Projektovanje sistema menadžmenta...
Transcript of Projektovanje sistema menadžmenta...
Projektovanje sistema Projektovanje sistema menadmenadžžmenta kvalitetamenta kvaliteta
Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2004.
Osnovno o projektovanju i inženjerstvu
engine i inženjer, reči su izvedene iz latinskog korena “ingeniosus”
koji
znači "sposoban". Odatle, inženjer je neko ko je pametan i praktičan u
rešavanju problema.
Projektovanje je skup aktivnosti kojim se na sistematičan način
primenjuju naučna dostignuća u funkciji rešavanja praktičnih
problema.
Inženjerstvo
je
primena
nauke
za
potrebe
čovečanstva.
Osnovno o projektovanju i inženjerstvu
Osnovni zadatak
inženjerstva
je
prepoznavanje
mogućnosti i načina da
se naučna dostignuća upotrebe u funkciji unapređenja kvaliteta života.
Kroz ovu upotrebu u praksi razvijaju se i standardizuju odgovarajuće
tehnologije, metode, alati i tehnike.
Procesom projektovanja definišu se osnovni elementi (dizajn,
struktura, način stvaranja) brojnih dobara (proizvodi i usluge),
procesa, sistema itd.
U funkciji zaštite zdravlja i bezbednosti često se zahteva posedovanje
odgovarajućih
licenci za projektovanje.
Projektovanje sistema menadžmenta kvaliteta
PQMS je skup aktivnosti kojim se uređuju procesi organizacije u
funkciji efikasnog dostizanja korisnikovih i drugih podrazumevanih
zahteva.
Aktivnosti moraju biti:
sistematične
logički povezane
upravljane (šta, ko, kada, ..?)
razumljive za učesnike
dokumentovane – po potrebi
racionalne (upotreba resursa i sl.)
....
Projektovanje sistema menadžmenta kvaliteta
Rešenja moraju biti:
efektivna – ostvaruju ciljeve QMS‐a
racionalna – obim rešenja i upotreba resursa
dugoročna – minimalno zavisna od izmena unutar ili izvan sistema (npr. promena organizacione strukture, izmena standarda)
inkorporirana u postojeći sistem upravljanja
prilagodljiva – sa mogućnošću dopune i nadogradnje u slučaju narastajućih zahteva internog ili eksternog karaktera
...itd.
Način realizacije projekta
A) Sopstvenim
kadrovima
• ne
poznaju
metodologiju,
• poznaju
procese
i tehnologiju,
• duži rokovi
projektovanja,
• brže uhodavanje
sistema,
• očekivano
velika
ulaganja
u
obuku zaposlenih.
B) Konsultanti
• poznaju
metodologiju,
• ne
poznaju
procese
i tehnologiju,
• kraći rokovi
projektovanja,
• sporije
uhodavanje
sistema,
• minimalna ulaganja u obuku
C) Kombinacija
–
najčešći slučaj!!!!
Program rada na projektu
Faza 1 ‐
Priprema za rad na projektu
Faza 2 ‐
Stvaranje osnova za projektovanje i implementaciju QMS‐a
Faza 3 ‐
Izrada plana projektovanja QMS‐a
Faza 4 ‐
Projektovanje QMS‐a
Faza 5 ‐
Implementacija QMS‐a
Faza 6 ‐
Priprema za sertifikaciju QMS‐a
Faza 7 ‐
Sertifikacija QMS‐a
Faza 8 ‐
Realizacija aktivnosti nakon obavljene sertifikacione provere
Program rada na projektu
–
FAZA 1
Faza 1 ‐
Priprema za rad na projektu
1.1 Uvodna obuka u vezi sa ulogom, ciljevima i značajem implementacije QMS‐a
1.2 Definisanje načina i organizacije rada na projektu
1.3 Formiranje timova za rad na projektu
Faza 1 ‐
Priprema za rad na projektu
1.1 Uvodna obuka u vezi sa ulogom, ciljevima i značajem
implementacije QMS‐a – (videti prethodne prezentacije),
Organizacioni sistem
Pojam QMS‐a
Definisanje procesa
Standardi sistema menadžmenta kvaliteta
Zahtevi standarda ISO 9001
... po potrebi
Faza 1 ‐
Priprema za rad na projektu
1.2 Definisanje načina i organizacije rada na projektu
Faza 1 ‐
Priprema za rad na projektu
1.3 Formiranje timova za rad na projektu
Program rada na projektu
–
FAZA 2
Faza 2 ‐
Stvaranje osnova za projektovanje i implementaciju QMS‐a
2.1 Obuka timova za rad na pripremi za projekat
2.2 Izrada dela sistemskih dokumenata (dokumenta za uspostavljanje sistema)
2.3 Identifikacija procesa organizacionog sistema
Faza 2 ‐
Stvaranje osnova za projektovanje i implementaciju QMS‐a
2.1 Obuka timova za rad na pripremi za projekat
Objasniti postupak identifikacije procesa u organizacionom sistemu
Anatomska struktura organizacionog istema
Katalozi produkata po podsistemima
Katalozi procesa po podsistemima
Faza 2 ‐
Stvaranje osnova za projektovanje i implementaciju QMS‐a
2.2 Izrada dela sistemskih dokumenata (dokumenta za uspostavljanje
sistema)
Procesi organizacionog sistema definišu se i uređuju kroz određene pojavne oblike dokumenatovanih informacija –procedure (održavati)
Kao dokazi odvijanja pojedinih procesa i njihovih aktivnosti nastaju pojavni oblici dokumenatovanih informacija – zapisi (čuvati)
Dokument?Dokument?
Dokument
je informacija (podatak od značaja
za
organizacioni
sistema) i njen medij na kojem
se nalazi.
(ISO 9000:2000)
•Informacija
‐
podatak od značaja (ISO
9001:2015)•Dokumentovana informacija ‐
informacije, za
koje se od organizacije zahteva da se njima
upravlja i da se održavaju, kao i medij na
kojem se nalazi.
(ISO 9001:2015)
Informacije
se
koriste
u različite
svrhe: za
komunikaciju
sa
okruženjem, za
svrhu
provere
postavljenih
ciljeva
na
ulazu
u
neki
od
procesa
organizacionog
sistema
ili
celog
organizacionog
sistema
i sl.
Uloga dokumentacijeUloga dokumentacije
Dokumentacija
omogućava
saopštavanje
o namerama
i doslednost
akcije.
Njenim
korišćenjem
doprinosi
se:
a) ostvarivanju
usaglašenosti
sa
zahtevima
korisnika
i
poboljšavanju
kvaliteta;
b) pripremi
odgovarajuće
obuke;
c) ponovljivosti
i sledljivosti;
d) stvaranju
objektivnog
dokaza
i
e) vrednovanju
efektivnosti
i stalne
pogodnosti
sistema
menadžmenta
kvalitetom.
*Izvor ISO 9000:2005
Podela dokumentacijePodela dokumentacije
a. Proces projektovanja i implementiranja sistema
menadžmenta
b. Hijerarhija
c. Mesto projektovanja, nastanka dokumenta
d. Vrsta medija
a) Proces projektovanja i implementacije sistema menada) Proces projektovanja i implementacije sistema menadžžmentamenta
I.
Dokumenta za razumevanje i
organizovanje
rada na
projektu
II.
Dokumenta za uspostavljanje sistema
III.
Dokumenta po kojima organizacioni sistem
funkcioniše
I. Dokumenta za razumevanje i organizovanje rada na projektuI. Dokumenta za razumevanje i organizovanje rada na projektu
Primeri:
Uputstvo za organizovanje rada na projektu
Spisak učesnika po timovima
Program rada na projektu
Plan rada na projektu
Uputstvo za vođenje zapisnika
Standardi serije ISO 9000, ISO 14000 ...
I. Dokumenta za razumevanje i organizovanje rada na projektuI. Dokumenta za razumevanje i organizovanje rada na projektu
Direktor poslovnog sistema
Kooordinator projekta
Koordinator tima podsistema 1
Koordinator tima podsistema 2
Koordinator tima podsistema n
Članovi timovai Autori
dokumenata podsistema 1
Članovi timovai Autori
dokumenata podsistema 2
Članovi timovai Autori
dokumenata podsistema n
Tehnički tim
I. Dokumenta za razumevanje i organizovanje rada na projektuI. Dokumenta za razumevanje i organizovanje rada na projektu
I. Dokumenta za razumevanje i organizovanje rada na projektuI. Dokumenta za razumevanje i organizovanje rada na projektu
1.
Postupak upravljanja dokumentacijom*
Dokument opisuje osnovne procese upravljanja dokumentacijom od definisanja
potrebe do ekološkog razrešenja nekog dokumenta.
Obuhvata:
Planiranje izrade dokumenta
Obuka autora
Izrada nacrta dokumenta
Preispitivanje dokumenta
Izrada dokumenta
Preispitivanje i usvajanje dokumenta
Označavanje i distribucija dokumenta
Upotreba dokumenta
Izmene na dokumentu
Povlačenje i uništenje dokumenta
* Ovaj dokument može da obuhvati i definiše načine odvijanja procesa koji su navedeni i na sledećem
slajdu.
II. Dokumenta za uspostavljanje sistema ili sistemska dokumentaII. Dokumenta za uspostavljanje sistema ili sistemska dokumenta
3.
Uputstvo za izradu dokumenta
Ovim
uputstvom
definišu
se:
Struktura sadržaja dokumenata,
Osnovni standardni oblici formulara za izradu dokumenata u poslovnom sistemu‐ njihov format, izgled, oblast primene i način popunjavanja,
Osnovni parametri grafičkih objekata koji se koriste za izradu dokumentacije u poslovnom sistemu.
2.
Postupak upravljanja zapisima
Ovim
postupkom
definiše se način realizacije procesa:Identifikacije potreba za zapisima,
Kreiranje zapisa,
Označavanje zapisa, Odlaganje zapisa,
Čuvanje, arhiviranje i razrešenje zapisa.
II. Dokumenta za uspostavljanje sistema ili sistemska dokumentaII. Dokumenta za uspostavljanje sistema ili sistemska dokumenta
III. Dokumenta po kojima organizacioni sistem funkcioniIII. Dokumenta po kojima organizacioni sistem funkcioniššee
Primeri:
Postupak nabavke
Uputstvo za prijem, odlaganje, čuvanje i izdavanje robaPostupak projektovanja i razvoja proizvoda
Postupak prodaje
Uputstvo za pripremu proizvodnje
Uputstvo za pakovanje gotovih proizvoda
Uputstvo za utvrđivanje indeksa zadovoljstva korisnika/kupca
III. Dokumenta po kojima organizacioni sistem funkcioniIII. Dokumenta po kojima organizacioni sistem funkcionišše e ‐‐
PODELAPODELA
A) Dokumenta koja uređuju procese i definišu neophodne informacije za odvijanje
procesa
A1 ‐
(PROCEDURE – postupci i uputstva)
Postupak nabavke
Uputstvo za skladištenje proizvoda
...
A2 –
ZAKONI, PRAVILNICI, STANDARDI I SL.
A3 – ZAPISI ‐
SISTEMATIZACIJE RADNIH MESTA, ODLUKE i sl.
A4 –
FORMULARI
B) Dokumenta koja su rezultat i dokaz odvijanja procesa (ZAPISI)
–
FORMALIZOVANI ILI NE?
Plan nabavke
Zahtev za ponudom
PorudžbenicaEvidencioni karton robe
Profaktura
...
b) Hijerarhijab) Hijerarhija
I i II nivo I i II nivo ‐‐
PriruPriruččnicinici
organizacionog sistema,
delova organizacionog sistema (sistem menadžmenta kvalitetom, sistem menadžmenta životnom sredinom, priručnik za laboratorije itd.)izrade produkata (proizvoda ili usluga)
Osnovni dokument koji opisuje način uređenja procesa:
III nivo III nivo ––
PostupciPostupci
Uređuju proces koji se realizuju između više radnih mjesta;
Definišu međuzavisnost dijelova procesa;
Opisuju način njihovog odvijanja;
Definišu odgovornosti za procese;
Definišu minimum potrebnih informacija za početak odvijanja procesa;
Određuju minimum potrebnih zapisa o odvijanju procesa
IV nivo IV nivo ––
UputstvaUputstva
Uređuju proces koji se realizuje na jednom radnom mjestu;
Detaljno opisuju način njihovog odvijanja;
Definišu minimum potrebnih informacija za početak odvijanja procesa;
Određuju minimum potrebnih zapisa o odvijanju procesa
c) Mesto nastanka, projektovanja dokumentac) Mesto nastanka, projektovanja dokumenta
Interna
dokumenta:
dokumenta nastala, projektovana u okviru organizacionog sistema kao
podrška odvijanju njegovih procesa.
Eksterna
dokumenta:
dokumenta koja nastaju izvan organizacionog
sistema, a koriste se za realizaciju
procesa unutar poslovnog sistema (npr. kupčevi zahtevi za ponudom, crteži dobijeni od strane
kupca, JUS standardi, propisi, formulari i sl.)
Faza 2 ‐
Stvaranje osnova za projektovanje i implementaciju QMS‐a
2.3 Identifikacija procesa
org. sistema
Koristiti sistemsko procesni pristup
opisan na predavanjima br.01‐02 i
knjizi Upravljanje kvalitetom.
Rezultat: Katalozi predmeta rada i procesa po podsistemima
Program rada na projektu
–
FAZA 3
Faza 3 ‐
Izrada plana projektovanja QMS‐a
3.1 Analiza konteksta, definisanje politike i ciljeva kvaliteta organizacije
3.2
Analiza i identifikacija procesa QMS‐a (Analiza rizika)
3.3 Definisanje termin plana uređenja procesa QMS‐a
Faza 3 ‐
Izrada plana projektovanja QMS‐a
3.1
Analiza konteksta, definisanje politike i ciljeva kvaliteta
organizacije
(videti predavanje br. 1 i knjigu)
3.2
Analiza i identifikacija procesa QMS‐a (Analiza rizika)
PROCESI PODSISTEMA UPRAVLJANJA
U I
PROCESI PODSISTEMA MARKETINGA
U I PROCESI PODSISTEMA
RAZVOJA
U I PROCESI PODSISTEMA XY
U I PROCESI PODSISTEMA
PROIZVODNJE
U I. . . . . .
U I
Z
ORGANIZACIONI SISTEM
UPRAVLJAČKI SISTEM
OBJEKTI (PREDMETI) UPRAVLJANJA
ProcesProces -
Utiče na kvalitet Sistem menadžmenta
kvaliteta!!!!
Faza 3 ‐
Izrada plana projektovanja QMS‐a
3.2
Analiza i identifikacija procesa QMS‐a (Analiza rizika)*
*Napomena – U knjizi Upravljanje kvalitetom urađena je analiza većeg broja procesa u odnosu
na pojavne oblike kvaliteta proizvoda/usluge, ali bez analize uticaja na troškove.
Faza 3 ‐
Izrada plana projektovanja QMS‐a
3.3 Definisanje termin plana uređenja procesa QMS‐a
Program rada na projektu – FAZA 4
Faza 4 ‐
Projektovanje QMS‐a
4.1 Obuka članova timova za projektovanje QMS‐a
4.2 Preispitivanje i uređenje procesa QMS‐a (dekompozicija procesa, opis procesa
i aktivnosti procesa, definisanje odgovornosti, identifikacija i definisanje ulaza i
izlaza iz procesa)
4.3 Dokumentovanje procesa (postupci i uputstva)
4.4 Izrada priručnika QMS‐a (po potrebi)
4.5 Preispitivanje i odobrenje rešenja
Faza 4 ‐
Projektovanje QMS‐a
4.1 Obuka članova timova za projektovanje QMS‐a
Šta znači definisati proces?
Kada i kako se definišu procesi?
4.2 Preispitivanje i uređenje procesa QMS‐a (dekompozicija procesa,
opis procesa i aktivnosti procesa, definisanje odgovornosti,
identifikacija i definisanje ulaza i izlaza iz procesa)
4.3 Dokumentovanje procesa (postupci i uputstva)
PROJEKTOVATI
Dokumenta po kojima poslovni sistem funkcioniše
POSTUPCI POSTUPCI
UPUTSTVAUPUTSTVA
FORMULARI, POTREBA ZA ZAPISIMAFORMULARI, POTREBA ZA ZAPISIMA
Logički okvir za projektovanje QMS‐a
KORISTEĆI
Dokumenta za uspostavljanje sistema
ili sistemska dokumenta
Priprema za izradu dokumenta
1.
Plan dokumentovanja procesa
(Autori, Tim za usaglašavanje, Kordinatori)
2.
Postupak upravljanja dokumentacijom, Postupak upravljanja zapisima i/ili Uputstvo za izradu dokumenta
3.
Katalog procesa podsistema
4.
Dokumentacija i formulari koji se sada koriste u realizaciji procesa
5.
Stručna literatura, standardi ...
Definisanje sadržaja dokumenta
1.
Svrha i područje primene
2.
Veza sa procesima i drugim dokumentima
3.
“”
4.
Prilozi i zapisi
5.
Definicije i oznake
Izrada dela sadržaja 1 i 2 dokumenta
1.
Svrha i područje primene
•
Sažeto, u nekoliko
rečenica, izneti
cilj
zbog
koga
dokument
treba
da
postoji,
odnosno, zašto
ga
treba
izraditi
i čemu
dokument
služi.
Ako postoje
ograničenje u primeni navesti ih.
2. Veza sa procesima i drugim dokumentima
•
Navodi
se
oznaka
i
naziv
procesa
na
koji
se
dokument
odnosi, tj
koji
se
opisuje
i uređuje
ovim
dokumentom.•
Ako
se sadržaj
dokumenta
poziva
na
neka
druga
dokumenta
(pravilike,
norme, standarde
i sl.) koja
su
osnov
za
izradu
i detaljnije
opisuju
sadržaj
dokumenta, dati
vezu
sa
tim
dokumentima. U protivnom
upisati: “Ovaj
dokument
se ne
poziva
na
druga
dokumenta.”
KORISTITI OSNOVNI FORMULAR !!!!
Deo sadržaja 3. “”
Funkcionalni, specifični
i
promenljivi
deo
sadržaja
dokumenta.
Ova
tačka
sadržaja
ima
naziv
blizak
ili
identičan
nazivu procesa
ili
celog
dokumenta.
Na
primer:
“Proces
nabavke”
ili
“Izrada
dokumenta”
i sl.
3. “”
Kod
POSTUPAKA
ova tačka
se deli na
dve
podtačke:
3.1. Algoritam
3.2. Opis
aktivnosti
procesa
rada
Kod
UPUTSTAVA
nije
potrebno
definisati
algoritam
zato
što se proces
realizuje
na
jednom
radnom
mestu
i ovu
tačku
sadržaja
po
potrebi
možete
podeliti
na
podtačke
(3.1, 3.1.1, 3.2 ...) radi
preglednosti, naglašavanja
toka
radnji
i sl..
Izrada nacrta dokumenta
• Izrada tačke 3. dokumenta (Opisati proces)
• Izrada tačke 4. dokumenta (Predvideti potrebne
formulare)
Izrada nacrta dokumenta – Izrada tačke 3. sadržaja dokumenta
KORAK 1: Slučaj algoritma
(samo za
POSTUPKE)
IZLAZNEINFORMACIJE
ULAZNEINFORMACIJE
AKTIVNOST 1.2
POCETAK
APR 20
KRAJNE
IZLAZNEINFORMACIJE
ULAZNEINFORMACIJE
AKTIVNOST 1.1
APR 10
ODLUKA?
Izrada nacrta dokumenta – Izrada tačke 3. sadržaja dokumenta
KORAK 1: PRIMER
Porudžbenica
Porudžbenica
Uputstvo zakalkulaciju cene
koštanja proizvoda
Pregled zahteva
Zahtev za ponudu
Tenderskadokumentacija
Pregled zahteva zaponudom
Zahtev za ponudu
Preispitivanje zahteva zaponudu
POCETAK
APR 20
KRAJNE
Tenderskadokumentacija
Pregled zahteva zaponudom
Zahtev za ponudu
Evidentiranje zahteva zaponudu
APR 10
Izraditiponudu?
Izrada nacrta dokumenta – Izrada tačke 3. sadržaja dokumenta
KORAK 1: Druga varijanta prikaza
Izrada nacrta dokumenta – Izrada tačke 3. sadržaja dokumenta
KORAK 1: Izrada algoritma (samo za POSTUPKE)
•
Odrediti početak i kraj procesa.
•
Prikazati središnji tok dijagrama koji definiše osnovne aktivnosti
u realizaciji procesa od početka do kraja procesa.
•
Prilikom
identifikacije
osnovnih
aktivnosti
i
njihovog
redosleda
potrebno
je
koristiti
prethodno
definisan
Katalog
procesa
podsistema.
Identifikovani
procesi
u
ovoj
fazi
mogu
i
povratno
proširiti
Katalog
procesa.
•
Definisane
i
grafički
prikazane
aktivnosti
se
označavaju
redosledno. (preporuka
je
koristiti
brojeve
10, 20, 30 ...)
Izrada nacrta dokumenta – Izrada tačke 3. sadržaja dokumenta
KORAK 1: Izrada algoritma (samo za POSTUPKE)
•
Odrediti
ulazna
dokumenta
(Šta
je
potrebno
od
informacija
za
kompletiranje
nekog
od
APR‐ova?) Ulazna
dokumenta
mogu
biti
različitog
tipa:
Postupak,
uputstvo,
zapis,
izveštaj,
nalog
za
rad,
standard ili
sl.
•
Odrediti
izlazna
dokumenta
‐
zapise
(Šta
je
dokaz
realizacije
APR‐a?). Navodi
se naslov
dokumenta
unutar
kojeg
se unose
odeđene
informacije
o realizaciji
aktivnosti. Jedan
zapis
može
biti izlaz iz više APR‐ova tako
što
se na
svakom
od
APR‐ova doda
neka od informacija na isti formular.
Izrada nacrta dokumenta – Izrada tačke 3. sadržaja dokumenta
KORAK 2: Opis aktivnosti procesa rada (samo za POSTUPKE)
•
za
one aktivnosti
procesa
rada
(APR) za
koje
je
neophodno
dodatno
opisati
neke
od
pojedinosti
njihove
realizacije. Npr.
APR 20 Preispitivanje zahteva za ponudu
Sadržaj
prispelih
zahteva
se preispituje
u pogledu
mogućnosti
realizacije
istih
uzimajući u obzir:
‐
stanje
zaliha,
‐
zauzetost
kapaciteta,
‐
očekivanu
dobit,
‐
raspoloživost
resursa,
‐
godišnje
planove,
‐
usklađenost
sa
proizvodnim
programom
i sl.
Ako
je
slučaj
zahteva
koji
se
odnosi
na
standardnu
ponudu
iz
kataloga
proizvoda,
posebnu
pažnju
je
potrebno
obratiti
na
oznake
proizvoda
iz
zahteva
u
smislu
kompletnosti
oznake
i
slaganja
sa
standardima
u
poslovnom
sistemu,
kada
su
date
kao
oznake
“PS"
ili
ako
su
date
kao
oznake
iz
kataloga
drugih
proizvođača za koje postoji odgovarajuća
oznakau
ponudi
“PS".
Posebni
zahtevi
naručioca
(način
pakovanja,
način
transporta
..
i
sl.)
se
takođe
posebno
preispituju
u
smislu
mogućnosti
njihovog
ispunjavanja. i upisujuse
u za
to predviđeni
deo
formulara.
Izrada nacrta dokumenta – Izrada tačke 3. sadržaja dokumenta
KORAK 2: Opis aktivnosti procesa rada (samo za POSTUPKE)
•
Ako
opis
APR‐a zahteva
širi
opis
(više
od
jedne
strane) ili
razradu
detalja
tipa: detaljnog
opisa
načina
rada, prikaza
određenih
tabela, crteža i sl. onda
su
se stekli
uslovi
da
se data aktivnost
opiše
u okviru
Uputstva
koje
će
biti
ulazni
dokument
u dati
APR.
•
Za
slučaj
kada
opis
APR‐a nije
neophodan, jer
se detaljno
opisuje
u Postupku
ili
Uputstvu
koje
je
ulaz
u APR onda
se samo
navodi
da
je
APR opisan
u okviru
ulaznog
dokumenta.
Izrada nacrta dokumenta – Izrada tačke 4. sadržaja dokumenta
KORAK 3: Definisanje odgovornosti (samo za POSTUPKE)
Izrada nacrta dokumenta – Izrada tačke 4. sadržaja dokumenta
KORAK 4: Projektovanje formulara i definisanje zapisa
•
Sadržaj
•
Format
•
Broj primeraka
•
Način popunjavanja
•
Broj strana
•
Naziv
KORISTITI NULTI FORMULAR !!!!
4.
Prilozi i zapisi
•
Formulare koji se koriste u realizaciji procesa opisanog u dokumentu, a
iniciraju se u nekoj od aktivnosti ovog procesa potrebno je navesti u okviru ove
tačke
•
Potrebno
je
specificirati
sve
zapise
koji
nastaju
upotrebom
dokumenta
uz
vezu
sa
formularom
na
kojem
se izrađuju.
•
Za
svaki
od
zapisa
potrebno
je
definisati
njegovu
oznaku, način
odlaganja
na
papirnom
i elektronskom
mediju
i period čuvanja.
Izrada nacrta dokumenta – Izrada tačke 4. sadržaja dokumenta
RBRB NazivNaziv OznakaOznakaNaNaččin in
identifikacijeidentifikacije
zapisazapisa
OdlaganjeOdlaganje
nana
elektronskomelektronskom
medijumediju
OdlaganjeOdlaganje
nana
papirnompapirnom
medijumediju
Period Period
ččuvanjauvanja
1.1.Plan Plan internihinternih
proveraprovera Q1.1.1Q1.1.1
Preko godine Preko godine
na koju se plan na koju se plan
odnosiodnosi
C(D):/ C(D):/
Dokumentacija/ Dokumentacija/
Zapisi/ Interne Zapisi/ Interne
provjere/provjere/Godina/Godina/
Plan Plan
internihinternih
provprovjjeraera.doc.doc
RegistratorRegistrator: :
ZapisiZapisi
ISO ISO ‐‐
folder folder ‐‐
Interne Interne
provprovjjereere
3 godine3 godine
2.2.
Izjava o Izjava o
nepristrasnosnepristrasnos
ti i ti i
pouzdanostipouzdanosti
Q1.1.2Q1.1.2
Preko Preko
potpisnika i potpisnika i
datuma datuma
potpisivanja potpisivanja
izjaveizjave
C(D):/ C(D):/
Dokumentacija/ Dokumentacija/
Zapisi/ Interne Zapisi/ Interne
provjere/provjere/Godina/ Izjava Godina/ Izjava ––
datum datum ‐‐
potpisnik.docpotpisnik.doc
RegistratorRegistrator: :
ZapisiZapisi
ISO ISO ‐‐
folder folder ‐‐
Interne Interne
provprovjjereere
3 godine3 godine
Izrada nacrta dokumenta – Izrada tačke 4. sadržaja dokumenta
Kompletiranje ostatka sadržaja dokumenta
5. Definicije i oznake
•
Objasniti
značenje
pojmova
i
skraćenica
korišćenih
u
dokumentu.
U
protivnom
upisati: "Ovaj
dokument
ne
sadrži
definicije
i oznake."
Faza 4 ‐
Projektovanje QMS‐a
4.4 Izrada priručnika QMS‐a (po potrebi)
Kroz Priručnik QMS‐a opisati način definisanja i uređenja procesa pozivanjem na odnosne procedure ili u nekim slučajevima direktnim opisom načina odvijanja nekih procesa tj, ispunjavanja odnosnih zahteva standarda.
4.5 Preispitivanje i odobrenje rešenja
Sva rešenja preispitati i odobriti primenom Postupka upravljanja dokumentima
Faza 5 ‐
Implementacija QMS‐a
5.1 Obuka zaposlenih za primenu projektovanih rešenja po procesima
QMS‐a
5.2 Distribucija projektovanih rešenja na mesta upotrebe
5.3 „Uhodavanje“
projektovanog sistema ‐
primena, dopuna, dorada i
izmene
5.4 Usvajanje izmena i nastavak primene rešenja
Faza 6 ‐
Priprema za sertifikaciju QMS‐a
6.1 Organizovanje obuke i obuka za interne proverivače
6.2 Planiranje i sprovođenje interne provere
6.3 Obuka zaposlenih za sertifikacionu proveru
6.4 Obuka i priprema za preispitivanje funkcionisanja QMS‐a
6.5 Preispitivanje funkcionisanja QMS‐a
Faza 7 i 8 ‐
Priprema za sertifikaciju QMS‐a
Faza 7 ‐
Sertifikacija QMS‐a
7.1 Izbor sertifikacionog tela
7.2 Sertifikaciona provera (faza I i II)
Faza 8 ‐
Realizacija aktivnosti nakon obavljene sertifikacione provere
8.1 Učešće u definisanju i otklanjanju mera na osnovu izveštaja
sertifikacionog tela
8.2 Unapređenje sistema