PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL … · empresas como Unilever, Baxter, Givaudan, Buckman...
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2017
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTAL
AprobaciónResponsable de la integración
El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción
“V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los
aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la
página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).
Secretaría de Economía
LIC. LUZ ADRIANA SOTO RUIZ TITULAR
DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
Y ADMINISTRATIVO
LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE
SECRETARIO DE ECONOMIA
Agosto, 2016
I. 4
II. 5
III. 8
IV.
11
Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión…………………………… 18
Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial ………………………… 20
Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional…………. 22
Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V……………………………………………….. 29
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo…….. 36
Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión………. 41
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo………………….. 46
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria……………………………………………….. 71
Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos………………………………. 74
76
77
Anexo 6.- Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de
los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
C o n t e n i d o
Resumen de recursos financieros ……...…………….………………………..……….
Aspectos de política económica y social …..………..…..……………………….…….
Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Oficina del Secretario ………………………………………..…….……...…………….
Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados……………..
Anexo 5.- Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la
igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad……………………….
Programa Operativo Anual 2017
II. Aspectos de política económica y social
En la última década, la participación del Estado de Morelos al Producto Interno Bruto Nacional
es del 2.21%, con una ligera baja en los últimos años, principalmente en el rubro de la
producción. En cambio, ha presentado una ligera alza en cuanto al crecimiento económico
con una tasa anual del 1.2%, menos de un punto porcentual por debajo de la media nacional
de 1.8%.
A mediados de la década anterior, el PIB per cápita para Morelos calculado a precios
corrientes base 2003 era de 59,018 pesos, comparado con 74,549 pesos a nivel nacional,
ocupando el lugar 21 de las 32 entidades del país.
Durante la última década, los sectores que incrementaron su participación e importancia
fueron la construcción (pasó de 4.6% a 8.05% del PIB) y el sector de información en medios
masivos (pasó de 2.65% a 3.93% del PIB). Por otro lado, el sector que presentó mayor pérdida
fue el de las manufacturas que pasó de 28.35% a 24.53% en el PIB estatal.
El PIB del Estado de Morelos se ha mantenido estable y a la par del crecimiento del PIB
Nacional, teniendo fluctuaciones acordes a las variaciones e indicadores nacionales, como la
inflación y resintiendo de la misma forma la recesión internacional del año 2011. El estado de
Morelos ha mantenido una mayor estabilidad en comparación al PIB nacional, ya que las
depresiones nacionales no han afectado de la misma forma las fluctuaciones del Estado en
comparación de las variaciones del PIB nacional.
Con fundamento en los censos económicos del INEGI, en relación con la estructura y
localización de la producción, uno de los sectores importantes es el secundario, el cual aporta
un poco más de la tercera parte del PIB estatal (34%) y el sector terciario contribuye con el
63% del mismo.
Del personal Ocupado, el 79.4% se encuentra en el sector comercio y servicios, dentro del
sector manufacturero solo un 17%.
La principal actividad económica dentro del sector industrial en el Estado de Morelos es la
manufacturera; en esta actividad, el sector químico-farmacéutico ha mantenido desde hace
más de cuatro décadas una presencia importante en la estructura económica del estado,
siendo la participación en el PIB de la industria de productos de cuidado personal del 7%, y de
la industria farmacéutica del 17%
En el campo de la industria automotriz y de autopartes, metalmecánica y electrónica, Morelos
es un actor importante a nivel nacional, mismo que ha mostrado una necesidad de evaluación
de materias primas, nuevas propuestas de desarrollo y validación de procesos y materiales.
De ahí que las oportunidades de ampliar la integración de la participación regional representan
un importante reto de crecimiento económico y para el desarrollo de tecnologías
preponderantemente asociadas también a la integridad estructural y la metrología.
5
Programa Operativo Anual 2017
La inversión extranjera directa durante años anteriores no se ha privilegiado o impulsado
acorde a los beneficios que esta genera, por este motivo, a partir del 2012, el Gobierno del
Estado de Morelos ha puesto en marcha estrategias que atraigan nuevas inversiones
extranjeras, entre las que podemos destacar el impulso al Parque Científico y Tecnológico
Morelos, en sus dos etapas, el Desarrollo Industrial Verde Yecapixtla, El Parque de la Salud,
que atraerá inversiones específicamente de centros hospitalarios de alta especialidad y
turismo médico; así mismo el Agroparque que potencializará a la zona sur del Estado y la
Estación Multimodal, la cual aportará un medio de transporte ideal para los clúster y empresas
que requieren de este medio de transporte para la exportación e importación y traslado de sus
productos e insumos.
La principal proporción del valor agregado censal bruto se concentra en las zonas
metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla con un 92.3%.
En términos económicos, los municipios de Jiutepec y Cuernavaca son los más importantes y
los más densamente poblados, generando el 66.9%, principalmente la ciudad industrial del
valle de Cuernavaca (CIVAC), ubicada en Jiutepec. La zona metropolitana de Cuautla,
contribuye con un 15.7% de la producción total con un crecimiento dinámico.
La producción manufacturera se localiza fundamentalmente en el municipio de Jiutepec, en el
cual se genera más de dos tercios del valor del valor agregado censal bruto en ese sector
(56.3%), la actividad de comercio y servicios se concentra en el municipio Cuernavaca donde
se genera el 41.3% y el 62.6% el valor de la producción respectivamente.
Dentro de la zona metropolitana de Cuautla, la producción manufacturera se desarrolla
principalmente en el municipio de Ayala, mientras que la comercial y de servicios se ubica
principalmente en Cuautla y Yautepec.
En promedio, las remuneraciones más elevadas corresponden a los municipios de Jiutepec y
Ayala, relacionado con la importancia de las manufacturas en su economía. Jiutepec es el
municipio que mayormente aporta a la producción bruta total del Estado (36.1%), lo cual refleja
el hecho de que las actividades manufactureras agregan más valor y el costo de sus insumos
intermedios es más elevado que en las actividades terciarias.
A pesar de esto, en 2011 se lograron crear 7 mil 817 empleos formales, lo que permitió
incrementar los niveles registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En la actualidad es necesario contar con personal calificado, especialmente en lo que se
refiere al sector industrial. Si bien, en lo general el nivel de estudios de la población morelense
se ha incrementado en los últimos años, en los sectores manufactureros más dinámicos -el
automotriz y el químico-farmacéutico,- de la economía en la Entidad, la demanda por personal
calificado se ha incrementado también. Esto ha permitido que los empleos en dichas áreas
sean ocupados por el personal mejor preparado.
6
Programa Operativo Anual 2017
En relación con el sector servicios, en éste se pueden encontrar diversas actividades de alto
valor agregado, realizadas por personal capacitado. Sin embargo, en el caso de la entidad, el
sector servicios se ha expandido como consecuencia del retraso en otros sectores. Como
resultado, muchas actividades de servicios en Morelos contienen poco valor agregado y son
realizados por personal sin mayor calificación, actividades que incluso llegan a pertenecer al
sector informal de la economía.
La productividad de las empresas manufactureras están estrechamente ligadas con el nivel
tecnológico con que desarrollan sus procesos de producción y con el nivel de capacitación de
sus empleados. A su vez, la productividad de las empresas se refleja en el grado de
participación que estas alcanzan en los mercados internacionales.
El número de empresas establecidas en Morelos que han logrado un alto grado de
internacionalización y nivel tecnológico ha sido interesante. Se pueden mencionar algunos
casos de éxito, básicamente en ramas del sector automotriz y químico-farmacéuticas. En el
sector automotriz se destacan empresas como Nissan, Continental, Bridgestone, Saint Gobain,
división Sekurit, Placosa y Air Design. En la rama químico-farmacéutica se encuentran
empresas como Unilever, Baxter, Givaudan, Buckman Laboratories y Sintenovo. En otros
sectores se destacan Gemalto, que produce tarjetas inteligentes, y Burlington, fabricante de
mezclilla. Estas empresas se localizan en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla.
7
Programa Operativo Anual 2017
Programa Presupuestario: "E085.- EMPRENDEDURISMO Y PRODUCTIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS"
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
1 Tasa de variación del Producto Interno
Bruto
1 INEGI
2 Índice de Productividad 2 INEGI, COESPO
3 Índice de Competitividad 3 IMCO
4 Tasa de variación del PIB del Sector
Primario
4 INEGI
5 Tasa de variación del PIB del Sector
Secundario
5 INEGI
6 Tasa de variación del PIB del Sector
Terciario
6 INEGI
7 Índice de solicitudes de modelos de
utilidad, patentes o diseños industriales
7 Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología (Estatal)
8 Tasa de población de 18 años y más
con estudios de posgrado
8 Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología y
Estadísticas de Sociedad y 9 Porcentaje de viviendas con acceso a
Internet
9 INEGI (Censo de Población y
Encuesta Intercensal)
10 Índice de ocupación hotelera 10 Secretraría de Turismo
(Estatal)
11 Estadía promedio 11 Secretraría de Turismo
(Estatal)
12 Derrama económica por turismo 12 Secretraría de Turismo
(Estatal)
1 Porcentaje del Producto Interno Bruto
(PIB) de Morelos respecto al PIB
nacional
1 INEGI. Sistema de Cuentas
Nacionales de México.
Producto Interno Bruto
por Entidad Federativa;
CONAPO. Indicadores
Demográficos Básicos
Se generan mayores y mejores
fuentes de empleo. *** Las
empresas establecidas en Morelos
logran un alto grado de
internacionalización y nivel
tecnológico. *** Se mantiene la
estabilidad macroeconómica del
país. *** Las empresas
incrementan su productividad y
competitividad. ***
2 Tasa Bruta de Actividad Económica
(TBAE)
2 Datos de la Secretaría de
Economía
3 Tasa de Participación Económica 3 INEGI. Sistema de Cuentas
Nacionales de México.
Indicador Trimestral de
la Actividad Económica Estatal
4 Tasa de variación del Índice de
producción manufacturera
4 INEGI. Sistema de Cuentas
Nacionales de México.
Indicador Estatal
Mensual Manufacturero
III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados
Se generan mayores y mejores
fuentes de empleo. *** Las
empresas establecidas en Morelos
logran un alto grado de
internacionalización y nivel
tecnológico. *** Se mantiene la
estabilidad macroeconómica del
país. *** Las empresas
incrementan su productividad y
competitividad. *** Se generan
mayores y mejores fuentes de
empleo. *** Las empresas
establecidas en Morelos logran un
alto grado de internacionalización
y nivel tecnológico. *** Se
mantiene la estabilidad
macroeconómica del país. *** Las
empresas incrementan su
productividad y competitividad.
***
Creación y consolidacion de las
micro, pequeñas y medianas
empresas
Propósito
FinContribuir al crecimiento
económico
8
Programa Operativo Anual 2017
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
1 Porcentaje de MIPYMES beneficiadas
que mejoraron su calidad
1 Datos Centro de Atención
Empresarial Morelense
(CAEM)
2 Promedio de Empleos generados por
el desarrollo de proyectos financiados
2 Datos de la Secretaría de
Economía
1 Porcentaje de MIPYMES capacitadas
por medio de la vinculación a
instituciones públicas privadas
1 Datos de la Secretaría de
Economía
2 Porcentaje de MIPYMES que
incrementaron su productividad
2 Datos de la Secretaría de
Economía
1 Tasa de variación de la Inversión
Extranjera Directa realizada
1 Secretaría de Economía;
Perspectiva Estadística de
Morelos, INEGI
2 Porcentaje de MIPYMES apoyadas que
acceden a mercados internacionales
2 Datos de la Secretaría de
Economía
1 Porcentaje de proyectos sustentables
de nueva creación
1 Datos de la Secretaría de
Economía
2 Porcentaje de Proyectos Productivos
evaluados de Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas
2 Datos de la Secretaría de
Economía
3 Porcentaje de proyectos atendidos
para atracción de inversión en el Estado
de Morelos atendidos
3 Datos de la Secretaría de
Economía
1 Porcentaje de centros de Abasto y
mercados municipales Remodelados
1 Datos de la Secretaría de
Economía
2 Porcentaje empresas beneficiadas que
han emigrado del sector primario a la
agroindustria
2 Datos de la Secretaría de
Economía
3 Porcentaje de centros de negocios
creados
3 Datos de la Secretaría de
Economía
4 Porcentaje de recursos adicionales
obtenidos al otorgamiento de apoyos a
proyectos, programas o acciones
4 Datos de la Secretaría de
Economía
Los empresarios crecen y/o se
consolidan en el mercado local,
nacional e internacional. *** Los
productores mejoran sus procesos
productivos y la calidad de su
empaque y demás procesos post-
producción. *** Las empresas ya
instaladas se mantienen operando
a su máxima capacidad. ***
Las empresas ya instaladas se
mantienen operando a su máxima
capacidad. ***
Se generan mayores inversiones.
*** Se incrementa el consumo
interno, así como la promoción
local, nacional e internacional. ***
Los empresarios crecen y/o se
consolidan en el mercado local,
nacional e internacional. ***
Existen adecuadas vías de
comunicación para la importación
de materia prima y la exportación
y transporte de productos
terminados. ***
Los proyectos ejecutivos están
sustentados en un marco de
certeza jurídica, de rentabilidad
económica y sostenibilidad. ***
Se fortalece la producción,
equipamiento e infraestructura
productiva. *** Los proyectos
productivos se consolidan y
crecen en los ámbitos local,
regional, nacional e internacional.
*** Los Proyectos económicos
son de alto impacto. ***
Se generan empleos bien
remunerados y de calidad. ***
Los proyectos son factibles desde
el punto de vista legal, ambiental,
financiero, comercial, técnico y
socioeconómico. ***
Actividad 1.2
Actividad 1.1
Componente 3
Componente 2
Componente 1
Apoyos para la creación y el
crecimiento empresarial
otorgados
Capacitación y asistencia
técnica empresarial otorgada
Servicios para la promoción y
comercialización de productos,
otorgados
Análisis de proyectos para
impulsar la competitividad
empresarial
Financiamiento de proyectos
para incrementar la
competitividad y promover el
empleo
9
Programa Operativo Anual 2017
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
1 Tasa de variación de inversión ejercida
para la creación de nuevos negocios
1 Datos de la Secretaría de
Economía
2 Porcentaje de creación de empresas 2 Datos de la Secretaría de
Economía
1 Porcentaje de MIPYMES beneficiadas
mediante créditos
1 Datos de la Secretaría de
Economía
2 Porcentaje de créditos otorgados 2 Datos de la Secretaría de
Economía
3 Porcentaje de Créditos otorgados a
mujeres emprendedoras
3 Datos de la Secretaría de
Economía
4 Porcentaje de recursos entregados a
través de créditos
4 Datos de la Secretaría de
Economía
5 Personas beneficiadas con programas
de Microfinanciamiento Individual y/o
Grupal
5 Datos de la Secretaría de
Economía
1 Porcentaje de Empresas beneficiadas
con el programa Primer Impulso
1 Datos de la Secretaría de
Economía
2 Porcentaje de recursos entregados a
través del programa Primer Impulso
2 Datos de la Secretaría de
Economía
1 Porcentaje de encuentros de trabajo
con Pymes
1 Datos de la Secretaría de
Economía
2 Porcentaje de personas capacitadas 2 Datos de la Secretaría de
Economía
3 Porcentaje de MIPYMES que
incrementaron su productividad en
relación con las capacitadas
3 Datos de la Secretaría de
Economía
1 Porcentaje de convenios de
comercialización para MIPYMES
realizadas
1 Datos de la Secretaría de
Economía
2 Porcentaje de participación y/o
organización de reuniones para la
atracción de inversiones
2 Datos de la Secretaría de
Economía
1 Gasto promedio en Inversiones
concretadas en el Estado de Morelos
1 Datos de la Secretaría de
Economía
2 Porcentaje de acciones de promoción
de inversiones implementadas
2 Datos de la Secretaría de
Economía
1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.
Los Proyectos económicos son de
alto impacto. *** Se conservan
y/o generan empleos. ***
Las nuevas empresas
permanecen y se desarrollan en el
tiempo. *** Las nuevas empresas
autogeneran recursos. *** Los
morelenses tienen una cultura y
desarrollo empresarial. *** Se
crean micro o pequeñas
empresas, en zonas urbanas o
rurales. ***
La capacitación cubre las
necesidades generales, pero
también las específicas que
permitan el mejoramiento de los
conocimientos y habilidades de
los trabajadores y por ende se
genere un valor agregado a las
empresas. ***
Las empresas invierten en el
Estado y generan empleos y
desarrollo empresarial. ***
Las empresas invierten en el
Estado y generan empleos y
desarrollo empresarial. *** El
Estado se posiciona con una
percepción positiva. ***
Crece el autoempleo y las
microempresas familiares. ***
Hay disposición de empresarios
para abrir nuevos negocios. ***
Actividad 1.3
Actividad 3.2
Actividad 3.1
Actividad 2.2
Actividad 2.1
Actividad 1.4
Operación del programa
"Primer Impulso"
Gestión de recursos para la
capacitación empresarial
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
Gestión de recursos para
acciones de promoción y
comercialización de productos
Diseño y elaboración de
herramientas para promoción
de productos
Financiamiento para la creación
de nuevos negocios
Otorgamiento de créditos vía
fondos de garantías
10
Ramo 33 Prog. Fed
04.01.01 Oficina del Secretario 10,138.77
04.03.09 Direccion General de Atencion a
Proyectos de Inversion 4,473.26
04.03.10 Direccion General de Promocion y
Desarrollo Empresarial 2,878.53
04.03.11 Direccion General de Recursos
Federalizados y Comercio Internacional 2,091.44
19,582.00 - - - - -
40-4-4 Aeropuerto de Cuernavaca S.A de C.V. 19,650.00 39,762.85
40-4-5 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo 3,763.71 163,376.29
40-4-8 Fideicomiso del Fondo de Desarrollo
Empresarial y Promoción de la Inversión. 4,769.20 37,918.80
40-4-9 Instituto Morelense para el Financiamiento
del Sector Productivo 10,000.00 189,437.00
40-4-11 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 1,957.00
40-4-12 Fideicomiso Parque Científico y
Tecnológico Morelos 6,501.60
10,489.91 - - 10,000.00 220,945.09 235,701.45
FederalEstatal
Gasto de inversiónOtros
Recursos
Observaciones
Total organismos sectorizados 10,489.91 466,646.54
477,136.45
Total dependencia 19,582.00
19,582.00
Organismos Sectorizados
0.00
I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de
Gasto
Gasto corriente y social
Estatal Federal
4
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
10,138.77
10,138.77 - - -
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA04
3.2
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 4.1.1 Oficina del Secretario
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal
FederalEstatal
1.-Atención a los sectores productivos para el fomento del
desarrollo económico.
Total
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:
- - 10,138.77 -
10,138.77
Observaciones
1 Atención a los Sectores Productivos para el Fomento del Desarrollo Económico
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Economía
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Actividad: Actividades de oficinas de secretarios
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.2 Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
Beneficio social y/o económico
Incrementar la productividad, competitividad y fomentar la inversión, para la generación de mejores empleos
11
Programa Operativo Anual 2017
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
10,138.77 2,038.05 3,031.34 2,534.69 2,534.69
10,138.77 2,038.05 3,031.34 2,534.69 2,534.69
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NPRC 10 11 26 28
TPR 10 11 26 28
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Total
Observaciones
del Proy. Dar solución a las peticiones de apoyo o canalizarlas para su atención
Dimensión: Eficacia
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-OS-P1-01 Nombre del indicador: Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas.
Definición del indicador:Este indicador mide la proporción de peticiones solucionadas o canalizadas para su atención con relación al total de peticiones recibidas
en la oficina del Secretario
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente
Porcentaje
Porcentaje 100% 100% 100% 100% NA NA 100%
Fórmula:
NPRC
* 100
TPR
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:NPRC: Número de peticiones de apoyo resueltas o canalizadas
TPR: Total de peticiones de apoyo recibidas
Fuente de información: Oficina del Secretario
Observaciones: Meta acumulada
12
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
REGC 19,305 19,305 14,069
PAGC 21,582 21,582 19,582 19,582
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de
asesorías
jurídicas
atendidas
436 395 209
Total de
asesorías
jurídicas
solicitadas
436 395 209
Fuente de información: Reporte de contabilidad (gasto corriente) emitido por la Dirección General de Contabilidad.
100%
Frecuencia de medición: Mensual
del Proy. Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Economía
Glosario:
REGC: Recursos ejercidos de gasto corriente (Miles de pesos). Gasto destinado a la contratación de recursos humanos y a la compra
de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.
PAGC: Presupuesto autorizado de Gasto corriente: (Miles de pesos)
N.D.: No disponible
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-OS-P1-03 Nombre del indicador: Porcentaje de aesorías jurídicas atendidas.
Definición del indicador: El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas.
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia
Porcentaje
Porcentaje NA 100% 100% 100% NA NA 100%
Fórmula:
Número de asesorías jurídicas
atendidas
* 100
Total de asesorías jurídicas
solicitadas
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:Asesoría Jurídica: Organizar, determinar, coordinar y evaluar la ejecución de actividades de índole juridico administrativo, así como
brindar ortientación sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas y procedimientos de competencia federal,
estatal y municipal.
Fuente de información: Unidad de Enlace Jurídico
Observaciones: El número de asesorías será en base a la demanda de asesorías requeridas a la Unidad de Enlace Jurídico. Meta no acumulable.
Observaciones: Meta acumulada.
Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 38% 75%
71.8% 0% NA 100%
Fórmula:
REGC
* 100
PAGC
Programación de la
Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA 89.4% 89.4%
El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economia.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición:
del Proy. Administrar eficientemente los recursos destinados al gasto corriente
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-OS-P1-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado
Definición del indicador:
13
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de
instrumentos
Jurídicos
elaborados
317 416 127
Total de
Instrumentos
Jurídicos
solicitados
317 416 127
del Proy. Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaria de Economía
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-OS-P1-04 Nombre del indicador: Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.
Definición del indicador: El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaboraldos.
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Mensual
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA 100% 100% 100% NA NA 100%
Fórmula:
Número de instrumentos
Jurídicos elaborados
* 100
Total de Instrumentos Jurídicos
solicitados
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:
Instrumento Jurídico: Documento de índole jurídico que debe ser expedido y/o en su caso, suscrito por el titular de la Secretaría de
Economía y el personal de las Unidades Administrativas adscritas, en el ejercicio de sus atribuciones, por delegación o suplencia, tales
como: acuerdo, autorización, contrato, comisión, convenio, certificado, circular, criterio, designación, dictamen, disposición, escritura,
informe, licencia, lineamiento, nombramiento, oficio, opinión, política, promoción y/o contestación administrativa y/o judicial, proyecto de
decreto y/o resolución; o cualquier otro de la misma naturaleza.
Fuente de información: Unidad de Enlace Jurídico
Observaciones:La elaboración de los Instrumentos Jurídicos dependerá de las solicitudes realizadas por las unidades Administrativas de esta
Secretaría de Economía. Meta no acumulable.
14
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
3.1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
4,473.26 1,070.84 1,165.80 1,118.31 1,118.31
4,473.26 1,070.84 1,165.80 1,118.31 1,118.31
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 4.3.9 Dirección General de Atención a Proeyectos de Inversión
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 2 Atención a Proyectos de Inversión
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.2.1 Identificar e impulsar la vocación productiva y económica de cada localidad y región.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la entidad.
Beneficio social y/o económico
Incremento de empleos, apertura de nuevos negocios y mejoramiento de la calidad de vida de las familias morelenses.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Total
Observaciones
18
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Número de
Proyectos de
inversión
atendidos o
canalizados
6 2 5
Total de
Proyectos de
inversión
recibidos
6 2 5
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy.Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera por medio de estrategias de promoción y atención a la inversión que se
reflejen en la generación de 2,000 empleos anuales
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-DGAPI-P01-01 Nombre del indicador:Porcentaje de proyectos atendidos para atracción de inversión en el Estado de
Morelos
Definición del indicador: Mide la relación porcentual de proyectos atendidos o canalizados presentados por los inversionistas
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA NA 100% 100% 100% NA 100%
Fórmula:
Número de Proyectos de
inversión atendidos o canalizados
* 100
Total de Proyectos de inversión
recibidos
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión
Observaciones:
Se atenderán proyectos de inversión para MiPyMEs, así como su respectivo seguimiento. La atención de proyectos de inversión no
garantiza la ejecución de los mismos, ya que depende tanto de la viabilidad del proyecto como del presupuesto de la dependencia o
Fideicomiso ante el cual se solicite el recurso.
El indicador de Línea base del año 2013 - 2015 corresponde a los resultados obtenidos por este indicador en el año 2013, 2014 y 2015,
en el cual se atendieron todos los proyectos recibidos durante el año.
Meta no acumulable
19
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Nombre:
661,452 516,715
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
3.1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
2,878.53 704.85 734.42 719.63 719.63
2,878.53 704.85 734.42 719.63 719.63
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 4.3.10 Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 3 Análisis de Proyectos para impulsar la competitividad empresarial
Municipio (s): Todo el Estado No aplica No aplica No aplica No aplica
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,178,167
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Actividad: Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES).
Línea de acción: 3.2.3.5 Crear condiciones que contribuyan a la competitividad de las MiPyMEs.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Beneficio social y/o económico
Impulsar a las unidades económicas de la Entidad a elevar su competitividad y productividad y con ello mejorar las condiciones económicas de
la población.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Total
Observaciones
20
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Solicitudes
atendidas4 12 8
Solicitudes
recibidas15 12 10
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos
productivos
evaluados
4 12 8
Proyectos
productivos
recibidos
15 12 10
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy.Promover en los sectores productivos la competitividad empresarial apoyándolos con recursos económicos o en especie para que se
cuente con un desarrollo económico favorable en el Estado.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
(SE-DGPyDE-P3-01) Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas.
Definición del indicador:Mide el porcentaje de atención de solicitudes atendidas con relación al total de las solicitudes recibidas de apoyos económicos
canalizados para su atención y susceptible de recibir el apoyo económico solicitado.
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA 26.7% 100% 80% NA NA 100%
Fórmula:
Solicitudes atendidas
* 100
Solicitudes recibidas
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.
Observaciones: Solicitudes de apoyo, propuestas de proyectos para apoyos económicos a la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.
del Proy.Dar una respuesta a cada una de las necesidades de las MIPYMES buscando el desarrollo de las mismas esto con base en la
competitividad empresarial.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SE-DGPyDE-P3-02) Nombre del indicador:Porcentaje de Proyectos Productivos evaluados de Micro, Pequeñas y medianas
Empresas
Definición del indicador: Mide el porcentaje de proyectos evaluados de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los proyectos recibidos
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA 26.7% 100% 80% NA NA 100%
Fórmula:
Proyectos productivos evaluados
* 100
Proyectos productivos recibidos
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial
Observaciones: Solicitudes de apoyo propuestas de proyectos para apoyos económicos a la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.
21
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
2,091.44
2,091.44 - - -
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 4.3.11Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio
Internacional
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal
FederalEstatal
4.-Gestión de recursos federales y de otras instituciones
Total - -
2,091.44 -
2,091.44
Observaciones
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 4 Gestión de recursos federales y de otras instituciones
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.2 Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.
22
Programa Operativo Anual 2017
3.1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
2,091.44 443.69 602.03 522.86 522.86
2,091.44 443.69 602.03 522.86 522.86
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Sumatoria de los
recursos
obtenidos de la
federación y
otras
instituciones
83,021 245,559 102,502
Recursos
gestionados83,021 245,559 102,502
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la entidad
Beneficio social y/o económicoProyectos económicos de alto impacto, generación de empleo, organización de los sectores, Inversión en el estado, derrama económica,
promover los productos de los diversos municipios del estado de Morelos, fomentado el autoempleo y las microempresas familiares,
incremento de las exportaciones de los productos morelenses.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Total
Observaciones
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Gestionar recursos externos.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
(SE-DGRFyCI-P4-01) Nombre del indicador:Porcentaje de recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales de
fideicomisos para el desarrollo empresarial en el 2016 (FIDECOMP).
Definición del indicador: Mide en porcentaje la proporción de los recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales ejercidos por el FIDECOMP
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA 100% 100% 100% NA NA 100%
Fórmula:
Sumatoria de los recursos
obtenidos de la federación y otras
instituciones
* 100
Recursos gestionados
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre0% 0% 70% 100%
Glosario:FIDECOMP: Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo del Estado de Morelos .
RECURSOS EXTERNOS: Recursos federa
Fuente de información: FIDECOMP, Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional.
Observaciones:
Se refiere a gestionar recursos federales, municipales y de otras instituciones nacionales e internacionales para obtener la concurrencia
de recursos en los proyectos de alto impacto en la economía del estado, así como de los proyectos de creación, comercialización y
mejora de procesos de las MIPYMES. Teniendo como meta alcanzar por lo menos lo invertido por el estado al desarrollo empresarial en
los fideicomisos FIDECOMP y FIFODEPI. El 0% en los primeros trimestres es por el tiempo que se lleva hacer la gestión.
23
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Numero de
asesorías,
gestiones y
vinculaciones
50 50 151
Total de
asesorías,
gestiones y
vinculaciones
solicitadas
50 50 151
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Número de
asesorías y
vinculaciones
atendidas
110 110 112
total de
asesorías y
vinculaciones
solicitadas*
110 110 112
del Proy. Asesorar, gestionar y vincular a solicitantes de información.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
(SE-DGRFyCI-P4-02) Nombre del indicador:Porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con dependencias de los
tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto nacionales como internacionales.
Definición del indicador: Mide el porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con relación a las solicitadas
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA 100% 100% 100% NA NA 100%
Fórmula:
Numero de asesorías, gestiones
y vinculaciones atendidas
* 100
Total de asesorías, gestiones y
vinculaciones solicitadas
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
Glosario:Asesorar y vincular a emprendedores y emrpesarios que necesiten apoyo para desarrollar sus proyectos con las instancias
correspondientes.
Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional
Observaciones:Esto en referencia a los tramites que necesiten las MIPYMES morelenses para acceder a recursos federales o de otras instituciones
para capacitación, infraestructura, mejora de procesos productivos, administrativos y comerciales .
del Proy. Vincular y asesorar a empresas exportadoras y con potencial exportador
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
(SE-DGRFyCI-P4-03) Nombre del indicador:Porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas
exportadoras o con potencial exportador en Morelos.
Definición del indicador:Mide el porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador con
relación a las asesorías y vinculaciones solicitadas.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA 100% 100% 100% NA NA 100%
Fórmula:
Número de asesorías y
vinculaciones atendidas
* 100
total de asesorías y vinculaciones
solicitadas*
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
Glosario:Asesoría en comercio exterior: Se refiere a los trámites necesarios para iniciar y reforzar las actividades en comercio exterior, así como
la difusión de los diversos programas de apoyo a la actividad exportadora que tienen otras instancias tanto gubernamentales como el
sector privado.
Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional
Observaciones:Solo se aceptaran solicitudes de aquellas empresas que tengan condiciones mínimas para ser potenciales exportadores, las MIPYMES
que no estén estas condiciones se turnaran a las instancias correspondientes que puedan atender sus necesidades, y se fortalezcan
para tener las condiciones adecuadas para ser potencial exportador.
24
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
39,762.85
19,650.00
- - - -
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No Aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA04
3.12
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 40 4 4 Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal
FederalEstatal
1 Administración, Operación y Mantenimiento del
Aeropuerto de Cuernavaca2 Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del
Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Total 19,650.00 39,762.85
- -
59,412.85
Observaciones
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Economía
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Actividad: 3.- Actividades Administrativas.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.5 Transporte
Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.3 Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo:Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del
estado de Morelos.
Beneficio social y/o económico
Que la población Morelense pueda hacer uso de los servicios aéreos y comerciales que brinda el Aeropuerto, así como poder viajar fuera del
Estado, promoviendo así el turismo y el comercio en el Estado.
29
Programa Operativo Anual 2017
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
39,762.88 7,864.80 8,733.04 15,220.54 7,944.50
39,762.88 7,864.80 8,733.04 15,220.54 7,944.50
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"Númerador"
(Avance
realizado)
49,789.00 42,209.00 6,150.00 7,830.00 18,300.00
"Denominador"
(Universo de la
meta o
referencia de
comparación)
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Ingresos propios
Total
Observaciones
El monto de 39 millones 762 mil 900 pesos, corresponden a recursos propios, cantidad que
incluye el rubro de Costo Neto de ASA. (Costo Neto: Pago que efectúa la Sociedad a ASA, de
acuerdo al Contrato de prestación de servicios celebrado con el Socio Aeropuertos y
Servicios Auxiliares ASA, para la operación del Aeropuerto).
del Proy. Monitorear el número de pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-AIC-P1-01 Nombre del indicador: Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca
Definición del indicador: Mide el número de pasajeros que utilizan las instalaciones del aeropuerto para sus salidas y llegadas.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Valor absoluto
49789.0 42,209.0 6,150.0 7,830.0 18,300.0 NA 21,000Fórmula: : Número de pasajeros registrados
que viajaron a través del Aeropuerto.
"Númerador" (Avance realizado)
"Denominador" (Universo de la
meta o referencia de
comparación)
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre5,250.00 10,500.00 15,750.00 21,000.00
Glosario:Número de Pasajeros: Número de personas que viajan, ya sea como llegada (aterrizaje) o como salida (despegue), a través del
Aeropuerto de Cuernavaca.
Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones).
Observaciones:
30
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"Númerador"
(Avance
realizado)
14980.00 18314.00 15437.00 19900.00 22200.00
"Denominador"
(Universo de la
meta o
referencia de
comparación)
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No Aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA04
del Proy. Monitorear el número de Operacines efectuadas a través del Aeropuerto de Cuernavaca
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-AIC-P1-02 Nombre del indicador: Operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca
Definición del indicador: Mide el número de operaciones efectuadas en las instalaciones del aeropuerto.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Valor absoluto
14980.00 18314.00 15437.00 19900.00 22200.00 NA 18,000.00Fórmula: Número de operaciones
aeroportuarias realizadas.
"Númerador" (Avance realizado)
"Denominador" (Universo de la
meta o referencia de
comparación)
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre4,500 9,000 13,500 18,000
Glosario:Número de operaciones: Número de llegadas y salidas de aeronaves (aterrizajes y despegues) efectuados en el Aeropuerto de
Cuernavaca.
Fuente de información:
Observaciones:
Tipo de Proyecto: Inversión
Número:2 Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mariano
Matamoros
Municipio (s): Temixco
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Economía
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Actividad: 3.Actividades Administrativas
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.5 Transporte
Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo
31
Programa Operativo Anual 2017
3.12
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
19,650.00 650.00 1,500.00 17,500.00
19,650.00 650.00 1,500.00 17,500.00 0.00
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"Númerador"
(Avance
realizado)
"Denominador"
(Universo de la
meta o
referencia de
comparación)
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.3 Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del
estado de Morelos.
Beneficio social y/o económico
Que el estado cuente con un Aeropuerto que permita el desarrollo de operaciones aeronáuticas seguras para los usuarios del aeropuerto
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
El recurso para los proyectos de Inversion corresponden a recurso de aportaciones de capital de
socios
del Proy. Construir casetas de Vigilancia en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-AIC-P2-01 Nombre del indicador:Porcentaje de avance realizado en los trabajos de construccion de casetas de
vigilancia del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de construccion de casetas de vigilancia del Aeropuerto Internacional Mariano
Matamoros
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA NA NA 100%Fórmula: : Porcentaje realizado de trabajos
de construcción
"Númerador" (Avance realizado)
* 100
"Denominador" (Universo de la
meta o referencia de
comparación)
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100%
Glosario:
Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.
Observaciones:La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2017, no se cuenta con linea base derivado de
que es indicador de nueva creacion del ejercicio 2017
32
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"Númerador"
(Avance
realizado)
"Denominador"
(Universo de la
meta o
referencia de
comparación)
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"Númerador"
(Avance
realizado)
"Denominador"
(Universo de la
meta o
referencia de
comparación)
del Proy. Construir Almacen de Residuos Peligrosos para el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-AIC-P2-02 Nombre del indicador:Porcentaje de avance realizado en los trabajos de almacen de residuos peligrosos del
Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de almacen de residuos peligrosos del Aeropuerto Internacional Mariano
Matamoros
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA NA NA 100%Fórmula: : Porcentaje realizado de trabajos
de construcción
"Númerador" (Avance realizado)
* 100
"Denominador" (Universo de la
meta o referencia de
comparación)
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100%
Glosario:
Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.
Observaciones:La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2017, no se cuenta con linea base derivado de
que es indicador de nueva creacion del ejercicio 2017
del Proy. Perforar Pozo Profundo e Instalar Red Hidrahulica en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-AIC-P2-03 Nombre del indicador:Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Perforación de un pozo profundo e
instalación de red hidraulica del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de Perforación de un pozo profundo e instalación de red hidraulica del
Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA NA NA 100%Fórmula: : Porcentaje realizado de trabajos
de construcción
"Númerador" (Avance realizado)
* 100
"Denominador" (Universo de la
meta o referencia de
comparación)
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100%
Glosario:
Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.
Observaciones:La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2017, no se cuenta con linea base derivado de
que es indicador de nueva creacion del ejercicio 2017
33
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"Númerador"
(Avance
realizado)
"Denominador"
(Universo de la
meta o
referencia de
comparación)
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"Númerador"
(Avance
realizado)
"Denominador"
(Universo de la
meta o
referencia de
comparación)
del Proy. Construir camino perimetral en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-AIC-P2-04 Nombre del indicador:Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Construcción de camino perimetral
del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de Construcción de camino perimetral del Aeropuerto Internacional Mariano
Matamoros
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA NA NA 100%Fórmula: : Porcentaje realizado de trabajos
de construcción
"Númerador" (Avance realizado)
* 100
"Denominador" (Universo de la
meta o referencia de
comparación)
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100%
Glosario:
Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.
Observaciones:La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2017, no se cuenta con linea base derivado de
que es indicador de nueva creacion del ejercicio 2017
del Proy. Modificar e Instalar Red Electrica en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-AIC-P2-05 Nombre del indicador:Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Modificación de instalación electrica
de aerea a subterranea en media tensión del Aeropuerto Internacional Mariano
Matamoros
Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de Modificación de instalación electrica de aerea a subterranea en media tensión
del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA NA NA 100%Fórmula: : Porcentaje realizado de trabajos
de construcción
"Númerador" (Avance realizado)
* 100
"Denominador" (Universo de la
meta o referencia de
comparación)
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100%
Glosario:
Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.
Observaciones:La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2017, no se cuenta con linea base derivado de
que es indicador de nueva creacion del ejercicio 2017
34
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"Númerador"
(Avance
realizado)
"Denominador"
(Universo de la
meta o
referencia de
comparación)
2.1 Temixco 350.00
2.2 Temixco 500.00
2.3 Temixco 2,500.00
2.4 Temixco 15,000.00
2.5 Temixco 1,000.00
2.6 Temixco 300.00
del Proy. Rehabilitar Antigua torre de Control del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-AIC-P2-06 Nombre del indicador:Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Habilitación de antigua torre de
control como CCO del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de Habilitación de antigua torre de control como CCO del Aeropuerto
Internacional Mariano Matamoros
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Valor absoluto
NA NA NA NA NA NA 100%Fórmula: : Porcentaje realizado de trabajos
de construcción
"Númerador" (Avance realizado)
"Denominador" (Universo de la
meta o referencia de
comparación)
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100%
Glosario: CCO: Centro de Control de Operaciones
Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.
Observaciones:La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2017, no se cuenta con linea base derivado de
que es indicador de nueva creacion del ejercicio 2017
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Construcción de 4 casetas de vigilancia
Construcción de un almacen de residuos
peligrososPerforación de un pozo profundo e instalación
de red hidraulica.
Construcción de un camino perimetral
Modificación de instalación electrica de aerea a
subterranea en media tensión
Habilitación de antigua torre de control como
CCO
Total 19,650.00 - - - -
Observaciones
35
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
3,763.71
163,376.29
3,763.71 - - -
Nombre:
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
No aplica
N/A
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: No aplica
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Componente: No aplica
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
No aplica
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 0
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros
Municipio (s): No aplica No aplica No aplica No aplica
163,376.29 - 3,763.71 -
167,140.00
Observaciones
El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erograciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal.
Del total de recursos 213 millones 440 mil pesos, se transferirá el 20% al Fideicomiso del Fondo
Desarrollo Empresarial y Promoción de la Iinversión, en cumplimiento al Artículo 26 Fracción II
de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos.
1. Administración de los recursos humanos, materiales y
financieros
2. Financiamiento de programas y /o proyectos de inversión
para incrementar la competitividad y promover el empleo
Total
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal
FederalEstatal
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 40-4-5Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y
Promoción del Empleo
36
Programa Operativo Anual 2017
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
3,763.7 954.5 1,218.1 724.2 867.0
3,763.7 954.5 1,218.1 724.2 867.0
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Total de
recursos por
comprobar
Total de
recursos
otorgados por
comprobar
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones:No se mencionan datos de linea base por no contar con la información de momento. La informacaion se mencionará en la etapa de
modificaión del POA.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre22%
NA NA 22%
Fórmula:
Total de recursos por comprobar
* 100
Total de recursos otorgados por
comprobar
Programación de la Meta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Economía
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECOMP-P1-01 Nombre del indicador:Porcentaje de disminución de rezago en la comprobación financiera de los recursos
otorgados a programas y/o proyectos de inversión
Definición del indicador:Disminuir el rezago en la comprobación de los recursos otorgados para la ejecución de los programas o proyectos de inversión
financiados por el FIDECOMP
Frecuencia de medición: Anual
del Proy. Administrar eficientemente los recuros financieros del FIDECOMP
Total
Observaciones
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
37
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
No aplica
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
163,376.3 37,388.8 36,494.9 49,453.2 40,039.4
163,376.3 37,388.8 36,494.9 49,453.2 40,039.4
163,376.3 37,388.8 36,494.9 49,453.2 40,039.4
Observaciones
Inversión Estatal
PIPE
Total
Con el financiamiento de programas y proyectos se contribuye a incrementar la competitividad y la generación de empleos.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
No aplica
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Componente: No aplica
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 2 Empleos generados por el financiamiento de programas y proyectos de inversión
Municipio (s): Todo el Estado
38
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Empleos que se
generaron con la
ejecución de
programas y
proyectos
financiados
Empleos que se
con templa
generar con la
ejecución de los
programas y
proyectos
financiados
3800
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Recursos
adicionales que
tienen los
programas y
proyectos
Total de
recursos de
programas o
proyectos
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones:No se mencionan datos de linea base por no contar con la información de momento. La informacaion se mencionará en la etapa de
modificaión del POA.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre30%
NA NA 30%
Fórmula:
Recursos adicionales que tienen
los programas y proyectos
* 100
Total de recursos de programas o
proyectos
Programación de la Meta 2017
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Este indicador midel el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Anual
del Proy. Financiar el mayor número de proyectos que tengan recursos adicionales
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECMOP-P2-02 Nombre del indicador: Porcentaje de recursos adicionales de los programas o proyectos financiados
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones:No se mencionan datos de linea base por no contar con la información de momento. La informacaion se mencionará en la etapa de
modificaión del POA.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre3800
NA NA 3800
Fórmula:
Empleos que se generaron con la
ejecución de programas y
proyectos financiados
Empleos que se con templa
generar con la ejecución de los
programas y proyectos
financiados
Programación de la Meta 2017
Valor absolutoNA NA NA NA
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECMOP-P2-01 Nombre del indicador: Empleos generados por el financiamiento de programas o proyectos
Definición del indicador: Mide el número de empleos que se generan al ejecutarse los programas y proyectos financiados
Frecuencia de medición: Anual
del Proy. Generar empleos através de los proyectos financiados por el FIDECOMP
39
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Inversión
ejercida en
programas o
proyectos Inversión
ejercida en
programas o
proyectos
desarrollados en
el 2016
2.1Todo el
estado 129,948.3
-
Observaciones
Total 129,948.3 - - -
Financiar programas o proyectos de inversión
elegibles
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones:No se mencionan datos de linea base por no contar con la información de momento. La informacaion se mencionará en la etapa de
modificaión del POA.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2%
NA NA 2%
Fórmula:
Inversión ejercida en programas o
proyectos desarrollados en el
2017
(-1) *100
Inversión ejercida en programas o
proyectos desarrollados en el
2016
Programación de la Meta 2017
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tasa de Variación
Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Es la comparación de la inversión ejercida en programas y proyectos sustentables en dos periodos distintos
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
del Proy. Comparar la inversión a programas y proyectos de inversión de un año a otro
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECMOP-P2-03 Nombre del indicador: Tasas de variación de inversión ejercida en programas y proyectos desarrollados
40
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
3,763.71
209,676.29
3,763.71 - - -
Nombre:
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
No aplica
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: No aplica
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Componente: No aplica
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
No aplica
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 0
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros
Municipio (s): No aplica No aplica No aplica No aplica
209,676.29 - 3,763.71 -
213,440.00
Observaciones
El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erograciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal.
Del total de recursos 213 millones 440 mil pesos, se transferirá el 20% al Fideicomiso del Fondo
Desarrollo Empresarial y Promoción de la Iinversión, en cumplimiento al Artículo 26 Fracción II
de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos.
1. Administración de los recursos humanos, materiales y
financieros
2. Financiamiento de programas y /o proyectos de inversión
para incrementar la competitividad y promover el empleo
Total
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal
FederalEstatal
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 40-4-5Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y
Promoción del Empleo
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
36
Programa Operativo Anual 2017
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
3,763.7 954.5 1,218.1 724.2 867.0
3,763.7 954.5 1,218.1 724.2 867.0
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Total de
recursos por
comprobar
Total de
recursos
otorgados por
comprobar
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones:No se mencionan datos de linea base por no contar con la información de momento. La informacaion se mencionará en la etapa de
modificaión del POA.
Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre22%
NA NA NA 22%
Fórmula:
Total de recursos por comprobar
* 100
Total de recursos otorgados por
comprobar
Programación de la
Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión:
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA
Porcentaje de disminución de rezago en la comprobación financiera de los recursos
otorgados a programas y/o proyectos de inversión
Definición del indicador:Disminuir el rezago en la comprobación de los recursos otorgados para la ejecución de los programas o proyectos de inversión
financiados por el FIDECOMP
Frecuencia de medición: Anual
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Economía
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECOMP-P1-01 Nombre del indicador:
Total
Observaciones
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Administrar eficientemente los recuros financieros del FIDECOMPdel Proy.
38
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
No aplica
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
209,676.3 48,963.8 48,069.9 61,028.2 51,614.4
209,676.3 48,963.8 48,069.9 61,028.2 51,614.4
209,676.3 48,963.8 48,069.9 61,028.2 51,614.4
Observaciones
Inversión Estatal
PIPE
Total
Con el financiamiento de programas y proyectos se contribuye a incrementar la competitividad y la generación de empleos.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
No aplica
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Componente: No aplica
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 2 Empleos generados por el financiamiento de programas y proyectos de inversión
Municipio (s): Todo el Estado
39
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Empleos que se
generaron con la
ejecución de
programas y
proyectos
financiados
Empleos que se
con templa
generar con la
ejecución de los
programas y
proyectos
financiados
3800
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Recursos
adicionales que
tienen los
programas y
proyectos
Total de
recursos de
programas o
proyectos
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones:No se mencionan datos de linea base por no contar con la información de momento. La informacaion se mencionará en la etapa de
modificaión del POA.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre30%
NA NA 30%
Fórmula:
Recursos adicionales que tienen
los programas y proyectos
* 100
Total de recursos de programas o
proyectos
Programación de la Meta 2017
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Este indicador midel el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Anual
del Proy. Financiar el mayor número de proyectos que tengan recursos adicionales
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECMOP-P2-02 Nombre del indicador: Porcentaje de recursos adicionales de los programas o proyectos financiados
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones:No se mencionan datos de linea base por no contar con la información de momento. La informacaion se mencionará en la etapa de
modificaión del POA.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre3800
NA NA 3800
Fórmula:
Empleos que se generaron con la
ejecución de programas y
proyectos financiados
Empleos que se con templa
generar con la ejecución de los
programas y proyectos
financiados
Programación de la Meta 2017
Valor absolutoNA NA NA NA
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
(Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECMOP-P2-01 Nombre del indicador: Empleos generados por el financiamiento de programas o proyectos
Definición del indicador: Mide el número de empleos que se generan al ejecutarse los programas y proyectos financiados
Frecuencia de medición: Anual
del Proy. Generar empleos através de los proyectos financiados por el FIDECOMP
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
40
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Inversión
ejercida en
programas o
proyectos Inversión
ejercida en
programas o
proyectos
desarrollados en
el 2016
2.1Todo el
estado 166,988.3
-
Observaciones
Total 166,988.3 - - -
Financiar programas o proyectos de inversión
elegibles
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones:No se mencionan datos de linea base por no contar con la información de momento. La informacaion se mencionará en la etapa de
modificaión del POA.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2%
NA NA 2%
Fórmula:
Inversión ejercida en programas o
proyectos desarrollados en el
2017
(-1) *100
Inversión ejercida en programas o
proyectos desarrollados en el
2016
Programación de la Meta 2017
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tasa de Variación
Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Es la comparación de la inversión ejercida en programas y proyectos sustentables en dos periodos distintos
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Anual
del Proy. Comparar la inversión a programas y proyectos de inversión de un año a otro
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECMOP-P2-03 Nombre del indicador: Tasas de variación de inversión ejercida en programas y proyectos desarrollados
41
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
4,769.22
37,918.78
4,769.22 - - -
Nombre:
918,639 858,588
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA04
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 40.4.8Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de
la Inversión
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal
FederalEstatal
1 Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo
Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)
2 Financiamiento de programas y proyectos relativos a los
Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión,
Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones
Estratégicas
Total37,918.78 -
4,769.22 -
42,688.00
Observaciones
El recurso total del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
(FIFODEPI) proviene del 20% de 50% de la recaudación del Impuesto sobre Nomina, que
transferirá el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, del
cual se destina recurso para Gasto Corriente, y el resto para Gasto de Inversión.
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:1 Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
(FIFODEPI)
Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,777,227
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Economía
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Actividad: 3. Actividades administrativas
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.
41
Programa Operativo Anual 2017
3.2
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
4,769.22 1,204.12 1,189.12 1,227.79 1,148.19
4,769.22 1,204.12 1,189.12 1,227.79 1,148.19
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"Número de
Expedientes
elaborados e
integrados"
28 24 19
"Total de
Expedientes
requeridos "
28 24 19
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
Beneficio social y/o económico
Transparencia y agilidad en la obtención de los apoyos solicitados y su manejo apropiado conforme reglas previamente establecidas.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Total
Observaciones
Esta información podrá variar ya que se asigna a partir de un porcentaje que es proporcionado
por el FIDECOMP.
del Proy. Elaborar e integrar los expedientes de las solicitudes de apoyo autorizadas por el comité técnico
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIFODEPI-P1-01 Nombre del indicador:1.- Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de
Apoyo
Definición del indicador:El indicador mide el porcentaje de los documentos integrados (expedientes) derivado de las peticiones realizadas por los diferentes
Organismos.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
PorcentajePorcentaje NA NA 100% 100% 100% NA 100%
Fórmula:
"Número de Expedientes
elaborados e integrados"
* 100
"Total de Expedientes requeridos
"
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario:
ND: No disponible
Solicitud de apoyo: Formato diseñado por la Secretaria de Economía, que forma parte como anexo uno de las Reglas de Operación de
Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión y de los Programas de Fomento a MIPYMES.
Fuente de información: Solicitudes aprobadas por el Comité Técnico del FIFODEPI.
Observaciones: Este indicador tiene antecedente a partir del 2014 en la línea base. Meta no acumulada.
42
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
918,639 858,588
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
3.2
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
37,918.78 4,505.65 10,000.00 12,500.00 10,913.13
37,918.78 4,505.65 10,000.00 12,500.00 10,913.13
37,918.78 4,505.65 10,000.00 12,500.00 10,913.13
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:
2Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo
Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas
Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,777,227
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
Beneficio social y/o económico
Transparencia y agilidad en la obtención de los apoyos solicitados y su manejo apropiado conforme reglas previamente establecidas.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
FIDECOMP
Total
Observaciones
El FIFODEPI ejerce el presente proyecto con recursos propios. El recurso del presente rubro se
ejercerá en el proyecto de inversión denominado “Financiamiento de programas y proyectos
relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento
y Apoyos a las Inversiones Estratégicas.
El monto de los recursos puede variar, ya que se asigna a partir de un porcentaje que es
proporcionado por el FIDECOMP.
43
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"Número de
acuerdos
cumplidos "
28 111 125
"Total de
acuerdos
generados"
28 111 125
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"Número de
Apoyos
notificados "
28 24 28
"Total de
Apoyos
autorizados"
28 24 28
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Elaborar y gestionar los acuerdos cumplidos por el comité técnico del FIFODEPI
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIFODEPI-P2-01 Nombre del indicador: 1.- Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI.
Definición del indicador: Mide el porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA NA 100% 100% 100% NA 100%
Fórmula:
"Número de acuerdos cumplidos "
* 100
"Total de acuerdos generados"
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Registros del FIFODEPI.
Observaciones: Meta no acumulada.
del Proy. Notificar a los beneficiarios los proyectos que les fueron autorizados y no autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIFODEPI-P2-02 Nombre del indicador:2.- Porcentaje de apoyos notificados a los beneficiarios derivado de acuerdos
autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI.
Definición del indicador:Este indicador nos permite conocer el porcentaje de proyectos autorizados por el Comité Técnico, que son notificados a los
beneficiarios.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
PorcentajePorcentaje NA NA 100% 100% 100% NA 100%
Fórmula:
"Número de Apoyos notificados "
* 100
"Total de Apoyos autorizados"
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:
N/D: No Disponible
Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación. La solicitud
corresponde a los rubros “Desarrollo Empresarial”, “Programas de Fomento” y a las “inversiones Estratégicas; conforme a los artículos
25, 29 y 30 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. Comité Técnico: El Comité
Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.
Fuente de información: Registros del FIFODEPI.
Observaciones: Meta no acumulada. Este indicador tiene antecedente a partir del 2014.
44
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
"Número de
apoyos
entregados "
28 24 28
"Total de
Apoyos
autorizados"
28 24 28
del Proy.Entregar a los beneficiarios los apoyos económicos autorizados por el Comité Técnico conforme a las Reglas de Operación del
FIFODEPI.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIFODEPI-P2-03 Nombre del indicador:3.- Porcentaje de apoyos entregados derivado de acuerdos autorizados por el Comité
Técnico
Definición del indicador:Este indicador nos permite conocer el porcentaje de apoyos entregados a los beneficiarios autorizados por el Comité Técnico, conforme
a las Reglas de Operación y los procedimientos para el otorgamiento de los apoyos directos al desarrollo empresarial y a la inversión,
así como de los Programas de Fomento a MIPYMES.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 100% 100% 100% NA 100%
Fórmula:
"Número de apoyos entregados "
* 100
"Total de Apoyos autorizados"
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Registros del FIFODEPI.
Observaciones: Meta no acumulada. Este indicador tiene antecedente a partir del 2015.
45
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
23,437.0
66,000.0
10,000.0 5,000.0
61,000.0
5,200.0
9,800.0
600.0
1,700.0
1,500.0
15,000.0
200.0
- - - 10,000.0
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: N/AInstituto Morelense para el Financiamento del Sector
Productivo
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursos
(Propios)Estatal FederalFederal
Estatal
1 Adminstracion por otorgamiento de creditos al sector
empresarial
2 Programa Mujeres Emprendedoras
3 Programa Proyectos Productivos
4 Programa Propyme
5 Programa Fortalece
6 Programa Profistur
7 Programa Primer Impulso
8 Programa Microfinanciamiento
9 Programa Franquicias
10 Programa Propyme Premium
11 Programa Financiamiento a la Cobranza
Total - 189,437.0
- 10,000.0
199,437.0
Observaciones
El gasto corriente se cubre con recursos propios, obtenidos de los rendimientos por colocación
de creditos y se considera para estar en mejores condiciones de operar los requerimentos de
financiamiento a las Empresas, Hombres y Mujeres Morelenses, teniendo como estrategia
principal la promocion y colocacion de creditos, con la finalidad de aprovechar los recursos
derramados de los programas de financiamiento para beneficiar a mas morelenses y alcanzar asi
las metas propuestas por el Gobierno del Estado referentes a la activacion economica. Por lo
tanto la derrama crediticia se logra mediante la colocacion y recuperacion de creditos con
recursos propios excepto en el programa Proyectos productivos, donde comparte con recursos
federales obtenidos a traves del FOCIR.
46
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
n/a n/a
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
23,437.0 5,859.25 5,859.25 5,859.25 5,859.25
23,437.0 5,859.3 5,859.3 5,859.3 5,859.3
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Administracion por otorgamiento de creditos al sector empresarial
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 0
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: n/a
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas
Componente: 1 Apoyos para la creacion y el crecimiento empresarial otorgados
Actividad: 1.4 Otorgamiento de creditos via fondos de garantias
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Beneficio social y/o económico
Crecimiento economico de la entidad
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Ingresos propios
Total
Observaciones
El presupuesto de gasto corriente se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado
por el Consejo Directivo
47
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
REGC 4,092 4,092 2,092 18,968
PAGC 4,092 4,092 2,092 21,854 24,039 23,437
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
MRECSP 153,788 172,430
MRPEC 164,800 161,000 165,000 176,000
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Administrar el presupuesto autorizado destinado a gasto corriente
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P01-01 Nombre del indicador: Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relacion al monto proyectado
Definición del indicador: Mide el avance de los recursos financieros ejercidos contra el total proyectado
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía
Porcentaje
Porcentaje 100% 100% 100% 86.8% NA 100%
Fórmula:
REGC
* 100
PAGC
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
Glosario:NA: No aplica
REGC. Recursos ejercidos de gasto corriente
PAGC. Presupuesto autorizado anual de gasto corriente
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con recursos
propios.
del Proy. Apoyar con créditos al sector productivo
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P01-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la colocacion de creditos al Sector Productivo
Definición del indicador: Mide el evance de los recursos entregados en creditos al Sector Productivo comparado con el total proyectado
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 93.3% 107.1% NA 100%
Fórmula:
MRECSP
* 100
MRPEC
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre20% 45% 70% 100%
Glosario:NA: No aplica
MRECSP: Monto de recursos ejercidos en creditos al Sector Productivo
MRPEC: Monto de recusos programados a ejercer en creditos
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
48
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
COSP 5,004 5,039
CPESP 5,553 4,600 4,603 4,700
Nombre:
4,260
n/a n/a
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
del Proy. Apoyar con créditos al Sector Productivo
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P01-03 Nombre del indicador:Porcentaje de creditos otorgados a traves de los Programas operados por Fondo
Morelos
Definición del indicador: Mide la cantidad de creditos otorgados la Sector Productivo a traves de todos los Programas operados por Fondo Morelos
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 90.1% 109.5% NA 100%
Fórmula:
COSP
* 100
CPESP
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
Glosario:NA: No aplica
COSP: Creditos otorgados al Sector Productivo
CPESP: Creditos programados de entregar al Sector Productivo
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 2 Programa Mujeres Emprendendoras
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 4,260
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas
Componente: 1 Apoyos para la creacion y el crecimiento empresarial otorgados
Actividad: 1.4 Otorgamiento de creditos via fondos de garantias
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
49
Programa Operativo Anual 2017
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
66,000.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0
66,000.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0
66,000.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
COME 4,431 4,516
CPOME 4,940 4,079 4,200 4,260
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Beneficio social y/o económico
Crecimiento economico de las Mujeres Emprendedoras en la entidad
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
del Proy. Beneficiar a Mujeres con Microfinanciamientos de manera individual o grupal
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P02-01 Nombre del indicador: Porcentaje de creditos otorgados a Mujeres Emprendedoras en el Estado
Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a mujeres con microfinanciamiento con relación a la cantidad de creditos programados
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
PorcentajePorcentaje NA NA 89.7% 110.7% NA 100%
Fórmula:
COME
* 100
CPOME
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
25% 50% 75% 100%
Glosario:
Mujeres Emprendedoras - Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio,
turismo, industria y agroindustria
COME: Creditos otorgados a Mueres Emprendedoras
CPOME: Creditos programados a otorgar a Mujeres Emprendedoras
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
50
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
MECME 65,653 66,632
MPECME 69,500 58,000 60,000 66,000
2.1Todo el
Estado 60,000.0
del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos para Mujeres Emprendedoras
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P02-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la colocacion de creditos al Sector Productivo
Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos a Mujeres Emprendedoras con relación al total programado
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 94.5% 114.9% NA 100%
Fórmula:
MECME
* 100
MPECME
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
25% 50% 75% 100%
Glosario:
Mujeres Emprendedoras - Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio,
turismo, industria y agroindustria
MECME: Monto ejercido en creditos para Mujeres Emprendedoras
MPECME: Monto programado a ejercer en creditos para Mujeres Emprendedoras
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Creditos Programa Mujeres Emprendedoras
Total 60,000.0 - - - -
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
51
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
4 2
n/a n/a
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
10,000.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0
RAMO: Fondo: 0.0
10,000.0 10,000.0
5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0
5,000.0 5,000.0
15,000.0 0.0 0.0 0.0 15,000.0
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 3 Programa Proyectos Productivos
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 6
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas
Componente: 1 Apoyos para la creacion y el crecimiento empresarial otorgados
Actividad: 1.4 Otorgamiento de creditos via fondos de garantias
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Beneficio social y/o económico
Financiar Proyectos Productivos que impulsen el fortalecimiento de las empresas, que contribuyan a la creacion y conservacion de empleos,
fomenten la integracion de cadenas de valor y detonen la inversión del sector privado y su competitividad.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Federal
33
Programa federal: Otros Programas Federales
Inversión Estatal
PIPE
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
52
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
COE 6 7
CPOE 6 9 6 6
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
MECPP 7,000 15,000
MPECPP 10,000 15,000 15,000 15,000
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Proyectos Productivos
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P03-01 Nombre del indicador: Creditos del programa Proyectos Productivos otorgados a Empresas en el Estado
Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a Empresas con relación a la cantidad de creditos programados
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA NA 100% 77.8% NA 100%
Fórmula:
COE
* 100
CPOE
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 0% 0% 100%
Glosario:
Empresas: Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y
agroindustria COE: Creditos otorgados a
Empresas
CPOE: Creditos programados a otorgar a Empresas
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos para Proyectos Productivos
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P03-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la colocacion de creditos al Sector Productivo
Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos a Proyectos Productivos con relación al total programado
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 70% 100% NA 100%
Fórmula:
MECPP
* 100
MPECPP
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 0% 0% 100%
Glosario:
Empresas- Aquellas personas fisicas o morales que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio,
servicio, turismo, industria y agroindustria
MECPP: Monto ejercido en creditos para Proyectos Productivos
MPECPP: Monto programado a ejercer en creditos para Proyectos Productivos
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
53
Programa Operativo Anual 2017
3.1Todo el
Estado 5,000.0
3.2Todo el
Estado 10,000.0
Nombre:
90 134
n/a n/a
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
61,000.0 11,500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0
61,000.0 11,500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0
61,000.0 11,500.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Creditos Programa Proyectos Productivos
Creditos Programa Proyectos Productivos
Total 5,000.0 - - - 10,000.0
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios, con aportacion de FOCIR
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 4 Programa Propyme
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 224
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas
Componente: 1 Apoyos para la creacion y el crecimiento empresarial otorgados
Actividad: 1.4 Otorgamiento de creditos via fondos de garantias
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Beneficio social y/o económico
Fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de Morelos
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
54
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
COE 238 249
CPOE 265 220 221 224
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
MECP 70,432 56,420
MPECP 58,000 58,000 56,000 61,000
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa ProPyme
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P04-01 Nombre del indicador: Creditos del programa ProPyme otorgados a Empresas en el Estado
Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a Empresas con relación a la cantidad de creditos programados
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA NA 89.8% 113.2% NA 100%
Fórmula:
COE
* 100
CPOE
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
23% 46% 76% 100%
Glosario:
Empresas: Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y
agroindustria COE: Creditos otorgados a
Empresas
CPOE: Creditos programados a otorgar a Empresas
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos ProPyme
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P04-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la colocacion de creditos al Sector Productivo
Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos ProPyme con relación al total programado
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 121.4% 97.3% NA 100%
Fórmula:
MECP
* 100
MPECP
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
19% 46% 73% 100%
Glosario:
Empresas- Aquellas personas fisicas o morales que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio,
servicio, turismo, industria y agroindustria
MECP: Monto ejercido en creditos ProPyme
MPECP: Monto programado a ejercer en creditos ProPyme
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
55
Programa Operativo Anual 2017
4.1Todo el
Estado 61,000.0
Nombre:
26 58
n/a n/a
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
5,200.0 1,050.0 1,450.0 1,400.0 1,300.0
5,200.0 1,050.0 1,450.0 1,400.0 1,300.0
5,200.0 1,050.0 1,450.0 1,400.0 1,300.0
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Creditos Programa ProPyme
Total 61,000.0 - - - -
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 5 Programa Fortalece
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 84
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas
Componente: 1 Apoyos para la creacion y el crecimiento empresarial otorgados
Actividad: 1.4 Otorgamiento de creditos via fondos de garantias
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Beneficio social y/o económico
Tener una fuente de financiamiento alterna para personas fisicas o morales que no cuentan con antigüedad ante el SAT, que permita fortalecer
el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, ubicadas en el Estado de Morelos.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
56
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
COE 168 109
CPOE 130 143 69 84
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
MECF 7,166 5,246
MPECF 7,800 8,000 5,000 5,200
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Fortalece
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P05-01 Nombre del indicador: Creditos del programa Fortalece otorgados a Empresas en el Estado
Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a Empresas con relación a la cantidad de creditos programados
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA NA 129.2% 76.2% NA 100%
Fórmula:
COE
* 100
CPOE
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
23% 51% 76% 100%
Glosario:
Empresas: Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y
agroindustria COE: Creditos otorgados a
Empresas
CPOE: Creditos programados a otorgar a Empresas
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos Fortalece
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P05-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la colocacion de creditos al Sector Productivo
Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos Fortalece con relación al total programado
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 91.9% 65.6% NA 100%
Fórmula:
MECF
* 100
MPECF
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
20% 48% 75% 100%
Glosario:
Empresas- Aquellas personas fisicas o morales que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio,
servicio, turismo, industria y agroindustria
MECF: Monto ejercido en creditos Fortalece
MPECF: Monto programado a ejercer en creditos Fortalece
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
57
Programa Operativo Anual 2017
5.1Todo el
Estado 5,200.0
Nombre:
8 11
n/a n/a
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
9,800.0 1,500.0 3,000.0 2,500.0 2,800.0
9,800.0 1,500.0 3,000.0 2,500.0 2,800.0
9,800.0 1,500.0 3,000.0 2,500.0 2,800.0
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Creditos Programa Fortalece
Total 5,200.0 - - - -
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 6 Programa Profistur
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 19
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas
Componente: 1 Apoyos para la creacion y el crecimiento empresarial otorgados
Actividad: 1.4 Otorgamiento de creditos via fondos de garantias
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Beneficio social y/o económico
Fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una
actividad economica dentro del sector turismo.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
58
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
COE 15 17
CPOE 20 16 22 19
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
MECPF 13,700 9,713
MPECPF 10,000 12,500 10,500 9,800
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Profistur
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P06-01 Nombre del indicador: Creditos del programa Profistur otorgados a Empresas en el Estado
Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a Empresas con relación a la cantidad de creditos programados
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA NA 75% 106.3% NA 100%
Fórmula:
COE
* 100
CPOE
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
16% 47% 74% 100%
Glosario:
Empresas: Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y
agroindustria COE: Creditos otorgados a
Empresas
CPOE: Creditos programados a otorgar a Empresas
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos Profistur
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P06-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la colocacion de creditos al Sector Productivo
Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos Profistur con relación al total programado
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 137% 77.7% NA 100%
Fórmula:
MECPF
* 100
MPECPF
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
15% 46% 71% 100%
Glosario:
Empresas- Aquellas personas fisicas o morales que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio,
servicio, turismo, industria y agroindustria
MECPF: Monto ejercido en creditos Profisur
MPECPF: Monto programado a ejercer en creditos Profistur
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
59
Programa Operativo Anual 2017
6.1Todo el
Estado 9,800.0
Nombre:
3 3
n/a n/a
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
600.0 100.0 200.0 200.0 100.0
600.0 100.0 200.0 200.0 100.0
600.0 100.0 200.0 200.0 100.0
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Creditos Programa Profistur
Total 9,800.0 - - - -
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 7 Programa Primer Impulso
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 6
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas
Componente: 1 Apoyos para la creacion y el crecimiento empresarial otorgados
Actividad: 1.4 Otorgamiento de creditos via fondos de garantias
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Beneficio social y/o económico
Contar con un financiamiento en condicinones preferenciales que permita promover e impulsar en los morelenses la cultura y desarrollo
empresarial, y que resulte en la creacion de una micro o pequeña empresa.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
60
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
COE 5 8
CPOE 10 5 5 6
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
MECPI 400 345
MPECPI 1,000 500 500 600
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Primer Impulso
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P07-01 Nombre del indicador: Creditos del programa Primer Impulso otorgados a Empresas en el Estado
Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a Empresas con relación a la cantidad de creditos programados
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA NA 50% 160% NA 100%
Fórmula:
COE
* 100
CPOE
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
17% 50% 83% 100%
Glosario:
Empresas: Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y
agroindustria COE: Creditos otorgados a
Empresas
CPOE: Creditos programados a otorgar a Empresas
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos Primer Impulso
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P07-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la colocacion de creditos al Sector Productivo
Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos Primer Impulso con relación al total programado
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 40% 69% NA 100%
Fórmula:
MECPI
* 100
MPECPI
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
17% 50% 83% 100%
Glosario:
Empresas- Aquellas personas fisicas o morales que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio,
servicio, turismo, industria y agroindustria
MECPI: Monto ejercido en creditos Primer Impulso
MPECPI: Monto programado a ejercer en creditos Primer Impulso
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
61
Programa Operativo Anual 2017
7.1Todo el
Estado 600.0
Nombre:
9 85
n/a n/a
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,700.0 350.0 450.0 450.0 450.0
1,700.0 350.0 450.0 450.0 450.0
1,700.0 350.0 450.0 450.0 450.0
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Creditos Programa Primer Impulso
Total 600.0 - - - -
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 8 Programa Microfinanciamiento
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 94
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas
Componente: 1 Apoyos para la creacion y el crecimiento empresarial otorgados
Actividad: 1.4 Otorgamiento de creditos via fondos de garantias
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Beneficio social y/o económico
Fortalecer y consolidar proyectos productivos y de autoempleo, mediante el otorgamiento de microfinanciamiento individual
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
62
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
COP 779 175 72
CPOP 779 175 72 72 94
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
MECMI 1,933 1,593
MPECMI 3,500 1,000 1,500 1,700
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Beneficiar a Personas con Financiamientos del programa Microfinanciamiento
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P08-01 Nombre del indicador: Creditos del programa Microfinanciamiento otorgados a Personas en el Estado
Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a Personas con relación a la cantidad de creditos programados
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA 100% 100% 100% NA 100%
Fórmula:
COP
* 100
CPOP
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
23% 49% 74% 100%
Glosario:
Personas: Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y
agroindustria COP: Creditos otorgados a
Personas
CPOP: Creditos programados a otorgar a Personas
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
del Proy. Administrar los recursos destinados a Microfinanciamientos Individuales
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P08-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la colocacion de creditos al Sector Productivo
Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en Microcreditos Individuales con relación al total programado
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 55.2% 159.3% NA 100%
Fórmula:
MECMI
* 100
MPECMI
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
21% 47% 74% 100%
Glosario:
Empresas- Aquellas personas fisicas o morales que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio,
servicio, turismo, industria y agroindustria
MECMI: Monto ejercido en creditos Microfinanciamento Individual
MPECMI: Monto programado a ejercer en creditos Microfinanciamiento Individual
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
63
Programa Operativo Anual 2017
8.1Todo el
Estado 1,700.0
Nombre:
2
n/a n/a
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,500.0 0.0 500.0 1,000.0 0.0
1,500.0 500.0 1,000.0
1,500.0 0.0 500.0 1,000.0 0.0
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Creditos Programa Microfinanciamento
Total 1,700.0 - - - -
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 9 Programa Franquicias
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 2
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas
Componente: 1 Apoyos para la creacion y el crecimiento empresarial otorgados
Actividad: 1.4 Otorgamiento de creditos via fondos de garantias
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Beneficio social y/o económico
Fomentar la creacion de oportunidades de desarrollo empresarial a traves del esquema franquiciatario
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
64
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
COE 2 2
CPOE 7 6 1 2
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
MECFQ 1,000 1,000
MPECFQ 5,000 3,000 1,000 1,500
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Franquicias
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P09-01 Nombre del indicador: Creditos del programa Franquicias otorgados a Empresas en el Estado
Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a Empresas con relación a la cantidad de creditos programados
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA NA 28.6% 33.3% NA 100%
Fórmula:
COE
* 100
CPOE
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 50% 100% 100%
Glosario:
Empresas: Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y
agroindustria COE: Creditos otorgados a
Empresas
CPOE: Creditos programados a otorgar a Empresas
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos Franquicias
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P09-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la colocacion de creditos al Sector Productivo
Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos Franquicias con relación al total programado
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 20% 33.3% NA 100%
Fórmula:
MECFQ
* 100
MPECFQ
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 50% 100% 100%
Glosario:
Empresas- Aquellas personas fisicas o morales que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio,
servicio, turismo, industria y agroindustria
MECFQ: Monto ejercido en creditos Franquicias
MPECFQ: Monto programado a ejercer en creditos Franquicias
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
65
Programa Operativo Anual 2017
9.1Todo el
Estado 1,500.0
Nombre:
1 2
n/a n/a
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
15,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0
15,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
15,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Creditos Programa Franquicias
Total 1,500.0 - - - -
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 10 Programa Propyme Premium
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 3
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas
Componente: 1 Apoyos para la creacion y el crecimiento empresarial otorgados
Actividad: 1.4 Otorgamiento de creditos via fondos de garantias
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Beneficio social y/o económico
Fortalecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de Morelos
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
66
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
COE
CPOE 3 3
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
MECPM
MPECPM 15,000 15,000
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa ProPyme Premium
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P10-01 Nombre del indicador: Creditos del programa ProPyme Premium otorgados a Empresas en el Estado
Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a Empresas con relación a la cantidad de creditos programados
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA NA 100%
Fórmula:
COE
* 100
CPOE
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
33% 67% 100% 100%
Glosario:
Empresas: Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y
agroindustria COE: Creditos otorgados a
Empresas
CPOE: Creditos programados a otorgar a Empresas
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos ProPyme Premium
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P10-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la colocacion de creditos al Sector Productivo
Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos ProPyme Premium con relación al total programado
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA NA 100%
Fórmula:
MECPM
* 100
MPECPM
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
33% 67% 100% 100%
Glosario:
Empresas- Aquellas personas fisicas o morales que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio,
servicio, turismo, industria y agroindustria
MECPM: Monto ejercido en creditos ProPyme Premium
MPECPM: Monto programado a ejercer en creditos ProPyme Premium
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
67
Programa Operativo Anual 2017
10.1Todo el
Estado 15,000.0
Nombre:
0 2
n/a n/a
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
200.0 0.0 100.0 100.0 0.0
200.0 100.0 100.0
200.0 0.0 100.0 100.0 0.0
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Creditos Programa ProPyme Premium
Total 15,000.0 - - - -
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 11 Programa Financiamiento a la Cobranza
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 2
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas
Componente: 1 Apoyos para la creacion y el crecimiento empresarial otorgados
Actividad: 1.4 Otorgamiento de creditos via fondos de garantias
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Beneficio social y/o económico
Apoyar a empresas otorgando liquidez en las cuentas por cobrar de los empresarios que suministran bienes y servicios a empresas y gobierno
del Estado.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
68
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
COE 5
CPOE 6 4 2
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
MECFC 300
MPECFC 500 500 200
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Financiamiento a la Cobranza
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P11-01 Nombre del indicador:Creditos del programa Financiamiento a la Cobranza otorgados a Empresas en el
Estado
Definición del indicador: Mide la proporción de créditos otorgados a Empresas con relación a la cantidad de creditos programados
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA NA 83.3% NA NA 100%
Fórmula:
COE
* 100
CPOE
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 50% 100% 100%
Glosario:
Empresas: Aquellas que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y
agroindustria COE: Creditos otorgados a
Empresas
CPOE: Creditos programados a otorgar a Empresas
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
del Proy. Administrar los recursos destinados a créditos Financiamiento a la Cobranza
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-IMOFI-P11-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la colocacion de creditos al Sector Productivo
Definición del indicador: Mide la proporción de recursos entregados en creditos Financiamiento a la Cobranza con relación al total programado
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 60% NA NA 100%
Fórmula:
MECFC
* 100
MPECFC
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
0% 50% 100% 100%
Glosario:
Empresas- Aquellas personas fisicas o morales que tengan en operación una actividad economica dentro de los sectores de comercio,
servicio, turismo, industria y agroindustria
MECFC: Monto ejercido en creditos Financiamiento a la Cobranza
MPECFC: Monto programado a ejercer en creditos Financiamiento a la Cobranza
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para la colocacion de Creditos al Sector Productivo se ejercen con recursos propios, derivados de la
recuperacion crediticia durante el ejercicio.
69
Programa Operativo Anual 2017
11.1Todo el
Estado 200.0
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33Otros prog.
Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Creditos Programa Financiamiento a la
Cobranza
Total 200.0 - - - -
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
70
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Nombre:
918,639 858,588
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,957.00 433.63 433.63 443.93 645.81
1,957.00 433.63 433.63 443.93 645.81Total
Observaciones
No aplica
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: No aplica
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES).
Línea de acción: 3.2.3.4 Gestionar y facilitar trámites administrativos con la Secretaría de Economía.
Función: 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Subfunción: 3.9.3 Otros Asuntos Económicos
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Componente: No aplica
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,777,227
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos
Municipio (s): Todo el Estado
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 40-4-10 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
71
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NTSS 293 293 293 253 240
TTSRS 293 293 293 253 293 293
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NARMIRD 144 144 200 200 165
TARMIRD 144 144 200 200 200 200
2do. Trimestre 4to. Trimestre
Glosario:NARMIRD: Número de anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio
dictaminados.
TARMIRD: Total de anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio dictaminados.
25% 50% 75% 100%
82.5% NA 100%
NARMIRD
* 100
TARMIRD
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje 100% 100% 100% 100%
El indicador mide la proporción de Anteproyectos de Regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR) dictaminados, con
relación al total de dictámenes requeridos.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Mensual
4to. Trimestre
Glosario:NTSS: Número de trámites y servicios simplificados. TTSRS:
Total de trámites y servicios requeridos a simplificar.
del Proy. Dictaminar anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR).
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
3er. Trimestre25% 50%
81.9% NA 100%
NTSS
* 100
TTSRS
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre
Porcentaje
Porcentaje 100% 100% 100% 100%
Mensual
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-CEMER-P01-01 Nombre del indicador: Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal Simplificados.
Definición del indicador:El indicador mide la proporción de trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados, con relación al
total de trámites requeridos.
Frecuencia de medición:
Fuente de información: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Observaciones:
3er. Trimestre
Fórmula:
SE-CEMER-P01-02 Nombre del indicador:Anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR)
dictaminados.
Fuente de información: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Observaciones:
Definición del indicador:
75% 100%
2do. Trimestre
Fórmula:
del Proy. Simplificar los Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal
72
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NPAD 57 61 61 56 57
TPAD 57 61 61 56 58 57
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NSPC 150 250 250 719
TSPC 150 250 250 200 200
2do. Trimestre 4to. Trimestre
Glosario:NSPC: Número de servidores públicos capacitados. TSPC:
Total de servidores públicos capacitados.
359.5% NA 100%
NSPC
* 100
Porcentaje
Porcentaje 100% 100% 100% NA
Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
100%
Nombre del indicador: Servidores públicos capacitados.
Definición del indicador:El indicador mide la proporción de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado y Municipios que serán capacitados
con el objeto de formarlos en la implementación de las herramientas de mejora regulatoria, con relación al total de servidores públicos.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión:
1er. Trimestre 2do. Trimestre 4to. Trimestre
Glosario:NPAD: Número de programas anuales dictaminados. TPAD:
Total de programas anuales dictaminados.
del Proy. Capacitar a los servidores públicos.
25% 50% 75%
100% 98.3% NA 100%
NPAD
* 100
TPAD
Programación de la Meta 2017
Bimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje 100% 100% 100%
Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del
Estado Dictaminados.
Definición del indicador:El indicador mide la proporción de Programas Anuales que presentarán las Dependencias y Entidades, para ser dictaminados por la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con relación al total de programas requeridos.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición:
del Proy. Dictaminar los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado.
Fuente de información: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Observaciones:
25% 50% 75% 100%
3er. Trimestre
Fórmula:
TSPC
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-CEMER-P01-04
Fuente de información: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Observaciones:
3er. Trimestre
Fórmula:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-CEMER-P01-03 Nombre del indicador:
73
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
6,501.6
- - - -
Nombre:
988,905 914,906
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
3.2
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 40-4-12 Fideicomiso Parque Científoco y Tecnológico Morelos
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal
FederalEstatal
1.Administración de los recursos para el Parque Científico y
Tecnológico Morelos
Total - 6,501.6
- -
6,501.6
ObservacionesEl Fideicomiso cuenta con recursos propios además de los que se obtiene por venta de los lotes
y arrendamiento en los edificios del Parque Científico y Tecnológico Morelos, asimismo
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:1 Promover el Parque Científico y Tecnológico Morelos para atraer inversión al Estado de
Morelos
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.2 Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Incrementar la productividad y comptividad de Morelos
Beneficio social y/o económico
Generar espacios para empresas con bases tecnológicas, incrementar la oferta de empleos, ejecución de proyectos con bases tecnológicas.
74
Programa Operativo Anual 2017
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
6,501.60 1,620.20 1,720.40 1,520.50 1,640.50
6,501.60 1,620.20 1,720.40 1,520.50 1,640.50
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
Empresas por
Instalar 4
Empresas
Instaladas8
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Ingresos propios
Total
Observaciones
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Proveer un mayor apoyo directo a la instalación de empresad dedicadas a la investigación ciencia y tecnología.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
(SE-PCYTM-P1-01) Nombre del indicador:Incrementar el Número de Empresas Instaladas en el Fideicomiso Parque Científico y
Tecnológico Morelos.
Definición del indicador: Se pretende medir el número de Empresas Instaladas en el FPCYTM
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA 50% NA 50%
Fórmula:
Empresas por Instalar
* 100
Empresas Instaladas
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre15% 15% 20% 50%
Glosario: NA: No aplica
Fuente de información: Secretaria de Economia/ Programa Sectorial de Innovacion en la Economia 2013-2018
Observaciones: Indicador de Nueva Creación
75
Absoluto (Miles de pesos)
% de cálculo
Secretaría de
Economía
Dirección General
de Promoción y
Desarrollo
Empresarial
E085
Emprendeduris
mo y
productividad
de las Micro,
Pequeñas y
Medianas
Empresas.
2,849.00 2
Análisis de
Proyectos
para
impulsar la
competitivid
ad
empresarial
2,849.00 1 0.51 1
Secretaria de
EconomiaIMOFI E035 60,000 3
Mujeres
Emprended
oras
66,000 66,000 100% 2 1
Secretaria de
EconomiaIMOFI E035 15,000 3
Proyectos
Productivos 15,000 5,000 33% 3 1
Secretaria de
EconomiaIMOFI E035 56,000 3 Propyme 61,000 24,400 40% 4 1
Secretaria de
EconomiaIMOFI E035 5,000 3 Fortalece 5,200 1,560 30% 5 1
Secretaria de
EconomiaIMOFI E035 10,500 3 Profistur 9,800 3,920 40% 6 1
Secretaria de
EconomiaIMOFI E035 500 3
Primer
Impulso 600 300 50% 7 1
Secretaria de
EconomiaIMOFI E035 1,500 3
Microfinanci
aiento 1,700 170 10% 8 1
Secretaria de
EconomiaIMOFI E035 1,500 3
Proyme
Premium 15,000 5,000 33% 10 1
Total
Monto del Pp
(Miles de
pesos)
Criterio ᵃ
Nombre del
Programa,
proyecto o
accion
Monto Total
del
programa,
Proyecto o
Acción (Miles
de pesos)
Anexo 5
a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.
b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.
Número de
Proyecto del
POA
Tipo de
Acción ᵇ
Monto final destinado a
fomentar la igualdad de
Género (de acuerdo al criterio
utilizado)
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría,
Dependencia o Entidad
Unidad Responsable
de Gasto (URG)
Nombre del
Programa
Presupuestario
(Pp)
76
Absoluto
(Miles de
pesos)
% de cálculo
Monto final destinado a los
derechos de la infancia (de
acuerdo al criterio utilizado)Número de
Proyecto del
POA
Tipo de Gasto
ᵇ
a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.
b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agéntivo; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.
Anexo 6
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría,
Dependencia o
Entidad
Unidad
Responsable de
Gasto (URG)
Nombre del Programa
Presupuestario (Pp)
Monto del Pp
(Miles de
pesos)
Criterio ᵃ
Nombre del
Programa,
proyecto o
accion
Monto Total
del
programa,
Proyecto o
Acción
(Miles de
pesos)
NO APLICA
77