PRO IZV FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA PLAN 2018. PLAN 2019. PLAN 2020.

1 2 3 4 5 8 9 10

UKUPNO 204.270.819 176.036.516 177.596.406

A761016 Administracija i upravljanje 41.304.827 40.814.200 40.435.873

P3208 11 0473 3111 Plaće za redovan rad 25.500.000 25.000.000 25.500.000

11 0473 3113 Plaće za prekovremeni rad 450.000 500.000 450.000

11 0473 3114 Plaće za posebne uvjete rada 650.000 700.000 650.000

311 Plaće 26.600.000 26.200.000 26.600.000

11 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 700.000 700.000 700.000

312 Ostali rashodi za zaposlene 700.000 700.000 700.000

11 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.720.305 4.880.305 4.800.000

11 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 399.695 399.695 399.000

313 Doprinosi na plaće 5.120.000 5.280.000 5.199.000

31 plaće BRUTO 32.420.000 32.180.000 32.499.000

11 0473 3211 Službena putovanja 1.071.027 1.015.200 1.000.000

11 0473 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 640.000 655.000 655.000

11 0473 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 100.000 100.000 100.000

11 0473 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 150.000 150.000 150.000

321 Materijalni rashodi za zaposlene 1.961.027 1.920.200 1.905.000

11 0473 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 300.000 300.000 300.000

11 0473 3223 Energija 500.000 500.000 500.000

11 0473 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.odr. 100.000 100.000 100.000

11 0473 3225 Sitni inventar i auto gume 100.000 100.000 100.000

11 0473 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 9.000 9.000 9.000

322 Rashodi za materijal i energiju 1.009.000 1.009.000 1.009.000

11 0473 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000.000 1.000.000 1.000.000

11 0473 3232 Usluge tek.i invest.održavanja 500.000 520.000 437.555

11 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 842.500 300.000 300.006

11 0473 3234 Komunalne usluge 300.000 400.000 300.000

11 0473 3235 Zakupnine i najamnine 1.400.000 1.400.000 1.200.000

11 0473 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 50.000 250.000 50.000

11 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 700.000 700.000 600.000

11 0473 3239 Ostale usluge 280.300 295.500 295.500

323 Rashodi za usluge 5.072.800 4.865.500 4.183.061

11 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000 50.000 50.000

43 0 0 0

52 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 170.000 170.000 170.000

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 220.000 220.000 220.000

11 0473 3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela 4.500 4.500 4.500

11 0473 3293 Reprezentacija 241.500 241.500 241.812

11 0473 3294 Članarine 4.000 4.000 4.000

11 0473 3295 Pristojbe i naknade 50.000 50.000 50.000

11 0473 3296 Troškovi sudskih postupaka 1.000 1.000 1.000

11 0473 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 3.500 3.500

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 307.000 304.500 304.812

32 Materijalni rashodi 8.569.827 8.319.200 7.621.873

11 0473 3431 Bankarske usluge i usluge platnog pr. 5.000 5.000 5.000

11 0473 3433 Zatezne kamate 5.000 5.000 5.000

11 0473 3434 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000 1.000

343 Ostali financijski rashodi 11.000 11.000 11.000

34 Financijski rashodi 11.000 11.000 11.000

11 0473 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000 100.000 100.000

372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000 100.000 100.000

37 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000 100.000 100.000

11 0473 3835 Ostale kazne 7.000 7.000 7.000

383 ostale kazne 7.000 7.000 7.000

38 ostali rashodi 7.000 7.000 7.000

11 0473 4221 Uredska oprema i namještaj 100.000 100.000 100.000

11 0473 4222 Komunikacijska oprema 50.000 50.000 50.000

11 0473 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 45.000 45.000 45.000

11 0473 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.000 2.000 2.000

422 Postrojenja i oprema 197.000 197.000 197.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 197.000 197.000 197.000

11 0473 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0

45 Rashodi za dodatna ulaganja 0 0 0

P3208 K761017 Obnova voznog parka 1.040.000 1.050.000 1.040.000

11 0473 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000 220.000 200.000

11 0473 3225 Sitni inventar i auto gume 20.000 20.000 20.000

11 0473 3235 Zakupnine i najamnine 670.000 660.000 670.000

11 0473 3239 Ostale usluge 50.000 50.000 50.000

323 Rashodi za usluge 940.000 950.000 940.000

11 0473 3292 Premije osiguranja 100.000 100.000 100.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 100.000 100.000

32 Materijalni rashodi 1.040.000 1.050.000 1.040.000

11 0473 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0 0 0

45 Rashodi za dodatna ulaganja

P3208 K761018 Informatizacija Ministarstva 2.330.000 1.350.000 1.350.000

11 0473 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.odr. 10.000 10.000 10.000

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 10.000 10.000

11 0473 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000 30.000 30.000

11 0473 3238 Računalne usluge 1.390.000 850.000 850.000

323 Rashodi za usluge 1.410.000 880.000 880.000

32 Materijalni rashodi 1.420.000 890.000 890.000

11 0473 4123 Licence 10.000 10.000 10.000

412 Nematerijalna imovina 10.000 10.000 10.000

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000 10.000 10.000

11 0473 4221 Uredska oprema i namještaj 850.000 400.000 400.000

11 0473 4262 Ulaganja u računalne programe 50.000 50.000 50.000

422 Postrojenja i oprema 900.000 450.000 450.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 900.000 450.000 450.000

P3208 K761007 Izrade studija hrvatskog turizma 1.000.000 50.000 50.000

11 0473 4126 Ostala nematerijalna imovina 1.000.000 50.000 50.000

11 0473 3691 Tekući prijenosu između proračunskih korisnika istog proračuna 0

412 Postrojenja i oprema 1.000.000 50.000 50.000

P3208 A587006 Međunarodna suradnja 2.095.000 1.982.716 2.010.000

11 0473 3211 Službena putovanja 250.000 200.000 200.000

321 Materijalni rashodi za zaposlene 250.000 200.000 200.000

11 0473 3231 Usluge telefona,pošte 50.000 50.000 50.000

11 0473 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0 0 0

11 0473 3214 Naknada za korištenje privatnog automobila 0 0 0

11 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0

11 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 100.000 100.000

11 0473 3235 Zakupnine i najamnine 50.000 50.000 50.000

323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 200.000

11 0473 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000

11 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000 122.716 150.000

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000 122.716 150.000

11 0473 3239 Ostale usluge 70.000 70.000 70.000

323 Ostale usluge 70.000 70.000 70.000

11 0473 3293 Reprezentacija 235.000 200.000 200.000

11 0473 3294 Članarine 1.180.000 1.180.000 1.180.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.415.000 1.380.000 1.380.000

32 Materijalni rashodi 2.095.000 1.982.716 2.010.000

63 0473 3239 Ostale usluge

P3208 A819027 Poticaj za povećanje sigurnosti turista 1.750.000 1.750.000 1.750.000

11 473 3691 Tekući prijenosu između proračunskih korisnika istog proračuna 250.000 250.000 250.000

11 369 tekući prijenosi 250.000 250.000 250.000

36 Tekući prijenosi 250.000 250.000 250.000

11 0473 3811 Tekuće donacije u novcu 1.500.000 1.500.000 1.500.000

381 Tekuće donacije 1.500.000 1.500.000 1.500.000

38 Ostali rashodi 1.500.000 1.500.000 1.500.000

P3208 A587014JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U

TURIZMU5.130.000 5.120.000 5.020.000

473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0 0 0

323 0 0 0

11 0473 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 0 0

11 0473 3241 Naknade troškovima izvan radnog odnosa 30.000 20.000 20.000

3241 Naknade troškovima izvan radnog odnosa 30.000 20.000 20.000

32 Materijalni rashodi 30.000 20.000 20.000

11 0473 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 400.000 400.000 400.000

366 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 400.000 400.000 400.000

11 0473 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000 1.500.000 1.500.000

363 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000 1.500.000 1.500.000

36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 1.900.000 1.900.000 1.900.000

11 0473 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.500.000 1.500.000 1.500.000

372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.500.000 1.500.000 1.500.000

37 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.500.000 1.500.000 1.500.000

11 0473 3811 Tekuće donacije u novcu 1.700.000 1.700.000 1.600.000

381 Tekuće donacije u novcu 1.700.000 1.700.000 1.600.000

38 Ostali rashodi 1.700.000 1.700.000 1.600.000

P3208 A761038 Kategorizacija 0 0 0

43 0473 3211 Službena putovanja 0 0 0

321 Materijalni rashodi za zaposlene 0 0 0

43 3223 Motorni benzin i dizel gorivo 0 0 0

322 Rashodi za materijal i energiju 0 0 0

43 04173 3231 Usluge telefona, prijevoza, rent-car 0 0 0

323 Rashodi za usluge 0 0 0

32 Materijalni rashodi 0 0 0

P3208 A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA 25.000.000 26.000.000 27.000.000

11 473 3239 Ostale usluge 50.000 50.000 50.000

11 473 3238 Računalne usluge 50.000 50.000 50.000

11 473 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 100.000 100.000

323 Rashodi za usluge 200.000 200.000 200.000

32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 200.000

11 0473 3522 Subvencije trgovačkim društvima 500.000 500.000 500.000

11 0473 3523 Subvencije obrtnicima 2.000.000 4.000.000 6.000.000

352 Subvencije trgovačkim društvima 2.500.000 4.500.000 6.500.000

35 Subvencije 2.500.000 4.500.000 6.500.000

11 0473 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0 0 0

382 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0 0 0

11 0473 3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

trgovačkim društvima izvan javnog sektora13.250.000 12.250.000 12.000.000

11 0473 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima 9.050.000 9.050.000 8.300.000

386Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama

te trgovačkim društvima izvan javnog sektora22.300.000 21.300.000 20.300.000

38 Ostali rashodi 22.300.000 21.300.000 20.300.000

P3208 A761044 FOND ZA TURIZAM 20.100.000 20.500.000 21.000.000

43 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 0 0 0

43 0473 3239 Ostale usluge 0 0 0

43 0473 3296 Troškovi sudskih postupaka 50.000 50.000 50.000

323 Materijalne usluge 50.000 50.000 50.000

32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 50.000

43 0473 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000 2.000.000 2.000.000

43 0473 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 17.750.000 18.150.000 18.650.000

363 Pomoći unutar općeg proračuna 19.750.000 20.150.000 20.650.000

43 0473 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 100.000 100.000 100.000

43 0473 3662 Kapitalne pomoći proračnskim korisnicima 100.000 100.000 100.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000 200.000 200.000

3692Kapitalni prijenosi između proračunskih kosrisnika istog

proračuna100.000 100.000 100.000

369 100.000 100.000 100.000

36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 20.050.000 20.450.000 20.950.000

P3208 A587018 Programi subvencioniranja kreditnih programa u turizmu 17.300.000 14.600.000 12.000.000

11 0473 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 12.000.000 10.200.000 8.000.000

11 0473 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 5.300.000 4.400.000 4.000.000

352 Subvencije 17.300.000 14.600.000 12.000.000

35 Subvencije 17.300.000 14.600.000 12.000.000

P3209 A587001 Turistička promidžba Republike Hrvatske 46.000.000 46.000.000 46.000.000

11 0473 3811 Tekuće donacije u novcu 44.000.000 46.000.000 46.000.000

11 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000.000

381 Tekuće donacije u novcu 44.000.000 46.000.000 46.000.000

38 Ostali rashodi 44.000.000 46.000.000 46.000.000

P3209 K819038 Stručni ispiti turističkih zajednica 125.000 125.000 125.000

43 0473 3291 Naknade za rad povjerenstava 125.000 125.000 125.000

329 Naknade za rad povjerenstava 125.000 125.000 125.000

32 Materijalni rashodi 125.000 125.000 125.000

P3208 A587056 OP Ljudski potencijali prioritet 2,3,5 25.611.560 8.935.004 12.057.101

12 0473 3111 Plaće za redovan rad 298.162 298.162 298.162

561 0473 3111 Plaće za redovan rad 1.689.585 1.689.585 1.689.585

12 0473 3113 Plaće za prekovremeni rad 4.497 4.497 4.497

561 0473 3113 Plaće za prekovremeni rad 25.485 25.485 25.485

12 0473 3114 Plaće za posebne uvjete rada 8.200 8.200 8.200

561 0473 3114 Plaće za posebne uvjete rada 46.464 46.464 46.464

311 Plaće 2.072.393 2.072.393 2.072.393

12 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.571 4.571 4.571

561 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.901 25.901 25.901

312 Ostali rashodi za zaposlene 30.472 30.472 30.472

12 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 46.215 46.215 46.215

561 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 261.886 261.886 261.886

12 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 5.069 5.069 5.069

561 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 28.724 28.724 28.724

313 Doprinosi na plaće 341.894 341.894 341.894

31 plaće ( bruto) 2.444.759 2.444.759 2.444.759

12 0473 3211 Službena putovanja 64.000 64.000 54.000

561 0473 3211 Službena putovanja 100.000 162.857 162.857

12 0473 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.000 10.000 10.000

561 0473 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.000 35.802 35.802

12 0473 3214 Naknada za korištenje službenog vozila u privatne svrhe 0 0 0

561 0473 3214 Naknada za korištenje službenog vozila u privatne svrhe 0 0 0

12 0473 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000 5.000 5.000

561 0473 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 165.000 165.691 165.691

321 Materijalni rashodi za zaposlene 379.000 443.350 433.350

12 0473 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.000 8.000 8.000

561 0473 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 85.000 85.000 85.000

12 0473 3223 Energija 5.000 5.000 5.000

561 0473 3223 Energija 30.000 32.831 32.831

12 0473 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.odr. 3.000 2.000 2.000

561 0473 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.odr. 20.000 17.000 17.000

12 0473 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000 1.000 1.000

561 0473 3224 Sitni inventar i auto gume 15.000 12.750 12.750

322 Rashodi za materijal i energiju 167.000 163.581 163.581

12 0473 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000 10.000 10.000

561 0473 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 75.000 63.750 63.750

12 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 108.812 75.532 75.527

561 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 555.853 125.420 125.420

12 0473 3234 Komunalne usluge 1.000 1.000 1.000

561 0473 3234 Komunalne usluge 40.000 40.000 40.000

12 0473 3235 Zakupnine i najamnine 1.000 1.000 1.000

561 0473 3235 Zakupnine i najamnine 45.000 45.000 45.000

12 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 20.000 20.000

561 473 3237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 294.700 294.700

12 0473 3239 Ostale usluge 20.000 20.000 20.000

561 0473 3239 Ostale usluge 100.000 160.599 160.599

323 Rashodi za usluge 1.176.665 857.001 856.996

12 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 150 150

561 473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 137.700 850 850

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 142.700 1.000 1.000

12 0473 3293 Reprezentacija 2.000 2.000 2.000

561 0473 3293 Reprezentacija 20.400 20.400 20.400

12 0473 3294 Članarine 0 0 0

561 0473 3294 Članarine 0 0 0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.400 22.400 22.400

32 Materijalni rashodi 1.887.765 1.487.332 1.477.327

12 473 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 500.000 300.000 150.000

561 473 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.833.333 2.568.000 5.568.000

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.333.333 2.868.000 5.718.000

12 0473 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.015.191 217.338 150.000

561 473 3681 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.810.000 1.803.030 2.150.500

384Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg

proračuna17.825.191 2.020.368 2.300.500

12 0473 4123 Licence 6.300 7.966 9.936

561 473 4123 Licence 35.000 56.304 56.304

412 Nematerijalna imovina 41.300 64.270 66.240

41 rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine 41.300 64.270 66.240

12 0473 4221 Uredska oprema i namještaj 3.000 3.791 3.791

561 473 4221 Uredska oprema i namještaj 18.292 21.484 21.484

12 0473 4222 Komunikacijska oprema 3.000 0 0

561 473 4222 Komunikacijska oprema 30.000 0 0

12 0473 4262 Ulaganja u računalne programe 4.920 3.750 3.750

561 0473 4262 Ulaganja u računalne programe 20.000 21.250 21.250

422 Postrojenja i oprema 79.212 50.275 50.275

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 79.212 50.275 50.275

P3208 A587057 OP Konkurentnost i kohezija Prioritet 2 8.385.955 1.486.226 1.484.562

12 0473 3111 Plaće za redovan rad 81.758 48.294 48.600

563 0473 3111 Plaće za redovan rad 458.063 401.740 401.740

12 0473 3113 Plaće za prekovremeni rad 0 1.000 1.000

563 0473 3113 Plaće za prekovremeni rad 0 5.680 5.680

12 0473 3114 Plaće za posebne uvjete rada 0 0 0

563 0473 3114 Plaće za posebne uvjete rada 0 0 0

311 Plaće 539.821 456.714 457.020

12 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.000 1.000 1.000

563 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.000 5.772 5.772

312 Ostali rashodi za zaposlene 6.000 6.772 6.772

12 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.000 10.000 10.000

563 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 90.000 62.270 62.270

12 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 1.000 1.000 1.000

563 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 6.000 6.830 6.830

313 Doprinosi na plaće 107.000 80.100 80.100

31 plaće ( bruto) 652.821 543.586 543.892

12 0473 3211 Službena putovanja 2.000 150 150

563 0473 3211 Službena putovanja 12.313 850 850

12 0473 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.000 1.530 1.530

563 0473 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.158 8.790 8.790

12 0473 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0 150 150

563 0473 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0 850 850

321 Materijalni rashodi za zaposlene 21.471 12.320 12.320

12 0473 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000 4.180 2.210

562 0473 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.469 23.680 23.680

322 Rashodi za materijal i energiju 21.469 27.860 25.890

12 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000 150 150

563 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 170.757 850 850

12 3235 Zakupnine i najamnine 15.200 15.200 15.200

563 3235 zakupnine i najamnine 90.000 86.000 86.000

12 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 205.701 32.000 32.000

563 473 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000.000 200.000 200.000

12 0473 3238 Računalne usluge 100.000 150 150

563 473 3238 Računalne usluge 1.000.000 850 850

12 0473 3239 Ostale usluge 200.000 150 150

563 0473 3239 Ostale usluge 1.000.000 850 850

323 Rashodi za usluge 3.796.658 336.200 336.200

12 0473 3293 Reprezentacija 1.000 1.000 1.000

563 0473 3293 Reprezentacija 4.000 4.000 4.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 5.000

32 Materijalni rashodi 3.844.598 381.380 379.410

12 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 100.000 20.000 20.000

12 369 Prijenosi između proračunskih korisnika 100.000 20.000 20.000

12 36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 100.000 20.000 20.000

563 3681Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna

temeljemprijenosa EU sredstava2.000.000 90.000 90.000

563 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.000.000 90.000 90.000

563 36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna 2.000.000 90.000 90.000

12 0473 4123 Licence 1.000 1.000 1.000

563 473 4123 Licence 4.000 4.000 4.000

412 Nematerijalna imovina 5.000 5.000 5.000

41 rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine 5.000 5.000 5.000

12 0473 4221 Uredska oprema i namještaj 264.218 6.000 6.000

563 473 4221 Uredska oprema i namještaj 1.500.000 414.260 414.260

12 0473 4222 Komunikacijska oprema 150 150 150

563 473 4222 Komunikacijska oprema 850 850 850

12 0473 4262 Ulaganja u računalne programe 3.750 3.750 3.750

563 0473 4262 Ulaganja u računalne programe 14.568 21.250 21.250

422 Postrojenja i oprema 1.783.536 446.260 446.260

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.783.536 446.260 446.260

P3208 A587058Podrška upravljanju Strategijom EU za Jadransku i Jonsku regiju

(EUSAIR)1.516.977 1.223.370 1.223.370

12 0473 3111 Plaće za redovan rad 19.555 50.000 50.000

559 0473 3111 Plaće za redovan rad 223.000 223.000 223.000

311 Plaće 242.555 273.000 273.000

12 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 445 445 445

559 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.525 2.525 2.525

312 Ostali rashodi za zaposlene 2.970 2.970 2.970

12 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.000 5.000 5.000

559 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.000 30.000 30.000

12 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 412 1.360 1.360

559 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 6.040 6.040 6.040

313 Doprinosi na plaće 41.452 42.400 42.400

31 Bruto plaće 286.977 318.370 318.370

11 0473 3211 Službena putovanja 10.000 10.000 10.000

12 0473 3211 Službena putovanja 10.500 10.500 10.500

559 0473 3211 Službena putovanja 59.500 59.500 59.500

321 Materijalni rashodi za zaposlene 80.000 80.000 80.000

11 0473 3235 Zakupnine i najamnine 10.000 10.000 10.000

12 0473 3235 Zakupnine i najamnine 1.500 1.500 1.500

559 0473 3235 Zakupnine i najamnine 8.500 8.500 8.500

11 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 50.000 50.000

12 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 75.000 75.000 75.000

559 473 3237 Intelektualne i osobne usluge 700.000 425.000 425.000

11 473 3239 Ostale usluge 10.000 10.000 10.000

12 0473 3239 Ostale usluge 4.500 4.500 4.500

559 0473 3239 Ostale usluge 25.500 25.500 25.500

323 Rashodi za usluge 935.000 610.000 610.000

11 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000 5.000 5.000

12 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 10.000 10.000

559 473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80.000 80.000 80.000

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 95.000 95.000 95.000

11 0473 3293 Reprezentacija 20.000 20.000 20.000

12 0473 3293 Reprezentacija 15.000 15.000 15.000

559 0473 3293 Reprezentacija 85.000 85.000 85.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000 120.000 120.000

32 Materijalni rashodi 1.230.000 905.000 905.000

P3208 A587059 Projekti Europske teritorijalne suradnje 81.500 50.000 50.500

12 0473 3111 Plaće za redovan rad 0 0 0

563 0473 3111 Plaće za redovan rad 0 0 0

311 Plaće 0 0 0

12 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0 0 0

563 0473 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0 0 0

312 Ostali rashodi za zaposlene 0 0 0

12 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0 0 0

563 0473 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0 0 0

12 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 0 0 0

563 0473 3133 Doprinosi za obv. osigu. u slučaju nezaposlenosti 0 0 0

313 Doprinosi na plaće 0 0 0

31 Bruto plaće 0 0 0

12 0473 3211 Službena putovanja 5.000 5.000 5.000

563 0473 3211 Službena putovanja 20.000 10.000 10.000

321 Materijalni rashodi za zaposlene 25.000 15.000 15.000

12 0473 3235 Zakupnine i najamnine 3.000 3.000 3.000

563 0473 3235 Zakupnine i najamnine 5.000 2.000 2.000

12 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000 5.000 5.000

563 473 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000 10.000 10.000

12 0473 3239 Ostale usluge 8.000 500 500

563 0473 3239 Ostale usluge 1.000 500 500

323 Rashodi za usluge 37.000 21.000 21.000

12 0473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500 500 500

563 473 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000 500 1.000

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500 1.000 1.500

12 0473 3293 Reprezentacija 2.000 2.000 2.000

563 0473 3293 Reprezentacija 7.000 5.000 5.000

3293 Reprezentacija 9.000 7.000 7.000

12 0473 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 2.000 2.000

563 0473 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 2.000 2.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000 4.000 4.000

32 Materijalni rashodi 79.500 48.000 48.500

12 0473 4221 Uredska oprema i namještaj 500 500 500

563 473 4221 Uredska oprema i namještaj 500 500 500

12 0473 4222 Komunikacijska oprema 500 500 500

563 473 4222 Komunikacijska oprema 500 500 500

422 Postrojenja i oprema 2.000 2.000 2.000

42 Oprema 2.000 2.000 2.000

P3208 A587061Program sufinanciranja ulaganja u kontinentalnu turističku

infrastrukturu5.000.000 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000

11 0473 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000 1.000.000 1.000.000

11 0473 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 4.000.000 4.000.000 4.000.000

36 Pomoći dane u inozemstvo 5.000.000 5.000.000 5.000.000

P3208 A587060 Hrvatski turistički vaucher-Cro kartica 500.000 0 0

323 Materijalne usluge 500.000 0 0

32 Materijalne usluge 500.000 0 0

11 0473 3233 Usluge promidžbe i informiranja 200.000 0 0

11 0473 3235 Zakupnine i najamnine 100.000 0 0

11 0473 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 0 0

11 0473 3238 Računalne usluge 50.000 0 0

11 0473 3239 Ostale usluge 50.000 0 0