PROGRAMA ANUAL 2013 - gob.mx · Los programas y metas del Programa Anual del Instituto derivan de...

2013

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

PROGRAMA

ANUAL

Programa Anual 2013 Programa Anual 2013

Contenido

Introducción…………………………………………………………………………… 1

Objetivo………………………………………………………………………………… 2

Marco Jurídico………………………………………………………………………… 3

Conceptos Rectores………………………………………………………………….. 4

Programas Anuales Sustantivos

A. Prestaciones Económicas………………………………………………... 5

B. Vivienda……………………………………………………………………. 9

C. Prestaciones Sociales y de Salud………………………………………. 17

D. Obras………………………………………………………………………. 23

Programas Anuales Adjetivos

A. Dirección Administrativa………………………………………………….. 27

B. Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y

Comunicación Social………………………………………………………….

37

C. Dirección de Finanzas…………………………………………………….

41

Presupuesto por Capítulo……………………………………………………………. 43

Glosario de términos…………………………………………………………………. 45

Introducción

Introducción

Programa Anual 2013

1

INTRODUCCIÓN

El Programa Anual del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

es el puente de comunicación entre la Planeación y la Presupuestación, al configurar el

marco de referencia que orientará el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en

el Programa Anual (PA), se consignan las tareas a desarrollar, de conformidad con la

política de seguridad social, trazada en el ejercicio de la Planeación a Mediano Plazo

(PMP), con lo cual dicha política asume su expresión anual y con ello hace posible su

instrumentación.

El Programa Anual es el principal instrumento de Planeación, en el que se incluyen la

totalidad de los programas y metas de las Unidades Administrativas que integran el

ISSFAM y que realizarán en el ejercicio fiscal 2013, por lo que se deberá ajustar a las

disponibilidades financieras, exhortando a realizar un esfuerzo adicional para lograr una

mayor eficacia en la asignación de recursos.

Los programas y metas del Programa Anual del Instituto derivan de las atribuciones

establecidas en el Estatuto Orgánico y de las Funciones del Manual de Organización,

estimando el tiempo de cumplimiento a efecto de que las metas y plazos sean reales.

Supone de igual manera la Revisión del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa

Sectorial, con el propósito que el Programa Anual de ISSFAM se encuentre alineado con

dichos programas.

Objetivo

Programa Anual 2013

Objetivo

Objetivo

Programa Anual 2013

2

OBJETIVO

Dar a conocer a todos aquellos servidores públicos que participan en el Programa Anual

del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), las

Metas, Líneas de Acción e Indicadores, de los Programas Anuales de cada una de las

Unidades Administrativas sustantivas y adjetivas, las cuales a su cumplimiento lograrán

que este organismo se desarrolle con eficiencia y eficacia.

Marco Jurídico

Programa Anual 2013

Marco Jurídico

Marco Jurídico

Programa Anual 2013

3

MARCO JURÍDICO

En cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2012, el Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Programa

Institucional, las Unidades Administrativas que conforman este organismo han sumado

esfuerzos para integrar el Programa Anual del Instituto de Seguridad Social para las

Fuerzas Armadas Mexicanas.

El presente documento se elabora en cumplimiento al siguiente Marco Jurídico:

− Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

− Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

− Ley de Planeación.

− Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

− Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012.

− Programa Sectorial.

− Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

− Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Conceptos Rectores

Programa Anual 2013

Conceptos Rectores

Conceptos Rectores

Programa Anual 2013

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CONCEPTOS RECTORES

A. MISIÓN.

Proporcionar prestaciones de carácter Social, Económico y de Salud a los Militares en

Activo, Situación de Retiro, a sus Derechohabientes, Pensionistas y Beneficiarios con

un alto grado de calidad y conforme a las normas legales vigentes.

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

a. Proporcionar servicios de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas

Mexicanas, Derechohabientes y Beneficiarios.

b. Proporcionar prestaciones socioeconómicas a los miembros de las Fuerzas

Armadas Mexicanas, Derechohabientes y Beneficiarios.

Prestaciones Económicas

Programa Anual 2013

Programas Anuales Sustantivos


Programa Anual 2013

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A. PRESTACIONES ECONÓMICAS.

a. Objetivo Estratégico.

Proporcionar prestaciones socioeconómicas a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Derechohabientes y Beneficiarios.

b. Objetivo Institucional.

Otorgar Prestaciones Económicas, Sociales y de Salud a los Militares en el activo y en situación de retiro, Derechohabientes, Pensionistas y Beneficiarios con oportunidad y transparencia y con un alto grado de calidad.

c. Objetivo del Área.

Dirigir las actividades inherentes al trámite para otorgar de conformidad a la Ley del ISSFAM y a la normatividad vigente aplicable, las prestaciones y beneficios de carácter económico para los miembros de las Fuerzas Armadas en activo, en situación de retiro, sus Derechohabientes, Pensionistas y Beneficiarios.

Contribuye con el Plan Nacional de Desarrollo como a continuación se indica:

d. Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo.

Eje Rector 3. Igualdad de Oportunidades.

Desarrollo Integral.

3.3 Transformación Educativa

Objetivo 10.- Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.

Estrategia 10.2. Ampliar las becas educativas en los estudiantes de menores recursos en todos los niveles educativos.

e. Alineación con el Programa Sectorial.

Objetivo 1.- Proporcionar atención prioritaria a los recursos humanos, como pilar fundamental de nuestra Institución.

Estrategia 1.1. Mejorar el nivel de vida del personal militar y de sus derechohabientes, así como fortalecer su moral y su espíritu de cuerpo. Líneas de acción 1.1.9. Promover el mejoramiento de los beneficios de los créditos que se otorga al personal militar para la adquisición de vivienda. Líneas de acción 1.1.16. Establecer convenios con otras dependencias e instituciones públicas o privadas, a fin de contar con mayores espacios educativos y de aprendizaje de valores y virtudes positivas, al alcance del personal Militar y de sus Derechohabientes.


Programa Anual 2013

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f. Estrategias, metas, líneas de acción e indicadores.

Estrategia 1. Establecer mecanismos de coordinación con las diversas áreas de este instituto, así como con las Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina para la agilización de los trámites de seguros.

Depto. de Trámite de de Seguro de Vida Militar y Seguro Institucional

Meta Líneas de acción Indicadores Método de Calculo

Tramitar 2000 seguros de vida militar con un presupuesto estimado de $740,000,000.00.

Colaborar con las Secretarías de la Defensa y de Marina para la integración de expedientes en relación al envió de Hoja de Trabajo o Designación de Beneficiarios. Porcentaje de Seguros de

Vida Militar otorgados en relación al total de Seguros

de Vida Militar, programados a otorgar.

(Seguros de Vida Militar otorgados /

Total de Seguros de Vida Militar,

programados a otorgar) * 100

Analizar y comprobar la calidad de los beneficiarios para el Pago del Seguro de Vida Militar.

Proporcionar a los beneficiarios los porcentajes correspondientes conforme a derecho.

Tramitar 110 seguros

institucionales con un presupuesto

estimado de $100,000,000.00.

Colaborar con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para la integración de expedientes en relación al informe del nivel del servidor público y designación de beneficiarios.

Porcentaje de Seguros Institucionales otorgados

en relación al total de Seguros Institucionales programados a otorgar

(Seguros Institucionales

otorgados / Total de Seguros

Institucionales, programados a otorgar) * 100

Analizar y comprobar la calidad de los beneficiarios para el Pago del Seguro Institucional


Depto. de Trámite de Seguro Colectivo de Retiro


Tramitar 5400 seguros colectivos de retiro con un presupuesto estimado de $800,000,000.00.

Colaborar con las Secretarías de la Defensa y de Marina para la integración de expedientes en relación al envió de Hoja de Trabajo o Designación de Beneficiarios.

Porcentaje de Seguros Colectivos de Retiro otorgados en relación al total de Seguros colectivos de retiro programados a otorgar

(Seguros Colectivos de Retiro otorgados / Total de Seguros Colectivos de Retiro, programados a otorgar) * 100

Analizar y comprobar la calidad de los beneficiarios para el Pago del Seguro Colectivo de Retiro.


Tramitar 10397 devoluciones del seguro colectivo

de retiro con un presupuesto estimado de

$87,200,000.00.

Colaborar con las Secretarías de la Defensa y de Marina para la integración de expedientes en relación al envió de Hoja de Trabajo o Designación de Beneficiarios.

Porcentaje de devolución de Seguros Colectivos de Retiro otorgados en relación al total de devolución de Seguros Colectivos de Retiro programados a otorgar

(Devolución de Seguros Colectivos de Retiro otorgados / Total de Devolución de Seguros Colectivos de Retiro, programados a otorgar) * 100


Programa Anual 2013

7

Estrategia 2. Establecer los mecanismos necesarios para proporcionar apoyo al personal de las fuerzas armadas en situación de retiro como a sus deudos a través del pago del beneficio de pagas de defunción y ayudas para gastos de sepelio.

Depto. de Pagas y Ayudas de Defunción y Becas


Tramitar 767 solicitudes del beneficio económico de pagas de defunción.

Atender las solicitudes para el pago del beneficio de pagas de defunción

Porcentaje de Pagas de defunción

otorgados en relación al total de Pagas de

defunción programadas a otorgar

(Pagas de defunción otorgados / Total de Pagas de defunción, programadas a otorgar) * 100

Revisar que los documentos cumplan con la normatividad establecida, para su pago.

Mantener la nómina actualizada.

Tramitar 1080 solicitudes del beneficio económico de ayudas de gastos de sepelio.

Atender las solicitudes para el pago del beneficio de ayuda para gastos de sepelio.

Porcentaje de ayudas de gastos de sepelio. otorgados en relación al total de ayudas de

gastos de sepelio. programadas a otorgar

(Ayudas de gastos de sepelio. otorgados / Total de ayudas de gastos de sepelio, programadas a otorgar) * 100

Notificar al interesado el beneficio autorizado.

Estrategia 3. Apoyar en el nivel de vida del personal militar en el activo y situación de retiro, estableciendo los mecanismos necesarios para proporcionar becas educativas a sus hijos de todos los niveles educativos.

Depto. de Pagas y Ayudas de Defunción y Becas


Otorgar 15,914 Becas con un presupuesto estimado de $63,658,707.00

Publicar convocatorias para el otorgamiento de Becas-ISSFAM para cada ciclo escolar, dirigidas a los hijos de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Porcentaje de becas otorgadas en relación

al total de becas programadas a

otorgar.

(Becas otorgadas / Total de becas programadas a otorgar) * 100

Llevar a cabo el concurso de selección observando el cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias.

Asegurar el pago de las Becas a los hijos del personal que resultó seleccionado.

Estrategia 4. Apoyar en el nivel de vida del personal militar en el activo y situación de retiro, estableciendo los mecanismos necesarios para programar el pago de la nómina para los militares retirados y pensionistas en tiempo y oportunidad.


Programa Anual 2013

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Depto. de Nómina


Se estima tramitar 4,557 expedientes del personal militar retirado que solicita haber de retiro.

Establecer coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banjercito para el pago oportuno de la nómina.

Porcentaje de trámites de haber de retiro atendidos en relación al número de trámites de haber de retiro programados a atender.

(Trámites de haber de retiro atendidos / Número de trámites de haber de retiro programados a atender) * 100

Capturar en el sistema de información institucional, los datos para elaborar la nómina del personal militar retirado y pensionista.

Se estima tramitar 1,824 expedientes de los derechohabientes de los militares fallecidos que solicitan el beneficio de pensión.


Porcentaje de trámites de beneficio de pensión atendidos en relación al número de trámites de beneficio de pensión programados a atender

(Trámites de beneficio de pensión atendidos / número de trámites de beneficio de pensión programados a atender) * 100


Se estima tramitar 4,984 expedientes del personal militar retirado que solicita el beneficio de compensación.


Porcentaje de trámites de beneficio de compensación atendidos en relación al número de trámites de beneficio de compensación programados a atender

(Trámites de beneficio de compensación atendidos / Trámites de beneficio de compensación programados a atender) x 100


Vínculo de estas metas con presupuesto. Estas metas tiene correspondencia con el programa presupuestario: A013 “Otorgamiento de Prestaciones Socioeconómicas” y la alineación con su Matriz Marco Lógico para Resultados.

Su frecuencia de medición será mensual.

Vivienda

Programa Anual 2013

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B. VIVIENDA.

a. Objetivo Estratégico.


b. Objetivos Institucionales.

• Otorgar prestaciones Económicas, Sociales y de Salud a los militares en el activo y en situación de retiro, Derechohabientes, Pensionistas y beneficiarios con oportunidad y transparencia y con un alto grado de calidad.

• Continuar con los convenios para el mejoramiento de los créditos hipotecarios, que permitan beneficiar a mayor número de usuarios.


Dirigir las actividades inherentes al trámite para otorgar de conformidad a la Ley del ISSFAM y a la normatividad vigente aplicable, las prestaciones créditos hipotecarios y devolución de aportaciones al fondo de la vivienda militar, así como la administración de las Unidades Habitacionales propiedad de este Instituto, en beneficio de los miembros de las fuerzas armadas mexicanas y sus familias.

Contribuye con el Plan Nacional de Desarrollo como a continuación se indica:


Eje Rector 2. Economía competitiva y generadora de empleos.

Objetivo Nacional. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizada alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

Infraestructura para el Desarrollo

2.13 Construcción y Vivienda.

Sector Vivienda y Construcción.

Objetivo 17.- Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.

Estrategia 17.2. Ampliar la cobertura de atención y las opciones de financiamiento a la vivienda y construcción.

Vivienda

Programa Anual 2013

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Estrategia 17.7. Promover el mejoramiento de la vivienda existente y las condiciones para impulsar vivienda progresiva y la producción social de la vivienda, mediante nuevas alternativas de productos financieros y apoyos para la población de menores ingresos. En este sentido, se estimulará la ampliación de la oferta sin garantía hipotecaria y se impulsarán mecanismos que fortalezcan la capacidad de ahorro familiar, de tal modo que se facilite a las familias mexicanas de menores ingresos el acceso a recursos que les permitan hacerse de una vivienda o realizar mejoras en la que poseen.


Objetivo 1.- Proporcionar atención prioritaria a los recursos humanos, como pilar fundamental de nuestra Institución.

Estrategia 1.1. Mejorar el nivel de vida del personal Militar y de sus Derechohabientes, así como fortalecer su moral y su espíritu de cuerpo.

Líneas de acción 1.1.9. Promover el mejoramiento de los beneficios de los créditos que se otorga al personal Militar para la adquisición de vivienda.

Líneas de acción 1.1.16. Establecer convenios con otras dependencias e instituciones públicas o privadas, a fin de contar con mayores espacios educativos y de aprendizaje de valores y virtudes positivas, al alcance del personal Militar y de sus Derechohabientes.

f. Estrategias, metas, líneas de acción e indicadores.

Estrategia 1. Asegurar el trámite para el pago de la devolución de aportaciones al Fondo de la Vivienda Militar, de conformidad a la Ley del ISSFAM.

Fondo de la Vivienda Militar


Tramitar 11,650 solicitudes de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar con un presupuesto estimado de $141’000,000.00

Supervisar que los dictámenes se elaboren de conformidad con la Normatividad vigente, a efecto de determinar el monto a que tiene derecho el Militar, sus beneficiarios o su acreedora alimentista.

Porcentaje de devoluciones de aportaciones al fondo de la vivienda militar en relación al total de aportaciones al fondo de la vivienda militar programadas a otorgar.

(Devoluciones de aportaciones al fondo de la vivienda militar / Total de aportaciones al fondo de la vivienda militar programadas a otorgar) * 100

Revisar que la relación de pago contenga el total de dictámenes generados y tramitados por cada dictaminador, a fin de que sean remitidas a la Dirección de Finanzas para su pago.

Asegurar que los trámites de devolución de aportaciones al Fondo de la Vivienda Militar, sean sometidos para su aprobación ante la H. Junta Directiva.

Vivienda

Programa Anual 2013

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Vínculo de esta meta con presupuesto. Esta meta tiene correspondencia con el programa presupuestario: A013 “Otorgamiento de Prestaciones Socioeconómicas” y la alineación con su Matriz Marco Lógico para Resultados.


Estrategia 2. Asegurar los mecanismos para el otorgamiento de créditos hipotecarios hasta su formalización de los mismos, de conformidad a la Ley del ISSFAM.

Créditos Hipotecarios


Otorgar 2,400 créditos hipotecarios con un presupuesto estimado de $ 1,214,083,751.00

Coordinar y supervisar la recepción, clasificación y captura de solicitudes de Crédito Hipotecario.

Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados en relación al total de créditos hipotecarios programados a otorgar. *

(Créditos hipotecarios otorgados / Total de créditos hipotecarios programados a otorgar) X 100

Supervisar la elaboración de los listados de solicitudes y someterlos aprobación de la H. Junta Directiva.

Notificar con oportunidad a los Militares Acreedores del Crédito Hipotecario.

Formalizar mediante la verificación y revisión el contenido de las Cartas de Instrucción notariales para el otorgamiento de Créditos Hipotecarios.

Que los expedientes de los créditos hipotecarios autorizados, sean entregados con oportunidad a las notarias asignadas para su escrituración.

Vivienda

Programa Anual 2013

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Liberar a 72 militares o beneficiarios de las obligaciones derivadas del crédito hipotecario en los casos de incapacidad permanente y total o fallecimiento con recursos del fondo de Autoaseguramiento con un presupuesto estimado de $11,200,000.00

Atender la petición de liquidación por incapacidad o fallecimiento.

Porcentaje de militares o beneficiarios a los que se les liberó de las obligaciones derivadas del crédito hipotecario en los casos de incapacidad permanente o fallecimiento en relación al total de militares o beneficiarios programados a liberarlos de las obligaciones derivadas del crédito hipotecario. **

(Militares o beneficiarios a los que se les liberó de las obligaciones derivadas del crédito hipotecario en los casos de incapacidad permanente o fallecimiento / Total de militares o beneficiarios programados a liberarlos de las obligaciones derivadas del crédito hipotecario) X 100

Revisar la documentación que acredite la incapacidad o fallecimiento.

Vínculo de estas metas con presupuesto. Estas meta tiene correspondencia con el programa presupuestario: A013 “Otorgamiento de Prestaciones Socioeconómicas” y la alineación con su Matriz Marco Lógico para Resultados.

• * Su frecuencia de medición será de forma mensual.

• ** Su frecuencia de medición será de forma trimestral. Estrategia 3. Dar seguimiento a las acciones establecidas para el control de la morosidad.

Recuperación de Financiamiento


La morosidad no podrá ser mayor al 8% de la cartera de créditos hipotecarios, por descuentos a terceros.

Programar descuentos adicionales por medio del SIAN para personal en activo del ejército.

Porcentaje de la morosidad en relación al total de la cartera de créditos hipotecarios.

(Monto de la morosidad de

créditos hipotecarios / total

de cartera de créditos

hipotecarios) * 100

Programar descuentos adicionales por medio de la nómina de retirados (7011).

Remitir oficios de requerimiento de pago, notificando el adeudo y proporcionando No. de cuenta Banamex para el pago, al personal sin haberes o retiro por compensación.

Remitir mensajes CEI de requerimiento de pago, notificando el adeudo solicitando a las R.U.E.S se apliquen descuentos adicionales.


Vivienda

Programa Anual 2013

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Estrategia 4. Establecer controles para la verificación de la ocupación y desocupación de las viviendas de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.

Control de Bienes Inmuebles

Meta Líneas de acción Indicadores Método de

Calculo

Contar con menos del 7% de viviendas desocupadas, sin tomar en cuenta las Unidades Habitacionales Militares y Navales que se encuentran en mantenimiento mayor o menor.

Revisar mensualmente las relaciones valoradas de usuarios remitidas por los administradores verificando las viviendas reportadas desocupadas, así como los motivos por los cuales se encuentra deshabitada.

Porcentaje de Ocupación

(No. de viviendas ocupadas / No.

total de viviendas – Viviendas en

mantenimiento) * 100

Reportar al Depto. de Mantenimiento Menor las desocupaciones por falta de mantenimiento responsabilidad del ISSFAM.

Reforzar en la capacitación presencial de los administradores, que en los informes que reporta mes a mes, es de suma importancia indiquen el motivo por el cual se encuentran desocupadas las viviendas reportadas en esta situación

Revisar en las supervisiones de UU.HH.MM. y NN. las viviendas que se reportan como desocupadas para verificar su estado.


Vivienda

Programa Anual 2013

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Estrategia 5. Controlar y supervisar el cobro de las cuotas de recuperación, para asegurar su oportuna captación.

Control de Cobro de Cuotas


Captar en el 2013 por concepto de cuotas de recuperación de

las Unidades Habitacionales

Militares y Navales, el equivalente a $97,572,565.13.

Seguimiento a la documentación que remiten los administradores.

Porcentaje de captación de cuotas

de recuperación.

% captado de cuotas de

recuperación en el periodo en relación al total estimado a

cobrar en el periodo.

Aplicación y conciliación de los depósitos efectuados.

Establecer los controles de seguimiento a la morosidad de las cuotas de recuperación de forma mensual

Reforzar en la capacitación presencial de los administradores los informes de las comprobaciones mensuales y de cuotas de ocupación.

Su frecuencia de medición será mensual Estrategia 6. Establecer controles para asegurar la programación del mantenimiento preventivo y correctivo conforme a las necesidades prioritarias de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.

Vivienda

Programa Anual 2013

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Mantenimiento Menor


Proporcionar en el 2013 mantenimiento

a 31 Unidades Habitacionales

Militares y Navales con un presupuesto

estimado de $ 24,989,325.00

Girar circulares ordenando a los administradores remita de conformidad a la normatividad establecida los informes cuatrimestrales que describen el estado de conservación de la U.H.M. acompañado de informe gráfica de los desperfectos.

Porcentaje de proyectos de mantenimiento menor realizados en relación a los proyectos de mantenimiento menor programados a realizar.

(Proyectos de mantenimiento menor realizados / Proyectos de mantenimiento menor programados a realizar) * 100

Solicitar el apoyo a las Jefaturas Regionales del Servicio de Ingenieros y a la Dirección General Adjunta de Bienestar Social, para que remitan los informes de las necesidades de mantenimiento de las UU.HH. enumerándolas de acuerdo con su grado de deterioro, en sentido de la más deteriorada en término generales a la menos deteriorada

Elaborar un Programa Anual de Visitas de Supervisión en base a los informes cuatrimestrales para la correcta elaboración del programa Anual de mantenimiento menor.

Actualización del Manual de Mantenimiento para las Unidades Habitacionales Militares y Navales patrimonio del ISSFAM.

Concientizar a través del mando a que los administradores y usuarios de las UU.HH.MM. Y NN., se apeguen a los diferentes ordenamientos girados por este Instituto.

Reforzar en la capacitación presencial de los administradores los informes de las comprobaciones mensuales y de cuotas de ocupación.

Vínculo de estas metas con el Presupuesto. Esta meta tiene correspondencia con el programa presupuestal: A013 “Prestaciones Socioeconómicas” y la alineación con su Matriz de Indicadores para Resultados. Su frecuencia de medición será de forma mensual.

Vivienda

Programa Anual 2013

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Programa de Mantenimiento

UNIDADES HABITACIONALES EN MANTENIMIENTO No. Viv.

Programa de impermeabilización

SEDENA

Tecamachalco Ind. Mil. D.F. 48

Tecamachalco Tritones, Mex.. 48

Temamatla, Mex. 36

Tecate, B.C. 9

Tepic, Nay. 23

San Cristóbal de las Casas I, Chis. 50

San Cristóbal de las Casas II, Chis. 84

Torreon IV, Coah. 36

Emiliano Zapata, Tab. 32

Tenosique II, Tab. 24

Programa de pintura exterior.

SEDENA

Mérida II, Yuc. 100

Amalucan, Pue. 28

Torreón IV, Coah. 36

Chihuahua, Chih. 48

Zapopan II-C, Jal. 81

SEMAR Rancho Alegre, Ver. 200

Programa de sustitución de tinacos de agua

SEDENA

Tenosique I, Tab.. 30

Tenosique II, Tab. 24

Guamúchil, Sin. 85

Cd. Delicias, Chih. 85

Programa de sustitución de tanques estacionarios.

SEDENA

Dim. Industria Militar, .DF. 20

Cuautla II, Mor. 12

Cuautla III, Mor. 24

Tapachula II, Chis. 20

Guardias, D.F. 24

Cuernavaca I, Mor., 19

Cuernavaca II, Frac. “B”, Mor. 56

Programa de sustitución de calentadores.

SEDENA

Amalucan, Pue. 28.

Santa Fe I, D.F. 104

Palomas Chih. 9

Guardias, D.F. 30

TOTAL 1453

Prestaciones Sociales y de Salud

Programa Anual 2013

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C. PRESTACIONES SOCIALES Y DE SALUD.

a. Objetivos Estratégicos.

• Proporcionar servicios de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Derechohabientes y Beneficiarios.

• Proporcionar prestaciones socioeconómicas a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Derechohabientes y Beneficiarios.



• Contribuir a mejorar las condiciones de salud de los militares retirados y derechohabientes, mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.

• Proporcionar servicios de salud oportunos y de calidad, a través de convenios de subrogación con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina.

• Llevar a cabo acciones tendientes a garantizar el trato digno al personal retirado.

• Establecer campañas de preparación para el retiro al personal de las Fuerzas Armadas y sus familias.


Dirigir las actividades inherentes al trámite para otorgar de conformidad a la Ley del ISSFAM y a la normatividad vigente aplicable, las prestaciones y beneficios de carácter social y de salud para los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas en activo, en situación de retiro, sus Derechohabientes, Pensionistas y Beneficiarios.


Eje Rector 3. Igualdad de Oportunidades


Programa Anual 2013

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Objetivo Nacional. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizada alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

Desarrollo Integral

3.2. Salud.

Objetivo 5.- Brindar servicios de Salud, eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Estrategia 5.1. Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.

e. Alineación con el Programa Sectorial. Objetivo 1.- Proporcionar atención prioritaria a los recursos humanos, como pilar fundamental de nuestra Institución. Estrategia 1.1. Mejorar el nivel de vida del personal militar y de sus derechohabientes, así como fortalecer su moral y su espíritu de cuerpo. Líneas de acción 1.1.8. Implementar medidas para que el personal militar o sus derechohabientes, que requieran de tratamiento médico especializado y que por el lugar de su adscripción no puedan recibirlo, tengan la posibilidad de ser atendidos adecuadamente. Líneas de acción 1.1.13. Mejorar la calidad, en la aplicación de los programas de salud, y ampliar gradualmente la cobertura de los servicios de salud integral, que incluya la ministración de medicamentos.

f. Estrategias, metas, líneas de acción e indicadores Estrategia 1. Establecer acciones de seguimiento y supervisión a los servicios de atención médica proporcionados a los a los militares con haber de retiro y a los derechohabientes de los militares que perciban haberes y haber de retiro y sus pensionistas, a fin de proponer acciones de mejora.


Programa Anual 2013

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Atención Médica Meta Líneas de acción Indicadores Método de Calculo

Proporcionar 9´450,000

atenciones médicas (consulta externa, hospitalizaciones,

urgencias y servicios auxiliares

de diagnóstico y tratamiento), con un presupuesto

estimado de $2´710,529,091.00

Elaborar y coordinar con las instancias correspondientes la formalización del Convenio del Servicio Médico Integral Subrogado, con las obligaciones y responsabilidades de proporcionar información en tiempo y forma acordados por las Secretarías involucradas y este Instituto.

Porcentaje de Atenciones Medicas proporcionadas Porcentaje de satisfacción del servicio médico posterior a su Hospitalización.

(No. total de consulta externa programada

/ No. total de atenciones médicas

otorgadas)

(% Satisfacción de los usuarios del Servicio Médico posterior a su

Hospitalización en los Establecimientos

Militares de Bienestar Físico y

Mental) Establecer controles para supervisar que se proporcione el servicio médico integral a quienes tienen derecho, en términos de la Ley de este Instituto y normatividad de la Secretaría de Salud.

Porcentaje de hospitalizaciones proporcionadas, en relación al total de atenciones médicas

(No. total de

Hospitalizaciones programadas/ Núm.

total de Hospitalizaciones otorgadas) * 100

Solicitar, concentrar, analizar y registrar los informes de atención médica e indicadores de salud.

Porcentaje de urgencias atendidas, en relación al total de atenciones médicas.

(Total de Urgencias / Núm. total de

Atenciones Médicas otorgadas) * 100

Realizar el estudio de factibilidad para la remisión unificada de los indicadores de salud por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Porcentaje de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, en relación al total de atenciones médicas otorgadas

(Total de Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento/ Núm. total de Atenciones Médicas otorgadas) * 100

Planear en colaboración con las instancias correspondientes de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, acciones de mejora para la prestación del servicio médico integral.

Porcentaje de satisfacción del servicio de consulta externa

(% de usuarios satisfechos en el servicio de consulta externa de los establecimiento médicos militares) * 100

Dar un seguimiento a las solicitudes, quejas e inconformidades que reciba el Instituto con motivo de la prestación del servicio médico integral y coordinar su solución con las instancias correspondientes.

Porcentaje de satisfacción del servicio de urgencias

(% de usuarios satisfechos en el servicio de urgencias de los establecimientos médicos militares) * 100


Programa Anual 2013

20

Esta meta tiene correspondencia con el programa presupuestal: A012 “Atención Médica”, y su alineación con la Matriz de Indicadores para Resultados, con los siguientes indicadores:

• Número de Convenios para el Servicio Médico Integral Subrogado.

• Número de reportes remitidos a las Unidades Administrativas del ISSFAM por las Secretarías.

• Número de reportes médicos generados a las Unidades Administrativas del ISSFAM.

• Número de atenciones médicas proporcionadas.

• Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de militares retirados, derechohabientes y pensionistas.

• Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas a miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas, en relación al total de atenciones programadas a proporcionarles.

Su frecuencia de medición será de forma mensual, solo en el caso del indicador “Porcentaje de satisfacción del servicio médico posterior a su Hospitalización” será de forma trimestral y el indicador “Número de convenios celebrados” será de forma anual. Estrategia 2. Mejorar la atención de los usuarios en relación a la información, orientación y gestión de los beneficios establecidos en la Ley del ISSFAM para los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas en activo, situación de retiro, pensionistas y derechohabientes en las instalaciones del Centro de Atención Social para Militares Retirados.

Orientación y Gestión


Obtener una calificación mínima de 8.5 que represente la mejora con relación a la atención e información, orientación y gestión proporcionada a los usuarios de los beneficios establecidos en la Ley del ISSFAM para los miembros de las Fuerzas Armadas en activo, retirados, pensionistas y derechohabientes

Coordinar con el área de Recursos Humanos capacitación en excelencia del servicio, manejo de conflictos, trabajo en equipo y Ley del ISSFAM.

Calificación de 80% en relación a las encuestas aplicadas.

(Número de encuestas con calificación de 8 / Número de encuestas mensuales aplicadas) * 100

Coordinar con las áreas responsables del trámite de los beneficios la actualización constante del sistema de información institucional para proporcionar información confiable a los usuarios.

Supervisión al personal del área de trámite e información vía telefónica para verificar que se proporcione una atención adecuada.

Su frecuencia de medición será de forma mensual.


Programa Anual 2013

21

Estrategia 3. Establecer los mecanismos necesarios para proporcionar atención médica y odontológica de primer nivel, que contribuya en acciones para la mejora de la salud del personal de este Instituto.

Asistencia Médica Meta Líneas de acción Indicador Método de

Calculo

Obtener un promedio de 8.5 en las encuestas de evaluación de los Servicios Médico y Dental, a fin de medir la satisfacción del personal del Instituto.

Coordinación con el ISSSTE, para contar con el medicamento en tiempo y forma.

Porcentaje de encuestas de satisfacción con calificación mínima de 8 del personal que hacen uso del Servicio Médico y Dental por día.

(Número de encuestas con calificación de 8.5 / Número de encuestas mensuales aplicadas) * 100

Coordinación con el área de Recursos Materiales, para contar con medicamentos, materiales, accesorios y suministros médicos, así como equipo e instrumental médico para la consulta médica y odontológica.

Contar con un registro de consultas diarias. Controlar el flujo de la consulta diaria.

Coordinar con la Dirección de Tec. Inf. Plan. y Com. Soc., la elaboración y colocación de la encuesta de satisfacción del Servicio en la Intranet del Instituto. Difusión de la encuesta del personal del Instituto para evaluar la calidad del servicio

Programar actividades de medicina preventiva en coordinación con personal del ISSSTE.

Evaluar las necesidades de medicamentos que se requieren para la consulta médica y dental de primer nivel.

Supervisar los controles para verificar las existencias de medicamentos.

Su frecuencia de medición será de forma mensual.


Programa Anual 2013

22

Estrategia 4. Establecer los mecanismos necesarios para proporcionar apoyo al personal de las fuerzas armadas en el activo y situación de retiro como a sus deudos a través de servicios funerarios en las instalaciones del Cementerio Militar Tlalpan, Edo. Méx. y Velatorio Militar de Puebla, Pue.

Cementerio Militar

Meta Líneas de acción Indicador Método de

Calculo

Adquirir 290 ataúdes y urnas con un presupuesto de $ 379,242.00

Proporcionar información a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con respecto a la adquisición de ataúdes, urnas.

Cumplimiento del presupuesto

programado para la adquisición de

ataúdes y urnas.

(Presupuesto ejercido/

Presupuesto programado) *100

Su frecuencia de medición será de forma anual.

Obras

Programa Anual 2013

23

D. OBRAS







Coordinar la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, información y control de las obras públicas así como la conservación de los bienes inmuebles patrimonio del Instituto, a través de programas de inversión y la normatividad aplicable vigente interna y externa, para proporcionar vivienda e instalaciones dignas al personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas y sus derechohabientes.

d. Objetivos Generales.

• Planear y Ejecutar los proyectos de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles, en beneficio del personal militar y sus derechohabientes.

• Planear y Ejecutar los proyectos de Construcción en beneficio del personal militar y sus derechohabientes.

• Realizar estudios de pre-inversión para llevar a cabo contratos de construcción de vivienda.

Los objetivos citados tienen correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo como a continuación de menciona:

e. Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo.

Eje Rector 2. Economía competitiva y Generadora de empleos.

Infraestructura para el Desarrollo 2.13 Construcción y Vivienda.

Sector Construcción.

Obras

Programa Anual 2013

24

Objetivo 17.- Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos, así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.

Estrategia 17.7. Promover el mejoramiento de la vivienda existente y las condiciones para impulsar vivienda progresiva y la producción social de la vivienda, mediante nuevas alternativas de productos financieros y apoyos para la población de menores ingresos. En este sentido, se estimulará la ampliación de la oferta sin garantía hipotecaria y se impulsarán mecanismos que fortalezcan la capacidad de ahorro familiar, de tal modo que se facilite a las familias mexicanas de menores ingresos el acceso a recursos que les permitan hacerse de una vivienda o realizar mejoras en la que poseen.


Objetivo 2.- Hacer más eficiente la operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Estrategia 2.4. Fortalecer el apoyo logístico que proporcionan los servicios y las funciones que se realizan en beneficio de las Unidades, Dependencias e Instalaciones.

Líneas de acción 2.4.22. Construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que permita proporcionar y mejorar el modo de vida del personal militar, asignando proporcionando espacios adecuados, confortables y dignos.

f. Estrategias, metas, líneas de acción e indicadores

Meta 1 Líneas de acción Indicador Método de

Calculo

Construcción de 9 unidades habitacionales militares, con un presupuesto estimado de $ 415,283,193.00

Coordinar con la Secretaría de la Defensa Nacional el convenio

de obra para desarrollar el programa de obra pública en el

ISSFAM..

Porcentaje de viviendas construidas en relación a las viviendas programadas a construir por la Dirección de Obras del ISSFAM.

(Viviendas construidas /

Viviendas programadas a

construir) X 100.

Obras

Programa Anual 2013

25

Meta 2 Líneas de acción Indicador Método de

Calculo

Mantener y rehabilitar 16 unidades habitacionales militares y navales, con un presupuesto estimado de $368,479,883.18

Proporcionar mantenimiento rehabilitación a las UU.HH.MM Y NN, beneficiando a 896 viviendas.

Porcentaje de obras de mantenimiento y rehabilitación realizadas en relación a las obras de mantenimiento y rehabilitación programadas por la Dirección de Obras del ISSFAM.

(Obras de mantenimiento y rehabilitación realizadas / Obras de mantenimiento y rehabilitación programadas) X 100.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES 62101

No. VIVS.

1 U.H.M. ACAPULCO IV, GRO. (INCLUYE PTAR) (2012-2013) En ejecución 32

SEDENA

2 U.H.M. ZAPOPAN IV, JAL. (INCLUYE PTAR) 60

3 U.H.M. CERRO AZUL, VER. (INCLUYE PTAR) 24

4 U.H.M. CHIAPAS NUEVO, CHIS. (INCLUYE PTAR) 61

5 U.H.M. IXCOTEL II, OAX. (INCLUYE PTAR) 45

TOTAL SEDENA 222

SEMAR

6 U.H.N. LÁZARO CÁRDENAS III-D, MICH. (INCLUYE PTAR) 32

7 U.H.N. ZIHUATANEJO, GRO. (INCLUYE PTAR) 32

8 U.H.N. MANZANILLO VI, COL. (INCLUYE PTAR) 24

9 U.H.N. COZUMEL V, Q. ROO. (INCLUYE PTAR) 48

TOTAL SEMAR 136

TOTAL VIVIENDAS 358

Obras

Programa Anual 2013

26

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 62102

No. VIVS.

SEDENA

1 U.H.M. AZCAPOTZALCO III, D.F. 160

2 U.H.M. LA PAZ II, B.C.S. 80

3 U.H.M. CULIACÁN II, SIN. 60

4 U.H.M. CORDILLERAS I, JAL. 132

5 U.H.M. CORDILLERAS II, JAL. 60

6 U.H.M. TLAXCALA II, TLAX. 30

7 U.H.M. EL SABINO, CHIS. 120

8 U.H.M. LOMA BONITA, OAX. 42

9 U.H.M. BACOCHO, OAX. 2

10 U.H.M. IGUALA I, GRO. 42

11 U.H.M. CANCÚN, Q. ROO 24

12 U.H.M. COZUMEL I, Q. ROO 8

13 U.H.M. HERMOSILLO I, SON. 24

14 U.H.M. APATZINGÁN, MICH. 24

TOTAL SEDENA 808

SEMAR

15 U.H.N. BOCA DEL RÍO II, VER. 53

16 U.H.N. COATZACOALCOS, VER. 35

TOTAL SEMAR 88

TOTAL VIVIENDAS 896

Vínculo de estas metas con el Presupuesto. Estas meta tienes correspondencia con los programas presupuestales: K012 “Proyectos de Infraestructura social de asistencia y seguridad social” y K027 “Mantenimiento de Infraestructura”, para su alineación con la Matriz de Indicadores para Resultados. Su frecuencia de medición será de forma trimestral.

Programa Anual 2013

Programas Anuales Adjetivos

Administrativa

Programa Anual 2013

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A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.



• Proporcionar Servicios de Salud a los Miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Derechohabientes y Beneficiarios.



• Optimizar la administración y gestión institucional de los procesos para el otorgamiento de prestaciones, elevando la satisfacción de los militares en activo, retirados, derechohabientes y pensionistas.


Asegurar que las áreas sustantivas y adjetivas de este instituto, cuenten con los recursos humanos, materiales y servicios que se requieren para el cumplimiento de los objetivos institucionales; en beneficio de sus empleados y de los militares en el activo, situación de retiro, pensionistas y derechohabientes.


Eje Rector 5. Democracia efectiva y política exterior responsable. Democracia efectiva 5.4 Eficacia y Eficiencia Gubernamental.

Objetivo 4.- Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.

Estrategia 4.2. Hacer más eficiente la operación y el gasto de las dependencias y entidades federales. Estrategia 4.3. Profesionalizar el servicio público para mejorar el rendimiento de las estructuras orgánicas de la Administración Pública federal.


Objetivo 2.- Hacer más eficiente la operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Administrativa

Programa Anual 2013

28

Estrategia 2.1. Optimizar las estructuras y los procesos administrativos, que garanticen el uso eficiente de los medios materiales y de los recursos financieros.

Líneas de acción 2.1.2. Optimizar el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional, estableciendo prioridades, en materia de servicios personales y de gastos de operación, de conformidad con las necesidades del Instituto Armado y la situación prevaleciente del país.

Líneas de acción 2.1.4. Impulsar el uso de modernas metodologías de planeación, presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional, estableciendo prioridades, en materia de servicios personales y de gastos de operación, de conformidad con las necesidades del Instituto Armado y la situación prevaleciente del país

f. Estrategias, metas y líneas de acción.

Recursos Humanos Estrategia 1. Realizar las acciones requeridas para preparar y actualizar al personal del Instituto para el eficiente desempeño de sus funciones y su desarrollo profesional, conforme a las disposiciones establecidas en el Manual administrativo de aplicación general en materia de Recursos Humanos.

Recursos Humanos Meta Líneas de acción Indicadores Método de

Calculo

Capacitar por competencias a un total de 590 empleados del total de la nómina de conformidad al perfil de puesto y las necesidades del Instituto durante el 2013 en cursos con costo con un presupuesto de $1,000,000.00, buscando un nivel de excelencia.

Evaluar y determinar las necesidades de capacitación de los servidores públicos, integrando el programa correspondiente.

Porcentaje del presupuesto ejercido para el concepto de “Apoyos a la capacitación de servidores públicos” en relación al presupuesto autorizado.

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100

Considerar los resultados obtenidos de la aplicación de la detección de necesidades de capacitación de las áreas del Instituto, así como las funciones asignadas al personal y su evaluación de desempeño para determinar la designación para la asistencia de los cursos de capacitación programados.

Porcentaje del personal capacitado en relación al número de empleados programados a capacitar

(Número de empleados capacitados / Número de empleados programados a capacitar) * 100

Realizar campañas de concientización de la importancia de la capacitación para incrementar sus habilidades en el desarrollo de sus actividades

Su forma de medición será de forma mensual.

Administrativa

Programa Anual 2013

29

Estrategia 2. Establecer controles de higiene y calidad en la elaboración y preparación de alimentos, así como optimizar el estado de los productos en el almacén de víveres.

Alimentación


Obtener un promedio de 8.8 en las encuestas de evaluación del servicio de alimentación, a fin de medir la satisfacción de los comensales

Entregar físicamente formatos de encuesta para aquél personal que no tiene por costumbre abrir su correo electrónico interno (Intranet) o bien no cuenta con este medio, que acude diariamente al comedor a tomar su desayuno.

Calificación conforme a una distribución normal para un área de 2 sigmas.

(Total de encuestas aplicadas con calificación mínima de 8.8 /Total de encuestas aplicadas)*100

Establecer controles para la elaboración higiénica de los alimentos de acuerdo a los menús propuestos y que estos se encuentren bien presentados y conservados.

Establecer mecanismos de control en el almacén de víveres para garantizar el uso racional de productos destinados para la alimentación del personal del Instituto.

Establecer un control de las entradas y salidas de víveres, manteniendo orden y limpieza de los equipos, material e instalación del almacén.

Entregar físicamente formatos de encuesta para aquél personal que no tiene por costumbre abrir su correo electrónico interno (intranet) o bien no cuenta con este medio, que acude diariamente al comedor a tomar su desayuno

Su forma de medición será de forma trimestral. Estrategia 3. Llevar un control y administración del presupuesto destinado para la alimentación del personal.

Administrativa

Programa Anual 2013

30

Alimentación


Proporcionar el servicio de alimentación a un total de 500 empleados por día con un presupuesto de $ 5'342,400.00.

Establecer controles y medidas para verificar que los proveedores cumplan con los contratos pactados.

Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de “alimentos y utensilios y productos alimenticios para personal de las dependencias y entidades” en relación al presupuesto autorizado.

(Presupuesto ejercido / presupuesto autorizado) * 100

Implementar medidas para llevar un exacto control de los recursos gastados por quincena, por mes y anualmente.

Establecer un control de los recursos asignados al fondo fijo

Realizar estudios estadísticos que permitan saber con exactitud el número de comensales que asisten al comedor por tercio del día.

Su forma de medición será de forma trimestral

Estrategia 4. Asegurar el fortalecimiento de la cultura de protección Civil del personal del Instituto, a fin de prevenir y minimizar los daños que pudieran causar catástrofes naturales y generadas por el hombre.

Protección Civil

Meta Líneas de acción Indicador Método de Calculo

Asegurar que el 100% del personal del Instituto en el 2013, conozca sobre las medidas de seguridad que se tienen que tomar en caso de sismos o incendios, así como de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo.

Actualizar e implementar el Programa Interno de Protección Civil, identificando las zonas vulnerables del Instituto, con el fin de prevenir y reducir los riesgos a que están expuestas, en caso de ocurrir una catástrofe natural o causada por el hombre.

Porcentaje de encuestas con calificación mínima de 8 sobre el conocimiento de las medidas de seguridad

(Total de encuestas

aplicadas con calificación

mínima de 8 /Total de

encuestas aplicadas)*100

Difundir el Programa Interno de Protección Civil actualizado a través de la página de Intranet a efecto que el personal en general conozca los procedimientos establecidos para prevenir accidentes y coadyuvar en el incremento de la cultura de Protección Civil.

Difundir las medidas de seguridad para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo en el Instituto, a fin de reducir los probables riesgos, atendiendo la normatividad en materia de seguridad e higiene aplicable a través de pláticas, trípticos, folletos y carteles.

Administrativa

Programa Anual 2013

31

Su forma de medición será de forma trimestral

Recursos Materiales Estrategia 1. Asegurar la adquisición y custodia de bienes e insumos, para garantizar la existencia y uso racional de los recursos materiales que se encuentran a disposición de este Instituto conforme a las disposiciones establecidas en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable.

Abastecimientos Meta Líneas de acción Indicador Método de

Calculo

Ejercer al 100% del presupuesto conforme al calendario presupuestal establecido, conforme a los procedimientos de adjudicación que corresponda, atendiendo los porcentajes establecidos para realizar licitaciones públicas y excepciones a las mismas.

Planear, programar y presupuestar.

Porcentaje de presupuesto ejercido en relación al

presupuesto autorizado

(Presupuesto ejercido /

presupuesto autorizado) *

100

Evaluar el tiempo de los procesos realizados por tipo de procedimiento de contratación (licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa) que sean realizados en el plazo determinado Analizar el monto de la adquisición a fin de determinar el procedimiento de adquisición a realizar en apego a la normatividad vigente

Formalizar la adquisición mediante el contrato o pedido en apego a la normatividad vigente.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos o pedidos celebrados con los proveedores.

Proceder conforme a lo establecido en los contratos o pedidos en caso de incumplimiento por parte de los proveedores (cobro de penas convencionales, rescisión administrativa de contratos o pedidos). Supervisar que las facturas de los proveedores se reciban en los plazos establecidos y cumplan con los requisitos fiscales, así mismo se realice el trámite de pago cuando se hayan recibido a entera satisfacción los bienes o insumos y en su caso se hayan pagado las penas convencionales en que incurran


Administrativa

Programa Anual 2013

32

Estrategia 2. Controlar y resguardar los materiales y bienes muebles que ingresen al almacén, cuidando que los procesos de suministro y distribución se realicen con calidad, eficiencia y rentabilidad, a fin de que los materiales y bienes lleguen oportuna y confiablemente a los usuarios.

Abastecimientos


Asegurar la custodia del 100% bienes e insumos que se encuentre a resguardo del almacén, para garantizar la existencia y uso racional de los recursos materiales.

Realizar la recepción de los bienes e insumos y que estos cumplan con la descripción, cantidad y calidad establecidas en el contrato o pedido, a fin de contar con los recursos materiales que requieren las unidades administrativas para el desempeño de sus funciones

Rotación de inventarios y supervisiones del Órgano Interno de Control, así como del despacho de contadores externo designado por la Secretaría de la Función Pública.

Total de salida de unidades de un mismo producto sobre la suma del total de unidades en el inventario inicial y total de entradas del mismo producto.

Verificar el cumplimiento de los mecanismos de control establecidos en el almacén general, para garantizar el uso racional de los bienes que las unidades administrativas requieren para el desempeño de sus funciones

Asegurar la calidad y confiabilidad del registro y control de bienes que se reciben para su guardia y custodia

Llevar a cabo la guarda y custodia de los bienes e insumos a fin de salvaguardar los intereses del Instituto

Realizar la entrega de los bienes e insumos a las áreas usuarias, a fin de garantizar el uso racional de éstos.

Controlar la existencia de los bienes e insumos a través de inventarios

Su forma de medición será de forma trimestral.

Administrativa

Programa Anual 2013

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Estrategia 3. Transformar el proceso de contratación de los servicios de una función administrativa a una función estratégica en el ejercicio eficiente y eficaz del gasto, conforme a los principios de racionalidad, austeridad y transparencia.

Contratación de Servicios


Calculo

Ejercer el 100% del presupuesto conforme al calendario del gasto para la contratación de los servicios.

.

Consolidar todos los requerimientos de las Unidades Administrativas.

Porcentaje del presupuesto

ejercido para la contratación de

servicios en relación al

presupuesto programado.

(Presupuesto ejercido /

presupuesto programado)

* 100.

Constatar que los requerimientos de las unidades Administrativas cuenten con la suficiencia presupuestaria para llevar a cabo las contrataciones de los servicios.

Cumplir con la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para realizar los procesos de Contratación a través de Adjudicación Directa, Invitación a Cuando menos Tres Personas o Licitación Pública dependiendo del monto presupuestado para cada servicio.

Llevar a cabo el procedimiento que corresponda para la contratación de los servicios

Tramitar las facturas de pago oportunamente a la Dirección de Finanzas, a fin de que los prestadores de los servicios cobren en tiempo y forma los servicios prestados al Instituto.

Verificar con las áreas requirentes la satisfacción de los servicios realizados

Proceder conforme a lo establecido en los contratos o pedidos en caso de incumplimiento por parte de los proveedores (cobro de penas convencionales, rescisión administrativa de contratos o pedidos, sanciones).

Su forma de medición será de forma trimestral.

Administrativa

Programa Anual 2013

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Estrategia 4. Aprovechar eficientemente el patrimonio mobiliario útil, propiedad del Instituto, para que sea asignado a las Unidades Administrativas que los requieran, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Control de Inventarios y Activos Fijos


Calculo

Cumplir al 100% el Programa anual para la disposición final y baja de bienes muebles establecido para el año 2013.

.

Controlar los bienes muebles de reciente adquisición entregados por los diferentes proveedores, al almacén de abastecimientos.

Porcentaje de cumplimiento del Programa anual para la disposición final y baja de bienes muebles

(Avance de actividades realizadas / Actividades

programadas para el año)

*100

Mantener actualizados los documentos de los bienes muebles patrimonio del ISSFAM, al mes de diciembre de 2013.

Verificar el total de los bienes muebles registrados en el inventario propiedad de este Instituto, durante 2013.

Elaboración y seguimiento del Programa anual para la disposición final y baja de bienes muebles.


Servicios Generales Estrategia 1. Coordinar con las diversas áreas administrativas las medidas de control para el manejo de los expedientes en los archivos de trámite.

Depto. de Control de Archivos


Calculo

Depurar, el 60% de 3,487 cajas que contienen documentación diversa, en coordinación con los archivos de trámite ubicadas en la Bodega del Campo Militar No. 1 y que funciona como Archivo muerto de este Instituto .

Coordinar y asesorar a las unidades administrativas para la correcta depuración y destrucción de documentación.

Porcentaje de cajas

depuradas en relación al total

de cajas estimadas a

depurar

(Cajas depuradas /

total de cajas ubicadas en

la Bodega del Campo Militar No. 1) * 100

Coordinar y asesorar a las unidades administrativas en el trámite de transferencias primarias y secundarias al archivo de concentración e histórico respectivamente.

Asesorar a los archivos de las unidades administrativas del Instituto, a fin de unificar criterios en cuanto a la organización, conservación y depuración de la documentación. Solicitar a las Unidades Administrativas mediante oficio la autorización de baja documental, gestionando el trámite con el Archivo General de la Nación.

Administrativa

Programa Anual 2013

35


Estrategia 2. Establecer medidas de control y supervisión para proporcionar los servicios de fotocopiado, aseo, agua y de oficialía de partes.

Depto. de Servicios


Calculo

Que el agua abastecida y distribuida en el ISSFAM cumpla al 100% los parámetros para su consumo.

Supervisar que el agua procesada en el equipo purificador de agua potable del Instituto, cumpla con las normas de calidad establecidas para garantizar su purificación para el consumo humano.

Comparativo de resultados de las pruebas del mes anterior sobre el

mes actual

Comparación del % de

resultados obtenidos entre los

parámetros óptimos de calidad del

agua.

Su forma de medición será de forma mensual. Estrategia 3. Establecer medidas de control y supervisión para alcanzar un ahorro en el consumo de energía eléctrica, combustible y agua.

Depto. de Mantenimiento y Transporte


Calculo

Generar un ahorro de un 2 % con respecto al año 2012, en el consumo de energía eléctrica.

Supervisar la disponibilidad de los servicios de energía eléctrica, así como emitir una opinión técnica en lo relativo a instalaciones de la citada energía.

Porcentaje de ahorro en el consumo de

energía eléctrica con relación al año

2012

(consumo de watts en 2013 – consumo de watts en 2012 / consumo de

watts en 2012) * 100

Desconectar equipos ociosos.

Limpieza de luminarias y establecer campañas de difusión de ahorro de energía

Generar un ahorro de un 2 % con respecto al año 2012, en el consumo de agua potable

Revisar constantemente las instalaciones hidráulicas para la detección de fugas de agua y reparación inmediata.

Porcentaje de ahorro en el

consumo de agua potable (m3), con

relación al año 2012.

(consumo de m3 en 2012 – consumo de m3 en 2011 / consumo de

m3 en 2011) * 100

Administrativa

Programa Anual 2013

36

Disminuir el consumo de

combustible en el tren vehicular en

6% anual con respecto al año

2012

Control estricto en las bitácoras del parque vehicular para controlar el consumo del combustible.

Porcentaje de ahorro en el consumo de

combustible del parque vehicular,

con relación al año 2012.

(consumo de litros en 2013 – consumo de litros en 2012 / litros consumidos en 2012) * 100

Mejoramiento de rutas y evitar horas pico para el ahorro de combustible del parque vehicular.


Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social

Programa Anual 2013

37

B. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL.








Proporcionar las herramientas y mecanismos necesarios en materia tecnológica, planeación, organización y autoevaluación institucional, a fin de lograr una oportuna y eficiente transformación organizacional congruente con el entorno, en beneficio de la familia militar.


Eje Rector 1. Estado de Derecho y Seguridad. 1.5 Confianza en las Instituciones Públicas. Objetivo 9.- Generalizar la confianza de los habitantes en las Instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Estrategia 9.3. Fortalecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanía y difundir de manera oportuna la información pública gubernamental. Estrategia 9.4. Promover la identidad institucional, el valor del servicio público y la ética profesional de los servidores públicos

Eje Rector 5. Democracia Efectiva y política exterior responsable. 5.4. Eficacia y Eficiencia Gubernamental. Objetivo 4- Mejorar la regulación, la gestión en los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.


Programa Anual 2013

38

Estrategia 4.1. Elevar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de los sistemas y digitalización de todos los trámites administrativos y el aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicación para la gestión pública. La estrategia consiste en desmaterializar y estandarizar los procedimientos administrativos del Gobierno Federal, mediante la digitalización. Estrategia 4.5. Evaluar el desempeño de los programas de gobierno y su impacto

en la población.

5.5. Transparencia y rendición de cuentas. Objetivo 5- Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos del gobierno. Estrategia 5.9. Realizar campañas de difusión que aporten información útil a la ciudadanía sobre los programas y proyectos del gobierno.

e. Alineación con el Programa Sectorial. Objetivo 6.- Hacer más eficiente la operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Estrategia 6.3. Establecer una política de Comunicación Social, que transmita una imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, congruente con las actividades que realizan.

Líneas de acción 6.3.1 proporcionar un mayor enlace con los diversos medios de comunicación, que permita mantener informada a la población sobre las actividades que desarrolla el Ejercito y fuerza Aérea, en beneficio de la ciudadanía.

Líneas de acción 6.3.3. Identificar los riesgos en materia de comunicación social a que se sujeta esta Secretaría de Estado para hacer un óptimo manejo de comunicación de ellos, debiendo prever situaciones críticas y mantener unificación y coordinación en la difusión de aspectos comunes.

f. Estrategias, Metas y Líneas de Acción.

Estrategia 1. Programar visitas en el interior de la república en las Regiones, Zonas y Unidades Militares y Navales a fin de difundir la campaña del Programa Anual de Comunicación Social.


Programa Anual 2013

39

Comunicación Social


Calculo

Llegar a cuando menos al 90% de regiones, zonas, unidades militares y navales así como asociaciones de militares retirados programadas en el ejercicio 2013.

Diseñar y elaborar la libreta ISSFAM con lo cual se pretende mantener informados a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios sobre los asuntos oficiales y administrativos que el Instituto realiza.

Porcentaje de regiones, zonas, unidades y asociaciones de militares y navales visitadas en relación al número total de unidades militares programadas a visitar

(Número de regiones,

zonas, unidades y

asociaciones de militares y

navales visitadas / Número de regiones,

zonas, unidades y

asociaciones de militares y

navales programadas)

* 100

Mantener coordinación con las Secretarías de Gobernación y Defensa Nacional para la aprobación del programa de Comunicación Social y la campaña.

Contar con medios de comunicación que le permita a la población usuaria, informarse sobre todas las actividades y trámites que se realizan en el Instituto.

Mantener contacto con la población usuaria a través de las redes sociales (Facebook y Twitter) y en la página web, previa autorización de la información por publicar.

Respaldar y cuidar la imagen Institucional, publicando positivamente las actividades que este organismo realiza.

Organizar, diseñar, redactar y difundir información a través de medios de comunicación adecuados.

Difundir las prestaciones, beneficios y servicios que proporciona el ISSFAM en las regiones, zonas y unidades militares y navales mediante pláticas informativas, haciendo uso de la publicidad diseñada para tal fin enfocados en el bienestar de la familia militar.



Programa Anual 2013

40

Estrategia 2. Establecer los mecanismos necesarios para que el personal conozca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental con el objeto de dar cumplimiento a la misma satisfactoriamente.

Planeación Institucional Meta Líneas de acción Indicadores Método de

Calculo

Obtener una calificación satisfactoria mínima de 95 en las evaluaciones del cumplimiento de la LFTAIPG, asegurando la confiabilidad de la ciudadanía.

Realizar proyectos normativos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

Promedio de calificación obtenida de las evaluaciones que trimestralmente realiza el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a este instituto

Σ calificación obtenida de

4 evaluaciones

/ 4

Establecer acciones a fin de que el módulo de la Unidad de Enlace proporcione las condiciones necesarias a los ciudadanos para su acceso a la información pública gubernamental.

Coordinar con las unidades administrativas las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental.

Actualizar el portal de obligaciones de transparencia para brindar acceso a la información pública.

Aplicar las disposiciones de protección de datos personales

Capacitar al 100% del personal del Instituto con el fin de fomentar una cultura de transparencia en el año 2013.

Coordinar la capacitación en materia de transparencia al personal del Instituto

Porcentaje del personal capacitado en materia de transparencia en relación al número total del personal del Instituto.

(Número de empleados

capacitados / Número de empleados

programados a capacitar) *

100

Su forma de medición será de forma semestral.

Finanzas

Programa Anual 2013

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C. DIRECCIÓN DE FINANZAS








Asegurar la administración de las disponibilidades financieras de los fondos a cargo del ISSFAM, para garantizar la eficiencia y transparencia de los sistemas de cobro y pago, con el objeto de contribuir al fortalecimiento del patrimonio de este organismo, así como el control de los recursos financieros para la generación de información contable-presupuestal.


Eje Rector 2. Economía competitiva y generadora de empleos. 2.1. Política Hacendaria para la competitividad. Objetivo 1.- Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo de un entorno de estabilidad económica.

Estrategia 1.3. Garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como destinar más recursos al desarrollo social y económico.

e. Alineación con el Programa Sectorial. Objetivo 2.- Hacer más eficiente la operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Estrategia 2.1. Optimizar las estructuras y los procesos administrativos, que garanticen el uso eficiente de los medios materiales y de los recursos financieros.

Finanzas

Programa Anual 2013

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Líneas de acción 2.1.2 Optimizar el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional, estableciendo prioridades, en materia de servicios personales y de gastos de operación, de conformidad con las necesidades del Instituto Armado, y la situación prevaleciente del país. Líneas de acción 2.1.4. Impulsar el uso de modernas metodologías de planeación, de programación y de control que propicien agilidad y transparencia en el manejo del personal, de los medios materiales y en ejercicio presupuestal.

d. Estrategias, Metas y Líneas de Acción.

Estrategia 1. Administrar los recursos económicos del ISSFAM.

Ingresos y Egresos


Efectuar la cobranza del porcentaje

autorizado de haberes, haberes de retiro y

pensiones, equivalente a $3,705'286,276.00,

durante doce mensualidades.

Conciliar mensualmente en

coordinación con la S.H.C.P., en base a efectivos cubiertos de las Secretarías

de la Defensa Nacional y de

Marina, así como la nómina de retirados

y pensionados.

Porcentaje de la cobranza

realizada, en relación al total

estimado a cobrar.

(Cantidad cobrada / $3,705'286,276.00,)

* 100

Efectuar la cobranza de las cuotas del

personal militar por FOVIMI, SEVIMI, SECORE y SEIN,

equivalente a $1,538'068,014.85,

durante doce mensualidades y

trimestres adelantados.

Conciliar trimestralmente en

coordinación con las Secretarías de la

Defensa Nacional y de Marina, en base

a sus efectivos.


* 100

Efectuar la cobranza de los cobros diversos,

equivalente a $1,538'068,014.85,

durante doce mensualidades.

Analizar el comportamiento de

los ingresos de años anteriores, con el fin

de identificar las variables que

pueden modificar el presupuesto


* 100


Programa Anual 2013

Presupuesto por capítulo.

Presupuesto

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Programa Anual 2013

INGRESOS

Capitulo Nombre Presupuesto 2013

1000 Servicios Personales 2,173,213,371.00

3000 Servicios de arrendamiento 299,447,187.00

3000 servicios financieros, bancarios y comerciales

341,409,342.00

3000 Otros servicios 359,312,951.00

4000 Subsidios y transferencias del Gobierno Federal

3,705,286,276.00

Total de ingresos 6,537’259,785.00

EGRESOS

Capitulo Nombre Presupuesto 2013

1000 Servicios Personales 244,414,185.00

2000 Materiales y suministros 22,876,213.00

3000 Servicios generales 3,361,211,743.00

4000 Transferencias y asignaciones 2,113,236,794.00

5000 Bienes muebles e inmuebles 7,290,749.00

6000 Inversión Pública 786,763,076.00

Total de egresos 6,535,792,760.00

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Programa Anual 2013

Glosario

Programa Anual 2013

Glosario de términos.

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Programa Anual 2013

Amenazas o Riesgos: Son situaciones o factores que pueden ocurrir y tener consecuencias negativas para el logro de los objetivos. Debilidades: son todos los factores que son un obstáculo para el logro de los Objetivos en una situación determinada. Egresos: Erogación o salida de Recursos Financieros, motivada por el compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto. Ejercicio Presupuestal: Aplicación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros mediante la utilización de técnicas y procedimientos para la obtención de los Objetivos y Metas establecidos en el Presupuesto de Egresos. Entidad: Los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y Fideicomisos Públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados Entidades Paraestatales. Estrategia: Es el conjunto de principios que señalan la dirección, acción y organización de los recursos, instrumentos y organismos que participan para llevar a cabo los propósitos derivados de una política. Fuerzas o Fortalezas: Son los factores presentes en una situación, que favorece el logro de resultados. Indicador: Dimensión utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos en la ejecución de un Programa, Proyecto o Actividad. Son los parámetros que integran el sistema de medición utilizados para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos que se definen para alcanzar un propósito. Indicador Estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque. Indicador de Gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados. Ingreso: Es el flujo de dinero o bienes que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos que incrementan su patrimonio. Meta: Permite establecer límites o niveles máximos de logro, comunica el nivel de desempeño esperado por la organización, y permite enfocarla hacia la mejora. Al establecer metas, esta mejora se debe asegurar. MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados, construida con base en la Metodología de Marco Lógico (MML).

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Programa Anual 2013

Objetivos: Son los propósitos de la Organización, se refieren a un resultado concreto que se desea o se necesita lograr dentro de un periodo específico. Estos pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Objetivos Institucionales: Establecen los compromisos específicos de la Entidad para contribuir al logro de los objetivos del sector al que pertenecen. Oportunidades: Son situaciones, posibilidades o recursos existentes que podrían ser un apoyo importante para el logro de resultados, pero que no se han capitalizado. Organismo Descentralizado: Institución con personalidad jurídica, patrimonio propio y con autonomía técnica y orgánica. Dicho patrimonio estará constituido con fondos o bienes provenientes de la Administración Pública; su objetivo es la prestación de un servicio público o social, la explotación de bienes o recursos propiedad Federal o Estatal, la investigación científica y tecnológica y la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o Seguridad Social. Planeación: Proceso racional organizado mediante el cual se establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas económicos, sociales y políticos, tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales, lo que permite establecer un marco de referencia necesario para concretar planes y acciones específicas a realizar en el tiempo y en el espacio. Planeación Estratégica: Proceso directivo de reflexión y análisis mediante el cual se identifica la razón de ser de la Dependencia o Entidad. Guía el establecimiento de los propósitos y resultados esenciales y permite vincular la operación de ésta con los objetivos establecidos en las políticas públicas. Plan Nacional de Desarrollo: Documento que se elabora en cumplimiento al artículo 26 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Se pública dentro de un plazo de seis meses contados a partir que toma posesión el Presidente de la República. Tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la Administración deberán regir la acción del Gobierno. Programa: Conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretenden alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la Planeación. Para lo cual se requiere combinar Recursos Humanos, Tecnológicos y Materiales; especifica tiempo y espacio en el que se va a desarrollar el Programa y atribuye responsabilidad a una o varias Unidades Ejecutoras debidamente coordinadas. Programas Anuales: Son documentos en donde las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal o Estatales definen los objetivos, metas y acciones a realizar durante el año para el cual se formula dicho documento. Recursos: Elementos indispensables para que las Unidades Responsables de las Entidades Paraestatales logren los objetivos y metas. Recursos Financieros: Recursos monetarios provenientes de las asignaciones presupuestarias a las Unidades responsables y Entidades Paraestatales.

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Programa Anual 2013

Recursos Humanos: personal regulado por el sistema de pago con los que cuentan las Unidades responsables y las Entidades Paraestatales para cumplir con los objetivos y metas programadas. Recursos Materiales: Concepto de Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuentan las Unidades responsables y Entidades Paraestatales para el cumplimiento de sus funciones. Sistema Nacional de Planeación Democrática: Es el conjunto articulado de relaciones

funcionales que establecen las Dependencias y Entidades del sector público con las

organizaciones de los diversos grupos sociales y las autoridades de las Entidades

Federativas, a través de mecanismos Institucionales de participación.

PROGRAMA ANUAL 2013 - gob.mx · Los programas y metas del Programa Anual del Instituto derivan de...

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