Procedimento para Exporta o de Sucata Rev 2.docx) - Procedimentos... · 2018-04-01 ·...
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PROCEDIMENTO PARA EXPORTAÇÃO DE SUCATA
REVISÃO 2
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1. OBJETIVO:
Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para exportação de sucatas pela TRUFER, garantindo adequada proteção ao meio ambiente.
2. ABRANGÊNCIA:
Os critérios deste procedimento aplicam-se ao Setor de Exportação da TRUFER, com apoio da Balança e do Pátio.
3. IMPACTOS AMBIENTAIS:
• Para estas atividades aplica-se a sistemática de “coleta seletiva” conforme critérios indicados no documento “Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais”.
4. CONTROLE DE REGISTROS:
IDENTIFICAÇÃO DOS REGISTROS
LOCAL DE ARMAZENAMENTO
FORMA DE RECUPERAÇÃO
TEMPO DE RETENÇÃO
TIPO DE ACESSO
Nota Fiscal de Saída Administrativo Numérica 5 anos Restrito Proforma Invoice Setor de Exportação Cronológico 1 ano Restrito Programação de Exportação Setor de Exportação Cronológico 1 ano Livre
5. REGISTRO DAS REVISÕES:
REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento
1 Revisão devido a mudança na sistemática de exportação.
2 Revisão geral do documento para atendimento a versão 2015 da norma; Atualização do fluxograma (item 7); inclusão dos itens 8 a 11.
6. APROVAÇÃO:
Elaborado por:
Luciano Theophilo Filho
Aprovado por:
Márcio Trujillo Rodrigues
Atualizado por: Hugo Barros
Data de Elaboração:
08 / 01 / 2016
Data de Atualização:
08 / 11 / 2017
Data de Aprovação:
08 / 11 / 2017
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8. DOCUMENTOS DE APOIO: 8.1 PROFORMA INVOICE:
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8.4 PROGRAMAÇÃO (CARREGAMENTO E COLETA):
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8.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO DA OPERAÇÃO:
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9. MAPEAMENTO DO PROCESSO:
10. MONITORAMENTO:
10.1 O monitoramento das atividades do Departamento de Exportação é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, e-mails e também de alguns relatórios.
10.2 Adicionalmente é realizada anualmente uma “Pesquisa de Satisfação de Clientes” para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da TRUFER.
10.3 Por meio dos “Registros de Ocorrências” e “Reclamações de Clientes” é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos Clientes.
10.4 No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas.
10.5 Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário “Registro de Ocorrência” para tratamento.
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11. GESTÃO DE RISCOS:
NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES
INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS
ISO 9001
Elaboração da documentação de comércio exterior
Falta de documentação ou elaboração de documento
com erro
Clientes Sócios
1. Conferência pela Exportação 2. Aprovação pelo Cliente 3. Validação pela Receita
Complementação ou correção dos
documentos
Documentação de Comércio Exterior
Programação de retirada
Não disponibilização de containers no prazo
necessário para atendimento da
necessidade do Cliente
Clientes Sócios
Reserva dos containers com antecedência de 15 dias
Solicitar containers com urgência para
atender a programação
E-Mails
ISO 14001 Coleta Seletiva Separação equivocada
de materiais Fornecedores Comunidade
Treinamento e Conscientização
Separar corretamente os materiais
NA