PROJETO DE LEI Nº06/07 - Prefeitura Municipal de Colombo · Súmula: Ajusta os Anexos I e II, da...
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LEI Nº 1.020/2007
Súmula: Ajusta os Anexos I e II, da Lei Municipal no 935/05, que estabeleceu o Plano Plurianual para os exercícios de 2006 a 2009, expresso em normas, objetivos, principais metas e previsões de receitas e despesas a serem observados pelas Unidades da Administração Direta, Indireta e Fundos do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo do Município de Colombo, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Colombo, Estado do Paraná, aprovou, e eu, José Antonio Camargo, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º. Ficam ajustados os Anexos I e II da Lei Municipal 935/05, que estabeleceu o Plano Plurianual para o período de 2006 a 2009, expresso em normas, objetivos, principais metas e previsões de receitas e despesas a serem observadas pelas Unidades Orçamentárias da Administração Direta, Indireta e Fundos do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, em conformidade com Constituição Federal, Lei Orgânica Mu-nicipal, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e demais leis que disciplinam a matéria.
Art. 2°. As previsões das receitas para consecução do programa de trabalho estabelecido na presente lei estão definidas no Anexo II e as programações das despesas a nível de projetos e atividades serão definidas nas Leis que estabelecerem os orçamentos para os exercícios de 2008 e 2009.
Art. 3°. Ficam ratificadas as demais normas estabelecidas na Lei Municipal 935/05 – PPA – 2006/2009.
Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de ColomboEm 07 de agosto de 2007.
JOSÉ ANTONIO CAMARGOPrefeito Municipal
1
ANEXO IAÇÕES PRIORITÁRIAS, OBJETIVOS E PRINCIPAIS METAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 2006 A 2009
Ficam programados por órgão, os seguintes objetivos e principais metas:
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
Objetivos
Assegurar o funcionamento da Câmara, em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Orgânica, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar, com a sanção do Prefeito, sobre matérias de competência do Município; organizar e administrar os seus serviços internos; exercer externamente o controle sobre a aplicação e prestação de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a legislação municipal e executar outras atividades previstas na Lei Orgânica do Município.
Principais Metas
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2006 2007 2008 2009Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASRealizar Sessões Legislativas Sessão 60 60 60 60Apreciar mensagens do Executivo Mensagem 50 30 40 50Apresentar projetos de lei Projeto 20 60 60 60Editar resoluções legislativas Resolução 100 10 20 25Julgar as contas do Prefeito Municipal Prestação de
Contas1 1 1 1
Avaliar programa trabalho do Executivo
Programa 1 1 1 1
Adquirir imóvel Investimento 1 1 1Construir Anexo ao Prédio da Câmara Municipal
Investimento 1 1 1
2
ÓRGÃO: 02 - GOVERNO MUNICIPAL
Objetivos
Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da administração pública municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados; assessorar o Chefe do Executivo nas relações com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante dos setores e autoridades municipais, estaduais e federais; modernizar a estrutura administrativa do Executivo Municipal; assessorar o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Município em assuntos de ordem jurídica, através da emissão de pareceres e informações; promover a divulgação de atos oficiais; realizar a cobertura jornalística e promover a divulgação de eventos promovidos pelas Secretarias municipais; implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administração municipal; e apoiar e ou executar ações conjuntas de interesse comum com órgãos estaduais e federais.
Principais Metas:
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE
2006 2007 2008 2009
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITORepresentar o Município social, política e administrativamente
Município
1 1 1 1
Gerenciar o Programa de Trabalho do Município
Secretaria 11 11 12 12
Coordenar as atividades desenvolvidas pelas Secretarias, departamentos, divisões e assessorias da administração Direta
setores 100% 100% 100% 100%
Apoiar as ações desenvolvidas pelos Conselhos Municipais
Conselho 100% 100% 100% 100%
Realizar, conceder e participar de audiências Audiência div. div. 100% 100%
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETEAtender e dar suporte administrativo ao Prefeito e Vice Prefeito municipal no desempenho de suas funções
gabinete 2 2 2 2
Promover a recepção de autoridades e de Recepção div. div. 100% 100%
3
pessoas em visita ao MunicípioOrganizar a agenda de compromissos do Prefeito e Vice Prefeito
agenda 2 2 2 2
Redigir documentos e emitir e publicar atos oficiais
documento
div. div. 100% 100%
ATIVIDADE: SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃOApoiar e manter os serviços da Junta de Alistamento Militar e de Identificação
unidade 5 5 4 4
Emitir Carteira de Trabalho Carteira 3.000 3.000 3.000 3.000Emitir Carteira de Identidade carteira 3.000 3.000 3.000 3.000Promover o registro de alistamento militar Registro 4.800 4.800 4.800 4.800Emitir segunda via de certificado e registros diversos
documento
450 450 450 450
ATIVIDADE: ASSESSORAMENTO JURÍDICOInstruir o Prefeito e demais órgãos em assuntos de natureza jurídica
Setor 100% 100% 100% 100%
Representar o Município em processos judiciais (autor/réu)
ação 200 200 200 200
Propor ações judiciais de interesse do Município
Ação div. div. 100% 100%
Elaborar pareceres jurídicos Parecer 200 200 300 300Elaborar mensagens e minutas de projetos de lei, decretos e portarias
Proj./Decr./ port.
130 130 130 130
Executar judicialmente os contribuintes inscritos em dívida ativa
ação 6.000 6.000 6.000 6.000
Reestruturar e reequipar o setor jurídico Setor 1
Atividade: ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃOAtualizar e manter arquivo com matérias e notícias de interesse da municipalidade.
arquivo 1 1 1 1
Redigir notas e matérias inerentes às diferentes secretarias, departamentos e divisões da
matéria 450 450 450 450
4
PrefeituraRealizar cobertura fotográfica de eventos e fotojornalismo dos diferentes setores da administração municipal
foto 2.500 2.500 2.500 2.500
Organizar o cerimonial de atos e eventos realizados pela administração municipal
Evento 65 65 65 65
Realizar briefing e acompanhamento da produção de peças gráficas e eletrônicas
peça 120 120 120 120
Criar e encaminhar impressos e outros materiais gráficos
peça 45 45 45 45
Publicar atos oficiais ato 1.300 1.300 1.300 1.300Prover o arquivamento de material fotográfico em CD e fitas de vídeo
unidade 85 85 85 85
Organizar clipping de matérias publicadas em diversos veículos
clipping 240 240 240 240
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div. div. 05 05
Adquirir equipamentos de informática unidade div. div. 05 05Adquirir equipamentos fotográficos unidade div. div. 02 02Adquirir veículo veículo 1 1Capacitar os servidores que atuam no setor de imprensa
servidor 3 3 3 3
ATIVIDADE: CONTROLADORIAImplantar e manter a Coordenadoria de Controle Interno
Coord. 1 1 1 1
Observar e determinar o cumprimento das normas administrativas vigentes, com emissão periódica de relatórios
relatório 12 12 12 12
Acompanhar as ações executadas pelos órgãos integrantes da estrutura administrativa municipal, diagnosticando problemas e irregularidades informando-as ao Prefeito, para as providências que se fizerem necessárias
secretaria 11 11 12 12
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div. div. 04 04
Adquirir equipamentos de informática unidade div. div. 05 05
5
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Objetivos
Coordenar as ações de planejamento, realizar estudos e pesquisas para o planejamento das atividades municipais, elaborar e detalhar projetos e manter atualizado o plano de desenvolvimento do Município.
Principais Metas:
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE
2006 2007 2008 2009
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCoordenar e manter as ações de planejamento do município
secretaria 11 11 12 12
Realizar estudos e pesquisas para o planejamento integrado do Município
unidade 5 5 5 5
Elaborar projetos arquitetônicos Projeto 50 80 80 80Elaborar mapas relativos ao planejamento geral do Município
Mapa 20 30 30 30
Desenvolver ações e elaborar projetos para captação de recursos junto a órgãos federais e ou estaduais
Projeto Indet. Indet. 11 11
Definir as áreas que comporão os novos parques públicos municipais
Parque 6 3 3 3
Definir as áreas que comporão as novas praças municipais
Praça Indet. Indet. 3 3
Revisar e alterar as leis referentes ao Plano Diretor Lei 4 4 4 4Elaborar minutas de projetos de lei relativas às medidas administrativas relacionadas ao Plano Direto
Projeto Indet. Indet. 4 4
Capacitar o corpo técnico da Secretaria servidor 5 8 8 8Adquirir equipamentos e materiais permanentes unidade Indet. Indet. 16Adquirir equipamentos de informática unidade Indet. Indet. 8 8Implantar e implementar o sistema de informação com criação de banco de dados geo-referenciados
sistema 1 1 1 1
Desenvolver, aplicar e manter sistema informatizado para lançamento, armazenamento e recuperação de
sistema 1 1 1 1
6
dados sobre controle urbanísticoElaborar material didático informativo à comunidade unidade Indet. Indet. 2 2Apoiar e ou realizar eventos técnicos Evento 1 1 1 1Participar de fóruns permanentes de desenvolvimento de cidades
Fórum Indet. Indet. 2 2
Implantar práticas em gestão municipal integradas ao controle espacial dos elementos urbanos
Prática /Secretaria
Indet. Indet. 12 12
Implantar e manter o Conselho Municipal de gestão Territorial e Ambiental – CMGTA
Conselho 1 1 1 1
Desenvolver estudos para definição de locais para instalação de paradas de ônibus, táxi e terminais urbanos
Estudo Indet. Indet. 1 1
Assessorar e orientar normativa e metodologicamente as demais secretarias
Secretaria 11 11 12 12
Implantar e manter sistemas de acompanhamento de resultados das demais secretarias
Sistema /Secretaria
Indet. Indet. 12 12
Coordenar e elaborar o Plano Plurianual Plano 1 1 1 1Coordenar e elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias
Lei 1 1 1 1
Coordenar e elaborar a Lei Orçamentária anual Lei 1 1 1 1
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ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivos:
Executar atividades de natureza administrativa, dotando os setores técnicos e administrativos de materiais e de serviços de maneira viabilizar a plena execução do programa de trabalho estabelecido e de responsabilidade da administração municipal; implementar ações destinadas a modernizar a estrutura administrativa do Executivo Municipal; implementar políticas à administração dos recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas; implementar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitação de recursos humanos; executar os processos de aquisição armazenagem e distribuição de materiais; maximizar os serviços de natureza administrativa; exercer o controle e a conservação do patrimônio imobiliário e mobiliário pertencente a municipalidade; proceder desapropriação de imóveis declarados de interesse social.
Principais metas:
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2006 2007 2008 2009ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERALSuprir com materiais de consumo, equipamentos, materiais permanentes e serviços as estruturas administrativas e técnicas dos setores que compõe as Secretarias municipais
secretaria 11 11 12 12
ATIVIDADE: CONVÊNIO COM CARTÓRIO ELEITORALManter convênio com cartório eleitoral Convênio 1 1 1 1
ATIVIDADE: CONVÊNIO COM JUIZADO DE PEQUENAS CAUSASManter convênio com juizado de pequenas causas
convênio 1 1 1 1
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FROTA PÚBLICAManter, controlar e conservar a frota pública unidade 250 180 180 180
8
(veículo, máquinas e etc.)
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRASRealizar procedimentos licitatórios convite 150 100 100 100
Tomada de preço 20 20 20 20concorrência 10 15 15 15
Manter a modalidade licitatória pregão procedimento 15 20 50 50Implantar o sistema de registro de preços procedimento 20 20 20 20Elaborar contratos contrato 300 300 300 300Promover a aquisição de bens e contratação de serviços
unidade 100% 100% 100% 100%
Capacitar técnicos do Departamento de Compras
servidor 9 9 9 9
Adquirir software software div. div. div. div.Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Unidade div. div. 30 30
Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora)
Unidade div. div. 20 20
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSAdministrar e controlar o quadro de servidores do Município
servidor 4.150 4.200 4.300 4.300
Administrar a folha de pagamento folha 13 13 13 13Realizar concurso público concurso 1 1 1 1Coordenar a capacitação dos servidores municipais
servidor 4.050 100% 100% 100%
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Unidade div. div. 10 10
Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora)
Unidade div. div. 5 5
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE COLOMBOManter convênio Convênio 1 1 1 1
9
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO À REFEIÇÃO DE SERVIDORESManter o auxílio a refeições dos servidores municipais
servidor 4.150 4.200 3700 3750
ATIVIDADE: VALE TRANSPORTE A SERVIDORESManter o auxílio a vale transporte dos servidores municipais
Servidor 1868 2000 2300 2400
PROJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPALAmpliar e reformar as instalações físicas dos próprios da Prefeitura Municipal
unidade 1 1 2 1
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div. div.
Adquirir equipamentos de informática unidade div. div.ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICOManter, administrar e controlar o patrimônio público municipal
patrimônio 100% 100% 100% 100%
Manter a central de monitoramento central 1 1 1 1Adquirir veículo veículo 1 2 2 5Adquirir e ou desapropriar imóveis de interesse público
imóvel div. div. div. div.
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Unidade div. div. 10 10
Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora)
Unidade div. div. 3 5
ATIVIDADE: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPALImplantar e manter a Guarda Municipal guarda 1 1 1 1Construir e ou ampliar estrutura física para instalação da Guarda Municipal
unidade 1 1 1
10
Adquirir veículos veículo 5 7 4Locar veículos veículo 6 7Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Unidade div. div. 10 10
Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora)
Unidade div. div. 5 5
Contratar servidores servidor 40 40 40Capacitar servidores servidor 40 40 40 10
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS DE PASSAGEIROSManter e conservar terminais de passageiros terminal 4 4 4 4
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOSAdquirir equipamentos e materiais permanentes
Unidade div. div. 5 5
Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora)
Unidade div. div. 5 5
Capacitar servidores servidor 12 6 2 2
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO E ARQUIVOExecutar os serviços de protocolo serviço 100% 100% 100% 100%Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Unidade div. div. 4 4
Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora)
Unidade div. div. 2 2
Capacitar servidores servidor 6 4 4 4
PROJETO: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPALImplantar e manter o arquivo municipal arquivo 1 1 1 1Construir e equipar o arquivo municipal arquivo 1 1 1Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Unidade div. div. div. div.
Adquirir equipamentos de informática Unidade div. div. div. div.
11
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE REGIONAIS Manter regionais Regional 3 3 3 3Implantar regional regional 1Adquirir veículo veículo 2 3Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Unidade div. div. 6 6
Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora)
Unidade div. div. 4 4
12
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Objetivos:
Promover a administração financeira dos recursos públicos municipais; executar os serviços e a escrituração contábil dos atos e fatos praticados pelos setores da administração municipal; promover os controles orçamentário, financeiro e patrimonial; elaborar prestações de contas de convênios, dos recursos de transferências e a prestação de contas anual do Município; elaborar e divulgar os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal; coordenar a coleta de dados e realizar audiências públicas; e subsidiar com dados orçamentários e financeiros os conselhos municipais.
Principais metas:
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2006 2007 2008 2009ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBILManter as atividades desenvolvidas pela Secretaria da Fazenda
secretaria 1 1 1 1
Executar a escrituração contábil das movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais
Sistema 1 1 1 1
Assessorar o executivo em assuntos de natureza contábil, orçamentária, financeira e patrimonial
secretaria 11 11 12 12
Participar da elaboração do Plano Plurianual Plano 1 1 1 1Participar da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária
Lei 1 1 1 1
Participar da elaboração do Orçamento-Programa anual
Orçamento 1 1 1 1
Elaborar balancetes mensais Mês 12 12 12 12Elaborar balanço anual Balanço 1 1 1 1Elaborar a prestação de contas anual prestação 1 1 1 1Elaborar os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal
Relatório 12 12 12 12
Manter atualizados os dados contábeis junto a órgãos federais e estaduais
Órgão 8 8 8 8
Preparar informações e subsidiar a realização de audiências públicas
audiência 5 5 5 5
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Realizar o controle, registro e elaborar prestações de contas de recursos provenientes de transferências voluntárias e de convênio
Transferência/
Convênio
40 40 40 40
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Unidade div. Div. div. div.
Adquirir equipamentos de informática unidade div. Div. div. div.ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EXATORIA DE RENDASManter convênio com a Exatoria de Rendas convênio 1 1 1 1
ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPContribuir para a formação do PASEP programa 1 1 1 1
ATIVIDADE: PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICAAmortizar a dívida fundada e efetuar o pagamento de juros e encargos de contratos
Contrato 4 4 4 4
Efetuar o pagamento de valores inscritos em precatórios judiciais
Precatório 1 100% 100% 100%
Amortizar dívida confessada e ou aportar recursos financeiros à cobertura de déficit previdenciário a Autarquia Colombo Previdência
autarquia 1 1
ATIVIDADE: AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSSAmortizar a dívida junto ao INSS contrato 1 1 1 1
ATIVIDADE: AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO PASEPAmortizar a dívida junto ao PASEP contrato 1 1 1 1
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA TESOURARIAEfetuar pagamentos e recebimentos diários unidade 100% 100% 100% 100%
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ATIVIDADE: ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃOPromover a revisão do Código Tributário Municipal
Código 1 1 1 1
Manter cadastro imobiliário atualizado das unidades prediais e territoriais
Imóvel 68.000 68.000 68.000 68.000
Efetuar lançamento de IPTU e Taxas Imóvel 50.000 50.300 50.600 50.900Lançar e controlar a arrecadação das contribuições de melhoria
Rua 230 250 270 290
Manter o cadastro dos contribuintes inscritos em dívida ativa
cadastro 1 1 1 1
Fiscalizar estabelecimentos comerciais Empresa 1.500 1.500 1.500 1.500Atender solicitação para emissão de alvará Processo 2.800 2.800 2.800 2.800Emitir carnês e boletos para cobrança da taxa de funcionamento e ISS (empresas e autônomos)
Contribuinte
1.500 1.500 1.500 1.500
Realizar baixas de alvarás de funcionamento Alvará 500 500 500 500Emitir intimações a empresas irregulares Intimação 500 500 500 500Lavrar auto de apreensão de mercadorias comercializadas irregularmente
Auto 30 30 30 30
Lavrar auto de infração a estabelecimentos irregulares
Auto 30 30 30 30
Atender reclamações contra bares e similares notificação 400 400 400 400Efetuar diligências de fiscalização noturna Diligência 100 100 100 100Manter as concessões de exploração transporte de passageiros e escolares
concessão 160 170 170 170
Vistoriar veículos e utilitários que exploram as concessões de transporte de passageiros e escolares
Vistoria 160 170 170 170
Proceder levantamento na documentação contábil das empresas prestadoras de serviços e do sistema financeiro para recuperação de crédito tributário
Empresa 800 800 800 800
Exercer acompanhamento junto a Secretaria da Fazenda, com vistas a definição da participação do Município no ICMS
Acompanha-
mento
1 1 1 1
Capacitar servidores do Setor de tributação servidor 20 20 20 20Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div. Div. div. div.
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Adquirir equipamentos de informática unidade div. Div. div. div.Adquirir veículo veículo 1 1
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRANManter o posto avançado do DETRAN posto 1 1 1 1
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ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Objetivos
. Urbanismo – Aprovar projetos e fiscalizar obras de construção civil respeitando o plano diretor; modernizar o sistema de gerenciamento urbanístico do município; definir diretrizes para o desenvolvimento urbano; implantar sistema de identificação de ruas e bairros; promover campanhas de esclarecimento público sobre a comercialização, fracionamento de ocupação de imóveis.. Habitação – Incentivar a produção de moradias para população de baixa renda; viabilizar a desocupação de assentamento subnormais em áreas públicas e privadas; reformular o Fundo Municipal de Habitação, objetivando melhorar as condições de vida da população carente, oferecendo-lhes cidadania, com endereço e propriedade do imóvel onde forem relocados, através de financiamento próprio do Fundo Municipal; e buscar recursos em órgãos federais e ou estaduais para acelerar o processo de relocações de famílias.
Principais Metas:
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2006 2007 2008 2009ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOSAnalisar processos processo 2000 2000 2000 2000Emitir guias amarelas Guia 1500 1600 1700 1800Emitir alvarás de construção alvará 600 650 700 750Emitir certificados de conclusão de obras certificado 600 650 700 750Colocar placas indicativas de nomes de ruas Placa 2500 2500 2500 2500Acompanhar e fiscalizar reformas e modernizações em praças praça 5 5 5 5Acompanhar e fiscalizar reformas e modernizações de ruas Rua 10 10 10 10Fiscalizar construções particulares construção 600 650 700 750Emitir notificações por irregularidades em execução de obras notificação 150 150 150 150Readequar softwares software 2 1 1Adquirir equipamentos de informática (Computador e impressora) unidade 10 3 5 5Adquirir softwares software 5 2 1 1Criar comissão gestora territorial comissão 1
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Criar comissão de regularização de obras desconformes comissão 1 1Executar projetos de ruas, parques e praças projeto 50 50 50 50Executar levantamentos topográficos levantamento 1200 1100 1100 1000Executar projetos de sinalização viária projeto 50 50 50 50Executar projetos e analisar viabilidade para execução de lombadas projeto 50 50 50 50Implantar sistema de controle de alvarás pelo INSS, portaria 053/2004 sistema 1Capacitar recursos humanos servidor 5 5 5 5Receber áreas por aprovação de loteamentos Área 5 5 5 5Receber áreas e recursos por aquisição de potencial construtivo alvará 15 20 25 30Adquirir e ou desapropriar área Área 30 30 30 30Reformar instalações da secretaria unidade 1Adquirir veículos veículo 1 1 2 1Adquirir equipamentos e materiais permanentes unidade div. div. 31 3Autorizar fechamento temporário de ruas para eventos e/ou obras evento 50 50 50 50Emitir pareceres sobre o zoneamento para instalação de empresas parecer 500 300 350 400Executar projetos de paisagismo em passeios de ruas e avenidas projeto 20 20 20 20Projetar e colocar abrigos nos pontos de ônibus abrigo 100 50 100 100Implantar parque do Rio Palmital parque 1 1Readequar plano diretor Plano 1 1Elaborar código ambiental municipal código 1 1 1Elaborar plano municipal integrado de transportes Plano 1 1 1Elaborar plano municipal de saneamento básico Plano 1 1 1Elaborar plano municipal de drenagem urbana Plano 1 1 1Elaborar plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos Plano 1 1 1Elaborar plano municipal de qualificação dos espaços urbanos Plano 1 1 1Elaborar plano municipal de ordenamento dos cemitérios Plano 1 1 1Elaborar sistema de informações para gestão territorial sistema 1 1Padronizar pintura de táxis e veículos de transporte unidade 1 1
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escolarFirmar convênio entidade 1 1 1 1Criar zoneamento especial de incentivo para hotelaria e gastronomia/lazer unidade 1 1
ATIVIDADE: OPERACIONALIZAR O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOReformular o Fundo Municipal de Habitação Fundo 1Administrar as ações do Fundo Municipal de habitação Fundo 1 1 1 1Regularizar assentamentos subnormais família 350 350 350 350Reassentar famílias através de parcerias família 2000 500 500 500Relocar famílias em projetos de regularização e ou em áreas ribeirinhas família 500 850 850 850Subdividir áreas para relocações Área 350 350 350 350Analisar projetos de regularização fundiária projeto 20 20 20 20Adquirir e ou desapropriar áreas Área 10 10 10 10
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ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Objetivos
Dotar a Rede Municipal de Educação Cultura e Esportes de meios necessários à manutenção e melhoria da qualidade do ensino através de programas, projetos, atividades e ações; Construir, ampliar e reformar Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais do Ensino Fundamental; Construir quadras poliesportivas em escolas; Assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural através de transporte escolar; Adquirir material permanente e didático para a Educação Infantil e Ensino Fundamental; Manter e aprimorar o Programa Municipal de Alimentação Escolar; Manter programas de atendimento aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais; Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos; Promover a capacitação profissional de professores e demais servidores de apoio no Ensino Fundamental; Desenvolver ações para valorização do magistério; Ampliar, gradativamente, o Programa de Educação Integral; Ampliar o Programa de Informática Educacional; Ampliar e/ou desenvolver projetos pedagógicos nas escolas da rede municipal de ensino; Promover atividades desportivas nas escolas; Aplicar na manutenção e qualidade do ensino os recursos provenientes do Salário Educação e de convênios com órgãos federais e estaduais; Construir o Ginásio de Esportes; Desenvolver atividades e promover eventos esportivos; Desenvolver atividades e promover eventos culturais.
Principais Metas:
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2006 2007 2008 2009ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB - 60%ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB - 40%ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALManter escolas do ensino fundamental escola 55 54 45 45Atender alunos do ensino fundamental Aluno 20000 19500 20500 20500Manter a estrutura do Ensino fundamental estrutura 1 1 1 1Manter alunos no ensino de jovens e adultos aluno 420 420Adquirir material didático pedagógico unidade div. div. div. div.Adquirir equipamentos e materiais permanentes unidade div. div. div. div.Adquirir equipamentos de informática unidade div. div. 150 100Capacitar profissionais do magistério Servidor 1790 1100 1100 1100
20
Adquirir e distribuir material escolar e uniformes aluno 20000 19500 20500 2050
0Firmar convênios e subvencionar entidades de apoio ao ensino fundamental e especial entidade 42 45 44 44
Manter Centro de Atendimento Especializado centro 1 1 1Contratar servidor servidor 150 170 170 180Adquirir veículo Veículo 3 2 1 1
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB – 60%ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB – 40%ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Manter Centros Municipais de Educação Infantil centro 36 38 36 36Atender alunos aluno 7500 7800 7800 7800Reequipar Centros Municipais de Educação Infantil com mobiliários, equipamentos e materiais permanentes
unidade div. div. div. Div.
Contratar servidores servidor 150 100 50 50Capacitar profissionais que atuam na educação infantil servidor 500 520 540 560
Desenvolver projetos e programas educacionais nos Centros Municipais de Educação Infantil projeto 1 1 1 1
Adquirir material didático pedagógico aluno 7500 7800 7800 7800Adquirir e distribuir material escolar e uniformes aluno 7500 7800 7800 7800
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALConstruir e equipar escolas municipais escola 4 4 1 1Ampliar e ou reformar escolas municipais escola 20 5 5 5Ampliar e ou reformar escolas estaduais escola 2 2 2 2Adquirir e ou desapropriar imóvel imóvel 4 2 1 1Construir quadras para prática de educação física e práticas esportivas em escolas do ensino fundamental
quadra 3 3 2 2
Cobrir quadras esportivas para prática de educação física e práticas esportivas em escolas do ensino
quadra 5 3 3 2
21
fundamentalConstruir e equipar centro de atendimento especializado centro 1 1
Manter Centro de Atendimento Especializado centro 1Construir Escola de Educação Especial escola 1 1Manter convênio com Escola de Ensino Especial escola 2
ATIVIDADE: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDEManter convênio e repassar recursos às unidades executoras – Assoc. de Pais e Mestres entidade 40 41 41 41
ATIVIDADE: APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃOAdquirir equipamentos para o programa de informática educacional laboratório 14 1 5
Manter parcialmente o custo com o transporte escolar Linha 17 18 18 18
Adquirir material didático Língua Estrangeira unidade Div. div. div. div.
Capacitar profissionais para atendimento nos laboratórios servidor 130 130 130 130
Construir e ou reformar e equipar escolas e ou centros municipais de educação infantil escola 3
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE/FNDEATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – PARTE ESTADUALATIVIDADE: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR – PARTE MUNICIPALTransportar alunos Aluno 4500 4600 4600 4600Adquirir veículos para transporte escolar Veículo 1 1 1 1
ATIVIDADE: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR – PARTE PNAE/FNDEATIVIDADE: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PARTE MUNICIPAL
22
Atender alunos Aluno 32000 19500 21900 21900
Fornecer refeições Refeição (1000) 3500 3900 4380 4380
ATIVIDADE: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTILAtender alunos Aluno 7500 7800 5200 5200
Fornecer refeições (250 dias/ano) Refeição (1000) 2840 7800 20800 20800
PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTILConstruir e equipar Centros Municipais de Educação Infantil centro 2 3 1 1
Ampliar e ou reformar Centros Municipais de Educação Infantil Centro 36 34 34 35
Adquirir e ou desapropriar imóvel imóvel 2 2 1 1
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CULTURAApoiar e ou realizar programas culturais programa 30 35 40 45Manter a fanfarra municipal fanfarra 1 1 1 1Apoiar artistas locais artista 150 150 150 150Adquirir instrumentos para a fanfarra municipal instrumento div. div. div. div.Adquirir equipamentos e materiais permanentes equipamento div. div. div. div.Adquirir equipamentos de informática equipamento div. div. 3 2Adquirir veículo Veículo 1 1
PROJETO: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPALConstruir e equipar a biblioteca municipal biblioteca 1 1Adquirir e ou desapropriar imóvel Imóvel 1 1Adquirir e manter acervo bibliográfico Acervo 1 1Adquirir equipamentos e materiais permanentes equipamento div. div.Adquirir equipamentos de informática equipamento div. div.
23
PROJETO: CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPALConstruir e equipar museu municipal Museu 1 1Adquirir e equipar museu municipal Equip. div.
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕESConstruir, equipar e manter Centro de Convenções centro 1Contratar servidores servidor 10Adquirir equipamentos e materiais permanentes equipamento div.Adquirir equipamentos de informática equipamento div.Adquirir veículo veículo 1
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASManter ginásios, praças, quadras esportivas unidade 7 9 8 8Adquirir veículos veículo 2 1 1 1Adquirir materiais esportivos em geral material div. div. div. div.Firmar convênio e subvencionar entidades desportivas convênio 2 4 4 4
Manter e ampliar as modalidades de esportes praticados nas escolinhas municipais modalidade 8 4 4 5
Apoiar atletas em treinamento e competição atleta 600 800 1000 1300Implantar programas esportivos para deficientes Programa 1 3 3 3Realizar e participar dos Jogos Escolares Municipais e dos oficiais do Estado jogos 2 4 5 5
Apoiar e promover torneios envolvendo diversas modalidades de esporte torneio 40 50 60 70
Contratar servidor servidor 10 10 15 10Capacitar servidores Servidor 120 130 145 155
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOSConstruir centros esportivos Centro 1 1 1 1Adquirir e ou desapropriar imóvel imóvel 1Adquirir equipamentos e materiais permanentes equipamento div. div. div. div.Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora) equipamento div. div. 4 2
24
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objetivos
Operacionalizar o Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Município, respeitando seus princípios e diretrizes e de acordo com a realidade local, propiciando sua reorganização por meio do fortalecimento da atenção básica à saúde mediante a priorização da estratégia da saúde da família, bem como executando programas que priorizem os seguintes eixos: saúde da criança, com ênfase na redução da mortalidade infantil; saúde da mulher, com ênfase na redução da mortalidade materna e na prevenção do câncer de colo de útero e de mama; saúde bucal; saúde mental; saúde do trabalhador; saúde do idoso, com ênfase no controle da hipertensão arterial e do diabetes mellitus; saúde da pessoa portadora de deficiência; segurança alimentar e nutricional; vigilância em saúde e prevenção das doenças ambientais, emergente e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e influenza; assistência farmacêutica; práticas integrativas e complementares na atenção à saúde; educação continuada, permanente e pesquisa; promoção da saúde e organização da atenção secundária para os municípios.
Principais Metas
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2006 2007 2008 2009ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEOperacionalizar e manter o Fundo Municipal de Saúde
fundo 1 1 1 1
Manter o Conselho Municipal de Saúde
conselho 1 1 1
Manter as estruturas das unidades de saúde (básicas, de saúde da família, CAPS e CEO)
Unidade 23 24 24 24
Manter as estruturas dos Pronto Atendimentos
Unidade 02 02
Implantar e manter Unidade de Saúde da Mulher
Unidade 1 1
26
Realizar consultas médicas nas Unidades de Saúde e nos Pronto Atendimentos
Básica 228120 228120 228120 228120especializada 189444 189444 189444 189444
Urgência / emergência
91578 91578 91578 91578
Realizar procedimentos de nível superior
Procedimento 115179 115179 115179 115179
Realizar exames complementares Análises Clínicas 132411 132411 132411 132411RX 156798 156798 156798 156798
Especializados 18819 18819 18819 18819Realizar atendimentos em fisioterapia
Pessoa 53496 53496 53496 53496
Adquirir equipamentos e materiais permanentes para Unidades de Saúde
Unidade de Saúde div. div. 24 24
Construir novas Unidades de Saúde para o Programa Saúde da Família
Unidade 2 2
Construir sede para Centros de Atendimento Psico-social (CAPS)
Unidade 1 1
Realizar atendimentos em assistência social
Pessoa 160218 160218
Manter os serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos de saúde
Serviço 100% 100% 100% 100%
Firmar convênios com entidades para médico hospitalar
Entidade 3 3 10 10
Realizar cursos de capacitação e educação continuada para os profissionais de saúde
curso 20 20
Realizar atividades de educação em saúde para os usuários da saúde, com foco em saúde da mulher, da criança, do idoso, da pessoa portadora de deficiência e do trabalhador e planejamento familiar
palestra
20 20
Garantir demais ações para redução da mortalidade materno-infantil, como a cobertura vacinal, puericultura, etc
ação20 20
Participar do Consórcio consórcio 01 01
27
Intermunicipal Metropolitano de SaúdeContratar servidores servidor 15 20Atender usuários portadores de hipertensão e diabetes (Programa Hiperdia) nas Unidades de Saúde
Unidade 22 23
Alimentar o sistema de Informação Básica (SIAB)
sistema 01 01
Promover a vigilância alimentar e nutricional junto às Unidades de Saúde
Unidade de Saúde 22 23
Implantar e manter o projeto Saúde Integral do Escolar (PSIE)
Projeto 01 01
Alimentar o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)
Sistema 01 01
Manter acompanhamento de pré-natal para as gestantes do Município de Colombo
Unidade de Saúde 22 23
Alimentar o Sistema SIS-PRÉNATAL
Sistema 01 01
Promover prevenção do câncer do colo uterino das mulheres Colombenses entre 18 e 65 anos
Unidade de Saúde 22 23
Alimentar o Sistema de Busca Ativa de Preventivo Alterado
Unidade de Saúde 22 23
Ampliar Racionalidades e Práticas Integrativas na Atenção à Saúde
Prática 02 03
Realizar atendimentos em assistência social relacionados à saúde
Pessoa 160218 160218
ATIVIDADE: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIAManter o Programa Saúde da Família
Unidade 08 09 10 12
Ampliar o Programa Saúde da Família com novas equipes
equipe 06 06
Manter as equipes de Agentes Comunitários de Saúde do Programa
Equipe 31 37
28
Saúde da Família nas Unidades do PSFAmpliar as equipes de Agentes Comunitários de Saúde nas unidades do PSF
equipe 06 06
Equipar unidades do PSF. Unidade 08 09 04 04Reformar/ampliar Unidades de Saúde
Unidade 04 05
Adquirir veículos veículo 01 02Ampliar a unidade Atuba 130m², Unidade Guaraituba 50,54m², Unidade Mauá 130m² e Quitandinha 130m².
Unidade 01 01
Possibilitar transportes das equipes do PSF para locais distantes.
Veículo 01 01
Contratar servidores para ampliação do PSF
servidor 45 60
ATIVIDADE: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Manter e ampliar as equipes de agentes comunitários de saúde (PACs) nas unidades básicas de saúde.
Unidades básicas 14 15 13 13
Adquirir veículos Veículo 02
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E AÇÕES DA SAÚDE ODONTOLOGIA – SAÚDE BUCALManter clínicas e centros odontológicos
Clínica/Centros 18 18 20 20
Implantar pronto socorro odontológico
Unidade 1 1
Realizar procedimentos odontológicos na Atenção Básica
Procedimento 111162 111162 90000 90000Exame clínico 8100 8100
Anestesia odontológica
12693 12693
29
Controle de placa 6381 6381Aplicação de flúor
por seção3501 3501
Aplicação de selante por dente
3177 3177
Aplicação de cariostático
264 264
Escariação por dente
5340 5340
Selamento de cavidade com
cimento provisório por dente
4416 4416
RAP por paciente 11472 11472Curetagem sob-
gengival por paciente
2139 2139
Restauração de compósito – 1 face
24 24
Restauração de compósito – 2 ou
+ faces
1380 1380
Restauração de amalgama 1 face
4347 4347
Restauração de amalgama 2 ou +
faces
2259 2259
Restauração fotopolimerizável
1 face
2058 2058
Restauração fotopolimerizável
2 ou + face
2277 2277
Capiamento bulpar em dente
permanente
1164 1164
Bulpotomia – tecido ou
permanente
1098 1098
30
Abertura coronária endodontica
52 52
Exodontia-decíduo 2547 2547Exodontia-permanente
2754 2754
Remoção de raiz residual
1131 1131
Tratamento de hemorragia ou
pequenos procedimentos de
emergência
168 168
Tratamento de alveolite
66 66
Ulotomia 72 72Incisão e
drenagem de abscesso
195 195
Restauração com ionômerro–1 face
720 720
Restauração com ionômerro - 2 ou
+face
1440 1440
Radiografia peripical e
interproximal
1047 1047
Excisão e sultura de lesão na boca
1821 1821
Atividade educacional com atenção básica com grupo na
comunidade nível superior
24 24
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Clinica/centro div. div. 20 20
Realizar procedimentos de periodontia no Centro de Especialidades Odontológicas
periodontia 1080 1080
31
endodontia 1080 1080cirurgia 1080 1080
Realizar radiografias odontológicas RX 3600 3600Contratar servidores servidor 08 08
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL (CAPS II, III e AD)Manter e ampliar as equipes de saúde mental
equipe 03 05
Ampliar e manter ambulatório de saúde mental
ambulatório 01 01
Manter Centro de Atenção Psico-social (CAPS) tipo II para transtornos psicóticos
centro 01 02
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade 10 10
Adquirir veículo veículo 01 01Manter Centro de Atenção Psico-social (CAPS) tipo AD
centro 01 01
Implantar e manter Centro de Atenção Psico-social (CAPS) tipo infantil
centro 01 01
Implantar e manter Centro de Atenção Psico-social (CAPS) tipo III
centro 01
Ampliar ações de saúde mental, mediante levantamento do perfil epidemiológico municipal e inclusão das ações de saúde mental na Atenção Básica
Unidade gerenciadora
01 01
ATIVIDADE: PLANO DE AÇÃO E METAS DST/AIDSManter as ações programadas no Plano de Ação e Metas DST/AIDS.
Unidade 24 25 26 26
Manter as ações de prevenção à Escolas 50% 60% 70% 80%
32
população de risco acrescido (mais vulneráveis a contrair HIV/DST) no Município de Colombo.
Municipaispopulação
Associações de bairros
50% 60% 70% 80%
Empresas 50% 60% 70% 80%Manter unidade referencial do programa DST/AIDS.
Unidade Gerenciadora
01 01 01 01
Manter farmácia especial para entrega de medicamentos para aos usuários HIV/AIDS.
Farmácia 01 01 01 01
Adquirir equipamentos de escritório e equipamento médico hospitalar para o programa.
Unidade gerenciadora
div. div. 01 01
Possibilitar e ampliar o acesso aos usuários HIV/AIDS do Município de Colombo ao atendimento Ginecológico.
Usuários 10 10 20 30
Possibilitar e ampliar acesso aos usuários HIV/AIDS do Município de Colombo atendimento Odontológico.
Unidade Gerenciadora
01 01 01 01
Ampliar o acesso aos usuários à testagem para Hepatites Virais .
Unidade Gerenciadora
01 01 01 01
Possibilitar aos portadores de Hepatites Virais o tratamento no Município através programa DST/AIDS.
Usuários 30 50 60 70
Manter e ampliar o atendimento médico aos usuários HIV/AIDS.
Usuários 250 300 330 350
Manter e ampliar o atendimento psicológico aos usuários HIV/AIDS.
Usuários 50 60 70 80
Manter e ampliar o atendimento social aos usuários HIV/AIDS.
Usuários 90 100 120 150
Promover a educação continuada dos profissionais do Programa DST/AIDS e dos demais profissionais da saúde lotados nas unidades de saúde
Servidor 22 23 26 26
Adquirir veículo Veículo 01 01
33
ATIVIDADE: AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS E CONTROLE DE DOENÇAS (ECD)Manter ações da Epidemiologia e Controle de doenças com ou sem diagnóstico e tratamentos prévios, processar notificações, investigar notificações de doenças transmissíveis, realizar controle de doenças transmissíveis, controle de vetores, vacinação de rotina e campanhas, monitorar agravos, investigar óbitos materno-infantil, alimentação de sistemas de informações, realizar educação e saúde e mobilização.
Unidades de Saúde eUnidade
Gerenciadora
24 25 23 23
Manter e ampliar processamento das informações entre as unidades de saúde e setor de epidemiologia a fim de permitir agilidade na elaboração de relatórios de doenças.
Unidades deSaúde eUnidade
Gerenciadora
24 25 23 23
Adquirir veículo para transporte para agilizar ações do serviço de investigação e notificação de agravos
Veículo 1 1
Garantir o fornecimento de Mathergan às gestantes do Município atendidas no Hospital e Maternidade Alto Maracanã
Hospital 1 1 1 1
Manter a Central de vacina Unidade 1 1 1 1Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Unidades deSaúde eUnidade
Gerenciadora
div. div. 23 23
Manter o Programa de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti.
Programa 01 01
Estabelecer parcerias na Região Metropolitana para ações de
parceria 01 01
34
controle de zoonoses
ATIVIDADE: OPERAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAManter campanhas preventivas de saúde pública.
Campanha Pessoa
Manter fiscalização sanitária de bares, restaurantes, mercados e outros estabelecimentos.
Estabel.Incursão
1512 1512 1512 1512
Prestar atendimentos na área de saneamento.
atendimento 309 309 309 309
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Unidade div. div. 05 05
ATIVIDADE: CANIL MUNICIPALAtivar, ampliar e manter. Canil 1 1
ATIVIDADE: MANUTENCÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS Armazenar e distribuir medicamentos, material médico hospitalar e material de expediente às unidades de saúde, pronto atendimentos, clínicas odontológicas, centro de referência, SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências) e ambulâncias
Unidade 25 26 26 27
Clínicas odontológicas
19 20 20 20
Distribuir medicamentos para manutenção da farmácia básica nas unidades de saúde.
Unidades 25 26 26 27Programa saúde
mentalUnidades
23 24 03 04
Programa p/ diabetes e
23 24 21 22
35
hipertensosUnidades
Programa de planejamento
familiarUnidades
23 24 21 22
ATIVIDADE: OPERACIONALIZAR O SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência)
Implantar e operacionalizar em conjunto com o Estado o Serviço de Atendimento Médico de Urgência -SAMU
Serviço 01 01
Prestar atendimento médico em urgências clínicas para população do Município de Colombo.
Veículo 2
ATIVIDADE: EXAMES, FISIOTERAPIAS, RAIO X E ESPECIALIDADESAquisição de ambulância Veículo 01 01 02 03Manter transporte de pacientes agendados
População 4320 4320 4320 4320
Manter transporte de pacientes emergenciais
População 6816 6816 6816 6816
Agendar consultas e ou exames especializados e outros
unidade 48000 48000
ATIVIDADE: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PROGRAMA AEDES AEGYPTIManter o Programa de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti.
Programa 01 01
36
ATIVIDADE: PROGRAMA SISVAN (Vigilância Alimentar e Nutricional).Promover a vigilância nutricional a população do Município de Colombo.
Unidade 23 24
ATIVIDADE: PROGRAMA SIS-PRÉNATALManter acompanhamento de pré-natal as gestantes do Município de Colombo.
Unidade 20 21
ATIVIDADE: PROGRAMA PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO-UTERINOPromover prevenção do câncer do colo-uterino das mulheres entre 18 à 65 anos do Município.
Unidades 23 24
ATIVIDADE: PROGRAMA HIPERDIA (Programa de Atenção a Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus)Atender os usuários portadores de hipertensão e diabetes nas unidades de saúde.
Unidades 21 22
ATIVIDADE: AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PELA CENTRAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES (CME)Agendar consultas e ou exames Unidade 48000 48000Firmar convênios com entidades para atendimento médico hospitalares (custeio e investimentos)
entidade 3 3
37
Adquirir equipamentos e materiais permanentes para unidades de saúde
Unidade div. div.
Reformar unidades de saúde Unidade 5 5
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
Objetivos
Executar programas sociais de natureza comunitária; atender crianças, idosos e portadores de deficiência; promover políticas de desenvolvimento de cursos profissionalizantes; atender pessoas carentes cadastradas; apoiar técnica e financeiramente através de convênios entidades assistências sem fins lucrativos; oferecer a população os benefícios eventuais após avaliação técnico social no que tange ao munícipe em situação de risco e de vulnerabilidade.
Principais Metas
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2006 2007 2008 2009ATIVIDADE: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO SOCIALOperacionalizar o Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo 1 1 1 1
Manter Centros de Referência de Assistência Social
centro 5 5 5
Manter o Centro de Referência Especializado de Assistência Social
centro 1 1 1
Atender pessoas cadastradas pessoa 153000 153000 153000 153000
38
Atender famílias Família 38000 38000 38000 38000Promover cursos profissionalizantes Pessoa 1300 4000 4000 4000Capacitar servidores servidor 300 300 300 300Manter o programa de combate a fome Família 1700 1700 1700 1700Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div. Div. 100 100
Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora)
conjunto div. Div. 5 5
Adquirir veículos veículo 2 2 2Firmar convênio entidade 2 5 5 5Apoiar famílias desabrigadas em calamidades através da defesa civil
família 40 250 250 250
ATIVIDADE: AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS DE APOIO AS FAMÍLIASAtender famílias com crianças de zero a seis anos
Família 4850 4850 4850 4850
ATIVIDADE: PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA – MPASAtender famílias em situação de risco família 900 5000 5000 5000
ATIVIDADE: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILAtender adolescentes pessoa 100 100 100 100
ATIVIDADE: PROGRAMA DE COMBATE A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUALAtender crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual
Pessoa 50 50 50
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIALConstruir e equipar unidades de assistência social
unidade 2 2
39
ATIVIDADE: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSOManter a estrutura de atendimento ao idoso Centro/grup
o43 43 38 38
Manter grupos e centros de convivência ao idoso
Grupo/centro
43 43 38 38
Promover o atendimento social aos idosos Pessoa 2500 2500 2100 2100Reformar e ou adequar os Centros de Atendimento ao Idoso
Centro 5 5 5
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div. div. 50
Adquirir equipamentos de informática unidade div. div.Firmar convênio entidade 1 3 1 1Custear a realização de fóruns e ou seminários e ou conferências
evento 2 2 1 2
Capacitar conselheiros e pessoas envolvidas com o desenvolvimento de ações direcionadas ao idoso
pessoa 50 28 28 28
PROJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSOConstruir e equipar o Centro de Atendimento ao Idoso
Centro 1 1
ATIVIDADE: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AOS IDOSOS NOS CENTROS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIAFornecer alimentação aos idosos durante a permanência nos Centros de Convivência
Idoso 2500 2500 2100 2100
ATIVIDADE: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAAtender pessoas portadoras de deficiência pessoa 800 800 800 800Apoiar o transporte e ou transportar pessoas portadoras de deficiência e respectivos
Pessoa 786 800 800 800
40
acompanhantes Firmar parcerias com entidades assistenciais entidade 1 1 1 1Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div. div. 10 10
Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora)
unidade div. div. 2 2
Firmar convênio entidade 1 1 1 1Adquirir veículo veículo 1Reforma e ampliação da estrutura física da assistência ao portador de deficiência
unidade 1
ATIVIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEOperacionalizar e manter as ações do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
fundo 1 1 1 1
Manter o Conselho Tutelar Conselho 1 1 1 1Capacitar conselheiros e pessoas envolvidas com o desenvolvimento de ações direcionadas a criança e adolescente
pessoa 50 40 40 40
Atender crianças em situação de risco através do SOS – Criança
criança 100 600 600 600
Operacionalizar o Programa Leite das Crianças
criança 3500 3500 3500 3500
Implementar o Programa Liberdade Assistida programa 1 1 1 1Atender pessoas encaminhadas pelo Programa Liberdade Assistida
adolescente 100 100 100 100
Manter as atividades dos Projetos Especiais projeto 9 9 9 9Manter com alimentação e com atividades ocupacionais recreativas os projetos especiais
projeto 9 9 9 9
Manter as casa de apoio casa 5 7 7 7Apoiar entidades sociais que desenvolvem atividades voltadas às crianças e adolescentes
entidade 5 5 5 5
Atender crianças e adolescentes – Pró-Criando
Criança/adol.
1800 2200 2200 2200
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div. div. 100 100
Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora)
unidade div. div.
Firmar convênio entidade 2 5 5 5
41
Custear a realização de fóruns e ou seminários e ou conferências
evento 2 6 4 6
Adquirir veículo veículo 1 1 1Ampliar a estrutura física da unidade que abriga o Pró-Criando
unidade 1
Construir unidade para o Pró-Criando unidade 1 2Reformar e ampliar Casa de Passagem casa 1
PROJETO: CONSTRUIR E MANTER CASA LARConstruir e equipar Casa Lar em convênio com Governo Estadual
casa 1 1
Manter Casa Lar 1 1 1
PROJETO: IMPLANTAR E MANTER O RESTAURANTE POPULARImplantar e equipar o restaurante popular restaurante 1 1 1Manter o restaurante popular restaurante 1 1 1 1Contratar e manter servidores servidor 10 10 10 10Adquirir veículo veículo 1 1Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div. div. 50
Adquirir equipamentos de informática unidade div. div. 2
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICAManter as atividades do Corpo de Bombeiros Comunitário
unidade 1 1 1 1
Contratar servidores servidor 10Manter em parceria com o Estado as atividades desenvolvidas pelas polícias militar e civil
Unidade 2 2 2 2
Firmar convênios com o Estado para desenvolvimento das ações de segurança
convênio 3 3 3 3
ATIVIDADE: ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUÍTA
42
Manter os serviços de atendimento comunitário em ações judiciais
unidade 1 1 1 1
Adquirir equipamentos de informática (computador e impressora)
equipamento div. 2 2
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div. div.
Firmar convênios com órgãos e ou entidades convênio 2 2 2
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CUMUNITÁRIOSManter os serviços executados pelo Departamento de Assuntos Comunitários
Dpto 1 1 1
Adquirir equipamentos de informática unidade div.Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div.
Apoiar e assessorar associações comunitárias Associação 80 80 80
PROJETO: PROGRAMA AGENTE JOVEMAtender jovens de baixa renda grupo 5 5 5
jovem 125 125 125ATIVIDADE: PROGRAMA SENTINELAAtender crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual
Pessoa 50
43
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Objetivos: Melhoria da infra-estrutura urbana, manutenção dos serviços de iluminação pública, coleta de lixo e de limpeza pública, realização da fiscalização das obras públicas em geral, da conservação dos bens imóveis e da frota de veículos e das vias públicas.
Principais metas:
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2006 2007 2008 2009ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINSManter a estrutura e as ações desenvolvidas pela Secretaria de Obras e Serviços
secretaria 1 1 1 1
Conservar vias públicas rurais e urbanas Via 100% 100% 100% 100%Manilhar ruas metro Div. div. 25000 25000Implantar e ou ampliar calçadas metro 20000 div. 40000 40000Implantar meio fio metro 20000 div. 40000 40000Manter praças, parques e jardins unidade 100% 100% 100% 100%Adquirir materiais para execução dos serviços de pavimentação, manutenção e conservação de bens públicos
unidade Div. div. 100% 100%
Manter e conservar a frota de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários
unidade 100% 100% 100% 100%
Adquirir insumos para a conservação de vias públicas
tonelada 180.000 180.000 180.000 180.000
Executar serviços de roçada Em mil M2 1.200 1.200 4.680 4.680Executar serviços de limpeza pública unidade 100% 100% 100% 100%Adquirir máquinas rodoviárias unidade 2 2 7Adquirir veículos unidade 3 3 3Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade Div. div. 10
Adquirir equipamentos para o serviço rodoviário
unidade Div. div. 10
44
Manter a rede coletora de águas pluviais unidade Div. div. 100% 100%Construir pontes unidade 1 1 2 1Construir barracão M2 700 1000 1000Ampliar a estrutura física da Secretaria M2 300Adquirir e ou desapropriar terreno lote 2 1 2 1Adquirir manilhas unidade Div. div. 25000 25000Manter abrigos de ônibus abrigo 100% 100% 100% 100%Ampliar e substituir o número de abrigos de ônibus
abrigo Div. div.
Sinalizar ruas com placas, pinturas e outros
unidade 100% 100% 100% 100%
Realizar os serviços de fiscalização em obras públicas
obra 100% 100% 100% 100%
Firmar convênios e ou termos de parceria com entidades governamentais
unidade 2 2 4 4
Implantar e operacionalizar o sistema de acompanhamento e monitoramento de informações urbanas
sistema 1 1 1 1
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS – LEI NO 10.866/04Conservar vias públicas Via 100% 100% 100% 100%Sinalizar ruas com placas, pinturas e outros
unidade 100% 100% 100% 100%
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – LEI NO
7990/89Manter máquinas e veículos com combustíveis
litro 200.000 800.000 900.000 900.000
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOManter as ações desenvolvidas na fábrica de artefatos de cimento
fábrica 1 1 1 1
Adquirir equipamentos unidade Div. div.Produzir manilhas unidade Div. div. 10000 10000Produzir grelhas unidade Div. div. 3000 3000
45
Produzir meio fio e outros artefatos de cimento
unidade Div. div.
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXOManter e ampliar os serviços de coleta de lixo
tonelada 30000 30000 30000 30000
Custear os serviços de transporte de lixo - destino final
tonelada 30000 30000 30000 30000
Adquirir caminhões unidade 2 1 1Adquirir equipamentos e implantar usina para incineração de lixo
usina 1
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAManter a rede de iluminação pública ponto 16.000 16.200 17.000 17.500Ampliar a rede de iluminação pública Ponto/poste 30 30 30 30Trocar lâmpadas lâmpada Indet. Indet. 7500 7500Trocar reatores reator Indet. Indet. 2250 2250Trocar Conectores conector Indet. Indet. 1200 1200Trocar luminária Luminária Indet. Indet. 500 500Substituir lâmpadas (Projeto Reluz) Projeto 1 1 1 1
PROJETO: IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICAImplantar e equipar usina de produção de massa asfáltica
usina 1
Manter usina de produção de massa asfáltica
usina 1 1 1 1
PROJETO: DRAGAGEM, CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CÓRREGOS E RIOSDragar, limpar, canalizar e urbanizar córregos e rios
unidade Div. div. 4 4
46
PROJETO: PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃOPavimentar ruas com anuência dos contribuintes
km 10 div. 15 15
Elaborar projetos para pavimentação de ruas com anuência dos contribuintes
projeto 100 100
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS – FDUPavimentar ruas ruas 12 div. 20 20
47
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Objetivos
Apoiar o aumento da produtividade e da renda do setor agropecuário; aumentar a área de proteção e preservação do meio ambiente; estimular a exploração racional dos recursos naturais renováveis; identificar fontes poluidoras do meio ambiente; promover ações para redução dos índices de poluição, inclusive pelo uso de agrotóxico; manter viveiro florestal e produzir mudas; e operacionalizar o matadouro municipal.
Principais Metas:
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2006 2007 2008 2009ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTEManter as atividades desenvolvidas pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
secretaria 1 1 1 1
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURAFornecer e controlar a emissão de notas fiscais de produtor rural
Nota fiscal 150.000 160.000 180.000 180.000produtor 460 580 600 650
Realizar campanhas de informação aos produtores rurais sobre a importância da emissão de notas fiscais
produtor 700 700 1000 1000
Adquirir software software 3 3Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Unidade div. Div. 30 30
Adquirir equipamentos de informática Unidade div. Div. 6 6Adquirir veículos veículo 2 1 1Implementar, manter e operacionalizar os serviços relacionados ao INCRA e ITR
Proprietário 100% 100% 100% 100%
Capacitar servidores servidor 50 50 50 50Contratar servidor servidor 10 6 10Incentivar a fruticultura (distribuir mudas) muda 8.000 10.000 12.000 12.000Incentivar a piscicultura (distribuir alevinos) Alevino 150.000 150.000 200.000 200.000
48
Incentivar produtores agrícolas (olericultura) produtor 100 1000 100Incentivar a floricultura Muda 5.000 5.000 10.000 10.000Realizar cursos e palestras a produtores rurais
Curso 2 6 6 6Palestra 6 6 10 10
Apoiar e ou realizar cursos, seminários, treinamentos para agricultura familiar
evento 5 5 5 5
Apoiar produtores rurais quando da participação em cursos e ou visitas técnicas
produtor 50 50 50 50
Fomentar a produção de alimentos orgânicos produtor 40 50 100 100Implantar programa de melhoria da fertilidade do solo
Produtor 40 50 100 100
Subsidiar a realização de análise do solo Análise 100 120 120 120Implantar e manter o Projeto Semana do Agricultor
Projeto 1 1 1 1produtor 700 700 700 700
Implantar e manter a Feira do Produtor produtor 20 35 40 40Combater e controlar o Borrachudo Comunidade 10 16 16 16Incentivar a implantação de agroindústria para beneficiamento de produtos hortifrutigranjeiros
Projeto 5 10 10 10
Elaborar diagnóstico das propriedades rurais produtor 700 700 700 700Realizar feiras e festas agrícolas Evento 5 6 6 6Firmar convênios com órgãos estaduais, federais e com associações e entidades civis
convênio 6 6 6 6
Firmar parcerias com órgãos municipais, estadual e federal e com entidades e empresas
parceria 5 10 10 10
Participar de congressos e eventos unidade div. 6 6
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTEDesenvolver ações de educação ambiental junto a escolas rurais e urbanas
escola 54 54 45 45
Realizar cursos e palestras sobre meio ambiente direcionadas a instituições sociais, empresas e demais segmentos da sociedade
curso 1 4 4 4palestra 3 15 15 15
Realizar campanhas educativas e culturais voltados a conscientização e preservação do meio ambiente
evento 1 4 6 6
Produzir material técnico voltado à unidade div. div. div. div.
49
conscientização e preservação do meio ambienteApoiar a instalação de hortas horta 10 10 15 15Implementar e manter o Programa de reaproveitamento de alimentos
programa 1 1 1 1
Manter e conservar com flores e gramíneas as vias, praças, jardins, parques e demais logradouros públicos
unidade 100% 100% 100% 100%
Arborizar vias, praças, jardins, parques e demais logradouros públicos
muda 15.000 30.000 30.000 30.000
Produzir mudas de árvores, flores, grama e hortaliças
muda 20.000 div. div. div.
Implementar e manter o Programa Cidade Limpa
programa 1 1 1 1
Resgatar e manter o Programa Fiscal Mirim programa 1 1 1 1Realizar a Semana do Meio Ambiente evento 1 1 1 1Implantar mini viveiro no Parque da Uva viveiro 1 1Construir estrutura técnica e administrativa no viveiro municipal
unidade 1 1 1
Implantar estufa para produção de mudas estufa 1 1 2Ampliar o sistema de irrigação no viveiro municipal
sistema 1 1 1
Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div. div. 15 15
Contratar servidores servidor 10 10 10Capacitar servidores servidor 5 10 10Adquirir veículo veículo 2 2Firmar convênios com órgãos municipais, estaduais, federais e com associações e entidades vinculadas ao meio ambiente
convênio 2 6 15 15
Firmar parcerias com empresas privadas empresa 4 4 5 5Implantar Agenda 21 agenda 1 1 1Implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Orgânicos, Líquidos e Gasosos, Recicláveis e não Recicláveis
Plano 1 1 1
Implantar unidade de beneficiamento de resíduos orgânicos
unidade 1 1 1
Implantar unidade de beneficiamento de resíduos recicláveis
unidade 1 1 1
50
Elaborar projetos de saneamento básico em áreas rurais, para preservação de rios, córregos e fontes utilizadas na captação de água para agricultura orgânica
projeto div. div. div.
Implantar o Fundo Municipal de Meio Ambiente
fundo 1 1
Implementar ações para limpeza e recuperação de rios, córregos e afins
Rio/córregos 5 5
Implantar sinalização ambiental placa 300 350Participar de congressos e eventos unidade div. 6 6
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTOImplementar e manter o Programa de Troca de resíduos recicláveis por hortaliças
programa 1 1 1 1
Adquirir produtos hortifrutigranjeiros para atender programas municipais
tonelada 126 200 210 210
Contratar servidores Servidor 6 6 6Capacitar servidores Servidor 8 8 8 8Adquirir equipamentos e materiais permanentes
unidade div. div. 6 6
Adquirir veículos veículo 2 2 2Firmar convênios com órgãos municipais, estaduais, federais e com associações e entidades vinculadas ao meio ambiente
convênio 2 2 3 3
Implantar o Programa Federal Compra Direta do Agricultor
programa 1 1 1 1
Adquirir equipamentos de informática equipamento div. div. 6 6
PROJETO: IMPLANTAR PATRULHA MECANIZADAAdquirir máquinas e equipamentos para patrulha mecanizada
Maq./equip. 6 4 4
Manter a patrulha mecanizada Patrulha 1 1 1 1
51
ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES PÚBLICOS E PRAÇASAdquirir e ou desapropriar áreas para implantação de parques municipais e praças
área 2 2 2
Manter parques públicos e praças unidade 100% 100% 100%
PROJETO: FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOSFomentar e/ou implantar Unidade de Processamento de Alimentos da Agroindústria
unidade 1 1
Manter Unidade de Processamento de Alimentos da Agroindústria
unidade 1
PROJETO: IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR A USINA DE COLETA E TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEISImplantar a usina de coleta e triagem de resíduos recicláveis
usina 1 1 1
Coordenar, planejar e manter atualizado o projeto de gestão de resíduos sólidos do Município
usina 1 1 1
Manter os serviços de coleta de resíduos recicláveis
usina 1 1 1 1
Manter os serviços de coleta de resíduos recicláveis
serviço 100% 100% 100% 100%
Adquirir veículo Veículo 1 2 2
52
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Objetivos
Promover o desenvolvimento industrial e comercial e a infra-estrutura para implantação de empresas e indústrias
Principais Metas:
ESPECIFICAÇÃO Unidade 2006 2007 2008 2009ATIVIDADE: AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOSAssessorar, incentivar e ou apoiar a instalação de empresas
empresa 150 170 200 240
Visitar empresas instaladas Empresa 80 80 80 80Participar em reuniões do conselho de fiscalização Reunião 48 48 48 48Participar em reuniões relacionadas ao turismo Reunião 24 24 24 24Adquirir e ou desapropriar terrenos para implantação de indústrias
Terreno 03 01
Implantar distrito industrial Distrito 01 01Executar campanhas publicitárias para promoção da indústria e do comércio
campanha 02 03 05 05
Apoiar a realização de feiras, exposições e programas atrativos para instalação de novas indústrias
eventos 04 04 04 04
Reequipar a Secretaria (equipamentos e móveis) unidade div. div. 05 05Realizar parcerias com empresas e entidades públicas e privadas
parceria 6 6 6 6
Estimular e ou apoiar a realização de cursos de capacitação profissionalizante, conferências e ou palestras sobre temas ligados ao desenvolvimento da indústria e do comércio
Curso e palestra 04 04 05 05
53
ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Objetivos:
Apoiar e incentivar o turismo no Município, visando o aproveitamento do potencial turístico e desenvolvimento econômico, social e cultural. Valorizar a cultura Colombense e os eventos típicos; incentivar a diversificação da atividade de turismo, visando a geração de emprego e renda, o desenvolvimento sustentável harmônico e a inclusão social da comunidade.
Principais metas:
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2006 2007 2008 2009ATIVIDADE: MANTER E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOManter, ampliar e modernizar a sinalização turística com a implantação de totens e placas
Unidade div. div. 20 20
Incentivar, divulgar e capacitar a comunidade para recepcionar turistas
evento 5 5 10 10
Promover a integração dos empreendedores que participam do circuito italiano
evento 12 12 12 12
Desenvolver ações junto a comunidade escolar visando conscientização da importância do Turismo
Escola 15 56 56 56
Promover e ou apoiar as festas tradicionais do Município
Evento 7 7 7 7
Recepcionar turistas, coordenar, executar e manter os serviços e atividades de natureza turística em parques e praças
Parque/praça 3 5 7 7
Adquirir equipamentos e materiais permanentes unidade div. div. 05 05Apoiar as ações do Conselho Municipal de Turismo.
Evento 12 12 12 12
Manter parcerias: Embrapa e Sebrae Evento 12 12 12 12Diagnosticar e mapear os Atrativos Turísticos consultoria 01 01 01 01Implantar e operacionalizar Programa Permanente de divulgação dos atrativos turísticos com confecção de folders, cartazes, revistas, cartões postais, mapas, cd card e guia turístico
programa 01 01 01 01
54
Gravar fitas de vídeo e clipes demonstrando os atrativos turísticos e configuração de um WebSite
Unidade div. div. 05 05
Participar em oficinas, feiras, salões de turismo, congressos e outros
Evento 05 05 05 05
Integrar o município na Mesorregião Vale do Ribeira
mesorregião 01 01 01 01
Implantar e manter um Posto de Informações Turísticas na Estrada da Ribeira.
posto 01 01 01 01
PROJETO: IMPLANTAR PORTAIS DE ENTRADA NO MUNICÍPIOImplantar portais de entrada no Município portal 02 02Implantar pórticos de entrada nos bairros que integram o Circuito Italiano.
pórtico 20 20
PROJETO: CONSTRUIR E MANTER CASAS CULTURAISConstruir, equipar e manter casas culturais unidade 02 02 02Recepcionar e orientar turistas Unidade Div. Div. 100% 100%Promover e ou apoiar a realização de exposições de fotos, vídeos e outras de natureza cultural
Unidade Div. Div. 100% 100%
PROJETO: FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS VOLTADOS AO TURISMOFomentar e/ou implantar Unidades de Processamento de Alimentos da agroindústria voltados ao turismo
unidade 1
55
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ÓRGÃO: 01 - AUTARQUIA COLOMBO PREVIDÊNCIA
Objetivos
Atender os custos com aposentadorias dos servidores municipais e pensões de seus dependentes.
Principais Metas:
ESPECIFICAÇÃO Unidade 2006 2007 2008 2009ATIVIDADE: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE COLOMBOCustear aposentadorias pessoa 200 254 550 750Custear pensionistas pessoa 100 110 200 300Servidores ativos contribuintes pessoa 3.800 4.080 0 0Custear auxílio doença pessoa 120 250Custear auxílio maternidade pessoa 100 200Custear auxílio reclusão pessoa 5 10Aplicar recursos recebidos servidores ativos moeda global globalAplicar recursos recebidos PMColombo moeda global globalAplicar recursos recebidos Câmara Municipal Colombo moeda global globalRealizar audiências públicas semestrais, Lei 960/06 evento 2 2Criar e manter instrumentos de comunicação (meios físicos), através de jornal trimestral, para informativo aos servidores públicos municipais de Colombo
impresso 16 16
Criar e manter instrumentos de comunicação (meios eletrônicos), através de “site”-trimestral, para informativo aos servidores públicos municipais de Colombo
“site” 1 0
Realizar capacitação aos integrantes dos conselhos: fiscal e deliberativo, dirigentes e empregados da autarquia Colombo Previdência
evento 2 2
Realizar seminários para os beneficiários da autarquia com objetivo de esclarecimentos sobre o papel da referida autarquia, bem como os direitos dos mesmos
evento global global
Realizar Cálculo atuarial estatística 1 1Adquirir veículo próprio veículo 1 0
56
Adquirir e manter bens móveis e imóveis para a manutenção da estrutura da sede da autarquia Colombo Previdência
móveis e equipam
entosglobal global
Realizar concurso público evento 1 0
57
ANEXO II
PROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS PARA O PERÍDO DE 2006 A 2009
1. RECEITAS
1.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOEXECUT
ADOORÇADO PREVISTO
2006 2007 2008 20091000.00000000 RECEITAS CORRENTES 1100.00000000 Receita Tributária 1110.00000000 Imposto 1112.02000000 Imposto Predial e Territorial Urbana - 8.675.700,00 9.543.270,00 10.497.600,00
Descontos e isenções (média sobre rec. Arrecadada - 3,5%) (242.000,00)
266.200,00
292.820,00
Receita Ajustada 6.167021,47 8.433.700,00 9.277.070,
00 10.204.780,00 1112.04000000 Imposto s/Renda e Prov.de Qq.Natureza 2.239.317,85 2.115.300,00 2.326.830,00 2.559.510,00
1112.08000000ITBI - Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens 913.306,01 1.051.600,00
1.156.760,00
1.272.440,00
1113.05000000ISSQN Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza 5.199.166,25 5.255.800,00
5.781.380,00
6.359.520,00
1120.00000000 Taxas
1121.00000000Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 436.745,91 576.400,00 634.040,00 697.440,00
1122.00000000 Taxas pela Prestação de Serviços 1.335.904,61 1.797.400,00 1.977.140,00 2.174.850,00 1130.00000000 Contribuição Melhoria 643.429,93 2.128.500,00 2.341.350,00 2.575.490,00 1220.00000000 Contribuições Econômicas 3.133.290,66 4.701.400,00 5.171.540,00 5.688.690,00 1300.00000000 Receita Patrimonial1310.00000000 Receitas Imobiliários 0 1.000,00 1.210,00 1.330,00 1320.00000000 Receitas de Valores Mobiliários 1.092.805,08 919.600,00 1.011.560,00 1.112.720,00 1600.00000000 Receita de Serviços 219.425,00 42.900,00 47.190,00 51.910,00 1700.00000000 Transferências Correntes1721.00000000 Transferências da União
1721.01020000 Cota-Parte do F.P.M.30.080.021,0
934.867.800,0
038.354.580,0
0 42.190.040,00 1721.01050000 Cota-Parte do I.T.R. 37.455,18 56.100,00 61.710,00 67.880,00
1721.09010000Transf. Financ. ICMS Deson.- L.C. nº 87/96 359.073,60 0 0 0
1721.09990301 MDS-Restaurante Popular 620.000,00 0 0 0
58
1721.09990399Comp. Financeira Esforço Exportador CEX 404.230,89 248.600,00 450.000,00 500.000,00
1721.22300000Cota Parte da Compens. Financ. Rec. Min. 52.796,23 50.000,00 65.000,00 70.000,00
1721.22500000Cota Parte Royalties Participação Especial 30.714,46 78.700,00 76.570,00 85.730,00
1721.22700000Cota Parte Fundo Especial do Petróleo/FEP 347.077,09 337.700,00 371.470,00 408.620,00
1721.33010000 PAB/SUS Parte Fixa 3.036.401,82 3.647.600,00 4.012.360,00 4.413.600,00
1721.33020100PAB/SUS Ações Básicas Vigilância Sanitária 49.686,08 92.400,00 0 0
1721.33020300PAB/SUS Programa Assistência Farmacêutica Básica 251.863,47 277.200,00 360.000,00 380.000,00
1721.33020500 PAB/SUS Programa Saúde da Família 1.321.380,00 1.950.300,00 2.090.250,00 2.315.270,00
1721.33020600PAB/SUS Programa Agentes Comunitários 712.550,00 632.500,00 750.000,00 800.000,00
1721.33020700PAB/SUS Programa Nac. Vigilância Epidemiológica 462.555,74 589.600,00
648.560,00
713.420,00
1721.33020800 PAB/SUS Programa Incidência Bucal 114.100,00 91.300,00 145.140,00 145.140,00
1721.33020900Programa Nac. HIV/AIDS e Outras DST 195.497,00 299.200,00 319.580,00 352.490,00
1721.33990100 PROESF – Programa Saúde da Família 0 554.400,00 790.785,000 800.000,00
1721.33990200FNS Intensif.Vigilância e Contr.Tuberculose 0 12.245,00 50.000,00 50.000,00
1721.33990300 FNS FAE 854.414,17 700.000,00 900.000,00 950.000,001721.33990400 Programa Cartão SUS 1.256,00 7.700,00 8.470,00 9.320,00
1721.33990500CEO/Centro Especialidades Odontológicas 105.600,00 82.100,00 120.000,00 120.000,00
1721.33990600 MS/CAPS II 80.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,001721.33990700 FNS/Medicamentos 120.000,00 0 0 0
1721.33990800Ações Vigilância Sanit.Média/Alta Complex. 96.871,82 0 101.640,00 111.800,00
1721.34990100Trans.FNAS BINF-Beneficio Integral Infância 0 0 0 0
1721.34990200Trans.FNAS BIDO-Beneficio Integral Idoso 2.511,00 0 0 0
1721.34990300Trans.FNAS BAIF-BenefIcio Integral Família 27.000,00 0 0 0
1721.34990500 Piso Básico Fixo PBF 297.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,001721.34990600 Piso Básico Transição PBT 561.121,00 620.000,00 620.000,00 620.000,001721.34990700 Piso Básico Variável PBV 25.208,15 27.600,00 27.600,00 27.600,00
1721.34990800Piso Fixo da Média Complexidade PFMC 34.100,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00
1721.34990900 Piso S.Bolsa ao Jovem 15 a 17 51.218,60 58.000,00 58.000,00 58.000,001721.35010000 Transferência Salário Educação 2.746.243,38 3.350.000,00 3.350.000,00 3.421.520,001721.35020000 Programa Dinheiro Direto na Escola- 1.031,60 136.000,00 136.000,00 136.000,00
59
PDDE
1721.35030000Transf. FNDE PNAE – Merenda Escolar 880.449,60 1.611.500,00 1.611.500,00 1.611.500,00
1721.35040000 Transf. FNDE PNATE 0 39.600,00 0 01721.35990100 Transf. FNDE PNAC 0 104.500,00 0 01721.35990200 Programa Transporte Escolar-PNATE 18.393,73 0 43.560,00 47.920,00
1721.35990300Programa Nac Alimentação Compl. PNAC 61.776,00 0 114.950,00 126.440,00
1721.35990400 Programa de Apoio Ensino-EJA 13.460,95 35.000,00 0 0
1721.36000000Transf. Financ. ICMS Desoneração - L.C. nº 87/96 0 1.014.200,00
1.115.620,00
1.227.180,00
1722.00000000 Transferências dos Estados1722.01010000 Cota-Parte do ICMS 17.345.383,98 23.486.100,00 25.834.710,00 28.418.180,00 1722.01020000 Cota-Parte do IPVA 4.353.133,09 4.323.000,00 4.755.300,00 5.230.830,00 1722.01040000 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 558.575,63 750.200,00 825.220,00 907.740,00 1722.01130000 Cota-Parte da Contri. Interv. Dom. 558.165,87 522.500,00 574.750,00 632.230,00
1722.22000000Transf. Da Cota Parte Compen. Financ. (25%) 9.207,13 22.000,00 24.200,00 26.620,00
1724.01000000Transferências de Recursos do FUNDEF/FUNDEB 23.193.473,37 29.878.200,00 32.866.020,00 36.152.620,00
1750.00990100Fundo Municipal da Criança e Adolescente 26.844,79 26.400,00 30.000,00 32.000,00
1761.03010000 Programa MDS BASE 6.873,75 8.000,00 8.000,00 8.000,001761.03020000 Programa MDS BBAJ 24.375,00 30.000,00 30.000,00 30.000,001761.03030000 Programa MDS EMST 12.400,00 15.000,00 15.000,00 15.000,001762.02100000 Convênio Transporte Escolar 107.667,38 446.600,00 491.260,00 540.380,00 1900.00000000 Outras Receitas Correntes1910.00000000 Multas e Juros de Mora 243.250,14 1.047.200,00 1.151.920,00 1.267.110,00 1922.99990100 Restituição Sanepar 41.590,78 100.000,00 240.000,00 240.000,001922.99990200 Restituição Funpar 31.360,00 30.000,00 49.610,00 54.570,001922.99990300 Restituição Cohab 223.551,27 200.000,00 230.000,00 254.000,001922.99990400 Restituição Correios 3.426,70 0 0 01922.99990600 Restituição Bolsa Família 108.617,13 0 0 01922.99990800 Restituição MCIDADES 177.943,00 0 0 01922.99991000 Restituição Consulado do Japão 54.176,70 0 0 01931.11000000 Dívida Ativa – IPTU 3.382.851,76 2.854.500,00 3.139.950,00 3.453.950,00 1931.13000000 Dívida Ativa – ISS 370.663,16 335.500,00 400.000,00 405.960,00
1931.98000000Rec.Dívida Ativa Contribuição de Melhoria 814.747,89 0 0 0
1931.99010000 Dívida Ativa – Taxas 747.488,74 45.300,00 300.000,00 300.000,001931.99020000 Outros Tributos 91.852,03 200.000,00 200.000,00 200.000,001931.99030000 Dívida Ativa Ajuizada 160.531,36 387.400,00 446.140,00 510.750,00
1932.99990100Dívida Ativa Demais Receitas não Tributárias 123.395,31 15.400,00 16.940,00 18.630,00
1932.99990200 Dívida Ativa - Auto de Infração 2.808,82 7.700,00 8.470,00 9.320,00
60
1990.99990000 Receitas Diversas 323.139,11 63.100,00 100.000,00 100.000,009000.00000000 Deduções da Receita Corrente
9721.01020000Dedução Receita p/ Formação do FUNDEF/FUNDEB - FPM (4.512.002,11) (5.230.170,00) (7.030.000,00) (8.438.000,00)
9721.01050000Dedução Receita p/ Formação do FUNDEF/FUNDEB – ITR 0 0 (8.225,00) (13.576,00)
9721.36000000Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF/FUNDEB - LC nº87/96 (53.861,04) (152.130,00) (204.000,00) (245.500,00)
9722.01010000Dedução de Receita para Formação do FUNDEF/FUNDEB - ICMS (2.601.807,53) (3.522.915,00) (4.736.000,00) (5.683.600,00)
9722.01020000Dedução Receita p/ Formação do FUNDEF/FUNDEB – IPVA 0 0 (633.880,00) (1046.166,00)
9722.01040000Dedução de Receita para Formação do FUNDEF/FUNDEB - IPI EXP (83.786,34) (112.530,00) (151.000,00) (181.550,00)
SOMA RECEITAS CORRENTES 111.279.508,29 134.823.000,00 145.905.000,00 158.136.000,00 2000.00000000 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00000000 Operações de Crédito
2114.99010000Op. De Crédito Internas – Asfalto, Centros Esp. e Parques 0 5.000.000,00 2.400.000,00 5.000.000,00
2400.00000000 Trasnferências de Capital2421.99010000 MDS-Restaurante Popular 02471.01020000 Convênio VIGISUS II 37.027,55 0 0 0
2471.99030100Conv.p/Dragagem, Drenagem e Canalização 0 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2471.99990600M.Agricultura/Conv.Patrulha Mecanizada 97.500,00 0
2471.99990800 Caixa Econômica PRONAF 187.736,00 0 SOMA RECEITA DE CAPITAL 322.263,55 5.300.000,00 2.700.000,00 5.300.000,00 TOTAL 111.601.771,84 140.123.000,00 148.605.000,00 163.436.000,00
61
1.2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - AUTARQUIA COLOMBO PREVIDÊNCIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOEXECUT
ADOORÇADO PREVISTO
2006 2007 2008 2009
1210.29010000Contribuições Patronais – Ativos 3.551.459,75 4.800.000,00 3.734.500,00 4.107.950,00 Receita Compensação Previdenciária 0 50.000,00 0 0
1210.29060000Contribuição Aporte Município 712.053,98 0 2.137.300,00 2.351.030,00
1210.29090000Contribuições do Servidor - Ativo Civil 3.711.913,64 4.200.000,00 2.935.900,00 3.229.490,00
1210.29070000Contribuições Servidores Inativos 0
00 0
1210.29110000 Contribuições Pensionistas 0 0 0 0 Contribuição Patronal Exerc.Anterior 278.359,32 100.000,00 0 0
1325.01001000Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros 8.157.651,73 6.294.000,00 11.102.300,00 12.600.530,00
TOTAL 16.411.438,42 15.444.000,00 19.910.0
00,00 22.289.0
00,00
TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDO 128.013.210,26 155.567.000,00
168.515.000,00
185.725.000,00
62