Propuesta de Presupuesto y Cuotas 2014 Asamblea Ordinaria de Asociados a AFAMELA Noviembre 21, 2013.
Transcript of Propuesta de Presupuesto y Cuotas 2014 Asamblea Ordinaria de Asociados a AFAMELA Noviembre 21, 2013.
Propuesta de Presupuesto y Cuotas
2014Asamblea Ordinaria de Asociados a
AFAMELA
Noviembre 21, 2013
Propuesta de Presupuesto 2014 - Supuestos
Inflación: 3.8%
Tasa de cambio promedio: $12.60 por dólar
Gastos Totales 2013Vs Propuesta 2014
Estimado ’13Propuesta
‘14 % $
5,139,955 4,835,358 (5.9) (304,597)
Propuesta de Presupuesto 2014
Propuesta$
%2013
Gastos Totales 4,835,358 (5.9)
Dirección Ejecutiva 1,715,764 1.3
Gastos Operacionales 943,913 (24.7)
Proyectos Especiales 988,532 (0.3)
Fondo de Retiro 600,000 –
I.V.A 511,381 (3.2)
Conceptos de Gastos 2013 Vs Propuesta 2014
GastosEstimad
o‘13
Propuesta‘14
% $
G.Operacionales 1,253,361 943,913 (24.7) (309,448)
G.Dirección Ejecutiva 1,693,396
1,715,763 1.3 22,367
Proyectos Especiales 991,863 988,531 (0.3) (678)
Fondo de Retiro 600,000 600,00 – –
I.V.A 528,339 511,381 (2.2) (16,598)
Gastos Operacionales 2013 Vs Propuesta 2014
Real‘13
Propuesta
‘14% $
Total 1,253,361 943,913 (24.7) (309,448)
Honorarios 230,079 207,682 (9.7) (22,397)
Sueldos 205,563 213,374 3.8 7,811
C. Salariales 66,609 69,138 3.8 1,998
Cuota WSMI 81,853 89,980 9.9 8,127
Asambleas 105,507 90,482 (14.2) (15,025)
Gastos de Viaje 234,376 169,580 (27.65) (64,796)
Gastos Operacionales 2013 Vs Propuesta 2014
Estimado‘13
Propuesta
‘14% $
Total 1,253,361 943,913 (24.7) (313,864)
Publirreportaje 99,000 – – (99,000)
Papeles de Posición 74,985 – – (74,985)
G. Viaj. Presid. 35,650 – – (35,650)
Diseño e Impresión 69,415 19,000 (72.6) (50,415)
Gastos Dirección Ejecutiva 2013 Vs Propuesta 2014
Estimado‘13
Propuesta
‘14% $
Total 1,693,396 1,715,764 1.3 22,368
Honorarios 1,015,464 1,054,052 3.8 38,588
Renta 385,764 400,423 3.8 11,573
Seguro de Gastos Médicos Mayores
179,283 191,833 7.0 12,550
Gastos Proyectos Especiales 2013 Vs Propuesta 2014
Estimado‘13
Propuesta
‘14% $
Total 991,863 988,532 (0.3) (3,331)
Estimado Total 918,335 953,231 3.8 34,896
Etiquetado Efectivamente Útil
50,700 35,300 (30.4) (15,400)
Asistencia a la Reunión de la AESGP
22,829 – – –
Propuesta de Cuotas 2014
2013$
2014$
%Dif
Grupo 1 178,880 185,700 3.8
Grupo 2 237,370 246,390 3.8