PROGRAM DELA MARIBORSKE KNJIŽNICE 2015 · 2015. 6. 12. · PROGRAM DELA MARIBORSKE KNJIŽNICE 2015...

1 Mariborska knjižnica

Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od:

PROGRAM DELA MARIBORSKE KNJIŽNICE 2015 Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin, sedežna občina je Mestna občina Maribor. Območje delovanja knjižnice je določeno v Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. 73/03) in vključuje zaokroženo 180.000 prebivalcev. Ustanoviteljice knjižnice so poleg sedežne občine še občine Duplek, Hoče – Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram in Starše. Za ostale občine na območju izvaja Mariborska knjižnica dejavnost pogodbeno: Kungota, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica in Šentilj. Kot osrednja območna knjižnica izvaja posebne naloge za širše območje občinskih knjižnic v Lenartu in Slovenski Bistrici ter dopolnjuje dejavnost na območju osrednje Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica z bibliobusom. Krajevne knjižnice: 16 (osrednja in lokacije v mestu imajo ločene oddelke za otroke in odrasle, skupaj 19 enot, predvidoma od maj 2015, ko Občina Selnica načrtuje odprtje nove občinske knjižnice):

- Knjižnica Rotovž, Pionirska knjižnica Rotovž, Čitalnica - Knjižnica Tabor - Knjižnica Nova vas, Pionirska knjižnica Nova vas - Knjižnica Pobrežje - Knjižnica Tezno - Knjižnica Kamnica - Knjižnica Pekre - Knjižnica Studenci - Knjižnica Duplek - Knjižnica Hoče - Knjižnica Ruše - Knjižnica Bistrica ob Dravi - Knjižnica Selnica ob Dravi (od maja 2015) - Knjižnica Lovrenc na Pohorju - Knjižnica Pesnica - Knjižnica Šentilj - Potujoča knjižnica (bibliobus in premične zbirke), - Izposoja v bolnišnico, Izposoja na dom.

Posebne zbirke: Zbirka igrač – Igroteka, Študijska zbirka mladinske književnosti, Filmska zbirka – Filmoteka, Zbirka neknjižnega gradiva – AV zbirka, Glasbena zbirka – CD-teka. E-podatkovne zbirke: Poslovni splet GV IN, IUS INFO/EURO IUS INFO (oddaljen dostop), EBSCOhost (oddaljen dostop), Grove Music Online (oddaljen dostop), Grove Art Online (oddaljen dostop), Tax-Fin-Lex (oddaljen dostop), Encyclopedia Britanica (oddaljen dostop).


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: E-serijske publikacije: Uradni list RS, Finance, Manager, Moje finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradne objave Urada RS za standardizacijo in meroslovje, Evropski pravni vestnik, Spletni arhiv Večer (oddaljen dostop), Spletno Delo, Knjižničarske novice. E-knjige: Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Poslovni vodnik po evropskem pravu. Biblos: zbirka e-knjig v slovenskem jeziku. E-zbirka Knjižnice Ulm: 100.000 enot knjig, časopisov, filmov v nemškem jeziku (dostopno v Čitalnici Rotovž in Knjižnici Nova vas). Kamra: domoznanski regijski portal. dLib: digitalna knjižnica Slovenije. Projektne in delovne skupine: OOK, Postavitev in združevanje fondov in baz bralcev, Testiranje C3 Izposoja, Digitalizacija, Uporabniki s posebnimi potrebami, Poenoten dostop zunanjih uporabnikov do spleta, Prireditve in dejavnosti za mlade bralce. Osnova za načrtovanje dela ter obseg stroškov je veljavna zakonodaja in podzakonski akti ter Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica. Letni načrt dela knjižnice za 2015 in 2016 sledi v prvi vrsti Pravilniku o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe, s katerim je določena mreža knjižnic in postavljene minimalne zahteve izpolnjevanja pogojev za izvajanje dejavnosti splošne knjižnice, v izvedbenem smislu pa je podaljšek Strateškega načrta Mariborske knjižnice za obdobje 2014 – 2020. Srečujemo se z zniževanjem proračunskih sredstev in likvidnostnimi težavami, nepredvideno se je zapletlo pri nadaljevanju investicije osrednje knjižnice, zato niso uresničeni nekateri strateški cilji še iz prejšnjega strateškega obdobja in je bilo nujno, da smo jih vgradili kot prioritete tudi v novo strateško obdobje. Prioritetni cilj, ki se mu zaradi kritičnega prostorskega stanja v osrednji knjižnici kljub tveganju ne moremo odpovedati, ostaja prizadevanje za gradnjo osrednje knjižnice na Rotovškem trgu, prav tako ostajajo med prednostnimi nalogami strokovna prizadevanja za ohranitev obstoječe knjižnične mreže in nemoteno zagotavljanje knjižnične dejavnosti v mreži s poudarkom na redni odprtosti knjižnic in zagotavljanju kakovostne zbirke knjižničnega gradiva. Družbena odgovornost knjižnice je vključena v njeno poslanstvo. Da bi sledili zahtevam in pričakovanjem okolja, težimo k nenehnim izboljšavam, in smo procese dela ter celotno notranjo organizacijo in dokumente uskladili z zahtevami standarda ISO 9001 in od leta usklajenost z zahtevami vsakoletno presojamo. Dodatno smo družbeno odgovornost podkrepili v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje, ki je izdelala mobilnostni načrt, s katerim se knjižnica vključuje v prizadevanja za zmanjševanje obremenitev okolja in svojim uporabnikom ponuja informacije o možnostih dostopa s trajnostnimi načini potovanja.



1. ZAKONSKE PODLAGE IN REFERENČNI DOKUMENTI Osnovne naloge splošnih knjižnic opredeljuje Zakon o knjižničarstvu, ki določa tudi način financiranja knjižnične javne službe, obveznosti lokalnih skupnosti, način ustanavljanja knjižnic in nadzor. Naloge splošnih knjižnic določata 2. in 16. člen Zknj:

─ zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, zagotavljanje dostopa do gradiva in elektronskih publikacij,

─ izdelovanje katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, ─ pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, sodelovanje v medknjižnični izposoji, ─ informacijsko opismenjevanje in drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko

delo, sodelovanje pri vseživljenjskem izobraževanju, ─ zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ─ organizacija posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene

spodbujanju bralne kulture, dejavnosti in storitev za prebivalce s posebnimi potrebami in drugih kulturnih prireditev za promocijo branja.

Podrobnosti o organiziranosti knjižnice, odpiralnih časih, financiranju in delitvi skupnih stroškov določajo zakoni in podzakonski akti:

─ Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), Ur. l. 96/02 in spremembe ─ Zakon o knjižničarstvu, Ur. l. 87/01 in Ur. l. 96/02 ─ Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Ur. l. 29/03 ─ Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Ur. l. 73/03 in Ur.

l. 70/08 ─ Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, Ur. l. 88/03 ─ Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo

knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Ur. l. 19/03 ─ Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (URL 80/2013) ─ Lokalni program kulture 2015 – 2020. Delovno gradivo za razpravo, MoM, 2014 ─ Zakon o obveznem izvodu publikacij, Ur. l. RS, 69/06 in Ur. l. RS, 86/09 ─ Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij. Uradni list RS,

90/07 ─ Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (občine Maribor, Duplek,

Hoče, Miklavž, Rače – Fram, Starše), MUV št. 8/2005, 16/2006 in 17/2009 ─ Poslovnik kakovosti Mariborske knjižnice, 2005 ─ S knjižnico rastemo. Strateški načrt Mariborske knjižnice 2014 – 2020 ─ Manifest o splošnih knjižnicah. UNESCO,1995 ─ Standardi za splošne knjižnice. Narodna in univerzitetna knjižnica, 2005 ─ Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja, MK Predpis št. 10 ─ Predpisi s področja računovodstva in financ; Pravilnik o računovodstvu, MK Predpis št. 9 ─ Pravilnik o delovnih razmerjih, MK Predpis št. 22

Knjižnične storitve se s časom spreminjajo in prilagajajo potrebam okolja. Razvoj informacijske tehnologije in svetovnega spleta v veliki meri vplivata na informacijske potrebe ljudi, izobraževanje je postalo vseživljenjsko, in prosti čas posameznika postaja vse


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: pomembnejši. Zato je vse bolj pomembno ravnovesje med dostopnostjo klasičnega knjižničnega gradiva in informacijskih virov ter ponudbo sodobnih tehnologij in storitev s področja bralne kulture, vseživljenjskega izobraževanja in kvalitetnega preživljanja prostega časa. Ker se zavedamo, da so naši uporabniki tisti, ki določajo to razmerje, redno spremljamo javno mnenje z anketami in drugimi raziskavami zadovoljstva. Razvili smo vrsto dejavnosti, s katerimi se odzivamo na konkretne potrebe različnih ciljnih skupin. Spodbujamo branje in razvoj kreativnosti pri mladih bralcih, pozorni smo do ranljivih skupin, do starejših in tistih, ki iz različnih razlogov ne morejo uporabljati knjižničnih storitev po običajnih poteh. Morda smo doslej premalo pozornosti posvetili družini in spodbujanju družinskega branja, zato bomo v bodoče tej ciljni skupini dali več poudarka. Knjižnica je organizirana tako, da s skupnimi strokovnimi službami zagotavlja centralno upravljanje, vodenje knjižnične mreže, razvoj, nabavo, obdelavo in opremo knjižničnega gradiva, dostavo gradiva v enote, koordinacijo storitev, prireditev in dejavnosti, informacijsko dejavnost, medoddelčno in medknjižnično izposojo, komunikacijsko in računalniško povezavo, dostop uporabnikom do katalogov knjižnic, elektronskih podatkovnih zbirk in svetovnega spleta. V skladu s Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. 19/03, 2. – 8. člen), mora vsaka izmed občin zagotavljati stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti, skupni stroški delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroški uprave in vodenja pa se delijo po kriteriju števila prebivalcev v posamezni občini. Kot osrednja območna knjižnica prejema Mariborska knjižnica obvezni izvod in mora trajno izpolnjevati pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti, ustanovitelji in pogodbeni partnerji pa morajo z zagotavljanjem virov omogočati javno knjižnično službo v svojih okoljih. Strateški načrt Mariborske knjižnice za obdobje 2014-2020 obsega naslednja strateška področja:

- Ohranitev in izgradnja knjižnične mreže - Organizacija in delovanje knjižnice - Upravljanje knjižnične zbirke - Storitve za aktivne in potencialne uporabnike knjižnice - Virtualna knjižnica, knjižnica na daljavo - Promocija knjižnice, založniška dejavnost

Vsako strateško področje ima v strateškem načrtu opredeljene cilje, aktivnosti v okviru ciljev za posamezna leta ter odgovorne in sodelujoče za posamezna področja dela. Naloge, opredeljene v strategiji, predstavljajo redni program izvajanja knjižnične javne službe. Letni program dela vključuje tudi izhodišča, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih stroškov ter podroben finančni načrt za izvajanje programskih nalog, investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme, program nalog OOK in program dejavnosti.



2. PRIORITETNI CILJI MARIBORSKE KNJIŽNICE V 2015 IN 2016

ohranitev števila zaposlenih, 1 dodatna zaposlitev za novo Knjižnico Selnica ob Dravi,

ohranitev obstoječe knjižnične mreže in nemoteno zagotavljanje izvajanja knjižnične dejavnosti v mreži, zagotavljanje odprtosti osrednje in krajevnih knjižnic, nova krajevna knjižnica v Selnici ob Dravi

reševanje prostorskih pogojev osrednje knjižnice – nadaljevanje prizadevanj za uresničitev projekta Rotovški trg z osrednjo knjižnico ali na drugi lokaciji,

novi bibliobus, nujno tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov, promocija knjižnice in akcije za pridobitev donacij in sponzorskih sredstev.



3. AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJO PROGRAMA IN ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2015 IN 2016

Cilji na strateškem področju 1: Ohranitev in izgradnja knjižnične mreže (prostorski pogoji, investicije, vzdrževanje)

─ aktivnosti v zvezi z realizacijo investicije v osrednjo knjižnico, 2015 in 2016 ─ najnujnejše investicijsko vzdrževanje krajevnih knjižnic:

─ iskanje prostorskih rešitev za Knjižnico Studenci in Knjižnico Pesnica, 2015 in 2016

─ razširitev Knjižnice Lovrenc na Pohorju, 2015 ─ vzpostavitev novih krajevnih knjižnic:

─ začetek delovanja nove krajevne knjižnice v Selnici ob Dravi, 2015 ─ aktivnosti za vzpostavitev knjižnice v Občini Miklavž na Dravskem polju, v

odvisnosti od dogovorov z občino, ─ izvedba druge faze izdelave novega bibliobusa (on-line izposoja, mreža postajališč,

promocija), 2015

Investicije, vzdrževanje in nakup opreme Načrtovane in finančno ovrednotene aktivnosti na področju investicij, vzdrževanja in nakupa opreme so v posebni preglednici, ki je priloga programa dela. Program izhaja iz strateških ciljev, evidentiranja potrebnih investicij, nabav knjižnične in računalniške opreme ter večjih vzdrževalnih del. Kljub realnemu načrtovanju ugotavljamo, da je sredstev za najnujnejše investicijsko vzdrževanje prostorov vsako leto manj in občutno premalo. Prioritetno zato želimo vsako leto zagotoviti sredstva za celovito investicijsko vzdrževanje vsaj dveh zunanjih enot (prenova električnih in računalniških instalacij, pleskanje, sanacija tal, zamenjava dotrajane opreme in nakup nove). Če nam bo to uspelo, bi vsako enoto v mreži posodobili vsaj na vsakih 10 let, trenutno uspemo večje investicijsko vzdrževanje v posamezni enoti izvesti na približno 20 let. Za načrtovano investicijo v osrednjo knjižnico smo v letu 2014 pridobili gradbeno dovoljenje še za II. fazo izvedbe projekta, proračun MoM je omogočil tudi izdelavo izvedbene dokumentacije PGD. Formalno torej ni več ovir za uresničitev investicije, ki je vključena tudi v nacionalni kulturni program. Mesto in država morata v letu 2015 najti način in finančna sredstva, v letu 2016 pa v skladu z Nacionalnim programom kulture in Lokalnim kulturnim programom začeti realizacijo investicije.


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Tabela 1: Finančni načrt za novo osrednjo knjižnico po potrjenem Investicijskem programu:

VRSTA STROŠKA

Vrednost investicije po projektu iz marca 2011

Že realizirano od

2010-2012 2011 2012 2013 2014

Gradbeno – obrtniška dela 16.834.834

GRADBENO DOVOLJENJE I. FAZA

PRAVNOMOČNO G. D. - I. FAZA

PRAVNOMOČNO G. D. - II. FAZA

Restavratorska dela 10.685 IZDELAVA PZI

Skupaj gradbena dela in oprema 16.845.519

Po pridobitvi pravnomočnega dovoljenja za I. gradbeno fazo v letu 2012 nastane zastoj, ker je v proračunu MoM za leto 2012 zagotovljenih le 475.000 EUR, državni proračun pa prav tako ne zagotovi pričakovanega deleža 4.000.000. Poleg tega stranka v postopku vloži pritožbo na upravno sodišče, zaradi česar UE zavrne obravnavo vloge za II. fazo, do razrešitve upravnega spora. Umik tožbe v juniju 2013, vložitev vloge za II. gradbeno fazo.

GD za II. gradbeno fazo pravnomočno in dokončno junija 2014, do konca leta 2014 izdelana PGD dokumentacija.

MoM kot investitor vidi možnost finančne rešitve projekta v prijavi na razpis za sredstva EU. Investicija je prioriteta, vključena tudi v nacionalni program kulture.

V letu 2015 je potrebno izvesti vse aktivnosti za pridobitev finančnih deležev države, evropskih sredstev in sredstev lokalne skupnosti, izvesti javno naročilo, izbrati ponudnika ter pripraviti zagon investicije v letu 2016, kot predvidevata NPK in LPK.

Projektna dokumentacija 986.030 986.030

Investicijska dokumentacija 39.128 31.631

Gradbeni nadzor 209.016

Nadomestni prostori (najem, adaptacija) 116.974

Nakup poslovnih prostorov Lekarniška 4 22.500

22.500

Skupaj ostali stroški 1.373.648 1.373.648

Če v doglednem času investicija ne bo stekla, bo v sedanjih razmerah dejavnost knjižnice kmalu onemogočena, varnost zaposlenih in uporabnikov pa ogrožena do te stopnje, ko bo treba zgradbo zapreti za javno službo oziroma opraviti celovito prenovo z ojačitvijo konstrukcije za usposobitev nadstropja za potrebe izposoje oziroma najti drugo, nadomestno rešitev.

SKUPAJ VSI STROŠKI 18.219.167 1.373.648

20% DAVEK NA DODANO VREDNOST 3.643.833 274.729

SKUPAJ Z DAVKOM 21.863.000 1.648.377

V odvisnosti od realizacije načrtovane gradnje nove osrednje knjižnice na Rotovškem trgu ostaja tudi najnujnejše tekoče vzdrževanje prostorov na Rotovškem trgu 2. Če bo gradnja nove knjižnice stekla, je investicijsko vzdrževanje nepotrebno, v kolikor pa se bodo roki za gradnjo premaknili daleč v prihodnost, bo potrebna v letih 2015 in 2016 večja investicija v prostore, ki bo vključevala tudi ojačitev nosilne konstrukcije v prvem nadstropju stavbe na Rotovškem trgu


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: 2, saj je stavba zelo dotrajana in statično neustrezna za kakršne koli morebitne, sicer nujne širitve iz pritličja. Celovite prenove je potrebna tudi dvorana v I. nadstropju in prostori nekdanjih stanovanj v mansardi. V primeru začasne širitve bo potrebno izvesti nekaj gradbenih posegov (rušitev sten), ureditev strojnih in električnih instalacij, nakup polic za knjižnično gradivo, zamenjavo knjižničnega pulta ter nabavo dodatnih računalnikov in računalniške opreme.

V drugih knjižnicah oziroma občinah bo dejanska izvedba morebitnih investicij, ki so načrtovane že nekaj let (nova Knjižnica J. Glazerja Ruše, širitev Knjižnice Lovrenc na Pohorju) in vzdrževanja prostorov ter nabave opreme potekala v dogovoru s posameznimi občinami, v obsegu zagotovljenih sredstev občin, delno pa bomo nabavo opreme izvedli tudi z lastnimi sredstvi. Iskali bomo možnosti za ustreznejše prostore ali sanacijo dotrajanih Knjižnice Studenci in Pesnica ter pretesne Knjižnice Pobrežje. Načrtujemo dokončanje novega bibliobusa, nakup katerega je s sredstvi Ministrstva za kulturo v višini 150.000 EUR stekel v letu 2014 občine pa bodo razliko po pogodbah zagotovile v letu 2015. V letu 2015 je naša naloga predvsem priprava on-line izposoje v sodelovanju z IZUM, sodelovanje z izvajalcem pri notranji in zunanji opremi, oblikovanje zunanje podobe, priprava prenovljenega načrta postajališč in promocija. Peljemo akcijo zbiranja donacij za sofinanciranje novega vozila, ker sredstva proračunskih financerjev ne zadoščajo za pokritje celotnega stroška nabave. Upamo, da bomo uspešni, razliko bomo morali zagotoviti iz lastnih sredstev. Za sofinanciranje IKT opreme smo se prijavili na Ministrstvo za kulturo, pričakujemo 13.270 EUR. 8.100 EUR pričakujemo od Mestne občine Maribor za čitalce za branje črtnih kod iz zaslonov in delovne postaje z ustrezno programsko opremo. Iz lastnih sredstev bomo za sofinanciranje IKT opreme predvidoma namenili 7.000 EUR kar je bil pogoj, da smo lahko kandidirali za sredstva MzK. Iz lastnih sredstev bomo za enote nabavili nekaj najnujnejše knjižnične opreme (Lovrenc na Pohorju - stoli, Selnica ob Dravi – knjižna polica, Pekre – zaboji in boksi, Nabava – DVD predvajalnik…) Iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih obdobij, ki je po sklepu sveta namenjen nakupu opreme, tekoče ga uporabljamo kot likvidna sredstva zaradi nerednih nakazil financerjev, bomo v letu 2015 nabavili kombinirano vozilo v vrednosti 24.278 EUR in ekonom opremo za arhiv v višini 13.810 EUR.


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Tabela 2: Načrtovani kazalniki – prostorski pogoji, investicije, vzdrževanje za leto 2015

kazalnik uporabe rezultat 2014 cilj 2015 cilj2016 Število krajevnih knjižnic 19 20 20 Število m2 prostora 4.701 4.700 4.700 Število večjih investicijskih vzdrževanj 4 2 2 Število novih prostorov 1 1 1 Število m2 prostorov na 1000 prebivalcev 26 28 30 Doseganje m2 glede na standard 34 36 37 Število prostorov brez ovir za gibalno omejene 10 11 12 Cilji na strateškem področju 2: Organizacija in delovanje knjižnice

─ ohranitev števila zaposlenih v knjižnici, na tem področju ne dosegamo niti strokovnih priporočil niti določil podzakonskih aktov, 2015 in 2016

─ izobraževanja in strokovno usposabljanje zaposlenih, poudarek na internih izobraževanjih, prenos znanja: proučitev obstoječega modela izobraževanja in prenosa znanja, 2015 in 2016

─ uvajanje prostovoljstva v prakso: priprava programov in seznanitev zaposlenih s programom, 2015 in 2016

─ pridobivanje alternativnih finančnih sredstev – priprava kreativnega koncepta in strategije sponzorstev, 2016

─ vzpostavitev vodenja evidence opravljenih nalog v času, ko zaposleni niso na razpolago našim neposrednim uporabnikom (interno delo), 2015

─ poslovanje skladno z usmeritvami sistema vodenja kakovosti, 2015 in 2016: mesečno spremljanje preglednice preventivnih, korektivnih ukrepov in

izboljšav, priprava in izvedba izobraževanja za notranje presojevalce, udeležba na izbranih izobraževalnih dogodkih (presojevalci, skrbnica in

predstavnik vodstva), zasnova in izvedba notranje presoje, priprava poročila notranje presoje, raziskava med zaposlenimi (vprašanja, vezana na organizacijsko kulturo), raziskava med nečlani (predvideno za tri krajevne knjižnice, vsebinsko

opredeljeno: Šentilj, Bistrica ob Dravi, Pesnica), raziskava med člani (predvideno za tri krajevne knjižnice: Kamnica, Hoče,

Ruše), vodstveni pregled, zasnova in izvedba zunanje presoje, oblikovanje ukrepov na priporočila notranje in zunanje presoje, postopna implementacija standarda ISO 9001:2015 v poslovanje

knjižnice, uskladitev vsebine Poslovnika kakovosti z morebitnimi spremembami

delovnih procesov v knjižnici,



priprava internega izobraževanja: predstavitev deset let poslovanja skladno s smernicami ISO standarda 9001,

priprava referata o sistemu vodenja kakovosti v knjižnici na mednarodni konferenci (7. mednarodna konferenca o kvantitativnih in kvalitativnih metodah v knjižničarstvu), 2015.

─ organizacija informacijskega sistema: priprava informacijske varnostne politike, uskladitev IS z zahtevami

standarda ISO 27001, 2015 priprava dopolnitev, posodobitve in razporeditve IKT opreme v

organizacijskih enotah knjižnice, 2015 poenoten dostop do interneta: priprava idejnega načrta optimizacije IT

opreme za uporabnike, ki bi zmanjšal stroške nakupa delovnih postaj, a kljub temu zagotovil ustrezno ponudbo našim uporabnikom, 2015

aktivacija VPN povezave na nivoju router – ASA za izbrane enote, 2015 in 2016

širjenje mreže WiFi za zunanje uporabnike v knjižnici, 2015 in 2016 priprava strežnika za varno shranjevanje datotek Media, 2015 proučitev modela MOODLE, 2015 načrtovanje, organiziranje, dopolnjevanje in vzdrževanje celotnega

informacijskega sistema IKT v knjižnici, 2015 in 2016 Sodelovanje z zunanjimi institucijami – IZUM, ARNES, kabelski operaterji,

Telekom itd, 2015 in 2016. Kadrovski načrt za leto 2015 in 2016 Tabela 3: Število zaposlenih za lokalne in skupne naloge po občinah Občina Zaposleni za

domicilne naloge Zaposleni za

skupne naloge Bibliobus Skupaj

Maribor 64 7,34 2,35 (pri dom. nal.) 71,34 Duplek 1 0,44 0,14 1,58 Hoče Slivnica 1 0,72 0 1,72 Kungota 0 0,31 0,10 0,41 Lovrenc 0,80 0,21 0 1,01 Miklavž 0 0,42 0,13 0,55 Pesnica 0,40 0,49 0,16 1,05 Rače Fram 0 0,46 0,15 0,61 Ruše 2 0,48 0 2,48 Selnica 1 0,30 0,09 1,39 Starše 0 0,28 0,09 0,37 Šentilj 1,29 0,55 0,18 1,73 Drugi – bibl. 0 0 0,61 0,61 SKUPAJ 71,49 12 1,65 85,14OOK 2 Nadomeščanja (porodniške, inv. kvota) 4 Javna dela (3 MoM, 1 Hoče, 1 Šentilj, 1 Selnica, 1 Ruše)

7

Skupaj 98,14


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Kljub zniževanju proračunskih sredstev za redno dejavnost knjižnice v zadnjih treh letih in zahtevah po zniževanju stroškov, je potrebno zadržati obstoječe število zaposlenih. Knjižnica namreč na področju kadrov ne dosega niti minimalne zahteve Zakona o knjižničarstvu in Pravilnika o izvajanju knjižnične dejavnosti, po Standardih za splošne knjižnice pa za izvajanje zakonsko določenih nalog primanjkuje kar 40 zaposlenih. Ustanovitelj mora omogočiti nemoteno delovanje krajevnih knjižnic in izvedbo zakonsko določenih obsegov in programov. Dodatno zniževanje števila zaposlenih bi pomenilo poseganje v odpiralne čase enot, bilo pa bi tudi v nasprotju z zahtevami Lokalnega kulturnega programa po povečanju dostopnosti kulturnih programov. Posodabljali bomo interne pravilnike in dokumente, načrtujemo pripravo novega dokumenta, Pravilnika o prostovoljnem delu v knjižnici. Izobraževanje zaposlenih Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je ena od prednostnih nalog kadrovskega menedžmenta, vendar je zaradi omejitev v proračunih omejeno na najnujnejše. Nadaljevali bomo s tematsko zastavljenimi internimi izobraževanji in udeležbami na strokovnih srečanjih, ki prinašajo v delovno okolje nove ideje in sodobne pristope pri izvajanju storitev za uporabnike. V letu 2015 in 2016 bomo omogočili vsa nujno potrebna izobraževanja in usposabljanja, ki so potrebna pri delu zaposlenih (prioriteta 1), nekaj dodatnih izobraževanj, ki povečujejo kompetence zaposlenih (prioriteta 2), člani stanovskega združenja bodo imeli možnost udeležbe na strokovnih sekcijskih posvetovanjih in kongresih ZBDS (prioriteta 1), omogočili bomo potrebno število strokovnih izpitov (prioriteta 1) in udeležbo na knjižnih sejmih in kongresih v tujini (prioriteta 3). V osnutku programa dela smo za izobraževanja v 2015 predvideli porabo 32.000 EUR, prav toliko tudi za leto 2016. Ker so proračunski financerji v času usklajevanja programa sredstva nerealno znižali, bomo prilagodili število izobraževanj, predvsem zunanjih, in v letu 2015 za izobraževanja namenili 20.000 EUR. Izobraževanje bo zaradi navedenega omogočeno manjšemu številu udeležencev. Tabela 4: Načrt zunanjega izobraževanja 2015 Vsebina, tema Prioriteta Termin Št. udel. Strokovni bibliotekarski izpit 1 pomladanski rok 2 Prehod na novo platformo COBISS 3/Katalogizacija 1 po programu IZUM 10 Delo v segmentu COBISS izposoja 1 po programu IZUM 10 Novosti v knjižničarstvu in druga izobraževanja v NUK 1 po programu NUK 10 Bibliopedagoško delo, bralna kultura, ranljive skupine 2 po razpisanih temah 10 Pravljična šola 1 november 4 Informacijska tehnologija 1 po razpisanih temah 2 Finančno in računovodsko poslovanje 1 po razpisanih temah 10 Kadri in delovno pravo 1 po razpisanih temah 3 Zakonodaja 1 po razpisanih temah 7 Varstvo pri delu in požarna varnost 1 po dokumentu VD+PV 100 Strokovni posveti DBM 1 po programu DBM 10 Posveti strokovnih sekcij pri ZBDS in v ZSK 1 po programu 8 Kongres ZBDS 1 21.-23.9. 10


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: IBBY 3 po razpisanih terminih 1 Slovenski knjižni sejem 1 november 50 Knjižni sejmi (Pariz, London, Frankfurt, Beograd) 3 po terminih sejmov 8 Strokovna ekskurzija kolektiva 2 18.4. 50 Erasmus – Zadar ali Barcelona ali Helsinki ali Kopenhagen 1 14 dni–razpis terminov 2 Vodenje kakovosti in »mehka« znanja 2 po programu SIQ 20 Šola vodenja 1 Po programu ZSK 2 7. mednarodna konferenca QQML – aktivna udeležba 1 Pariz, 26. – 29.5. 2 Vsaj trikrat letno bomo izvedli strokovne sestanke vseh zaposlenih za obravnavo aktualnih poslovnih in strokovnih vsebin, redne mesečne oddelčne sestanke, tedenske nabavne komisije s predstavitvami novitet in redne sestanke po enotah in službah. V okviru internega izobraževanja bo vsak oddelek pripravil in izvedel vsaj po 2 strokovni srečanji. Izobraževanja so za zaposlene obvezna.

Tabela 5: Načrt internega izobraževanja in strokovnih sestankov zaposlenih v 2015 Vsebina Izvajalec/oddelek Termin Izrazi se (delovni naslov) Iztok Bevk 29.1. Seminar o valorizaciji in posredovanju AV virov v knjižnicah (poročilo o izobraževanju v Parizu)

Slavica Turniški Simionova 13.2.

Strokovna izmenjava v MKL Niko Kutleša, Semir Atić 27.2. Izobraževanje za notranje presojevalce Predstavnik vodstva za kakovost,

skrbnik sistema 19.3.

Dan Mariborske knjižnice – prve informacije Robert Kereži 20.3. Obravnava Letnega poročila 2014 Dragica Turjak 27.3. 10 let delovanja po načelih vodenja kakovosti Oddelek za razvoj in Oddelek za

knjižnično mrežo 9.4.

Tematski sestanek Oddelek za razvoj 17.4. Dan Mariborske knjižnice – priprave Robert Kereži, Dragica Turjak 26.5. Pravilnik v praksi Oddelek za knjižnično mrežo september Predstavitev dela knjigoveznice Oddelek za nabavo in obdelavo september Nikoli izposojeno gradivo Oddelek za nabavo in obdelavo v

sodelovanju z analitično službo oktober

Umetnost sobivanja II Mag. Aco Prosnik oktober 4 skupine Tematski sestanek oddelka za razvoj Oddelek za razvoj jesen Vodenje Darja Barber in Aleš Žigart jesen Profil enote Vsi oddelki november Vrni se, vrni, izgubljeno gradivo: novosti pri izterjavi gradiva

Oddelek za razvoj in Oddelek za knjižnično mrežo

november

Eden za vse, vsi za enega: priprava letnega načrta in strateški načrt – za vodje enot

Oddelek za razvoj in Oddelek za knjižnično mrežo, 2 skupini

februar 2016

Zaposleni bodo sodelovali v stanovskih organizacijah (društvo, sekcije, komisije), saj tako pridobijo dodatne informacije in predvsem zelo pomemben socialni kapital, s katerim tudi lažje izpolnjujejo zadane naloge. Z dodiplomskim in podiplomskim študijem bodo nadaljevali zaposleni, ki so se v študijske programe vpisali v preteklih letih, novih študijskih možnosti ne bomo odpirali.


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Tabela 6: Načrtovani kazalniki – kadri, izobraževanje, OOK

kazalniki rezultat 2014 cilj 2015 cilj 2016 Število zaposlenih (redni in JD) 92 92 92 Delež zaposlenih glede na minimalne zahteve Pravilnika 91 % 92 % 92 % Delež zaposlenih glede na Standarde za splošne knjižnice 69 % 69 % 69 % Število javnih kulturnih prireditev na zaposlenega 10 10 10 Cilji na strateškem področju 3: Upravljanje knjižnične zbirke

─ izgradnja knjižnične zbirke, in izvajanje kakovostne nabavne politike v mreži krajevnih knjižnic z upoštevanjem specifik okolja, v katerem knjižnice delujejo, 2015 in 2016

─ analiza knjižničnih zbirk krajevnih knjižnic: ─ analiza obrazcev Profil enote za posamezne krajevne knjižnice v segmentu

knjižnične zbirke, ─ implementacija ugotovitev iz Profila enot in oblikovanje strateških usmeritev

pri upravljanju in izgradnji knjižnične zbirke, ─ oblikovanje knjižničnih zbirk za novo krajevno knjižnico Selnica ob Dravi, 2015 ─ nadaljevanje sanacije in preoblikovanja obstoječih knjižničnih zbirk – Pionirska

knjižnica Tabor, Potujoča in zbirka nekdanje Vzajemne knjižnice, osrednja knjižnica, 2015 in 2016

─ učinkovita in strokovna obdelava in oprema knjižničnega gradiva ─ prehod na COBISS 3/Katalogizacijo v odvisnosti od uporabnosti programske

opreme IZUM, 2015 ─ oprema knjižničnega gradiva za osebe z disleksijo, 2015 in 2016 ─ pravočasno in strokovno izločanje in odpisovanje starega in poškodovanega

gradiva v skladu s pravilnikom Narodne in univerzitetne knjižnice in internimi predpisi, 2015 in 2016

─ retrospektivna obdelava domoznanskega gradiva, 2015 in 2016 Knjižnično gradivo V Mariborski knjižnici nabavno politiko kljub zaostrenemu financiranju izvajamo v skladu s strokovnimi priporočili bibliotekarske stroke, vendar se je primanjkljaj predvsem količine nabavljenih izvodov v osrednjih enotah in primanjkljaj naslovov v zunanjih knjižničnih enotah že začel odražati v sestavi knjižničnih zbirk. Zaradi racionalizacije postopkov dela knjižnično gradivo nabavljamo centralizirano za vse krajevne knjižnice in sproti analiziramo ustreznost nabave ter morebitna odstopanja tekoče korigiramo. V letu 2015 in 2016 bomo skušali zadostiti informacijskim, izobraževalnim, raziskovalnim in kulturnim potrebam okolja, v katerem deluje knjižnična mreža. Kljub jasno zastavljenemu cilju pa bo primanjkljaj sredstev vplival predvsem na znižanje obsega nabave neknjižnega gradiva. Pri oblikovanju knjižnične zbirke bomo spremljali:



─ prepoznavanje potreb potencialnih uporabnikov in njihovih pričakovanj glede storitev knjižnice in njenega fonda,

─ sprotno razreševanje deficitarnih naslovov in področij v povezavi z izposojo in informacijsko službo, ki spremljata potrebe uporabnikov,

─ nabavo gradiva, ki je v podporo izvajanju storitev za ciljne skupine uporabnikov, ─ ustrezen izbor konvencionalnega, tiskanega gradiva, ─ nabavo neknjižnega gradiva, elektronskih virov, AV gradiva in e-knjig na portalu Biblos, ─ načrtno oblikovanje in dopolnjevanje zbirke domoznanskega gradiva.

Spodbujali bomo razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti z nabavo, popularizacijo in promocijo branja kvalitetnega leposlovja s poudarkom na slovenskih avtorjih, z nabavo subvencioniranih naslovov leposlovja, zahtevnejših prevodov in humanistike, slovenskih in tujih literarnih nagrajencev, z informiranjem uporabnikov in pripravo anotacij na spletni strani knjižnice ter obveščanjem javnosti o razpoložljivosti gradiva v zbirki. Pri načrtovanju nakupa bomo upoštevali demografsko strukturo in potrebe okolja, v katerem delujejo krajevne knjižnice. Knjižnico Rotovž s čitalnico in depozitarno zbirko bomo obravnavali kot osrednji regijski informacijski in kulturni center. Mariborska knjižnica je namreč osrednja območna knjižnica in izvaja naloge z naslova območnosti za knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnico Lenart. Kljub omejenemu financiranju bomo skrbeli za fonde posebnih zbirk: Glasbena zbirka, Zbirka igrač, Študijska zbirka mladinske književnosti, Filmski center in AV zbirka neknjižnega gradiva in nabavljali primerno gradivo za uporabnike s posebnimi potrebami. Posebno skrb bomo namenili tudi izgradnji ustrezne zbirke v novi enoti Mariborske knjižnice v Selnici ob Dravi. Za ohranjanje aktualnosti gradiva, ki je temelj kvalitetne knjižnične ponudbe, bomo kupovali zadnje izdaje in tekoče letnice, pri kontinuiranih virih bomo kontrolirali dotok posodobitev, pri elektronskih virih pa aktualizacije verzij. Aktualnost gradiva bo kriterij tudi pri nadomestilih za uničene ali izgubljene izvode in pri darovih. Z rednim odpisom bomo tekoče izločali zastarelo in uničeno gradivo. V skladu s strokovnimi priporočili bomo skušali nabaviti 80% monografskih publikacij, 10% periodike in 10% neknjižnega gradiva. Vendar se bodo v teh razmerjih zagotovo pojavila odstopanja predvsem na škodo prirasta neknjižnega gradiva. Omogočali bomo prost dostop, možnost izposoje e-knjig in oddaljeni dostop za uporabo elektronskih baz podatkov. Nabavljali bomo v razmerju 60% naslovov strokovnega gradiva in 40% leposlovja ter zagotovili 30% naslovov gradiva za otroke, število izvodov pa bo odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev. Ker Ministrstvo za kulturo in večina občin znižuje namenska sredstva, bomo za približanje načrtovanemu standardu 250 enot na 1000 prebivalcev namenili del lastnih prihodkov, pridobljenih predvsem s članarino, kar pa zagotovo ne bo zadostovalo za realizacijo nabave v skladu z načrtovanim obsegom po navedenem standardu za prirast.


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Tabela 7: nabava gradiva v 2015 Minimalni standard in osnova za načrtovanje: 250 enot na 1000 prebivalcev po skupni povprečni ceni 20 EUR

Podatek o številu prebivalcev: Portal SI-STAT dne 10.6.2014

SKUPAJ izvodi plan 250/1000

v EUR realizacija 2014

pogodbe in lastna sredstva

2015 knjige 45.784,00 892.783,13 484.552,45 365.118,35

neknjižno 4.578,00 52.651,31 30.339,68 16.000,00

serijske 61.856,14 62.733,50 65.700,00

50.362,00 1.007.290,58 577.625,63 446.818,35

od tega

občine 264.778,35

MZK 132.040,00

lastna sredstva 50.000,00

SKUPAJ 446.818,35

OBČINA prebivalci gradivo - izvodi potrebna

sredstva v EURsredstva občin, proračuni 2015

Maribor 112.088 30.824,20 632.512,51 140.000,00

Duplek 6.765 1.860,38 35.501,33 5.000,00

Hoče 11.224 3.086,60 59.121,23 5.000,00

Kungota 4.794 1.318,35 25.052,79 15.000,00

Lovrenc 3.119 857,73 17.044,22 10.500,00

Miklavž 6.437 1.770,18 33.534,77 21.133,00

Pesnica 7.501 2.062,78 39.345,29 5.000,00

Rače-Fram 7.028 1.932,70 36.585,81 6.000,00

Ruše 7.191 1.977,53 38.300,70 22.519,00

Selnica 4.459 1.226,23 23.323,35 16.326,35

Starše 4.089 1.124,48 21.413,22 3.300,00

Šentilj 8.440 2.321,00 45.555,36 15.000,00

Skupaj 183.135 50.362,13 1.007.290,58 264.778,35

Tabela 8: Načrtovani kazalniki – gradivo v letu 2015 in 2016

kazalniki rezultat 2013 rezultat 2014 cilj 2015 cilj 2016 Število prirasta 37.542 36.689 39.000 40.000 Prirast na prebivalca 0,21 0,20 0,21 0,22 Število zaloge 766.013 795.589 797.000 800.000 Število enot v zbirki na prebivalca 4,20 4,35 4,35 4,38


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Cilji na strateškem področju 4: Storitve za vse skupine aktivnih in potencialnih uporabnikov knjižnice

─ ohranitev števila ur dostopnosti knjižničnih storitev za prebivalce, 2015 in 2016 ─ aktiviranje fizičnih prostorov knjižnice s ponudbo storitev, povezanih z zbirko,

2015 in 2016: ─ Zbirka igrač – Igroteka in igralnice: dan igrotekarjev, srečanje slovenskih

igrotekarjev, predstavitve in pogovori za mlade in odrasle, virtualni kotiček na spletu,

─ Zdravstveni kotiček: srečanja uporabnikov knjižnice s strokovnjaki različnih področij znanja o zdravem življenju ter obvladovanju in premagovanju bolezni – 2 krat v letu - in predstavljanje gradiva čez vse leto, virtualni kotiček na spletu,

─ Filmska zbirka – Filmoteka: letni filmski ciklusi določene filmske produkcije (kot npr. Cikel ruskega filma), pogovori o filmih, povezovanje z drugimi ustanovami s področja filma, virtualni kotiček na spletu,

─ Glasbena zbirka - CD-teka : Proučitev idej in možnosti za osmišljanje CD-teke in priprava - programa dejavnosti, povezanih z vsebino CD-teke – pričetek v 2015,

─ izvajanje programov za vseživljenjsko učenje za vse generacije, 2015 in 2016: ─ informacijsko opismenjevanje uporabnikov: osnovnošolci, srednješolci po

ustaljenih in glede na novosti prenovljenih programih, starejši odrasli, ranljive skupine; v sodelovanju z različnimi partnerji; pomoč pri e-učenju, priprava programa digitalne pismenosti – proučitev možnosti, 2015 in 2016

─ programi za mladostnike – proučitev možnosti v sodelovanju z MKL, 2015 ─ programi, prilagojeni družinam – proučitev možnosti 2015 ─ Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel – mesečna predavanja

in krožki, 2015 in 2016 ─ knjižnica kot prostor srečevanja, druženja in navdiha, 2015 in 2016:

─ program Literarnih postaj, ─ program Odprtih horizontov, ─ Pravljični dan s pravljično šolo, ─ cikel pravljičnih večerov za odrasle v sodelovanju z drugimi knjižnicami (5 do

7 večerov). ─ dejavnosti in prireditve v krajevnih knjižnicah – po programu v prilogi,

─ dejavnosti in prireditve domoznanskega značaja, tudi v povezavi s programom območnosti, 2015 in 2016

─ posredovanje informacij in dokumentov o zgodovini in razvoju lokalnega okolja v analogni in digitalni obliki (domoznanstvo), 2015 in 2016:

─ digitalizacija ene zbirke (zgodbe) in digitalnega dokumenta domoznanskega značaja na portalih (Kamra, dLib), promocija zbirk na območju,

─ priprava izhodišč za možnost vračanja gradiva v katerikoli krajevni knjižnici, 2016



─ priprava izhodišč za oblikovanje ponudbe nadstandardnih plačljivih storitev, 2016

─ vključevanje ranljivih skupin prebivalcev, 2015 in 2016: ─ izposoja v bolnišnico, izposoja na domu, potujoča knjižnica v Varstveno

delovnem centru Polž, ─ premične zbirke v različnih ustanovah (9 menjav), obisk 9 postajališč

premičnih zbirk in sestanek z vodji postajališč, organizacija srečanja predstavnikov in vodij postajališč premičnih zbirk, dogovor o delovanju Društvene knjižnice Gradišče na Kozjaku – v povezavi z odprtjem Knjižnice Selnica ob Dravi,

─ prilagojene oblike dejavnosti za ranljive skupine (informacijsko opismenjevanje predstavitev portala Biblos, izposoja e-knjig (1-2 x); organizacija pravljičnih ur v ustanovah s premičnimi zbirkami za starostnike v domovih starejših (3 x); Predavanje o sladkorni bolezni – Zdravstveni kotiček v Knjižnici Nova vas.

Raziskave javnega mnenja kažejo, da je izposoja knjižničnega gradiva še vedno najbolj uporabljana in najbolj pričakovana knjižnična storitev, kažejo pa tudi, da uporabniki od knjižnice pričakujejo daljši odpiralni čas in več prostora za druženje in preživljanje prostega časa. Obstaja veliko zanimanje za informacije o zgodovini, razvoju in kulturi domačega kraja, prebivalci iščejo znanja in spretnosti z različnih področij funkcionalne pismenosti, potrebujejo sposobnosti prilagajanja in obvladovanja sprememb. Ob sedanjih kadrovskih zmožnostih in predvsem veliki prostorski utesnjenosti Mariborska knjižnica težko ponudi daljši odpiralni čas in več prostora za druženje in preživljanje prostega časa, prizadeva pa si ob klasični ponudbi knjižničnega gradiva in informacij promovirati branje skozi različne kulturne in izobraževalne projekte, namenjene različnim ciljnim in starostnim skupinam. S programom dejavnosti na področju izvajanja knjižničarstva kot javne službe uresničujemo štiri temeljne funkcije splošne knjižnice: izobraževalno, kulturno, informacijsko in socialno. V letu 2015 bomo nadaljevali z utečenimi dejavnostmi in blagovnimi znamkami, ki smo jih utrdili v preteklih letih: Literarne postaje, Odprti horizonti, Bralni klub, Dan Mariborske knjižnice, Pravljični dan s šolo, pravljice za otroke in odrasle, razstave in različne druge aktivnosti za promocijo knjižnice in branja. Bibliopedagoško delo ob kakovostnem in dosledno obdelanem knjižničnem fondu in izposoji ter umeščanje v celotno mrežo je cilj, ki mu sledimo. Enak pomen ima tudi program umetnost pripovedovanja in umetnost posredovanja branja, zato je vse, kar pripravljamo, zapredeno v domišljen in nam lasten pristop. Koordinacija in načrtovanje dejavnosti za ranljive skupine poteka v okviru delovne skupine za uporabnike s posebnimi potrebami (UPP), aktivno pa sodelujemo tudi s Svetom invalidov in obveščamo invalidska društva o aktivnostih knjižnice preko portala Svet invalidov Mestne občine Maribor. Z namenom opozarjanja na nujnost delovanja knjižnične javne službe bomo tudi redno organizirali novinarske konference in krepili področje zagovorništva v knjižnici ter spodbujali aktivnosti ambasadorjev Mariborske knjižnice.


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Tabela 9: Odpiralni čas osrednje in krajevnih knjižnic v 2015 in 2016

Odpiralni čas enot 2015

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota

Knjižnica Rotovž 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 8-13

Pionirska knjižnica Rotovž 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 8-13

Čitalnica 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 8-13

Knjižnica Tabor 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 8-13

Knjižnica Nova vas 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 8-13

Pionirska knjižnica Nova vas 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 8-13

Knjižnica Bistrica ob Dravi 13-19 13-19

Knjižnica Duplek 13-19 13-19 13-19 10-15

Knjižnica Hoče 12-18 12-18 12-18 10-15 10-15

Knjižnica Kamnica 12-18 12-18 10-15 Knjižnica Lovrenc na Pohorju 12-18 12-18 12-18

Knjižnica Pekre 13-19 13-19 13-19

Knjižnica Pobrežje 12-19 12-19 12-19 10-15 10-15

Knjižnica Pesnica 12-18 12-18

Knjižnica Ruše 12-18 12-18 12-18 10-15 10-15

Knjižnica Studenci 12-18 12-18

Knjižnica Selnica/od 15.5. 13-19 13-19 13-19 8-12

Knjižnica Šentilj 12-18 12-18 12-18 10-15 10-15

Knjižnica Tezno 12-19 12-19 12-19 10-15 10-15

Bibliobus 8-19 8-19 8-19 8-19 8-19

Izposoja na dom 9-14 9-14

Izposoja v bolnišnico 9-14


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Tabela 10: Poletni odpiralni čas v 2015 in 2016

Poletni odpiralni čas enot 2015

26.6. – 31.8.

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota

Knjižnica Rotovž 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 8-13

Pionirska knjižnica Rotovž 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 8-13

Čitalnica 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 8-13

Knjižnica Tabor 13-19 13-19 13-19 9-14 9-14 8-13

Knjižnica Nova vas 13-19 13-19 13-19 9-14 9-14 8-13

Pionirska knjižnica Nova vas 13-19 13-19 13-19 9-14 9-14 8-13

Knjižnica Bistrica ob Dravi 13-19

Knjižnica Duplek 13-19

Knjižnica Hoče 12-18 9-15

Knjižnica Kamnica 12-18 9-15 Knjižnica Lovrenc na Pohorju 12-18

Knjižnica Pekre 13-19

Knjižnica Pobrežje 12-19 12-19 12-19 9-15 9-15

Knjižnica Pesnica 12-18

Knjižnica Ruše 12-18 9-15

Knjižnica Studenci 12-18

Knjižnica Selnica 13-19 8-12

Knjižnica Šentilj 12-18 9-15

Knjižnica Tezno 12-19 12-19 12-19 9-15 9-15

Bibliobus Ne vozi od 1.7. do 31.8.

Izposoja na dom Po dogovoru – minimalno dvakrat na mesec

Izposoja v bolnišnico Po dogovoru – minimalno štirikrat v dveh mesecih


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Tabela 11: Načrtovane ure odprtosti – letno

Odprtost knjižnic v letu 2015

letni urnik poletni urnik

skupaj odprtost

1.1.- 31.12. 26.6. – 31.8.

naziv tedenska odprtost

skupaj odprtost

tedenska odprtost

odprtost

Knjižnica Rotovž 55 2.365 55 495 2.860

Pionirska knjižnica Rotovž 55 2.365 55 495 2.860

Čitalnica 55 2.365 35 315 2.680

Knjižnica Tabor 55 2.365 33 297 2.662

Knjižnica Nova vas 55 2.310 33 297 2.607

Pionirska knjižnica Nova vas 55 2.365 33 297 2.662

Knjižnica Bistrica ob Dravi 12 516 6 54 570

Knjižnica Duplek 23 989 6 54 1.043

Knjižnica Hoče 28 1.204 12 108 1.312

Knjižnica Kamnica 17 731 12 108 839

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 18 774 6 54 828

Knjižnica Pekre 17 731 6 54 785

Knjižnica Pobrežje 31 1.333 33 297 1.630

Knjižnica Pesnica 12 480 6 54 534

Knjižnica Ruše 28 1.204 12 108 1.312

Knjižnica Studenci 12 516 6 54 570

Knjižnica Selnica/15.5.-31.12 22 506 10 80 586

Knjižnica Šentilj 28 1.204 12 108 1.312

Knjižnica Tezno 31 1.333 33 297 1.630

Bibliobus 31 1.240 0 0 1.240

Izposoja na dom 5 215 5 45 260

Izposoja v bolnišnico 3 129 5 45 174

Premične zbirke – skupaj 100 4.800

Skupaj 726 32.040 414 3.716 35.756


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Tabela 12: Program dejavnosti Dejavnosti Načrtovani program po enotah Število dogodkov Število AP Ure pravljic Redne popoldanske ure pravljic 105

Pionirska knjižnica Nova vas, 28

Pionirska knjižnica Rotovž, 28

Knjižnica Hoče, 7 5

Knjižnica Tezno, 14

Knjižnica Pobrežje, 14

Knjižnica Šentilj, 7

Knjižnica Kamnica 7

Knjižnica Selnica 3

Redne dopoldanske ure pravljic Knjižnica Ruše 14

Knjižnica Bistrica ob Dravi 7

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 7

UKC Maribor (pediatrija in bolnišnična šola)

20

Knjižnica Studenci 14

Domovi starejših s premičnimi zbirkami (Idila, Tezno, Sončni dom)

3

Razstave Priložnostne vse knjižnice v mreži

90

Tematske 6

Pionirska knjižnica Rotovž 3 3

Pionirska knjižnica Nova vas 4 3

Knjižnica Kamnica 3

Knjižnica Nova vas 4

Knjižnica Rotovž 5

Knjižnica Šentilj 2

Knjižnica Pobrežje 2

Knjižnica Selnica 2

Knjižnica Hoče 2

Vodstva po knjižnici Vse knjižnice 40 Informacijsko opismenjevanje

Knjižnica Rotovž, Knjižnica Tabor, Knjižnica Tezno, Knjižnica Pobrežje, Pionirska knjižnica Rotovž, Pionirska knjižnica Nova vas, Knjižnica Nova vas, druge knjižnice po dogovoru program za ranljive skupine (Knjižnica Rotovž)

40

Igralnica Pionirska knjižnica Rotovž 28

Pionirska knjižnica Nova vas 28

Pravljične vesele počitnice – zimske in poletne

Zimske pravljične vesele počitnice

16 2


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Dejavnosti Načrtovani program po enotah Število dogodkov Število AP

Pionirska knjižnica Nova vas 5 1

Pionirska knjižnica Rotovž, 5 1 Knjižnica Kamnica, 1 Knjižnica Hoče, 1 Knjižnica Šentilj, 1 Knjižnica Ruše, 1 Knjižnica Duplek 1 Knjižnica Lovrenc na Pohorju 1 Poletne Pravljične vesele počitnice

16 2

Pionirska knjižnica Nova vas, 5 1 Pionirska knjižnica Rotovž, 5 1 Knjižnica Kamnica, 1 Knjižnica Duplek 1 Knjižnica Hoče, 1 Knjižnica Šentilj, 1 Knjižnica Ruše, 1 Knjižnica Lovrenc na Pohorju (Jezernikovi dnevi)

1

Literarne postaje Krajevne knjižnice ter druga razpoložljiva prizorišča izven knjižničnih prostorov

12 20

Literarni horizonti Krajevne knjižnice ter druga razpoložljiva prizorišča izven knjižničnih prostorov

16 17

Literarni pogovori za mlade Krajevne knjižnice ter druga razpoložljiva prizorišča izven knjižničnih prostorov; Služba za mlade bralce

8 10

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Krajevne knjižnice ter druga razpoložljiva prizorišča izven knjižničnih prostorov

868 43

Študijski krožki – število srečanj 860 35 Predavanja 8 8

Zdravstveni kotiček Knjižnica Nova vas 4 4 Bralni klub Čitalnica 10 0 Bralna značka Bralna značka za odrasle – vključene vse

enote

Prežihova bralna značka – vključene vse enote glede na prostorske možnosti

Pravljični večer s Pravljično šolo

Pravljični večer za odrasle Služba za mlade bralce

1 8

Pravljični dan za otroke Knjižnice v mreži ter druga razpoložljiva prizorišča Služba za mlade bralce

1 4

Pravljična šola – strokovno izobraževanjeSlužba za mlade bralce

1 4

Pravljični večeri za odrasle (območnost)

V programu OOKSlužba za mlade bralce

15 4

Rastem s knjigo (za OŠ in SŠ)

Vključene vse knjižnice glede na prostorske in kadrovske možnosti

90


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Dejavnosti Načrtovani program po enotah Število dogodkov Število AP Projekti društva MARS: Kulturni dnevnik, Naša mala knjižnica

Služba za mlade bralce; Pionirska knjižnica Rotovž

Slovanske kulture Služba za odrasle bralce Služba za mlade bralce knjižnica Rotovž

4 2

Animateka Služba za odrasle bralce knjižnica Rotovž

6 6

Slovenski knjižnično muzejski mega kviz

Koordinacija z mariborskimi OŠ in Mestno knjižnico Ljubljana Služba za mlade bralce

Predšolska bralna značka vključene vse knjižnice glede na aktivno sodelovanje z vrtcem v knjižničnem okolišu Služba za mlade bralce

10 2

Noč z Andersenom Služba za mlade bralce; Pionirska knjižnica Rotovž

1 2

Dan Mariborske knjižnice 5 5 Knjižnica – lokalni biser Praznovanje jubilejev knjižnic (Knjižnica

Lovrenc na Pohorju, Knjižnica Ruše, Knjižnica Duplek)

5 4

Srečanje s šolskimi knjižničarkami mariborskih osnovnih šol in osnovnih šol OOK

Služba za mlade bralce; Knjižnica Kamnica 1 2

Ustvarjalnice za mlade Knjižnica Lovrenc na Pohorju 3

Knjižnica Kamnica 1 za odrasle Knjižnica Šentilj 2

Knjižnica Duplek 1 Skupaj dejavnosti 112 Revija Otrok in knjiga 3 50 Tabela 13: Načrtovani kazalniki uporabe storitev za leto 2015 in 2016

kazalniki rezultat 2014 cilj 2015 cilj 2016 Število ur odprtosti – dostopnosti krajevnih knjižnic, bibl. in prem. z. 34.055 35.756 35.000 Število bibliobusnih postajališč 47 49 50 število obiskov (fizični in virtualni) 897.184 920.000 920.000 Število prireditev 1.016 1.020 1.020 Število obiskov prireditev 60.825 60.900 60.900 število dostopov do naročenih e-virov 9.000 9.100 10.000 število posredovanih informacij 19.886 22.000 24.000


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Cilji na strateškem področju 5: Razvoj, virtualna knjižnica, knjižnica na daljavo, OOK

─ virtualna knjižnica za uporabnike: ─ novi portal knjižnice kot vstopna točka, ki vključuje storitve knjižnice tudi v

virtualnem okolju (priprava dokumentacije, izbira izvajalca), 2015 ─ e-učilnica - preučitev brezplačnih možnosti za implementacijo E-učilnice, kot

npr. MOODLE), priprava različnih gradiv kot pomoč pri izvajanju storitev v okviru vseživljenjskega učenja, 2015

─ elektronski obrazci – proučitev možnosti in dobrih praks, 2015 ─ sodelovanje pri uresničevanju ciljev področja Knjižnice v E-okolju v okviru

Strategije osrednjih območnih knjižnic Slovenije 2014-2020 (skupen razvoj spletnih aplikacij v mobilnem in spletnem okolju, enakopravno vrednotenje knjižničnih storitev v e-okolju itd.), 2015 in 2016

─ Portal ZnaniSlovenci.si - (priprava vsebin, določitev uredništva, aktiviranje vmesnika in urednikovanje), 2015, izvajanje v 2016

─ Portal Dobreknjige.si - (aktiviranje vmesnika in urednikovanje), 2015, izvajanje v 2016

─ spodbujanje interaktivne komunikacije z uporabniki na spletu po posameznih dejavnostih, virtualni kotički, 2015 in 2016

─ povečanje dostopnosti do storitev z novimi tehnologijami, 2015: ─ proučitev možnosti za postopno uvajanje knjigomatov v povezavi z RFID

tehnologijo, ─ proučitev možnosti za brezgotovinsko plačevanje, ─ proučitev možnosti za postopno uvedbo info postaj v enotah knjižnice ─ »Izkaznica na telefonu« - proučitev možnosti

Program izvajanja nalog osrednje območne knjižnice – OOK za 2015

Mariborska knjižnica je bila v letu 2003 v skladu s sprejeto zakonodajo in s soglasjem Mestne občine Maribor imenovana za osrednjo območno knjižnico (v nadaljevanju OOK), kar ji nalaga posebne dodatne naloge za knjižnice na širšem območju pokrajine (Knjižnica Lenart in Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica). Po Zakonu o knjižničarstvu so njene posebne naloge:

- zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij,

- strokovna pomoč knjižnicam območja, - koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva, - usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva z območja OOK, kjer bomo ravnali v

skladu z določili navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2003) in z internim dokumentom MK 3/Navodilo št. 3.

Hranjenje domoznanske zbirke regionalnega značaja za območje izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor (v nadaljevanju UKM). Pridobivanje domoznanskega gradiva je v Mariborski knjižnici integrirano v proces nabave drugega knjižničnega gradiva; poudarek je na oblikovanju lokalnih zbirk v posameznih krajevnih knjižnicah. Pri izvajanju naloge koordinacije zbiranja, obdelave in


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: hranjenja domoznanskega gradiva sodelujemo tudi z UKM, s katero imamo sklenjen »Dogovor o sodelovanju in koordinaciji izvajanja domoznanske dejavnosti na območju Mariborske knjižnice kot osrednje območne knjižnice«. Sodelovanje v skupini sistemskih administratorjev v okviru OOK.

Naloge OOK financira Ministrstvo za kulturo. Za leto 2015 je podprlo naslednje aktivnosti: Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij

Zagotavljanje dostopa na daljavo do elektronskih virov IUS Info, Ebsco E-knjige in Encyclopedia Brittanica, preko strežnika Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju NUK) za člane vseh treh knjižnic na območju.

Brezplačna medknjižnična izposoja med knjižnicami in za uporabnike vseh knjižnic na območju.

Strokovna pomoč knjižnicam območja

Strokovno usposabljanje: Priprava in izvedba izobraževanja za zaposlene v knjižnicah na območju (primeri

dobre prakse načrtovanja in izvajanja storitev za mlade bralce, teme s področja IKT …) na izbrano temo.

Sodelovanje z NUK pri usposabljanjih za svetovalno delo v OOK. Promocija območnosti na domači strani in Facebook strani Mariborske knjižnice,

promoviranje oddaljenega dostopa do elektronskih podatkovnih zbirk na območju, informiranje zunanjih in notranjih javnosti o dejavnostih na področju OOK.

Vodenje delovne skupine sistemskih administratorjev v okviru OOK.

Dokončanje analize razvitosti knjižnic na območju.

Sodelovanje v skupnih projektih vseh OOK (Dobreknjige.si, e-knjige in e-viri, Kamra)

Sodelovanje pri raziskavi »Učinek sodobne informacijske tehnologije na domoznansko dejavnost v knjižnicah na Slovenskem«.

Svetovanje knjižnicama na območju na področju IKT s poudarkom na zagotavljanju oddaljenega dostopa do elektronskih virov ter predstavitvah novosti.

Svetovanje in sodelovanje na področju uvajanja storitev za uporabnike s posebnimi potrebami, mentorstvo za knjižnične delavce in študente bibliotekarstva.

Izdelava prostorske analize mreže splošnih knjižnic na območju, sodelovanje z NUK in drugimi območnimi knjižnicami pri pripravi skupnega dokumenta.

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva Permanentna koordinacija pridobivanja serijskih publikacij in drobnih tiskov

domoznanskega značaja s poudarkom na občinskih, krajevnih in društvenih glasilih. Informiranje zavezancev za obvezni izvod, tudi informiranje NUK-a o zavezancih. Javne promocijske predstavitve digitaliziranih domoznanskih zbirk na portalih Kamra in

dLib različnim interesnim skupinam.



Analitična obdelava serijskih publikacij v dogovoru z UKM, koordinacija obdelave člankov iz domoznanskih serijskih publikacij na nivoju Štajerske in Slovenije, izvajanje normativne kontrole avtorjev.

Bibliografska obdelava domoznanskega gradiva. Izbor, priprava in objava gradiv na Kamri na temo Mariborske zgradbe v sodelovanju s

Pokrajinskim arhivom Maribor, UKM in drugimi sorodnimi institucijami. V letu 2015 načrtujemo kreiranje digitalne zbirke »Friedrigerjeva stavbna zapuščina v Mariboru«.

Pomoč knjižnicam na območju pri kreiranju digitalnih zbirk na portalu Kamra.

Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva z območja OOK Ravnali bomo v skladu z določili navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2003) in z internim dokumentom MK 3/Navodilo št. 3. Tabela 14a – Finančni program za izvajanje funkcije OOK

Izvajanje 27. čl. ZKnj

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega

izbora knjižničnega

gradiva in informacij

Strokovna pomoč

knjižnicam območja

Koordinacija zbiranja,

obdelave in hranjenja

domoznanskega gradiva

Usmerjanje izločenega

knjižničnega gradiva s svojega območja

SKUPAJ Ministrstvo za

kulturo Drugi viri SKUPAJ

Stroški dela 6.851,56 29.789,38 22.342,04 595,79 59.578,77 0,00 59.578,77Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00Stroški nakupa podatkovnih zbirk 13.203,00 0 0 0 11.000,00 2.203,00 13.203,00Programski materialni stroški digitalizacije 0 0 6.970,00 6.970,00 0,00 6.970,00Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00Stroški medknjižnične izposoje 511,23 0 0 0 511,23 511,23Programski materialni stroški (skupaj) 540,00 1.014,00 104,00 0,00 1.040,00 618,00 1.658,00Načrtovani stroški SKUPAJ 21.105,79 30.803,38 29.416,04 595,79 79.100,00 2821,00 81.921,00


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Tabela 14b – Finančni program za izvajanje funkcije OOK, ki ga zagotavlja Ministrstvo za kulturo

Cilji na strateškem področju 6: Promocija knjižnice, založniška dejavnost

─ promocijske akcije in zagovorništvo: Dan Mariborske knjižnice, Dan slovenskih splošnih knjižnic, promoviranje vloge Mariborske knjižnice pri območnosti, prazniki krajevnih in občinskih knjižnic (Knjižnica Lovrenc na Pohorju, Knjižnica Duplek…)

─ založniška produkcija: 5 številk internega glasila Informator (tiskana in elektronska oblika), 3 številke revije Otrok in knjiga.

Zunanje in notranje komuniciranje, promocijske aktivnosti Domača stran Mariborske knjižnice na internetu

─ urednikovanje spletne strani Mariborske knjižnice, redno ažuriranje in dopolnjevanje vsebin,

─ dograjevanje vsebin z novimi dokumenti – načrtujemo izboljšave spletne strani, interaktivne možnosti, bannerje itd.,

─ implementacija vsebin na mobilnih aplikacijah.

Izvajanje 27. čl. ZKnj

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega

izbora knjižničnega

gradiva in informacij

Strokovna pomoč knjižnicam

območja

Koordinacija zbiranja,

obdelave in hranjenja

domoznanskega gradiva

Usmerjanje izločenega

knjižničnega gradiva s

svojega območja

SKUPAJ Ministrstvo za

kulturo

Stroški dela 6.851,56 29.789,38 22.342,04 595,79 59.578,77Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 0,00 0 0 0 0,00Stroški nakupa podatkovnih zbirk 11.000,00 0 0 0 11.000,00Programski materialni stroški digitalizacije 0 0 6.970,00 6.970,00Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 0 0,00 0,00 0,00Stroški medknjižnične izposoje 511,23 0 0 0 511,23Programski materialni stroški (skupaj) 540,00 500,00 0 0 1.040,00Načrtovani stroški SKUPAJ 18.902,79 30.289,38 29.312,04 595,79 79.100,00


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Informator

─ načrtujemo 5 številk – januar, februar; marec, april; poletna – maj junij, julij, avgust; september, oktober; november, december.

Notranje komuniciranje:

─ redni sestanki na vseh organizacijskih nivojih, ─ pisna obvestila, okrožnice ─ intranet

─ redno delo uredniškega odbora, vzdrževanje, dopolnjevanje vsebin, urejanje. Promocijske aktivnosti:

─ priprava promocijskega materiala (vrečke, kazalke), ─ redno obveščanje uporabnikov o novitetah z anotacijami, seznami novosti in preko

domače spletne strani, ─ posredovanje informacij o ponudbi storitev knjižnice, objave v različnih medijih, na

sejmih, predstavitvah itd., ─ promocija trajnostnih načinov dostopanja do knjižnice in s tem vplivanje na osveščenost

uporabnikov o pomenu mobilnosti.

Založniška dejavnost Revija Otrok in knjiga Načrtujemo 3 redne številke (92, 93 in 94) Otrok in knjiga, strokovne revije za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Revijo je od ustanovitve leta 1972 izdajala Mariborska knjižnica skupaj s soizdajatelji (nazadnje s Pedagoško in Filozofsko fakulteto Maribor in Pionirsko knjižnico KOŽ Ljubljana). Od leta 2010 je njen edini izdajatelj Mariborska knjižnica, naloge časopisnega sveta je prevzel svet knjižnice. Ugledni strokovnjaki pogosto poudarjajo, da je v štiridesetih letih svojega delovanja bistveno prispevala k razvoju in uveljavitvi stroke. Tudi zato, ker je še vedno edina strokovna revija za vprašanja mladinske književnosti v slovenskem prostoru, si bomo v Mariborski knjižnici prizadevali, da jo ohranimo. V programu srečanja slovenskih mladinskih pisateljev OKO BESEDE, ki bo tradicionalno potekalo konec septembra v Murski Soboti, bo revija tudi tokrat pripravila simpozij. S svojim predstavnikom v žiriji večernice bo revija sodelovala pri izboru najboljšega slovenskega mladinskega literarnega dela, izdanega v letu 2014. Kot solastnica blagovne znamke večernica bo skrbela za njeno promocijo tako z objavami gradiva kot tudi na različnih prireditvah (npr. ob mednarodnem dnevu mladinske književnosti in slovenskih dnevih knjige, Slovenskem knjižnem sejmu). Uredništvo revije se bo še naprej pri svojem delu povezovalo s Slovensko sekcijo IBBY (ki ima v reviji svojo rubriko), Društvom Bralna značka Slovenije (soorganizator različnih prireditev, simpozijev), Centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo v MKL in Bralnim društvom Slovenije. Na področju razvoja informacijske in komunikacijske tehnologije ter digitalizacije bomo skrbeli za posodabljanje spletne strani revije in za izdajanje preteklih letnikov v elektronski verziji.



4. DELOVNI KOLEDAR ZA 2015 Tabela 15

mesec enota dogodek

janu

ar

1.1., četrtek Praznik – Novo leto, knjižnice zaprte

13.1., torek vse Oddaja statističnih poročil o izposoji in obisku

13.1. torek vse, razen

PK, Np Oddaja statističnih poročil o dejavnostih za mlade in odrasle

20.1. torek PK, Np Oddaja statističnih poročil in vsebinski del poročila o dejavnostih za mlade

29.1. vse Interno izobraževanje/Izrazi se/ Iztok Bevk

29.1., četrtek vse Oddaja kadrovskih evidenc

30.1, petek vse Vsebinsko poročilo o delu enot in služb Strokovni sestanek (interno izobraževanje): Profil enote

febr

uar

6.2. petek oddelki Poročilo oddelkov Aktivnosti za Prešernov dan

8.2., nedelja Prešernov dan – slovenski kulturni praznik 14.-21.2 Zimske počitnice

13.2. vse Interno izobraževanje: Seminar o valorizaciji in posredovanju AV virov v knjižnicah (poročilo o izobraževanju v Parizu/Turniški

13.2., petek vse Strokovni sestanek (interno izobraževanje): Priprava letnega načrta in strateškega načrta za krajevno in občinsko knjižnico

17.2., torek Pust

27.2. vse Interno izobraževanje: Strokovna izmenjava MKL/Atić, Kutleša

23. – 28. Beleženje informacij

25.2., sreda vse Oddaja kadrovskih evidenc

mar

ec

12. – 13.3. Bi Inventura

13.3., petek vodje Ocenitve

19.3., četrtek Notranji

presojevalciIzobraževanje notranjih presojevalcev, načrtovanje notranje presoje

20.3. vse Interno izobraževanje: Dan knjižnice

20.3., petek vse Interno izobraževanje: Referenčni pogovor

23.3., ponedeljek Začetek notranje presoje

27.-28. Inventura

27.3., petek vse Sestanek zaposlenih – Letno poročilo 2014

27.3., petek vse Oddaja kadrovskih evidenc

30.3., ponedeljek vse načrtovanje dopustov za obdobje 1.6. – 31.12. 2015

apri

l

30.3. – 2.4. Sejem otroških knjig Bologna

3.4., petek Zaključek notranje presoje

6.4., ponedeljek Praznik – velikonočni ponedeljek

9.4. vse Interno izobraževanje: 10 let poslovanja s sistemom vodenja kakovosti/Sabina Fras Popović, Irena Sirk



mesec enota dogodek 10.4., petek vse Strokovni sestanek: predavanje Kakovostna slikanica


17.4., petek vse Tematski sestanek – oddelek za razvoj

17.4. , petek Letni pregled ustreznosti delovanja klimatskih naprav

18.4., sobota vse Strokovna ekskurzija

21.4., sreda kolegij Vodstveni pregled


27.4., ponedeljek vse Praznik – Dan upora proti okupatorju

juni

j

maj

1.– 2.5., petek, sobota

vse Praznik dela

15.5., petek Zunanja presoja

26. – 29.5.

Mednarodna konferenca QQML/Fras Popović, Sirk

22.5., petek Interno izobraževanje : Urnik – vodenje, usmerjanje, koordiniranje



13.6., sobota vse Dan MK


25.6., četrtek vse Praznik – Dan državnosti

26.6., petek vse Začetek poletnega urnika

26.6., petek vse Oddaja predlogov za nabavo in vzdrževanje 2015 Oddaja programa dela – dejavnosti, inventura ipd.

julij

1.7., sreda Bb Začetek urejanja skladišča, inventura, prenehanje z vožnjami do 31.8.


avgu

st

15.8., sobota vse Praznik – Marijino vnebovzetje

28.8., petek vse Oddaja programov oddelkov za 2015


31.8., ponedeljek vse Zadnji dan poletnega urnika

sept

embe

r

17.9., četrtek Interno izobraževanje: Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja v praksi (1. skupina)

18.9., petek Zaključek predloga Programa dela za 2015

21. – 23.9. Kongres ZBDS


25.9., petek vse Pregled ustreznosti delovanja kurilnih naprav



mesec enota dogodek


okto

ber

2.10., petek Interno izobraževanje: Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja v praksi (2. skupina)

9.10., petek vse Predavanje

16.10., petek vse Tematski sestanek - Oddelek za razvoj

18. – 24. Beleženje informacija

23. 10., petek Oddelek za knjižnično

mrežo Interno izobraževanje: Etični kodeks knjižničarjev

Služba za

mlade bralce

Pravljična šola


31.10., sobota vse Praznik – Dan reformacije

nove

mbe

r

1.11., nedelja vse Praznik – Dan spomina na mrtve

13.11., petek vse Sestanek zaposlenih

16.11., ponedeljek vse Začetek letnega popisa (inventura)

20.11., petek vse Dan slovenskih splošnih knjižnic



Konec novembra Slovenski knjižni sejem

dece

mbe

r

3.12., četrtek vse Ta veseli dan kulture

4.12., petek vse Načrtovanje dopustov za obdobje 1.1. – 31.5. 2015

12.12., sobota vse Prednovoletno srečanje zaposlenih

24.12., četrtek OK, PK,

Vč, KT, Nv, Np

Predpraznični odpiralni čas 8-13

25.12., petek vse Praznik – Božič

26.12., sobota vse Praznik – Dan samostojnosti in enotnosti

28.12., ponedeljek vse Oddaja kadrovskih evidenc

31.12., četrtek OK, PK,

Vč, KT, Nv, Np

Predpraznični odpiralni čas – 8-13 Oddaja obrazca za uveljavljanje davčne olajšave za vzdrževane družinske člane (dohodnina) – za delavce , ki bodo spreminjali ali na novo uveljavljali davčno olajšavo za leto 2016



5. IZHODIŠČA, NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV

Pri izračunih potrebnih sredstev smo izhajali iz zakonsko določenih nalog in predvidenega programa dela ter načrtovanih aktivnosti minimalnega standarda za splošne knjižnice. Za izračun sredstev za pokritje obratovalnih stroškov smo upoštevali realizacijo 2014, pri plačah pa predpisano zakonodajo. Upoštevali smo kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter prioritete, ki smo jih izoblikovali pri strokovnih usmeritvah Mariborske knjižnice, ki izhajajo iz zakonskih in podzakonskih aktov ter strateškega načrta knjižnice. Za poslovanje knjižnice planiramo finančna sredstva občin ustanoviteljic in pogodbenih partneric, države in uporabnikov knjižničnih storitev. Delež sredstev za knjižnično dejavnost je v zadnjih letih precej padel, dodatno zniževanje sredstev za knjižnično javno službo lahko poslabša izvajanje javne službe, ogroženo je lahko izvajanje zakonsko določenih nalog, zastavljenih v strateških in letnih ciljih, in je zato izven okvirjev, v katerih lahko odloča direktor. Občine so sicer zakonsko obvezane financirati dejavnost splošne knjižnice na svojem območju, vendar tega marsikje ne izvajajo tako, kot bi morale. S prijavami na razpisane projekte ter pridobivanjem sponzorjev in donatorjev iščemo dodatne finančne vire za poslovanje, pri tem pa smo le delno uspešni zaradi slabih gospodarskih razmer in splošne recesije v družbi. V skladu s Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic ter Odlokom o ustanovitvi bi morala vsaka izmed občin zagotoviti finančna sredstva za stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti, za skupne stroške delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroške uprave in vodenja pa v deležu po kriteriju števila prebivalcev. Stroški potujoče knjižnice se v mreži knjižnice delijo po postajališčih in številu prebivalcev, izven mreže pa po številu postajališč bibliobusa v posamezni občini. V izračunu stroškov bibliobusa je zajetih 47 postajališč, 40 v mreži Mariborske knjižnice in 7 na območju osrednje Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Naloge Osrednje območne knjižnice so v celoti financirane iz državnega proračuna Ministrstva za kulturo. Ministrstvo delno sofinancira še nabavo knjižničnega gradiva in informacijsko komunikacijske opreme. Del knjižnične dejavnosti, predvsem projekte, financiramo tudi iz sredstev, pridobljenih na različnih državnih in občinskih razpisih, del dejavnosti pa iz sredstev od zaračunavanja storitev javne službe in tržne dejavnosti, torej lastnih sredstev. Po pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic smo predvidene stroške za redno dejavnost knjižnice razdelili v tri sklope: - stroške posamezne občine (stroški krajevnih knjižnic), - stroške skupnih nalog, - stroške bibliobusa.


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Znotraj teh sklopov načrtujemo nabavo knjižničnega gradiva, stroške plač in drugih osebnih prejemkov ter materialne stroške (splošni neprogramski stroški, splošni programski stroški in programski stroški redne dejavnosti). Pri izračunu deležev smo upoštevali določbe Odloka o ustanovitvi (točka 8.3), po katerem smo deleže občin izračunali glede na število prebivalcev, na dan 1.1.2014, objavljeno na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Število prebivalcev in deleži po posameznih občinah so razvidni iz tabele 16. Podrobni prikazi potrebnih in odobrenih sredstev za izvedbo programa dela so razvidni iz priloženih tabel po posameznih financerjih, občinah, državnem proračunu in lastnih sredstvih. Glede na odobrena proračunska sredstva smo plan in načrtovano realizacijo prilagodili odobrenim sredstvom. Tabela 16: Število prebivalcev po občinah na dan 31.12.2013 oz. 1.1.2014 in deleži sofinanciranja

OBČINA prebivalci skupaj

31.12.2013 oz. 1.1.2014 Deleži -

skupna dela, po prebivalcih

Deleži – BB po prebivalcih

40 postajališč

Deleži – BB po postajališčih 7 postajališč

Maribor 112.088 61,2 69,4 Duplek 6.765 3,7 4,2 Hoče - Slivnica 11.224 6,1 Miklavž na Dravskem polju 6.437 3,5 4,0 Rače - Fram 7.028 3,8 4,3 Starše 4.089 2,2 2,5 Kungota 4.794 2,6 3,0 Lovrenc na Pohorju 3.119 1,7 Šentilj v Slovenskih goricah 8.440 4,6 5,2 Pesnica pri Mariboru 7.501 4,1 4,6 Ruše 7.191 4,0 Selnica ob Dravi 4.459 2,5 2,8 Slovenska Bistrica 7 (Sl. Bistrica, Oplotnica)

29.206 100,00

SKUPAJ 212.341

SKUPAJ ENOTE BREZ BB (skupne naloge)

183.135

SKUPAJ BB - brez 7 postajališč izven mreže MK

161.601 100,00 100,00 100,00


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Knjižnično gradivo Pri nabavi knjižničnega gradiva smo planirali prirast 250 enot na 1000 prebivalcev. To bi za leto 2015 pomenilo nakup 45.784 izvodov knjižnega gradiva in 4.578 izvodov neknjižnega gradiva. Povprečna skupna cena, po kateri smo ovrednotili načrtovani nakup, znaša 20,00 EUR. Dejansko nabavo pa bomo prisiljeni prilagoditi odobrenim sredstvom financerjev. Za leto 2015 nam občinski financerji namenjajo 264.778,35 EUR, Ministrstvo za kulturo 132.040,00 EUR, 50.000, 00 EUR bomo za nakup knjižničnega gradiva namenili iz lastnih sredstev. Skupno bo za nakup knjižničnega gradiva namenjeno 446.818,35 EUR, kar ne bo zadostovalo za minimalni standard 250 enot na 1000 prebivalcev. Stroški dela - plače in osebni prejemki Pri načrtovanju obsega sredstev za plače smo upoštevali Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v RS in drugo omejevalno zakonodajo veljavno na področju plač in stroškov dela. Pri izračunih smo upoštevali naslednja izhodišča:

─ Izračuni so opravljeni glede na predvideno število zaposlenih po kadrovskem načrtu. Za Občino Selnica ob Dravi načrtujemo od maja 2015 dodatno zaposlitev zaradi odprtja nove enote. Od junija 2015 do konca leta 2015 polovično zaposlitev dodatno financira Občina Šentilj.

─ Pri stroških dela planiramo izhodiščno plačo kot je veljala za avgust 2014, upoštevamo napredovanja zaposlenih s 1.4.2015 (izplačilo januar 2016), dodatka za delovno uspešnost ne upoštevamo, upoštevamo dodatek na delovno dobo v višini 0,33 % in dodatke za težje pogoje dela po Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

─ Regres za letni dopust planiramo v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015.

─ Planiramo izplačilo 2. obroka ¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah v skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači zaradi tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev (izplačilo januar 2015).

─ Sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost smo načrtovali na podlagi obstoječih prispevnih stopenj.

─ Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence smo izračunali v višini, določeni v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

─ Obseg sredstev za druge osebne prejemke (prehrana med delom, prevoz na delo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine ob upokojitvi) smo načrtovali v skladu z zakonodajo in številom zaposlenih, financiranih iz proračuna posameznega financerja.

Sredstva za plače in osebne prejemke bomo zagotavljali iz proračunskih virov občin in Ministrstva za kulturo. Del sredstev, predvsem za izplačilo nadomeščanj zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih, bomo zagotovili iz prihrankov zaradi bolniških odsotnosti sodelavcev, z izplačilom nadur. Če bo finančna situacija dopuščala, bomo del lastnih prihodkov, v skladu z veljavnimi predpisi, namenili izplačilu delovne uspešnosti zaposlenim iz tržne dejavnosti. Iz lastnih sredstev bomo pokrili delež javnih del, za zaposlene v programu javnih del za MoM.


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Materialni stroški Pri materialnih stroških smo med funkcionalne stroške objektov (splošni neprogramski stroški) vključili izdatke za blago in storitve, ki so v manjši odvisnosti od obsega opravljanja dejavnosti oziroma izvajanja javne službe (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje objektov, čiščenje, zavarovalne premije, računalniške linije, stavbno zemljišče, tekoče vzdrževanje). Med funkcionalne stroške redne dejavnosti (splošni programski stroški) smo vključili pisarniški material in material za potrebe izposoje, poštne storitve, opremo knjižničnega gradiva, stroške izobraževanja, tiskarske storitve, propagandne storitve, stroške varstva pri delu. Osnova za določitev teh stroškov je predvidena izvedba programa dela. Upoštevali smo tudi realizacijo stroškov za 2014. Med programske stroške redne dejavnosti smo vključili izdatke za blago in storitve, potrebne za izvedbo razstav, literarnih večerov, pravljičnih ur in bibliopedagoške dejavnosti ter promocije. Vrednotenje izhaja iz predvidene izvedbe programa dela. Materialni stroški, predvsem tisti, na katere lahko vplivamo, zaradi racionalne rabe v primerjavi s preteklimi leti ostajajo enaki. Povečujejo se stroški materialov in storitev, katerih tržne cene rastejo in na njih nimamo vpliva, kot so stroški elektrike, ogrevanja, goriv in komunalnih storitev. Zaradi selitve Knjižnice Pekre konec leta 2014 na novo lokacijo, se bodo za to enoto nekoliko povečali stroški najemnin in ostali obratovalni stroški. Obratovalne stroške za delovanje Knjižnice Selnica ob Dravi, ki smo jo odprli v maju 2015, bo v skladu s sklenjeno pogodbo Občina Selnica ob Dravi pokrivala direktno izvajalcem. Proračunska sredstva financerjev v letu 2015 ne bodo zadoščala za pokritje materialnih, niti osnovnih obratovalnih stroškov knjižnice, saj so skoraj vsi financerji, najbolj Mestna občina Maribor, znižali sredstva za pokrivanje materialnih stroškov. Poslovanje smo že v preteklih letih, ko so nam občine že znižale sredstva, maksimalno prilagodili, znižali smo porabo za vse izdatke, na katere lahko vplivamo, tako da rezerve za dodatno zmanjševanje več ni. V knjižnici smo se zato po pogovorih in usklajevanjih odločili, da bomo v letu 2015 večino lastnih sredstev namenili pokritju manjkajočih materialnih stroškov, le še 50.000 EUR pa za nabavo knjižničnega gradiva. S tem skrajnim ukrepom želimo zagotoviti poslovanje brez primanjkljaja, če nam bo uspelo, vsekakor pa to ni ukrep, ki bi ga bili pripravljeni izvajati tudi v prihodnjem obdobju. Menimo, da bi knjižnica dolgoročno s takšnimi ukrepi lahko izgubila stik z vodilnimi knjižnicami v Sloveniji, kar pa ni sprejemljivo. Tabela 17: Splošni in finančni kazalniki

kazalniki rezultat 2013 rezultat 2014 cilj 2015 cilj 2016 Skupni proračun knjižnice 3.872.448 3.952.615 3.775.000 3.900.000 Skupna sredstva knjižnice na število prebivalcev

21,22 21,60 20,61 20,75

Sredstva občinskih proračunov na število prebivalcev

17,34 17,48 17,25 17,48

Državna sredstva na število prebivalcev 1,99 2,37 1,72 1,80 Lastna sredstva na število prebivalcev 1,83 1,75 1,65 1,68 Povrnjena vrednost glede na vložena sredstva 4 4 4 4



6. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

REALIZACIJA 2012

REALIZACIJA 2013

REALIZACIJA 2014

PLAN 2015

POGODBA 2015

indeks plan 15 / pogodba

15

indeks realizacija

14/ pogodba

15

I. PRIHODKI SKUPAJ 3.686.486,07 3.872.448,21 3.952.615,52 6.251.938,45 3.773.291,45 60,35 95,46A. Prihodki za izvajanje javne službe 3.686.486,07 3.872.448,21 3.952.615,52 6.251.938,45 3.773.291,45 60,35 95,46

1. Prihodki iz proračunov 3.453.450,91 3.528.623,10 3.632.896,88 5.909.438,45 3.472.191,45 58,76 95,581.1 Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti 3.128.108,94 3.165.109,84 3.198.453,56 5.416.059,04 3.159.740,52 58,34 98,79Prihodki od Mestne občine Maribor 2.452.908,57 2.503.671,82 2.521.163,40 3.021.742,98 2.407.000,00 79,66 95,47Prihodki od Občine Duplek 52.955,60 59.398,80 59.172,34 84.987,37 58.374,00 68,69 98,65Prihodki od Občine Hoče Slivnica 82.226,04 83.557,35 86.537,53 118.482,05 76.820,25 64,84 88,77Prihodki od Občine Kungota 36.050,00 31.023,24 41.726,76 33.981,54 36.200,00 106,53 86,75Prihodki od Občine Lovrenc na Pohorju 56.265,23 57.317,15 58.009,32 58.604,33 53.595,00 91,45 92,39Prihodki od Občine Miklavž na Dravskem Polju 42.331,00 42.129,00 42.297,00 45.565,04 42.297,00 92,83 100,00Prihodki od Občine Pesnica 59.180,41 53.931,01 59.292,43 75.195,12 52.653,42 70,02 88,80Prihodki od Občine Rače Fram 33.000,00 31.000,00 30.700,00 49.542,68 25.700,00 51,87 83,71Prihodki od Občine Ruše 92.661,36 95.626,21 94.376,03 115.851,32 99.865,44 86,20 105,82Prihodki od Občine Selnica ob Dravi 33.324,91 43.529,61 38.950,53 60.198,67 53.820,25 89,40 138,18Prihodki od Občine Starše 29.400,00 23.700,00 23.700,00 28.857,63 15.000,00 51,98 63,29Prihodki od Občine Šentilj 112.393,74 92.231,66 87.477,01 104.657,33 93.881,18 89,70 107,32Prihodki od Občine Cerkvenjak 2.740,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prihodki od Knjižnice Slovenska Bistrica 23.922,29 26.129,41 25.551,21 25.632,98 25.632,98 100,00 100,32Prih. za investicije in opremo - občine 18.748,84 21.864,58 29.500,00 1.592.760,00 118.901,00 7,47 403,051.2 Prihodki iz državnega proračuna 325.341,97 363.513,26 434.443,32 493.379,41 312.450,93 63,33 71,92Prihodki od Ministrstva za kulturo 273.139,07 269.446,00 191.532,00 398.687,18 220.407,81 55,28 115,08Prihodki od drugih ministrstev (javna dela) 52.202,90 86.467,26 86.211,32 79.692,23 78.773,12 98,85 91,37Prihodki za investicije in opremo - MzK 0,00 7.600,00 156.700,00 15.000,00 13.270,00 88,47 8,47



2. Drugi prihodki za izvajanje javne službe (lastni prihodki) 233.035,16 343.825,11 319.718,64 342.500,00 301.100,00 87,91 94,18Prihodki od prodaje blaga in storitev 201.658,28 342.765,01 318.081,61 340.900,00 298.600,00 87,59 93,88Prihodki od obresti 276,88 263,59 59,12 100,00 0,00 0,00 0,00Prihodki od donacij 31.100,00 796,51 1.577,91 1.500,00 2.500,00 166,67 158,44

ODHODKI

II. ODHODKI SKUPAJ 3.684.859,84 3.825.804,45 3.940.248,39 6.251.938,45 3.773.291,45 60,35 95,76A. Odhodki za izvajanje javne službe 3.684.859,84 3.825.804,45 3.940.248,39 6.251.938,45 3.773.291,45 60,35 95,76

1. Izdatki zaposlenim 2.427.463,47 2.449.457,73 2.449.801,17 2.639.198,96 2.567.859,27 97,30 104,82Plače - I. bruto 1.859.875,50 1.845.380,78 1.899.273,41 2.044.533,91 2.000.847,15 97,86 105,35Prispevki na plače 300.270,29 295.306,16 303.121,04 318.131,78 310.388,69 97,57 102,40Drugi osebni prejemki 163.671,67 179.539,07 141.200,94 160.283,97 151.380,60 94,45 107,21Dodatno pokojninsko zavarovanje 37.950,63 20.485,69 10.180,80 10.704,74 6.024,25 56,28 59,17Javna dela 65.695,38 108.746,03 96.024,98 105.544,56 99.218,58 94,01 103,332. Izdatki za blago in storitve (materialni stroški) 684.251,59 724.553,29 712.852,31 773.504,91 611.442,83 79,05 85,77Funkcionalni stroški objektov (splošni neprogramski stroški) 465.853,50 499.479,91 475.927,88 504.619,25 385.989,38 76,49 81,10Funkcionalni stroški redne dejavnosti (splošni programski stroški) 162.663,36 176.581,09 175.103,08 193.082,16 175.595,42 90,94 100,28Programski stroški redne dejavnosti 55.734,73 48.492,29 61.821,35 75.803,50 49.858,03 65,77 80,65

3. Knjižnično gradivo 529.013,10 599.958,06 577.625,63 1.131.474,58 446.818,35 39,49 77,354. Oprema in investicijsko vzdrževanje 44.131,68 51.835,37 199.969,28 1.707.760,00 147.171,00 8,62 73,60 RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI 1.626,23 46.643,76 12.367,13 0,00 0,00 0,00 0,00


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: NAČRTOVANI ODHODKI PO VIRIH FINANCIRANJA

ODHODKI OBČINE DRŽAVA LASTNI

PRIHODKI SKUPAJ

Izdatki zaposlenim 2.403.283,38 147.575,89 17.000,00 2.567.859,27

Plače in osebni prejemki redno zaposlenih 2.389.221,92 69.418,77 0,00 2.458.640,69

Plače in osebni prejemki javna dela 14.061,46 78.157,12 17.000,00 109.218,58

Materialni stroški 372.777,79 19.565,04 219.100,00 611.442,83

Funkcionalni stroški objektov (splošni neprogramski stroški) 280.989,38 0,00 105.000,00 385.989,38

Funkcionalni stroški redne dejavnosti (splošni programski stroški) 75.958,19 16.637,23 83.000,00 175.595,42

Programski stroški redne dejavnosti 15.830,22 2.927,81 31.100,00 49.858,03

Knjižnično gradivo 264.778,35 132.040,00 50.000,00 446.818,35

Oprema in investicijsko vzdrževanje 118.901,00 13.270,00 15.000,00 147.171,00

SKUPAJ ODHODKI 3.159.740,52 312.450,93 301.100,00 3.773.291,45


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: NAČRTOVANI PRIHODKI DRŽAVE

postavka / leto REALIZACIJA

2012 REALIZACIJA

2013 REALIZACIJA

2014 PLAN 2015

POGODBA 2015

indeks plan 15 / pogodba

15

indeks realizacija

14 / pogodba

15

Ministrstvo za kulturo, JAK

knjižnično gradivo

178.426,00 180.946,00 113.809,00 302.187,18 121.040,00 40,05 106,35

osrednje območne knjižnice

75.397,00 78.000,00 76.200,00 86.000,00 79.100,00 91,98 103,81

pravljični dan s pravljično šolo, pravljični večer

1.300,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00 75,00 100,00

revija Otrok in knjiga (3 številke)

7.000,00 7.000,00 6.500,00 7.000,00 7.500,00 107,14 115,38

univerza za tretje življenjsko obdobje

1.070,83 1.500,00 1.523,00 1.500,00 1.427,81 95,19 93,75

Ministrstvo za kulturo - investicije

nabava računalniške in komunikacijske opreme

0,00 7.600,00 6.700,00 15.000,00 13.270,00 88,47 198,06

nakup bibliobusa

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sklad RS za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov

nagrada in prispevki-invalidi nad kvoto

9.945,24 3.323,67 3.478,53 0,00 9.840,00 0,00 282,88

Zavod za zaposlovanje - javna dela

javna dela, plače in drugi osebni prejemki

52.202,90 83.143,59 74.732,79 79.692,23 78.773,12 98,85 105,41

SKUPAJ 325.341,97 363.513,26 434.443,32 493.379,41 312.450,93 63,33 71,92


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: NAČRTOVANI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV in NAČRT PORABE ( LASTNI PRIHODKI) NAČRTOVANI LASTNI PRIHODKI

Konto Naziv v EUR

760900 Prihodki od zamudnin (opomini) 52.000,00

760927 Prihodki od zamudnin (dnevnih) 50.000,00

76093 Prihodki od članarin 147.000,00

760901 Prihodki od fotokopij 100,00

760902 Prihodki od izgubljenih knjig 3.000,00

760903 Prihodki od izgubljenih izkaznic 4.000,00

760904 Prihodki od uporabe računalnikov 1.000,00

760906 Prihodki od prodaje odpisanih knjig 2.000,00

760907 Prihodki od knjigoveznice 150,00

760908 Prihodki od medknjižnične izposoje 1.500,00

760909 Prihodki od poškodovanega gradiva 150,00

760911 Prihodki od prodaje revij in knjig 3.800,00

760914 Prihodki od donacij 1.500,00

760915 Prihodki od sponzorstva 1.000,00

760916 Prihodki od najemnin 600,00

760918 Prihodki univerze za III. življenjsko obdobje-šolnine 28.000,00

760919 Drugi prihodki (izobraževanje, strokovno svetovanje, izposoja čitalca) 2.000,00

760926 Prihodki od bibliografskih zapisov 500,00

760928 Prihodki od rezervacij gradiva 1.500,00

760929 Prihodki od obdelave in opreme izgubljenih knjig 1.300,00

7620 Obresti 0,00

SKUPAJ 301.100,00


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: NAČRTOVANA PORABA LASTNIH PRIHODKOV

Investicije, vzdrževanje in obnova prostorov in opreme

15.000,00

vzdrževanje prostorov in opreme-prenova čitalnice, nabava računalniške (sofinanciranje delež MzK) in druge knjižnične opreme (čitalnica , Lovrenc, Selnica,….)

Programski stroški dejavnosti 31.100,00dejavnosti za mlade in odrasle; dejavnosti TŽO

Materialni stroški (Funkcionalni stroški objektov-splošni neprogramski stroški)

105.000,00

stroški ogrevanja; elektrika; stroški čiščenja; voda; komunalne storitve; varovanje prostorov in opreme; najemnine obratovalni stroški; računalniška mreža; zavarovalne premije; razna popravila in vzdrževanje; stroški vozil

Materialni stroški (Funkcionalni stroški redne dejavnosti - splošni programski stroški)

83.000,00

poštne storitve; material za izposojo in pisarniški material; knjigoveški material; stroški izobraževanja; stroški plačilnega prometa; drugi stroški (tiskarske storitve, izterjava, revizija poslovanja, varstvo pri delu, propagandne storitve)

Plače in osebni prejemki 17.000,00plače in osebni prejemki - delež-javna dela, pogoji dela, regres za LD, povečan obseg dela-nadure za nadomeščanje odsotnosti

Knjižnično gradivo 50.000,00 knjižnično gradivo

SKUPAJ 301.100,00


Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 [email protected], www.mb.sik.si MK/Predpis Program dela za 2014/Predlog/Dragica Turjak Velja od: Pripravili: Dragica Turjak, direktorica Mag. Slavica Rampih, pomočnica direktorja Mag. Sabina Fras Popović, vodja oddelka za knjižnično mrežo Boža Smogavec, vodja službe / računovodstvo Mag. Barbara Kovář, vodja oddelka za razvoj Irena Sirk, skrbnik vodenja sistema kakovosti Zora Lovrec Jagačič, vodja službe za nabavo Darka Tancer Kajnih, urednica revije Otrok in knjiga Anka Rogina, bibliotekarka / koordinatorka OOK Dragica Turjak, direktorica Priloge:

- Finančni načrt po občinah (več prilog) - Program investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

MESTNA OBČINA MARIBOR

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014

PLAN 2015 POGODBA 2015 indeks

plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

I. STROŠKI POSAMEZNE OBČINE

1. KNJIŽNIČNO GRADIVO

1 knjižnično gradivo 146.663,00 150.000,00 165.000,00 442.758,76 140.000,00 31,62 84,85

SKUPAJ 146.663,00 150.000,00 165.000,00 442.758,76 140.000,00 31,62 84,85

2. PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI

PLAČE 1.570.283,08 1.587.492,50 1.626.009,47 1.690.584,03 1.648.705,71 97,52 101,40

1 plače - I. bruto 1.352.526,32 1.368.172,92 1.401.326,31 1.404.465,14 1.367.161,94 97,34 97,56

2 prispevki na plače 217.756,76 219.319,58 224.683,16 226.118,89 220.114,46 97,34 97,97

3 2.obrok 3/4 plačnih nesorazmerij-obresti 0,00 0,00 0,00 60.000,00 61.429,31 102,38 0,00

4 plače - nadomeščanja II. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRUGI OSEBNI PREJEMKI 124.554,36 134.267,03 95.601,26 115.412,90 101.608,97 88,04 106,28

1 jubilejne nagrade 1.510,19 1.588,16 721,89 3.320,69 3.320,69 100,00 460,00

2 regres za letni dopust 16.736,88 50.568,89 19.276,43 19.374,90 20.497,30 105,79 106,33

3 solidarnostne pomoči 1.155,02 0,00 0,00 577,51 577,51 100,00 0,00

4 regres za prehrano delavcev 45.500,93 45.976,35 47.523,49 53.267,21 48.513,47 91,08 102,08

5 prevoz na delo 23.668,09 22.653,02 21.064,34 22.264,97 20.000,00 89,83 94,95

6 odpravnine ob upokojitvi 9.776,54 0,00 0,00 8.840,00 4.800,00 54,30 0,00

7 kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje 26.206,71 13.480,61 7.015,11 7.767,62 3.900,00 50,21 55,59

SKUPAJ 1.694.837,44 1.721.759,53 1.721.610,73 1.805.996,93 1.750.314,68 96,92 101,67

3. MATERIALNI STROŠKI

Funkcionalni stroški objektov (splošni

neprogramski str.)

262.771,52 291.195,64 275.397,50 324.117,83 198.962,36 61,39 72,25

1 ogrevanje 26.889,57 23.605,86 24.342,53 39.950,00 21.000,00 52,57 86,27

2 elektrika 26.242,22 26.851,74 28.267,34 34.800,00 23.000,00 66,09 81,37

3 voda,komunala 1.673,72 1.768,12 2.023,37 3.750,00 2.100,00 56,00 103,79

4 odvoz komunalnih odpadkov 3.658,84 3.936,60 3.972,79 5.105,00 2.500,00 48,97 62,93

5 varovanje objektov 19.172,03 20.082,63 21.664,17 27.110,00 15.000,00 55,33 69,24

6 najemnine 46.595,88 58.373,25 61.309,40 57.250,00 48.000,00 83,84 78,29

7 nadomestiloza uporabo stavbnega zemljišča 1.809,70 2.218,75 3.326,15 3.528,00 3.300,00 93,54 99,21

8 čistilni servis 91.289,12 95.154,73 80.719,54 90.000,00 52.000,00 57,78 64,42

9 stroški vzdrževanja in uporabe vozil 9.367,82 11.691,91 13.331,19 15.719,83 8.000,00 50,89 60,01

10 stroški delovanja računalniške mreže (notranji promet-izposoja)16.744,25 16.263,08 13.123,26 20.540,00 8.000,00 38,95 60,96

11 zavarovalne premije (premoženjsko zavarovanje)9.089,37 9.248,19 9.341,98 10.400,00 8.062,36 77,52 86,30

12 obratovalni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 tekoče vzdrževanje opreme 10.239,00 22.000,78 13.975,78 15.965,00 8.000,00 50,11 57,24

Funkcionalni stroški redne dejavnosti

(splošni programski str.)

22.949,33 24.001,32 28.094,38 57.280,00 21.625,58 37,75 76,97

1 material za izposojo in pisarniški material 3.690,27 3.501,28 3.501,96 11.500,00 3.346,00 29,10 95,55

2 poštne storitve (telefon, poštnina) 3.645,48 3.500,56 3.808,68 9.100,00 3.539,00 38,89 92,92

3 knjigoveški material-oprema in prevezava

gradiva (folija, etikete, črtne kode, 4.000,00 4.000,24 6.012,64 9.180,00 3.500,00 38,13 58,21

4 stroški izobraževanja, potni stroški, 8.441,00 7.000,00 7.502,50 17.000,00 5.000,00 29,41 66,64

5 drugi stroški (org. prop. str., varstvo pri delu) 3.172,58 5.999,24 7.268,60 7.500,00 6.240,58 83,21 85,86

6 stroški revije Otrok in knjiga 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Programski stroški redne dejavnosti

(prireditve)

12.000,00 11.400,00 11.400,00 18.500,00 10.874,00 58,78 95,39

1 Stroški prireditev, razstav,…. 12.000,00 11.400,00 11.400,00 18.500,00 10.874,00 58,78 95,39

SKUPAJ 297.720,85 326.596,96 314.891,88 399.897,83 231.461,94 57,88 73,51

SKUPAJ STROŠKI POSAMEZNE OBČINE2.139.221,29 2.198.356,49 2.201.502,61 2.648.653,52 2.121.776,62 80,11 96,38

II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 180.566,25 180.815,61 183.900,73 183.242,22 181.003,79 98,78 98,42

1 plače - I. bruto 155.526,48 155.813,76 158.480,32 157.831,37 155.903,35 98,78 98,37


3 nove zaposlitve -II. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 jubilejne nagrade 355,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 regres za letni dopust 2.548,81 3.017,44 2.578,72 2.494,02 2.494,02 100,00 96,72

3 solidarnostne pomoči 355,17 0,00 0,00 353,44 0,00 0,00 0,00


REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 4.073,91 3.445,52 3.869,51 3.995,97 3.900,00 97,60 100,79

6 odpravnine ob upokojitvi 2.865,99 0,00 0,00 2.631,60 2.631,60 100,00 0,00

7 kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje 3.346,26 1.736,46 894,06 974,92 488,74 50,13 54,67

SKUPAJ 199.168,24 194.470,07 196.719,82 199.867,30 196.018,15 98,07 99,64



neprogramski str.)

13.021,79 14.241,04 23.454,19 44.002,80 7.500,00 17,04 31,98

1 ogrevanje 1.267,28 1.017,43 2.119,84 6.181,20 2.000,00 32,36 94,35

2 elektrika 2.238,64 1.244,11 0,00 2.448,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 120,00 103,91 0,00 367,20 0,00 0,00 0,00

4 odvoz komunalnih odpadkov 583,20 638,98 638,41 734,40 500,00 68,08 78,32

5 nadomestiloza uporabo stavbnega zemljišča 0,00 0,00 0,00 612,00 0,00 0,00 0,00

6 čistilni servis 3.966,00 4.378,04 3.405,44 4.590,00 3.000,00 65,36 88,09

7 obratovalni stroški (varovanje, kurjač, obrat. Str. R9)0,00 0,00 11.646,82 8.262,00 2.000,00 24,21 17,17

8 stroški vzdrževanja in uporabe vozil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 stroški delovanja računal. mreže (domača stran, intranet, vzdrževanje)2.131,60 2.277,28 2.111,52 17.136,00 0,00 0,00 0,00

10 zavarovalne premije (premoženjsko zavarovanje)1.715,07 2.358,53 1.532,36 1.224,00 0,00 0,00 0,00

11 tekoče vzdrževanje opreme in prostorov 1.000,00 2.222,76 1.999,80 2.448,00 0,00 0,00 0,00



22.753,67 15.498,68 17.905,62 33.354,00 11.538,06 34,59 64,44

1 pisarniški material in material za izposojo 6.557,98 3.000,56 2.997,30 6.120,00 2.154,00 35,20 71,86

2 poštne storitve (telefon, poštnina) 4.578,36 2.499,68 2.700,70 6.732,00 1.961,00 29,13 72,61

3 knjigoveški material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 stroški plačilnega prometa 357,49 359,96 400,44 1.530,00 260,00 16,99 64,93

5 stroški izobraževanja, potni stroški, 4.400,00 3.000,00 3.497,50 6.120,00 2.758,64 45,08 78,87

6 drugi stroški (org. prop. str., varstvo pri delu) 6.859,84 6.638,48 8.309,68 12.852,00 4.404,42 34,27 53,00

SKUPAJ 35.775,46 29.739,72 41.359,81 77.356,80 19.038,06 24,61 46,03

SKUPAJ SKUPNI STROŠKI 234.943,70 224.209,79 238.079,63 277.224,10 215.056,21 77,57 90,33

III. STROŠKI BIBLIOBUSA


PLAČE 61.731,91 63.654,82 65.514,69 59.942,84 59.671,78 99,55 91,08

1 plače - I. bruto 53.171,34 54.870,64 56.464,37 51.630,35 51.396,88 99,55 91,03




2 regres za letni dopust 912,47 1.352,25 888,37 753,89 753,89 100,00 84,86



5 prevoz na delo 1.579,29 1.642,06 1.499,88 1.238,98 1.100,00 88,78 73,34

6 odpravnine ob upokojitvi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje 1.213,44 649,25 334,79 309,80 154,97 50,02 46,29

SKUPAJ 67.795,23 69.559,40 70.457,34 64.232,04 63.667,17 99,12 90,36



neprogramski str.)

4.531,64 4.583,57 4.537,64 15.002,20 4.537,64 30,25 100,00

1 registracija vozila (zavarovanje, cestnina) 489,48 489,48 489,48 1.712,85 489,48 28,58 100,00

2 poraba goriva 1.711,27 1.715,27 1.716,27 5.906,38 1.716,27 29,06 100,00

3 vzdrževanje vozila 575,40 575,40 575,40 2.067,23 575,40 27,83 100,00

4 avtomobilske gume 255,13 255,13 255,13 1.181,28 255,13 21,60 100,00

5 stroški čiščenja 1.298,40 1.298,40 1.299,40 2.362,55 1.299,40 55,00 100,00

6 stroški delovanja računalniške mreže (notranji promet-izposoja)201,96 249,89 201,96 1.771,91 201,96 11,40 100,00



1.842,36 1.790,43 1.836,36 7.693,07 1.836,36 23,87 100,00

1 obraba knjižničnega gradiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 oprema knjižničnega gradiva 575,16 527,23 575,16 3.470,00 575,16 16,58 100,00

3 material za izposojo 319,44 315,44 313,44 885,96 313,44 35,38 100,00

4 poštne storitve (telefon, poštnina) 228,48 228,48 228,48 767,83 228,48 29,76 100,00

5 stroški plačilnega prometa 38,28 38,28 38,28 206,72 38,28 18,52 100,00

6 stroški izobraževanja 361,56 361,56 361,56 1.181,28 361,56 30,61 100,00

7 drugi stroški (organizacijski, propagandni,varsto pri delu,…)319,44 319,44 319,44 1.181,28 319,44 27,04 100,00

Programski stroški redne dejavnosti 126,00 126,00 126,00 1.210,81 126,00 10,41 100,00

1 Stroški prireditev, razstav,…. 126,00 126,00 126,00 1.210,81 126,00 10,41 100,00

SKUPAJ 6.500,00 6.500,00 6.500,00 23.906,08 6.500,00 27,19 100,00

SKUPAJ STROŠKI BIBLIOBUSA 74.295,23 76.059,40 76.957,34 88.138,12 70.167,17 79,61 91,18

IV. JAVNA DELA

SKUPAJ (1/IV; 1 /V; 1/VII) 4.448,35 5.046,14 4.623,82 7.727,24 0,00 0,00 0,00

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

R E K A P I T U L A C I J A - redna dejavnost1 STROŠKI POSAMEZNE OBČINE 2.139.221,29 2.198.356,49 2.201.502,61 2.648.653,52 2.121.776,62 80,11 96,38

2 STROŠKI SKUPNIH NALOG 234.943,70 224.209,79 238.079,63 277.224,10 215.056,21 77,57 90,33

3 STROŠKI BIBLIOBUSA 74.295,23 76.059,40 76.957,34 88.138,12 70.167,17 79,61 91,18

4 JAVNA DELA 4.448,35 5.046,14 4.623,82 7.727,24 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 2.452.908,57 2.503.671,82 2.521.163,40 3.021.742,98 2.407.000,00 79,66 95,47

R E K A P I T U L A C I J A - redna dejavnost1 KNJIŽNIČNO GRADIVO 146.663,00 150.000,00 165.000,00 442.758,76 140.000,00 31,62 84,85

2 PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI 1.961.800,91 1.985.789,00 1.988.787,89 2.070.096,27 2.010.000,00 97,10 101,07

3 MATERIALNI STROŠKI 339.996,31 362.836,68 362.751,69 501.160,71 257.000,00 51,28 70,85

4 JAVNA DELA 4.448,35 5.046,14 4.623,82 7.727,24 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 2.452.908,57 2.503.671,82 2.521.163,40 3.021.742,98 2.407.000,00 79,66 95,47

R E K A P I T U L A C I J A - investicije in investicijsko vzdrževanje

1 POSAMEZNA OBČINA (enote) 18.748,84 21.864,58 29.500,00 523.870,00 8.100,00 1,55 27,46

2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 524.059,72 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 97.335,45 80.000,00 82,19 0,00

SKUPAJ 18.748,84 21.864,58 29.500,00 1.145.265,17 88.100,00 7,69 298,64


OBČINA DUPLEK

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




SKUPAJ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 24.850,93 5.000,00 20,12 100,00


PLAČE 29.086,40 30.071,72 30.069,69 31.805,75 30.418,20 95,64 101,16

1 plače - I. bruto 25.052,88 25.917,28 25.918,61 26.352,93 26.200,00 99,42 101,09

2 prispevki in davek na plače 4.033,52 4.154,44 4.151,08 4.242,82 4.218,20 99,42 101,62

3 2.obrok 3/4 plačnih nesorazmerij 0,00 0,00 0,00 1.210,00 0,00 0,00 0,00




2 regres za letni dopust 164,35 909,54 346,00 346,00 346,00 100,00 100,00


4 regres za prehrano delavcev 754,17 752,99 728,46 840,84 840,84 100,00 115,43

5 prevoz na delo 943,56 958,22 887,44 774,18 774,18 100,00 87,24


7 kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje 435,48 232,96 120,18 131,04 131,04 100,00 109,04

SKUPAJ 31.383,96 32.925,43 32.151,77 33.897,81 32.510,26 95,91 101,11



neprogramski str.)

700,00 1.680,00 1.672,29 1.750,38 1.200,00 68,56 71,76

1 ogrevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5 varovanje objektov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 najemnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 čistilni servis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10 stroški delovanja računalniške mreže (notranji promet-izposoja)700,00 780,00 780,00 800,00 700,00 87,50 89,74

11 zavarovalne premije (premoženjsko zavarovanje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13 tekoče vzdrževanje opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



500,00 1.810,18 1.920,00 2.175,00 1.306,69 60,08 68,06

1 material za izposojo in pisarniški material 200,00 420,00 420,00 420,00 300,00 71,43 71,43



gradiva (folija, etikete, črtne kode, 0,00 340,18 400,00 555,00 300,00 54,05 75,00

4 stroški izobraževanja, potni stroški, 0,00 300,00 400,00 500,00 200,00 40,00 50,00

5 drugi stroški (organizacijski, prop. str., varstvo pri delu)100,00 250,00 250,00 250,00 206,69 82,68 82,68

6 stroški revije Otrok in knjiga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(prireditve)

0,00 500,00 500,00 500,00 400,00 80,00 80,00

1 Stroški prireditev, razstav,…. 0,00 500,00 500,00 500,00 400,00 80,00 80,00

SKUPAJ 1.200,00 3.990,18 4.092,29 4.425,38 2.906,69 65,68 71,03

SKUPAJ STROŠKI POSAMEZNE OBČINE 37.583,96 41.915,61 41.244,06 63.174,12 40.416,95 63,98 97,99

II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 10.606,65 10.525,35 10.709,58 11.078,37 10.935,94 98,71 102,11

1 plače - I. bruto 9.135,78 9.070,02 9.262,91 9.542,09 9.400,00 98,51 101,48


3 nove zaposlitve - II. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRUGI OSEBNI PREJEMKI 1.005,99 992,84 755,91 1.005,11 1.005,11 100,00 132,97





REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 228,00 205,66 228,55 241,59 241,59 100,00 105,71



SKUPAJ 11.612,64 11.518,19 11.465,49 12.083,48 11.941,05 98,82 104,15



neprogramski str.)

0,00 515,00 1.012,79 2.660,30 715,00 26,88 70,60

1 ogrevanje 0,00 100,00 100,00 373,70 100,00 26,76 100,00

2 elektrika 0,00 100,00 100,00 148,00 100,00 67,57 100,00

3 voda,komunala 0,00 10,00 10,00 22,20 10,00 45,05 100,00



6 čistilni servis 0,00 200,00 200,00 277,50 200,00 72,07 100,00

7 obratovalni stroški (kurjač,..) 0,00 0,00 497,79 499,50 200,00 40,04 40,18


9 stroški delovanja računal. mreže (domača stran, intranet, vzdrževanje)0,00 85,00 85,00 1.036,00 85,00 8,20 100,00


11 tekoče vzdrževanje opreme in prostorov 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 0,00



0,00 450,00 450,00 2.016,50 300,00 14,88 66,67

1 pisarniški material in material za izposojo 0,00 150,00 150,00 370,00 100,00 27,03 66,67





6 drugi stroški (org. prop. str., varstvo pri delu) 0,00 200,00 200,00 777,00 100,00 12,87 50,00

SKUPAJ 0,00 965,00 1.462,79 4.676,80 1.015,00 21,70 69,39




PLAČE 2.905,47 3.171,46 3.257,63 3.346,62 3.261,67 97,46 100,12

1 plače - I. bruto 2.502,56 2.731,66 2.805,88 2.882,53 2.809,50 97,47 100,13

2 prispevki in davek na plače 402,91 439,80 451,75 464,09 452,17 97,43 100,09

DRUGI OSEBNI PREJEMKI 344,58 294,79 262,61 259,57 259,57 100,00 98,84





5 prevoz na delo 91,23 76,82 77,90 74,98 74,98 100,00 96,25



SKUPAJ 3.250,05 3.466,25 3.520,24 3.606,19 3.521,24 97,64 100,03



neprogramski str.)

392,00 1.014,17 970,00 907,92 970,00 106,84 100,00

1 registracija vozila (zavarovanje, cestnina) 47,00 97,33 100,00 103,66 100,00 96,47 100,00

2 poraba goriva 120,00 347,61 350,00 357,45 350,00 97,92 100,00

3 vzdrževanje vozila 40,00 176,44 120,00 125,11 120,00 95,92 100,00

4 avtomobilske gume 20,00 62,57 70,00 71,49 70,00 97,92 100,00

5 stroški čiščenja 150,00 191,18 190,00 142,98 190,00 132,89 100,00




104,10 448,32 438,76 465,58 438,76 94,24 100,00


2 oprema knjižničnega gradiva 0,00 205,00 200,00 210,00 200,00 95,24 100,00




6 stroški izobraževanja 30,00 69,52 69,00 71,49 69,00 96,52 100,00

7 drugi stroški (organizacijski, propagandni,varsto pri delu,…)25,00 69,52 66,76 71,49 66,76 93,38 100,00

Programski stroški redne dejavnosti 12,85 71,26 71,00 73,28 71,00 96,89 100,00


SKUPAJ 508,95 1.533,75 1.479,76 1.446,78 1.479,76 102,28 100,00


IV. JAVNA DELA

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

R E K A P I T U L A C I J A -redna dejavnost1 STROŠKI POSAMEZNE OBČINE 37.583,96 41.915,61 41.244,06 63.174,12 40.416,95 63,98 97,99



4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 52.955,60 59.398,80 59.172,34 84.987,37 58.374,00 68,69 98,65


2 PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI 46.246,65 47.909,87 47.137,50 49.587,48 47.972,55 96,74 101,77


4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 52.955,60 59.398,80 59.172,34 84.987,37 58.374,00 68,69 98,65


1 POSAMEZNA OBČINA (enote) 0,00 0,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 0,00

2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 16.568,97 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 5.894,02 4.609,00 78,20 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 31.612,99 4.609,00 14,58 0,00

Občina Duplek bo poleg zneskov v tabeli pokrila tudi obratovalne stroške Knjižnice Duplek, v predvideni višini 6.627,00, direktno izvajalcem.


OBČINA HOČE SLIVNICA

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




SKUPAJ 10.000,00 9.500,00 9.500,00 41.384,86 5.000,00 12,08 52,63


PLAČE 29.391,36 30.353,76 32.151,61 33.971,29 34.037,38 100,19 105,87

1 plače - I. bruto 25.315,54 26.160,33 27.712,01 27.654,00 27.710,93 100,21 100,00


3 2.obrok 3/4 plačnih nesorazmerij 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 100,00 0,00







5 prevoz na delo 1.029,45 949,76 856,71 903,10 903,10 100,00 105,41



SKUPAJ 31.692,78 33.187,57 34.399,11 35.933,91 36.000,00 100,18 104,65



neprogramski str.)

7.706,84 7.990,56 8.083,08 5.561,85 5.555,00 99,88 68,72

1 ogrevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 najemnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 čistilni servis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








3.084,12 2.800,44 2.837,00 3.037,00 2.825,00 93,02 99,58




gradiva (folija, etikete, črtne kode, 1.062,04 900,00 915,00 915,00 915,00 100,00 100,00





(prireditve)

550,04 550,00 1.129,92 1.120,00 620,00 55,36 54,87

1 Stroški prireditev, razstav,…. 550,04 550,00 1.129,92 1.120,00 620,00 55,36 54,87

SKUPAJ 11.341,00 11.341,00 12.050,00 9.718,85 9.000,00 92,60 74,69


II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 17.383,10 17.249,86 17.551,79 18.264,34 18.041,23 98,78 102,79

1 plače - I. bruto 14.972,53 14.864,74 15.180,87 15.731,56 15.539,39 98,78 102,36








REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 373,67 337,07 374,59 398,29 398,29 100,00 106,33



SKUPAJ 18.963,64 18.877,03 18.790,58 19.921,41 19.614,51 98,46 104,38



neprogramski str.)

2.946,56 3.018,00 4.892,20 4.385,90 1.940,91 44,25 39,67

1 ogrevanje 188,96 192,00 610,00 616,10 302,93 49,17 49,66

2 elektrika 241,86 246,00 250,10 244,00 106,02 43,45 42,39

3 voda,komunala 29,46 21,60 24,40 36,60 15,90 43,44 65,16



6 čistilni servis 424,84 480,00 671,00 457,50 198,78 43,45 29,62

7 obratovalni stroški (fizično varovanje, kurjač,..) 0,00 0,00 1.128,50 823,50 357,81 43,45 31,71




11 tekoče zdrževanje opreme in prostorov 253,68 240,00 244,00 244,00 106,02 43,45 43,45



4.082,70 4.011,26 3.373,72 3.324,50 1.444,58 43,45 42,82

1 pisarniški material in material za izposojo 1.298,04 1.080,00 610,00 610,00 265,05 43,45 43,45





6 drugi stroški (org. prop. str., varstvo pri delu) 1.356,86 1.473,26 1.281,42 1.281,00 556,67 43,46 43,44

SKUPAJ 7.029,26 7.029,26 8.265,92 7.710,40 3.385,49 43,91 40,96




PLAČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 plače - I. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







5 prevoz na delo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



neprogramski str.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2 poraba goriva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ STROŠKI BIBLIOBUSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. JAVNA DELA

SKUPAJ (1/VI) 3.199,36 3.622,49 3.531,92 3.812,62 3.820,25 100,20 108,16

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

R E K A P I T U L A C I J A - redna dejavnost1 STROŠKI POSAMEZNE OBČINE 53.033,78 54.028,57 55.949,11 87.037,62 50.000,00 57,45 89,37


3 STROŠKI BIBLIOBUSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 JAVNA DELA 3.199,36 3.622,49 3.531,92 3.812,62 3.820,25 100,20 108,16

SKUPAJ 82.226,04 83.557,35 86.537,53 118.482,05 76.820,25 64,84 88,77




4 JAVNA DELA 3.199,36 3.622,49 3.531,92 3.812,62 3.820,25 100,20 108,16

SKUPAJ 82.226,04 83.557,35 86.537,53 118.482,05 76.820,25 64,84 88,77


1 POSAMEZNA OBČINA (enote) 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00

2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 27.316,41 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 44.316,41 0,00 0,00 0,00


OBČINA KUNGOTA

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




SKUPAJ 15.000,00 15.000,00 25.000,00 17.536,95 15.000,00 85,53 60,00


PLAČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 plače - I. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 nove zaposlitve (II. bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







5 prevoz na delo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



neprogramski str.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ogrevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 najemnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 čistilni servis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









(prireditve)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 7.811,81 7.660,05 7.776,42 7.784,80 8.784,80 112,85 112,97

1 plače - I. bruto 6.728,52 6.597,80 6.698,04 6.705,25 7.566,58 112,85 112,97








REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 167,19 181,92 176,76 169,76 169,76 100,00 96,04



SKUPAJ 8.777,25 8.358,22 8.386,74 8.491,10 9.491,10 111,78 113,17



neprogramski str.)

4.352,66 1.945,48 2.712,22 2.537,24 4.347,00 171,33 160,27

1 ogrevanje 83,20 83,20 260,00 262,60 450,00 171,36 173,08

2 elektrika 106,60 106,60 106,60 104,00 200,00 192,31 187,62

3 voda,komunala 13,00 9,36 10,40 15,60 20,00 128,21 192,31



6 čistilni servis 2.687,20 208,00 286,00 195,00 1.000,00 512,82 349,65

7 obratovalni stroški (fizično varovanje, kurjač,..) 0,00 0,00 481,00 351,00 600,00 170,94 124,74


9 stroški delovanja računal. mreže (domača stran, intranet, vzdrževanje)728,00 728,00 728,00 728,00 1.000,00 137,36 137,36


11 tekoče vzdrževanje opreme in prostorov 111,80 104,00 104,00 104,00 200,00 192,31 192,31



2.267,20 2.113,80 1.827,80 1.807,00 3.561,90 197,12 194,87






6 drugi stroški (org. prop. str., varstvo pri delu) 598,00 598,00 546,00 546,00 1.026,90 188,08 188,08

SKUPAJ 6.619,86 4.059,28 4.540,02 4.344,24 7.908,90 182,05 174,20




PLAČE 2.245,00 2.320,57 2.521,56 2.390,44 2.390,44 100,00 94,80

1 plače - I. bruto 1.933,68 1.998,77 2.171,88 2.058,95 2.058,95 100,00 94,80







5 prevoz na delo 69,90 56,21 55,65 53,56 53,56 100,00 96,24



SKUPAJ 2.528,32 2.536,27 2.709,15 2.575,85 2.575,85 100,00 95,08



neprogramski str.)

2.587,73 689,28 709,79 648,51 651,60 100,48 91,80


2 poraba goriva 224,04 254,35 255,32 255,32 255,32 100,00 100,00

3 vzdrževanje vozila 2.087,13 76,30 89,36 89,36 89,36 100,00 100,00






369,19 328,05 328,72 332,55 472,55 142,10 143,75










SKUPAJ 3.124,57 1.069,47 1.090,85 1.033,40 1.224,15 118,46 112,22


IV. JAVNA DELA

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 36.050,00 31.023,24 41.726,76 33.981,54 36.200,00 106,53 86,75




4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 36.050,00 31.023,24 41.726,76 33.981,54 36.200,00 106,53 86,75

R E K A P I T U L A C I J A - investicije in investicijsko vzdrževanje1 POSAMEZNA OBČINA (enote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 11.643,06 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 4.188,87 3.271,00 78,09 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 15.831,93 3.271,00 20,66 0,00


OBČINA LOVRENC NA POHORJU

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




SKUPAJ 12.510,00 12.510,00 12.580,00 11.930,95 10.500,00 88,01 83,47


PLAČE 22.551,84 23.236,85 23.707,54 24.444,11 23.299,88 95,32 98,28

1 plače - I. bruto (80%) 19.424,52 20.026,76 20.434,67 19.904,49 19.319,45 97,06 94,54


3 2.obrok 3/4 plačnih nesorazmerij 0,00 0,00 0,00 870,00 870,00 100,00 0,00

4 plače - nadomeščanja in izvedba ur pravljic - II. bruto0,00 0,00 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00






5 prevoz na delo 453,60 489,60 748,80 908,82 800,00 88,03 106,84



SKUPAJ 24.437,20 25.227,09 25.735,16 26.586,05 25.283,00 95,10 98,24



neprogramski str.)

9.534,86 9.008,90 8.451,97 8.488,66 8.125,00 95,72 96,13

1 ogrevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 3.666,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.200,00 88,00 88,00

3 voda,komunala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 najemnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 čistilni servis 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00








2.052,12 2.264,10 2.258,06 2.298,00 1.505,00 65,49 66,65









(prireditve)

166,35 902,90 1.785,94 1.600,00 1.440,00 90,00 80,63

1 Stroški prireditev, razstav,…. 166,35 902,90 1.785,94 1.600,00 1.440,00 90,00 80,63

SKUPAJ 11.753,33 12.175,90 12.495,97 12.386,66 11.070,00 89,37 88,59


II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 5.008,68 4.970,31 5.057,27 5.090,06 4.692,54 92,19 92,79

1 plače - I. bruto 4.314,10 4.283,08 4.374,13 4.384,20 4.041,81 92,19 92,40








REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 107,66 97,12 107,92 111,00 110,00 99,10 101,93



SKUPAJ 5.483,68 5.439,16 5.414,22 5.551,87 5.127,00 92,35 94,70



neprogramski str.)

887,62 855,00 1.062,30 1.222,30 1.050,00 85,90 98,84

1 ogrevanje 54,36 54,40 132,50 171,70 150,00 87,36 113,21

2 elektrika 76,56 69,70 54,30 68,00 68,00 100,00 125,23

3 voda,komunala 10,08 6,02 5,30 10,20 9,00 88,24 169,81



6 čistilni servis 119,04 136,00 145,70 127,50 127,50 100,00 87,51



9 stroški delovanja računal. mreže (domača stran, intranet, vzdrževanje)510,00 476,00 370,90 476,00 350,00 73,53 94,37


11 rekoče vzdrževanje opreme in prostorov 73,08 68,00 53,00 68,00 53,00 77,94 100,00



1.193,40 1.110,00 721,67 926,50 565,00 60,98 78,29







SKUPAJ 2.081,02 1.965,00 1.783,97 2.148,80 1.615,00 75,16 90,53




PLAČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 plače - I. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







5 prevoz na delo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



neprogramski str.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2 poraba goriva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


IV. JAVNA DELA

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 56.265,23 57.317,15 58.009,32 58.604,33 53.595,00 91,45 92,39




4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 56.265,23 57.317,15 58.009,32 58.604,33 53.595,00 91,45 92,39

R E K A P I T U L A C I J A - investicije in investicijsko vzdrževanje1 POSAMEZNA OBČINA (enote) 0,00 0,00 0,00 158.030,00 0,00 0,00 0,00

2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 7.612,77 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 165.642,77 0,00 0,00 0,00


OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




SKUPAJ 21.133,00 21.133,00 21.133,00 23.474,34 21.133,00 90,03 100,00


PLAČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 plače - I. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









5 prevoz na delo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



neprogramski str.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ogrevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 najemnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 čistilni servis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









(prireditve)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 10.181,00 10.294,00 10.277,00 10.479,54 10.277,00 98,07 100,00

1 plače - I. bruto 8.769,00 8.882,00 8.852,00 9.026,30 8.852,00 98,07 100,00



DRUGI OSEBNI PREJEMKI 1.213,00 940,00 822,00 950,78 822,00 86,46 100,00





REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 218,63 244,89 237,94 228,53 237,94 104,12 100,00



SKUPAJ 11.394,00 11.234,00 11.099,00 11.430,32 11.099,00 97,10 100,00



neprogramski str.)

2.382,20 2.618,91 3.004,50 3.415,51 3.004,50 87,97 100,00

1 ogrevanje 108,80 112,00 112,00 353,50 112,00 31,68 100,00

2 elektrika 153,00 143,50 143,50 140,00 143,50 102,50 100,00

3 voda,komunala 20,23 12,60 12,60 21,00 12,60 60,00 100,00



6 čistilni servis 238,33 280,00 280,00 262,50 280,00 106,67 100,00



9 stroški delovanja računal. mreže (domača stran, intranet, vzdrževanje)1.020,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,00 100,00


11 tekoče vzdrževanje prostorov in opreme 146,20 140,00 140,00 140,00 140,00 100,00 100,00



3.066,80 2.846,09 2.460,50 2.432,50 2.460,50 101,15 100,00







SKUPAJ 5.449,00 5.465,00 5.465,00 5.848,01 5.465,00 93,45 100,00




PLAČE 2.763,00 2.763,00 3.104,00 3.187,26 3.104,00 97,39 100,00

1 plače - I. bruto 2.380,00 2.380,00 2.673,00 2.745,27 2.673,00 97,37 100,00







5 prevoz na delo 86,78 74,95 74,19 71,41 74,19 103,89 100,00



SKUPAJ 3.109,00 3.051,00 3.354,00 3.434,48 3.354,00 97,66 100,00



neprogramski str.)

707,43 875,22 875,22 864,69 875,22 101,22 100,00


2 poraba goriva 268,88 300,00 300,00 340,43 300,00 88,12 100,00







475,06 301,78 301,78 443,41 301,78 68,06 100,00










SKUPAJ 1.246,00 1.246,00 1.246,00 1.377,89 1.246,00 90,43 100,00


IV. JAVNA DELA

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 42.331,00 42.129,00 42.297,00 45.565,04 42.297,00 92,83 100,00




4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 42.331,00 42.129,00 42.297,00 45.565,04 42.297,00 92,83 100,00


2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 15.673,35 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 5.597,83 4.374,00 78,14 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 21.271,18 4.374,00 20,56 0,00


OBČINA PESNICA

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




SKUPAJ 12.461,10 12.500,00 11.750,00 27.541,70 5.000,00 18,15 42,55


PLAČE 12.354,95 12.303,24 12.157,41 12.191,51 12.191,51 100,00 100,28

1 plače - I. bruto (0,40 delavca) 10.441,39 10.597,11 10.471,50 10.300,61 10.300,61 100,00 98,37




DRUGI OSEBNI PREJEMKI 1.371,40 1.193,16 966,36 977,96 977,96 100,00 101,20





5 prevoz na delo 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,00 100,00



SKUPAJ 13.726,35 13.496,40 13.123,77 13.169,47 13.169,47 100,00 100,35



neprogramski str.)

5.984,00 4.461,26 7.653,76 7.783,13 7.783,13 100,00 101,69

1 ogrevanje 1.300,00 1.152,69 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00

2 elektrika 300,00 209,58 365,00 400,00 400,00 100,00 109,59

3 voda,komunala 0,00 0,00 30,00 130,00 130,00 100,00 433,33



6 najemnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 čistilni servis 1.600,00 1.047,90 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00

9 stroški vzdrževanja in uporabe vozil 874,00 702,79 988,76 1.053,13 1.053,13 100,00 106,51

10 stroški delovanja računalniške mreže (notranji promet-izposoja)1.200,00 838,32 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00 100,00






2.243,00 1.488,72 2.060,00 2.060,00 2.060,00 100,00 100,00









(prireditve)

500,00 349,30 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00


SKUPAJ 8.727,00 6.299,28 10.213,76 10.343,13 10.343,13 100,00 101,27


II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 12.318,63 12.079,30 12.038,65 12.276,03 12.276,03 100,00 101,97

1 plače - I. bruto 10.610,36 10.404,22 10.369,21 10.573,67 10.573,67 100,00 101,97



DRUGI OSEBNI PREJEMKI 1.522,43 1.100,95 962,42 1.113,76 1.113,76 100,00 115,72





REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 263,64 286,87 278,73 267,70 267,70 100,00 96,04



SKUPAJ 13.841,06 13.180,25 13.001,07 13.389,79 13.389,79 100,00 102,99



neprogramski str.)

2.047,54 1.440,52 3.288,20 2.947,90 2.947,90 100,00 89,65

1 ogrevanje 131,20 91,66 410,00 414,10 414,10 100,00 101,00

2 elektrika 168,10 117,23 168,10 164,00 164,00 100,00 97,56

3 voda,komunala 20,50 10,31 16,40 24,60 24,60 100,00 150,00



6 čistilni servis 295,20 229,14 451,00 307,50 307,50 100,00 68,18



9 stroški delovanja računal. mreže (domača stran, intranet, vzdrževanje)1.148,00 801,99 1.148,00 1.148,00 1.148,00 100,00 100,00





2.837,20 1.870,37 2.267,30 2.234,50 2.234,50 100,00 98,55







SKUPAJ 4.884,74 3.310,89 5.555,50 5.182,40 5.182,40 100,00 93,28




PLAČE 3.517,18 3.635,57 3.645,44 3.665,34 3.665,34 100,00 100,55

1 plače - I. bruto 3.029,44 3.131,41 3.139,91 3.157,05 3.157,05 100,00 100,55







5 prevoz na delo 109,50 88,06 87,18 82,12 82,12 100,00 94,20



SKUPAJ 3.961,02 3.973,49 3.939,33 3.949,63 3.949,63 100,00 100,26



neprogramski str.)

920,79 754,40 1.112,00 1.016,00 1.016,00 100,00 91,37


2 poraba goriva 351,00 278,38 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00







578,40 359,05 515,00 521,00 521,00 100,00 101,17










SKUPAJ 1.579,14 1.170,70 1.709,00 1.619,00 1.619,00 100,00 94,73


IV. JAVNA DELA

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 59.180,41 53.931,01 59.292,43 75.195,12 52.653,42 70,02 88,80




4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 59.180,41 53.931,01 59.292,43 75.195,12 52.653,42 70,02 88,80


2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 18.360,21 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 6.569,40 5.162,00 78,58 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 32.389,61 5.162,00 15,94 0,00


OBČINA RAČE FRAM

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




SKUPAJ 10.000,00 8.000,00 8.000,00 25.610,07 6.000,00 23,43 75,00


PLAČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 plače - I. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









5 prevoz na delo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



neprogramski str.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ogrevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 najemnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 čistilni servis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









(prireditve)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 11.078,85 11.078,85 11.157,78 11.377,79 11.238,79 98,78 100,73

1 plače - I. bruto 9.542,51 9.542,51 9.610,49 9.799,99 9.680,27 98,78 100,73


3 nove zaposlitve - plače - II. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRUGI OSEBNI PREJEMKI 1.319,88 1.319,88 892,00 1.032,28 980,08 94,94 109,87





REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 237,92 237,92 258,34 248,12 248,12 100,00 96,04



SKUPAJ 12.398,73 12.398,73 12.049,78 12.410,07 12.218,87 98,46 101,40



neprogramski str.)

2.592,04 2.592,04 3.360,82 3.708,27 1.624,22 43,80 48,33

1 ogrevanje 118,40 118,40 300,00 383,80 168,10 43,80 56,03

2 elektrika 166,50 166,50 155,80 152,00 66,58 43,80 42,73

3 voda,komunala 22,02 22,02 15,20 22,80 9,99 43,82 65,72



6 čistilni servis 259,00 259,00 300,00 285,00 124,83 43,80 41,61








3.309,23 3.309,23 2.589,40 2.641,00 1.156,91 43,81 44,68







SKUPAJ 5.901,27 5.901,27 5.950,22 6.349,27 2.781,13 43,80 46,74




PLAČE 2.976,33 2.976,33 3.335,18 3.426,30 3.409,50 99,51 102,23

1 plače - I. bruto 2.563,59 2.563,59 2.872,68 2.951,16 2.936,69 99,51 102,23







5 prevoz na delo 93,45 93,45 79,76 76,77 76,77 100,00 96,25



SKUPAJ 3.348,56 3.348,56 3.604,05 3.692,06 3.665,66 99,28 101,71



neprogramski str.)

761,86 761,86 713,00 929,54 649,11 69,83 91,04


2 poraba goriva 289,56 289,56 256,50 365,96 255,55 69,83 99,63







521,35 521,35 330,10 476,65 332,85 69,83 100,83










SKUPAJ 1.351,44 1.351,44 1.095,95 1.481,21 1.034,34 69,83 94,38


IV. JAVNA DELA

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 33.000,00 31.000,00 30.700,00 49.542,68 25.700,00 51,87 83,71




4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 33.000,00 31.000,00 30.700,00 49.542,68 25.700,00 51,87 83,71


2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 17.016,78 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 6.112,62 4.797,00 78,48 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 23.129,40 4.797,00 20,74 0,00


OBČINA RUŠE

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




SKUPAJ 14.519,00 14.519,00 14.519,00 26.810,49 22.519,00 83,99 155,10


PLAČE 49.442,21 49.468,66 49.356,30 55.234,06 50.579,40 91,57 102,48

1 plače - I. bruto 42.585,87 42.627,40 42.534,40 44.602,98 42.534,40 95,36 100,00


3 2.obrok 3/4 plačnih nesorazmerij 0,00 0,00 0,00 1.450,00 1.205,00 83,10 0,00

4 plače - nadomeščanja in izvedba ur pravljic -II.bruto 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00



2 regres za letni dopust 493,05 1.783,72 830,40 692,00 692,00 100,00 83,33



5 prevoz na delo 1.662,76 1.557,60 1.585,20 1.548,36 1.548,36 100,00 97,68



SKUPAJ 53.928,92 54.580,92 53.527,52 59.390,94 54.701,44 92,10 102,19



neprogramski str.)

3.531,39 3.531,39 3.980,00 5.267,44 3.496,00 66,37 87,84

1 ogrevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 najemnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 čistilni servis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 stroški vzdrževanja in uporabe vozil 557,91 557,91 750,00 1.027,44 700,00 68,13 93,33







3.623,90 3.623,90 3.150,00 3.660,00 1.450,00 39,62 46,03




gradiva (folija, etikete, črtne kode, 626,16 626,16 600,00 600,00 , 0,00 0,00

4 stroški izobraževanja, potni stroški, 1.565,40 1.565,40 1.000,00 1.200,00 200,00 16,67 20,00




(prireditve)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SKUPAJ 7.155,29 7.155,29 7.130,00 8.927,44 4.946,00 55,40 69,37


II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 12.079,78 11.987,20 12.197,00 11.976,62 11.975,68 99,99 98,19

1 plače - I. bruto 10.404,64 10.329,75 10.549,41 10.315,78 10.315,00 99,99 97,78



DRUGI OSEBNI PREJEMKI 1.145,66 1.130,76 860,85 1.086,60 1.072,88 98,74 124,63





REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 261,82 234,22 260,28 261,17 261,17 100,00 100,34



SKUPAJ 13.225,44 13.117,96 13.057,85 13.063,22 13.048,56 99,89 99,93



neprogramski str.)

1.635,38 1.635,38 1.666,00 2.876,00 892,00 31,02 53,54

1 ogrevanje 100,19 100,19 120,00 404,00 120,00 29,70 100,00

2 elektrika 140,89 140,89 150,00 160,00 100,00 62,50 66,67

3 voda,komunala 18,63 18,63 16,00 24,00 12,00 50,00 75,00



6 čistilni servis 219,16 219,16 220,00 300,00 200,00 66,67 90,91



9 stroški delovanja računal. mreže (domača stran, intranet, vzdrževanje)939,24 939,24 940,00 1.120,00 300,00 26,79 31,91





2.197,33 2.197,33 2.192,00 2.180,00 1.150,00 52,75 52,46







SKUPAJ 3.832,71 3.832,71 3.858,00 5.056,00 2.042,00 40,39 52,93




PLAČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 plače - I. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







5 prevoz na delo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



neprogramski str.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2 poraba goriva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


IV. JAVNA DELA

SKUPAJ 0,00 2.420,33 2.283,66 2.603,23 2.608,44 100,20 114,22

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




4 JAVNA DELA 0,00 2.420,33 2.283,66 2.603,23 2.608,44 100,20 114,22

SKUPAJ 92.661,36 95.626,21 94.376,03 115.851,32 99.865,44 86,20 105,82




4 JAVNA DELA 0,00 2.420,33 2.283,66 2.603,23 2.608,44 100,20 114,22

SKUPAJ 92.661,36 95.626,21 94.376,03 115.851,32 99.865,44 86,20 105,82


2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 17.912,40 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 42.982,40 0,00 0,00 0,00


OBČINA SELNICA OB DRAVI

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




SKUPAJ 16.718,39 21.300,00 20.042,18 16.326,35 16.326,35 100,00 81,46

2. PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI (5-12/2015)

PLAČE 0,00 0,00 0,00 22.180,29 15.717,97 70,86 0,00

1 plače - I. bruto 0,00 0,00 0,00 19.104,47 11.417,04 59,76 0,00

2 prispevki in davek na plače 0,00 0,00 0,00 3.075,82 1.838,14 59,76 0,00


4 plače - nadomeščanja II. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462,79 0,00 0,00

DRUGI OSEBNI PREJEMKI 0,00 0,00 0,00 2.169,09 1.791,02 82,57 0,00





5 prevoz na delo 0,00 0,00 0,00 974,00 779,20 80,00 0,00



SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 24.349,38 17.508,99 71,91 0,00



neprogramski str.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ogrevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 najemnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 čistilni servis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00









(prireditve)

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00


SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00


II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 7.511,36 7.365,43 7.340,64 7.485,39 7.393,94 98,78 100,73

1 plače - I. bruto 6.469,73 6.344,04 6.322,69 6.447,36 6.368,60 98,78 100,73








REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 160,76 174,92 169,96 163,23 163,23 100,00 96,04



SKUPAJ 8.439,68 8.036,74 7.927,48 8.164,52 8.053,16 98,64 101,59



neprogramski str.)

1.781,40 1.870,65 2.607,90 2.439,65 2.439,65 100,00 93,55

1 ogrevanje 80,00 80,00 250,00 252,50 252,50 100,00 101,00

2 elektrika 102,50 102,50 102,50 100,00 100,00 100,00 97,56

3 voda,komunala 12,50 9,00 10,00 15,00 15,00 100,00 150,00



6 čistilni servis 180,00 200,00 275,00 187,50 187,50 100,00 68,18








2.180,00 5.346,99 1.757,50 1.737,50 1.737,50 100,00 98,86






6 drugi stroški (org. prop. str., varstvo pri delu) 575,00 3.889,49 525,00 525,00 525,00 100,00 100,00

SKUPAJ 3.961,40 7.217,64 4.365,40 4.177,15 4.177,15 100,00 95,69


III. STROŠKI BIBLIOBUSA (1-6/2015)


PLAČE 2.095,34 2.165,87 2.171,74 2.231,08 1.115,54 50,00 51,37

1 plače - I. bruto 1.804,77 1.865,52 1.870,58 1.921,69 960,84 50,00 51,37







5 prevoz na delo 65,24 52,46 51,94 49,99 25,00 50,01 48,13



SKUPAJ 2.359,76 2.367,18 2.346,82 2.404,14 1.202,08 50,00 51,22



neprogramski str.)

548,56 723,59 662,46 605,28 302,65 50,00 45,69


2 poraba goriva 209,11 237,39 238,30 238,30 119,15 50,00 50,00







344,58 306,18 306,81 310,38 155,19 50,00 50,58










SKUPAJ 940,77 1.078,44 1.018,12 964,51 482,27 50,00 47,37


IV. JAVNA DELA

SKUPAJ (1/VI) 904,91 3.529,61 3.250,53 3.812,62 3.820,25 100,20 117,53

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




4 JAVNA DELA 904,91 3.529,61 3.250,53 3.812,62 3.820,25 100,20 117,53

SKUPAJ 33.324,91 43.529,61 38.950,53 60.198,67 53.820,25 89,40 138,18




4 JAVNA DELA 904,91 3.529,61 3.250,53 3.812,62 3.820,25 100,20 117,53

SKUPAJ 33.324,91 43.529,61 38.950,53 60.198,67 53.820,25 89,40 138,18


2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 11.195,25 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS (sofinanciranje novega vozila) 0,00 0,00 0,00 3.953,68 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 15.148,93 0,00 0,00 0,00


OBČINA STARŠE

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




SKUPAJ 15.200,00 12.000,00 12.000,00 14.989,25 3.300,00 22,02 27,50


PLAČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 plače - I. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









5 prevoz na delo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



neprogramski str.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ogrevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 najemnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 čistilni servis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









(prireditve)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 6.886,86 6.776,19 6.459,77 6.587,14 6.525,26 99,06 101,01

1 plače - I. bruto 5.931,83 5.836,51 5.563,97 5.673,68 5.620,00 99,05 101,01








REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 147,90 160,93 149,56 143,65 143,65 100,00 96,05



SKUPAJ 7.707,32 7.393,80 6.976,19 7.184,78 7.122,90 99,14 102,10



neprogramski str.)

1.625,87 1.181,20 1.221,43 2.146,89 1.071,43 49,91 87,72

1 ogrevanje 73,20 73,60 73,60 222,20 73,60 33,12 100,00

2 elektrika 103,50 94,30 94,30 88,00 94,30 107,16 100,00

3 voda,komunala 13,69 8,28 8,28 13,20 8,28 62,73 100,00



6 čistilni servis 176,00 152,30 152,30 165,00 152,30 92,30 100,00








2.074,98 0,00 497,96 1.529,00 497,96 32,57 100,00







SKUPAJ 3.700,85 1.181,20 1.719,39 3.675,89 1.569,39 42,69 91,28




PLAČE 1.771,63 2.011,17 1.939,06 1.992,03 1.992,03 100,00 102,73

1 plače - I. bruto 1.525,95 1.732,27 1.670,16 1.715,79 1.715,79 100,00 102,73







5 prevoz na delo 55,63 48,72 46,37 44,63 44,63 100,00 96,25



SKUPAJ 1.993,20 2.198,12 2.095,38 2.146,54 2.146,54 100,00 102,44



neprogramski str.)

453,49 597,37 591,49 540,43 540,43 100,00 91,37


2 poraba goriva 172,36 220,43 212,77 212,77 212,77 100,00 100,00







304,53 284,32 273,93 277,12 277,12 100,00 101,16










SKUPAJ 798,63 926,88 909,04 861,17 861,17 100,00 94,73


IV. JAVNA DELA

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 29.400,00 23.700,00 23.700,00 28.857,63 15.000,00 51,98 63,29




4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 29.400,00 23.700,00 23.700,00 28.857,63 15.000,00 51,98 63,29


2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 9.851,82 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 3.567,89 2.803,00 78,56 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 13.419,71 2.803,00 20,89 0,00


OBČINA ŠENTILJ

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




SKUPAJ 25.000,00 20.000,00 15.000,00 31.888,75 15.000,00 47,04 100,00


PLAČE (1 x vodja enote, 1 x višji knjižničar 6-12/15-4 ure34.840,40 24.647,47 24.585,75 24.661,68 29.202,09 118,41 118,78

1 plače - I. bruto 30.008,96 21.229,51 20.775,84 20.841,24 20.852,06 100,05 100,37


3 nove zaposlitve (II. bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.529,59 0,00 0,00






4 regres za prehrano delavcev 873,40 774,40 825,00 840,84 1.340,64 159,44 162,50

5 prevoz na delo 1.309,93 2.168,56 2.102,85 1.952,28 2.704,71 138,54 128,62



SKUPAJ 38.261,98 28.259,67 27.947,98 27.897,16 34.009,86 121,91 121,69



neprogramski str.)

10.227,16 10.471,14 10.410,10 10.556,56 10.556,56 100,00 101,41

1 ogrevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 najemnine * 7.995,16 8.112,94 8.070,76 8.100,00 8.100,00 100,00 100,36


8 čistilni servis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








5.569,00 2.967,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 100,00 100,00

1 material za izposojo in pisarniški material 1.070,00 1.070,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00




4 stroški izobraževanja, potni stroški, 3.012,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,00 100,00




(prireditve)

530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 100,00 100,00


SKUPAJ 16.326,16 13.968,14 13.780,10 13.926,56 13.926,56 100,00 101,06


II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 14.121,36 13.552,39 13.506,78 13.773,11 13.773,11 100,00 101,97

1 plače - I. bruto 12.163,10 11.673,03 11.633,75 11.863,14 11.863,14 100,00 101,97








REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 302,23 321,86 312,72 300,35 300,35 100,00 96,04



SKUPAJ 15.866,61 14.787,61 14.586,56 15.022,71 15.022,71 100,00 102,99



neprogramski str.)

2.347,18 2.313,80 3.689,20 3.307,40 3.307,40 100,00 89,65

1 ogrevanje 150,40 147,20 460,00 464,60 464,60 100,00 101,00

2 elektrika 192,70 188,60 188,60 184,00 184,00 100,00 97,56

3 voda,komunala 23,50 16,56 18,40 27,60 27,60 100,00 150,00



6 čistilni servis 338,40 368,00 506,00 345,00 345,00 100,00 68,18



9 stroški delovanja računal. mreže (domača stran, intranet, vzdrževanje)1.316,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 100,00 100,00





3.252,40 3.003,80 2.543,80 2.507,00 2.507,00 100,00 98,55

1 pisarniški material in material za izposojo 1.034,00 828,00 460,00 460,00 460,00 100,00 100,00





6 drugi stroški (org. prop. str., varstvo pri delu) 1.081,00 1.058,00 966,00 966,00 966,00 100,00 100,00

SKUPAJ 5.599,58 5.317,60 6.233,00 5.814,40 5.814,40 100,00 93,28




PLAČE 3.891,35 4.022,33 4.110,81 4.143,42 4.143,42 100,00 100,79

1 plače - I. bruto 3.351,72 3.464,54 3.540,75 3.568,84 3.568,84 100,00 100,79







5 prevoz na delo 121,15 97,43 98,31 94,62 94,62 100,00 96,25



SKUPAJ 4.382,42 4.396,20 4.442,21 4.469,45 4.469,45 100,00 100,61



neprogramski str.)

1.018,74 1.194,76 1.253,96 1.145,70 1.145,70 100,00 91,37


2 poraba goriva 388,34 440,87 451,06 451,06 451,06 100,00 100,00







639,93 568,60 580,74 587,51 587,51 100,00 101,17










SKUPAJ 1.747,13 1.853,74 1.927,17 1.825,68 1.825,68 100,00 94,73


IV. JAVNA DELA

SKUPAJ (1/VI) 5.209,86 3.648,70 3.559,99 3.812,62 3.812,52 100,00 107,09

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15




4 JAVNA DELA 5.209,86 3.648,70 3.559,99 3.812,62 3.812,52 100,00 107,09

SKUPAJ 112.393,74 92.231,66 87.477,01 104.657,33 93.881,18 89,70 107,32




4 JAVNA DELA 5.209,86 3.648,70 3.559,99 3.812,62 3.812,52 100,00 107,09

SKUPAJ 112.393,74 92.231,66 87.477,01 104.657,33 93.881,18 89,70 107,32


2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 20.599,26 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 7.375,98 5.785,00 78,43 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 36.395,24 5.785,00 15,89 0,00

* za najemino bo z Občino Šentilj opravljena medsebojna kompenzacija!


KNJIŽNICA SLOVENSKA BISTRICA

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15



1 knjižnično gradivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


PLAČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 plače - I. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









5 prevoz na delo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



neprogramski str.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ogrevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 najemnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 čistilni servis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









(prireditve)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ STROŠKI POSAMEZNE OBČINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 plače - I. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

5 prevoz na delo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



neprogramski str.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ogrevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 čistilni servis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ SKUPNI STROŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PLAČE 13.431,67 13.883,80 13.573,42 13.944,23 13.944,23 100,00 102,73

1 plače - I. bruto 11.569,05 11.958,48 11.691,15 12.010,53 12.010,53 100,00 102,73







5 prevoz na delo 418,18 336,31 324,60 312,42 312,42 100,00 96,25



SKUPAJ 15.126,67 15.174,31 14.667,67 15.025,80 15.025,80 100,00 102,44



neprogramski str.)

3.516,39 4.123,92 4.140,42 3.782,97 3.782,97 100,00 91,37


2 poraba goriva 1.340,43 1.521,74 1.489,36 1.489,36 1.489,36 100,00 100,00







4.973,91 6.519,22 6.437,80 6.518,89 6.518,89 100,00 101,26

1 obraba knjižničnega gradiva 3.842,00 5.454,00 5.395,25 5.454,00 5.454,00 100,00 101,09









SKUPAJ 8.795,62 10.955,10 10.883,54 10.607,18 10.607,18 100,00 97,46


IV. JAVNA DELA

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REALIZACIJA

2012

REALIZACIJA

2013

REALIZACIJA

2014


plan 15 /

pogodba 15

indeks

realizacija 14/

pogodba 15

R E K A P I T U L A C I J A - redna dejavnost1 STROŠKI POSAMEZNE OBČINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 STROŠKI SKUPNIH NALOG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 23.922,29 26.129,41 25.551,21 25.632,98 25.632,98 100,00 100,32

R E K A P I T U L A C I J A - redna dejavnost1 KNJIŽNIČNO GRADIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4 JAVNA DELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 23.922,29 26.129,41 25.551,21 25.632,98 25.632,98 100,00 100,32


2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 5.354,26 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00 0,00 5.354,26 0,00 0,00 0,00


OBČINE

REALIZACIJA 2012 REALIZACIJA 2013 REALIZACIJA 2014 PLAN 2015 POGODBA 2015 MOM 2015 DUPLEK 20145 HOČE 2015 MIKLAVŽ 2015 RAČE-FRAM 2015 STARŠE 2015 KUNGOTA 2015 LOVRENC 2015 PESNICA 2015 RUŠE 2015 SELNICA 2015 ŠENTILJ 2015

SLOV.BISTRICA

2015



1 knjižnično gradivo 304.204,49 301.462,00 319.524,18 705.103,40 264.778,35 140.000,00 5.000,00 5.000,00 21.133,00 6.000,00 3.300,00 15.000,00 10.500,00 5.000,00 22.519,00 16.326,35 15.000,00 0,00

SKUPAJ 304.204,49 301.462,00 319.524,18 705.103,40 264.778,35 140.000,00 5.000,00 5.000,00 21.133,00 6.000,00 3.300,00 15.000,00 10.500,00 5.000,00 22.519,00 16.326,35 15.000,00 0,00

PLAČE 1.747.950,24 1.757.574,20 1.798.037,77 1.895.072,72 1.844.152,14 1.648.705,71 30.418,20 34.037,38 0,00 0,00 0,00 0,00 23.299,88 12.191,51 50.579,40 15.717,97 29.202,09 0,00

1 plače - I. bruto 1.505.355,48 1.514.731,31 1.549.173,34 1.573.225,86 1.525.496,43 1.367.161,94 26.200,00 27.710,93 0,00 0,00 0,00 0,00 19.319,45 10.300,61 42.534,40 11.417,04 20.852,06 0,00

2 prispevki in davek na plače 242.362,26 242.842,89 248.399,43 253.289,36 245.596,52 220.114,46 4.218,20 4.461,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.110,43 1.658,40 6.840,00 1.838,14 3.355,44 0,00

3 2. obrok 3/4 plačnih nesorazmerij 0,00 0,00 0,00 64.930,00 69.433,90 61.429,31 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 1.205,00 0,00 4.529,59 0,00

4 plače - nadomeščanja (II.bruto) 232,50 0,00 465,00 3.627,50 3.625,29 0,00 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,50 0,00 2.462,79 465,00 0,00

DRUGI OSEBNI PREJEMKI 140.318,39 151.862,41 110.458,27 132.148,93 119.345,56 101.608,97 2.092,06 1.962,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.983,12 977,96 4.122,04 1.791,02 4.807,77 0,00

1 jubilejne nagrade 1.510,19 1.588,16 1.155,02 3.320,69 3.320,69 3.320,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 regres za letni dopust 19.020,68 55.355,65 21.521,63 21.689,30 23.071,22 20.497,30 346,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,00 138,40 692,00 322,96 628,56 0,00

3 solidarnostne pomoči 1.155,02 0,00 0,00 577,51 577,51 577,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 regres za prehrano delavcev 50.360,41 50.559,89 52.403,42 59.368,51 54.944,45 48.513,47 840,84 840,84 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 336,34 1.681,68 640,64 1.340,64 0,00

5 prevoz na delo 29.507,39 29.216,76 27.685,34 29.765,71 27.949,55 20.000,00 774,18 903,10 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 440,00 1.548,36 779,20 2.704,71 0,00

6 odpravnine ob upokojitvi 9.776,54 0,00 0,00 8.840,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje 28.988,16 15.141,95 7.692,86 8.587,21 4.682,14 3.900,00 131,04 118,68 0,00 0,00 0,00 0,00 87,12 63,22 200,00 48,22 133,86 0,00

SKUPAJ 1.888.268,63 1.909.436,61 1.908.496,04 2.027.221,65 1.963.497,70 1.750.314,68 32.510,26 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.283,00 13.169,47 54.701,44 17.508,99 34.009,86 0,00

Funkcionalni stroški objektov (splošni neprogramski 300.455,77 328.338,89 315.648,70 363.525,85 235.678,05 198.962,36 1.200,00 5.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.125,00 7.783,13 3.496,00 0,00 10.556,56 0,00

1 ogrevanje 28.189,57 24.758,55 26.342,53 41.950,00 23.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elektrika 30.208,22 30.061,32 31.132,34 37.700,00 25.600,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 voda,komunala 1.673,72 1.768,12 2.053,37 3.880,00 2.230,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 odvoz komunalnih odpadkov 4.116,19 4.393,95 4.094,79 5.207,00 2.602,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 varovanje objektov 19.172,03 20.082,63 21.664,17 27.110,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 najemnine 54.591,04 66.486,19 69.380,16 65.350,00 56.100,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00

7 nadomestiloza uporabo stavbnega zemljišča 1.809,70 2.218,75 3.326,15 3.528,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 čistilni servis 95.889,12 99.202,63 85.719,54 95.000,00 57.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 stroški vzdrževanja in uporabe vozil 14.210,57 16.869,27 18.952,63 21.935,85 13.394,69 8.000,00 500,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1.053,13 700,00 0,00 1.181,56 0,00

10 stroški delovanja računalniške mreže (notranji promet-izposoja) 28.448,25 27.685,42 25.415,26 31.065,00 17.075,00 8.000,00 700,00 3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 2.050,00 0,00 800,00 0,00

11 zavarovalne premije (premoženjsko zavarovanje) 10.120,90 10.304,32 10.611,98 11.845,00 9.497,36 8.062,36 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 370,00 400,00 0,00 45,00 0,00

12 obratovalni stroški 560,02 560,00 860,00 820,00 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 tekoče vzdrževanje opreme 12.314,44 23.947,74 16.095,78 18.135,00 10.086,00 8.000,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 430,00 346,00 0,00 430,00 0,00

Funkcionalni stroški redne dejavnosti (splošni 40.021,47 38.955,66 43.159,44 73.350,00 35.362,27 21.625,58 1.306,69 2.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 2.060,00 1.450,00 1.750,00 2.840,00 0,00

1 material za izposojo in pisarniški material 6.709,89 6.889,74 7.032,99 15.170,00 6.796,00 3.346,00 300,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 350,00 500,00 1.000,00 0,00

2 poštne storitve (telefon, poštnina) 6.282,66 6.167,16 6.558,68 12.180,00 6.639,00 3.539,00 300,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 600,00 500,00 200,00 0,00

3 knjigoveški material-oprema in prevezava gradiva (folija,

etikete, črtne kode, varovalne nitke, …)

7.612,18 7.332,86 9.487,64 12.810,00 6.275,00 3.500,00 300,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 615,00 , 0,00 690,00 0,00

4 stroški izobraževanja, potni stroški, dnevnice 14.472,46 10.709,80 10.876,50 20.674,00 7.300,00 5.000,00 200,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 430,00 200,00 250,00 520,00 0,00

5 drugi stroški (org. prop. str., varstvo pri delu) 4.944,28 7.856,10 9.203,63 9.516,00 8.352,27 6.240,58 206,69 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 215,00 300,00 500,00 430,00 0,00

6 stroški revije Otrok in knjiga 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programski stroški redne dejavnosti (prireditve) 13.746,39 14.232,20 15.845,86 22.750,00 14.864,00 10.874,00 400,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 500,00 0,00 500,00 530,00 0,00

1 Stroški prireditev, razstav,…. 13.746,39 14.232,20 15.845,86 22.750,00 14.864,00 10.874,00 400,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 500,00 0,00 500,00 530,00 0,00

SKUPAJ 354.223,63 381.526,75 374.654,00 459.625,85 285.904,32 231.461,94 2.906,69 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.070,00 10.343,13 4.946,00 2.250,00 13.926,56 0,00

SKUPAJ STROŠKI POSAMEZNE OBČINE 2.546.696,75 2.592.425,36 2.602.674,22 3.191.950,90 2.514.180,37 2.121.776,62 40.416,95 50.000,00 21.133,00 6.000,00 3.300,00 15.000,00 46.853,00 28.512,60 82.166,44 36.085,34 62.936,42 0,00

II. SKUPNI STROŠKI


PLAČE 295.554,33 294.354,54 297.973,41 299.415,41 296.918,11 181.003,79 10.935,94 18.041,23 10.277,00 11.238,79 6.525,26 8.784,80 4.692,54 12.276,03 11.975,68 7.393,94 13.773,11 0,00

1 plače - I. bruto 254.568,58 253.641,46 256.897,79 257.894,39 255.723,81 155.903,35 9.400,00 15.539,39 8.852,00 9.680,27 5.620,00 7.566,58 4.041,81 10.573,67 10.315,00 6.368,60 11.863,14 0,00

2 prispevki in davek na plače 40.985,75 40.713,08 41.075,62 41.521,02 41.194,30 25.100,44 1.535,94 2.501,84 1.425,00 1.558,52 905,26 1.218,22 650,73 1.702,36 1.660,68 1.025,34 1.909,97 0,00

3 nove zaposlitve - II. bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRUGI OSEBNI PREJEMKI 31.323,96 24.457,22 21.501,37 27.165,16 25.228,69 15.014,36 1.005,11 1.573,28 822,00 980,08 597,64 706,30 434,46 1.113,76 1.072,88 659,22 1.249,60 0,00

1 jubilejne nagrade 665,03 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 regres za letni dopust 4.727,90 5.757,93 4.327,41 4.075,20 4.098,77 2.494,02 150,78 248,59 166,20 154,86 89,65 105,96 69,28 167,08 163,01 101,88 187,46 0,00

3 solidarnostne pomoči 523,87 134,68 134,68 577,54 157,12 0,00 21,37 0,00 20,23 0,00 12,71 15,02 0,00 23,68 23,10 14,44 26,57 0,00

4 regres za prehrano delavcev 8.757,41 9.009,58 9.154,38 10.090,05 9.391,74 5.500,00 373,33 615,49 346,50 383,42 221,98 262,34 155,00 413,69 403,60 252,25 464,14 0,00

5 prevoz na delo 6.543,33 5.928,90 6.424,86 6.529,36 6.441,80 3.900,00 241,59 398,29 237,94 248,12 143,65 169,76 110,00 267,70 261,17 163,23 300,35 0,00

6 odpravnine ob upokojitvi 4.643,45 165,95 0,00 4.300,00 4.149,50 2.631,60 159,10 262,30 0,00 163,40 94,60 111,80 73,10 176,30 172,00 107,50 197,80 0,00

7 kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje 5.462,97 3.444,15 1.460,04 1.593,01 989,76 488,74 58,94 48,61 51,13 30,28 35,05 41,42 27,08 65,31 50,00 19,92 73,28 0,00

SKUPAJ 326.878,29 318.811,76 319.474,78 326.580,57 322.146,80 196.018,15 11.941,05 19.614,51 11.099,00 12.218,87 7.122,90 9.491,10 5.127,00 13.389,79 13.048,56 8.053,16 15.022,71 0,00


Funkcionalni stroški objektov (splošni neprogramski 35.620,24 34.227,02 51.971,75 75.650,16 30.840,01 7.500,00 715,00 1.940,91 3.004,50 1.624,22 1.071,43 4.347,00 1.050,00 2.947,90 892,00 2.439,65 3.307,40 0,00

1 ogrevanje 2.355,99 2.170,08 4.947,94 10.100,00 4.607,83 2.000,00 100,00 302,93 112,00 168,10 73,60 450,00 150,00 414,10 120,00 252,50 464,60 0,00

2 elektrika 3.690,85 2.719,93 1.513,80 4.000,00 1.326,40 0,00 100,00 106,02 143,50 66,58 94,30 200,00 68,00 164,00 100,00 100,00 184,00 0,00

3 voda,komunala 303,61 248,29 146,98 600,00 164,97 0,00 10,00 15,90 12,60 9,99 8,28 20,00 9,00 24,60 12,00 15,00 27,60 0,00

4 odvoz komunalnih odpadkov 991,19 1.053,72 1.068,31 1.200,00 853,78 500,00 20,00 31,81 42,00 19,97 27,60 42,00 16,00 49,20 20,00 30,00 55,20 0,00

5 nadomestiloza uporabo stavbnega zemljišča 115,66 111,84 280,92 1.000,00 236,86 0,00 0,00 26,50 11,90 16,64 7,82 35,00 17,00 41,00 10,00 25,00 46,00 0,00

6 čistilni servis 8.903,17 7.109,64 6.892,44 7.500,00 6.123,41 3.000,00 200,00 198,78 280,00 124,83 152,30 1.000,00 127,50 307,50 200,00 187,50 345,00 0,00

7 obratovalni stroški (fizično varovanje, kurjač,..) 0,00 0,00 16.859,70 13.500,00 5.509,59 2.000,00 200,00 357,81 385,59 224,69 0,00 600,00 229,50 553,50 0,00 337,50 621,00 0,00

8 stroški vzdrževanja in uporabe vozil 2.762,20 3.168,58 3.299,55 3.750,16 2.878,08 0,00 0,00 0,00 858,41 427,52 250,00 700,00 0,00 0,00 0,00 642,15 0,00 0,00

9 stroški delovanja računal. mreže (domača stran, intranet, vzdrževanje)11.944,84 11.365,51 11.463,65 28.000,00 7.399,39 0,00 85,00 742,13 980,00 466,03 340,23 1.000,00 350,00 1.148,00 300,00 700,00 1.288,00 0,00

10 zavarovalne premije (premoženjsko zavarovanje) 2.089,45 2.720,38 2.130,66 2.000,00 534,10 0,00 0,00 53,01 38,50 33,29 25,30 100,00 30,00 82,00 30,00 50,00 92,00 0,00

11 tekoče vzdrževanje prostorov in opreme 2.463,28 3.559,05 3.367,80 4.000,00 1.205,60 0,00 0,00 106,02 140,00 66,58 92,00 200,00 53,00 164,00 100,00 100,00 184,00 0,00

Funkcionalni stroški redne dejavnosti (splošni 49.214,91 41.757,55 38.587,27 56.690,00 29.153,91 11.538,06 300,00 1.444,58 2.460,50 1.156,91 497,96 3.561,90 565,00 2.234,50 1.150,00 1.737,50 2.507,00 0,00

1 pisarniški material in material za izposojo 14.044,84 8.930,91 6.398,67 10.000,00 5.465,49 2.154,00 100,00 265,05 350,00 166,44 50,00 900,00 110,00 410,00 250,00 250,00 460,00 0,00

2 poštne storitve (telefon, poštnina) 8.463,56 6.032,95 6.408,40 11.000,00 5.042,63 1.961,00 100,00 291,55 385,00 183,08 50,00 500,00 140,00 451,00 200,00 275,00 506,00 0,00

3 knjigoveški material 2.798,00 2.116,00 2.040,00 2.190,00 1.849,66 0,00 0,00 0,00 525,00 249,66 200,00 500,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00

4 stroški plačilnega prometa 765,86 750,77 823,24 2.500,00 843,37 260,00 0,00 66,26 45,50 41,61 0,00 85,00 15,00 102,50 50,00 62,50 115,00 0,00

5 stroški izobraževanja, potni stroški, dnevnice 8.483,70 6.671,41 7.400,40 10.000,00 5.680,13 2.758,64 0,00 265,05 420,00 166,44 0,00 550,00 100,00 410,00 300,00 250,00 460,00 0,00

6 drugi stroški (org. prop. str., varstvo pri delu) 14.658,95 17.255,51 15.516,56 21.000,00 10.272,63 4.404,42 100,00 556,67 735,00 349,68 197,96 1.026,90 200,00 861,00 350,00 525,00 966,00 0,00

SKUPAJ 84.835,15 75.984,57 90.559,02 132.340,16 59.993,92 19.038,06 1.015,00 3.385,49 5.465,00 2.781,13 1.569,39 7.908,90 1.615,00 5.182,40 2.042,00 4.177,15 5.814,40 0,00

SKUPAJ SKUPNI STROŠKI 411.713,44 394.796,33 410.033,80 458.920,73 382.140,72 215.056,21 12.956,05 23.000,00 16.564,00 15.000,00 8.692,29 17.400,00 6.742,00 18.572,19 15.090,56 12.230,31 20.837,11 0,00

REALIZACIJA 2012 REALIZACIJA 2013 REALIZACIJA 2014 PLAN 2015 POGODBA 2015 MOM 2015 DUPLEK 20145 HOČE 2015 MIKLAVŽ 2015 RAČE-FRAM 2015 STARŠE 2015 KUNGOTA 2015 LOVRENC 2015 PESNICA 2015 RUŠE 2015 SELNICA 2015 ŠENTILJ 2015

SLOV.BISTRICA

2015



PLAČE 99.015,98 101.564,33 103.173,53 98.269,56 96.697,95 59.671,78 3.261,67 0,00 3.104,00 3.409,50 1.992,03 2.390,44 0,00 3.665,34 0,00 1.115,54 4.143,42 13.944,23

1 plače - I. bruto 85.285,24 87.523,24 88.900,36 84.642,16 83.288,07 51.396,88 2.809,50 0,00 2.673,00 2.936,69 1.715,79 2.058,95 0,00 3.157,05 0,00 960,84 3.568,84 12.010,53

2 prispevki in davek na plače 13.730,74 14.041,09 14.273,17 13.627,40 13.409,88 8.274,90 452,17 0,00 431,00 472,81 276,24 331,49 0,00 508,29 0,00 154,70 574,58 1.933,70

DRUGI OSEBNI PREJEMKI 10.736,33 9.586,93 7.962,66 7.266,62 6.879,47 3.995,39 259,57 0,00 250,00 256,16 154,51 185,41 0,00 284,29 0,00 86,54 326,03 1.081,57

1 jubilejne nagrade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 regres za letni dopust 2.060,01 2.150,70 1.627,85 1.276,40 1.278,88 753,89 45,62 0,00 61,14 46,71 27,16 32,59 0,00 49,97 0,00 15,21 56,49 190,10

3 solidarnostne pomoči 221,20 25,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 regres za prehrano delavcev 3.786,22 3.428,60 3.406,55 3.366,22 3.309,95 1.986,53 120,22 0,00 98,30 123,08 71,56 85,87 0,00 131,67 0,00 40,08 151,71 500,93

5 prevoz na delo 2.743,32 2.596,34 2.395,78 2.099,48 1.938,29 1.100,00 74,98 0,00 74,19 76,77 44,63 53,56 0,00 82,12 0,00 25,00 94,62 312,42

6 odpravnine ob upokojitvi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje 1.925,58 1.385,90 532,48 524,52 352,35 154,97 18,75 0,00 16,37 9,60 11,16 13,39 0,00 20,53 0,00 6,25 23,21 78,12

SKUPAJ 109.752,31 111.151,26 111.136,19 105.536,18 103.577,42 63.667,17 3.521,24 0,00 3.354,00 3.665,66 2.146,54 2.575,85 0,00 3.949,63 0,00 1.202,08 4.469,45 15.025,80


Funkcionalni stroški objektov (splošni neprogramski 15.870,47 15.569,31 15.565,98 25.443,24 14.471,32 4.537,64 970,00 0,00 875,22 649,11 540,43 651,60 0,00 1.016,00 0,00 302,65 1.145,70 3.782,97

1 registracija vozila (zavarovanje, cestnina) 1.571,91 1.627,68 1.609,34 2.904,93 1.607,57 489,48 100,00 0,00 94,96 74,11 61,70 74,04 0,00 116,00 0,00 34,56 130,81 431,91

2 poraba goriva 5.239,12 5.701,34 5.669,58 10.017,03 5.549,48 1.716,27 350,00 0,00 300,00 255,55 212,77 255,32 0,00 400,00 0,00 119,15 451,06 1.489,36

3 vzdrževanje vozila 3.952,68 1.964,06 1.953,22 3.505,96 1.911,27 575,40 120,00 0,00 101,74 89,45 74,47 89,36 0,00 140,00 0,00 41,70 157,87 521,28

4 avtomobilske gume 1.039,29 998,16 1.046,82 2.003,40 1.022,80 255,13 70,00 0,00 61,04 51,11 42,55 51,06 0,00 80,00 0,00 23,83 90,21 297,87

5 stroški čiščenja 3.498,41 3.534,71 3.492,77 4.006,81 2.952,30 1.299,40 190,00 0,00 186,52 102,22 85,11 105,22 0,00 160,00 0,00 47,66 180,43 595,74

5 stroški delovanja računalniške mreže (notranji promet-izposoja) 569,06 1.743,36 1.794,25 3.005,11 1.427,90 201,96 140,00 0,00 130,96 76,67 63,83 76,60 0,00 120,00 0,00 35,75 135,32 446,81

Funkcionalni stroški redne dejavnosti (splošni 11.495,81 12.814,79 11.350,00 17.626,16 11.442,01 1.836,36 438,76 0,00 301,78 332,85 277,12 472,55 0,00 521,00 0,00 155,19 587,51 6.518,89

1 obraba knjižničnega gradiva 5.037,25 6.760,65 5.395,25 5.454,00 5.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.454,00

2 oprema knjižničnega gradiva 2.153,16 1.928,40 1.940,86 5.010,00 1.970,29 575,16 200,00 0,00 100,00 150,13 125,00 250,00 0,00 235,00 0,00 70,00 265,00 0,00

3 material za izposojo 919,65 921,43 905,85 1.502,54 887,91 313,44 52,00 0,00 45,00 38,33 31,91 38,30 0,00 60,00 0,00 17,87 67,66 223,40

4 poštne storitve (telefon, poštnina) 840,10 769,47 742,87 1.302,22 727,30 228,48 45,00 0,00 40,00 33,22 27,66 33,19 0,00 52,00 0,00 15,49 58,64 193,62

5 stroški plačilnega prometa 118,76 120,53 117,11 350,60 162,49 38,28 6,00 0,00 6,78 8,95 7,45 8,94 0,00 14,00 0,00 4,17 15,79 52,13

6 stroški izobraževanja 1.308,55 1.177,13 1.141,21 2.003,40 1.137,19 361,56 69,00 0,00 50,00 51,11 42,55 71,06 0,00 80,00 0,00 23,83 90,21 297,87

7 drugi stroški (organizacijski, propagandni,varsto pri delu,…) 1.118,34 1.137,18 1.106,85 2.003,40 1.102,83 319,44 66,76 0,00 60,00 51,11 42,55 71,06 0,00 80,00 0,00 23,83 90,21 297,87

Programski stroški redne dejavnosti 1.038,89 961,89 943,45 2.053,50 966,22 126,00 71,00 0,00 69,00 52,38 43,62 100,00 0,00 82,00 0,00 24,43 92,47 305,32

1 Stroški prireditev, razstav,…. 1.038,89 961,89 943,45 2.053,50 966,22 126,00 71,00 0,00 69,00 52,38 43,62 100,00 0,00 82,00 0,00 24,43 92,47 305,32

SKUPAJ 29.253,17 29.345,52 27.859,43 45.122,90 26.879,55 6.500,00 1.479,76 0,00 1.246,00 1.034,34 861,17 1.224,15 0,00 1.619,00 0,00 482,27 1.825,68 10.607,18

SKUPAJ STROŠKI BIBLIOBUSA 139.005,48 140.497,25 138.995,62 150.659,08 130.456,97 70.167,17 5.001,00 0,00 4.600,00 4.700,00 3.007,71 3.800,00 0,00 5.568,63 0,00 1.684,35 6.295,13 25.632,98

JAVNA DELA SKUPAJ 13.762,48 18.267,27 17.249,92 21.768,33 14.061,46 0,00 0,00 3.820,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.608,44 3.820,25 3.812,52 0,00

1 STROŠKI POSAMEZNE OBČINE 2.546.696,75 2.592.425,36 2.602.674,22 3.191.950,90 2.514.180,37 2.121.776,62 40.416,95 50.000,00 21.133,00 6.000,00 3.300,00 15.000,00 46.853,00 28.512,60 82.166,44 36.085,34 62.936,42 0,00

2 STROŠKI SKUPNIH NALOG 411.713,44 394.796,33 410.033,80 458.920,73 382.140,72 215.056,21 12.956,05 23.000,00 16.564,00 15.000,00 8.692,29 17.400,00 6.742,00 18.572,19 15.090,56 12.230,31 20.837,11 0,00

3 STROŠKI BIBLIOBUSA 139.005,48 140.497,25 138.995,62 150.659,08 130.456,97 70.167,17 5.001,00 0,00 4.600,00 4.700,00 3.007,71 3.800,00 0,00 5.568,63 0,00 1.684,35 6.295,13 25.632,98

4 JAVNA DELA 13.762,48 18.267,27 17.249,92 21.768,33 14.061,46 0,00 0,00 3.820,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.608,44 3.820,25 3.812,52 0,00

SKUPAJ3.111.178,15 3.145.986,21 3.168.953,56 3.823.299,04 3.040.839,52 2.407.000,00 58.374,00 76.820,25 42.297,00 25.700,00 15.000,00 36.200,00 53.595,00 52.653,42 99.865,44 53.820,25 93.881,18 25.632,98

1 KNJIŽNIČNO GRADIVO 304.204,49 301.462,00 319.524,18 705.103,40 264.778,35 140.000,00 5.000,00 5.000,00 21.133,00 6.000,00 3.300,00 15.000,00 10.500,00 5.000,00 22.519,00 16.326,35 15.000,00 0,00

2 PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI 2.324.899,23 2.339.399,63 2.339.107,01 2.459.338,40 2.389.221,92 2.010.000,00 47.972,55 55.614,51 14.453,00 15.884,53 9.269,44 12.066,95 30.410,00 30.508,89 67.750,00 26.764,23 53.502,02 15.025,80

3 MATERIALNI STROŠKI 468.311,95 486.857,31 493.072,45 637.088,91 372.777,79 257.000,00 5.401,45 12.385,49 6.711,00 3.815,47 2.430,56 9.133,05 12.685,00 17.144,53 6.988,00 6.909,42 21.566,64 10.607,18

4 JAVNA DELA 13.762,48 18.267,27 17.249,92 21.768,33 14.061,46 0,00 0,00 3.820,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.608,44 3.820,25 3.812,52 0,00

SKUPAJ3.111.178,15 3.145.986,21 3.168.953,56 3.823.299,04 3.040.839,52 2.407.000,00 58.374,00 76.820,25 42.297,00 25.700,00 15.000,00 36.200,00 53.595,00 52.653,42 99.865,44 53.820,25 93.881,18 25.632,98

1 POSAMEZNA OBČINA (enote) 18.748,84 21.864,58 29.500,00 749.000,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SKUPNE NALOGE 0,00 0,00 0,00 697.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 BIBLIOBUS 0,00 0,00 0,00 145.950,00 110.801,00 80.000,00 4.609,00 0,00 4.374,00 4.797,00 2.803,00 3.271,00 0,00 5.162,00 0,00 0,00 5.785,00 0,00

SKUPAJ18.748,84 21.864,58 29.500,00 1.592.760,00 118.901,00 88.100,00 4.609,00 0,00 4.374,00 4.797,00 2.803,00 3.271,00 0,00 5.162,00 0,00 0,00 5.785,00 0,00

R E K A P I T U L A C I J A - redna dejavnost


R E K A P I T U L A C I J A - redna dejavnost

SKUPNA

VREDNOST MOM DUPLEK HOČE SLIVNICA MIKLAVŽ RAČE FRAM STARŠE KUNGOTA LOVRENC PESNICA RUŠE SELNICA ŠENTILJ

SLOVENSKA

BISTRICA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Specifikacija v prilogi

SKUPAJ 749.000,00 523.870,00 9.150,00 17.000,00 158.030,00 7.460,00 25.070,00 8.420,00

II. SKUPNI STROŠKI

Prostori 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

adaptacija prostorov nekdanjega Lutkovnega gledališča in obstoječe osrednje knjižnice 250.000,00 250.000,00

Knjižnična in pisarniška oprema 176.335,00 107.917,02 6.524,40 10.756,44 6.171,73 6.700,73 3.879,37 4.584,71 2.997,70 7.229,74 7.053,40 4.408,38 8.111,41 0,00

knjižnična in tehnična oprema za prenovljene prostore 100.000,00 61.200,00 3.700,00 6.100,00 3.500,00 3.800,00 2.200,00 2.600,00 1.700,00 4.100,00 4.000,00 2.500,00 4.600,00

pisarniška oprema (Oddelek za nabavo in obdelavo, dejavnosti, kadrovska služba) 40.000,00 24.480,00 1.480,00 2.440,00 1.400,00 1.520,00 880,00 1.040,00 680,00 1.640,00 1.600,00 1.000,00 1.840,00

knjižnične police (Knjižnica Rotovž, Čitalnica, prireditve, ONiO, PK Rotovž) 6.000,00 3.672,00 222,00 366,00 210,00 228,00 132,00 156,00 102,00 246,00 240,00 150,00 276,00

knjižne police, obojestranske (Čitalnica) 3.000,00 1.836,00 111,00 183,00 105,00 114,00 66,00 78,00 51,00 123,00 120,00 75,00 138,00

pisarniška omara s steklenimi vrati (2 kom. - Čitalnica) 500,00 306,00 18,50 30,50 17,50 19,00 11,00 13,00 8,50 20,50 20,00 12,50 23,00

stojala za periodiko in propagandni material iz pleksija - 3 kom (2 Čitalnica, 1 PK Rotovž) 750,00 459,00 27,75 45,75 26,25 28,50 16,50 19,50 12,75 30,75 30,00 18,75 34,50

mizica na kolesih za prireditve 500,00 306,00 18,50 30,50 17,50 19,00 11,00 13,00 8,50 20,50 20,00 12,50 23,00

vitrine za obvestila (3 kom. - prireditve, Čitalnica,PK Rotovž) 125,00 76,50 4,63 7,63 4,38 4,75 2,75 3,25 2,13 5,13 5,00 3,13 5,75

predalnik za shranjevanje razstavnega gradiva (prireditve) 420,00 257,04 15,54 25,62 14,70 15,96 9,24 10,92 7,14 17,22 16,80 10,50 19,32

nosilci za neknjižno gradivo ( Knjižnica Rotovž, PK Rotovž, Čitalnica, kletni prostori) 6.200,00 3.794,40 229,40 378,20 217,00 235,60 136,40 161,20 105,40 254,20 248,00 155,00 285,20

liftomat (1 kom. - Čitalnica, OK - 5) 600,00 367,20 22,20 36,60 21,00 22,80 13,20 15,60 10,20 24,60 24,00 15,00 27,60

usmerjevalni napisi (Knjižnica Rotovž) 1.500,00 918,00 55,50 91,50 52,50 57,00 33,00 39,00 25,50 61,50 60,00 37,50 69,00

manjša lestev (uprava, 2 x OK) 180,00 110,16 6,66 10,98 6,30 6,84 3,96 4,68 3,06 7,38 7,20 4,50 8,28

kovinski nosilci za razstavljeno knjižnično gradivo (14 kom. PK Rotovž) 420,00 257,04 15,54 25,62 14,70 15,96 9,24 10,92 7,14 17,22 16,80 10,50 19,32

viseča omara (Čitalnica) 150,00 91,80 5,55 9,15 5,25 5,70 3,30 3,90 2,55 6,15 6,00 3,75 6,90

pisarniški stol (Vodja razvoja - 2 kom., OK - 14 kom., PK - 2 kom.) 1.260,00 771,12 46,62 76,86 44,10 47,88 27,72 32,76 21,42 51,66 50,40 31,50 57,96

klubska mizica (Vodja razvoja) 80,00 48,96 2,96 4,88 2,80 3,04 1,76 2,08 1,36 3,28 3,20 2,00 3,68

stoječi obešalnik (TŽO) 100,00 61,20 3,70 6,10 3,50 3,80 2,20 2,60 1,70 4,10 4,00 2,50 4,60

oporniki za knjige 10.000,00 6.120,00 370,00 610,00 350,00 380,00 220,00 260,00 170,00 410,00 400,00 250,00 460,00

stojalo za zvočne knjige in CD-ROM-e 500,00 306,00 18,50 30,50 17,50 19,00 11,00 13,00 8,50 20,50 20,00 12,50 23,00

knjižnični pult s 4-imi delovnimi mesti (OK) 2.000,00 1.224,00 74,00 122,00 70,00 76,00 44,00 52,00 34,00 82,00 80,00 50,00 92,00

čitalniške mize (Čitalnica- 10 kom.) 1.000,00 612,00 37,00 61,00 35,00 38,00 22,00 26,00 17,00 41,00 40,00 25,00 46,00

nosilci za izpostavljanje knjižničnega gradiva (PK- 14 kom.) 750,00 459,00 27,75 45,75 26,25 28,50 16,50 19,50 12,75 30,75 30,00 18,75 34,50

Nosilci za kazalke (OK, PK) 300,00 183,60 11,10 18,30 10,50 11,40 6,60 7,80 5,10 12,30 12,00 7,50 13,80

Stroji 65.010,00 39.786,12 2.405,37 3.965,61 2.275,35 2.470,38 1.430,22 1.690,26 1.105,17 2.665,41 2.600,40 1.625,25 2.990,46 0,00

rezalni stroj 50.000,00 30.600,00 1.850,00 3.050,00 1.750,00 1.900,00 1.100,00 1.300,00 850,00 2.050,00 2.000,00 1.250,00 2.300,00

stroj za zlaganje in kuvertiranje (uprava) 7.000,00 4.284,00 259,00 427,00 245,00 266,00 154,00 182,00 119,00 287,00 280,00 175,00 322,00

stroj za foliranje knjig za opremo 2.500,00 1.530,00 92,50 152,50 87,50 95,00 55,00 65,00 42,50 102,50 100,00 62,50 115,00

aparat za popravilo medijev 310,00 189,72 11,47 18,91 10,85 11,78 6,82 8,06 5,27 12,71 12,40 7,75 14,26

uničevalec CD diskov 300,00 183,60 11,10 18,30 10,50 11,40 6,60 7,80 5,10 12,30 12,00 7,50 13,80

stroj za toplotno vezavo (tajništvo) 500,00 306,00 18,50 30,50 17,50 19,00 11,00 13,00 8,50 20,50 20,00 12,50 23,00

stroj za zlatotisk (knjigoveznica) 3.000,00 1.836,00 111,00 183,00 105,00 114,00 66,00 78,00 51,00 123,00 120,00 75,00 138,00

plastifikator (oprema) 400,00 244,80 14,80 24,40 14,00 15,20 8,80 10,40 6,80 16,40 16,00 10,00 18,40

računski stroj (računovodstvo) 200,00 122,40 7,40 12,20 7,00 7,60 4,40 5,20 3,40 8,20 8,00 5,00 9,20

CD/CD-ROM/DVD/DVD-ROM predvajalnik ( 2 kom. TŽO) 300,00 183,60 11,10 18,30 10,50 11,40 6,60 7,80 5,10 12,30 12,00 7,50 13,80

kavni avtomat (Uprava) 100,00 61,20 3,70 6,10 3,50 3,80 2,20 2,60 1,70 4,10 4,00 2,50 4,60

električno platno (sejna soba uprava) 300,00 183,60 11,10 18,30 10,50 11,40 6,60 7,80 5,10 12,30 12,00 7,50 13,80

Dymo stroj za tiskanje nalepk (obdelava gradiva) 100,00 61,20 3,70 6,10 3,50 3,80 2,20 2,60 1,70 4,10 4,00 2,50 4,60

Vozila 40.000,00 24.480,00 1.480,00 2.440,00 1.400,00 1.520,00 880,00 1.040,00 680,00 1.640,00 1.600,00 1.000,00 1.840,00 0,00

zamenjava kombija (staro za novo) 40.000,00 24.480,00 1.480,00 2.440,00 1.400,00 1.520,00 880,00 1.040,00 680,00 1.640,00 1.600,00 1.000,00 1.840,00

Računalniška oprema in komunikacije 31.770,00 19.443,24 1.175,49 1.937,97 1.111,95 1.207,26 698,94 826,02 540,09 1.302,57 1.270,80 794,25 1.461,42 0,00

Obnova instalacij (ok vč) 3.000,00 1.836,00 111,00 183,00 105,00 114,00 66,00 78,00 51,00 123,00 120,00 75,00 138,00

Prenosni računalnik (1x - pomočnik direktorja, 1x- tžo, 1x-uprava) 1.200,00 734,40 44,40 73,20 42,00 45,60 26,40 31,20 20,40 49,20 48,00 30,00 55,20

Osebni računalnik (4xuprava; 1xtzo-Natasa; 1xBrvar; 3xnabava; 2xOK; 1xVc; 1xPK) 4.550,00 2.784,60 168,35 277,55 159,25 172,90 100,10 118,30 77,35 186,55 182,00 113,75 209,30

Tablični računalnik (1xit center; 6xučilnica it) 2.800,00 1.713,60 103,60 170,80 98,00 106,40 61,60 72,80 47,60 114,80 112,00 70,00 128,80

Monitor LCD 22 - 13 (k računalnikom) 2.080,00 1.272,96 76,96 126,88 72,80 79,04 45,76 54,08 35,36 85,28 83,20 52,00 95,68

Monitor LCD 28 - 5 (It center) 1.500,00 918,00 55,50 91,50 52,50 57,00 33,00 39,00 25,50 61,50 60,00 37,50 69,00

Delovna postaja za informatika - 1x 1.000,00 612,00 37,00 61,00 35,00 38,00 22,00 26,00 17,00 41,00 40,00 25,00 46,00

Stikalo za optiko npr. Catalyst 3560 G 24x10/1000 + 4 SFP Stand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Virtualizacija strežnikov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tiskalnik - laserski - mrežni - barvni - fotokopirec - skener - multifunkcijski (1xok, 1xvc; 1xpk) 1.800,00 1.101,60 66,60 109,80 63,00 68,40 39,60 46,80 30,60 73,80 72,00 45,00 82,80

Tiskalnik - barvni - laserski - uprava-rač.-2x; 2.600,00 1.591,20 96,20 158,60 91,00 98,80 57,20 67,60 44,20 106,60 104,00 65,00 119,60

Tiskalnik za izkaznice (za člane) s programsko opremo - ocenjena vrednost 2.000,00 1.224,00 74,00 122,00 70,00 76,00 44,00 52,00 34,00 82,00 80,00 50,00 92,00

Tiskalnik blagajna - 1xok 200,00 122,40 7,40 12,20 7,00 7,60 4,40 5,20 3,40 8,20 8,00 5,00 9,20

Čitalec črtne kode - 3xok;1xpk; 600,00 367,20 22,20 36,60 21,00 22,80 13,20 15,60 10,20 24,60 24,00 15,00 27,60

LCD projektor - 1x 540,00 330,48 19,98 32,94 18,90 20,52 11,88 14,04 9,18 22,14 21,60 13,50 24,84

Optični čitalec - skener - A3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Optični čitalec - skener - A4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SFP vmesnik - konverter Cisco(optika) - 6x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Brezžična dostopovna točka do spleta za uporabnike - 6x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PCMCIA za dostop do spleta in naročniško razmerje-mesečna cena=35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mrežno stikalo 5 port 10/100 - 3x(it center) 50,00 30,60 1,85 3,05 1,75 1,90 1,10 1,30 0,85 2,05 2,00 1,25 2,30

24-portno gigabitno mrežno stikalo z možnostjo priklopa SFP - za ločevanje omrežij - 3x (it center) 1.500,00 918,00 55,50 91,50 52,50 57,00 33,00 39,00 25,50 61,50 60,00 37,50 69,00

Naprava za neprekinjeno napajanje - UPS - OK - 1x 650,00 397,80 24,05 39,65 22,75 24,70 14,30 16,90 11,05 26,65 26,00 16,25 29,90

RAM 1BM 8GB - 4x - it center 1.200,00 734,40 44,40 73,20 42,00 45,60 26,40 31,20 20,40 49,20 48,00 30,00 55,20

Prenosni terminal za inventuro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informacijski kiosk printBox - za tisk., kop., sken.… za uporabnike (mes.najem:250,00eur) 3.000,00 1.836,00 111,00 183,00 105,00 114,00 66,00 78,00 51,00 123,00 120,00 75,00 138,00

Bralniki el. knjig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Digitalni fotoaparat - za spletno stran in intranet + tžo 900,00 550,80 33,30 54,90 31,50 34,20 19,80 23,40 15,30 36,90 36,00 22,50 41,40

iPad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bluray (in DVD) predvajalnik (1 ONiO) 200,00 122,40 7,40 12,20 7,00 7,60 4,40 5,20 3,40 8,20 8,00 5,00 9,20

Zero point client 400,00 244,80 14,80 24,40 14,00 15,20 8,80 10,40 6,80 16,40 16,00 10,00 18,40

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2015 (BREZ GRADNJE) - PREDLOG

SKUPNA

VREDNOST MOM DUPLEK HOČE SLIVNICA MIKLAVŽ RAČE FRAM STARŠE KUNGOTA LOVRENC PESNICA RUŠE SELNICA ŠENTILJ

SLOVENSKA

BISTRICA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2015 (BREZ GRADNJE) - PREDLOG

Programska oprema 52.150,00 31.915,80 1.929,55 3.181,15 1.825,25 1.981,70 1.147,30 1.355,90 886,55 2.138,15 2.086,00 1.303,75 2.398,90 0,00

Office - 24 (k računalnikom) 2.160,00 1.321,92 79,92 131,76 75,60 82,08 47,52 56,16 36,72 88,56 86,40 54,00 99,36

Windows peorgram - 24 (k računalnikom) 3.120,00 1.909,44 115,44 190,32 109,20 118,56 68,64 81,12 53,04 127,92 124,80 78,00 143,52

Dopolnitve računovodskih programov (ocenjena vrednost) 1.500,00 918,00 55,50 91,50 52,50 57,00 33,00 39,00 25,50 61,50 60,00 37,50 69,00

Kadrovski program-manjše dopolnitve 500,00 306,00 18,50 30,50 17,50 19,00 11,00 13,00 8,50 20,50 20,00 12,50 23,00

Antivirusni program za delovne postaje 1.100,00 673,20 40,70 67,10 38,50 41,80 24,20 28,60 18,70 45,10 44,00 27,50 50,60

Antispam in antivirusni program za strežnike GFI mail security - podaljšanje licenc 2.100,00 1.285,20 77,70 128,10 73,50 79,80 46,20 54,60 35,70 86,10 84,00 52,50 96,60

Programska aplikacija za info postajo - ločevanje dostopov do baz 450,00 275,40 16,65 27,45 15,75 17,10 9,90 11,70 7,65 18,45 18,00 11,25 20,70

Varovanje podatkov na oddaljeni lokaciji 3.410,00 2.086,92 126,17 208,01 119,35 129,58 75,02 88,66 57,97 139,81 136,40 85,25 156,86

Adobe Photoshop Elements 100,00 61,20 3,70 6,10 3,50 3,80 2,20 2,60 1,70 4,10 4,00 2,50 4,60

Adobe Acrobat Professional 700,00 428,40 25,90 42,70 24,50 26,60 15,40 18,20 11,90 28,70 28,00 17,50 32,20

programska oprema za upravljanje tiskalnikov na nivoju knjižnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poštna knjiga - program (ocenjena vrednost) 800,00 489,60 29,60 48,80 28,00 30,40 17,60 20,80 13,60 32,80 32,00 20,00 36,80

Aplikacija za omejevanje dostopov 1.000,00 612,00 37,00 61,00 35,00 38,00 22,00 26,00 17,00 41,00 40,00 25,00 46,00

Gfi max - oddaljen dostop do del. postaj - mesečna postavka glede na uporabo cca 30eur/mes 360,00 220,32 13,32 21,96 12,60 13,68 7,92 9,36 6,12 14,76 14,40 9,00 16,56

PowerDVD 150,00 91,80 5,55 9,15 5,25 5,70 3,30 3,90 2,55 6,15 6,00 3,75 6,90

Program za likvidaturo prejetih računov (e-računi) - ocenjena vrednost 1.500,00 918,00 55,50 91,50 52,50 57,00 33,00 39,00 25,50 61,50 60,00 37,50 69,00

Razširitev programa za inventuro knjižnice - ocenjena vrednost 3.000,00 1.836,00 111,00 183,00 105,00 114,00 66,00 78,00 51,00 123,00 120,00 75,00 138,00

Portal - vmesnik za domačo stran - ocenjena vrednost 15.000,00 9.180,00 555,00 915,00 525,00 570,00 330,00 390,00 255,00 615,00 600,00 375,00 690,00

Aplikacija za obrazec Profil enote 15.000,00 9.180,00 555,00 915,00 525,00 570,00 330,00 390,00 255,00 615,00 600,00 375,00 690,00

Multipoint server (client + call) - licence za strežnik 200,00 122,40 7,40 12,20 7,00 7,60 4,40 5,20 3,40 8,20 8,00 5,00 9,20

Drugo 64.645,00 39.562,74 2.391,87 3.943,35 2.262,58 2.456,51 1.422,19 1.680,77 1.098,97 2.650,45 2.585,80 1.616,13 2.973,67 0,00

arhiviranje dokumentov 30.000,00 18.360,00 1.110,00 1.830,00 1.050,00 1.140,00 660,00 780,00 510,00 1.230,00 1.200,00 750,00 1.380,00

zunanje napisne table in signalizacija (Oddelek NiO, PK Rotovž, Knjižnica Rotovž, Čitalnica) 2.000,00 1.224,00 74,00 122,00 70,00 76,00 44,00 52,00 34,00 82,00 80,00 50,00 92,00

prenosno ozvočenje z dvema mikrofonoma (prireditve) 1.700,00 1.040,40 62,90 103,70 59,50 64,60 37,40 44,20 28,90 69,70 68,00 42,50 78,20

garmin za vozila 600,00 367,20 22,20 36,60 21,00 22,80 13,20 15,60 10,20 24,60 24,00 15,00 27,60

prenosni telefon (vodje, nabava, PK Rotovž) 500,00 306,00 18,50 30,50 17,50 19,00 11,00 13,00 8,50 20,50 20,00 12,50 23,00

namizne luči - 10 kom. (Oddelek NiO) 370,00 226,44 13,69 22,57 12,95 14,06 8,14 9,62 6,29 15,17 14,80 9,25 17,02

mobilni telefon (ONiO, Izposoja na domu) 500,00 306,00 18,50 30,50 17,50 19,00 11,00 13,00 8,50 20,50 20,00 12,50 23,00

zaščita na oknih proti kraji (Knjižnica Rotovž) 450,00 275,40 16,65 27,45 15,75 17,10 9,90 11,70 7,65 18,45 18,00 11,25 20,70

orodje za vzdrževalna dela (sistemski administrator) 125,00 76,50 4,63 7,63 4,38 4,75 2,75 3,25 2,13 5,13 5,00 3,13 5,75

popravila stavbne, knjižnične in pisarniške opreme 1.000,00 612,00 37,00 61,00 35,00 38,00 22,00 26,00 17,00 41,00 40,00 25,00 46,00

nova vhodna vrata (zadnji vhod Pionirske knjižnice Rotovž, Oddelek za nabavo in obdelavo) 4.000,00 2.448,00 148,00 244,00 140,00 152,00 88,00 104,00 68,00 164,00 160,00 100,00 184,00

novo okno na stopnišču (Pionirska knjižnica Rotovž) 700,00 428,40 25,90 42,70 24,50 26,60 15,40 18,20 11,90 28,70 28,00 17,50 32,20

popravilo oken (Čitalnica) 500,00 306,00 18,50 30,50 17,50 19,00 11,00 13,00 8,50 20,50 20,00 12,50 23,00

klančina pri izposojevalnem pultu (Knjižnica Rotovž) 150,00 91,80 5,55 9,15 5,25 5,70 3,30 3,90 2,55 6,15 6,00 3,75 6,90

zamenjava oken (ONiO) 20.000,00 12.240,00 740,00 1.220,00 700,00 760,00 440,00 520,00 340,00 820,00 800,00 500,00 920,00

zimske pnevmatike za vozila (Megane in Berlingo) 500,00 306,00 18,50 30,50 17,50 19,00 11,00 13,00 8,50 20,50 20,00 12,50 23,00

Prenosni električni radiator (ONiO) 150,00 91,80 5,55 9,15 5,25 5,70 3,30 3,90 2,55 6,15 6,00 3,75 6,90

klimatska naprava (PK) 1.400,00 856,80 51,80 85,40 49,00 53,20 30,80 36,40 23,80 57,40 56,00 35,00 64,40

Vzdrževalna dela 17.900,00 10.954,80 662,30 1.091,90 626,50 680,20 393,80 465,40 304,30 733,90 716,00 447,50 823,40 0,00

pleskanje (Knjižnica Rotovž, delovni prostori Rotovž, PK stopnišče) 10.000,00 6.120,00 370,00 610,00 350,00 380,00 220,00 260,00 170,00 410,00 400,00 250,00 460,00

ureditev sanitarij (uprava) 3.000,00 1.836,00 111,00 183,00 105,00 114,00 66,00 78,00 51,00 123,00 120,00 75,00 138,00

ureditev razsvetljave (oprema) 800,00 489,60 29,60 48,80 28,00 30,40 17,60 20,80 13,60 32,80 32,00 20,00 36,80

servis klima naprav 2.500,00 1.530,00 92,50 152,50 87,50 95,00 55,00 65,00 42,50 102,50 100,00 62,50 115,00

zamenjava pomivalnega korita (OK) 100,00 61,20 3,70 6,10 3,50 3,80 2,20 2,60 1,70 4,10 4,00 2,50 4,60

sanacija ometov (PK) 1.500,00 918,00 55,50 91,50 52,50 57,00 33,00 39,00 25,50 61,50 60,00 37,50 69,00

SKUPAJ 697.810,00 524.059,72 16.568,97 27.316,41 15.673,35 17.016,78 9.851,82 11.643,06 7.612,77 18.360,21 17.912,40 11.195,25 20.599,26 0,00

697.810

III. BIBLIOBUS

Knjižnična oprema 4.300,00 2.539,74 153,70 0,00 146,38 157,36 91,49 109,79 0,00 168,34 0,00 102,47 190,30 640,43

police za neknjižno gradivo v depoju 2.500,00 1.476,60 89,36 85,11 91,49 53,19 63,83 97,87 59,57 110,64 372,34

stol - 3 kom. 1.800,00 1.063,15 64,34 61,28 65,87 38,30 45,96 70,47 42,89 79,66 268,09

Računalniška in komunikacijska oprema 10.550,00 6.231,23 377,11 0,00 359,15 386,09 224,47 269,36 0,00 413,02 0,00 251,40 466,89 1.571,28

Dodatne računalniške instalacije - skladišče potujoče 1.500,00 885,96 53,62 51,06 54,89 31,91 38,30 58,72 35,74 66,38 223,40

4x Prenosnik (z razširjeno numerično tipkovnico in SSD diskom (neobčutljivim na tresljaje) + 4xWindows + 4xOffice5.800,00 3.425,70 207,32 197,45 212,26 123,40 148,09 227,06 138,21 256,68 863,83

Monitor LCD (2 kom) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Naprava za neprekinjeno napajanje-UPS 1.500,00 885,96 53,62 51,06 54,89 31,91 38,30 58,72 35,74 66,38 223,40

Termični tskalnik - blagajna (2 kom.) 400,00 236,26 14,30 13,62 14,64 8,51 10,21 15,66 9,53 17,70 59,57

Čitalec črtne kode usb (2 kom.) 300,00 177,19 10,72 10,21 10,98 6,38 7,66 11,74 7,15 13,28 44,68

Tiskalnik - barvni - laserski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3G WiFi usmerjevalnik (OPTION GlobeSurfer III); priklop za 2 300,00 177,19 10,72 10,21 10,98 6,38 7,66 11,74 7,15 13,28 44,68

Razsmernik (12V->220V); 250,00 147,66 8,94 8,51 9,15 5,32 6,38 9,79 5,96 11,06 37,23

Razsmernik (12V->220V); 2000W 500,00 295,32 17,87 17,02 18,30 10,64 12,77 19,57 11,91 22,13 74,47

Investicije 125.000,00 84.961,57 5.145,17 0,00 4.884,64 5.345,94 3.122,15 3.653,98 0,00 5.749,23 0,00 3.454,45 6.448,83 2.234,04

nabava novega bibliobusa-sofinanciranje 110.000,00 76.102,00 4.609,00 4.374,00 4.797,00 2.803,00 3.271,00 5.162,00 3.097,00 5.785,00

Izdelava nadstreška za bibliobus 15.000,00 8.859,57 536,17 510,64 548,94 319,15 382,98 587,23 357,45 663,83 2.234,04

Vzdrževanje 6.100,00 3.602,89 218,04 0,00 207,66 223,23 129,79 155,74 0,00 238,81 0,00 145,36 269,96 908,51

zimske pnevmatike - 4 kom 1.800,00 1.063,15 64,34 61,28 65,87 38,30 45,96 70,47 42,89 79,66 268,09

letne pnevmatike - 2 kom. 900,00 531,57 32,17 30,64 32,94 19,15 22,98 35,23 21,45 39,83 134,04

baterije za delovanje računalnika, luči in gretja - 2 kompleta 3.400,00 2.008,17 121,53 115,74 124,43 72,34 86,81 133,11 81,02 150,47 506,38

SKUPAJ 145.950,00 97.335,45 5.894,02 0,00 5.597,83 6.112,62 3.567,89 4.188,87 0,00 6.569,40 0,00 3.953,68 7.375,98 5.354,26

VSE SKUPAJ 1.592.760,00 1.145.265,17 31.612,99 44.316,41 21.271,18 23.129,40 13.419,71 15.831,93 165.642,77 32.389,61 42.982,40 15.148,93 36.395,24 5.354,26

INVESTICIJE, NABAVA IN VZDRŽEVANJE PO POSAMEZNIH OBČINAH - leto 2015 - PREDLOG

MESTNA OBČINA MARIBOR SKUPAJ EUR

kom EUR kom EUR kom EUR kom EUR kom EUR kom EUR kom EUR kom EUR

Prostori 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Odkup prostorov 1 300.000,00

Knjižnična in pisarniška oprema 11.200,00 10.240,00 24.770,00 150,00 11.000,00 6.500,00 22.500,00 6.500,00 92.860,00

Nova knjižnična oprema 16.000,00

Knjižnične police-obojestranske 1 1.000,00 1 1.000,00

Knjižnične police 6 240,00

Predelava izposojevalnega pulta 1 1.500,00

Odlagalna polica za pultom 1 300,00

Razstavne vitrine 5 2.500,00 5 2.500,00

Zaboji za vračanje knjig (SBM) 4 500,00

Liftomat 4 2.400,00 3 1.800,00 2 1.600,00

Oporniki za knjige 500 6.500,00 500 6.500,00 500 6.500,00 500 6.500,00 500 6.500,00 500 6.500,00 500 6.500,00

Liftomat pri pultu 2 400,00

Pisarniški stol 1 70,00

Uničevalec dokumentov 1 150,00

Sedežne vreče 4 400,00

Ekonom oprema za skladišče 15.000,00

Računalniška in komunikacijska oprema 1.610,00 3.020,00 7.830,00 2.040,00 4.550,00 1.460,00 1.210,00 1.460,00 23.180,00

Tiskalnik - iglični

Tiskalnik - laserski - barvni - mrežni 1 430,00 1 430,00 1 430,00

Tiskalnik-blagajna 1 200,00

Optični čitalnik - skener 1 250,00 1 250,00

Mrežno stikalo - switch

Posodobitev in dopolnitev rač. instalacij (ocenjena vrednost) 1 550,00

Prenosni računalnik 1 400,00

Osebni računalnik multimedia 2 700,00 2 700,00 6 2.100,00 2 700,00 4 1.400,00 2 700,00 1 350,00 2 700,00

Terminalske komponente

Monitor LCD 2 320,00 2 320,00 6 960,00 2 320,00 4 640,00 2 320,00 1 160,00 2 320,00

Monitor - večji za internetno čitalnico s slušalkami 4 1.200,00

Info zaslon 1 1.500,00

Programska oprema Office 2 180,00 3 270,00 6 540,00 2 180,00 4 360,00 2 180,00 1 90,00 2 180,00

Programska oprema Windows 2 260,00 1 390,00 6 780,00 2 260,00 4 520,00 2 260,00 1 130,00 2 260,00

Adobe Photoshop

Monitor za priključitev na PC za prikazovanje inf. uporabnikom z ustrezno programsko opremo

Čitalec črtne kode 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00

Naprava za neprekinjeno napajanje UPS 1 650,00

Dodatne baterije za UPS

Videoprojektor 1 540,00

Mrežni usmerjevalnik

Brezžična dostopovna točka do spleta 1 50,00 1 50,00

Instalacija za brezžično dostopovno točko

Vzpostavitev pos terminalov (ocenjena vrednost)

DVD predvajalnik 1 100,00

Drugo 2.700,00 9.600,00 11.980,00 1.700,00 2.850,00 4.300,00 2.600,00 4.600,00 40.330,00

Signalizacija v knjižnici 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Digitalni fotoaparat 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

Info zaslon na dotik 1 500,00

Info monitor za knjižnične informacije 2 1.000,00

Fotokopirni stroj 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Mobilni telefon 1 200,00

Prenosni telefon 1 300,00 1 300,00

Nova mini kuhinja 1 1.250,00

Klimatska naprava 1 7.000,00 1 7.000,00 2 1.600,00 2 1.600,00 3 2.400,00

Signalizacijske table 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Senčila v izposoji 800,00 700,00

Pomivalni stroj 1 700,00

Kovček na kolesih (izposoja v bolnišnico) 1 300,00

Klip klap okvirji 6 180,00

Straniščna školjka 2 500,00

Vzdrževanje 14.200,00 16.800,00 13.100,00 500,00 1.000,00 5.300,00 6.500,00 10.100,00 67.500,00

Beljenje 3.000,00 2.000,00 4.000,00

Zamenjava oken 10.000,00 4.000,00

Sanacija vlažne stene 700,00

Zamenjava talnih oblog 1.500,00 1.500,00

Brušenje in lakiranje parketa 1.500,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00

Obnovitev stenskega napisa 800,00

Ogledala v sanitarijah 3 300,00

Ureditev okolja 1.000,00

Sanacija stropa 1.000,00

Sanacija klimatskega in ogrevalnega sistema 10.000,00 10.000,00

Termostat za centralno kurjavo 1.000,00

Zamenjava talne obloge v pisarni 500,00

Zamenjava ventilov na radiatorjih 1.000,00 1.000,00

Namestitev senzorja za pisoar 1 100,00

Popravilo električne napeljave za svetila 2.000,00

Generalno čiščenje tal s premazi 500,00

Predpražnik 1 100,00

SKUPAJ 29.710,00 39.660,00 57.680,00 4.390,00 319.400,00 17.560,00 32.810,00 22.660,00 523.870,00

Knjižnica TeznoKnjižnica Kamnica Knjižnica Pekre Knjižnica Pobrežje Knjižnica StudenciKnjižnica Tabor Pionirska knjižnica Nova vas Knjižnica Nova vas

OBČINA DUPLEK

kom EUR

Prostori 0,00

Knjižnična in pisarniška oprema 2.000,00

Oporniki za knjige 2.000,00

Računalniška in komunikacijska oprema - vključuje širitev knjiž. 3.850,00

Osebni računalnik multimedia

Monitor LCD

Terminalske komponente

Programska oprema Office

Programska oprema AdobePhotoshop Elements 1 100,00

Programska oprema Adobe Acrobat Professional 1 300,00

Tiskalnik - laserski - barvni - mrežni - fotokopirec - skener 1 600,00

Termični tiskalnik za izpis blagajne 1 200,00

Optični čitalec - skener

Čitalec črtne kode 1 150,00

Naprava za neprekinjeno napajanje - UPS

Mrežno stikalo - switch

Brezžična dostopovna točka

LCD projektor

Vzpostavitev pos terminalov - ocenjena vrednost 1 1.000,00

Komunikacije - dvig hitrosti - morda optika - ocenjena vrednost 1 1.500,00

Drugo 1.800,00

Fotokopirni stroj 1 600,00

CD/DVD predvajalnik 1 100,00

Digitalni fotoaparat 1 400,00

Signalizacija v prostoru 1 500,00

Signalna tabla - zunanja 1 200,00

Vzdrževanje 1.500,00

Pleskanje knjižnice 1.500,00

SKUPAJ 9.150,00

OBČINA HOČE SLIVNICA

kom EUR


Manjkajoča oprema za novo knjižnico po projektu 2.000,00

Stoli spinalis 3 2.500,00

Senčila 800,00

Razstavne vitrine 4 2.000,00

Klip-klap okvirji 3 270,00

Računalniška in komunikacijska oprema 6.130,00

Naprava za neprekinjeno napajanje - UPS 1 650,00

Osebni računalnik multimedia 2 3.500,00

Monitor LCD 2 160,00

Termični tiskalnik za izpis blagajne

Čitalec črtne kode

Tiskalnik - laserski - barvni - mrežni - fotokopirec - skener 1 600,00

Programska oprema Office 1 90,00

programska oprema Windows 1 130,00

Vzpostavitev pos terminalov - ocenjena vrednost 1 1.000,00

Drugo 3.300,00

Multifunkcijski fotokopirni stroj 1 600,00


Prenosni telefon 1 300,00


SKUPAJ 17.000,00

OBČINA LOVRENC NA POHORJU

kom EUR

Investicije 150.000,00

Širitev knjižnice in nova knjižnična oprema (ocenjena vrednost) 150.000,00


Osebni računalnik

Vzpostavitev pos-terminalov ocenjena vrednost 1 1.000,00

Monitor LCD


Čitalec črtne kode

Optični čitalnik - skener

Brezžična dostopovna točka wi-fi 1 50,00

Drugo 6.980,00

Liftomat 1 600,00

Stojalo za propagandno gradivo 1 240,00

Dodatne knjižnične police 50 1.500,00

Zaboj za blazine 1 70,00

Police za neknjižno gradivo 1 240,00


Signalizacija prostora 1.000,00

Električni radiator 1 200,00

Predpražnik 30,00

Menjava luči pri izposojevalnem pultu 500,00

Zunanja tabla 200,00


SKUPAJ 158.030,00

OBČINA PESNICA

kom EUR



Dodatne knjižne police 14 560,00

Liftomat 2 400,00


Računalniška in komunikacijska oprema 400,00

Osebni računalnik

Monitor LCD

Čitalec črtne kode 1 150,00


Tiskalnik - laserski - barvni - mrežni - fotokopirec - skener

Brezžična dostopovna točka wi-fi 1 50,00

Tiskalnik - blagajna 1 200,00

Drugo 2.000,00

Klimatska naprava 1 800,00

Multifuncijski fotokopirni stroj 300,00

Signalizacija prostora 500,00

Električni radiator 1 200,00

Signalne table- zunanje 1 200,00

Vzdrževanje 1.700,00

Pleskanje 1.200,00

Popravilo strehe in menjava stropnih plošč 500,00

SKUPAJ 7.460,00

OBČINA RUŠE

kom EUR kom EUR EUR

Pisarniška in knjižnična oprema 2.800,00 1.000,00 3.800,00

Razstavne vitrine 2 1.000,00 2 1.000,00 4 2.000,00

Stenske police za skladišče 600,00 600,00

Pisarniški stol 2 400,00 400,00

Boks za slikanice 2 800,00 800,00

0,00

Računalniška in komunikacijska oprema 2.940,00 1.210,00 4.150,00

Osebni računalnik multimedia 2 700,00 1 350,00 3 1.050,00

Monitor LCD 2 320,00 1 160,00 3 480,00

Programska oprema Office 2 180,00 1 90,00 3 270,00

programska oprema windows 2 260,00 1 130,00 390,00

Vzpostavitev pos-terminalov ocenjena vrednost 1 1.000,00 1 1.000,00

Tiskalnik - laserski - barvni - mrežni 1 430,00 1 430,00 2 860,00

Naprava za neprekinjeno napajanje 0 0,00

Brezžična dostopovna točka wi-fi 1 50,00 1 50,00 2 100,000,00

Drugo 2.770,00 3.350,00 6.120,00

Fotokopirni stroj 1 600,00 1 600,00 2 1.200,00

Signalne table 1 200,00 1 200,00 2 400,00

Digitalni fotoaparat 1 400,00 1 400,00 2 800,00

Oporniki za knjige 1.500,00 1.000,00 2.500,00

Klip klap okvirji 5 150,00 150,00

Klimatska naprava 1 800,00 800,00

Senčila 200,00 200,00

Oglasna deska 1 70,00 70,00

0,00

Vzdrževanje prostorov 10.000,00 1.000,00 11.000,00

Pleskanje 2.000,00 1.000,00 3.000,00

Brušenje in lakiranje parketa 1.000,00 1.000,00

Menjava oken 7.000,00 7.000,00

0,00

SKUPAJ 18.510,00 6.560,00 25.070,00

OBČINA ŠENTILJ

kom EUR


Boks za slikanice (75×53×35 cm) 2 1.000,00



Osebni računalnik 4 1.400,00

Monitor LCD 4 640,00

Programska oprema Office 4 360,00

Programska oprema windows 4 520,00

Vzpostavitev pos-terminalov ocenjena vrednost 1 1.000,00

Drugo 3.200,00

Beljenje prostora 1 1.800,00


Fotokopirni stroj 1 600,00

Brezžični telefon 1 300,00

Popravilo napisa nad pultom 1 50,00

Samolepilni pano za plakate 1 50,00

SKUPAJ 8.420,00

SKUPAJKnjižnica Ruše Knjižnica Bistrica

PROGRAM DELA MARIBORSKE KNJIŽNICE 2015 · 2015. 6. 12. · PROGRAM DELA MARIBORSKE KNJIŽNICE 2015...

Documents

Transcript of PROGRAM DELA MARIBORSKE KNJIŽNICE 2015 · 2015. 6. 12. · PROGRAM DELA MARIBORSKE KNJIŽNICE 2015...