PRO 000957

DILN – DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICA NORTE

INSPEÇÃO NO ARMAZÉM E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA E APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CUMPRIMENTO DOS PLANOS DE INSPEÇÕES, MANUSEIO E TRANSPORTE

Nº: PRO-000957 Página 1 de 5

Classificação: Interna

Rev.: 04-22/06/2015

Responsável Técnico: João Paulo Silva Falcão (Gerencia de Planejamento da Manutenção da EFC)

Código de Treinamento: NA

Necessidade de Treinamento: Sim.

Público-alvo: Analistas e Técnicos de planejamento, Aprovisionadores, Programadores e Controladores.

Palavras-chave: Inspeção, armazenagem, investimento, manuseio e transporte.

1. OBJETIVOEste padrão tem por objetivo estabelecer regras para melhor realização das inspeções internas nos armazéns da Manutenção de Locomotivas EFC, bem como garantir o cumprimento dos procedimentos de armazenamento, inspeção, transporte, controle de entrada, saída e aplicação dos itens adquiridos com verba de investimento da gerencia de locomotivas.

Nenhum material de responsabilidade da área de Manutenção de Locomotivas EFC possui necessidade especial de manuseio e transporte.

2. RESULTADOS ESPERADOSGarantir a disponibilidade de materiais no armazém, de modo a garantir a qualidade dos mesmos para não comprometer a confiabilidade na manutenção dos nossos ativos.

3. APLICAÇÃOEste padrão se aplica a todas às supervisões da Gerência de Manutenção de Locomotivas da EFC e Gerência de Planejamento de Manutenção da EFC.

4. CARGA HORÁRIA1 hora.

5. REFERENCIAS

REG 000050 GEDFT – Regulamentos de Processos para a Manutenção Ferroviária;

REG 000053 GEDFT – Regulamentos de Locomotivas para a Manutenção Ferroviária;

REG 000055 GEDFT – Regulamentos de S&S e Meio Ambiente para Manutenção Ferroviária;

INS 0037 DECG/DEDF – Instrução para Análise e Gerenciamento de Risco.





Rev.: 04-22/06/2015

PRO 001170 GAMAG – Segregação, Acondicionamento, Recolhimento, Disposição Interna e Final de Resíduos;

NOR 0008-G – Norma do Sistema da Gestão Ambiental Vale (Global);

INS 0040-G- Instrução para Gerenciamento de Riscos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente;

INS 0041-G- Instrução para Requisitos de Atividades Críticas - RAC;

POL-006G - Política de Saúde e Segurança.

6. RESPONSABILIDADES

Além das responsabilidades de cada função dentro do PCM, devem ser consideradas também as responsabilidades do Planejamento, programação e controle de Manutenção (PCM), listadas no PGS 000280.

Aprovisionador: Através do Planejamento mensal e semanal, o aprovisionador deve garantir os recursos de materiais e componentes necessários para a execução das atividades. O aprovisionador sinaliza o planejamento quanto à disponibilidade dos materiais que serão utilizados nos planos de manutenção mensal e semanal.

Repositor de materiais/componentes: Disponibiliza os materiais e/ou componentes para a execução, antes do início das atividades, com base na programação semanal.

7. CUIDADOS AMBIENTAIS

Todos os resíduos gerados na atividade deverão ser devidamente segregados, acondicionados e destinados em conformidade com o estabelecido no PRO 001170 – Segregação, Acondicionamento, Recolhimento e Disposição Interna e Final de Resíduos;

Não utilizar papelão ou embalagens plásticas como forração para pisos, aparador de gotas de óleo, protetor de roupas, etc.

Para serem recebidos nos Depósitos Intermediários de Resíduos (DIR) e nas Centrais de Materiais Descartados (CMD), os resíduos devem estar rigorosamente em condições adequadas de separação e acondicionamento conforme orientação PRO 001170;

8. EPI’S

Utilizar EPI’s obrigatórios em boas condições (Capacete com jugular, botina com biqueira, camisa por dentro da calça, luvas de raspa, óculos de segurança, protetor auricular);





Rev.: 04-22/06/2015

8. CUIDADOS DE S&S

Os cuidados abaixo se referem às tarefas de manutenção, e devem ser adicionados pelas recomendações de segurança contidas nos PRO’s específicos de cada atividade.

Na execução das tarefas não portar relógio, anel, pulseira, colar, etc.

Certificar que a chave geral da locomotiva está desligada;

Deslocar locomotivas nas valas com máxima atenção, sinalizando antes do movimento através da buzina, rádio e sino;

Olhar sempre para os dois lados da linha antes de atravessá-la, não pisar nos trilhos (boletos) certificando que não há nenhuma manobra sendo efetuada naquele momento, Pare, Olhe e Escute!

Proibido pular engates;

Certificar que o pessoal da limpeza esteja portando EPI’s necessários;

Posicionar as mãos e corpo de maneira adequada, em distância confortável para evitar problemas ergonômicos, em todas movimentações das peças;

Sinalizar a área de trabalho com placa de segurança adequada para evitar colisão com o equipamento em reparação;

Instalar nas extremidades das locomotivas placas “NÃO ACOPLAR” e /ou “NÃO MOVER” com LDE dos executantes

Bloquear chave de partida e chave faca com LDE dos executantes, a partir do momento que a loco estiver em manutenção, com MD desligado.

Para lavagem de locomotivas: usar botas, luvas e macacão de PVC, máscara para vapores orgânicos, cinto de segurança quando necessário, óculos de elástico. Cuidado ao posicionar jato de água para evitar contato direto com pele e olhos.

Somente pessoas treinadas, habilitadas e devidamente autorizadas poderão executar as atividades.

Preencher ART (INS-0037-DECG/DEDF - Instrução para Análise e Gerenciamento de Risco) para atividades que não possuírem PRO específico, ou condição operacional anormal.

10. SOLICITAÇÃO DA INSPEÇÃO

Em toda inspeção a ser realizada no armazém, deverá ser obedecido rigorosamente o cronograma de visitas previamente acordado com gestor do armazém.

11. CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ITENS INSPECIONÁVEIS





Rev.: 04-22/06/2015

Este requisito corresponde aos itens que necessitam de verificação técnica, de acordo com o plano de inspeção do material, de forma a certificar que o material recebido está em conformidade com as características técnicas desejadas e formalizadas através do respectivo plano de inspeção. A necessidade de inspeção é indicada através do Aviso de Recebimento, onde é visualizado se o item deverá ou não ser inspecionado. Todo item inspecionável é vinculado a um plano de inspeção no sistema SAP, plano este que deverá ser obedecido rigorosamente pelo responsável que fará o recebimento do material no armazém.

Para classificar um item como inspecionável, deverá(ão) ser utilizado(s) um ou mais critérios listados abaixo:

1) Itens de impacto relevante na manutenção dos nossos ativos definidos através de experiência técnica das áreas de execução; e/ou

2) Itens com histórico de irregularidades de fornecimento.

A lista de itens inspecionáveis da Gerência de Manutenção de Locomotivas da EFC e Gerência de Planejamento de Manutenção da EFC está cadastrada no SAP.

12. DESCRIÇÃO DO PADRÃO

PRINCIPAIS PASSOS DESVIO / RISCO AÇÃO NECESSÁRIA / PREVENÇÃO

01

O padrão tem por objetivo estabelecer regras para melhor realização das inspeções internas nos armazéns da Manutenção de Locomotivas EFC, bem como garantir o cumprimento dos procedimentos de armazenamento, inspeção, transporte, controle de entrada, saída e aplicação dos itens adquiridos com verba de investimento da gerencia de locomotivas.

Obs: Verificar (Anexo A) Fluxograma de Processo e (Anexo B) Relação de Itens Inspecionáveis.

1.1 - Material recebido fora do padrão;

Checagem física quanto ao cumprimento dos padrões de estocagem, conservação e transporte.

Recebimento de itens inspecionáveis obedecendo aos planos de inspeções.

1.2 - Material acondicionado em embalagem e local inadequado;

1.3 - Material empilhado fora dos padrões exigidos para transporte e/ou acondicionamento;

1.4 - Conferencia física/contábil.

1.5 - Materiais de investimento recebidos e não controlados.

Recebimento e controle dos itens adquiridos com verba de investimento.





Rev.: 04-22/06/2015

13. RELAÇÃO DE ANEXOS

Anexo A - Fluxograma de Processo

Anexo B – Relação de Itens Inspecionáveis

14. ELABORADOR

Leone Matias de Alencar 719534 COMPONENTES

Genilton Antonio Silva Carvalho 027433 COMPONENTES

PRO 000957

Documents

Transcript of PRO 000957