PROCEDIMIENTO DEREGISTROS, INFORMES YASEGURAMIENTO … REGISTROS... · 2016. 10. 31. ·...
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«'» PROCEDIMIENTO DE REGISTROS, INFORMES Y ASEGURAMIENTO Tipo de DocumentoProcedimientoDE LOS RESULTADOS Código51.18.04Empresa de Acueducto.
Fecha Ultima ModificaciónA,cantarllladol Aseo de Yapal Fecha de Elaboración VersiónE.I.C. - E.S.P 2014-12-19 2014-12-19 01".IT. &«.000.75$-4
1. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Registros, Informes Y Aseguramiento de los Resultados
RESPONSABLE: Líder de Proceso,Analista Físico-Químico, Analista bacteriológico, Aforador
OBJETIVO: Realizar el diligenciamiento de formatos del laboratorio con los resultados obtenidos en las mediciones de Josparámetrosfísico-químicos y microbiológicos para emitir informes representativos de las muestras recolectadas.
ALCANCE: Aplica a los registros generados en el laboratorio de aguas de la EAAAY
INSUMO: Formatos diligenciados de las mediciones realzadas en el laboratorio
PRODUCTO: Informes de Calidad de las muestras analizadas
USUARIOS: Sistemas de Tratamiento de Agua Potable, Sistemas de Tratamiento de Agua Residual, Unidad Ambiental, Sistemas deAcueductos Veredales, Unidades de Potabilización, Usuarios del servicio de agua
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
Registro: Documentación originada en el laboratorio, incluidos los datos introducidos directamente en un computador a través deinterfases, que sean resultado de observaciones originales y actividades en un estudio, reflejan la evidencia de las actividadesefectuadas, de sus controles y de sus resultados.
Informes: una exposición en la que se especifica qué se hizo, para qué, cómo, con qué, resultados y observaciones obtenidas en latoma y el análisis de muestras de agua
Aseguramiento de los resultados: Medidas implementadas para garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos por ellaboratorio.
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«'» PROCEDIMIENTO DE REGISTROS, INFORMES Y ASEGURAMIENTOTipo de Documento
Procedimiento
DE LOS RESULTADOS Código51.18.04
Empresa de Acueducto,Fecha de Elaboración Fecha Ultima ModificaciónAlcantarilladOl Aseo de Yapal Versión
E.I.C. - E.S.P 2014-12-19 2014-12-19 01NIT.844.000. 7~
2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
ACTIVIDAD
DILIGENCIAR FORMATOS DE LABORATORIO
Durante el análisis de las muestras se deben registrar losvalores obtenidos en los diferentes formatos, sin tachones nienmendaduras, no se puede utilizar corrector, en caso depresentar algún tipo de erro se debe registrar en lasobservaciones el hecho sucedido.
REVISIÓN
Una vez diligenciados los formatos por el personal responsableque realiza la actividad, debe ser revisado por el líder delproceso, y posteriormente ingresar la información a la base dedatos del laboratorio
ELABORACIÓN DE INFORMES Y DIVULGACIÓN
La divulgación de los documentos se evidencia en forma escrita,para garantizar que las personas involucradas conozcan eldocumento.
ARCHIVO
Conservar la totalidad de los documentos de cada versiónvigente en medio físico y magnético, en la unidad de archivo dellaboratorio, en el computador asignado para el laboratorio.
FLUJOGRAMA
Ver Anexo
RESPONSABLE
Líder deLaboratorio
Analista Físico-Químico y
Bacteriológico,Aforador
DOCUMENTO OREGISTRO
51.18.04.01 Formato parareporte de Análisis Físicos51.18.04.02 Formato para
reporte de AnálisisQuímicos
51.18.04.03 Formato parareporte de AnálisisBacteriológicos
51.18.04.04 Formato deReporte de Análisis deMuestras de Aguas
Residuales51.18.04.05 Formato paraInforme de Resultados
Agua Potable51.18.04.06 Formato paraInforme de ResultadosAguas Residuales
51.18.04.07 Formato paraReporte Pruebas PICCAP51.18.04.08 Formato
Control monitoreos IN SITU
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«'» PROCEDIMIENTO DE REGISTROS, INFORMES Y ASEGURAMIENTO Tipo de DocumentoProcedimientoDE LOS RESULTADOS Código51.18.04Empresa de Acueducto,
Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación VersiónAlcantarilladOl Aseo de YopalE.l.e. • E.S.P 2014-12-19 2014-12-19 01HIT.•..•..•.000.155-4
3. DOCUMENTOSRELACIONADOS
.¡" 51.18.04.01 Formato para reporte de Análisis Físicos
.¡" 51.18.04.02 Formato para reporte de Análisis Químicos
.¡" 51.18.04.03 Formato para reporte de Análisis Bacteriológicos
.¡" 51.18.04.04 Formato de Reporte de Análisis de Muestras de Aguas Residuales
4. APROBACIONES
Elaboró
Maribel Patacón PedrazaLíder del Proceso
5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN
Revisó
Freddy Alexander Larrota CantorRe resentante or la Dirección SGC
Daniel e ada SuarezRe resentante Le al
Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por
01 2014-12-19 Ninguno Aprobación Inicial Representante Legal
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PROCEDIMIENTO DE REGISTROS, INFORMES Y ASEGURAMIENTODE LOS RESULTADOS
Tipo de DocumentoProcedimiento
Código51.18.04
Empresa de Acueducto,Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.PNIT.a«_OOO.1~
Fecha de Elaboración2014-12-19
Fecha Ultima Modificación2014-12-19
INICIO
Versión01
FORMATOS DE LABORATORIO
Diligenciar los formatos con los resultadosobtenidos en el laboratorio
Una vez completo elformato obtenga el VaBo
del líder del proceso
Ingrese la información del registro en la base dedatos del computador del laboratorio
Elaborar informes para entes decontrol, clientes internos con los
resultados obtenidos
Archive los registros en lacarpeta correspondiente
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«'»Tipo de Documento
FORMATO PARA REPORTE DE ANÁLISIS FÍSICOS FormatoCódigoEmpresa de Acueducto,
51.18.04.01Alcantarillado y Aseo de Yopa. Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C.E. E.S.P 2014-12-19 2014-12-19 01HIT.•.•.• 000.75$.4
1. CONTENIDOCloro
CÓDIGO DEFECHA ANÁLISIS HORA
Residual Turbiedad Color Aparente SST Conductividad SOT pH TemperaturaANALISTA
MUESTRA ANÁLISIS (mg/L (12) (UNT) CUPe) (mg/L) (~S/cm) (mg/l) (Unidades) (OC)
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«'»Tipo de Documento
FORMATO PARA REPORTE DE ANÁLISIS FÍSICOSFormatoCódigo
Empresa de Acueducto,51.18.04.01
AlcantarilladOl Aseo de Yapal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C. - E.S.P 2014-12-19 2014-12-19 01NIT .•••••. 000, 7ss-.t1. CONTENIDO
CloroCÓDIGO DE
FECHA ANÁLISISHORA Residual Turbiedad Color Aparente SST Conductividad SOT pH Temperatura
MUESTRA ANÁLISISANALISTA
(mg/L e12) (UNT) (U Pe} (mg/l) (IlS/cm) (mg/L) (Unidades) (oC)
OBSERVACIONES:
2. APROBACIONES ~Elaboró Revisó AprobK ,':--
.fI ;.\\Ir1'~ J7ClWV. ~ ~\\\\\Ni)IJ.l) IJ'"L-' .p:.-? "'V-'Maribel patacónlPedraza Freddy Afexander Larrota Cantor Daniel Hernando Posada Suarez
Uder del Proceo Representante por la Dirección SGC Representante Legal
3. BITACORA DE ACTUALIZACIONES
Versión I Fecha de Aprobación I Item Modificado Motivo Aprobado Por01 I 2014-12-19 I NInguno Aprobación Inicial Representante Legal I
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«'»Tipo de Documento
FORMATO PARA REPORTE DE ANÁLISIS QUÍMICOS FormatoCódigoEmpresa de Acueducto, 51.18.04.02
Alcantarillado y Aseo de Yapal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C.E - E.S.P 2014-12-19 Oi-'N".,,"OOO~ 2014-12-191. CONTENIDO
Durel:3CÓDIGO DE Hierro Sulfatos Nitritos Nitratos Aluminio Acidez Alcalinidad Dur~a Total Caldea Cloruros ANAUSTASFECHA ANÁLISISMUESTRA (mg/L Fe) (mg/LS04~2) (mg/L N02-) (mg/L N03-) (mg/L AI+3) ~~~~\(mg/L CaC03) ~::.~~\;:;.9,f~\ (rng/L el-) Colorimetría Titulación
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«'»Tipo de Documento
FORMATO PARA REPORTE DE ANÁLISIS QUÍMICOSFormatoCódigo
Empresa de Acueducto, 51.18.04.02Alcantarillado y Aseo de Yapal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C.E - E.S.P 2014-12-19 2014-12-19 01NIT. &«0007$$-4
1. CONTENIDODureza
ANALISTASCÓDIGO DEFECHA ANÁUSIS
Hierro Sulfatos Nitritos Nitratos Aluminio Acidez Alcalinidad Dureza Total Caldea ClorurosMUESTRA (m9/L Fe) (mg/LS04-2) (mg/L N02~) (mg/L NO]-) (mg/L AI+3) ~::'r~~\(mg/L CaC03) ;:';.9,f"l\ ~::.~~\(mg/L el-) Colorimetría Titulación
OBSERVACIONES:
2. APROBACIONES
Elaboró Revisó Aprobó X \ "-7~?cvo¡/
~~\'\\\\.l~ J~)~:0JD\l7lu"fi ;;¡;;f.)J"/MaribéJ Patacón Pedraza Freddy Alexander larrota Cantor Daniel Hernando Posada Suarez
Lider del Proceo Representante por la Dirección SGC Representante legal
3. BITACORADEACTUALIZACIONES
Versión I Fecha de Aprobación I Item Modificado I Motivo I Aprobado Por01 I 2014-12-19 I Ninguno I Aprobación Inicial I Representante legal
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«'» FORMATO PARA REPORTE DE ANÁLISISTipo de Documento
Formato
BACTERIOLÓGICOS CódigoEmpresa de Acueducto, 51.16.04.03
AlcanlarilladO¡ Aseo de Yopal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.e. - E.S.P"lIT. '44.000 1&B-t 2014-02-07 2014-12-19 011. CONTENIDO
CÓDIGO DE FECHACloro Residual Coliformes
MUESTRA ANÁLISIS HORA ANÁLISIS In Situ Totales E-ColiMesófilos ANALISTA
(mo/L CI21 IUFC I 100 cm31 IUFC I 100 cm31 IUFC I 100
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FORMATO PARA REPORTE DE ANÁLISISBACTERIOLÓGICOS«'~Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de YopalE.I.C.E - E.S.PN'T_I"".ooo.r5~
Fecha Elaboración2014-02-07
Fecha Ultima Modificación2014-12-19
Tipo de Documento
FormatoCódigo
51.18.04.03Versión
01
1. CONTENIDO
CÓDIGO DECloro Residual Coliformes
FECHAHORA ANÁLISIS In Situ Totales E-Coli Mesófilos ANALISTA
MUESTRA ANÁLISIS(mQ/L C12) (UFC I 100 cm3) CUFCI 100 cm3) rUFC I 100
OBSERVACIONES:
2. APROBACIONES
Elaboró Revisó Ap,06Ó r \t'--..
-+ c=¡. ~-í2(t 7?lV"r:¿ ~\1\1\.\~I~ ~~ ¡~P~...•.r.1aribelPatacónPedraza FreddyAlexander Larrota Cantor Daniel Hernando Posada$uarez
Llder del Proceo Representante por la Dirección SGC Representante Legal
3. BITACORA DEACTUALIZACIONES
Versión I Fecha de Aprobación Item Modificado I Motivo Aprobado Por I01 I 2014-12-19 Ninguno I Aprobación Inicial Representante Legal I
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.~ Tipo de Documento~c:::: FORMATO REPORTE DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES FormatoCódigoEmpresa de Acuod •.•ctc~. 51.18.04.04
Aloant.nr:l~r.~':"E?'_~~;~pdeVapalFecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación VersiónH'T .• 4" 0.7•••...••
2008-09-15 2014-12-19 031. CONTENIDO
DATOS DE REFERENCIAFecha de Muestreo: Fecha de análisis:
Hora de Muestreo: Hora de análisis
Municipio: Interes de la muestra:
Fuente de Abastecimiento: Tipo de análisis:
Dirección: Aforador:
Barrio/Vereda Analista:
Punto de Muestreo: TURBIEDAD COLOR SST SDT CONDUC PH TO OD DBOS DQOUNT upe mo/L mo/L uS/cm Unidades oc ma/L O ma/L O mallO
E: Entrada
LA 1: laguna anaerobia antigua
L F 1: laguna facultativa antigua
LA 2: laguna anaerobia nueva
L F 2: laguna facultativa nueva
F No. 1: Filtro percolador No. 1
F No. 2: Filtro percolador No. 2
F No. 3: Filtro percolador No. 3
F No. 4: Filtro percotador No. 4
C: Caño 100 m despues de la C18
C18: puntual en la canaleta de 18
C36: puntual canaleta de 36
C AA: caño 100 m antes de C36
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.~ Tipo de Documento~ FORMATO REPORTE DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES FormatoCódigoEmpreSA de Ac:ueduc:.tco. 51.18.04.04
AlcBnt.nrillad0E"" Asno do VapolE.::.~,:_~.;.•~ ~¿!!.;po Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación Versión2008-09-15 2014-12-19 03
1. CONTENIDO
OBSERVACIONES:
Analista Va.Bo. Profesional Contratado Laboratorio EAAAY
2. APROBACIONES
Elaboró Revisó Aprobó y ~ "-
~ 'dtfu\) rtl)J'L\ 1?c.
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«'>:>Tipo de Documento
FORMATO PARA INFORME DE LA CALIDAD DE FormatoAGUA POTABLE Código
Empresa de Acueducto, 51.18.04.05Alcantarillado l Aseo de Yapal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C. - E.S.P 2008-09-15 2014-12-19 02NlT. U4.000.1&&-41. CONTENIDO
DATOS DE REFERENCIAFecha de Recepcion en laboratorio:
Código de la Muestra: Hora de Recepcion en laboratorio:
Fecha de análisis:
Municipio: Tipo de muestra:
Fuente de Abastecimiento: Clasificación de la muestra:
Fecha de Muestreo: loteres de la muestra:
Hora de Muestreo: Tipo de análisis:
Dirección: NSMP
Barrio/Vereda: Solicitante:
Punto de Muestreo: Aforador:
Ubicación: Analista:
ANALISIS DE LABORATORIOPARÁMETRO
EXPRESADASTÉCNICA VALOR ACEPTABLE VALOR OBTENIDO
COMO
Cloro Residual mg/L Espectrofotométrico 0,3 - 2,0Color Aparente UPC EspectrofotométricO 15Turbiedad UNT Turbidimetrico 2,0pH Unidades Electrométnco 6,5 - 9,0
Temperatura oC Electrométnco -Conductividad ~S/cm Electrométrico 1000SÓlidos Suspendidos Totales mg/L Electrométnco -SÓlidos Disueltos Totales mg/L Espectrofotométnco -
Sólidos Sedimentables mg/L Espectrofotométrico -Acidez mg/L CaCO] Titulometrico 250Alcalinidad Total mg/L CaCO, Títulometrico 200Dureza Total mg/L CaCO) Titulometnco 300Dureza Calcica mg/l CaC03 Titulometrico -Cloruros mg/L CI- Titulometrico 250Calcio mg/L Ca Tltulometrico 60Hierro mg/L Fe Espectrofotométnco 0,3Sulfatos mg/L 504 .2 Espectrofotométrico 250Nitritos mg/L N02 - Espectrofotométnco 0,1Nitratos mg/L NO]- Espectrofotométrico 10Aluminio mg/L AI+3 Espectrofotometnco 0,2Coliformes Totales UFC I 100 cm) Filtración por membrana O
E-Coli UFC I 100 cm] FiltraCión por membrana O
Mesófilos UFC / 100 cm] Filtración por membrana < 100
IN DICE DE RIESGO BÁSICO DE LA CALIDAD DEL AGUACARACTERISTICAS ANALIZADAS PARA IRCA IRCA BASteO POR MUESTRA NIVEL OE RIESGO OBSERVACIONES
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«'»Tipo de Documento
FORMATO PARA INFORME DE LA CALIDAD DE FormatoAGUA POTABLE Código
Empresa de Acueducto,51.18.04.05
Alcantarillado l Aseo de Yapal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.l.e. • E.S.P 2008-09-15 2014-12-19 02NIT. lI.4"'OOO.1~5-"1. CONTENIDO
ANALISIS ESPECIALES
PARÁMETROEXPRESADAS
TÉCNICA VALOR ACEPTABLE VALOR OBTENIDOCOMO
Rotavirus VirusAmplificaCión de ACldos Nucleicos ~O:sORT.PCR
Adenovirus VirusAmpliflcaci6n de Acldos Nucle,cos 2'OSORT-PCR
Enterovirus VirusAmplificación de Acldos Nucle,cos 2'OSORT-PCR
Hepatitis A VirusAmplificación de Acidos Nucle'cos 2:0S0RT-PCR
IN DICE DE RIESGO ESPECIAL DE LA CALIDAD DEL AGUACARACTERISTICAS ANALIZADAS PARA IRCA IRCA BASICO POR MUESTRA NIVEL DE RIESGO OBSERVACIONES
OBSERVACION ES
Maribel Patacón Pedraza Fabian Humberto FajardoProfesional Contratado Laboratorio EAAAY Director Técnico EAAAY
2. APROBACIONES ~Elaboró Reviso /' AP'\ ~
" -7 C¡~~ ~\\.\.H~ &f ~;n\ñ~ ,.'fi7Marib I Pata n Pedraza Freddy Alexander larrota Cantor Daniel H~ando Posada Suarez
L1der del Proceo Representante por la Dirección SGC Representante Legal
3. BITACORA DE ACTUAUZACIONES
Versión Fecha de Aprobación Item Modificado Motivo Aprobado Por
01 2008-09-15 Ninguno Aprobación Inicial Gerente02 2014.12-19 Todos Actualización Formato Representante legal
1 ..... _
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«'»Tipo de Documento
FORMATO PARA INFORME DE RESULTADOS DE FormatoLABORATORIO AGUAS RESIDUALES Código
Empresa de Acueducto, 51.18.04.06Alcantarillado El Asco de Yapal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C. - E.S.P~'T.•.•.•.ooo_u_ 2014.02.07 2014.12.19 01
1. CONTENIDODATOS DE REFERENCIA
Fecha de Muestreo: Fecha de análisis:
Hora de Muestreo: Hora de análisis
Municipio: Interes de la muestra:
Fuente de Abastecimiento: Tipo de análisis:
Dirección: Aforador:
Barrio/Vereda Analista:
ANALISIS DE LABORATORIO
PARÁMETRO EXPRESADAS TÉCNICAVALORDECRETO VALOROBTENIDO
COMO 1594Color Aparente UPC Espectrofotometrico -
Turbiedad UNT Turbldlmetrico -
pH Unidades Electrométrico 6,5 - 9,0
Temperatura oC Electrométrico 80%
Sólidos Disueltos Totales mg/l Espectrofotometrico -
DQO mg/lO, EspectrofotométricO .
OB05 mg/lO, Prueba OSO 5 dias Remoción >80%
00 mg/lO, Electrométrico -
OBSERVACIONES
Maribel Patacón Pedraza Fabian Humberto Fajardo
Profesional Contratado Laboratorio EAAAY Director Técnico EAAAY
2. APROBACIONES /'
Elaboró Revisó ' \ Aprob \-r .
("'-~'\l\.~P-full\' JlllAL C¡~t)Mari el Pata n Pedraza Freddy Alexander larrota Cantor Daniel Hernando Posada Suarez
Llder del Proceo Representante por la Dirección SGC Representante legal
3. BITACORA DE ACTUALIZACIONES
Versión Fecha de Aprobación Item Modificado Motivo Aprobado Por
01 2014.12.19 Ninguno Aprobación IniCial Representante legal
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«'>Tipo de Documento
FORMATO PARA REPORTE MUESTRAS PICCAPFormatoCódigo
Emprou d. Acl.Hl'dl,.lcto, 51.18.04.07AlclilnlBr~~~~ol.~~apde Yop••l Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación Versión"",,_-.IN" 2014-06-13 2014-12-19 011. CONTENIDO
DATOS DE REGISTTRO
FECHA DE RECEPCIÓN: HORA DE RECEPCIÓN: ESTADO DEL MATERIAL:
FECHA DE ENVIO INFORME: HORA DE ENVío: ESTADO DEL RTEPORTE:
ANALISTA FISICO-QUIMICO: ANALISTA MICROBIOlOGICO:
FECHA DE HORA DE REPLICAPARAMETRO UNIDADES ANALISIS ANALISI MUESTRAS "' ., .3 PROMpH Unidades de pH
pH - 1pH - 2
Turbiedad UNTT - 1T -2
Cloro Residual mg{L CI2CI - 1CI - 2
Color UPCMin - 1Min - 2
Conductividad ~mhos{emMin - 1
MIO- 2
Hierro mg{L FeMin - 1Min - 2
Sulfatos mg{L SO,'Min - 1Min - 2
Alcalinidad mg{L CaCO,Min - 1Min - 2
Dureza Total mg{L CaCO,Min - 1Min - 2
Dureza Calcica mg{L CaCO,Min - 1Min - 2
Cloruros mg{L O-Min - 1Min - 2
Fosfatos mg{L PO,.]Min . 1
Min - 2COT mg{L TOC
Aluminio mg{L Al Metales
E-Coli UFC { 100 mLBaet - 1Baet - 2
Coliformes TotaJes UFC { 100 mLBaet - 1Baet - 2
Mesofilos UFC {IDO mLBaet - 1Baet - 2
OBSERVACIONES:
1. APROBACIONESr _____
'\--\..Elaboró RevisÓ '''''"'6 ,,\ "-
~~!ct'ir~l C/~ -~\'Ü~N- M nbel Patacón Pedraza Freddy Alexander Larrota Cantor Danler-Hernando Posada 5uarez
Lider del Pro ceo Representante por la DireccIón SGC Representante legal
3. BITACORA DE ACTUALIZACIONES
Ver$lón I Fecha de Aprobación Item Modificado I Motivo Aprobado Por01 I 2014-12-19 I Todos I ActualizaCión Formato I Representante le(lal