PROGRAM RADA I

FINANCIJSKI PLAN

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SPLITA

ZA 2015. GODINU

2

SADRŽAJ

UVOD ............................................................................................................... 3

STANJE NA TRŽIŠTU I TRŽIŠNI TRENDOVI .......................................... 4

OSTVARENI REZULTATI U 2014., PREMA PODACIMA SVJETSKE TURISTIČKE

ORGANIZACIJE (UNWTO) .............................................................................................................6

OSTVARENI REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA NA PODRUČJU RH I GRADA SPLITA U

2014. GODINI ....................................................................................................................................7

RAZVOJ DESTINACIJSKE MENADŽMENT ORGANIZACIJE .................................................... 11

REVALORIZACIJA POSTOJEĆEG I IZRADA NOVOG MARKETING PLANA RAZVOJA

TURIZMA GRADA SPLITA ........................................................................................................... 11

PROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA SDŽ.................................. 12

SUDJELOVANJE U MARKETINŠKOM KONCEPTU HRVATSKA 365 ....................................... 13

RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA KROZ PPS PROIZVODNE TIMOVE............................... 17

MARKETING MIX PO VRSTAMA I PROJEKTIMA .............................. 18

ADMINISTRATIVNI RASHODI ..................................................................................................... 19

DIZAJN VRIJEDNOSTI .................................................................................................................. 21

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI .................................................................................................. 29

ONLINE KOMUNIKACIJA............................................................................................................. 29

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.................................................................................. 35

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA .......................................................................................... 39

POSEBNI PROGRAMI .................................................................................................................... 40

PRIKAZ FINANCIJSKOG PLANA U 2015. GODINI ............................... 42

3

UVOD

Ostvareni turistički rezultati pozicionirali su Split među najpoželjnije svjetske turističke

destinacije. To je i velika odgovornost i veliki izazov za sve nas turističke djelatnike da

vlastitom posebnošću koja „čini razliku“ stvorimo konkurentan proizvod i udovoljimo

potrebema suvremenog turista.

Globalni trendovi značajno su utjecali na razvoj turizma usko ga vezujući uz primjenu

informacijskih tehnologija. Daljnje poboljšavanje promocijskog miksa podrazumijeva znatno

veći naglasak na tzv. nove medije, internet i mobilne uređaje kao kanale s izuzetno brzim

rastom broja korisnika i nizom prednosti kakve su dostupnost, informativnost, mogućnost

multimedijalne komunikacije i mogućnost prodaje usluga. U skladu s navedenim, posebnu

pozornost posvetit ćemo: provjeri kvalitete i unaprjeđenju web stranice, snažnijoj upotrebi

društvenog weba te intenzivnijem razvoju aplikacije za mobilne uređaje, izradi interaktivnog

vodiča.

U 2015. godini razvijat ćemo se u skladu s duhom vremena u kojemu živimo i učiniti novi

iskorak u podizanju kvalitete na zadovoljstvo svih sudionika u turizmu.

4

STANJE NA TRŽIŠTU I TRŽIŠNI TRENDOVI

Turizam je, uvjetno rečeno, industrija koja se razvija u turbulentnom okruženju, a to

preusmjerava i mijenja turistička kretanja. Trendovi na globalnom tržištu izazov su za

svjetske turističke destinacije; ponudu i marketinške modele treba prilagodili globalnom

okruženju, a inovativnošću se istaknuti u natjecanju s konkurencijom.

Globalna kretanja na turističkom tržištu i konkurentnost pojedinih turističkih destinacija

snažno su povezani sa sljedećim megatrendovima:

Političko okruženje: Brojni regionalni sukobi diljem svijeta i dalje će značajno

utjecati na svjetsku političku scenu, što će se nažalost

negativno odražavati na veličinu i prostornu distribuciju turističkog prometa.

Gospodarsko okruženje: Prognoze gospodarskih kretanja za sljedeće desetljeće

ukazuju na sve veći gospodarski potencijal tzv. BRIC i MIST zemalja, a time i na

daljni porast turističkih putovanja.

Društveno okruženje: Gospodarski razvoj, rastuća razina obrazovanja i općenito rast

blagostanja doprinose tranziciji prema postmaterijalističkim društvenim vrijednostima

ekonomije doživljaja. 'Novi turist' kupac je životnih iskustava, doživljaja i priča,

tjelesno i intelektualno je aktivan, ne želi biti samo konzument već sudionik na

putovanjima koja će doprinositi njegovu osobnom razvoju.

Pravno okruženje: Usprkos značajnim procesima deregulacije, turističko

privređivanje obilježit će također veće usklađivanje i sve izraženije približavanje

zakonodavstva i uobičajene poslovne prakse. To je osobito vidljivo u zaštiti

potrošača, radnom zakonodavstvu, usklađivanju fiskalne politike te u uvođenju

standarda i propisa kojima se utvrđuju kvaliteta, praćenje poslovanja i procedure rada.

Okoliš: Pitanja okoliša i odgovornosti za njegovo očuvanje među primarnim su

izazovima budućnosti. Kao djelatnost koja počiva na kvaliteti okoliša istodobno

snažno djelujući na nj, turizam će se više priklanjati primjeni odgovornih, 'zelenih'

koncepcija, kako na razini pojedinih pružatelja usluga tako i cijelih destinacija.

Cjelovito upravljanje obalnim područjem, u kojemu je turizam važan gospodarski

sektor, okvir je za uravnoteženi razvoj tog područja i poticaj održivom turizmu u

očuvanju obalnih ekosustava i krajobraza te prirodnih i kulturnih resursa.

Tehnologija: Prognoze govore ne samo o nastavku daljnjeg strelovitog razvoja

informacijskih i komunikacijskih tehnologija, nego i o daljnjoj penetraciji tržišta i

5

rastućem broju korisnika diljem svijeta. Uz komunikacijske tehnologije, značajan

utjecaj na turizam imat će i razvoj nove generacije zrakoplova većeg kapaciteta,

manje potrošnje i većeg dometa, zatim razvoj željezničkih mreža superbrzih vlakova,

gradnja megakruzera sve većeg kapaciteta, te ulaganja u cestovnu infrastrukturu i

alternativna goriva.

Gospodarsko i političko okruženje uzrokovat će preusmjeravanje turističkih kretanja, ali

svakako i njihov rast. Predviđa se da će se društveni trendovi uvelike očitovati u promjeni

demografske strukture gostiju, prvenstveno u većem broju gostiju treće životne dobi. Osobit

naglasak stavlja se na razvoj održivog turizma i pojam nosivog kapaciteta, dakle turizma koji

se temelji na prirodnim i kulturnim zanimljivostima. Navedeni megatrendovi snažno određuju

smjer kretanja razvoja turizma, no trend bez kojega je gotovo nezamisliv turizam današnjice

jest razvoj komunikacijske tehnologije, na kojem se temelji i plan rada TZ Grada Splita za

2015. godinu.

6

OSTVARENI REZULTATI U 2014. (PREMA PODACIMA SVJETSKE TURISTIČKE

ORGANIZACIJE - UNWTO)

Trenutno dostupni podaci Svjetske turističke organizacije (UNWTO) za razdoblje siječanj-

kolovoz 2014. godine govore o porastu broja ukupnih turističkih dolazaka na svjetskoj razini.

Dosegli su brojku od 781 milijuna, što je približno 36 milijuna dolazaka više u usporedbi s

istim razdobljem prethodne godine.

Grafikon 1

BROJ MEĐUNARODNIH

TURISTIČKIH DOLAZAKA U

SVIJETU PORASTAO JE ZA 5% U

PRVIH 8 MJESECI

7

Europa i dalje prednjači s 413 milijuna turističkih dolazaka, što je 4,2% više u odnosu na

prethodnu godinu.

Grafikon 2

8

OSTVARENI REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA NA PODRUČJU RH I

GRADA SPLITA U 2014.GODINI

Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB), Hrvatska je u 2013. godini od turističkih

putovanja ostvarila 7,2 milijardi eura prihoda, što je godišnji rast od 5 posto. U prvih šest

mjeseci 2014. godine, prihodi od turizma iznosili su 2,12 milijarde eura, što je u usporedbi s

istim razdobljem prošle godine rast od 2,2 posto. Prihod od turizma u ukupnom BDP-u bio je

u tom razdoblju 10,3 posto; u odnosu na isto razdoblje 2013. bilježi blagi rast udjela od 0,4

postotna poena.

U prvih osam mjeseci 2014. godine sve su županije osim Primorsko goranske, koja je ostala

na razini prošle godine, ostvarile rast broja dolazaka. Najbolje rezultate zabilježile su

Splitsko-dalmatinska županija - 2 milijuna dolazaka (+10,4 posto) i 11,3 milijuna noćenja

(+7 posto), Dubrovačko-neretvanska - 1,1 milijun dolazaka (+9 posto) i 5,2 milijuna noćenja

(+4 posto), i Grad Zagreb - 592 tisuće dolazaka i 1 milijun noćenja (+11 posto u dolascima i

noćenjima). Jadran kao regija u prvih osam mjeseci imao je ukupno 4,5 posto više dolazaka i

2 posto više noćenja nego lani.

U prvih osam mjeseci 2014.

godine 5 % više dolazaka i 2 %

više noćenja!

9

TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU TZ GRADA SPLITA

GODINA DOLASCI NOĆENJA

UKUPNO DOMAĆI STRANI UKUPNO DOMAĆI STRANI

2011. 257 459 49 068 208 391 671 080 107 283 563 797

2012. 280 207 44 558 235 649 749 168 91 327 657 841

2013. 325 300 43 161 282 139 914 055 93 451 820 604

2014. (I-X) 342 391 35 496 342 391 1 066 307 84 995 981 312

Turistički promet na području TZ Grada Splita pokazuje da smo ostvarili 21% više dolazaka i

noćenja u prvih 10 mjeseci 2014.godine u odnosu na prethodnu godinu. Turistička sezona

2014. godine na neki je način unijela nemir u hrvatski turizam. Postalo je jasno da se

suvremeni turizam ne smije tek „događati“, dakle ne možemo se samo oslanjati na sunce i

more očekujući uspješnu sezonu, o turizmu se mora voditi računa na strateškoj razini.

Spomenuto iskustvo i predviđanja od 10% porasta za nadolazeću godinu naša su dodatna

odgovornost za ostvarenje zadanih ciljeva.

Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Velike Britanije, SAD-a, Francuske, i Poljske,

a najveći postotak rasta bilježimo iz azijskih zemalja, prvenstveno iz Južne Koreje, Tajlanda

i Indije. Nezanemarivo je i povećanje broja dolazaka iz Grčke, Crne Gore te Argentine i

Portugala. U 2015. godini cilj nam je povećati broj turističkih dolazaka i noćenja iz

skandinavskih zemalja koje su ujedno i ciljano geo-tržište u PPS projektu Hrvatska 365, o

čemu će još biti riječi u ovom dokumentu.

10

Privatni smještaj čini više od 60% smještajnih kapaciteta u Splitu. Premda i dalje najveći dio

čine objekti s 3 zvjezdice, ohrabruje činjenica da se kvaliteta ipak postupno povećava. Razlog

tome je velika konkurencija i nagli porast broja privatnih iznajmljivača koji su, da bi tržišno

opstali, primorani stalno ulagati u kvalitetu cjelokupne smještajne ponude. TZ Split

prepoznala je važnost privatnog smještaja i otvaranjem ureda namijenjenog isključivo toj vrsti

ponude iznajmljivačima osigurala izravnu edukaciju i savjetodavnu pomoć. Štoviše, jedan od

glavnih ciljeva u 2015. godini bit će upravo edukacija privatnih iznajmljivača kako bi lakše

prepoznali mogućnosti koje nudi Ministarstvo turizma. Primjerice, povezivanje u difuzne ili

integrirane hotele, ili poticajne mjere kakva je npr. A4, tj. sufinanciranje gradnje bazena za

privatne iznajmljivače.

SMJEŠTAJNI KAPACITETI GRADA SPLITA

GODINA

UKUPAN BROJ KREVETA U

HOTELSKOM SMJEŠTAJU

UKUPAN BROJ KREVETA U HOSTELIMA, PRENOĆIŠTIMA I DRUGIM VRSTAMA SMJEŠTAJA

UKUPAN BROJ KREVETA U DOMAĆINSTVU:SPLIT, SLATINE, STOBREČ I ŽRNOVNICA

UKUPAN BROJ MJESTA U KAMPOVIMA

UKUPAN BROJ KREVETA

(BEZ MJESTA U KAMPOVIMA)

2012. 2 101 1 884 7 503 1 221 11 488

2013. 2 101 2 049 10 473 1 221 14 623

2014. (I-X) 2 359 2 104 12 239 1 221 16 702

11

STRATEŠKE I OPERATIVNE AKTIVNOSTI TZ GRADA SPLITA ZA

2015.GODINU

RAZVOJ DESTINACIJSKE MENADŽMENT ORGANIZACIJE

Sukladno Glavnom planu razvoja turizma grada Splita i novom zakonu o turističkim

zajednicama, u sljedećem razdoblju treba ustrojiti sustav destinacijskog menadžmenta,

odnosno sustav upravljanja turističkom destinacijom. Uloga TZ je da okuplja sudionike

razvoja turizma, predstavnike hotelijera, privatnog smještaja, relevantnih udruga u turizmu,

turističkih agencija, kampova, javnih tvrtki, lučkih uprava, zračne luke i sve ostale relevantne

subjekte. DMO dopuna je ustroju turističkih zajednica, usmjerena unaprjeđivanju postojeće

funkcije turističkih zajednica na lokalnoj i županijskoj razini.

Razvoj destinacijskog marketinga i strategija pozicioniranja, izgradnja snažne online

prisutnosti na tržištu i razvoj sustava informiranja i upravljanja iskustvom posjetitelja, uvjeti

su bez kojih niti jedna destinacija ne može opstati na tržištu. Stoga je posao upravljanja

turističkim destinacijama, iako u velikoj mjeri virtualan i nestandardiziran proces, danas ne

samo važan nego i neophodan posao i pretpostavka konkurentnog i održivog turističkog rasta.

To pokazuju primjeri najuspješnijih turističkih destinacija svijeta koje su postavile uzorne

standarde, a drugi ih s više ili manje uspjeha nastoje slijediti.

REVALORIZACIJA POSTOJEĆEG I IZRADA NOVOG MARKETING PLANA

RAZVOJA TURIZMA GRADA SPLITA

Strateški marketing plan razvoja turizma grada Splita namijenjen je svim ključnim subjektima

u turističkom sektoru i s njim povezanim djelatnostima. Usmjeren je na pragmatične promjene

u procesu turističkog upravljanja gradom, posebno na izgradnju novih poluga za uspostavu

konkurentnosti, upravljanja marketingom te na usmjeravanje procesa ulaganja u turističku

industriju. Uz postojeće, u skladu sa zakonskim zadaćama postavit će se sljedeći ciljevi:

Održivi turistički rast uz zaštitu i vrednovanje turističkih resursa

Unaprjeđenje razine kvalitete i inovativnosti ponude turizma grada Splita

Razvoj selektivnih oblika turizma

Povećanje broja dolazaka u predsezoni i posezoni

Povećanje ugleda na ciljanim geo tržištima

12

PROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA SDŽ

Vizija razvoja kulturnog turizma

Do 2020. godine Split će postati međunarodno poznata kulturna destinacija, namijenjena

širokoj paleti potencijalnih posjetitelja. Razvoj kulturnog turizma grada temeljit će se na

učinkovitom gospodarenju ograničenim financijskim resursima, postupnom proširivanju

palete za tržište spremnih proizvoda i sve boljoj suradnji kulturnog i turističkog sektora.

Strateški ciljevi razvoja kulturnog turizma

Kreiranje pojačanog (međunarodnog) interesa različitih segmenata kulturno-turističke

potražnje za prostorom Splita i SDŽ-a

Dugoročno tržišno (re)pozicioniranje u pravcu međunarodno etablirane kulturno-

turističke destinacije, uz istodobno postupno distanciranje od danas prevladavajućeg

imidža apartmansko-odmorišne obiteljske destinacije „sunca i mora“

Višestruko povećanje broja dolazaka/noćenja posjetitelja kojima su kulturno-turističke

atrakcije i/ili na njima utemeljeni doživljaji primarni ili barem sekundarni motiv

dolaska

Smanjivanje izrazite sezonalnosti turističkog prometa

Maksimiranje učinaka poduzetih kulturno-turističkih promidžbenih aktivnosti

Aktivnosti planirane u ostvarivanju Strategije razvoja kulturnog turizma

Unaprjeđenje interpretacije, prezentacije i doživljaja kulturno-turističkih atrakcija,

događanja i festivala

Poticanje turističkih itinerera s naglaskom na kulturnu ponudu

Promotivne aktivnosti s naglaskom na legende i priče

13

SUDJELOVANJE U MARKETINŠKOM KONCEPTU HRVATSKA 365

Hrvatska 365 naziv je marketinškog koncepta HTZ-a, čiji je glavni zadatak smanjiti

sezonalnost kao krucijalni problem hrvatskog turizma.. HTZ osigurava veću tržišnu

vidljivost/prepoznatljivost za ciljane segmente dodjelom oznake „PPS destinacija“, članstvo u

nacionalnom PPS klubu, isticanje „PPS destinacija“ na posebnoj PPS podstranici na web

portalu HTZ-a, organiziranje posebnih prezentacija za turoperatore i turističke agencije,

organiziranje posebnih studijskih putovanja za novinare i agente, organiziranje posebne PPS

komunikacijske kampanje (PR, offline i online marketing) te ostale marketinške/tržišne

aktivnosti HTZ-a.

Ključno je navesti kako se pod PPS konceptom podrazumijeva razvoj atraktivne i

konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću u razdoblju pred i posezone koja će

pozicionirati Hrvatsku kao zemlju koja izvan glavne turističke sezone nudi posebne,

autentične i privlačne turističke proizvode, dostupne cestovnim i/ili zračnim prijevozom. Isto

tako, treba kreirati nove motive dolaska i proizvode za različite potrošačke segmente i tržište

posebnih interesa, prilagođene interesima kupaca u PPS razdoblju, omogućiti produženje

turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa.

Zaključno, provedba PPS koncepta predviđena je u više faza. Prva faza provedena je u

posezoni 2014. godine, sljedeća se očekuje u 2015. godini. Sustav oznaka doprinijet će boljoj

vidljivosti i percepciji turista o Hrvatskoj kao destinaciji s atraktivnom PPS ponudom, ali i

14

osigurati neposrednu korist nositeljima kroz veću vidljivost i prepoznatljivost te lakše tržišno

pozicioniranje. PPS pilot projekt idealna je prilika za povezivanje destinacija, a vrijednost

zajedničkog angažmana Split je potvrdio zajedničkim uključivanjem u ovaj projekt s

Turističkom zajednicom grada Omiša i Turističkom zajednicom općine Šolta. Navedene

turističke zajednice objedinile su svoje ponajbolje turističke proizvode pod zajedničkim

nazivom Splitska rivijera. Tako su, dakle, ujedinili ponudu i kreirali PPS destinaciju koja

udovoljava željama i najzahtjevnijih suvremenih turista.

Grafikon 3

Izvor: Strategija razvoja turizma do 2020. god

15

U početnoj fazi kandidature Splitska rivijera kreirala je pet ključnih proizvoda usklađenih s

proizvodima naglašene razvojne perspektive, iz Strategije razvoja turizma do 2020.god. Prvi

proizvod nazvan

„Rivijera kulture“ uz

kulturne atrakcije Splita,

Omiša i otoka Šolte,

uključuje i brojne

manifestacije glazbenog,

dramskog, vjerskog

predznaka koje se

odvijaju u posezoni, kao

što su Mag festival,

Montreux jazz festival,

Split film festival, Večeri

folklora u Omišu.

Proizvod „Rivijera

kulture“ nadopunjuju

muzeji, galerije, kazališta,

i ostale kulturne ustanove

a cijela priča o kulturi

zaokružena je tematskim

smj

ešta

jni

m

objektima

sagrađenim

a u samom

srcu

Dioklecijan

ove palače.

16

Drugi proizvod Splitske rivijere temelji se na nautičkom turizmu, s posebnim naglaskom na

infrastrukturne objekte ACI marine Split te marine “Martinis Marchi” na otoku Šolti.

Kongresni turizam osnova je za treći proizvod Splitske rivijere. Odličan primjer u oblikovanju

proizvoda kongresnog turizma je Atrium Hotel koji nudi infrastrukturu i visoku stručnost u

organiziranju poslovnih okupljanja, konferencija i seminara, poslovnih edukacija i

prezentacija, sastanaka i drugih poslovnih skupova. U hotelu Radisson Blu Resort

kongresnom turizmu grada na raspolaganju je devet modernih i višenamjenskih dvorana za

sastanke; glavna dvorana, idealna za sastanke ili prezentacije, može primiti i do 400 gostiju!

Osim hotelske infrastrukture veliku ulogu u kreiranju ovog proizvoda imaju dodatni turistički

sadržaji.

Četvrti proizvod Splitske rivijere je eno-gastronomska ponuda na 3 destinacije, a osobita je

pažnja posvećena tradicijskim okusima i autohtonim sortama vina. Osim bogate restoranske

ponude, podrška proizvodu svakako je i ponuda tematskih izleta turističkih agencija.

Posljednji proizvod Splitske rivijere „Planina i more“ nudi sportsko-rekreacijski turizam. U

kombinaciji s avanturističkim sportovima grada Omiša (Zip-line u kanjonu rijeke Cetine,

Rafting, Omiš free climbing, Canyoning-basic, advanced or extreme, Hiking Gospe Snježna),

Split želi dokazati da se i sportom odlično može promovirati kultura, primjerice trekking i

ciklo turama na Marjanu, a u planu je i izrada novih tura koje će podržavati ovaj oblik

turizma.

Nakon kreiranja pet ključnih proizvoda radi jačanja brenda destinacije, sljedeći je korak

osmišljavanje dvaju najjačih proizvoda i odabir ciljanih geo-tržišta. Ciljana geo-tržišta

Splitske rivijere su zemlje Skandinavskog poluotoka, a dva glavna proizvoda su kultura i

sportsko- rekreacijski proizvod.

17

RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA KROZ PPS PROIZVODNE TIMOVE

Daljnji korak u realizaciji projekta je kreiranje proizvodnih timova. Svaki proizvodni tim bit

će zadužen za održavanje i obogaćivanje ponude nekog vida turizma, a članovi timova bit će

članovi PPS kluba, odnosno turistički subjekti koji su prepoznali vrijednost projekta.

Važno je naglasiti da projekt obuhvaća sve razine sustava turističkih zajednica, subjekte

javnog i privatnog sektora na destinacijama, te sve službe u Glavnom uredu HTZ-a, u tome i

jest njegova snaga. Hrvatska je zaista zemlja koja kroz cijelu godinu nudi proizvode različitim

gostima, nedostajala nam je bolja međusobna komunikacija i koordinacija kako bismo

ujedinili svoje snage i ostvarili zajedničke ciljeve.

18

MARKETING MIX PO VRSTAMA I PROJEKTIMA

19

ADMINISTRATIVNI RASHODI

U administrativne troškove svrstavaju se svi poslovi ureda turističke zajednice i ostali poslovi

nužni za ostvarivanje programa rada određeni zakonom i statutom turističke zajednice.

Administrativni troškovi uključuju rashode ureda turističke zajednice, troškove skladišta i

logistike i troškove rada tijela TZ. Osim navedenih troškova, tu su i troškovi četiriju

turističkih informativnih centara. Uz info centre na Peristilu, Rivi, u Slatinama i Stobreču, ove

godine otvoren je prvi Turistički ured za privatne iznajmljivače. Administrativni rashodi za

2015. planirani su u iznosu od

RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2014. PLAN 2015.

ADMINISTRATIVNI RASHODI 4.335,000 4.335,000

Rashodi za radnike i troškovi ureda

Rashodi za radnike - Turistički ured 2.240,000 2.240,000

Troškovi Turističkog ureda 320.000 320.000

Rashodi za radnike - TIC Split 1.020,000 1.020,000

Troškovi TIC Split 190.000 190.000

Rashodi za radnike - Lučka kapetanija (HTZ) 60.000 60.000

Rashodi za radnike - TIC Stobreč 200.000 200.000

Troškovi TIC Stobreč 40.000 40.000

Rashodi za radnike - TIC Slatine 50.000 50.000

Troškovi TIC Slatine 15.000 15.000

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 200.000 200.000

4. 335, 000 kn

20

21

DIZAJN VRIJEDNOSTI

U 2015. godini Turistička zajednica grada Splita nastavlja uspješnu tradiciju organiziranja

ključnih kulturno-zabavnih manifestacija. Navodimo neke od manifestacija koje TZ Grada

Splita organizira ili financijski podupire.

KARNEVAL

U ožujku 2015. održat će se tradicionalni Spli'ski krnjeval. Ulice grada zažamorit će i

zašareniti se maskiranim građana koji će pohrliti na predaju ključeva - početak nezaboravnog

provoda! Uz Pokladni utorak i karnevalsku povorku održat će se i karneval za najmlađe.

Spli'ski krnjeval osmislit ćemo u suradnji s HNK Split te plesnim klubovima grada Splita.

22

SUDAMJA

Program proslave sv. Dujma, splitskog zaštitinika, u 2015. godini obogatit ćemo u suradnji s

KUD-ovima te posebno uz dragocjenu pomoć ugostitelja grada Splita čija gastronomska

ponuda veliča povijest i tradiciju grada.

Od ranog jutra sve do kasnih noćnih sati više od sto tisuća građana Splita i njihovih brojnih

gostiju iz cijele Dalmacije i Hrvatske uživat će u zabavama, kulturnim zanimljivostima,

izložbama. Neće nedostajati ni pučkih fešta, klapske pjesme, folklora na Rivi, sporta,

okupljanja na Marjanu, u Varošu (15. polumaraton, Fešta sv. Križa, Dan Marjana).

23

DANI DIOKLECIJANA

Dani Dioklecijana Split vraćaju u vrijeme kada je gradom koračao slavni rimski car

Dioklecijan. Cijeli grad odiše poviješću, a posjetitelji imaju jedinstvenu priliku uroniti u

rimsko doba i svim osjetilima iskusiti život starih Rimljana. Na različitim lokacijama u gradu

održavaju se razne predstave, koncerti, radionice, degustacije i sl..

Dioklecijan je postao brend. Sve manifestacije i skupovi završavaju večerom kakve su bile u

doba Dioklecijana u

njegovim podrumima.

Gradom vas vode vodiči

– Dioklecijani ili Priske,

dnevno se smjenjuje

rimska straža, a

Dioklecijan poziva da

uđete u odaje njegove

palače i uz vino i

dalmatinsku pjesmu

osjetite prisustvo bogova,

koji su baš ovaj grad

izabrali kako bi izgradili

palaču u kojoj će uživati

do vječnosti.

Manifestacijom Dani

Dioklecijana želimo

postati prepoznatljiva i

međunarodno poznata i

priznata atrakcija koja

oživljavanjem povijesti

posjetiteljima pruža

jedinstven doživljaj. Naša

je vizija promicanje kulturno-povijesne baštine bogatim programom koji će

individualiziranim pristupom zadovoljiti ukuse i najzahtjevnijih posjetitelja.

24

Svake godine program se nadopunjuje, mijenja i prilagođava potrebama modernih turista.

Upriličili smo jedinstven doživljaj koji je oduševio sve prisutne: modernog cara na choper

motoru! Tako su Dani Dioklecijana dobili posebnu notu suvremenosti sudjelovanjem moto

kluba Diocletian's u svečanom odlasku cara. Cara je, naime, ispratilo dvadesetak choper

motora preko Rive do galije na koju se ukrcao sa svojom izabranicom Priskom i još trojicom

careva iz tetrarhije, i otišao u Nikomediju. U 2015.godini ova manifestacija biti će bogatija za

pregršt novih iznenađenja.

25

CILI SVIT U SPLIT

Manifestacija „Cili svit u Split'“

realizirat će se u suradnji s

drugim gradovima i općinama iz

Dalmacije i cijele Hrvatske.

Želimo predstaviti turističku

ponudu te kulturnu, povijesnu i

gastro-enološku baštinu drugih

gradova i općina upravo u

Splitu. Svaki dan bit će

posvećen drugom gradu-

partneru. Održavat će se

koncerti, a postavit će se i

posebno uređeni štandovi kako

bi gosti kušali poznate specijalitete pojedinih gradova uz podjelu promidžbenih materijala i

suvenira.

POTPORE MANIFESTACIJAMA

ULTRA MUSIC FESTIVAL

Ultra Europe poprimila je globalne razmjere o

čemu najbolje svjedoče statistički pokazatelji. Split je za 3

festivalska dana 2014. godine ostvario gotovo 60 tisuća

noćenja! Ultra music festival otvara nova turistička vrata

grada Splita kroz koja u naš grad ulaze i gosti iz zemalja

koje nisu naša tradicionalna tržišta. Službeni aftermovie

broji gotovo 2 milijuna pregleda na YouTube kanalu, a

ovogodišnji live prijenos pratilo je više od 5. 500, 000

gledatelja! Posebnu važnost festival ima u brendiranju

destinacije i stvaranju novoga imidža koji Split čini znatno

konkurentnijim na globalnom tržištu.

26

NATJEČAJI

Novost u 2015. godini svakako je i provedba natječaja koji lokalnim zajednicama omogućava

uključivanje u turistički razvoj grada osiguravajući im jednake tržišne uvjete. Predmet

natječaja bit će dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Grada Splita za

manifestacije lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja, koje bi trebale

privlačiti turiste u destinaciju. Na taj bi način sudjelovale u razvoju turizma, valorizaciji

kulturne i povijesne baštine, podizanju kvalitete i količine turističke ponude, razvoju

kongresnog, kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma, osmišljavanju sadržaja

koji podižu kvalitetu i produžuju turističku sezonu, povećanju ugostiteljskog i drugog

turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone, ukratko stvaranju

prepoznatljivog imidža turizma u Splitu.

SPLIT CARD

Split Card je kartica s dodanom vrijednošću koja našim posjetiteljima nudi niz pogodnosti.

Osim besplatnog ulaza i popusta za kulturne ustanove, turističke i ugostiteljske objekte, Split

Card nudi i povoljniju cijenu transfera javnim prijevozom koji ćemo u 2015.godini nastojati

promijeniti u besplatni javni prijevoz. U nadolazećoj godini Split Card dižemo na novu

razinu, kako u sadržajnom tako i u promotivnom smislu, i pokušat ćemo je približiti svjetskim

primjerima poput London Pass kartice.

27

CITY BREAK

I u 2015. godini nastavljamo provoditi CITY BREAK projekt. Njime gostima koji nam dolaze

u pred i posezoni nastojimo ponuditi povoljan proizvod koji će nas plasirati na tržište

konkurentnih CITY BREAK destinacija. Postojeći CITY BREAK obuhvaća besplatna

vođenja, besplatne karte za predstave iz bogatog opusa HNK Split, gratis karte za subotnje

koncerte te Split Card kojom je u program uključen i javni prijevoz. Da bismo uistinu postigli

konkurentnu cijenu, sljedeće godine u kreiranje potpunog paketa namjeravamo uključiti i

aviokompanije.

28

RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2014.

PLAN 2015.

indeks PLAN 2014/ PLAN 2015.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 5.110,000 5.110,000 100 39,22

1. Organizacija, potpore i donacije manifestacijama, incentivi i promidžbeni alati

1.1. Manifestacije TZ

Manifestacije koje financira Grad

Media plan 115.000 0 0

Nova godina - adventska događanja 500.000 620.000 124

Sudamja 480.000 480.000 100

Splitski festival 500.000 500.000 100

Praznik cvijeća 100.000 100.000 100

Splitsko ljeto 100.000 100.000 100

Karneval 400.000 200.000 50

Spli'ski litnji koluri

Koncertni program -Riva, gradski trgovi 580.000 600.000 103

Dani Dioklecijana 600.000 600.000 100

Mali Split 100.000 100.000 100

Cili svit u Split 100.000 100.000 100

Koncertni program (Podrumi) 100.000 100.000 100

Dječji programi 50.000 0 0

Ulični zabavljači 200.000 0 0

Kantautori 40.000 0 0

Smjena straže 250.000 300.000 120

Evo ruke 50.000 0 0

1.2. Donacije i sponzorstva manifestacijama

Donacije i sponzorstva eventima 350.000 1.000,000 286

Radunica 25.000 0 0

Rimska legija - gladijatori 100.000 0 0

Montreaux jazz festival 100.000 0 0

Donacije prema odluci vijeća TZ 200.000 200.000 100

1.3. Incentivi i promidžbeni alati

Split card kartica 30.000 40.000 133

CITY BREAK 40.000 70.000 175

29

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikacija vrijednosti sastoji se od ONLINE i OFFLINE komunikacije. Globalni trendovi

na tržištu doveli su do masovne produkcije on-line alata koji postaju glavni komunikacijski

alati i generatori povećanja turističkih kretanja. Važnost online komuniciranja i društvenih

mreža potkrjepljuje podatak da se na Googleu danas mjesečno obavi više od 30 milijardi

pretraživanja! Usporedbe radi, radiju je za brojku od 50 milijuna korisnika trebalo 38,

televiziji 13, Internetu 4, iPodu 3, a Facebooku samo 2 godine. S obzirom na navedeno,

glavne aktivnosti TZ Grada Splita u 2015. godini usmjerit

ćemo upravo internetskom oglašavanju.

ONLINE KOMUNIKACIJA

Internet oglašavanje u 2015. godini provodit ćemo u

sljedećim segmentima:

Korištenje AdWords-a i Google Analytics-a

Oglašavanje na društvenim mrežama –

Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest,

Google+, Foursquare, YouTube i Flickr

Oglašavanje po tržištima – Trip Advisor

Promocija putem naprednog QR koda

Izrada mobilne aplikacije i snažnija distribucija HTZ-ovih mobilnih aplikacija

30

Uspješnost internetskog oglašavanja mjerit ćemo:

Povećanjem broja jedinstvenih posjeta na internetskoj stranici www.visitsplit.hr

Boljim pozicioniranjem naše web stranice na pretraživačima

Povećanom aktivnošću na društvenim mrežama (like-ovi, komentari, postovi,

tweet-evi, itd.) i prisutnošću na društvenim mrežama, optimalnima za informacije

o predsezoni i posezoni

Povećanjem click through pokazatelja

31

INTERNET STRANICA

Postavljenje nove internetske stranice među našim je glavnim ciljevima u 2015.godini. Danas

nije dovoljno objaviti samo osnovne podatke, navedene usluge i kontakte, dakle servisne

informacije. Web stranica prije svega mora biti dinamična, privlačna, zanimljiva. Životni

ritam i suvremeni trendovi ne ostavljaju vremena za sporo pretraživanje, stoga je glavni

zadatak naše stranice da potencijalne turiste u vrlo kratkom roku ostavi bez daha i

privuče u destinaciju. Osim uobičajenih informacija na stranici, posjetitelji će virtualnim

šetnjama gradom moći doživjeti ugođaj muzeja, galerija i drugih atraktivnih prostora. Ukoliko

požele osjetiti dašak atmosfere s Rive, moći će to učiniti putem videa s prijenosom uživo.

Kako bismo imali što preciznije pokazatelje o uspješnosti web stranice, ali i turističke ponude

u gradu, planiramo izraditi anketni upitnik, a svatko tko ga ispuni sudjelovat će u nagradnoj

igri.

OFFLINE KOMUNIKACIJA

Offline komunikaciju i u 2015. godini nastavljamo općim oglašavanjem u tisku, TV-

oglašavanjem, tiskanjem brošura i ostalih promo materijala, info tablama i smeđom

signalizacijom. Valja napomenuti da je

udio takve promidžbe ipak sve manji,

naglasak je na online oglašavanju. Tu su i

naši promotivni materijali: Visit Split,

Plan grada, mala i velika image brošura,

Meetings brošura, promotivne vrećice.

Nastavljamo tiskati promotivni kalendar

događanja, a uvodimo i nove

promidžbene materijale poput brošure o

vjerskom turizmu koju ćemo osmisliti i

realizirati u suradnji sa Splitsko-

makarskom nadbiskupijom.

32

UDRUŽENO OGLAŠAVANJE

Jedan od glavnih ciljeva hrvatskog turizma, određen Strategijom razvoja turizma do 2020, je

smanjenje sezonalnosti i povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja u vremenu pred i

posezone. U skladu s tim, naša TZ u suradnji s drugima iz turističkoga sektora nastavlja

provoditi program udruženog oglašavanja. Važnost udruživanja radi ostvarivanja zajedničkog

cilja prepoznali su: ULTRA EUROPE, NORVIGE AIRLINES, JET 2, CROATIA

AIRLINES, SPLITTOURS, KAMP STOBREČ, HOTELI GLOBO, PARK, LUXE I

ATRIUM.

ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Posebnu pažnju sljedećih godina treba posvetiti boljoj vidljivosti Splita u predsezoni i

posezoni jer će se tako na važnim tržištima održavati i nadograđivati pozitivan imidž. S

obzirom da želimo repozicionirati splitski turizam, nužno je odnose s javnošću koristiti

intenzivno i koherentno usmjeravajući ih prema svim važnim emitivnim tržištima. Rezultate

novog PR-a pristupa mjerit ćemo tržišnom vrijednošću (neplaćenih) afirmativnih članaka o

našoj TZ i našem Splitu.

33

RASHODI PO VRSTAMA

PLAN 2014.

PLAN 2015.

PLAN 2014/ PLAN 2015.

STRUKTURA %

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 950.000 1.060,000 112 8,14

1. Online komunikacija

1.1. Internet oglašavanje 80.000 150.000 188

1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama

20.000 150.000 750

2. Offline komunikacija

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

300.000 420.000 140

2.2. Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku i TV oglašavanje)

50.000 50.000 100

2.3. Odnosi sa javnošću 0 40.000

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali 450.000 200.000 44

2.5. Suveniri i promo materijali 10.000 10.000 100

2.6. Info table / Info table-smeđa signalizacija 40.000 40.000 100

34

35

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Distribucija i prodaja vrijednosti uključuje rashode za nastupe na turističkim sajmovima,

organizaciju studijskih putovanja predstavnika medija i agenata te troškove organiziranja

raznovrsnih prezentacija turističke ponude. Naša TZ predstavljat će Split na najvažnijim

turističkim sajmovima u Londonu (WTM) i Berlinu. World Travel Market (WTM), jedna je

od najvažnijih svjetskih turističkih burzi. U posljednjih 30 godina WTM se etablirao kao

vodeći svjetski sajam za turističku industriju. WTM okuplja brojne profesionalce iz turističke

industrije te donosi mnoge aktualnosti i trendove iz područja turizma. Sajam ITB Berlin je

vodeći međunarodni stručni sajam turizma, na kojem se predstavlja sveukupnost turističkih

putovanja. Stručni sajam, kao i ITB Berlin kongres, najveći svjetski kongres o turizmu koji se

održava istodobno, čine ITB Berlin najznačajnijom poslovnom platformom za globalnu

turističku ponudu. Sajam koji se održava od 1966. godine pravo je mjesto za sklapanje

poslova, susrete s poslovnim partnerima, upoznavanje novih trendova, koncepata i

mogućnosti suradnje te svakako prilika za nove kontakte. U okviru HTZ-a, splitska TZ

oglašavat će se i na ostalim turističkim sajmovima koristeći se promotivnim materijalima koje

ćemo dostaviti u središte HTZ-a.

“ROAD – SHOW i posebne prezentacije“

Za narednu godinu u suradnji s TZSDŽ planiramo prezentacije kroz ROAD-SHOW. To su

prezentacije u inozemstvu (prodajni centri/trgovi, izložbeni prostori), a organiziraju ih

županijske turističke zajednice radi promocije regionalne turističke ponude. Naglasak je na

ponudi obiteljskog smještaja, koju prate medijska kampanja i oglašavanje na javnim

mjestima. Prezentacije prilagođene interesima i trendovima pojedinih tržišta organiziraju se u

suradnji s predstavništvima HTZ-a u inozemstvu, lokalnim TZ-a te regionalnim

poglavarstvima pripadajućih zemalja.

36

HTZ SAJMOVI 2015.

Država Grad Naziv Trajanje Vrsta

Austrija Beč Ferienmesse 15.01. - 18.01.

Turistički sajam za

poslovnu i široku

publiku

Belgija Bruxelles Vacances 05.02. - 09.02.

Turistički sajam za

poslovnu i široku

publiku

Češka Prag Holiday World 19.02. - 22.02.

Turistički sajam za

poslovnu i široku

publiku

Danska Herning Ferie for alle 20.02. - 22.02. Kamping sajam

Italija Milano BIT 12.02. - 14.02.

Turistički sajam za

poslovnu i široku

publiku

Nizozemska Utrecht Vakantiebeurs 13.01. - 18.01.

Turistički sajam za

poslovnu i široku

publiku

Leeuwarden Caravana 22.01. - 27.01. Kamping sajam

Njemačka Stuttgart CMT 17.01. - 25.01. Turistički sajam za

široku publiku

Düsseldorf BOOT 17.01. - 25.01. Nautički sajam

München f.re.e 18.02. - 22.02. Turistički sajam za

široku publiku

Essen Reise & Camping 25.02. - 01.03. Kamping sajam

Berlin ITB 04.03. - 08.03.

Turistički sajam za

poslovnu i široku

publiku

Frankfurt IMEX 19.05. - 21.05. Kongresni sajam

Rusija Moskva MITT 18.03. - 21.03.

Turistički sajam za

poslovnu i široku

publiku

SAD New York Times Travel Show 23.01. - 25.01.

Turistički sajam za

poslovnu i široku

publiku

Slovačka Bratislava Slovakiatour 29.01. - 01.02.

Turistički sajam za

poslovnu i široku

publiku

Slovenija Ljubljana ALPE ADRIA 28.01. - 31.01. Turistički sajam za

široku publiku

Srbija Beograd IFT 19.02. - 22.02. Turistički sajam za

široku publiku

Španjolska Madrid FITUR 28.01. - 01.02.

Turistički sajam za

poslovnu i široku

publiku

Barcelona EIBTM 17.11. - 19.11. Kongresni sajam

Švicarska Zürich FESPO 29.01. - 01.02.

Turistički sajam za

poslovnu i široku

publiku

Velika Britanija London WTM 02.11. - 05.11. Turistički sajam za

poslovnu publiku

37

RASHODI PO VRSTAMA

PLAN 2014.

PLAN 2015.

INDEKS PLAN 2014/ PLAN 2015.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 450.000 280.000 62

Sajmovi i web shopovi s TZŽSD, Gradom i HGK 50.000 150.000 300

URED DIREKTORA I KONGRESNI URED: sastanci ECM, posebne prezentacije

300.000 30.000 10

PPS, studijska putovanja - novinari, kongresi u gradu (klape, vođenja)

100.000 100.000 100

38

INTERNI MARKETING

U suvremenim poslovnim uvjetima intelektualni kapital je naš temeljni resurs. Respektirajući

tu činjenicu, u 2015.godini naglasak stavljamo na ljudski potencijal i edukaciju naših

djelatnika putem seminara u organizaciji HTZ-a, TZSDŽ, i seminara u vlastitoj organizaciji.

Osim educiranih, želimo imati i zadovoljne djelatnike, pa iduće godine pokrećemo edukativne

teambuildinge, i tjedne feel good sastanke po uzoru na praksu vodećih svjetskih

multinacionalnih kompanija.

RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2014. PLAN 2015. indeks PLAN 2014/ PLAN 2015.

INTERNI MARKETING 20.000 25.000 125

Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

20.000 20.000 100

Nagrade i priznanja 0 5.000 0

39

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2014. PLAN 2015. indeks PLAN 2014/ PLAN 2015.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

250.000 445.000 178

Proizvodnja multimedijalnih materijala

150.000 10.000 7

Istraživanje tržišta 5.000 5.000 100

Formiranje baze podataka

5.000 0 0

Suradnja s međunarodnim institucijama

20.000 10.000 50

Banka fotografija / izrada promo filma

20.000 200.000 1.000

Media plan 0 200.000 0

Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)

50.000 20.000 40

40

POSEBNI PROGRAMI

POTICANJE I POMAGANJE RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČI NERAZVIJENIM

PODRUČJIMA

Slatine i Stobreč mala su mjesta koja svojim ribarskim šarmom, gastronomskom i

smještajnom ponudom (ponajprije privatni smještaj i camp Stobreč) doprinose raznovrsnosti

splitske turističke ponude. U 2015. godini poduprijet ćemo projekt biciklističke staze kojom

će se povezati mjesta otoka Čiova, među njima i Slatine. Čiovo je otok srednje Dalmacije koji

uz blagodati mediteranske klime posjeduje brojna prirodna i biljna bogatstva, a tragovi

tradicionalnog načina života ogledaju se kroz stara otočna sela, mreže putova, utabane težačke

staze koje su vodile do sela, polja ili mora. Upravo tragovi tih davnih staza u budućnosti bi

poslužili kao osnova za biciklističke i pješačke staze. Postojeće staze nisu adekvatne za

konkretnu turističku ponudu i svakako zahtijevaju daljnju nadogradnju i povezivanje.

Smatramo da će razvoj pješačke i biciklističke staze obogatiti ponudu ne samo otoka Čiova

nego i grada Splita, i doprinijeti razvoju selektivnih oblika turizma na spomenutom području.

RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2014.

PLAN 2015

INDEKS PLAN

2014/PLAN 2015.

POSEBNI PROGRAMI 390.000 400.000 103

Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

Stobreč 240.000 250.000 104

Slatine 150.000 150.000 100

OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i drugo)

0 100.000 0

41

42

PRIKAZ FINANCIJSKOG PLANA U 2015. GODINI

RB PRIHODI PO VRSTAMA

PLAN 2014.

PLAN 2015.

indeks PLAN 2014/ PLAN 2015.

STRUKTURA

%

1. Prihodi od boravišne pristojbe 3.700, 000 4.250,000 115 32,62

2. Prihodi od turističke članarine 5.800, 000 6.250,000 108 47,97

3. Prihodi iz proračuna grada 2.915, 000 2.200,000 75 16,88

4. Prihodi od boravišne pristojbe nautičara 130.000 130.000 100 1,00

5. Prihodi od drugih aktivnosti 10.000 20.000 200 0,15

7. Ostali nespomenuti prihodi (HTZ,Županija,Ministarstvo,Županijska TZ))

60.000 180.000 300 1,38

SVEUKUPNO PRIHODI 12.615,000 13.030,000 103 100,00

RB RASHODI PO VRSTAMA

PLAN 2014.

PLAN 2015.

indeks PLAN 2014/ PLAN 2015.

STRUKTURA %

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 4.335,000 4.335,000 100 33,27

1. Rashodi za radnike i troškovi ureda

1.1. Rashodi za radnike - Turistički ured 2.240,000 2.240,000 100

1.2. Troškovi Turističkog ureda 320.000 320.000 100

1.3. Rashodi za radnike - TIC Split 1.020,000 1.020,000 100

1.4. Troškovi TIC Split 190.000 190.000 100

1.5. Rashodi za radnike - Lučka kapetanija (HTZ) 60.000 60.000 100

1.6. Rashodi za radnike - TIC Stobreč 200.000 200.000 100

1.7. Troškovi TIC Stobreč 40.000 40.000 100

1.8. Rashodi za radnike - TIC Slatine 50.000 50.000 100

1.9. Troškovi TIC Slatine 15.000 15.000 100

2. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 200.000 200.000 100

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 5.110,000 5.110,000 100 39,22

1. Organizacija, potpore i donacije manifestacijama, incentivi i promidžbeni alati

1.1. Manifestacije TZ

Manifestacije koje financira Grad

Media plan 115.000 0 0

Nova godina - adventska događanja 500.000 620.000 124

Sudamja 480.000 480.000 100

Splitski festival 500.000 500.000 100

Praznik cvijeća 100.000 100.000 100

Splitsko ljeto 100.000 100.000 100

Karneval 400.000 200.000 50

Spli'ski litnji koluri

Koncertni program: Riva, gradski trgovi 580.000 600.000 103

Dani Dioklecijana 600.000 600.000 100

Mali Split 100.000 100.000 100

Cili svit u Split 100.000 100.000 100

43

Koncertni program (Podrumi) 100.000 100.000 100

Dječji programi 50.000 0 0

Ulični zabavljači 200.000 0 0

Kantautori 40.000 0 0

Smjena straže 250.000 300.000 750

Evo ruke 50.000 0 0

1.2. Donacije i sponzorstva manifestacijama

Donacije i sponzorstva eventima 350.000 1.000,000 286

Radunica 25.000 0 0

Rimska legija - gladijatori 100.000 0 0

Montreaux jazz festival 100.000 0 0

Donacije po odluci vijeća TZ 200.000 200.000 100

1.3. Incentivi i promidžbeni alati

Split card kartica 30.000 40.000 133

CITY BREAK 40.000 70.000 175

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 950.000 1.060,000 112 8,14

1. Online komunikacija

1.1. Internet oglašavanje 80.000 150.000 188

1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama 20.000 150.000 750

2. Offline komunikacija

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

300.000 420.000 140

2.2. Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku i TV oglašavanje)

50.000 50.000 100

2.3. Odnosi s javnošću 0 40.000

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali 450.000 200.000 44

2.5. Suveniri i promo materijali 10.000 10.000 100

2.6. Info table / Info table-smeđa signalizacija 40.000 40.000 100

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 450.000 280.000 62 2,15

1. Sajmovi i web shopovi s TZŽSD, Gradom i HGK 50.000 150.000 300

2. URED DIREKTORA I KONGRESNI URED: Sastanci ECM, posebne prezentacije.

300.000 30.000 10

3. PPS, studijska putovanja - novinari, kongresi u gradu (klape,vođenja)

100.000 100.000 100

V. INTERNI MARKETING 20.000 25.000 125 0,19

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

20.000 20.000 100

3. Nagrade i priznanja 0 5.000 0

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 250.000 445.000 178 3,42

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 150.000 10.000 7

2. Istraživanje tržišta 5.000 5.000 100

3. Formiranje baze podataka 5.000 0 0

4. Suradnja s međunarodnim institucijama 20.000 10.000 50

5. Banka fotografija / izrada promo filma 20.000 200.000 1.000

6. Media plan 0 200.000 0

7. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)

50.000 20.000 40

VII. POSEBNI PROGRAMI 390.000 400.000 103 3,07

1. Projekti poticanja i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

1.1. Stobreč 240.000 250.000 104

44

1.2. Slatine 150.000 150.000 100

VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i drugo)

0 100.000 0 0,77

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

1.110,000 1.275,000 115 9,79

Grad koristi za poboljšanje uvjeta boravka gostiju - organizacija gradskih manifestacija (Izvješće Odbora za gradske manifestacije pri Gradu Splitu)

SVEUKUPNO RASHODI 12.615,000 13.030,000 103 100,00