaborată în jurul obiectivelor şi rezultatelor aşteptate
ale proiectului P.A.D.P.T. Conform construcţiei, proiectul este elaborat într-o succesiune
de planuri de activităţi, fiecare dintre acestea având obiective şi sisteme de evaluare proprii
care generează obiective şi criterii de evaluare pentru fiecare activitate în parte.
Acest principiu obligă la formularea clară a desfăşurătoarelor planurilor delucru,
distribuirea responsabilităţilor, punctelor de măsurare şi raportare, sistemului de
monitorizare, control şi evaluare a lucrărilor şi activităţilor aflate în execuţie.
Criteriile de evaluare activităţi:
o Conformitatea în raport cu obiectivele proiectului
o Calitatea managementului
o Organizarea şi planificarea activităţii
o Stabilirea responsabilităţilor şi obiectivelor
o Calitatea metodelor, sistemul de indicatori pentru măsurarea rezultatelor
activităţii
o Competenţa echipei
o Respectarea bugetului alocat
o Planificarea resurselor materiale şi financiare implicate
o Optimizarea costurilor
54
o Respectarea calităţii şi a parametrilor tehnici ceruţi de beneficiarul activităţii
Rezultatele obţinute prin finalizarea proiectului se constituie în puncte tari ale
companiei promotoare, pot contura oportunităţi care trebuie exploatate în beneficiul
partenerilor consorţiului.
De asemenea, experienţa acumulată în urma derulării proiectului, acţiunile de
specializare a personalului de exploatare şi oportunitatea demarării de activităţi de
cercetare-dezvoltare oferă posibilităţi de creştere a reputaţiei organizaţiei în mediile sale
economice, sociale şi tehnice.
Strategia de diseminare dezvoltată în cadrul proiectului relevă oportunităţile pe
care investiţia le oferă pe cele două direcţii, internă şi externă.
Strategia de diseminarea internă exploatează potenţialul de creştere, prin
evidenţierea, îmbunătăţirea şi propagarea cunoştinţelor şi rezultatelor acumulate în aria
tehnică, de producţie, economică, cercetare-dezvoltare şi organizaţională. Produsele de
diseminare internă sunt:
Documentaţia tehnică de exploatare – este baza transmiterii know-how-ului acumulat, a
sesiunilor de pregătire interă şi permite integrarea profesională rapidă a noilor angajaţi.
Favorizează implementarea de noi proiecte conexe de dezvoltare.
Proceduri de lucru – optimizează procesul de producţie şi permite accesul la
randamentele vizate.
Formulare de calcul economic – ca rezultat al monitorizării integrale a procesului de
producţie, permite îmbunătăţirea performaţelor economice prin scăderea costurilor şi
maximizarea profitului.
Organigrama, fişe de post, criterii de evaluare profesională – optimizarea activităţii şi
proceselor organizaţionale, implementarea unui sistem de control al calităţii corespunzător,
deschide oportunităţi de dezvoltare organizaţională şi relevă direcţii de dezvoltare
provesională pe toate segmentele organizaţionale conform cu strategia şi obiectivele
companiei.
Materiale de promovare internă – creşterea coeziunii sociale interne, formarea unei
culturi organizaţionale în acord cu misiunea şi valorile companiei, încurajarea personalului
de a acţiona în direcţia îndeplinirii obiectivelor curente.
55
Strategia de disemniare externă este elaborată pentru maximizarea contactelor
cu piaţa şi mediul organizaţiei – mediul tehologic, social, economic şi de afaceri. În funcţie
de publicul vizat, produsele şi acţiunile vizate pentru disemniare externă sunt:
Clienţi – descrieri de produs, certificate de calitate, reclamă, publicitate, participare la
târguri şi evenimente
Parteneri de afaceri – materiale de promovare a organizaţiei, prezentări de produse şi
tehnologii, întâlniri, work-shop-uri, participarea la evenimente de profil, suport de
marketing pentru canalul de distribuţie
Publicul companiei – site web de prezentare a comapniei, organizarea şi sponsorizarea de
evenimente locale, materiale publicitare, organizarea de întâlniri, sesiuni de pregătire,
suport pentru oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ liceal de profil
Mediul de afaceri – participarea la seminarii, prezentări ale companei.
Mediul tehnologic şi de specialitate – publicare de articole şi interviuri în reviste de
specialitate, organizarea sau participarea la seminarii tehnice, organizarea de întâlniri cu
furnizorii de tehnologie.
Beneficiile pentru segmentul economic în care activează SC MTex S.R.L. sunt:
Creşterea competitivităţii, aportul de cunoştinţe tehnice de specialitate, crearea de noi
locuri de muncă, posibilitatea de creştere economică şi rentabilizare a sectorului local al
industriei textile, aportul organizaţiei promotoare la dezvoltarea socio-economică locală,
conservarea mediului, ca urmare a calităţilor intrinseci ale tehnologiei implementate,
imbunatatirea cotei de piata, posibilitatea de a realiza produse noi, la comanda, de serie
unicat, mica sau medie, de a schimba rapid produsul aflat in productie, scaderea
considerabila a pierderilor si a costurilor de productie, datorita automatizarii unor
operatiuni, avantajul oferit de o investitie care respecta cerintele de protectie a mediului
inconjurator, optimizeaza consumul de energie, economisirea resurselor angajate in
productie, posibilitatea de a supraveghea si optimiza procesul de productie pe toata durata
acestuia, din momentul lansarii comenzii si pana la receptia marfurilor la client.
Avantajele produsului final al P.A.D.P.T. sunt: tehnologizarea şi automatizarea liniei de
producţie, creşterea capacităţii de producţie, fiabilitatea procesului tehnologic, transformarea
organizaţională , creşterea rentabilităţii şi eficienţei, specializarea forţei de muncă.
Căile de exploatare a rezultatelor investiţiei efectuate prin proiectul P.A.D.P.T. sunt:
Creşterea volumului vânzărilor, prin exploatarea capacităţii de producţie şi scăderea costurilor;
56
creşterea cotei de piaţă, ca urmare a creşterii cifrei de afaceri şi abordării de noi segmente
de piaţă; creştera profitabilităţii, rezultat din creşterea valorii adăugate a produsului;
creştera numărului de clienţi, datorită redimensionării ofertei comerciale
Aceste rezultate deschid oportunităţi ale prezenţei membrilor consorţiului pe piaţa
pe care aceştia activează şi permit exploatarea performanţei companiei în direcţia
dezvoltării, cercetării, creşterea calităţii şi imaginii în mediul organizaţional. În cadrul
proiectului, managerul de proiect are obligaţia de a elabora, propune şi prezenta spre
analiză „Planul de implementare tehnologică”.
Acesta conţine sugestii şi paşi logici care conduc la exploatarea deplină a
avantajelor obţinute pe parcursul derulării programului P.A.D.P.T. dar şi a celor care se
desprind ulterior finalizării, pe direcţiile comercial, cercetare-dezvoltare, marketing, relaţii
publice, dezvoltare organizaţională. „Planul de implementare tehnologică” are un regim
confidenţial şi este prezentat Consiliului de administraţie al orgaizaţiei promotoare.
S. C. Roconf S. R. L. este principalul partener al organizaţiei promotoare (SC
MTex S.R.L.) care are asigurată exploatarea unor rezultate conform contractului de
consorţiu. Datorită specificului activităţii şi performanţelor companiei, S. C. ROCONF S.
R. L. a fost cooptat ca partener pentru:
proiectarea, achiziţionarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului
informatic,
informatizarea şi automatizarea liniei de producţie,
implementarea sistemului de manufacturare computerizat,
organizarea sistemului informatic de realizare modele,
achiziţionarea şi instalarea software-ului necesar,
angajarea personalului de specialitate, antrenarea operatorilor şi
specialiştilor în folosirea echipamentelor.
De asemenea, partenerul este contractat pentru întreţinerea echipamentelor pe
perioada de garanţie. Rezultatele directe ale segmentului de proiect alocat partenerului sunt
disponibile pe perioada derulării contractului în scopuri comerciale sau experimentale
conform condiţiilor agreate.
Alături de acestea, se adaugă rezultatele exploatabile în urma experienţei
participării ca partener, implicarea în organismele de decizie ale consorţiului, accesul la
57
informaţiile şi rapoartele cu regim public, restrictiv sau confidenţial generate de activităşile
proiectului.
Datorită perspectivelor pe care finalizarea cu succes a proiectului P.A.D.P.T. le
deschide, rezultatele acestuia pot fi exploatate în exteriorul organizaţiei.
Metode de monitorizare şi raportare
Strategia de monitorizare a activităţilor se subordonează obiectivelor proiectului şi
are rolul de a asigura desfăşurarea proiectului conform planificării, obţinerea rezultatelor
vizate, eliminarea situaţiilor de risc şi intervenţia eficientă pentru optimizarea costurilor sau
prevenirea întârzierilor. Aceasta pune la dispoziţia factorului decizional informaţiile şi
feedback-ul în timp util intervenţiei optime la nivel formal (decizie, plan, adaptare) sau
informal (consultare, mediere, suport). Metoda principală folosită pentru asigurarea
monitorizării este raportul (de stare, de evoluţie, de finalizare, de semnalizare, de
informare).
Rapoartele au mai multe regimuri de diseminare (public, restrictiv şi
confidenţial) . O altă metodă este controlul, care are rolul de a analiza desfăşurarea
activităţii, măsurarea parametrilor de evaluare, gradul de îndeplinire a obiectivelor,
execuţia şi incadrarea bugetară, determinarea eventualelor surse de neconformitate şi
corectarea acestora.
Obiectivele fiecărei actiuni de monitorizare sau control sunt: Indeplinirea obiectivelor;
prevenirea neconformităţilor; inlăturarea cauzelor care pot determina incertitudini; măsurarea
performanţei activităţii controlate/monitorizate; inlăturarea surselor de risc; aplicarea de
corecţii; verificarea termenelor; verificarea calităţii.
Managementul proiectului – activităţi permanente:
- Actualizare activităţi / scopuri / obiective- Analiza informaţii- Analiza resurselor disponibile- Analiza surselor de risc- Antrenare / pregătire forţă de muncă- Evaluare- Control- Decizie
58
- Delegare responsabilităţi / răspunderi- Dezvoltarea competenţelor- Diminuarea riscurilor- Gestionarea resurselor disponibile- Identificare ameninţări şi oportunităţi- Identificarea necesităţilor de pregătire- Intocmire / actualizare proceduri- Monitorizare activităţi- Monitorizare execuţie buget- Monitorizare piaţă produse birotică internaţională- Monitorizare piaţă produse birotică naţională- Motivarea personalului- Organizarea activităţii- Planificarea resurselor- Raportare / Comunicare / Informare- Rezolvarea conflictelor
Evaluarea rezultatelor
Evaluarea rezultatelor are loc în două etape. În prima etapă se compară nivelul de
îndeplinire al obiectivelor, conform specificaţiilor proiectului, iar în etapa a doua,
concordanţa dintre rezultatele aşteptate şi cele reale, conform indicatorilor stabiliţi.
Creşterea volumului de producţie cu 30%
Cantitatea de mărfuri vândute cu 60%
Gradul de utilizare al investiţiei 80%
Creşterea cifrei de afaceri 45%
Creşterea profitului net 25%
Proceduri de respectare a dreptului intelectual
Utilajele şi echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului sunt proprietatea SC
MTex S.R.L., conform contractului de vânzare-cumpărare, aceasta putând exploata în
beneficiul propriu toate produsele realizate cu aceste echipamente.
Programele aferente sistemului informatic sunt utilizabile sub licenţa
producătorului, în acord cu legile internaţionale de protecţie a dreptului intelectual.
Licenţele programelor sunt în proprietatea SC MTex S.R.L.
În ceea ce priveşte dreptul de proprietate industrială şi intelectuală a rezultatelor
proiectului P.A.D.P.T., dreptul la publicitate şi confidenţialitate, clauzele contractuale
59
încheiate între membrii consorţiului menţionează regimul acestor proprietăţi, precum şi
măsurile de protecţie negociate între cei doi contractanţi.
Managementul echipei de proiect
Echipa de proiect este construită în jurul pachetelor de lucru şi are ca resurse
principale pentru planificarea organizaţională obiectivele proiectului, lista de activităţi,
managementul şi personalul celor două companii ale consorţiului.
Avantajele acestei strategii sunt gradul de coeziune internă a echipelor,
ataşamentul faţă de proiectele organizaţiilor şi finanţarea celei mai mari părţi a cheltuielilor
cu personalul. Planificarea organizaţională este în sarcina managerului de proiect şi are ca
obiective principale obţinerea flexibilităţii, conform structurii matriceale a managementului
proiectului, exploatarea abilităţilor şi calităţilor profesionale ale personalului, identificarea
şi corectarea aspectelor care pot influenţa negativ desfăşurarea proiectului.
Planificarea organizaţională trebuie să răspundă cerinţei de a forma
departamentele care vor funcţiona în cadrul noii structuri ale organizaţiei promotoare,
precum şi îmbunătăţirea performanţelor personalului conform cu cerinţele de exploatare ale
tehnologiei implementate.
Pe parcursul derulării proiectului se va contura şi noua organigramă, care va
completa procedurile, responsabilităţile şi îndatoririle alocate membrilor echipei cu ocazia
demarării proiectului. Pentru activităţile care nu pot fi acoperite din resursele interne de
personal ale celor doi parteneri, se planifică activităţi de recrutare / angajare de personal
conform cu cerinţele proiectului. Necesitatea îndeplinirii obiectivelor, dar şi necesităţile de
funcţionare ale organizaţiei viitoare reclamă o atenţie sporită dezvoltării echipei, atât la
nivelul calităţii managementului cât şi la cel al specializării forţei de muncă.
Managementul calităţii proiectului
Managementul calităţii este orientat către asigurarea celor mai bune procese
pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului şi obţinerea rezultatelor vizate. Planificarea
calităţii proiectului trebuie să se supună cerinţelor de calitate ale planului de proiect şi să
asigure legătura între pachetele de lucru prin menţionarea specificaţiilor de calitate ale
ieşirilor fiecărei activităţi (timp de execuţie, liste de criterii de măsurare a calităţii) .
60
În perioada desfăşurării proiectului, se intreprind acţiuni de verificare a calităţii,
fie prin elaborarea listelor de control, fie prin măsurarea indicatorilor de calitate specificaţi
în planul de activităţi ale pachetului de lucru.
Prin aceste acţiuni, măsurarea evoluţiei corespunzătoare permite identificarea la
timp a eventualelor neconformităţi şi oferă posibilitatea intervenţiei asupra factorilor care
constituie factori de risc conform specificaţiilor.
Corecţiile, deciziile şi ajustările aduse în urma acţiunilor de verificare conduc la
creşterea calităţii, iar analiza proceselor care generează neconformităţi dă posibilitatea
managementului de a-şi îmbunătăţi performanţele continuu.
Rapoartele generate şi concluziile desprinse în urma analizelor permit acumularea
experienţei pe baza criteriilor managementului calităţii care va supraveghea activităţile pe
perioada măsurării rezultatelor proiectului.
Managementul comunicării P.A.D.P.T.
Planificarea comunicării concretizează cerinţele de comunicare în cadrul
proiectului şi acoperă necesităţile de circulaţie a informaţiei între factorii decizionali şi
între activităţile legate de evoluţia proiectului (intrări / ieşiri).
Prin planificare se asigură circulaţia informaţiei, momentul punerii în circuitul
comunicării, caracterul informaţiei, canalele de comunicare, optimizarea fluxului
informaţional, eliminarea informaţiei redundante, centralizarea şi arhivarea.
Operaţionalizarea comunicării se obţine prin apelarea la suportul adecvat
momentului şi circumstanţelor derulării comunicării. Proceduralizarea managementului
comunicării atribuie responsabilităţi, termene responsabililor de activităţi în ceea ce
priveşte disponibilitatea şi formatul informaţiei.
Procesele managementului comunicării oferă responsabililor din cadrul echipei de
proiect posibilitatea de a apela la intreg registrul tehnicilor de management al comunicării
în cadrul P.A.D.P.T.
Prin distribuţia informaţiei se crează condiţiile pentru remedierea rapidă a
situaţiilor incerte şi actualizările impuse de evoluţia proiectului iar sistemul de raportare
beneficiază de informaţie actualizată şi completă. Disponibilitatea informaţiei la nivelul
Comitetului de decizie şi membrii consorţiului favorizează succesul proiectului.
61
P.A.D.P.T. – Analiza SWOT
PUNCTE TARI (S):
o Determinarea membrilor consorţiului
o Finanţarea proiectului
o Echipa proiectului este formată din
persoane care se cunosc
o Suportul acordat managerului de proiect
o Calificarea personalului companiei
promotoare
PUNCTE SLABE (W)
o Riscul economic al proiectului
o Cerinţe incomplete asupra proiectului
o Necesitatea reorganizării organizaţiei
OPORTUNITATI (O)
o Tehnologizarea fluxului de producţie
o Deschiderea pieţei pentru externalizarea
capacităţilor de producţie
o Piaţa forţei de muncă este specializată şi
calificată
o Preferinţele pieţei europene pentru
calitatea forţei de muncă românească
AMENINTARI (T)
o Schimbarea cerinţelor şi a specificaţiilor
în timpul derulării proiectului
o Resurse insuficiente
o Concurenta acerba
5. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR
5.1. a Activităţile prevăzute pentru informare internă:
1. Activităţile cuprinse în Pachetul de lucru „Analiza stadiului actual”:
Aceste activităţi sunt derulate cu scopul de a afla stadiul momentului actual al
industriei şi pieţei, tendinţelor acestora, sublinierea momentului şi necesităţilor executării
62
unui proiect investiţional. Sursele de informare sunt diverse (articole de specialitate,
Camera de Comerţ, forumuri de specialitate, diverse rapoarte interne).
2. Prezentarea studiului de fezabilitate şi pre-propunerea proiectului:
Ca urmare a prezentării acestora, Consorţiul poate analiza şi decide argumentat
opotunitatea demarării proiectului P.A.D.P.T., poate aprecia dacă rezultatele scontate pot
rezolva cele mai importante probleme, daca este un proiect de dezvoltare care oferă soluţii
şi exploatează oportunităţile identificare în piaţă.
3. Rapoartele activităţilor cuprinse în Pachetul de lucru „Proiectarea sistemului
nou” :
Acestea sunt destinate atât conturării formei finale a proiectului P.A.D.P.T., dar şi
comunicării celor mai importante aspecte privind obiectivele, previzionarea rezultatelor,
impactul organizaţional şi social al P.A.D.P.T.
Prin comunicarea acestor informaţii, Consiliul Director al Consorţiului poate
aprecia valoarea investiţiei, nivelul de risc asumat, raportul dintre beneficiile vizate şi
efortul solicitat.
4. Sistemul de raportări, consultări şi şedinţe cuprins în Pachetele de lucru
„Implementarea sistemului nou” şi „Managementul proiectului”:
Au rolul de a menţine consorţiul în legătură cu evoluţia implementării proiectului,
facilitează monitorizarea în timp real la nivel strategic, cu rol benefic în implicarea şi
sprijinirea proactivă a Consorţiului în efortul de finalizare.
5. Activităţile de informare, raportare, consultare cuprinse în sistemul de
comunicare managerială din cadrul Pachetului de lucru „Managementul de proiect”
completează activităţile de informare descrise cu cele curente, formale şi informale
specifice activităţii de management.
5.1.b Activităţile de informare / motivare a beneficiarilor externi (piaţă,
grupuri ţintă)
În cadrul Activităţilor „Promovare şi comunicare” sunt concepute şi dezvoltate
acţiuni specifice de promovare directă, pentru fiecare grup ţintă. Grupurile ţintă externe
63
sunt: mediul social, mediul de afaceri, companiile care doresc externalizarea unor
capacităţi de producţie, organizatii care doresc produse unicat sau personalizate.
Printre acţiunile avute în vedere se numără: propuneri de afaceri, mediatizare prin
advertoriale şi campanii de publicitate, organizarea sau participarea la evenimente şi târguri
de profil.
5.2 Criterii şi proceduri pentru atragerea de noi utilizatori / beneficiari ai
P.A.D.P.T.
Principalele segmente de piaţă vizate sunt companiile care doresc externalizarea
unor facilităţi de producţie şi clienţii finali, consumatori de produse ai MTex S.R.L.
Prin modernizarea şi tehnologizarea fluxului de producţie ca urmare a
implementării proiectului P.A.D.P.T. MTex S.R.L. poate produce produse textile în serie
unicat, serie mică sau medie, croite sau personalizate conform cerinţelor clientului.
Principalele avantaje oferite de tehnologie sunt datorate optimizării costului de
producţie prin reducerea pierderilor din procesare, posibilităţii schimbării imediate a
produselor din linia tehnologică, monitorizării în timp real al traseului comenzii pe toată
linia de producţie.
Optimizarea costurilor, timpilor, specializarea înaltă şi costurile reduse ale forţei
de muncă sunt argumente economice puternice în relaţiile de afaceri sau la posibilitatea de
a oferi clienţilor finali preţuri competitive şi profitabile.
În parteneriatele de afaceri, MTex S.R.L. va oferi garanţii de protejare a
drepturilor de autor (pentru seriile de produse textile mici şi medii), astfel încât orice
partener să-şi poată dezvolta branduri proprii, garanţii privind calitatea finisajelor şi
produselor finale.
Acţiunile avute în vedere sunt specifice activităţii de vânzare cu amănuntul
(reclamă, publicitate, desfacere prin magazine proprii, magazin virtual sau distribuitori) sau
dezvoltării relaţiilor de afaceri ca furnizor de soluţii şi servicii de producţie (întâlniri de
afaceri, participare la târguri şi evenimente, publicarea de advertoriale, reclamă în revistele
de specialitate etc).
6. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI
64
Rezultatele implementării proiectului se regăresc sub forma:
- a avantajelor şi beneficiilor oferite partenerilor (calitate, eficienţă, rapiditate,
flexibilitate)
- achiziţiilor tehnologice disponibile, creşterea profitului şi a cifrei de afaceri
- posibilitatea de a integra noi tehnologii
- beneficii sociale prin crearea de noi locuri de muncă, stabilitate financiară pentru
angajaţi
Diseminarea rezultatelor la nivel local/regional:
- Mediatizare locală
- Sponsorizarea unor evenimente şi acţiuni locale
- Parteneriate cu organizaţii locale sau regionale
Disemniarea la nivel naţional:
- Mediatizare prin situl web propriu
- Mediatizare prin publicaţii de specialitate
- Participarea la târguri şi evenimente
Diseminare internă:
- Rezumate confidenţiale destinate membrilor consorţiului cu modalităţile de
exploatare a beneficiilor
- Descrierea beneficiilor tehnice obţinute în urma investiţiei
- Sumar al posibilităţilor şi direcţiilor de dezvoltare abordabile, puncte tari şi
oportunităţi
7. IMPACTUL PROIECTULUI
7.1 Cele mai importante beneficii, rezultate în urma investiţiei şi
exploatarea noii facilităţi de producţie, sunt:
- Demararea de activităţi de cercetare-dezvoltare, fără susţinerea unor costuri
importante, prin utilizarea echipamentelor şi utilajelor digitale
- Avantajul oferit de o investiţie care respectă cerinţele de protecţie a mediului
înconjurător, care optimizează consumul de energie şi care oferă posibilitatea de a
economisi resursele angajate în producţie
65
- Posibilitatea de a supraveghea şi optimiza procesul de producţie pe toată durata
acestuia.
- Proiectul crează noi locuri de muncă, ceea ce oferă posibilitatea ameliorării calităţii
vieţii la nivel local
- Şansa de a dezvolta relaţii de afaceri la nivel regional, naţional sau internaţional,
prin exploatarea avantajelor oferite de forţa de muncă locală, a poziţionării
geografice şi a respectării standardelor de producţie cerute de normele europene
- Capacitatea de a demara proiecte noi, complementare capacităţii actuale de
producţie
7.2 Procedurile de evaluare a impactului:
Creşterea volumului de producţie cu 30%
Cantitatea de mărfuri vândute cu 60%
Gradul de utilizare al investiţiei 80%
Creşterea cifrei de afaceri 45%
Creşterea profitului net 25%
66
8. Bugetul proiectului P.A.D.P.T.
WPPartener
1Partener
2Total
WP 1 29187,54 12508,94 41696,48WP 2 29471,94 12630,83 42102,77WP 3 71743,42 30747,18 102490,6WP 4 50913,64 21820,13 72733,77WP 5 761098,88 326185,23 1087284,11WP 6 39057,64 16738,99 55796,63
TOTAL 981473,06 420631,3 1402104,36
Tabel
ANUL I ANUL IIAnul
I+Anul II
BUGETPartener
1Partener
2Partener 1
Partener 2
Total
I.1 Cheltuieli de personal 117198,96 58599,48 87899,22 29299,74 292997,4I 1.1Cheltuieli salariale
personal permanent66730,33 33365,16 50047,75 16682,58 166825,82
I 1.1.1salarii brute 51900,33 25950,16 38925,25 12975,08 129750,82I 1.2 Contributii 14830 7415 11122,5 3707,5 37075
a)CAS 10795,27 5397,63 8096,45 2698,82 26988,17b)CASS 2698,82 1349,41 2024,11 674,7 6747,04c)Somaj 259,5 129,75 194,63 64,88 648,76
d)altele cf legislatiei 1076,41 538,21 807,31 269,1 2691,03I.1.3 Alte cheltuieli,
(deplasari)9600 4800 7200 2400 24000
a) cazare 2400 1200 1800 600 6000b) Diurna 2400 1200 1800 600 6000
c) Transport 4800 2400 3600 1200 12000I 1.4 salarii colaboratori 3600 1800 2700 900 9000I.2 Cheltuieli materiale,
servicii172,72 86,36 129,54 43,18 431,8
I.2.1 Materii prime si materiale
2695,91 1347,95 2021,93 673,98 6739,77
a) materii prime si materiale
215,91 107,95 161,93 53,98 539,77
b) materiale consumabile 640 320 480 160 1600c) combustibil 1200 600 900 300 3000
d) piese de schimb 640 320 480 160 1600e) obiecte de inventar 24800 12400 18600 6200 62000
I. 2.2 Lucrari si servicii executate de terti
3200 1600 2400 800 8000
a) colaboratori pers.juridice
400 200 300 100 1000
67
b) Tiparire, diseminare 8400 4200 6300 2100 21000c) amenajare spatiu
interior3200 1600 2400 800 8000
g) asistenta tehnica, consultanta
9600 4800 7200 2400 24000
I Cheltuieli directe - total 343454,16 171727,06 257590,62 85863,54 858635,38
II.1 regia 4145,45 2072,73 3109,09 1036,36 10363,63II Cheltuieli indirecte -
total4145,45 2072,73 3109,09 1036,36 10363,63
III 1. Mobilier, aparatura, produse textile
1200 600 900 300 3000
III 2. calculatoare si echipamente periferice
38582,8 19291,4 28937,1 9645,7 96457
III 3. Mijloace de transport 3606,54 1803,27 2704,91 901,64 9016,36
III 4. Proiectetehnologice inovative
169252,8 84626,4 126939,6 42313,2 423132
III 5. Alte dotari 600 300 450 150 1500III Dotari independente si studii pentru obiecte
de investitii-total213242,14 106621,07 159931,61 53310,54 533105,36
TOTAL (I + II + III) 560841,71 280420,87 420631,31 140210,4 1402104,33
9. MANAGEMENTUL RISCURILOR
9.1 Planificarea răspunsului la factorii de risc
Riscul rezidual poate fi atenuat printr-un control sistematic efectuat asupra
fiecărui proces şi acţiune, fie direct, în aria de responsabilitate a managerului de proiect, fie
indirect, prin delegarea responsabilităţii monitorizării atente a fiecărui proces
conducătorului de activitate.
Detectarea fiecărei incertitudini care se poate transforma în factor de risc este
esenţială pentru identificarea celei mai bune căi de răspuns în timp util pentru anularea
stării de incertitudine şi revenirea rapidă la situaţia de normalitate.
Strategia de răspuns elaborată în cadrul proiectului include obligaţia managerului
de proiect, a managerilor din structura de conducere a proiectului şi a responsabililor cu
monitorizarea şi supravegherea evoluţiei proiectului de a crea un sistem de comunicare
formală inclus sistemului organizaţonal al proiectului, precum şi sistemul informal necesar
obţinerii rapide a informaţiilor cheie.
68
La nivel strategic, managementul are obligaţia de a trata cu maximă atenţie,
responsabilitate şi operativitate orice ameninţare care ar putea afecta bunul mers sau crea
dezechilibre.
Fiecare factor de risc rezudual va fi abordat de pe aceleaşi poziţii ca sursele de risc
descrise în planul de management al riscului P.A.C.P.B. având ca sistem de ghidare iniţială
obiectivele proiectului, rezultatele vizate, legislaţia, clauzele contractuale, angajamentele
semnate.
În funcţie de gravitate, factorii de risc vor fi analizaţi in cadru operativ hotărându-
se in ce măsură vor fi afectate cerinţele, specificaţiile, rezultatele avute în vedere sau
resursele financiare, tehnice, de timp sau umame implicate în derularea P.A.C.P.B. si va
aduce corecţiile necesare, conform realităţilor noi, cu respectarea contractului dintre
membrii consorţiului.
9.2 Monitorizarea şi controlul riscurilor
La activarea unui factor de risc, managementul operaţional are obligaţia de a mări
frecvenţa de raportare şi consultare cu privire la situaţia de incertitudine, de asemenea,
fiecare acţiune de corecţie trebuie supravegheată până la dispariţia dezechilibrului.
La declanşarea unei crize, membrii comitetului director al consorţiului vor implica
toate resursele organizaţiilor lor pentru gestionarea corectă a crizei şi diminuarea efectelor
acesteia. Analizele fiecărui factor de risc rezidual detectat, precum şi a surselor de risc
prevăzute şi care s-au activat sunt obligatorii şi vor completa lista surselor de risc anexată.
De asemenea se va completa lista surselor de risc cu cele ce se vor evidenţia în urma
efectuării analizelor.
Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora
Tabel Nr.crt.
WP/ Activitate Sursa de risc Luna Strategie reducere efecte negative
1. WP 1 / Activitatile1.1 – 1.5
Slaba implicare a conducerii
1 Cresterea frecventei consultarilor, determinarea cauzelor si eliminarea barierelor
2. WP 2 / Activitatile2.1 – 2.7
Conflicte cu persoanele delegate
2 Reiterarea responsabilitatilor, mediere
3. WP 3 / Activitatile Riscul economic 3 Reevaluarea posibilitatilor de
69
3.1 – 3.11 finantare, revizuirea specficatiilor
4. WP 4/ Activitatile 4.1 – 4.6
Riscuri asupra costurilor si bugetului
4-5 Supravegherea executiei bugetului, verificarea cauzelor deviatiei
5. WP 4/ Activitatile 4.1 – 4.6
Riscuri asupra alocarii de resurse umane
4-5 Supravegherea executiei bugetului, controlul activitatilor
6. WP 5/ Activitatile5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3
Cerinte incomplete asupra poiectului
4-13 Reanalizarea cerintelor, specificatiilor si rezultatelor vizate
7. WP 5/ Activitatile 5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3
Ineficienta comunicarii si slabul schimb de informatii
4-13 Cresterea frecventei consultarilor, determinarea cauzelor si eliminarea barierelor
8. WP 5/ Activitatile 5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3
Riscuri de logistica 4-13 Verificarea clauzelor contractului, clarificari, schimbarea furnizorului
9. Wp 5/ Activitatile 5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3
Intarzieri in derularea activitatilor de catre partener
4-13 Consultari, clarificari, mediere, informarea finantatorului, verificarea clauzelor contractuale
10. WP 5/Activitatile5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3
Riscurile asupra pocedurilor de ordin administrativ
4-13 Verificarea prodedurilor, fisele de post, alocarea responsabilitatilor, formularea si predarea obiectivelor
11. WP 5/Activitatile5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3
Riscuri asupra conflicatelor individuale
4-13 Control, mediere, imbunatatirea comunicarii formale si informale, tehnici de motivare
12. WP6/ Activitatile 6.1-6.7
Resurse insuficiente 1-24 Reevaluarea posibilitatilor de finantare a proiectului, corectarea bugetului
13. WP6/ Activitatile 6.1-6.7
Riscuri asupra planificarii
1-24 Consultari, clarificari, verificarea obiectivelor
14. WP6/ Activitatile 6.1-6.7
Schimbarea cerintelor si a specificatiilor in timpul derularii proiectului
1-24 Consultari, clarificari, informarea finantatorului, verificarea obiectivelor, corectie buget
15. WP6/ Activitatile 6.1-6.7
Management defectuos
1-24 Antrenare, coaching, consiliere, tehnici de motivare
70
Analiza profilului de risc al proiectului
Tabel:
Element de analizat Notare
a. Propunerea de proiect este : Nouă 3
b. Managerul de proiect este Cu 2-4 ani experienţă 2
c. Durata proiectului este : Mai mare de 6 luni 2
d. Numărul de parteneri implicaţi în
desfăşurarea proiectului :2-3 departamente 2
e. Domeniul de aplicabilitate al
proiectului, este :
Nou pentru unii membrii ai echipei
de proiect2
f. Echipa de proiect este : Unii dintre membrii au mai colaborat 2
g. Bugetul proiectului a fost construit :Autoritatea contractantă şi managerul
de proiect1
h. Desfăşurarea temporală a activităţilor
a fost stabilită
Autoritatea contractantă şi managerul
de proiect1
i. Suportul acordat managerului de
proiect de către echipa de proiect, este :
Mediu (numai dacă se trasează
directive în mod expres)2
j. Proiectul prezintă în final o interfaţă
către :
Interior (proiecte interne ale
partenerilor proiectului)2
Interpretare:
Proiectul prezintă risc mediu 83
71
10. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI P.A.C.P.B.
72
Anexa Nr.1
Categorii de cheltuieli admise la finanţare
Pachet de
lucru 1
Pachet de
lucru 2
Pachet de lucru 3
Pachet de lucru 4
Pachet de lucru 5
Pachet de lucru
6
Analiza stadiului actual
Definirea
sistemului nou
Proiectarea
sistemului nou
Realizarea sistemului
nou
Implementarea
sistemului nou
Management de proiect
2. Diseminare de informaţii
6000,00
lei
2.3. Publicaţii specifice domeniului de activitate
1000,00
lei
2.4. Alte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afiş, broşură, panou de prezentare, foto, video, audio, CD-ROM, pagină web
5000,00
lei
4. Imagine 15000,00
lei
4.1. Acţiuni promoţionale 3000,00
lei
4.2. Publicitate 5000,00
lei
4.3. Reclamă 7000,00
lei
5. Dezvoltarea cunoştinţelor
650,00 lei
650,00 lei
650,00 lei 650,00 lei650,00
lei4850,00
lei
5.1. Cursuri şi instruiri 4000,00
lei
5.3. Vizite de studiu300,00
lei300,00
lei300,00 lei 300,00 lei
300,00 lei
300,00 lei
5.5. Documentaţii200,00
lei200,00
lei200,00 lei 200,00 lei
200,00 lei
400,00 lei
5.6. Acces la instalaţii naţionale
150,00 lei
150,00 lei
150,00 lei 150,00 lei150,00
lei150,00
lei7. Construcţie şi dezvoltate instituţională şi excelenţă tehnologică
0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei86457,00
lei0,00 lei
7.1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltate şi părţi ale acestora
10000,00
lei
7.2. Calculatore electronice, echipamente periferice
58897,00
lei
7.3. Aparatură, birotică şi mobilier
17560,00
lei
8. Evaluarea performanţelor
0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei5000,00
lei0,00 lei
73
8.1. Testare, verificare, încercări
4000,00
lei
8.2. Măsurători 1000,00
lei
12. Demonstrarea şi valorificarea rezultatelor
0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei16000,00
lei1000,00
lei12.1. Acţiuni promoţionale pentru cunoaşterea rezultatelor
1000,00
lei1000,00
lei
12.3. Târg şi expoziţie internă/internaţională
15000,00
lei
13. Servicii9500,0
0 lei9500,0
0 lei9500,00
lei9500,00
lei18500,00
lei15500,0
0 lei13.1. Conducere de program/proiect
4000,00 lei
4000,00 lei
4000,00 lei
4000,00 lei
4000,00 lei
10000,00 lei
13.2. Consultanţă/asistenţă tehnică
4000,00 lei
4000,00 lei
4000,00 lei
4000,00 lei
4000,00 lei
4000,00 lei
13.3. Expertiză1500,0
0 lei1500,0
0 lei1500,00
lei1500,00
lei1500,00
lei1500,00
lei
13.4. Monitorizare 500,00
lei
13.5. Evaluare 1500,00
lei
13.8. Depozitare 2000,00
lei
13.9. Servicii de traducere, instruire, tipărire, editare, multiplicare, difuzare, pază, întreţinere, reparaţii
5000,00
lei
14. Sprijin logistic5942,4
2 lei5944,3
5 lei6101,81
lei6419,93
lei32805,65
lei6019,93
lei
14.1. Transport2000,0
0 lei2000,0
0 lei2000,00
lei2000,00
lei2000,00
lei2000,00
lei
14.2. Diurnă1000,0
0 lei1000,0
0 lei1000,00
lei1000,00
lei1000,00
lei1000,00
lei
14.3. Cazare1000,0
0 lei1000,0
0 lei1000,00
lei1000,00
lei1000,00
lei1000,00
lei
14.4. Combustibil500,00
lei500,00
lei500,00 lei 500,00 lei
500,00 lei
500,00 lei
14.5. Masă oficială 800,00
lei
14.6. Trataţie42,42
lei44,35
lei201,81 lei 119,93 lei
205,65 lei
119,93 lei
14.7. Asistenţă medicală de urgenţă
15000,00
lei
14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-ştiinţific
1500,00
lei
14.9. Cadouri/suveniruri 500,00
lei
74
14.10. Amenajare de spaţiu, design
8000,00
lei
14.12. Telecomunicaţii şi poştă etc.
1000,00 lei
1000,00 lei
1000,00 lei
1000,00 lei
1000,00 lei
1000,00 lei
14.13. Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile
400,00 lei
400,00 lei
400,00 lei 800,00 lei800,00
lei400,00
lei
14.14. Taxe vamale, coletărie
500,00
lei
15. Alte cheltuieli realizare proiect Cheltuieli complementare necesare realizării proiectului şi programului
10082,01 lei
10394,71 lei
47268,11 lei
28518,92 lei
512718,88 lei
5440,00 lei
15.1.Cheltuieli de personal;
9113,01 lei
9527,71 lei
43358,11 lei
25764,92 lei
69646,88 lei
15.I.1.1. Cheltuieli cu salariile;
7497,41 lei
7838,59 lei
35671,36 lei
21197,18 lei
36349,09 lei
21197,18 lei
15.I.1.2. Contributii: 20.8%
1559,46 lei
1630,43 lei
7419,64 lei
4409,01 lei
7560,61 lei
4409,01 lei
15.I.1.3.Alte cheltuieli de personal -deplasari
3000,00
lei
15.I.2.Cheltuieli materiale si servicii;
24,95 lei
26,09 lei
118,71 lei 70,54 lei120,97
lei70,54 lei
15.I.2.1.Materii prime si materiale;
31,19 lei
32,61 lei
148,39 lei 88,18 lei151,21
lei88,18 lei
15.I.2.2. Lucrari si servicii executate de terti:
22465,00
lei
15.II. Cheltuieli indirecte; regia.
518,18 lei
463,64 lei
2090,91 lei
1472,73 lei
2909,09 lei
2909,09 lei
15.III. Dotări independente şi studii pentru obiecte de investiţii
450,82 lei
403,36 lei
1819,09 lei
1281,27 lei
440162,91 lei
2530,91 lei
15.III.2. Mobilier, aparatură, birotică
3000,00
lei
15.III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice
10000,00
lei
15.III.4. Mijloace de transport
450,82 lei
403,36 lei
1819,09 lei
1281,27 lei
2530,91 lei
2530,91 lei
15.III.6. Proiecte tehnologice inovative
423132,0
0 lei
15.III.7. Alte dotari 1500,00
lei
20,80%26692,60 lei
26952,70 lei
65610,84 lei
46561,57 lei
696040,62 lei
35719,02 lei
75