Program rada i financijski plan rada...Program rada i financijski plan TZSI za 201 9. godinu Graf 1....
Transcript of Program rada i financijski plan rada...Program rada i financijski plan TZSI za 201 9. godinu Graf 1....
Pazin, prosinac 2018
Program rada i financijski plan
TZ središnje Istre za 2019. godinu
2
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
SADRŽAJ
UVOD ..................................................................................................................................................................... 3
PLANIRANI PRIHODI .............................................................................................................................................. 6
PLANIRANI RASHODI ............................................................................................................................................. 7
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI ......................................................................................................................... 7
1.1. Rashodi za radnike................................................................................................................................. 7
1.2. Rashodi ureda ........................................................................................................................................ 8
1.3. Rashodi za rad tijela TZSI ....................................................................................................................... 8
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI ..................................................................................................................................... 8
2.1. Projekt Volim Središnju Istru ................................................................................................................. 8
2.2. Manifestacije ......................................................................................................................................... 9
2.3. Potpora razvoja DMK-a ......................................................................................................................... 9
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI ..................................................................................................................... 10
3.1. Online komunikacija ............................................................................................................................ 10
3.2. Offline komunikacija ............................................................................................................................ 10
3.2.1. Opće oglašavanje ......................................................................................................................... 10
3.2.2. Brošure i ostali tiskani materijali ................................................................................................. 10
3.2.3. Suveniri i ostali promo materijali ................................................................................................ 11
3.2.4. Info table ..................................................................................................................................... 11
3.3. Smeđa signalizacija .............................................................................................................................. 11
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI ....................................................................................................... 12
4.1. Sajmovi, studijska putovanja i posebne prezentacije ......................................................................... 12
5. INTERNI MARKETING ................................................................................................................................... 12
5.1. Edukacije ............................................................................................................................................. 12
6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA ............................................................................................................... 13
6.1. Banka fotografija ................................................................................................................................. 13
7. POSEBNI PROGRAMI ................................................................................................................................... 13
7.1. Implementacija EU projekata .............................................................................................................. 13
8. OSTALO ........................................................................................................................................................ 14
8.1. Izrada Strategije razvoja turizma središnje Istre 2018.-2025. ............................................................. 14
9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU .................................................................................... 14
3
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
UVOD
Turistička zajednica središnje Istre (TZSI), pravna je slijednica TZSI, osnovane 21. kolovoza 2007. godine.
Prva je turistička zajednica u Hrvatskoj, koja je osnovana za više jedinica lokalne samouprave, a nastala
je temeljem Sporazuma o suradnji u razvoju turizma, potpisanog od strane predstavnika Grada Pazina
i općina Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Karojba, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. Zbog
usklađivanja s novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, od 2010.
godine TZSI djeluje kao turistička zajednica područja.
Program rada TZSI za 2019. godinu prati smjernice „Strateškog marketinškog plana turizma Hrvatske 2014.-2020.“ te zakonski i statutarno utvrđene zadatke.
Cilj provedbe programa rada za predstojeću godinu, poboljšanje je kvalitete boravka turista te daljnje
povećanje broja dolazaka i noćenja na našem području provedbom aktivnosti i projekata u suradnji s
našim JLS i srodnim institucijama (TZIŽ, UO za turizam IŽ, HTZ, MINT..).
Preduvjet navedenog, daljnja je promocija našeg područja, kreiranje dodatnih prepoznatljivih
turističkih proizvoda i manifestacija, kao i promocija postojećih, već afirmiranih manifestacija te
jačanje turističke infrastrukture. Kako bi isto bilo realizirano, neophodno je daljnje jačanje suradnje,
odnosno umrežavanje svih dionika u turizmu područja obuhvaćenog djelovanjem TZSI, ali i šire, a sve
u cilju boljeg pozicioniranja i unapređenja naše destinacije.
Program rada i financijski plan za 2019. izrađen je na temelju sljedećih podataka:
• rezultata i aktivnosti ostvarenih u 2018. godini, • stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta, • aktivnostima i projektima započetim u 2018. i/ili ranijih godina.
Tabela 1. Pregled ostvarenih noćenja po godinama 2011. – 2018. i plan za 2019. Mjesto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 procjen
a 2018 (12% više)
procjena 2019 (10% više)
Cerovlje 1.043 1.662 2.439 3.338 4.164 6.000 7.065 8.792 8.705 8.570 11.744 13.153 14.469
Gračišće 710 832 988 2.354 3.733 5.200 6.586 7.290 8.307 10.634 11.789 13.204 14.524
Karojba 1.649 1.636 2.142 2.891 4.155 5.035 5.749 8.036 10.334 14.915 17.232 19.300 21.230
Lupoglav 1.132 1.313 2.354 1.860 2.989 3.985 3.319 3.158 4.180 4.649 7.136 7.992 8.792
Pazin 10.826 14.009 14.639 18.992 17.833 22.088 24.366 29.305 28.391 37.665 53.776 60.229 66.252
Pićan 1.979 4.013 5.198 6.920 9.451 10.220 13.381 15.065 17.468 22.917 26.163 29.303 32.233
Sveti Lovreč 1.428 9.565 11.321 13.561 14.980 18.470 21.241 27.234 35.669 43.082 51.343 57.504 63.255
Sveti Petar u Šumi
754 812 1.469 3.200 3.712 5.388 7.440 11.621 15.559 20.625 22.566 25.274 27.801
Tinjan 2.119 6.565 11.771 15.028 19.019 24.862 28.021 34.252 42.595 54.394 64.375 72.100 79.310
UKUPNO 21.640 40.407 52.321 68.144 80.036 101.248 117.168 144.753 171.208 217.451 266.124
298.059 327.865
4
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
Graf 1. Kretanje noćenja turista od 2011. do 2018. godine
Do konca rujna 2018. godine, područje Turističke zajednice središnje Istre, odnosno Grada Pazina te općina
Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Karojba, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, bilježilo je rast od 11%
u dolascima i 11% u noćenjima. U brojkama, radi se o 35.944 dolazaka i 284.337 noćenja, odnosno 3.601
dolazaka i 28.670 noćenja više nego od siječnja do konca rujna 2017. godine.
Što se tiče pregleda po općinama, najveće povećanje turističkog prometa zabilježeno je redom u Općini
Lupoglav (23%), na području Grada Pazina (19%) te u Općini Karojba (16%). Najviše noćenja ostvareno je na
području Općine Tinjan - 68.019, zatim slijedi Grad Pazin s 59.013 te Općina Sv. Lovreč s 56.580, slijede Pićan
s 26.569, Sv. Petar u Šumi s 22.852, Karojba s 19.022, Gračišće s 12.187, Cerovlje s 11.761 te Lupoglav s
8.334 noćenja.
Od turista koji su u navedenom razdoblju boravili u središnjoj Istri, više od polovice ostvarenih noćenja ostvarili
su oni s njemačkog govornog područja; 56% Njemačka i 7% Austrija. Treći po brojnosti bili su Nizozemci s 6%,
zatim gosti iz Velike Britanije s 6%, Belgije 4.5%, domaći 4% te iz Italije i Francuske s 2%.
Trenutno je na području TZSI evidentirano 4.032 kreveta, što je za 8% više nego protekle godine (3.740). Što se tiče broja smještajnih jedinica, trenutno ih je ukupno 880 (lani 814), a od čega na kuće za odmor otpada više od 50%, apartmane 36 %, sobe 10 %, dok ostatak čine seljačka domaćinstva, hotel te kamp odmorišta i kamp u domaćinstvu.
U našoj turističkoj infrastrukturi i dalje je osnovni nedostatak nedovoljan broj smještajnih jedinica, ponajviše hotelskog (mali obiteljski hoteli) i smještaja za kampiste, iako, situacija se u posljednje dvije godine dijelom poboljšala, a u najavi je nekoliko investicija, koje bi trebale biti realizirane u 2019.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Broj noćenja po JLS
Cerovlje Gračišće Karojba Lupoglav
Pazin Pićan Sveti Lovreč Sveti Petar u Šumi
Tinjan UKUPNO
5
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
Iako se situacija u odnosu na 2016., jednim dijelom poboljšala, smještaj je i dalje gotovo u cjelosti ograničen
na kuće za odmor i apartmane, odnosno objekte s manjim brojem ležaja, što pak koči veći porast dolazaka
i noćenja, odnosno nemogućnost smještaja gostiju u traženom omjeru.
Kao što smo i protekle godine naglasili, potrebno je i dalje raditi na poboljšanju uvjeta za uređenje
kampova i kamp odmorišta, a stoga jer su kampovi u unutrašnjosti sve traženiji u čitavoj Europi,
posebice kod Nizozemaca, Austrijanaca i Nijemaca – odnosno kod naših najbrojnijih gostiju.
Također, nužan je daljnji angažman usmjeren na jačanje suradnje/plasmana proizvoda naših OPG-ova u ugostiteljske, ali i smještajne objekte.
Zadaće TZSI
Zadaće turističkih zajednica općine ili grada regulirane su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), a one su:
1. promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,
2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili
grada,
3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,
4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,
7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka
turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj
ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista
9. izdavanje turističkih promotivnih materijala
10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija
koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički
promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja
turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje
općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
6
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole
naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na
području općine ili grada,
17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s
nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša,
očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili
grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,
20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave
turista i statističke obrade,
21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.
CILJEVI I VIZIJE
Budući da je na području Turističke zajednice središnje Istre dulji niz godina prisutan konstantan rast
dolazaka turista i porast njihovih noćenja, po svim pokazateljima trend rasta trebao bi biti nastavljen i
u 2019. godini. Kako bi navedeno bilo realizirano, nužno je:
• Kvalitetno odraditi promotivne aktivnosti na emitivnim tržištima u suradnji s HTZ-om i TZIŽ-om;
• Pozicionirati kvalitetne sadržaje, koji mogu biti motiv dolaska što većeg broja gostiju, ne samo u sezoni, nego i u pred i posezoni;
• Ulagati u poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji;
• Umrežiti sve aktivnosti vezane uz poticanje pred i posezone prema, a kako bi u potpunosti valorizirali potencijal središnje Istre.
PLANIRANI PRIHODI Ukupni planirani prihodi za 2019. godinu iznose 1.420.000,00 kn.
Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 420.000,00 kn. Planirani prihodi od turističke
članarine za 2019. godinu su u iznosu od 250.000,00 kn. Prihodi iz proračuna Grada Pazina i Općina
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, planiraju se u
također u iznosu od 250.000,00 kn. Od ostalih prihoda planiraju se sredstva u iznosu od 100.000,00
7
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
kn, što uključuje planirane prihode iz sustava turističkih zajednica te prihode gospodarskih subjekata,
kao i prihode EU projekata. Uz navedeno, u prihode se dodaje planirani prijenos viška prihoda nad
rashodima iz prethodne godine u visini od 400.000,00 kn.
RB. PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2018 PLAN 2019
1. Prihodi od boravišne pristojbe 407.000,00 420.000,00
2. Prihodi od turističke članarine 250.000,00 250.000,00
3. Prihodi iz proračuna općina i Grada 250.000,00 250.000,00
3.1. za programske aktivnosti 100.000,00 100.000,00
3.2. za funkcioniranje turističkog ureda 150.000,00 150.000,00
4. Prihodi od drugih aktivnosti 100.000,00 100.000,00
5. Prijenos prihoda prethodne godine 230.000,00 400.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI 1.237.000,00 1.420.000,00
*Prema trenutno dostupnim podacima, do 30.09.2018., naplaćeno je 383.541,23 kn boravišne pristojbe i 226.845,92kn turističke članarine.
PLANIRANI RASHODI
Ukupni planirani rashodi u 2019. godini iznose 1.420.000,00 kn
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI
1.1. Rashodi za radnike
U 2019. godini u TZSI plaću će primati 3 djelatnika (direktorica, turistički informator i pomoćni radnik za logističke poslove). Tijekom ljetnih mjeseci te u skladu s potrebama, bit će angažirani i studenti te srednjoškolci. Aktivnosti ureda podrazumijevaju, odnosno djelatnici obavljaju poslove - podrške iznajmljivačima vezano uz sustav E-visitor; ažuriranja web stranice, facebook, instagram i twitter profila TZSI; obavljaju redovitu kontrolu naplate članarine svih obveznika u TZSI (u suradnji s Poreznom upravom); pomažu domaćinstvima i privatnim iznajmljivačima u komunikaciji sa stranim tržištem (po potrebi); pružaju informacija turistima i obavljaju punjenje kapaciteta direktno iz turističkog ureda; izrađuju ili pružaju savjeta prilikom izrade cjenika smještaja i kućnog reda; distribuiraju informacije o objektima agencijama i TZIŽ; ažuriraju i kontroliraju informacije u stranim i domaćim turističkim vodičima; ažuriraju bazu fotografija; dostavljaju promotivni slikovni materijal za novine, publikacije i internet stranice svih razina; organiziraju posjete novinara i filmskih ekipa – po potrebi i u suradnji sa TZIŽ i HTZ; osiguravaju što točnije i potpunije predstavljanje središnje Istre u publikacijama svih razina; pribavljaju, analiziraju i šalju ispravke u strane i domaće tiskane vodiče; prikupljaju i distribuiraju informacija o manifestacijama; analiziraju i web stranice www.istra.hr i www.croatia.hr te šalju ispravke i nadopune; izrađuju ankete namijenjene gostima TZSI; organiziraju edukacije za iznajmljivače i ostele dionike u turizmu; sudjeluju na seminarima i stručnim skupovima s ciljem pripreme projekata iz područja turizma za financiranje iz EU fondova i drugih dostupnih izvora; sudjeluju u implementaciji EU projekata; pružaju podršku JLS vezano uz manifestacije te ostale aktivnosti vezane uz turizam te vrše ostale poslove sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.
Nakon što je prethodne dvije godine u Kući fresaka u Draguću djelovao informativni centar TZSI,
u 2019. planirano je slično realizirati i na području drugih JLS, koje za navedeno iskažu interes te budu voljne sufinancirati trošak navedenog.
Ukupni planirani rashodi za radnike (Turistički ured) iznose 400.000,00 kn.
8
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
Nositelj aktivnosti: TZSI, JLS
Rok izvršenja: kontinuirano
1.2. Rashodi ureda
Turistički ured TZSI u veljači 2017. preseljen je na adresu Ulica Veli Jože 1 u Pazinu, prostor je tada većim
dijelom renoviran te opremljen namještajem. U 2018. ured je u potpunosti opremljen te je u 2019.
planirano daljnje minimalno opremanje ureda i redovno održavanje istoga. U rashode ureda ulaze svi
fiksni i varijabilni troškovi redovnog funkcioniranja istog.
Ured će u 2019. biti otvoren za posjetitelje od 09:00 do 17:00 radnim danima u razdoblju od 01.01. do
30.04. i od 01.10. do 31.12., a subotom i nedjeljom od 10:00 do 13:00 sati. Ostatak godine ured će raditi
od 09:00 do 18:00 sati, subotom i nedjeljom od 10:00 do 13:00 sati, a a tijekom srpnja i kolovoza isti će
biti otvoren svakoga dana od 09:00 do 18:00.
Planirani rashodi turističkog ureda iznose 140.000,00 kn.
Nositelj aktivnosti: TZSI
Rok izvršenja: kontinuirano
1.3. Rashodi za rad tijela TZSI Planirani rashodi za rad tijela TZSI iznose 30.000,00 Kn, a navedeno se odnosi na naknade za članove Turističkog vijeća, Skupštine i Nadzornog odbora.
Nositelj aktivnosti: Turistički ured TZSI
Rok izvršenja: kontinuirano
RB. I. ADMINISTRATIVNI RASHODI PLAN 2018 PLAN 2018
1. Rashodi za radnike Turističkog ureda 400.000,00 400.000,00
2. Rashodi ureda 110.000,00 140.000,00
3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 40.000,00 30.000,00
SVEUKUPNO 550.000,00 570.000,00
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI
2.1. Projekt Volim Središnju Istru U okviru projekta „Volim Hrvatsku“, usmjerenog na poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta
(osim izgradnje komunalne infrastrukture), a s ciljem podizanja razine kvalitete boravka gostiju i kreiranja
atraktivnog turističkog okruženja na području TZSI u 2019. godine planirano je daljnje uređenje pješačkih i
biciklističkih staza, nastavak uređenja vidikovaca i obilježavanje fotopointa te niz drugih aktivnosti,
usmjerenih na poboljšanje uvjeta boravka turista na našem području. Navedeno će također biti
kandidirano i na natječaje HTZ-a.
Nositelj aktivnosti: TZSI, sportske udruge i klubovi, Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.
9
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 100.000,00 kn
2.2. Manifestacije
Na području TZSI održava se niz manifestacija, a upravo su manifestacije jedan od osnovnih alata
promocije neke destinacije i motiva za dolazak turista. Na području naše Turističke destinacije imamo
manifestacije koje imaju svoju tradiciju - ISAP-Međunarodni sajam pršuta, LegendFest, TradInEtno,
Festival fantastične književnosti, Dane meda u Pazinu, S klobasicom u EU, Smotru vina u Gračišću… I u
2019., TZSI će aktivno raditi na podržavanju onih manifestacija koje će biti realizirane izvan glavne
turističke sezone, što bi trebalo pridonijeti povećanju broja dolazaka turista u pred i posezoni. Također,
u 2019. godini TZSI će sudjelovati u suorganizaciji određenog broja postojećih manifestacija te novih,
čija je razrada u tijeku. TZSI će tijekom prosinca 2018. raspisati natječaj te u 2019. podržati i
sufinancirati one manifestacije koje kvalitetom doprinose cjelokupnoj turističkoj ponudi, prije svega
kulturne, sportske i gastro manifestacije.
Nositelj aktivnosti: TZSI, Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan te udruge i klubovi
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 155.000,00 kn
2.3. Potpora razvoja DMK-a TZSI će i u 2019. predvidjeti sredstva za podršku osnivanja Destinacijskih menadžment kompanija.
Nositelj aktivnosti: TZSI
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 10.000,00 kn
RB. II. DIZAJN VRIJEDNOSTI PLAN 2018 PLAN 2019
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/
(osim izgradnje komunalne infrastrukture) 50.000,00
100.000,00
1.1. Projekt Volim Hrvatsku 50.000,00 100.000,00
2. Manifestacije 100.000,00 155.000,00
2.1. Kulturno-zabavne 50.000,00 50.000,00
2.2. Sportske manifestacije 15.000,00 25.000,00
2.3. Ekološke manifestacije 2.000,00 2.000,00
2.4. Ostale manifestacije 3.000,00 3.000,00
2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim
subjektima te donacije drugima za manifestacije) 30.000,00
75.000,00
3. Potpora razvoju DMK-a 5.000,00 10.000,00
SVEUKUPNO 155.000,00 265.000,00
10
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI TZSI u 2019. g. planira sredstva za on line i off line komunikaciju u iznosu od 230.000,00 kn za samostalno i udruženo oglašavanje.
3.1. Online komunikacija
1.1. Internet oglašavanje Internet oglašavanje bit će realizirano u skladu s media planom. Tijekom 2018. TZSI je uz postojeći
Facebook, Instagram i Twitter profil, pokrenula i Facebook profil na engleskom i njemačkom jeziku
(zajednički). Promocija u 2019., većim će se dijelom odvijati putem on line medija i društvenih mreža,
odnosno ciljanih i plaćenih promotivnih on line kampanja.
Nositelj aktivnosti: TZSI, TZŽI, IRTA, HTZ
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 45.000,00 kn
1.2. Internet stranica i upravljanje internet stranicama U 2017. izrađen je vizualni identitet destinacije te je web stranica u 2018. prilagođena istom. U 2018.,
izlektorirani su i prevedeni svi online tekstovi te je na web uploadana multimedijska baza (brošura,
fotografija i videa). Sadržaj Internet stranica www.central-istria.com kontinuirano je ažuriran te se
obogaćuje novim informacijama, a isto će biti nastavljeno i u 2019. godini. Planirana sredstva uključuju
pisanje i prevođenje tekstova, održavanje, hosting te SEO aktivnosti.
Nositelj aktivnosti: TZSI
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 15.000,00 kn
3.2. Offline komunikacija
3.2.1. Opće oglašavanje Osim što će samostalno promovirati destinaciju, TZSI će također sudjelovati u modelima udruženog
oglašavanja Hrvatske turističke zajednice i TZIŽ u suradnji s gospodarskim subjektima u okviru
planiranih sredstava.
Nositelj aktivnosti: HTZ, TZIŽ, TZSI
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 40.000,00 kn
3.2.2. Brošure i ostali tiskani materijali U cilju što kvalitetnije promocije destinacije, TZSI u 2019. planira izradu dodatnih promotivnih
materijala u skladu s novim, u 2017. godini realiziranim vizualnim identitetom, odnosno izradu
pješačke/trail karte naše destinacije te limitirani dotisak postojećeg promo materijala. Planirana
sredstva uključuju dizajn, pripremu i tiskanje te troškove dostave brošura. Navedeno će biti
11
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
kandidirano na natječaje MINT-a, HTZ-a i UO za turizam IŽ, a dio troškova financirat će se putem
sponzorstava.
Nositelj aktivnosti: TZSI
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 40.000,00 kn
3.2.3. Suveniri i ostali promo materijali Planirana sredstva namijenjena su za nabavu suvenira i promidžbenih materijala namijenjenih VIP
gostima, partnerima i novinarima. Naime, TZSI u suradnji s HTZ-om i TZIŽ organizira boravke domaćih
i inozemnih novinara na području središnje Istre te je za iste neophodno osigurati suvenire i
promotivne materijale u cilju što kvalitetnije promocije destinacije.
Nositelj aktivnosti: TZSI
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 10.000,00 kn
3.2.4. Info table U 2019. predviđen je nastavak postavljanja informativnih tabela na području destinacije. Navedeno će biti kandidirano na natječaje HTZ-a, a realizirano u suradnji s JLS.
Nositelj aktivnosti: TZSI, Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 40.000,00 kn
3.3. Smeđa signalizacija U 2019. predviđen je nastavak postavljanja smeđe turističke signalizacije na području destinacije. Navedeno će biti kandidirano na natječaje HTZ-a, a realizirano u suradnji s JLS.
Nositelj aktivnosti: TZSI, Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 40.000,00 kn
RB III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PLAN 2018 PLAN 2019
1. Online komunikacije 40.000,00 60.000,00
1.1. Internet oglašavanje 20.000,00 45.000,00
1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 20.000,00 15.000,00
2. Ofline komunikacije 135.000,00 170.000,00
2.1. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 30.000,00 40.000,00
2.2. Brošure i ostali tiskani materijali 40.000,00 40.000,00
2.3. Suveniri i promo materijali 5.000,00 10.000,00
2.4. Info table 30.000,00 40.000,00
3. Smeđa signalizacija 30.000,00 40.000,00
12
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
4. Ostalo 0,00 0,00
SVEUKUPNO 175.000,00 230.000,00
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
4.1. Sajmovi, studijska putovanja i posebne prezentacije Aktivnosti na području distribucije i prodaje vrijednosti uključuju nastupe na specijaliziranim sajmovima u
sukladu s propisanim pravilima za sustav turističkih zajednica, organizaciju i prihvat studijskih putovanja
turističkih agenata, vodiča i novinara te organizaciju studijskih putovanja, kao i posebnih prezentacija.
Tijekom 2018., TZSI u suradnji s TZIŽ, a u sklopu projekta #shareistria te u suradnji s HTZ-om i inozemnim
predstavništvima, ugostila je dvadesetak ekipa inozemnih i domaćih novinara i bloggera, a isto se planira i
u 2019. godini. Također, u planu je posjet jednom specijaliziranom sajmu, a nakon što je u 2017. izrađen
novi vizualni identitet i novi promotivni materijali destinacije, kao i organizacija, odnosno sudjelovanje na
posebnim prezentacijama u cilju daljnje promocije. Navedeno će biti kandidirano na natječaje MINT-a , HTZ-
a i TZIŽ.
Nositelj aktivnosti: TZSI
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 65.000,00 kn
PLAN 2018 PLAN 2019 RB. IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim 1. pravilima za sustav TZ) 20.000,00 50.000,00
2. Studijska putovanja 10.000,00 10.000,00
3. Posebne prezentacije 5.000,00 5.000,00
SVEUKUPNO 35.000,00 65.000,00
5. INTERNI MARKETING
5.1. Edukacije
Nakon što je u 2018. uspješno realiziran niz edukacija za iznajmljivače, ugostitelje i JLS, u 2019. g.
planirane su daljnje edukacija za privatne iznajmljivače i ostale dionike u turizmu te JLS-ove, ali i same
djelatnike TZSI. Ukoliko se osiguraju sredstva, organizirati će se i radionica njemačkog jezika za
iznajmljivače. Navedeno će biti kandidirano na natječaje HTZ-a.
Nositelj aktivnosti: Turistički ured TZSI
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 36.000,00 kn
PLAN 2018 PLAN 2019 RB. V. INTERNI MARKETING
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 26.000,00 36.000,00
13
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
SVEUKUPNO 26.000,00 36.000,00
6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
6.1. Banka fotografija Nakon što su tijekom 2017. i 2018. napravljena nekoliko fotoshootinga te banka fotografija TZSI broji više od 300 vrhunskih fotografija, u 2019. planirane su daljnje aktivnosti u skladu s potrebama i unapređenjem imidža destinacije koju obuhvaća TZSI, a odnose se na daljnje popunjavanje banke fotografija te njihovo pohranjivanje.
Nositelj aktivnosti: TZSI
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 20.000,00 kn
PLAN 2018 PLAN 2019 RB. VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 30.000,00 20.000,00
SVEUKUPNO 30.000,00 20.000,00
7. POSEBNI PROGRAMI
7.1. Implementacija EU projekata
Nakon što je koncem 2017. završena implementacija EU projekta Seniors On Reciprocal Tourism
(SORT), TZSI je i u 2018., zajedno s nekoliko nacionalnih i inzemnih partnera na aktualne natječaje EU
kandidirala nekoliko projekata. Projekti nažalost nisu odobreni za financiranje, no TZSI će i u 2019.
nastaviti s aktivnim kandidiranjem projekata na natječaje EU. Planirani proračun za eventualnu
implemetaciju kandidiranih projekata u slučaju da isti budu odobreni za sufinanciranje od strane EU,
za 2019. godinu iznosi 80.000,00 kuna, a odnosi se na trošak sufinanciranja plaća djelatnika i projektnih
aktivnosti.
Nositelj aktivnosti: TZSI
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 80.000,00 kn
PLAN 2018 PLAN 2019 RB. VII. POSEBNI PROGRAMI
Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja
1. nisu turistički razvijena/EU projekti 120.000,00 80.000,00
SVEUKUPNO 120.000,00 80.000,00
14
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu
8. OSTALO
8.1. Izrada Strategije razvoja turizma središnje Istre 2018.-2025.
S ciljem kreiranja efikasnog modela upravljanja destinacijom, jačanja konkurentnosti na turističkom
tržištu i osiguravanja dugoročne održivosti razvoja turizma, TZSI je u drugom kvartalu 2017. godine
krenula u izradu Strategije razvoja turizma središnje Istre 2018.-2025. Naime, nakon što je koncem
2016. dogovoreno namjensko financiranje njene izrade od strane JLS potpisnica Sporazuma, u 2017.
započeta je izrada istre u suradnji s LAG-om Središnja Istra, odnosno uz dodatna financijska sredstva
EU projekta INSiGHTS – Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies. Predviđeni rok izrade
strategije, bio je prvi kvartal 2018., no isti je pomaknut na kraj 2018, a rok uplate na prvi kvartal 2019.
Nositelj aktivnosti: TZSI
Rok izvršenja: kontinuirano
Planirana sredstva: 24.000,00 kn
PLAN 2018 PLAN 2019 RB. IX. OSTALO
Izrada Strategije i operativnog marketinškog plana turizma
1. središnje Istre 2018.-2025. 24.000,00 24.000,00
SVEUKUPNO 24.000,00 24.000,00
9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU
U skladu s člankom 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
i člankom 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) turističke zajednice dužne su s
gradovima/općinama donijeti zajednički plan korištenja 30% dijela boravišne pristojbe koji koristi
isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista. Navedeni plan preporučuje se donositi sukladno
rokovima donošenja GPR. Aktivnosti komunalnog uređenja, medicinske skrbi, timova hitne pomoći,
gorske službe spašavanja, spasioca, vatrogasaca i sl., ne predstavljaju zadaće propisane člankom 32.
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08). Takve aktivnosti
moguće je financirati iz zajedničkog plana korištenja 30% dijela boravišne pristojbe koji se koristi
isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista.
Do kraja 2019. planirani transfer u proračun Općina i Grada Pazina trebao bi biti približno 130.000,00 kn.
X. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU PLAN 2018 PLAN 2019 RB. (30%)
1. Transfer boravišne pristojbe 122.000,00 130.000,00
SVEUKUPNO 122.000,00 130.000,00
15
Program rada i financijski plan TZSI za 2019. godinu