Disposition af besparelseskatalog – Børn og Unge

Overblik over alle forslag.

Tværgående forslag

Besparelser som følge af ændret organiseringTilpasninger af budgetmodeller Den sociale rammeaftaleFælleskommunale tværgående initiativer

De enkelte områder

SkolerSFODagtilbudFU

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

Direktørgruppen

1

PPRTandplejeSundhedsplejeAdministration

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

2

TVÆRGÅENDE FORSLAG

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

3

Spareanbefalinger 2011-2014 5.50-TG1

Sektor: 5.50 Børn og UngeAnbefalingens betegnelse: Besparelse som følge af ændret organisering

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Sammenlægning af dagtilbud

Adm. -7.400 -7.400 -7.400 -7.400

Reduktion i ressourcer til ledelse og administration i selvejende dagtilbud

Adm. -510 -510 -510 -510

Sammenlægning af to specialdagtilbud

Adm. -275 -275 -275 -275

Færre FU-ledere og mellemledere

Adm. -4.300 -4.300 -4.300 -4.300

Sammenlægning af klubber og legepladser

Adm. -530 -530 -530 -530

Reduktion i ressourcer til ledelse i SFO

Adm. -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Færre områdechefer Adm. -3.900 -3.900 -3.900 -3.900Ledelsesreduktion i Pædagogisk Afdeling

Adm. -1.450 -1.450 -1.450 -1.450

Afledte administrative besparelser i Pædagogisk Afdeling

Adm. -1.220 -1.880 -2.250 -2.250

Reduktion i ledelsen i sundhedsplejen

Adm. -500 -500 -500 -500

Reduktion i ledelsen og administration i PPR

Adm. -1.700 -1.700 -1.700 -1.700

Afledte administrative besparelser

Adm. -600 -600 -600 -600

Forældrebetaling +5.893 +5.893 +5.893 +5.893Mindreudgifter til friplads og søskenderabat

-2.266 -2.266 -2.266 -2.266

Nettoændring i driftsudgifter -26.758 -27.418 -27.788 -27.788Personaleændringer -63,9 -65,1 -65,9 -65,9

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

4

IndholdsfortegnelseResume..............................................................................................................................................6

Børn og Unges fremtidige organisering................................................................................7Baggrund for forslaget.............................................................................................................7Formål med organiseringen af Børn og Unge.................................................................8Krav til organiseringen............................................................................................................9

Dagtilbud........................................................................................................................................10Forslag til besparelser fra borgere, medarbejdere, ledere m.fl.............................11Vurdering af dagtilbuddenes størrelse............................................................................11Justeringer i antallet af dagtilbud......................................................................................12Besparelse..................................................................................................................................14

Selvejende dagtilbud..................................................................................................................15Specialdagtilbud...........................................................................................................................15

Fritids- og ungdomsskoleområdet.........................................................................................16Forslag til besparelser fra borgere, medarbejdere, ledere m.fl.............................17Vurdering af ledelsen på fritids- og ungdomsskoleområdet...................................17Justeringer i antallet af ledere i fritids- og ungdomsskoleområdet......................19Besparelse..................................................................................................................................19

Skoler, herunder SFO.................................................................................................................20Forslag til besparelser fra borgere, medarbejdere, ledere m.fl.............................20Vurdering af skolernes ledelse, herunder SFO’ernes.................................................21Justeringer i skolernes ledelse, herunder SFO’ernes.................................................21Besparelse..................................................................................................................................22

Områdecheferne..........................................................................................................................23Forslag til besparelser fra borgere, medarbejdere, ledere m.fl.............................25Vurdering af områdestrukturen.........................................................................................25Justeringer i områdestrukturen..........................................................................................26Besparelse..................................................................................................................................29

Faglig servicering af skoler herunder SFO, dag- og FU-tilbud....................................30Forslag til besparelser fra borgere, medarbejdere, ledere m.fl.............................30

Ny organisering af Pædagogisk Afdeling............................................................................31Tre afdelinger............................................................................................................................32Områdebaserede team..........................................................................................................34Besparelse..................................................................................................................................37

Afledte administrative besparelser.......................................................................................38

Bilag 1. Oversigt over forslag til sammenlægninger af dagtilbud..........................135

Resume

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

5

Byrådet har besluttet, at der skal spares netto 143 mio. kr. i Børn og Unge.

Byrådet har endvidere besluttet, at der i forbindelse med forvaltningernes udarbejdelse af konkrete spareforslag skal foretages en gennemgang af magistratsafdelingernes overordnede organisering med henblik på en vurdering af de generelle referenceforhold. Målet er, at der på alle ledelsesniveauer i Århus Kommune er et passende antal referencer til hver chef, således der sikres en balance mellem behov for nærværende ledelse og ressourcer til borgerrettede opgaver. Konkret for Magistratsafdelingen for Børn og Unge ønskes især en vurdering af strukturen for så vidt angår områdechefer og de enheder, der refererer hertil.

Forslaget om ændringer i organiseringen af Børn og Unge har på den baggrund det sigte at skabe de bedste organisatoriske rammer for sundhedsplejerskers, pædagogers, læreres m.fl.s arbejde med børn og unges læring, trivsel og rummelighed inden for de politisk besluttede rammer, som følger af blandt andet børn og unge-politikken, når der samtidig skal spares.

Den helt centrale udfordring for Børn og Unge på kort og langt sigt er at sikre at 95 pct. af alle unge på en årgang får en ungdomsuddannelse, samtidig med at børn og unge udvikler sig til glade og sunde børn og unge med selvværd, som er kreative og har et højt fagligt niveau.

Ikke mindst arbejdet med 95 pct. målsætningen stiller krav om, at der er et meget tæt samspil mellem dagtilbud, skoler, herunder SFO, fritids- og ungdomsskoletilbud og ungdomsuddannelser og med forvaltningen samt med tilbud i andre magistratsafdelinger. Det gælder både på et givet tidspunkt (fx mellem lærere og SFO pædagoger) og i et 0-18 års perspektiv. Det kræver et stærkt lokalt ejerskab og engagement hos medarbejderne, der arbejder med børnene og de unge i de enkelte dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsskoletilbud, samtidig med at der tænkes i sammenhæng på tværs.

Medarbejdernes engagement i forhold til arbejdet med børnene og de unge hænger sammen med deres trivsel med arbejdet. En organisation, som skal sikre de bedst mulige rammer for arbejdet med børnene, skal således være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. Nærværende ledelse er den vigtigste enkeltfaktor, når det handler om at skabe trivsel på arbejdspladsen.

Med henblik på at skabe optimale organisatoriske rammer, når der samtidig skal reduceres i ressourcerne til arbejdet, skal ændringer Børn og Unges organisering derfor baseres på følgende:

0-18-års perspektiv i arbejdet med børnene og de unge. Attraktive arbejdspladser med nærværende ledelse.

Dette medfører følgende forslag til ændringer i den fremtidige organisering af Børn og Unge:

Sammenlægning af dagtilbud, hvorved antallet af dagtilbud reduceres fra 77 til 52.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

6

Sammenlægning af klubber og legepladser til større enheder med en leder for den sammenlagte enhed og en afdelingsleder i hver fysisk enhed.

Antallet af fritids- og ungdomsskoleområder ændres, så de følger antallet af områder, dog fastholdes de ledelsesmæssige ressourcer i Gellerup.

Reduktion i tildelingen af ledelsestid til SFO’erne. Antallet af områdechefer ændres fra 13 til 8 blandt andet som følge af, at

der sker en reduktion i antallet af dagtilbuds- og fritids- og ungdomsskoleledere.

De fire videncentre nedlægges, og der oprettes tre faglige afdelinger, hvor PPR og sundhedsplejen forankres.

I forhold til den faglige servicering af skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskoletilbud får de tre afdelinger – ”Pædagogik og Integration”, ”PPR og Specialpædagogik” og ”Sundhed og Trivsel” – som hovedopgave at bistå udvikling og servicering af områdernes og de enkelte skolers, herunder SFO’ers, dagtilbuds og fritids- og ungdomsskoletilbuds opgaveløsning inden for deres respektive fagområder. Det sker med en tilpasning til den decentrale struktur gennem etablering af områdebaserede team, som er tilpasset de enkelte områders karakteristika og sammensat med fagligt relevante medarbejdere.

Som en del af den nye organisering forankres sundhedspleje i ”Sundhed og Trivsel” og PPR forankres i ”PPR og Specialpædagogik”. Herved sikres både mere robuste enheder og sammenhængende strategisk ledelse på områderne, samtidig med at der sker en reduktion i såvel ledelse som administration.

Børn og Unges fremtidige organiseringBaggrund for forslagetByrådet har besluttet, at der skal spares netto 143 mio. kr. i Børn og Unge. Heraf skal der findes administrative besparelser på 8 mio. kr. i 2011 stigende til 30 mio. kr. i 2014. Der er derfor iværksat en række tværgående initiativer, som skal sikre besparelser på tværgående administrative udgiftsområder. De tværgående initiativer vil berøre de administrative funktioner i bred forstand herunder også centraladministrative opgaver, administrative opgaver på decentralt niveau og borgerrettede administrative funktioner.

Som et af de tværgående initiativer har Byrådet besluttet, at der i forbindelse med forvaltningernes udarbejdelse af konkrete spareforslag skal foretages en gennemgang af magistratsafdelingernes overordnede organisering med henblik på en vurdering af de generelle referenceforhold. Målet er, at der på alle ledelsesniveauer i Århus Kommune er et passende antal referencer til hver chef, således der sikres en balance mellem behov for nærværende ledelse og ressourcer til borgerrettede opgaver. Konkret for Magistratsafdelingen for Børn og Unge ønskes især en vurdering af strukturen for så vidt angår områdechefer

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

7

og de enheder, der refererer hertil.

Dette forslag indeholder således med afsæt i byrådets beslutning et samlet forslag til ændringer i Børn og Unges organisering både på det decentrale niveau og forvaltningsniveauet samt afledte administrative besparelser som følge af den ændrede organisering. Derudover er der et forslag med øvrige administrative besparelser inden for Børn og Unge. De samlede administrative besparelser udgør 33 mio. i 2011 stigende til 55 mio. kr. i 2014.

Formål med organiseringen af Børn og UngeI Børn og Unge er Århus Kommunes tilbud til ca. 60.000 børn og unge fra 0-18 år samlet. Det drejer sig om:

Dagtilbud til 0-6-årige, herunder dagpleje Skoler, herunder SFO Fritids- og ungdomsskoletilbud Specialinstitutioner og -skoler PPR Sundhedspleje Tandpleje

Der er omkring 15.000 medarbejdere i Børn og Unge fordelt på ca. 450 arbejdspladser.

Forslaget om ændringer i organiseringen af Børn og Unge har det sigte at skabe de bedste organisatoriske rammer for sundhedsplejerskers, pædagogers, læreres m.fl.s arbejde med børn og unges læring, trivsel og rummelighed inden for de politisk besluttede rammer, som følger af blandt andet børn og unge-politikken, når der samtidig skal spares.

Visionen for arbejdet med børn og unge er, at børn og unge udvikler sig til glade og sunde børn og unge med selvværd, som er kreative og har et højt fagligt niveau.

På børne- og ungeområdet er den helt særlige udfordring både på landsplan og i Århus Kommune, at 95 pct. af en årgang får en ungdomsuddannelse. For at nå målsætningen om, at 95 pct. af en årgang får en ungdomsuddannelse, er der brug for en endnu tidligere, stærk og sammenhængende indsats allerede fra barnets fødsel, over dagtilbud, skole og fritids- og ungdomsskoletilbud til ungdomsuddannelse.

95 pct. målsætningen er altså helt central for alle medarbejdere i Børn og Unge og en lang række samarbejdspartnere. Der skal samarbejdes ukonventionelt, innovativt og fokuseret for at nå målet. Der skal bl.a. tænkes anderledes i forhold til at sikre fællesskaber til alle.

Krav til organiseringenIkke mindst arbejdet med 95 pct. målsætningen stiller særlige krav om, at der

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

8

er et meget tæt samspil mellem dagtilbud, skoler, herunder SFO, fritids- og ungdomsskoletilbud, ungdomsuddannelser og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt med forvaltningen og andre samarbejdspartere. Et samspil, hvor der er fokus på både tværfaglighed og sektorfaglighed. Det bliver dermed helt centralt, at organiseringen af Børn og Unge understøtter samarbejdet om det enkelte barn og ung. Det gælder både på et givet tidspunkt (fx lærere og SFO pædagoger) og i et 0-18 års perspektiv (fx mellem dagtilbud og skole). Det kræver et stærkt lokalt ejerskab og engagement hos medarbejderne, der arbejder med børnene og de unge i de enkelte dagtilbud, skoler og fritidstilbud, samtidig med at der tænkes i sammenhæng på tværs af faglighed og institutioner.

Medarbejdernes engagement i forhold til arbejdet med børnene og de unge hænger sammen med deres trivsel med arbejdet. En organisation, som skal sikre de bedst mulige rammer for en sammenhængende indsats i forhold til børn og unge, skal således være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. For at kunne yde en engageret indsats og understøtte de faglige ambitioner for arbejdet med børnene og de unge, er det ikke mindst i en situation, hvor der er færre ressourcer til løsning af opgaverne, afgørende, at medarbejderne oplever, at de har en attraktiv arbejdsplads.

Ledelse er den vigtigste enkeltfaktor, når det handler om at skabe attraktive arbejdspladser. Ledelse skal være nærværende i forhold til at sikre, at medarbejderne kan udnytte og udvikle deres evner, kreativitet og faglighed på en måde, der bringer organisationen i den rigtige retning. Det sker blandt andet gennem sparring, feedback og kompetenceudvikling og ved hele tiden at skabe retning og mening for den enkelte medarbejder. Ledelse handler også om at bygge bro mellem enheder og funktioner og om at træffe beslutninger.

Børn og Unges seneste trivselsundersøgelse fra 2009 viste, at ledelse har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel. Vigtige grundelementer i god personaleledelse er en nærværende/lyttende leder, åbenhed om relevante informationer samt anerkendelse af medarbejdernes indsats. Undersøgelsen viser blandt andet, at medarbejderne typisk har mere tillid til hinanden, hvis de også har tillid til ledelsen.

Den overordnede prioritering af de forskellige dele af ledelsesopgaven er imidlertid meget forskellig på hvert ledelsesniveau. Dette er beskrevet i notatet ”Model for vurdering af referenceforhold”, som er udarbejdet i regi af direktørgruppen i forlængelse af byrådets beslutning om, at magistratsafdelingerne skal gennemgå deres overordnede organisering, herunder antal ledere og ledelseslag. Det fremgår af notatet, at for topledelsen vil strategisk ledelse i regelen være dominerende, mens personale og faglig ledelse er dominerende for ledelsesopgaver, som er tilknyttet det udførende driftsniveau. Deraf følger også, at der mellem ledelsesniveauerne vil være forskel på, hvor mange det giver mening at være en nærværende leder for.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

9

Fælles for alle ledelsesniveauer er, at antallet af referencer skal give mulighed for nærværende ledelse.

Af notatet ”Model for vurdering af reference forhold” fremgår, at der er mange faktorer, der har betydning for, hvor mange man kan være nærværende leder for:

De refererende ledere/medarbejdernes kompetencer Ledernes/medarbejdernes empowerment Ledernes kompetencer Organisationens samlede størrelse og kompleksitet Opgavernes forskellighed, kompleksitet og behov for koordinering Geografisk spredning Er hele eller dele af organisationen i et skiftende eller stabilt leje Er hele eller dele af organisationen et i højpolitisk eller lavpolitisk felt

Dertil kommer, at omfanget af den tid som ledere af medarbejdere forudsættes at anvende på direkte udførende opgaver i driften, har indvirkning på, hvor mange de kan være leder for.

Med henblik på at skabe optimale organisatoriske rammer for arbejdet med børnene og de unge, når der samtidig skal reduceres i ressourcerne til arbejdet, skal ændringer Børn og Unges organisering derfor baseres på følgende:

0-18-års perspektiv i arbejdet med børnene og de unge. Attraktive arbejdspladser med nærværende ledelse.

Med dette som afsæt vil gennemgangen af antal ledere og ledelseslag i Børn og Unge starte nedefra hele tiden med fokus på, at der er mulighed for nærværende ledelse med udgangspunkt i notatet ”Model for vurdering af referenceforhold”, som er udarbejdet i regi af direktørgruppen.

DagtilbudMed vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet at sammenlægge daginstitutioner i dagtilbud under ledelse af en dagtilbudsleder. Udover at finde besparelser var formålet med indførelsen af dagtilbudsstrukturen at styrke ledelsen på dagtilbudsområdet. Dette skete ved sammenlægning af daginstitutioner til dagtilbud, hvor dagtilbudslederen varetager den strategiske og administrative ledelse samt fastlægger de overordnede rammer for den pædagogiske og personalemæssige ledelse i samarbejde med bestyrelse og medarbejdere. Den daglige pædagogiske og personalemæssige ledelse varetages af pædagogiske ledere i de enkelte afdelinger, som indgår i det daglige arbejde med børnene. Der var forbundet en nettobesparelse på 35,5 mio. kr. med sammenlægning af daginstitutioner til dagtilbud.

Forslag til besparelser fra borgere, medarbejdere, ledere m.fl.Der er mange forslag på ”Sammen om Århus” og mange forslag fra

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

10

medarbejdere og ledere i Børn og Unge, som vedrører dagtilbudsstrukturen. I knap en tredjedel af forslagene foreslås en besparelse ved, at dagtilbudslederstillingerne nedlægges, og at de pædagogiske ledere i stedet varetager hele ledelsen af de enkelte afdelinger.

To tredjedele af forslagene vedrørende dagtilbudsstrukturen handler om, at antallet af dagtilbudsledere kan reduceres ved at slå dagtilbud sammen. Spændvidden i disse forslag er stor, hvor der på den ene side argumenteres for, at der skal være så få dagtilbudsledere som muligt til at varetage fx administrative opgaver. På den anden side argumenteres for, at dagtilbudsstrukturen har givet dagtilbudsområdet et fagligt og organisatorisk løft ved, at der er blevet etableret ledelsesteam med mulighed for sparring og nærværende ledelse, samt pædagogiske ledere, som har fokus på faglig og personale ledelse, hvilket er vigtigt for et godt arbejdsmiljø og for arbejdet med børnene. I forlængelse af dette argumenteres der for, at dagtilbuddene kan blive for små til, at der kan ske faglig udvikling.

Der er forskellige opfattelser af, hvor store dagtilbuddene skal være. Der er forslag om, at der kan være et dagtilbud pr. skoledistrikt uanset størrelse. Andre forslag tager udgangspunkt i, at et dagtilbudsledelsesteam skal kunne være velfungerende. Konkret er der en del forslag, også fra dagtilbudsledere, som går på, at der kan være mellem 5-10 afdelinger i et dagtilbud. Der er flere som mener, at justeringer af dagtilbudsstrukturen skal foretages med varsomhed, fx i forbindelse med naturlig afgang, og man skal undgå at ødelægge de positive resultater, som er opnået i dagtilbuddene, siden dagtilbudsstrukturen blev indført i 2007.

Vurdering af dagtilbuddenes størrelseFastlæggelsen af den fremtidige dagtilbudsstørrelse vil tage udgangspunkt i, at medarbejdere, som trives, er en forudsætning for, at arbejdet med de politiske målsætninger kan opnås. Det vil blive vurderet, om der kan findes besparelser i udgiften til ledelse i dagtilbuddene, samtidig med at der kan være nærværende ledelse.

Ledelsesopgaven for pædagogiske ledere består hovedsageligt af personale og faglig ledelse. Ved en konkret vurdering af, hvor mange medarbejdere pædagogiske ledere kan være nærværende ledere for, spiller den geografiske placering af afdelingerne i et dagtilbud ind. Mange enheder har en størrelse, som gør, at de pædagogiske ledere i en del af deres arbejdstid indgår i det pædagogiske arbejde på stuerne. Det konkrete antal medarbejdere, som de pædagogiske ledere er ledere for, afhænger således af, hvor mange børn og dermed medarbejdere der er i afdelingen. Der er dog en del steder, hvor afdelingerne ligger lige ved siden af hinanden, og det vil være muligt at sammenlægge disse afdelinger til én afdeling med én pædagogisk leder. Det vil være ud fra en konkret afvejning af, om man ønsker at have en leder i hvert hus, som indgår i det pædagogiske arbejde, eller om man ønsker at have pædagogiske ledere, som koncentrerer sig fuldt om ledelsesopgaven. Det antal

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

11

medarbejdere, som en pædagogisk leder kan være nærværende leder for, afhænger konkret af ledelsesopgavens kompleksitet og derfor en konkret vurdering. I de største afdelinger i dag er der pædagogiske ledere, som er ledere for knap 30 medarbejdere.

Dagtilbudslederne indgår i et områdes ledelsesteam og er dermed en del af områdets strategiske ledelse. Dagtilbudslederne varetager strategisk og administrativ ledelse for hele dagtilbuddet og fastlægger de overordnede rammer for den pædagogiske og personalemæssige ledelse i samarbejde med bestyrelse og medarbejdere. Dagtilbudslederen har det økonomiske ansvar for dagtilbuddet. Dagtilbudslederen har endvidere personaleledelse i forhold til de pædagogiske ledere og administrativt personale. Det konkrete antal afdelinger, som en dagtilbudsleder kan være leder for, afhænger som ved de pædagogiske ledere af ledelsesopgavens kompleksitet.

For blandt andet at fastholde 0-18-års perspektivet og det tværfaglige samarbejde, når der skal ske besparelser, vil der som udgangspunkt blive etableret et dagtilbud i hvert skoledistrikt. Dette giver mulighed for at skabe større sammenhæng mellem tilbuddene i et skoledistrikt. Det giver også mulighed for bedre overgange mellem dagtilbud og skole, herunder SFO, ved skolestart. Der sikres endvidere et bedre grundlag for et ligeværdigt samarbejde mellem dagtilbud og skole. Som følge af, dels at dagtilbuddene ikke bliver for store, dels dagtilbuddenes placering i forhold til skoledistrikterne, kan der i enkelte skoledistrikter blive etableret to dagtilbud, mens der enkelte andre steder kan være dagtilbud, som går på tværs af to skoledistrikter. Hensigten er, at dagtilbuddene får en størrelse, som giver mulighed for, at der er et velfungerende ledelsesteam med 5-10 pædagogiske ledere.

Justeringer i antallet af dagtilbudDer er i dag 77 kommunale dagtilbud, som består af mellem 1 og 7 afdelinger. I 20 af dagtilbuddene er der en dagplejeafdeling. Der er i gennemsnit 4 afdelinger i et dagtilbud.

Med udgangspunkt i ovenstående overvejelser om, hvilken størrelse afdelinger og dagtilbud skal have for at give mulighed for nærværende ledelse og samtidig styrke 0-18-års perspektivet, er justeringerne i antallet af dagtilbud foretaget ud fra følgende forudsætninger:

Sammenlægning af afdelinger, som grænser op til hinanden, hvor den sammenlagte afdeling maksimalt har 6 børnegrupper og 22 medarbejdere opgjort i fuldtidsstillinger i gennemsnit over perioden januar til august 2010 (i størrelsesordenen ca. 25 medarbejdere og 1-2 timelønnede medarbejdere fordelt over hele året).

Som udgangspunkt et dagtilbud pr. skoledistrikt. Dagtilbuddene er sammensat af de sammenlagte afdelinger, og de har maksimalt 9 pædagogiske ledere inklusiv den pædagogiske leder for dagplejeafdelingen.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

12

Der er 66 steder, hvor to afdelinger grænser op til hinanden. 20 af disse steder kan afdelingerne lægges sammen, således at de maksimalt har 6 børnegrupper og 22 fuldtidsstillinger. Det er typisk 2-3 gruppes institutioner med begrænset kompleksitet, som foreslås lagt sammen. Hvis afdelingerne fx har mange børn med handicap vil antallet af ansatte overgå de 22 fuldtidsstillinger. Disse naboafdelinger, som maksimalt vil have 6 børnegrupper og 22 fuldtidsstillinger, er forudsat sammenlagt ved sammenlægning af dagtilbud.

De nuværende 77 kommunale dagtilbud foreslås lagt sammen til 52 kommunale dagtilbud. Antallet af dagtilbud reduceres således med 25.

Antal afdelinger i dagtilbuddeneAntal

Dagtilbud med 2 afdelinger 1Dagtilbud med 3 afdelinger 3Dagtilbud med 4 afdelinger 6Dagtilbud med 5 afdelinger 10Dagtilbud med 6 afdelinger 18Dagtilbud med 7 afdelinger 6Dagtilbud med 8 afdelinger 6Dagtilbud med 9 afdelinger 2

Der vil i gennemsnit være 6 afdelinger i et dagtilbud. Antallet af børnegrupper vil variere mellem 7 og 27. Der vil fortsat være enkelte dagtilbud, som vil være relativ små, idet den geografiske spredning er så stor, at det ikke er meningsfyldt at sammenlægge disse yderligere. I 35 skoledistrikter vil der være ét dagtilbud. Der 7 dagtilbud, som er sammenlagt på tværs af skoledistrikter. I 5 skoledistrikter er der så mange afdelinger, at der vil være 2 dagtilbud. Det frie skolevalg betyder, at dagtilbuddene fortsat vil samarbejde med skoler på tværs af skoledistrikter. Se bilag 1 for de konkrete forslag til sammenlægning af dagtilbud.

Dagplejeafdelingerne vil forblive i de dagtilbud, som de allerede er tilknyttet. Når resultatet af den byrådsbesluttede markedsføringskampagne for dagplejen er kendt, vil det blive vurderet, om det i nogle områder kan være hensigtsmæssigt at sammenlægge dagplejeafdelinger.

Hvorvidt afdelinger, som ligger lige ved siden af hinanden, faktisk lægges sammen, vil høre under det lokale råderum. Hvis det besluttes lokalt, at der uændret skal være en pædagogisk leder i hver af de nuværende afdelinger, vil det betyde, at der enkelte steder vil være dagtilbud, som kan have maksimalt 10 pædagogiske ledere. For de enkelte dagtilbud vil det således være en afvejning af, om de ønsker at have færre pædagogiske ledere med ingen/mindre børnetid, som er ledere af større afdelinger, eller om de ønsker flere pædagogiske ledere (en i hvert hus) med mere børnetid og dermed også et større ledelsesteam i dagtilbuddet. Budgettildelingen til ledelse til det

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

13

sammenlagte dagtilbud vil være den samme, idet der tildeles ressourcer til ledelse pr. børnegruppe og ikke pr. afdeling.

Ved sammenlægningerne af dagtilbud skal dagtilbudsbestyrelserne også sammenlægges. I overgangsperioden indtil næste ordinære valg skal det sikres, at alle afdelinger er ligeligt repræsenteret i en overgangsbestyrelse for det sammenlagte dagtilbud, jf. bestemmelserne om sammensætning af dagtilbudsbestyrelser i styrelsesvedtægten.

BesparelseBesparelsen ved færre dagtilbud beregnes på baggrund af budgettildelingsmodellen for dagtilbuddene. Beregning af grundbeløbet til dagtilbuddene tager udgangspunkt i, at hvert dagtilbud tildeles 20 timer plus 8 timer pr. gruppe til ledelse og administration. Besparelsen ved en reduktion i antallet af dagtilbud er således 20 timer pr. dagtilbud. Ved budgettildelingen til dagtilbuddene regnes der med en standardløn til ledelse og administration på 524.347 kr., hvor 20 timer således svarer til 283.431 kr.

Antallet af dagtilbud er reduceret med 25. Dertil kommer, at der pr. 1. oktober 2010 er sammenlagt to dagtilbud i Beder, som indgår i besparelsen i 2011. Besparelsen ved sammenlægning af dagtilbuddene er 7,4 mio. kr.

Hver afdeling tildeles et grundbeløb på knap 35.000 kr. til faste udgifter. Dette beløb er ikke indregnet i besparelsen for afdelingerne, som foreslås lagt sammen.

Budget for området: 136,3 mio. kr. til ledelse og administrationBesparelse i %: 5,4 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Forslaget giver ikke ændringer i budgetmodellen, da ændringerne er indregnet i forslaget ”Tilpasning af budgetmodeller”.

Selvejende dagtilbudDer er 30 selvejende dagtilbud, som Århus Kommune har indgået en driftsaftale med. De selvejende dagtilbud skal lige som de kommunale dagtilbud arbejde i et 0-18-års perspektiv.

De selvejende dagtilbud skal derfor samarbejde på lige fod med sundhedspleje, kommunale dagtilbud, med andre selvejende dagtilbud og med den lokale skole om fx overgange og ferielukning. De selvejende dagtilbud deltager ligeledes i skoledistrikssamarbejdet. Afhængig af antallet og størrelsen af selvejende dagtilbud i et område kan der vælges forskellige modeller for inddragelsen af de selvejende dagtilbud. Det kan enten være i samarbejdet i det lokale dagtilbud eller i områdesamarbejdet. Konkrete samarbejdsmodeller vil blive drøftet med de selvejende dagtilbud, herunder modeller med netværksledelse, der er blevet afsat ressourcer på finansloven for 2011 til

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

14

udvikling af i samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner.

Tilsynet med de selvejende dagtilbud vil fortsat blive varetaget af områdechefen med henblik på at sikre 0-18-års perspektivet i områdets tilbud. Områdechefen kan efter drøftelse med det selvejende dagtilbud delegere denne opgave til dagtilbudslederen i skoledistriktet, hvor det selvejende dagtilbud hører hjemme, således der kan være sammenhæng med den valgte samarbejdsmodel.

Selvejende dagtilbud er selvstændige enheder, hvor lederen refererer til bestyrelsen for det selvejende dagtilbud. Århus Kommune kan derfor ikke træffe beslutning om sammenlægning af selvejende dagtilbud. Med henblik på, at de selvejende dagtilbud får den samme besparelse som de kommunale dagtilbud, vil de selvejende dagtilbuds budget til ledelse og administration blive reduceret med 5,4 pct. lige som de kommunale dagtilbuds. Det betyder, at der vil være en besparelse for alle de selvejende dagtilbud på samlet 510.000 kr.

Budget for området: 9,6 mio. kr. til ledelse og administrationBesparelse i %: 5,4 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):Forslaget giver ikke ændringer i budgetmodellen, da ændringerne er indregnet i forslaget ”Tilpasning af budgetmodeller”.

SpecialdagtilbudI Århus Kommune findes der to specialbørnehaver, som ligger med godt et par kilometers afstand i to naboskoledistrikter. Skovbrynet er en specialbørnehave, som er oprettet efter Servicelovens § 32, og den er omfattet af den sociale rammeaftale. Skovbrynet har to afdelinger. En afdeling for børn med multiple funktionsnedsættelser og en afdeling for børn med diagnose inden for autismespektret. Der er omkring 35 børn indskrevet i Skovbrynet, og der er godt 40 medarbejdere opgjort i fuldtidsstillinger. Nygårdsvej er en specialbørnehave oprettet efter Dagtilbudsloven, og den er ikke omfattet af den sociale rammeaftale. Børnene, som er indskrevet i Nygårdsvej, har ADHD eller autismespektrumforstyrrelser. Der er ca. 10 børn indskrevet på Nygårdsvej, og der er 13 medarbejdere opgjort i fuldtidsstillinger.

Idet Skovbrynet er omfattet af den sociale rammeaftale, skal der findes besparelser for 5 pct. En ledelsesmæssig sammenlægning af de to specialbørnehaver vil betyde, at en del af besparelserne på Skovbrynet og Nygårdsvej kan findes ved besparelser på administration og ledelse frem for besparelser på de borgernære opgaver. Dertil kommer, at en ledelsesmæssig sammenlægning vil styrke det faglige samarbejde mellem de to specialbørnehaver og specialskolerne. Det vil endvidere give mulighed for en yderligere specialisering mellem de tre afdelinger i den sammenlagte specialbørnehave, samt bidrage til, at afdelingen for børn med ADHD/ASF kan

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

15

understøtte inklusion i normaltilbud.

En ledelsesmæssig sammenlægning vil ikke ændre på, at Skovbrynet er oprettet efter Serviceloven, mens specialbørnehaven på Nygårdsvej er oprettet efter Dagtilbudsloven. Der vil ligeledes ikke blive ændret på, at Skovbrynet er en del af den sociale rammeaftale, mens specialbørnehaven Nygårdsvej ikke er, idet den ledelsesmæssige sammenlægning af specialbørnehaverne ikke ændrer på deres overordnede virke i forhold til deres målgrupper.

Den ledelsesmæssige besparelse ved sammenlægning af de to specialbørnehaver er 550.000 kr., hvoraf de 275.000 kr. indgår i besparelsen i forhold til den sociale rammeaftale.

Budget for området: 2,7 mio. kr. til ledelse og administrationBesparelse i %: 20 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):Forslaget giver ikke ændringer i budgetmodellen, da ændringerne er indregnet i forslaget ”Tilpasning af budgetmodeller”.

Fritids- og ungdomsskoleområdetI forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 har Århus Byråd besluttet, at alle fritidstilbud til børn og unge fra 5. klasse til 17 år ledelsesmæssigt samles i hvert af de 13 område under en fritids- og ungdomsskoleleder med reference til områdechefen. Det drejer sig om ungdomsskoleaktiviteter, klubtilbud og pædagogisk ledede legepladser. Formålet er i samspil med skolen og andre lokale aktører at skabe mulighed for at koordinere og tilrettelægge indsatsen for børn og unge fra 5. klasse til 17 år som en helhed og i et 0-18-års perspektiv. Det samlede fritids- og ungdomsskoletilbud har endvidere til formål at give en bedre udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer til gavn for børn og unge. Specielt ses det som en fordel, at der kan ske en prioritering mellem klubber, legepladser og ungdomsskoleområdet, således at der sikres en koordineret indsats for alle børn og unge samt en styrket social indsats for de udsatte børn og unge.

Fritids- og ungdomsskolelederen indgår i et områdes ledelsesteam og er dermed en del af områdets strategiske ledelse. Fritids- og ungdomsskolelederen er leder for det samlede fritids- og ungdomsskoletilbud. Fritids- og ungdomsskolelederen har dermed det strategiske, faglige/pæda-gogiske, personalemæssige og administrative og budgetmæssige ledelsesansvar for alle enheder, som indgår i fritids- og ungdomsskoletilbuddet. Ledere af klubber og pædagogisk ledede legepladser har personaleledelse og ansvar for den pædagogiske planlægning og evaluering, herunder den faglige sparring med personalet i forhold til opgaven og forældresamarbejde.

Forslag til besparelser fra borgere, medarbejdere, ledere m.fl.Der er kommet et begrænset antal forslag vedrørende organiseringen af fritids-

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

16

og ungdomsskoleområdet. Omkring halvdelen af forslagene handler om, at der skal ses på ledelsesstrukturen for klubber og pædagogisk ledede legepladser samt ledelseslaget med fritids- og ungdomsskoleledere. Den anden halvdel af forslagene vedrører FO-klubber, hvor det bliver foreslået, at de bliver en del af de kommunale tilbud til de 14-18-årige med henblik på at sikre 0-18-års perspektivet og spare på ledelse og administration. Det bliver også nævnt, at FO-klubberne ikke kan løfte opgaven for børn med særlige behov, fx børn med handicap. Endvidere er der et forslag om, at pædagogiske ledede legepladser skal erstatte fritidsklubber, og at der skal være ungdomshuse i stedet for ungdomsklubber.

Vurdering af ledelsen på fritids- og ungdomsskoleområdetDer er typisk en klub i hvert skoledistrikt. Klubbens størrelse afhænger dels af børnetallet i lokalområdet, dels om klubben består både af en fritids- og en ungdomsklub. Antallet af medarbejdere i klubberne varierer mellem 5 og 30. På legepladserne er typisk 3 medarbejdere. Der er således mange små enheder på klub- og legepladsområdet.

Klubber og legepladser kan sammenlægges til større enheder med fælles leder og med flere klub- og/eller legepladsafdelinger, som er placeret i flere skoledistrikter, hvor de enkelte afdelingers tilbud fortsat vil supplere hinanden. En sammenlagt enhed vil således kunne bestå af både klub- og legepladstilbud. Der vil være en afdelingsleder, som har det daglige ledelsesansvar i hver fysisk afdeling på grund af den geografiske adskillelse af afdelingerne. Sammenlægningerne vil medføre en samlet personalegruppe og et ledelsesteam, hvilket vil give mulighed for mere dynamik i den faglige udvikling og dermed skabe mere attraktive arbejdspladser og bedre tilbud til børnene og de unge, samtidig med at der kan spares på administration og ledelse. Antallet af medarbejdere, som lederen af den sammenlagte enhed kan være nærværende leder for vil afhænge af ledelsesopgavens kompleksitet. De største klubber har i dag op til 30 medarbejdere fordelt på flere afdelinger.

Fritids- og ungdomsskolelederen er leder for lederne af klubber, legepladser og ungdomsskoleaktiviteterne. Fritids- og ungdomsskolelederen har ansvaret for at sikre, at der er helhed i tilbuddene til de unge i tæt samarbejde med skolerne. Fritids- og ungdomsskolelederen har dermed ansvaret for, at områdets ressourcer til fritids- og ungdomsskoleaktiviteter bliver prioriteret mellem klubber, legepladser og ungdomsskoleområdet, således at der sikres en koordineret indsats for alle børn og unge samt en styrket social indsats for de udsatte børn og unge, herunder at bidrage til kriminalitetsforebyggelse som del af SSP-samarbejdet.

Fritids- og ungdomsskolelederne har derudover et særligt ansvar i forhold til 95 pct. målsætningen. Ud over at fritids- og ungdomsskoletilbuddene bidrager til opfyldelsen af 95 pct. målsætningen på langt sigt ved at arbejde tværgående i et 0-18-års perspektiv, har de en særlig opgave i forhold til 95 pct. målsætningen på kort sigt. Det skyldes, at de har kontakten til de unge, som

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

17

helt aktuelt skal i gang med en ungdomsuddannelse. De har således kontakten til de udsatte unge for, hvem der skal målrettes en særlig indsats for, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. En af de vigtigste opgaver for fritids- og ungdomsskolelederne er dermed den strategiske indsats i forhold til et udbygget samarbejde med skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskoler og erhvervsliv med henblik på, at alle unge går i gang med en ungdomsuddannelse. I den forbindelse har fritids- og ungdomsskolelederne også en vigtig strategisk opgave med at tilrettelægge og koordinere tilbud for unge, som går på tværs af områderne.

Som følge af fritids- og ungdomsskoleledernes særlige ansvar i forhold til 95 pct. målsætningen på kort sigt, og de mange samarbejdspartere som følger der af, fylder de tværgående og strategiske opgaver relativt set mere for en fritids- og ungdomsskoleleder end for en dagtilbudsleder. Dette har også betydning for, hvor mange en fritids- og ungdomsskoleleder kan være nærværende leder for, jf. notatet ”Model for vurdering af referenceforhold”.

Sammenlægning af klubber og legepladser vil medføre, at der er færre ledere, som refererer til fritids- og ungdomsskolelederen, og dermed kan man reducere i antallet af fritids- og ungdomsskoleledere. Som det fremgår af det følgende afsnit (se side 26) reduceres antallet af områder, hvorved antallet af fritidstilbud bliver større i et område. Som følge af sammenlægning af klubber og legepladser vil der fortsat kunne være en fritids- og ungdomsskoleleder pr. område ved et mindre antal områder.

Gellerup er imidlertid en undtagelse. Gellerup er det sted, hvor der er den største udfordring i forhold til at opnå 95 pct. målsætningen. Dette kræver også en ekstra indsats på fritids- og ungdomsskoleområdet. Dertil kommer, at der skal være en særlig forebyggende indsats i forhold til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet. Endelig er der nogle særlige udfordringer til fritidstilbuddene, som blandt andet følger af, at mange af børnene går i skole uden for lokalområdet. På grund af disse særlige udfordringer i Gellerup og det deraf følgende behov for ekstra ledelsesmæssig opmærksomhed, vil de ledelsesmæssige ressourcer i Gellerup (det nuværende område 11) blive fastholdt.

De bydækkende tilbud HU og Flexskolen vil følge deres geografiske placering. Vurderingen af indhold og målgruppe vil uændret indgå i arbejdet med at finde den fremtidige fysiske placering for et samlet specialpædagogisk tilbud omfattende blandt andet HU og Flexskolen, jf. byrådsbeslutning af juni 2009.

Justeringer i antallet af ledere i fritids- og ungdomsskoleområdetDer er i dag 41 klubber og 17 legepladser. Der er indgået aftale om fælles ledelse mellem klub og legeplads seks steder.

Med udgangspunkt i ovenstående overvejelser kan klubber og legepladser lægges sammen ud fra følgende forudsætninger:

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

18

Der er en afdelingsleder på fysisk adskilte enheder, dvs. i hver af de nuværende klubber og legepladser. Der er en leder for den sammenlagte enhed.

Den sammenlagte enhed har maksimalt 30 medarbejdere opgjort i fuldtidsstillinger fordelt på flere afdelinger.

Den konkrete sammenlægning af klubber og legepladser i nye og større enheder vil blive gennemført af fritids- og ungdomsskolelederen i dialog med de berørte klubber og legepladser. Herved sikres det, at allerede etablerede samarbejdsmønstre på tværs af de enkelte tilbud kan indgå i de nye enheder, og der kan blive taget udgangspunkt i de konkrete opgaver, som løses i de enkelte klubber. Nogle klubber vil have en størrelse, geografisk placering eller opgaveportefølje som gør, at de ikke kan sammenlægges.

BesparelseVed at sammenlægge klubber og legepladser til større enheder kan der spares på ledelse, idet der ikke skal være en leder og souschef på hver enhed. Besparelsen i de direkte udgifter til løn ved en ny ledelsesstruktur er 530.000 kr. under forudsætning af, at der vil være ca. 30 sammenlagte enheder. Idet det er muligt at lave sammenlagte enheder i alle områder, vil besparelsen blive fordelt på områderne i forhold til antallet af børn og unge i målgruppen.

Dertil kommer, at der kan opnås en rationalisering på den tid, som bruges på ledelse i de sammenlagte enheder. Den tid, som de sammenlagte enheder bruger mindre på ledelse, vil de i stedet kunne anvende til aktiviteter sammen med børnene og de unge.

Antallet af fritids- og ungdomsskoleledere og mellemledere tilpasses til antallet af områder (se side 26). Der vil dermed være 8 fritids- og ungdomsskoleledere og mellemledere. Dertil kommer, at de ledelsesmæssige ressourcer i Gellerup fastholdes. Besparelsen ved en reduktion svarende til 4 fritids- og ungdomsskoleledere er 2,5 mio. kr. Besparelsen ved en reduktion svarende til 4 mellemledere er 1,8 mio. kr. Den samlede besparelse ved et mindre antal fritids- og ungdomsskoleledere og mellemledere udgør dermed 4,3 mio. kr.

Ved sammenlægningerne af fritids- og ungdomsskoleområderne skal bestyrelserne også sammenlægges. I overgangsperioden indtil næste ordinære valg skal det sikres, at alle afdelinger er ligeligt repræsenteret i en overgangsbestyrelse, jf. bestemmelserne om sammensætning af fritids- og ungdomsskolebestyrelser i styrelsesvedtægten.

Budget for området: 37,2 mio. kr. til ledelse på fritids- og ungdomsskoleområdetBesparelse i %: 15 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

19

Skoler, herunder SFOSkolerne ledes af en skoleleder, hvortil der refererer en pædagogisk leder, en SFO-leder og en administrativ leder. Skolernes ledelsesstruktur er fastlagt af byrådet i 2001. Formålet med indførelsen af ledelsesstrukturen var at styrke den pædagogiske, den personalemæssige og den administrative ledelse på skolen.

Ved budgetforliget for 2007 blev det besluttet at sammenlægge fritidshjem og SFO’er. I forlængelse heraf blev SFO’ernes ledelsesstruktur fastlagt. I hver SFO er der en SFO-leder og et antal fritidspædagogiske ledere, som refererer til SFO-lederen.

Forslag til besparelser fra borgere, medarbejdere, ledere m.fl.Der er kommet få forslag, som vedrører skolernes og SFO’ernes organisering og ledelse. På skoleområdet er der et forslag om mere ledelse i forhold til undervisningsdelen, mens der er andre forslag om at reducere ledelsen på skolerne, herunder ledelsen i SFO’erne. Der er også et forslag om at lukke små skoler.

Vurdering af skolernes ledelse, herunder SFO’ernesSkolelederne indgår i et områdes ledelsesteam og er dermed en del af områdets strategiske ledelse. Skolelederne har det overordnede pædagogiske, administrative, økonomiske, personalemæssige og organisatoriske ansvar samt det overordnede ansvar for kvaliteten af skolens arbejde. Skolelederen uddelegerer kompetence til de tre ledere i ledelsesteamet i det omfang, det findes hensigtsmæssigt på den enkelte skole, og folkeskoleloven og administrative bestemmelser giver mulighed for det. Dette indebærer, at skoleledere kan være ledere af både ledere og medarbejdere.

Ledelsesopgaven for pædagogiske ledere består hovedsageligt af personale og faglig ledelse, idet de administrative ledelsesopgaver varetages af den administrative leder, mens de strategiske ledelsesopgaver varetages af skolelederen. På de største skoler er der knap 80 lærere, som refererer til skolelederen og/eller den pædagogiske leder.

SFO-lederen har det ledelsesmæssige ansvar for SFO’en med reference til skolelederen. SFO-lederen har selvstændig kompetence på områder af væsentlig betydning inden for fritidsområdet. SFO-lederen har den strategiske ledelse af SFO’en i tæt samspil med undervisningsdelen. SFO-ledere har den overordnede personaleledelse. Ledelsesopgaven for SFO-ledere minder en del om ledelsesopgaven for dagtilbudslederen, bortset fra at SFO-lederen ikke indgår i det strategiske samarbejde under områdechefen og har støtte fra den administrative leder til de administrative opgaver. SFO-lederen er leder for op til 5 fritidspædagogiske ledere.

De fritidspædagogiske ledere i SFO’en har den daglige personaleledelse og

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

20

ansvaret for den pædagogiske planlægning og evaluering i tæt samspil med undervisningsdelen, herunder den faglige sparring med personalet i forhold til opgaven, personalesamarbejdet og forældresamarbejde i den afdeling, som afdelingslederen har ansvaret for. Ledelsesopgaven for de fritidspædagogiske ledere har mange fælles træk med ledelsesopgaven for pædagogiske ledere i dagtilbud.

Justeringer i skolernes ledelse, herunder SFO’ernes

UndervisningsdelenPå de 49 folkeskoler er der med få undtagelser den samme ledelsesstruktur. Det varierer imidlertid fra skole til skole, hvordan ledelsesopgaven i forhold til undervisningsdelen er fordelt mellem den pædagogiske leder og skolelederen. Idet skolerne har den samme ledelsesstruktur, afhænger det af skolestørrelsen, hvor mange medarbejdere som refererer til hhv. den pædagogiske leder og skolelederen. På alle skoler er der derudover en række teamkoordinatorer, som har ansvaret for den faglige koordinering i forhold til fx en årgang. Teamkoordinatorerne har ingen ledelsesmæssige beføjelser.

Det kan ikke umiddelbart gøres op, hvor mange henholdsvis en skoleleder og en pædagogisk leder er leder for. På alle skoler er der 3 ledere, som refererer til skolelederen, og der er i gennemsnit 53 lærere på skolerne, som refererer til skolelederen og/eller den pædagogiske leder. Antallet af lærere på skolerne varierer mellem 18 og 78.

Bortset fra på de mindste skoler er antallet af lærere, som refererer til den pædagogiske leder og/eller skolelederen større end antallet af medarbejdere, som refererer til pædagogiske ledere i dagtilbuddene og klubledere, hvor der er op til 30 medarbejdere, som refererer til en leder. Selvom ledelsesopgaven på nogle områder er anderledes på en skole blandt andet på grund af de selvstyrende team, er der ikke noget, der peger på, at det er hensigtsmæssigt at reducere antallet af ledere i undervisningsdelen. Børn og Unge har igangsat et forsøg med skoleledelse. Skoler kan som en del af forsøget afprøve andre ledelsesformer inden for skolens budget. Der er 5 skoler, som deltager i forsøget.

SFO-delenSFO-lederne er i gennemsnit ledere for 3 fritidspædagogiske ledere, mens de fritidspædagogiske ledere i gennemsnit er ledere for 9 medarbejdere. De fritidspædagogiske ledere indgår i væsentligt omfang i arbejdet med børnene.

SFO’erne består ligesom dagtilbuddene af flere fysisk adskilte afdelinger, og der skal være en fritidspædagogisk leder i hver afdeling. Det følger af en aftale med BUPL, hvor mange fritidspædagogiske ledere, som skal være i SFO’en i forhold til antallet af børnegrupper. SFO’en beslutter selv, om den ønsker at oprette yderligere fritidspædagogisk lederstillinger, ligesom det er en lokal beslutning, hvor mange ressourcer der skal bruges på ledelse.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

21

På SFO-området bliver der tildelt ressourcer til ledelse i forhold til antallet af børnegrupper. En gennemsnitlig SFO med 250 børn og ca. 20-25 medarbejdere har i alt ca. 2 fuldtidsstillinger (71 timer) til ledelse. Dette betyder omregnet til fuldtidslederstillinger, at der vil være en SFO-leder og en fuldtidspædagogisk leder til 20-25 medarbejdere. Samlet set er ledere i SFO’er ledere for væsentligt færre medarbejdere end ledere i dagtilbud. Idet ledelsesopgaven i SFO’er og dagtilbud er sammenlignelig, vurderes det, at der samlet set på SFO-området er muligt at reducere antallet af ledere i forhold til antallet af medarbejdere. Dette er specielt tilfældet for de større SFO'er.

BesparelseI modsætning til dagtilbud og klubber er det i SFO’erne ikke muligt at ændre i forholdet mellem ledere og medarbejdere ved at sammenlægge SFO’er. I stedet vil tildelingen af ledelsestid blive tilpasset, så der er færre ressourcer til ledelse i forhold til antallet af medarbejdere.

Ressourcerne til ledelse på SFO-området følger af budgettildelingsmodellen, hvor der gives 27 timer i grundtildeling til ledelse og derudover 4 timer pr. gruppe (20 børn).

Budgettildelingsmodellen justeres for SFO’erne under hensyntagen til følgende: Der sikres som minimum ressourcer til en fuldtidsleder i alle SFO'er. Der skal ske en samlet tilpasning af de tildelte ledelsesressourcer,

således at de tildelte ressourcer til ledelse er i samme størrelses orden som på dagtilbudsområdet.

Der skal fortsat være et decentralt råderum i forhold til, hvordan man organiserer den lokale ledelse og fordelingen mellem ledelsesopgaver og det pædagogiske arbejde.

Budgettildelingsmodellen tilpasses, således at der fastholdes en grundtildeling på 27 timer, men at der fremover tildeles 3 timer pr. gruppe. En gennemsnitlig SFO på 250 børn tildeles fremover 59 timer til ledelse svarende til en reduktion på 12 timer. De mindste SFO'er får en mindre reduktion og de større SFO'er får en større reduktion. Med de aktuelle indskrivningstal i SFO'er vil den ændrede tildelingsmodel til ledelse give en samlet besparelse på 8,0 mio. kr.

Budget for området: 53,9 mio. kr. til ledelseBesparelse i %: 15 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):Ledelsen i SFO'erne er ikke en del af budgetmodellen på SFO-området, og giver derfor ikke anledning til ændringer i budgetmodellen.

OmrådecheferneBørn og Unge er i dag opdelt i 13 områder. I et område er der i gennemsnit ansat knap 1.200 medarbejdere, og et område har gennemsnitlig set et budget

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

22

på ca. 350 mio. kr. Områdecheferne har to helt centrale ledelsesopgaver. For det første en opgave, der med udgangspunkt i de politiske visioner for børne- og ungeområdet skal sikre et 0-18 års perspektiv på tværs af institutioner og fagligheder. For det andet en opgave, der handler om at sikre nærværende ledelse i et tæt samspil med områdets ledere og derigennem styrke arbejdet med attraktive arbejdspladser med fokus på at sikre trivsel for alle områdets medarbejdere.

Det betyder, at områdechefernes væsentligste opgaver er: at have en samlende rolle og være garant for at sikre den røde tråd i et

0-18-års perspektiv både inden for området og på tværs af områderne at sikre kvalitet i alle områdets tilbud, som en del af det lovpligtige tilsyn at understøtte lokale ideer, behov og ønsker og bidrage til fælles

løsninger at have fokus på et tæt og levende samspil mellem områderne og en

bred vifte af interessenter i og uden for det enkelte område at være nærmeste sparringspartner for områdets ledere og understøtte

deres arbejde med trivsel og attraktive arbejdspladserOmrådecheferne har det overordnede og tværgående ansvar for tilbuddene til flere tusinde børn og unge og et meget stort antal medarbejdere i hvert område. Områdecheferne skal være synlige og har en helt afgørende rolle som den, der binder det sektorfaglige arbejde, der udfoldes hver dag i dagtilbud, skoler, herunder SFO’er, og fritids- og ungdomsskoletilbud, sammen i et velfungerende tværfagligt samarbejde. Samtidig har områdechefen i et tæt samspil med Pædagogisk Afdeling en vigtig rolle i at sikre inddragelse af de sundhedsfaglige og specialpædagogiske indsatser. Områdecheferne er garanter for, at arbejdet med blandt andet 95 pct. målsætningen er tværfagligt og foregår i et 0-18-års perspektiv både inden for og på tværs af områderne. Det betyder også, at områdecheferne skal sikre, at der sker videndeling mellem dagtilbuddenes, skolernes og fritids- og ungdomsskoletilbuddenes ledere både sektorfagligt og tværfagligt. Områdechefen har også et særligt ansvar for at synliggøre resultaterne af indsatserne. Områdecheferne har en vigtig strategisk rolle i forhold til at bygge bro mellem den centrale forvaltning, som de er en del af, og hele den decentrale vifte af dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsskoletilbud. De har ansvaret for at koble de politiske visioner og mål sammen med det daglige arbejde i områderne på tværs af de enkelte tilbud. Dette indebærer blandt andet, at områdecheferne skal arbejde strategisk med at optimere og aktivere alle områdets ressourcer i realiseringen af de politisk fastsatte mål for Børn og Unge. Det gælder både de fysiske rammer og medarbejdernes kompetencer. Områdechefen har også et særligt ansvar for at udvikle forældresamarbejdet i området. Områdecheferne har også et ansvar for opgaven med at sikre kvaliteten alle de

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

23

decentrale enheder og tilbud som en del af det lovpligtige tilsyn. Det gælder også i forhold til selvejende dagtilbud. Konkret sker det bl.a. gennem kvalitetssamtaler med de decentrale ledere, tværgående opfølgning på APV, trivselsmålinger mv.

Områdecheferne binder således de mange decentrale enheder i Børn og Unge sammen. De skal kunne bringe de centrale dele af organisationen i spil til gavn for området. De skal være lydhøre i forhold til områdets ideer, behov og ønsker. De skal sikre, at løsninger findes i fællesskab og har ansvaret for udfordringer, som ikke kan klares lokalt, bringes videre. I forhold til den overordnede personale ledelsesopgave har områdecheferne et særligt ansvar for, at medarbejdere og ledere opleve deres arbejdsplads som attraktiv og med et velfungerende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ikke mindst 95 pct. målsætningen kræver fokus på kompetenceudvikling, og i særlig grad et stærkt lokalt ejerskab og engagement hos hver eneste medarbejder og leder. Det kræver et stærkt fællesskab og samarbejde mellem ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Områdecheferne skal som ledere for de decentrale ledere prioritere udvikling af områdets ledelsesteam og have stærkt fokus på sammenhængen mellem attraktive arbejdspladser, trivsel og kvalitet i indsatsen. De skal i samspil med ledere og medarbejdere understøtte en meningsfuld samarbejdsstruktur til gavn for hele områdets udvikling. Områdecheferne er ledere af ledere. De decentrale ledere skal opleve det i form af en nærværende ledelse, som styrker deres handlekraft og motiverer dem til at udnytte deres lokale råderum gennem en fælles retning og tydelig prioritering. Områdechefen skal kunne give konkret sparring i forhold til den nærmeste lederes strategiske, faglige, personalemæssige og administrative udfordringer og samtidig sikre, at alle områdets medarbejdere oplever trivsel og nærværende ledelse i dagligdagen.

Forslag til besparelser fra borgere, medarbejdere, ledere m.fl.Der er kommet mange forslag, som vedrører områdecheferne. Forslagene kan opdeles i to, hvor der er ca. lige mange i hver. For det første forslag hvoraf det fremgår, at områdecheferne udgør et overflødigt ledelseslag, som kan afskaffes helt. I enkelte af forslagene foreslås også en alternativ organisering, fx at områdechefstillingerne erstattes af fire børn og unge-chefer.

For det andet er der forslag, hvoraf det fremgår, at antallet af områdechefer skal reduceres. Disse forslag indeholder en opbakning til områdesamarbejdet, blandt andet fordi det har sat fokus på det tværfaglige samarbejde i et 0-18-års perspektiv. Men samtidig er der en opfattelse af, at opgaven kan varetages med et mindre antal områdechefer.

Vurdering af områdestrukturenSom det fremgik indledningsvist, er medarbejdernes engagement vigtigt for

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

24

deres arbejde med børn og unge og dermed afgørende for arbejdet med at nå de politiske målsætninger. Engagerede medarbejdere er medarbejdere, som trives med deres arbejde. Nærværende ledelse er den vigtigste enkeltfaktor, når det handler om at skabe attraktive arbejdspladser. Der er således en direkte sammenhæng mellem nærværende ledelse og effekten af indsatsen over for børn og unge. Der skal derfor være et passende antal ledelseslag, som sikrer, at der er nærværende ledelse for alle medarbejdere og ledere. En afskaffelse af alle områdechefer ville betyde, at der vil være knap 120 decentrale ledere, som skal referere til en børn og unge-chef, som dermed også ville have tilsynsforpligtelsen for alle decentrale enheder, herunder også de selvejende dagtilbud.

I vurderingen af, hvor mange en områdechef kan være nærværende leder for, indgår jf. ovenfor, at strategisk ledelse er en stor del af en områdechefs ledelsesopgave. Dertil kommer, at personaleledelsesopgaven for en områdechef i høj grad består af strategisk sparring med ledergruppen og teamudvikling af ledere, som er spredt over et stort geografisk område. Områdechefen har endvidere det lovpligtige tilsyn for områdets decentrale enheder. Dette danner afsæt for, hvor mange decentrale enheder der kan være i et område.

Justeringer i områdestrukturenDer er i dag 13 områder, som er sammensat ud fra størrelsesmæssige og geografiske kriterier. Områderne består af mellem 1 og 6 skoledistrikter. Ud over skoledistrikterne er der ikke sammenhæng mellem de 13 områder og andre geografiske opdelinger, som anvendes i Børn og Unge. Der er eksempelvis 8 garantidistrikter, som følger indfaldsvejene samt Midtbyen, som anvendes til anvisning af børn til dagtilbud.

Den fremtidige inddeling i områder er baseret på følgende to forudsætninger: Der skal være sammenhæng i de geografiske opdelinger med henblik på,

at de understøtter det tværfaglige samarbejde i 0-18-års perspektivet inden for et geografisk område.

Områderne skal have en størrelse, som giver mulighed for nærværende ledelse af de decentrale ledere i alle områder.

De fremtidige områder er derfor dannet med udgangspunkt i garantidistrikterne. Områdernes sammensætning afspejler dermed pendlingsmønstrene for forældrene til de mindste børn, som anvendes ved anvisning af pladser i dagtilbuddene. Denne sammensætning af områderne giver dermed mulighed for at etablere større sammenhæng og helhed i tilbuddene for de børn og unge, som har et pasnings- eller fritidstilbud uden for det helt nære lokalområde. Områdesammensætningen understøtter således 0-18-års perspektivet, fordi de lokale samarbejdsstrukturer mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud afspejler pendlingsmønstrene. Dertil kommer, at et sammenfald mellem garantidistrikter og områder vil understøtte samarbejdet i et område om opfyldelse af pasningsgarantien. Områdesammensætningen

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

25

betyder endvidere, at områderne vil indeholde en mangfoldighed i forhold til det tværfaglige arbejde, idet områderne vil bestå af byområder, forstæder og landsbyer.

De fremtidige 8 områder er således dannet med udgangspunkt i de 8 garantidistrikter. Der foretages samtidigt en justering af sammensætningen af områderne/garantidistrikterne for at imødekomme de nuværende pendlingsmønstre på dagtilbudsområdet og tilbuddene til de større børn. Ændringerne af garantidistrikterne vurderes ikke at have nogen effekt på opfyldelsen af pasningsgarantien på grund af halvtimeskriteriet.

Der er foretaget følgende ændringer: Grenåvej garantidistrikt har hidtil været meget stort og er derfor blevet

delt mellem Grenåvej Øst, der består af fem skoledistrikter, og Grenåvej Vest, der består af syv skoledistrikter. Opdelingen mellem øst og vest er foretaget for at imødekomme de nuværende pasningsmønstre på dagtilbudsområdet. Med henblik på, at Grenåvej Vest bliver et geografisk sammenhængende område, foreslås en ændring af Strandskolens skoledistrikt, således at arealet omkring Egå Engsø flyttes til Jellebakkeskolens distrikt. Det indbefatter flytning af 4 beboede adresser, men ikke nogen børn. Idet der ikke bor børn på adresserne er skoledistriktsændringen hovedsageligt af teknisk karakter. Forud for skoledistriktsændringen vil de involverede skoler blive inddraget.

Midtbyen er blevet delt mellem Randersvej, som har fået Samsøgades skoledistrikt, og Gl. Horsens Landevej, som har fået N. J. Fjordgades skoledistrikt og Læssøesgades skoledistrikt. Når dette sammenholdes med, at Rosenvang skoledistrikt er blevet flyttet fra Skanderborgvej til Gl. Horsens Landevej er der skabt et sammenhængende område i Gl. Horsens Landevej, der er i tråd med de nuværende pasningsmønstre på dagtilbudsområdet.

Solbjerg skoledistrikt er flyttet fra Gl. Horsens Landevej til Oddervej. Solbjerg er geografisk placeret forholdsvis langt væk fra de nærmeste byer og kan på baggrund af pasningsmønstret tilhøre både Oddervej og Gl. Horsens Landevej. Herved understøttes de eksisterende samarbejdsmønstre i forhold til børnene og de unge.

De 8 områder består af følgende skoledistrikter, se også kortet nedenfor: Grenåvej Øst: Skødstrup (39), Skæring (56), Sølyst (43), Strand (42) og

Risskov (32) skoledistrikter Grenåvej Vest: Hårup (46), Elev (6), Virup (52), Elsted (7), Lystrup (66),

Jellebakken (3) og Vejlby (49) skoledistrikter Randersvej: Bakkegård (2), Lisbjerg (22), Vorrevang (53), Skovvang (38),

Katrinebjerg (19) og Samsøgade (36) skoledistrikter Viborgvej: Sabro (35), Tilst (45), Skjoldhøj (65), Ellekær (57), Hasle (15)

og Møllevang (25) skoledistrikter Silkeborgvej: Næshøj (55), Engdal (8), Sødal (14), Tovshøj (10),

Gammelgård (13) og Åby (54) skoledistrikter

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

26

Skanderborgvej: Hasselager (16), Kolt (88), Højvang (18), Vestergård (50), Søndervang (44) og Viby (51) skoledistrikter

Gl. Horsens Landevej: Grønlykke (79), Tranbjerg (47), Holme (17), Rundhøj (34), Rosenvang (33), Læssøesgade (23) og N.J. Fjordsgade (27) skoledistrikter

Oddervej: Solbjerg (41), Malling (24), Beder (4), Mårslet (26), Skåde (40) og Kragelund (21) skoledistrikter

Som følge af ændringerne i antallet af decentrale enheder indgår følgende enheder i områderne:

52 kommunale dagtilbud 49 folkeskoler

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

27

8 fritids- og ungdomsskoleområder og Gellerup 4 specialtilbud 3 øvrige tilbud

I alt 116 enheder. Det skal bemærkes, at PPR-lederne og sundhedsplejelederne fremadrettet ikke vil indgå i områdechefernes ledelsesteam, se side 36. I forhold til de selvejende dagtilbud er de en del af samarbejdet i 0-18-års perspektivet, og områdechefen har tilsynsforpligtelsen, mens lederne i forhold til den ledelsesmæssige sparring refererer til bestyrelsen for det selvejende dagtilbud, se også side 12.

En opdeling i 8 områder indebærer, at der i gennemsnit er 15 ledere, som refererer til områdechefen. Det svarer omtrentligt til det antal ledere, som områdecheferne er ledere for i dag. Dertil kommer 30 selvejende dagtilbud, som områdechefen har tilsynsforpligtelsen for. Det vurderes derfor på trods af de store fysiske afstande, at det fortsat vil være muligt for områdecheferne at være nærværende ledere for de decentrale ledere ved en inddeling i 8 områder.

De 8 områder har følgende sammensætning i forhold til antal børn og antal dagtilbud, skoler og øvrige tilbud:

Område 0-2-årige

3-6-årige

Elevtal Antal dagtilbu

d

Antal skoler

FU Andre Antal referenc

erGrenåvej Øst 1.027 1.161 4.105 5 5 1 2 13Grenåvej Vest 1.206 1.171 3.653 6 7 1 0 14Randersvej 1.904 1.271 2.907 8 6 1 0 15Viborgvej 1.819 1.461 3.247 7 6 1 1 15Silkeborgvej 1.580 1.574 3.597 8 6 1 0 15Skanderborgvej 961 964 2.712 5 6 1 4 16Gl. Horsens Landevej 1.742 1.345 4.342 7 7 1 0 15Oddervej 1.047 1.143 4.109 6 6 1 0 13I alt 11.286 10.090 28.672 52 49 8 7 116

De 4 bydækkende specialtilbud (Stensagerskolen og Langagerskolen, klubben Regnbuen og den sammenlagte specialdagtilbud) er samlet i området Skanderborgvej, hvor de to specialskoler er placeret, med henblik på at styrke 0-18-års perspektivet for børn og unge i disse specialtilbud.

Områdesammensætningen har ingen betydning for det konkrete samarbejde mellem Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i forhold til det enkelte barn eller ung.

BesparelseVed en sammenlægning af de 13 områder til 8, er der behov for 5 færre områdechefer. Besparelse herved udgør 3,9 mio. kr.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

28

Budget for området: 10,1 mio. kr. til ledelseBesparelse i %: 38 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

Faglig servicering af skoler herunder SFO, dag- og FU-tilbudPædagogisk Afdeling har som hovedopgave at servicere og medvirke til udvikling af skoler, dag- og FU-tilbud. Afdelingen skal formidle relevant faglig viden i hele 0-18 års perspektivet og hjælpe skoler, dag- og FU-tilbud med at omsætte den til praksis. Afdelingen skal ligeledes opsamle erfaringer og praksisnær viden i områderne og videreformidle den på tværs.

Pædagogisk Afdeling skal således tilbyde sammenhængende og tværfaglig servicering og kompetenceudvikling i hele 0-18 års perspektivet til skoler, dag- og FU-tilbud. De kommende fire år skal afdelingens arbejde med at understøtte det decentrale niveau i forhold til initiativer, der kan realisere 95 pct. målsætningen have højeste prioritet.

Derudover varetager Pædagogisk Afdeling en lang række driftsopgaver herunder henvisning af børn med dansk som andetsprog med særligt sprogstøttebehov til andre skoler end distriktsskolen, sprogstimulering af førskolebørn, dannelse af børnehaveklasser og modtagelsesklasser, specialklassedannelse, børne- og ungelægeordningen, samarbejde med Socialforvaltningen om anbragte børn, betjening af det politiske niveau mv.

Forslag til besparelser fra borgere, medarbejdere, ledere m.fl.Der er kommet en række forslag i forhold til videncentrene dels i forbindelse med ”Sammen om Århus”, dels fra ledere og medarbejdere i Børn og Unge. Størstedelen af forslagene peger på, at der skal ske en reduktion af videncentrene såvel i antal medarbejdere som i antal videncentre. Reduktionen begrundes bl.a. med, at der anvendes for mange ressourcer på centrale udviklingsprojekter, som ikke relaterer sig til den praksis og de behov, der er decentralt. Der peges herunder på, at der skal ske en tættere tilknytning af videncentrenes arbejde til den hverdag og praksis, der er i skoler, dag- og FU-tilbud.

Enkelte peger på en fuldstændig nedlæggelse af videncentrene, mens et forslag vedrører nedlæggelse af ”Videncenter for Pædagogisk Udvikling” og i stedet oprettelse af et fagligt sekretariat med tre afdelinger for henholdsvis 0-6 år, skole og FU. I forbindelse med drøftelserne med fag- og lederforeningerne er der bl.a. udtrykt ønske om et større fokus på sektorfagligheden.

I forhold til PPR er der kommet en række forslag, som peger på færre og større PPR-enheder samt en reduktion i antallet af ledere. Der peges på, at de nuværende enheder har en størrelse, som gør det vanskeligere at skabe tilstrækkelig faglig udvikling og robusthed og sikre optimal udnyttelse af medarbejderressourcer. Det anføres ligeledes, at der har manglet en

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

29

overordnet faglig strategisk ledelse af området. Nogle forslag peger herunder på en sammenlægning af PPR og ”Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik”.

Der er ikke indkommet forslag til sundhedsplejen i forbindelse med ”Sammen om Århus”. Fra lederne af sundhedsplejeenhederne og tillidsrepræsentanterne er der udtrykt ønske om at få en faglig strategisk leder.

I forbindelse med den afbureaukratiseringsrapport, som i 2010 blev udarbejdet på baggrund af pilotprojekter med skoler og dagtilbud, kom der en række forslag og anbefalingerne. I rapporten blev der bl.a. peget på, at der var brug for en bedre dialog mellem videncentrene og institutioner, ligesom der blev peget på behovet for en bedre kommunikation om, hvilke ydelser videncentrene tilbyder, og hvordan skoler, dag- og FU-tilbud kan bruge dem. Herunder var der bl.a. ønske om faste kontaktpersoner, som institutionerne kan henvende sig til videncentrene igennem. Disse anbefalinger har også indgået i det endelige forslag til organisering.

Ny organisering af Pædagogisk AfdelingHelhedstænkningen omkring det enkelte barn og den røde tråd i 0-18 års perspektivet var fundamentet, da et samlet byråd vedtog dannelsen af Børn og Unge i 2005. Det fundament står fast. Med de store udfordringer, Børn og Unge står over for særligt i forhold til 95 pct. målsætningen, bliver tværfaglighed og helhedstænkning omkring det enkelte barn endnu mere nødvendig.

Forudsætningen for et velfungerende tværfagligt samarbejde er en stærk sektorfaglighed. Sektorfagligheden udfoldes hver dag, når lærere, pædagoger, sundhedsplejersker m.fl. sætter sig selv i spil til gavn for byens børn og unge. Sektorfagligheden er således fundamentet i de enkelte tilbud. Såvel områdechefer som Pædagogisk Afdeling bidrager til at binde de stærke sektorfagligheder sammen på tværs og herigennem opnå en helhed som er større end summen af de enkelte dele. Pædagogisk Afdeling etableres som det faglige bindeled for tværfaglig udvikling, kvalitet og servicering af skoler, dag- og FU-tilbud.

Herudover varetager Pædagogisk Afdeling som tidligere beskrevet en række centrale driftsopgaver i Børn og Unge, der har en karakter som gør, at det ikke hensigtsmæssigt kan varetages af skoler, dag- og FU-tilbud.

Hovedopgaven for den nye organisering af Børn og Unge er at realisere sparemålet med de mindst mulige konsekvenser børn, unge og forældre. Det stiller krav om et endnu tættere samspil mellem de decentrale enheder på tværs og med forvaltningen med udgangspunkt i en mere praksisnær servicering af skoler, dag- og FU-tilbud. Samtidig betyder den nye decentrale struktur med større områder og enheder, at der er brug for en endnu højere grad af målrettet faglig understøttelse såvel i forhold til områdecheferne som

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

30

til de enkelte skoler, dag- og FU-tilbud. Den nye organisering af Pædagogisk Afdeling tilpasses således den decentrale struktur.

De nuværende fire videncentre nedlægges, og der oprettes tre afdelinger for henholdsvis: ”Pædagogik og Integration”, ”PPR og Specialpædagogik” og ”Sundhed og Trivsel”. Afdelingerne får som hovedopgave at bistå udvikling og servicering af områdernes og de enkelte skoler, dag- og FU-tilbuds opgaveløsning inden for deres respektive fagområder. Det sker ved en tilpasning til den decentrale struktur gennem etablering af områdebaserede team – se nedenfor. Derudover varetager de tre afdelinger en række driftsopgaver som tidligere beskrevet.

Med organiseringen af arbejdet i de områdebaserede team tilnærmes den måde, som PPR og sundhedsplejeenhederne allerede arbejder på decentralt. Som en del af den nye organisering, er sundhedspleje og PPR derfor forankret i Pædagogisk Afdeling. Dermed sker der en styrkelse af den direkte og sammenhængende servicering af skoler, dag- og FU-tilbud og samtidig imødegås nogle af de udfordringer, der peges på ved den nuværende organisering. Forslaget indebærer en besparelse på såvel ledelse som administration.

Den nye organisering gennemføres ved, at sundhedsplejen fremover ledelsesmæssigt forankres i ”Sundhed og Trivsel”, mens PPR forankres i ”PPR og Specialpædagogik” – se uddybning heraf nedenfor.

Tre afdelingerAfdelingen for ”Pædagogik og Integration” har ansvaret for:Målrettet understøttelse og udvikling af faglige tiltag inden for almen pædagogik og integration, der bl.a skal sikre realisering af 95 pct.-målsætningen herunder:

Differentierede indsatser, der skal sikre, at alle børn og unge har alderssvarende sproglige, faglige, sociale, personlige og kulturelle forudsætninger, der gør dem i stand til at gennemgå et uddannelses-/dannelsesforløb.

Differentierede indsatser i forhold til forældresamarbejde. Forankring og udvikling af kriminalitetsforbyggende samarbejde (SSP). Forankring og udvikling af det tværgående områdesamarbejde (DTO). Forankring og udvikling af medborgerskab. Fokus på forbyggende indsatser som f.eks. tidlig sprogindsats, fravær

m.m. samt indsatser, der har her-og-nu-effekt på de ældste børn og unges kompetencer ift. at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Afdelingen for ”PPR og Specialpædagogik” har ansvaret for: Faglig understøttelse af tilbud til børn med særlige behov - både socialt udsatte og handicappede, herunder:

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

31

Undersøgelser og rådgivning til konkrete børn og deres forældre målrettet de 5 pct. af børne- og ungegruppen med de sværeste vanskeligheder.

Etablering af tilbud til børn ud fra faglig vurdering samt kvalitetssikring af visitationsprocesser.

Løbende opfølgning ift. børnenes pædagogiske tilbud og udvikling. Pædagogisk-psykologisk rådgivning og taleundervisning i

daginstitutioner og skoler. Ydelser, der øger mulighederne for inklusion, samt

kompetenceudvikling, der medvirker til at skabe inkluderende fællesskaber.

Faglig sikring af overgange fra dagtilbud og skole samt skole og fritid samt udslusning fra skolen og samarbejde med UU/STU om tilbud til sikring af overgang til ungdomsuddannelse eller andet relevant ungdomstilbud.

Afdelingen for ”Sundhed og Trivsel” har ansvaret for: Tidlig sundhedsfremme og tidlig opsporing og indsats i forhold til

problemer i familien via sundhedsplejens indsatser i de første leveår. Trivsel og forebyggelse af mobning i et 0-18 års perspektiv. Herunder

formidling af ny viden om mobning og trivsel bl.a. med store Trivselsdag og gennem kompetenceudvikling om Robusthed og OmTanke.

Fremme af sund livsstil og forebyggelse af risikoadfærd med fokus på: motion, kost, forebyggelse og behandling af fedme, oplysning om seksuel sundhed, tobak og alkohol.

Tværfaglig udredning og indsatser (Børne- og ungelægerne) i forhold til konkrete børn (0-18 år) og familier med meget alvorlige problemer, f.eks. børnepsykiatriske problemstillinger, psykisk syge forældre, alvorlige og komplekse adfærds- og følelsesmæssige problemstillinger.

Derudover har de tre afdelinger ligeledes ansvar for betjening af det politiske niveau og opfølgning på effektmålene i budgettet.

Hovedopgaverne for cheferne for de tre afdelinger er, at: Arbejde strategisk og tværfagligt med børn- og unge-politikken,

herunder 95 pct. målsætningen, og understøtte de enkelte områder i at opnå målsætningerne.

Sammensætte fagligt relevante områdebaserede team, der har både sektorfaglighed, specialkompetencer og tværfaglige kompetencer.

Sikre et godt og tæt samspil om ressourceanvendelse, sammenhæng, videndeling og koordination i arbejdet i områderne.

Understøtte den attraktive arbejdsplads og trivslen.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

32

Områdebaserede teamFor at kunne bidrage mere direkte til drift og udvikling i skoler, dag- og FU-tilbud tilpasses afdelingernes organisering til den decentrale områdestruktur gennem etablering af 8 områdebaserede team, som skitseret nedenfor. De områdebaserede team skal sikre udveksling af viden og sammentænkning på tværs af områder, således at erfaringer og gode ideer kan høstes og gives videre mellem områderne. Med forankringen i en Pædagogisk Afdeling sikres samtidig den overordnede strategiske ramme for arbejdet.

Hovedopgaven for de områdebaserede team bliver at bistå udvikling af skoler, dag- og FU-tilbud i områderne og udvikling af den viden og de kompetencer, der ligger der. Der vil herunder være særligt fokus på praksisnær kompetencevikling af medarbejderne.

Således bliver det en kerneopgave for teamene at formidle viden til områderne og sikre, at den bindes sammen med de ydelser, der leveres, og de udfordringer, man står med decentralt.

Opgaverne for områdeteamene kan relatere sig til såvel drift som udvikling og kan rekvireres af såvel enkelte skoler, dag- og FU-tilbud som af hele områder. Teamet arbejder decentralt med afdækning, sparring og bistand til koordinerede lokale løsninger samt udvikling ift. konkrete problemstillinger, der afdækkes i samarbejde mellem skoler, dag- og FU-tilbud i området og temaet. Områdeteamene skal samtidig være opsøgende i områderne.

Det direkte faglige ansvar er forankret hos lederne af de 3 afdelinger, mens det overordnede ledelsesmæssige ansvar for strategi og for at sikre sammenhæng i opgaveløsningen i de områdebaserede team ligger hos børn og unge-chefen.

Områdeteamets arbejde sker i tæt samarbejde med områdechefen og

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

33

områdeledelsen.

Sammensætningen og indgang til de områdebaserede teamDe 8 områdebaserede team sammensættes med udgangspunkt i en fast gruppe af medarbejdere fra de enkelte afdelinger, således at fagligheden understøttes gennem kendskab til lokale forhold. De enkelte områdeteam sammensættes ud fra områdernes forskellige karakteristika og behov. Der vil i hvert områdeteam både være medarbejdere med tilknytning til skole, dag- og FU-tilbud, så sektorfagligheden er gennemgående i understøttelsen. Den enkelte medarbejder vil i praksis kunne indgå i flere områdeteam.

For at sikre en let indgang til Pædagogisk Afdeling er der for hvert område én fast kontaktperson og koordinator, som ledere og medarbejdere i skoler, dag- og FU-tilbud kan henvende sig igennem. Kontaktpersonen kan således være indgangen til Pædagogisk Afdeling for de enkelte områder uanset om henvendelsen er relateret til ”Pædagogik og Integration”, ”PPR og Specialpædagogik” eller ”Sundhed og Trivsel”. De enkelte ledere og medarbejdere vil naturligvis også direkte kunne henvende sig til relevant medarbejder i afdelingerne.

Sammensætningen af team til en given opgave vil ske ud fra en helhedstænkning på tværs af afdelinger og fagområder. Dermed understøtter den nye organisering i endnu højere grad 0-18 års perspektivet og det tværfaglige samarbejde. Relevante medarbejdere fra de enkelte afdelinger inddrages således samtidigt i teamets arbejde som en del af helhedstænkningen

om det enkelte barn eller en given sag. De områdebaserede team i Pædagogisk Afdeling kan ligeledes inddrage medarbejdere fra øvrige dele af forvaltningen, hvis det vurderes relevant i forbindelse med opgaveløsningen.

For hvert områdebaseret team vil koordinatoren skulle sikre sammenhængen mellem de tre afdelinger i Pædagogisk Afdeling. Koordinatoren deltager samtidig i ledermøderne i området og sikrer tilbagespil fra området til områdeteamet og vice versa. Dermed etableres et fagligt bindeled mellem skoler, dag- og FU-tilbud og de faglige afdelinger.

Som tidligere nævnt (se side 31) har sektorfagligheden sit udspring i de

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

34

enkelte skoler, dag- og FU-tilbud. Hver dag står lærere, sundhedsplejersker, pædagoger mv. over for faglige udfordringer, som kalder på faglig sparring. Ind imellem kan der være udfordringer, hvor den faglige sparring mellem kollegaerne eller de decentrale ledere ikke er tilstrækkelig. Her skal Pædagogisk afdeling gennem en entydig sektorfaglighed i de enkelte afdelinger og på tværs kunne understøtte og bidrage til sektorfagligheden hos faggrupperne.

PPR og Sundhedsplejen som en del af Pædagogisk AfdelingMed den nye organisering forankres sundhedsplejen under ”Sundhed og Trivsel” og PPR under ”PPR og Specialpædagogik”.

Med udgangspunkt i ønsket om en rimelig balance mellem nærværende ledelse og flest mulige ressourcer til borgernære opgaver reduceres sundhedsplejen fra seks til fem enheder og PPR fra seks til fire enheder. Hver enhed har en leder med reference til henholdsvis chefen for ”Sundhed og Trivsel” og chefen for ”PPR og Specialpædagogik”. Således vil det for sundhedsplejens vedkommende betyde, at den leder får ansvaret for 20-22 medarbejdere, mens PPR-lederne får ansvaret for 17-18 medarbejdere.

Antallet af referencer for den enkelte sundhedsplejeleder er fastsat ud fra en vurdering af, at sundhedsplejen består af en relativt homogen gruppe medarbejdere, hvorfor ledelsesopgaven er mindre kompleks og med stor vægt på personaleledelse. PPR består af medarbejdere med forskellig uddannelsesbaggrund og opgaver, hvilket stiller større krav til den faglige ledelse, hvorfor antallet af medarbejdere, der refererer til PPR-lederne, er lidt lavere. Ledelsesopgaven har dog stadig hovedfokus på personaleledelse.

Med større enheder skabes der både for PPR og for sundhedsplejeenhederne fagligt mere robuste arbejdsfællesskaber, hvor der kan ske en bedre udvikling og udnyttelse af medarbejderressourcer. Sundhedsplejen og PPR vil som en del af Pædagogisk Afdeling ligeledes skulle indgå i de områdebaserede team med medarbejdere (jf. forslag vedr. Pædagogisk Afdeling). Dermed understøttes den sammenhængende tværfaglige indsats i et 0-18 års perspektiv.

For at opnå de fulde synergieffekter af den nye organisering i forhold til såvel tværfaglighed som sammenhængende ledelse og ydelser får lederne for sundhedsplejeenhederne også en base på Grøndalsvej 2.

Sundhedsplejerskerne bruger størstedelen af deres tid på hjemmebesøg hos familierne. For at sikre sundhedsplejerskerne mindst mulig transporttid og dermed mest muligt tid til kerneydelsen, fastholdes sundhedsplejerskernes arbejdsplads ude i områderne - foreløbig på de nuværende fire matrikler i byen.

Alle medarbejdere i PPR vil som hidtil have base på Grøndalsvej 2.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

35

BesparelseMed udgangspunkt i sparekravet i budgetforliget og de indkomne forslag fra medarbejdere og borgere, er der med den foreslåede organisering forsøgt at tilrette den centrale forvaltning, så den kan imødegå de krav og udfordringer, som børne- og ungeområdet står over for. I den nye organisering fastholdes den røde tråd i 0-18 års perspektivet, samtidig med at forvaltningens arbejde rykkes ud decentralt for mere direkte at kunne servicere skoler, dag- og FU-tilbud. Organiseringen styrker såvel tværfagligheden som sektorfagligheden decentralt gennem de områdebaserede team. De direkte afledte besparelser af den nye organisering er gennemgået herunder. Dertil kommer de enkelte videncentres og sundhedsplejens øvrige spareforslag.

Ledelsesreduktion i Pædagogisk AfdelingMed forslaget til ny organisering sker der en reduktion i antallet af afdelinger fra fire til tre, hvilket giver en besparelse på en videncenterchefstilling og en sektionslederstilling svarende til 1,5 mio. kr. I 2011 udgøres de 0,3 mio. kr. af uudnyttede lønmidler i forbindelse med ubesat sektionslederstilling i Videncenter for Integration.

Afledte administrative besparelser i Pædagogisk AfdelingDe seneste år har der centralt været meget fokus på at udvikle kvalitetsarbejdet i Børn og Unge. Som konsekvens af besparelserne lægges udviklingen af kvalitetsarbejdet ud som en del af de områdebaserede team og den centrale udvikling neddrosles. Der kan herved spares en konsulentstilling svarende til 0,5 mio. kr.

Som en konsekvens af, at sundhedsplejen bliver en del af ”Sundhed og Trivsel”, kan der nedlægges en af to sundhedsplejekonsulentstilling i ”Sundhed og Trivsel”, som tidligere har stået for udvikling, kontakt og koordineringen mellem sundhedspleje og Videncenter for ”Sundhed og Trivsel”. Stillingen svarer til 0,5 mio. kr.

I forbindelse med lukningen af Nordgårdskolen blev der etableret en konsulentstilling med henblik på at kunne følge primært de ældste elever, der blev overflyttet fra Nordgårdskolen til andre skoler. Videncenter for Integration finansierer en halv stilling, der er placeret i PPR. Nedlæggelsen skal ses i lyset af administrativ effektivisering ved etableringen af områdebaserede team på tværs af de tre faglige enheder (tidligere videncentre). Stillingen svarer til 0,3 mio. kr. Besparelsen træder først i kraft pr. 1.1.2012.

Via omlægning af sprogkonsulentfunktioner nedlægges én sprogkonsulentstilling svarende til 0,5 mio. kroner. Nedlæggelsen af stillingen skal ses i lyset af den nye opgaveløsning ved etableringen af områdebaserede team på tværs af de tre faglige enheder (tidligere videncentre) herunder

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

36

gennem uddannelsen af sprogvejledere i alle dagtilbud. Besparelsen træder først i kraft pr. 1.1.2013.

Der nedlægges en stilling i ”PPR og Specialpædagogik” fordelt på fagområderne læse, tale, høre, psykolog og konsulentområdet svarende til 0,5 mio. kr. som afledt konsekvens af den nye struktur i Pædagogisk Afdeling, som forventes at resulterer i en bedre ressourceudnyttelse gennem tættere samarbejde på tværs af afdelinger.

Reduktion i ledelsen i sundhedsplejenVed at reducere antallet af sundhedsplejeenheder fra seks til fem og antallet af ledere tilsvarende, kan der gennemføres en besparelse svarende til 0,5 mio. kr.

Reduktion i ledelsen i PPR (herunder 1 administrativ stilling)Ved at reducere antallet af PPR-enheder fra seks til fire og forankre PPR i ”PPR og Specialpædagogik” kan der ske en reduktion på 2 PPR-ledere og en administrativ medarbejder. Besparelsen udgør 1,7 mio. kr.

Budget for Pædagogisk afdeling: 85.1 mio. kr.Besparelse i %: 3,9

Budget for sundhedsplejen: 46,8 mio. kr.Besparelse i %: 1,1

Budget for PPR: 36,4 mio. kr.Besparelse i %: 3,0

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

Afledte administrative besparelserFærre dagtilbud, fritids- og ungdomsskoleområder og færre områdechefer medfører afledte administrative besparelser i Administrationsafdelingen.

En af Fællessekretariatets overordnede opgaver er at understøtte områdecheferne strategisk og administrativt. Som følge af, at antallet af områdechefer reduceres til 8, vurderes det, at der kan reduceres i de fremtidige ressourcer til sekretariatsbetjening af områdecheferne svarende til 0,9 stilling. Besparelsen herved er 400.000 kr.

Økonomi varetager opgaver i forhold til fx budgettildeling og regnskabsaflæggelse for de decentrale enheder. En reduktion i antallet af dagtilbud og fritids- og ungdomsskoleområder medfører, at der kan reduceres i Økonomis ressourcer til betjening af de decentrale enheder svarende til knap en halv stilling. Besparelsen herved er 200.000 kr.

De samlede afledte administrative besparelser i Administrationsafdelingen som

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

37

følge af ændringer i antallet af decentrale enheder og områder udgør 600.000 kr.

Dertil kommer yderligere administrative besparelser, se selvstændige forslag.

Budget for området: 129 mio. kr.Besparelse i %: 0,5 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

38

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU – TG 2A

Sektor: 5.50 Børn og Unge Anbefalingens betegnelse: Tilpasninger af budgetmodeller.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 2014Budgetmodeltilpasning - ½- 6 års området

Drift -4.611 -5.850 -7.208 -9.831

Teknisk tilpasning til nettoramme - ½- 6 års området

Drift -3.700 -3.700 -3.700 -3.700

Effekt af besparelser på budgetmodel ½-6 års området

Drift -809 -1.247 -1.653 -2.237

Overhead på handicapmodel Drift -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 Heraf dagtilbud -700 -700 -700 -700 Heraf SFO -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Heraf FU -500 -500 -500 -500

Bruttobesparelse -11.320 -12.997 -14.761 -17.968Afledt taksteffekt 1.313 1.544 1.796 2.184Mindreudgifter til søskenderabat og friplads -469 -532 -609 -729

Nettoændring i driftsudgifter -10.468 -11.985 -13.575 -16.513Personaleændringer -15 -17 -19 -23

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Jfr. budgetforliget skal budgetmodellerne underkastes et serviceeftersyn med henblik på at indregne eventuelle stordriftsfordele eller effektiviseringsgevinster, hvor der sker betydelige ændringer i behovene som følge af befolkningsændringer m.v.

Børn og Unge har budgetmodeller på bl.a. 0 – 6 års området, SFO og folkeskoleområdet. I budget 2011 er der indlagt udgiftsstigninger til budgetmodellerne på Børn og Unges område på knap 114 mio. kr. fra 2010 til 2014, primært som følge af stigende børnetal og efterspørgsel efter pladser på ½ til 6 års området. Udgiftsstigningerne på ½- 6 års området udgør således i alt 105 mio. kr. af den samlede udgiftsstigning i budgetmodellerne.

I forhold til gennemførelsen af udgiftsreduktioner er der derfor fokuseret på

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

39

netop ½-6 års området i forhold til serviceeftersynet af budgetmodellerne. Specielt er der set på modellerne i forhold til de rent variable driftsudgifter og de mere faste eller springvise følgeudgifter (overhead) i form af specielt bygningsudgift, fælles formål og udgift til ledelse. Ud fra samme betragtning er der ligeledes indregnet en tilsvarende tilpasning af handicapmodellen, idet der også på dette område har været en stor udgiftsvækst.

Øvrige ændringer af budgetmodel på handicapområdet fremgår af forslag 5.50 nr. TG 2B

Budgetmodellen på ½-6 års området baserer sig på, at ændringer i pladsbehovet reguleres med en pladspris pr. aldersgruppe fordelt på pladsbehov i dagpleje samt deltids- og heltidspladser. Priserne i budgetmodellen på ½-6 års området blev tilpasset med de gennemsnitlige besparelsesprocenter som en følge af budget 2007 og er efterfølgende alene blevet teknisk justeret i forhold til det aktuelle pladsudbud.

Budgetmodellen omsættes i Børn og Unge til en budgettildelingsmodel til de enkelte dagtilbud. Elementerne i pladsprisen i budgettildelingsmodellen er foruden antal pladser bl.a. udgifter til ledelse/administration, rengøring, vedligeholdelse mv. (principperne for budgettildelingsmodellerne til dagtilbuddene er fastsat i forbindelse med indførelsen af rammestyring (inkl. lønsumsstyring) i dagtilbuddene fra og med 2006,og er senest blevet justeret ved indførelsen af dagtilbudsstrukturen i 2007).

Der arbejdes dermed ikke med præcist de samme elementer i budgetmodellen fra Byrådet til Børn og Unge og i budgettildelingsmodellen videre til dagtilbuddene. I budgetmodellen fra Byrådet gives der et overhead til bygninger, fælles formål samt ledelse. Med indførelse af den nye dagtilbudsstruktur har dette - trods tilpasning af budgetmodellen - i kraft af den nye struktur med bedre mulighed for udnyttelse af ressourcerne – bl.a. på bygningsområdet og i forhold til ledelse - medvirket til at skabe et overskud. Bl.a. også fordi der i de foregående 4 år har været et stigende pladsbehov. (Der har i Børn og Unge været en praksis, hvor forslag til disponering af overskud er drøftet i HovedMedUdvalget, og herefter er indgået som forslag i regnskabsaflæggelsen. I seneste regnskab er midler frigjort ved børnetalsstigning bl.a. anvendt som finansiering af besluttede effektiviseringer mv.) Som eksempel på ændringernes betydning kan det nævnes, at en ny dagtilbudsafdeling på 3 grupper i den struktur, som blev vedtaget i 2007 udløser 24 ugentlige timer til ledelse/administration. Tidligere var udgangspunktet bl.a. en fuldtidsleder pr. afdeling.

Forslaget medfører derfor ikke ændringer i budgettildelingsmodellerne til dagtilbuddene, men vedrører alene den forskel der er mellem budgetmodellen og budgettildelingsmodellen.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

40

I budget 2011 er indregnet et stigende pladsbehov i dagtilbuddenes institutionsafdelinger. Stigningerne i pladsbehovet i institutionerne fremgår af nedenstående tabel.

Pladsændringer indregnet i budget 2011-2014 ved teknisk budget:2011 2012 2013 2014

0-2 år 192 254 308 4443-5 år 365 444 557 713

Ved indregningen af reduktionen i pladspriserne på de ekstra pladser, der er indarbejdet i budget 2011-2014, vil der være en bruttobesparelse på 4,6 mio.kr. i 2011 stigende til 9,8 mio. kr. i 2014. Endvidere har Børn og Unge en nettoramme, hvor afvigelser i forholdet mellem udgifter og indtægter ud fra de besluttede takstforudsætninger skal finansieres inden for den samlede ramme i Børn og Unge. I budget 2011-14 kan den årlige afvigelse opgøres til 3,7 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af områdets nettobudget

Når der indføres generelle besparelser i budgettet som det senest skete i 2007, sker der samtidig en tilpasning af priserne i budgetmodellen. Dette vil også skulle ske ved gennemførelse af besparelserne til budget 2011. Samlet set vil budgetmodellerne på dagtilbudsområdet skulle reduceres med 2,4 pct., udover den reduktion som er beskrevet ovenfor og i de enkelte forslag. Dette medfører en yderligere besparelse på budgetmodellerne på 0,8 mio. kr. i 2011 stigende til 2,3 mio. kr. i 2014.

Børn og Unges budget i forhold til antallet af børn og unge med handicap udmøntes således, at børn og unge med handicap i forskellige aldersgrupper og forskellige kategorier udløser et bestemt enhedsbeløb i budgetmodellen. På handicapområdet er der som på dagtilbudsområdet også tale om, at budgetmodellen finansierer diverse følgeudgifter ud over den direkte udgift. Følgeudgifterne her har bl.a. finansieret kurser, vejledning og efteruddannelsesinitiativer.

Med de stigninger der har været i budgetmodellen på børn med handicap over de sidste år har der – i kombination med de større dagtilbud – været et regnskabsmæssigt mindreforbrug på følgeudgifterne i budgetmodellen på børn med handicap.

Det foreslås, at budgettet – og budgetmodellen - på disse poster tilpasses. Dette indebærer en besparelse på i alt 2,2 mio. kr. brutto.

De 2,2 mio. kr. fordeler sig med 0,5 mio. kr. på FU området, 0,7 mio. kr. på dagtilbudsområdet samt 1,0 mio. kr. på SFO området.

Budget for området: 1.731 mio. kr. Besparelse i %: 0,7 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

41

På dagtilbudsområdet sker der en samlet reduktion af priserne som følge af de efterfølgende forslag på 1,8 pct. plus en engangsnedskrivning af pladsprisen. På handicapområdet reduceres priserne i budgetmodellen for børn med handicap med 0,7 pct.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

42

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU – TG 2B

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Justering af budgetmodel og udmøntning med

henblik på at bremse udgiftsvæksten på området via øget inklusion af børn og unge med handicap

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014

Nettoændring i driftsudgifterPersonaleændringer

Forslaget har ikke umiddelbare budgetmæssige konsekvenser. Der er tale om en ændring af principper med henblik på at forebygge stigende udgifter i de kommende år.

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Århus Byråd indførte i år 2000 en pladsgaranti for alle børn og unge med handicap op til 21 år. Der blev i den forbindelse udarbejdet en ny budgetmodel. Budgetmodellen på handicapområdet er en tillægsmodel forstået på den måde, at den udløser bevillinger til ekstraudgifter forbundet med pasning af børn og unge med handicap. Med budgetmodellen udløser et barn med handicap, der visiteres til et pasningstilbud, et fast beløb til dækning af forhøjede udgifter til løn og øvrig drift. Beløbet som udmøntes afhænger af barnets behov for støtte.

Budgetmodellen opererer med tre overordnede visitationskategorier, hvor kategori 1 og 2 dækker de mest omsorgs- og behandlingskrævende børn, og kategori 3 dækker børn med lettere funktionsevnenedsættelser. Ud over disse tre visitationskategorier anvendes kategori 0 for endnu ikke tilstrækkeligt udredte børn, der ifølge en lægelig vurdering med overvejende sandsynlighed vil blive tildelt en kategori, men som blot grundet ventetid endnu ikke er blevet visiteret. Disse børn udløser en ressource svarende til kategori 3. Kategori 5 anvendes til børn med kroniske lidelser som bl.a. børnegigt, blødersygdom, sukkersyge mv. Her vurderes støttebehovet konkret fra sag til sag.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

43

Både på landsplan og i Århus Kommune har der været en stigning i efterspørgslen på særlige indsatser især i form af støttetimer til børn og unge med særlige behov i pasnings- som fritidstilbud. Stigningen forventes at fortsætte fremover. Figur 1 illustrerer udviklingen i Århus.

Figur 1.Udvikling 2002-2010 (2010 p/l)

200.000.000

220.000.000

240.000.000

260.000.000

280.000.000

300.000.000

320.000.000

340.000.000

360.000.000

380.000.00020

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

14

År

Udg

ifter

/ kr

.

Regnskab / Forventetregnskab

Budget.

Bemærk at Y aksen ikke starter i 0. I 2007 skete der i forbindelse med strukturreformen en stigning i udgifterne til de tidligere amtslige børnehaver på ca. 10,5 mio. kr. (2010 p/l)

På baggrund af denne udvikling er der behov for at gå andre veje i arbejdet med at imødekomme behovene, end blot at tildele støtte til en stadig stigende andel af børnene i vore dag- og fritidstilbud, eller udskille en stigende andel til særlige tilbud.

Børn og Unge har som mål, at flest mulige børn og unge med særlige behov skal imødekommes via indsatser med fokus på inklusion i de almindelige dagtilbud, skoler, SFO-er og klubber. En lokal indsats har stor betydning for en succesfuld social integration, som spiller en central rolle for dannelse af den enkeltes identitet, selvværd og fremtidsmuligheder. Via lokale indsatser undgås megen af den stigmatisering som udskilning i særlige tilbud indebærer. Dette fokus er fremherskende i Børn og Unges strategiske ramme for det specialpædagogiske område, som netop har været i høring. Samtidig vil et øget fokus på inklusion være helt i tråd med den udvikling, der ønskes på undervisningsområdet. På dette område har kommunerne i økonomiaftalen for 2001 forpligtet sig til at etablere mere inklusionsfremmende styringsmodeller.

Da budgetmodellen automatisk udløser ekstra ressourcer til børn og unge med handicap, er der en risiko for en faglig uhensigtsmæssig tilgang, hvor der er fokus på diagnoser, svagheder og problematisk adfærd hos de børn og unge, som skiller sig ud. Netop en frigørelse af støttevurderingen fra tilstedeværelsen

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

44

af en diagnose peges der også på i økonomiaftalen for 2011.

Incitamentsstrukturen i den nuværende model kan altså i sig selv være en medvirkende årsag til fokusering på problematisk adfærd, således der udløses midler via en kategorisering. Det kan medføre et stigende udgiftspres.

Med henblik på at styrke fokus på inklusion og rummelighed og sikre mod et fortsat utilsigtet udgiftsskred, foreslås at budgetmodellen tilpasses. Det foreslås konkret, at midlerne til børn og unge som i dag er kategorierne 0 og 3 tages ud af den nuværende budgetmodel. Der er især tale om børn med behov for særlig pædagogik og struktur, f.eks. børn med lettere opmærksomhedsforstyrrelser. Det foreslås, at den del af ressourcerne til børn i kategori 5 (kronisk syge børn) der i dag tildeles børn med et støttebehov mindre end niveauet i kategori 2 ligeledes tages ud af den nuværende budgetmodel.

En stigende andel børn og unge med mindre specialpædagogiske behov vil derfor ikke længere automatisk udløse flere ressourcer. Det foreslås, at udgifterne til disse børn fastfryses i budgetmodellen på R2010 niveau. Regulering af budgettet skal fremover ske på baggrund af udviklingen i det samlede børnetal i den relevante aldersgruppe.

Samtidig foreslås, at ressourcerne lægges ud til dagtilbud, SFO-er og FU-områder fordelt efter objektive kriterier. Dermed skal de børn og unge, der i dag er i kategori 0 og 3 samt de fleste af børnene i kategori 5 ikke længere kategoriseres og visiteres centralt. De enkelte tilbud får på den måde bedre muligheder for hurtigt og smidigt at iværksætte nødvendige tiltag. Det vil samtidig betyde at iværksættelse af indsatserne frigøres fra det stadigt stigende antal diagnoser, der i vid udstrækning direkte har dikteret tildeling af støtte.

Det samlede forventede regnskab 2010 på handicapområdet viser udgifter på 366 mio. kr. Fordelingen fremgår af figur 2.

Figur 2. (2010 p/l)

 Antal børn Kat. 0, 3 og 5

Kat 0, 3 og 5 FVR 2010 / mio.kr.

Antal børnKat. 1 og 2 inkl. Specialtilbud

Kat. 1 og 2 inkl. SpecialtilbudFVR 2010 / mio.kr.

Dagtilbud 200 36,4 240 92,0SFO-er 475 56,6 510 104,3

FU-tilbud 269 36,6 195 40,1I alt 944 129,5 945 236,5

Ressourcer til børn og unge i kategorierne 1 og 2 foreslås fortsat reguleret med antallet af børn i disse kategorier. Det samme gælder den del af kategori 5, hvor børnenes støttebehov er på niveau med kategorierne 1 og 2. Der er tale om den gruppe børn, der benytter de mest specialiserede tilbud. Desuden er der tale om børn med et større behov for støtte; men som samtidig kan tage

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

45

udvikling af andre børns nærvær, og derfor er integreret i almindelige tilbud. Det kan f.eks. være børn med et svært fysisk handicap. Hvis gruppen af de mest krævende børn og unge fremover vokser, vil budgettet, i lighed med i dag, også fremover være stigende.

Snitfladen er lagt ved kategori 2 af flere grunde. For det første er potentialet for succesfuld inklusion i de almindelige tilbud størst for gruppen af børn og unge med de mindste specialpædagogiske behov – dvs. børn der er i kategori 0, 3 og 5. For det andet er det i denne gruppe, at en fortsat vækst vil være mest signifikant, og behovet for at ændre incitamentsstrukturen dermed er størst. En udlægning af ressourcerne til gruppen af børn med de største støttebehov vil være vanskelig for de enkelte tilbud at bære, med de udsving i antallet af sager der vil være.

Fordelingen af rammen til dagtilbud, SFO-er og FU-tilbud skal ske på baggrund af objektive kriterier f.eks. befolkningstal, indskrivningstal og sociale karakteristika. Både midler til specialundervisning og midler til socialt udsatte i SFO- og FU-regi fordeles allerede via lignende modeller. Der er således en del erfaring med udlægning efter disse principper. Ingen af de eksisterende modeller kan dog umiddelbart overføres til handicapområdet, og der er derfor behov for at udarbejde en ny model med afsæt i erfaringerne fra de allerede eksisterende.

Den fremadrettede model skal indeholde følgende elementer. For det første skal den medvirke til at undgå en udgiftsvækst. Dernæst skal den understøtte målet om øget inklusion. Antallet af sager, der skal visiteres og kategoriseres centralt skal reduceres. For det tredje skal den give de berørte tilbud mulighed for at tilpasse sig de omfordelinger der uvægerligt vil komme, når fokus flyttes over på de lokale tilbud som det absolutte udgangspunkt. Der vil blive behov for at udarbejde overgangsordninger med henblik på at sikre, at alle tilbud fortsat kan matche behovene hos allerede indmeldte børn. Ingen børn skal som udgangspunkt skifte tilbud som konsekvens af den nye tildelingsmodel. Endelig skal modellen tage afsæt i den fremadrettede områdestruktur.

Såfremt det ønskes, at den nye model skal tilgodese disse hensyn foreslås det, at Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder og implementerer en ny model på området, der indeholder de beskrevne elementer. Modellen skal træde i kraft fra 2012.

Med de foreslåede justeringer ændres behovet for afholdelse af de tværmagistratslige konferencer, der i dag har visitationskompetencen. Tilpasningen vil ske i samarbejde med Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. Herfra deles et ønske om en forenkling at det nuværende system. Der vil også fremover være behov for en tæt koordinering på sagsniveau; men en lang række sager vil kunne behandles internt i de enkelte afdelinger. F.eks. vil visitation til dag-, undervisnings- og fritidstilbud i vidt omfang kunne håndteres internt i Børn og Unge. En ordning hvor sagerne som

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

46

udgangspunkt vurderes internt vil fordre, at der i Børn og Unge etableres en visitationsenhed, der kan behandle de sager der i dag behandles på visitations- og koordinationskonferencer. Ressourcerne til drift af denne enhed findes ved omprioriteringer.

Vedtagelse af forslaget vil endvidere medføre, at handicapaftalerne med BUPL og FOA skal genforhandles.

Der er i 2010 indgået en forhåndsaftale mellem BUPL/FOA og Børn og Unge i 2010 om lokal løndannelse (funktionsløn) i dagtilbud; SFO-er klubber m.v. til medarbejderne i en afdeling, hvor børn med handicap er indskrevet. Tillæggets størrelse afgøres af antal og kategoriseringen af børnene med handicap, som sættes i forhold til antal indskrevne børn.

Med nærværende forslag vil grundlaget for forhåndsaftalen være ændret betydeligt og der vil skulle forhandles en ny aftale.

Budget for området: 356 mio. kr. 2011 p/l FVR 2010: 367 mio. kr. 2011 p/l Besparelse i %: 0Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):”Enhedsprisen” for de berørte kategorier 0, 3 og 5 vil fremover være afhængig af udvikling i børnetallet, da de tages ud af budgetmodellen. Se beskrivelsen ovenfor.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

47

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU – TG 3

Område: 5.51 Børn og UngeForslagets betegnelse: Den Sociale Rammeaftale for 2011

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 2014UdgiftsreduktionSkovbrynet Adm. -275 -275 -275 -275

Drift -608 -608 -608 -608Lystruplund Drift -244 -244 -244 -244Thorshavnsgade Drift -244 -244 -244 -244Langagerskolen (skole) Adm. -1.100 -1.200 -1.200 -1.200

Drift -1.088 -988 -988 -988Langagerskolen (SFO) Adm. -500 -700 -700 -700

Drift -1.197 -997 -997 -997Stensagerskolen (skole) Adm. -300 -300 -300 -300

Drift -2.275 -2.275 -2.275 -2.275Stensagerskolen (SFO) Adm. -200 -200 -200 -200

Drift -1.284 -1.284 -1.284 -1.284Møllevangskolen Drift -461 -461 -461 -461Tovshøjskolen Drift -170 -170 -170 -170Sygehusundervisningen Drift -340 -340 -340 -340Klubberne Regnbuen Adm. -270 -270 -270 -270

Drift -334 -334 -334 -334Dagtilbud – eksternt køb Drift -186 -186 -186 -186Skole – eksternt køb Drift -1.920 -1.920 -1.920 -1.920SFO – eksternt køb Drift -62 -62 -62 -62Administration centralt Adm. -692 -692 -692 -692Udgiftsreduktion i alt Adm -3.237 -3.517 -3.517 -3.517

Drift -10.513 -10.233 -10.233 -10.233Indtægtstab solgte pladser Drift 2.900 2.900 2.900 2.900Nettoændring i driftsudgifter

-10.850 -10.850 -10.850 -10.850

Personaleændringer Adm -7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5Drift -13,0 -13,0 -13,0 -13,0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af ændringer af budgetmål/målopfyldelse:

I budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at der skal foretages besparelser på de specialinstitutioner, der er omfattet af Den Sociale Rammeaftale:

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

48

Den Sociale Rammeaftale for 2011Forligspartierne tilslutter sig anbefalingen fra Kontaktudvalget den 27. august 2010 om, at der gennemføres en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved reduktion af de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 %. Takstreduktionen gælder som et gennemsnit for den enkelte driftsherres samlede takstbærende tilbud.

Besparelserne knyttet til takstreduktionerne anvendes til Socialforvaltningens udmøntning af mindreudgiftsreserven vedr. den sociale rammeaftale for 2011 på 15,2 mio. kr. årligt, som blev afsat i forbindelse med budgetforliget for 2010. De resterende nettobesparelser – som er skønnet til henholdsvis 31 mio. kr. årligt for Socialforvaltningen og 11 mio. kr. årligt for Børn og Unge – vil indgå i de pågældende afdelingers udmøntning af de generelle driftsreduktioner.

Generelt vil besparelserne som følge af Rammeaftalen indgå som en del af de samlede besparelser på de enkelte områder. Dette indebærer også, at afledte administrative besparelser som følge af takstreduktionerne i Rammeaftalen indgår i opgørelsen af besparelserne på det administrative område, svarende til 692.000 kr.

Udmøntningen på specialinstitutionerne i Magistratsafdelingen for Børn og Unge medfører besparelser på 10,9 mio. kr. Hertil kommer reduktioner i udgiftsniveauet ved prisreduktioner på købte pladser (i medfør af Den Sociale Rammeaftale) svarende til ca. 2,1 mio. kr., samt 0,7 mio. kr. vedrørende overhead i form af central administration. Modsat medfører reduktioner i budgetterne på specialinstitutionerne, at der mistes indtægter på ca. 2,9 mio. kr. som følge af de lavere priser ved salg til andre kommuner (denne tværgående mindreindtægt er finansieret via Børn og Unges tidligere gennemførte effektiviseringer i relation til regnskab 2009). Besparelsesforslagene svarende til de 10,9 mio. kr. gennemgås i det følgende, hvor den opgjorte besparelse svarer til 5 pct. af institutionens budgettildeling:

Specialbørnehaven Skovbrynet – i alt 883.000 kr.Budgetreduktionen foreslås udmøntet på følgende kategorier, hvorved normeringen i børnehaven påvirkes i mindst muligt omfang:

Administration – 275.000 kr. Specialbørnehaven Skovbrynet og specialbørnehaven Nygårdsvej er to institutioner, der har med de sværest handicappede børn at gøre. Da de i dag er ledelsesmæssigt adskilt, vil der ved en sammenlægning kunne opnås en besparelse på Skovbrynets ledelsesfunktion på 275.000 kr. (halvdelen af den samlede besparelse på 550.000 kr. som følge af ændret ledelsesstruktur jf. strukturforslag herom). Sammenlægningen kan ske, da institutionerne geografisk hører under det samme område, og hvad angår børnemålgrupperne kan lave en helhedsorienteret løsning på både det specialpædagogfaglige og det administrative niveau. Visitation til tilbuddene vil fortsat ske centralt.

Drift – 608.000 kr.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

49

- Børnene medbringer madpakker til alle måltider: 95.000 kr. - Reduceret supervision af medarbejderne: 26.000 kr.- Reduceret forplejning, udflugter mm.: 38.500 kr.- Reduceret supervision fra Region Midtjylland: 56.000 kr.- Reduceret drift i øvrigt, herunder reduceret vikarforbrug: 392.500 Kr.

Skovbrynet henhører ikke under Dagtilbudsloven og således til- og fravælge at anvende decentrale midler til kostordning. Bestyrelsen anbefaler at erstatte kostordningen med medbragte madpakker.

Øvrige besparelser medfører reduktion på i gennemsnit ca. 1 pædagogtime pr. barn om ugen, ud af en normering på ca. 25 timer pr. barn om ugen som følge af reduceret vikarforbrug, samt en reduktion i supervisering af medarbejdere.

Specialbørnehaven Lystruplund og specialbørnehaven Thorshavnsgade – i alt 488.000 kr.

DriftLystruplund og Thorshavnsgade har hver et terapibudget på ca. 1.3 mio. kr. Terapiydelserne købes hos Region Midtjylland.

Det foreslås, at Lystruplund og Thorshavnsgade fremadrettet køber terapiydelserne af Specialbørnehaven Skovbrynet, som aktuelt er selvforsynende. Skovbrynet har pt. kapacitet til at imødekomme en del af Lystruplunds og Thorshavnsgades behov for køb af terapi, og forventes fremadrettet at kunne levere hele ydelsen.

En omlægning, hvor Skovbrynet leverer terapidelen, implicerer en udgiftsreduktion svarende til, at Lystruplund og Thorshavnsgade kan imødekomme deres budgetreduktion.

Langagerskolen / skole – 2.188.000 kr.Budgetreduktionen udmøntes på følgende kategorier, hvorved det aktuelle antal voksne omkring børnene i undervisningen så vidt muligt bibeholdes:

Administration – 1.200.000 kr.- Ledelse: 1.000.000 kr.- Administration: 200.000 kr.

Ledende psykolog overgår fra ledelse til specifikke psykologopgaver.

Endvidere indtægtsdækkes halvdelen af udviklingschefens løn til Samrådet af Specialskoler for børn med Autisme, mens den anden halvdel overgår til øvrig indtægtsdækket virksomhed fra salg af konsulentydelser til andre kommuner/institutioner og kompetenceudviklingskurser.

0,5 assistentstilling indtægtsdækkes af Samrådet af Specialskoler og Studio III, hvor Langagerskolen har regnskabsopgaven.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

50

Såfremt indtægtsdækning ophører opnås besparelsen via personalereduktion.

Drift – 988.000 kr.- Vejledning/psykolog: 700.000 kr.- Pædagogisk medhjælp: 150.000 kr.- Koordinator: 100.000 kr.- Øvrig drift: 38.000 kr.

Personalereduktionen forventes først fuldt indfaset i løbet af 2011. Der opstår derfor en manko på 800.000 kr. for 2011. Denne dækkes i 2011 således:

Vakant viceskolelederstilling: 100.000 kr.Udskydelse af henholdsvis udviklingsprojekter, uddannelse, besættelse af stillinger samt besparelse på alm. drift: 700.000 kr.

Personalereduktionen på driftssiden udgør ca. 25 pct. af psykologbemandingen. Til gengæld kan budgetreduktionen gennemføres uden nævneværdig reduktion i den daglige normering i klasserne.

Langagerskolen / SFO – 1.697.000 kr.Budgetreduktionen udmøntes på følgende kategorier, hvorved det aktuelle antal voksne omkring børnene i SFO’en så vidt muligt bibeholdes:

Administration/ledelse – 700.000 kr.- Ledelse: 300.000 kr.- Administration: 400.000 kr.

Der reduceres på ledelse og administration i den daglige drift. Således udfases en assistentstilling, ligesom den daglige ledelse reduceres, idet ledende psykolog overgår til specifikke psykologopgaver, jfr. afsnit om ”Langagerskolen – skole”.

Drift – 997.000 kr.- Vejl./psyk.: 700.000 kr.- Pædagogisk medhjælp: 150.000 kr.- Øvrig drift: 147.000 kr.

Personalereduktionen forventes først indfaset i løbet af 2011. Der opstår derfor en manko på 650.000 kr. i 2011. Denne dækkes i 2011 således:

Udskydelse af henholdsvis udviklingsprojekter, uddannelse, besættelse af stillinger samt besparelse på alm. drift: 650.000 kr.

Besparelsen på driftssiden findes primært på psykologbetjeningen, der reduceres ca. 25 pct. Budgetreduktionen kan dermed gennemføres uden nævneværdig reduktion i den daglige normering i grupperne, men med en reduktion i supervision og psykologbetjening i forhold til henholdsvis personalet og de enkelte børn.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

51

Stensagerskolen / skoledel – 2.575.000 kr.Budgetreduktionen udmøntes på følgende personalekategorier:

Ledelse/administration – 300.000 kr.- 0,6 afdelingsleder: 300.000 kr.

Ledelsesteamet reduceres med 0,6 afdelingsleder.

Drift – 2.275.000 kr.Der foreslås personalereduktion efter følgende nøgle:

- 2 lærerstillinger: 1.000.000 kr.- 2,5 pædagogstillinger: 1.000.000 kr.- 1 pædagogmedhjælper: 275.000 kr.

Ved at fokusere på de relativt dyre stillinger begrænses reduktionen i antal voksne omkring børnene i skolen. Men samlet set en reduktion i antallet af voksne omkring den enkelte klasse/barn. Konkret udgør personalereduktionen på driftssiden ca. 3 pct. af lærerstillingerne og 11 pct. af det pædagogiske personale. Dermed vil der for en klasse typisk være 3 undervisningstimer ugentligt, hvor der er en lærer, pædagog eller pædagogmedhjælper færre tilknyttet klassen - således at der ikke er dobbelt/tredobbelt bemanding – i forhold til indeværende skoleår.

Stensagerskolen / SFO – 1.484.000 kr.Budgetreduktionen udmøntes på følgende personalekategorier:

Ledelse / administration- 0,4 afdelingsleder: 200.000 kr.

Drift- 2 pædagogstillinger: 800.000 kr.- 1,5 pædagogmedhjælper: 413.000 kr.- Øvrig drift: 71.000 kr.

Ved at fokusere på de relativt dyre stillinger begrænses reduktionen i antal voksne omkring børnene i SFOen. Men samlet set en reduktion i antallet af voksne omkring den enkelte klasse/barn. Konkret udgør personalereduktionen på driftssiden ca. 4 pct. af det pædagogiske personale. Dermed vil der for en gruppe typisk være ca. en time om ugen, hvor der er en voksen mindre tilknyttet gruppen end i indeværende år.

Møllevangskolen – specialklasser for børn med svære hørevanskeligheder – 461.000 kr.

DriftBudgetreduktionen udmøntes gennem reduktion af undervisningstimer med

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

52

dobbeltlærer til enten en lærer suppleret med skolepædagog, eller kun en lærer. Desuden forventes et fald i undervisning i tegnsprog, der fra indeværende skoleår er gjort valgfrit. Tovshøjskolen – specialklasser for børn med bevægevanskeligheder – 170.000 kr.

DriftBudgetreduktionen udmøntes gennem reduktion af undervisningstimer med dobbeltlærer til enten en lærer suppleret med skolepædagog, eller kun en lærer.

Sygehusundervisningen – i alt 340.000 kr.

DriftBudgetreduktionen udmøntes ved at reducere udgifter til vikarer for lærervakancer og en generel reduktion på 0,5 lærerstilling svarende til i alt ca. 340.000 kr. fra 2012 og frem - i 2011 dog kun 268.000 kr. Den resterende del findes i 2011 ved reduktioner på øvrig drift/kompetenceudvikling mv.

Klubberne Regnbuen – i alt 604.000 kr.Budgetreduktionen foreslås udmøntet på følgende kategorier, hvorved antal voksne omkring de unge så vidt muligt begrænses:

Administration – 270.000 kr.

En pulje på 0,1 mio. kr. til akut lederunderstøttelse spares væk, mens en vakant IT-stilling ikke genbesættes.

Drift – 334.000 kr.

I forbindelse med sammenlægningen af Klubberne Regnbuens senior- og juniorafdeling i nye bygninger indrettet til formålet, forventes en rationaliseringsgevinst i form af bedre muligheder for helhed i vikardækning og reduktion i medarbejderantal i yderpasningstider, samt mulighed for bedre udnyttelse af medarbejdere i f.eks. krævende pasnings/plejesituationer samt en besparelse i forhold til faglig udvikling. Samlet en besparelse på ca. 200.000 kr. Ved placering på samme adresse forventes desuden besparelser på bygningsdrift og udgifter til øvrig drift materialer mv. samt ændret behov for befordring og dermed reduktion i antal biler (ca. 140.000 kr.).

Budget for området: Det samlede budget for området er netto 203,2 mio. kr. Besparelse i %: 5 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

Enhedsprisen for nedenstående tilbud reduceres med 5 pct. i handicapmodellen:

2011 pl

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

53

Særlige dagtilbud (SEL §32) Før 5% reduktion Efter 5% reduktionInternt (Lystruplund, Thorshavnsgade og Skovbrynet) 550.487 522.962Eksternt købte 565.625 537.344     Specialskolers SFO    Interne (Langager og Stensager) 220.308 209.293Eksternt købte 211.588 201.008   Særlige klubtilbud (SEL §36) (Regnbuen) 234.476 222.752

- Skoletilbuddene på Langagerskolen og Stensagerskolen samt specialklasserne på Tovshøjskolen og Møllevangskolen er omfattet af budgetmodellen for specialundervisningsområdet. Den foreslåede budgetreduktion på disse tilbud (5,394 mio. kr.) vil reducere enhedsprisen med 2,2 pct.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

54

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU – TG 4

Sektor: 5.50 MBUAnbefalingens betegnelse: Teknisk indregning af tværgående forslag i

Børn og Unge

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Samling af bygningskontorer

Adm. -1.769 -1.769 -1.769 -1.769

Øvrige besparelser administration

Adm. -400 -400 -400 -400

Initiativer dagtilbud Adm. -2.100 -3.500 -4.600 -5.400Initiativer skoler Adm. -2.100 -3.500 -4.600 -5.400Initiativer FU Adm. -660 -860 -1.020 -1.170Initiativer SFO Adm. -810 -1.310 -1.610 -1.810Bruttobesparelse -7.839 -11.339 -13.999 -15.949Afledt taksteffekt 908 1.494 1.909 2.203Mindreudgifter tilSøskenderabat og friplads -325 -534 -679 -780Nettoændring i driftsudgifter -7.256 -10.379 -12.769 -14.526Personaleændringer -17 -25 -33 -38

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Det er i budgetforliget besluttet, at en række tværgående initiativer skal bidrage til besparelserne på de administrative udgiftsområder, hvor de samlede kommunale besparelser udgør 20 mio. kr. i 2011 stigende til 75 mio. kr. i 2014.

De tværgående initiativer vil berøre de administrative funktioner i bred forstand herunder også centraladministrative opgaver.

Konkret peges der i budgetforliget på følgende områder, som skal indgå i de tværgående initiativer.

Lønadministration Forsikringer Bygninger/ejendomme Presse og kommunikation (indeholdt i forslag vedr. administration)Annoncering.Indkøb og udbud som tværkommunalt indsatsområde

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

55

Eksterne konsulentydelserIT og digitalisering Øvrige tværgående initiativer – bl.a. på HR området

En lang række af disse forslag vil give udgiftsmæssige lettelser ude decentralt på skoler, dagtilbud m.v. såvel som centralt i administrationen

For at sikre at besparelsen bliver mindst mulig decentral på det umiddelbare børnenære områder, er der med dette forslag indlagt en forventning om at en del af udgiftsreduktion sker via udmøntning af de fælleskommunale tværgående forslag.

Fælles for forslagene fra budgetforliget er, at deres samlede værdi endnu ikke er opgjort endeligt, og dermed er de heller ikke fordelt på de forskellige områder. Det må dog forventes, at der vil være større besparelser i de sidste år af budgetperioden, efterhånden som initiativerne kan gennemføres.

Det forudsættes beregningsmæssigt, at der bl.a. via ovenstående initiativer i Børn og Unge findes tværgående initiativer som udgør 7,84 mio. kr. i 2011 stigende til 15,85 mio. kr. i 2014.

Disse tværgående besparelser er teknisk fordelt mellem områderne internt i Børn og unge efter deres budgetmæssige størrelse og vil blive udmøntet i overensstemmelse hermed. Med de anførte beløb er der forudsat anlagt en forsigtig vurdering og det forudsættes, at merbesparelser på de tværgående forslag kan indgå til brug for borgernær service ved at dæmpe effekten af øvrige budgetreduktioner.

Der er allerede på nuværende tidspunkt indregnet en besparelse på 10 pct. ved sammenlægning af bygningskontorerne. Denne besparelse svarer til ca. 1,8 mio. kr. i Børn og Unge.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

56

SKOLEOMRÅDET

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

57

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU – 1-2

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Tværgående besparelser i Børn og Unge,

skoleområdet

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 20141. Social rammeaftale (KKR) Adm. -1.400 -1.500 -1.500 -1.5001. Social rammeaftale (KKR) Drift -6.254 -6.154 -6.154 -6.1542. Tværgående initiativer - skoleområdet

Adm. -2.100 -3.500 -4.600 -5.400

Nettoændring i driftsudgifter -9.754

-11.154

-12.254

-13.054

Personaleændringer -15 -18 -21 -23NB: Personaleændringer fremgår af tidligere beskrivelser.Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

I budgetforliget er der konkret beskrevet en række områder, hvor der skal gennemføres besparelser. Disse er for Børn og Unges vedkommende beskrevet i de indledende forslag i Børn og Unges spareforslag. På de enkelte områder, i dette tilfælde skoleområdet, vil de tværgående forslag indgå som bidrag, der medvirker til at opnå besparelserne. Der henvises generelt til de indledende forslag for yderligere uddybning.

Ad 1) Sociale rammeaftale (jfr. forslag TG 3)I Budgetforliget er der besluttet gennemførelse af takstreduktioner på 5 pct. og heraf følgende besparelser på institutioner samt køb og salg af pladser, der er omfattet af den sociale rammeaftale. På skoleområdet drejer det sig om skolerne Langager-, Stensager-, Møllevang- og Tovshøjskolen samt sygehusundervisning.

Ad 2) Tværgående forslag – skoleområdet (jfr. Forslag TG 4)For at sikre at besparelsen bliver mindst mulig decentral på det umiddelbare børnenære områder, er der med dette forslag indlagt en forventning om at en del af udgiftsreduktion sker via udmøntning af de fælleskommunale tværgående forslag.

Der er i budgetforliget peget på en række tværgående forslag for hele Århus Kommune, hvor der forventes besparelser i budgettet. Fælles for forslagene fra budgetforliget er, at deres samlede værdi endnu ikke er opgjort endeligt, og dermed er de heller ikke fordelt på de forskellige områder.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

58

Besparelserne er derfor teknisk fordelt mellem de store områder internt i Børn og unge efter deres budgetmæssige størrelse og vil blive udmøntet i overensstemmelse hermed. Der er anlagt en forsigtig vurdering af de tværkommunale besparelser, og det forudsættes at eventuelle merbesparelser på de tværgående forslag kan indgå til brug for borgernær service ved at dæmpe effekten af øvrige budgetreduktioner.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

59

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 3

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Centrale fællesposter på skoleområdet

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 2014Skoleområdet:

A. Fællesposter, aldersintegreret indskoling, projektpulje og udviklingspuljen

Drift -250 -733 -1.060 -1.060

B. Læringsstile Drift -627 -620 -572 -847C. Kurser Drift -500 -500 -500 -500D. Reduktion af central finansieret kursusvirksomhed

Drift -150 -150 -150 -150

E. Reduktion af administrative udgifter i relation til fraværsproblematik

Drift -400 -400 -400 -400

F. Diverse projekter Drift -1.722 -2.022 -2.022 -2.022 G. Videreuddannelse Drift -1.500 -500 -500 250

Nettoændring i driftsudgifter

-5.149 -4.925 -5.204 -4.729

Personaleændringer -4 -4 -4 -4Forudsatte personaleændringer: 1 stilling under pkt. A, 1 stilling under pkt. E, 2 stillinger under pkt. FBeskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Alle centrale fællesposter/puljer er gennemgået og revurderet i et samarbejde med Århus Skolelederforening og Århus lærerforening med henblik på udgiftsreduktioner. Ovenfor er resultatet opsummeret mens en uddybende beskrivelse findes i det følgende.

Ad A) Fælles poster, aldersintegreret indskoling, projektpulje og udviklingspuljeEn række fællesposter med beslægtede formål samles til én fællespost. Samtidig sker der en reduktion af posterne, som tidligere i høj grad har været rettet mod tidsbegrænsede projekter, der løbende er blevet afsluttet og nye projekter igangsat. Der afsættes fremadrettet 1,0 mio. kr. til lokalt forankrede initiativer, der understøtter 95 pct. målsætningen. Herudover afsættes 0,4 mio. kr. til World Music Center i henhold til byrådsbeslutning. De øvrige projekter

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

60

afvikles i takt med, at de indgåede aftaler/kontrakter udløber. Dette giver en samlet reduktion på 0,250 mio. kr. i 2011 stigende til 1,060 mio. kr. i 2014. Budgettet for fællesposten vil efter reduktionen være 1,761 mio. kr. i 2011 og 1,471 mio. kr. i 2012 og frem.

Ad B) LæringsstileLæringsstilsprojektet indbefatter uddannelse af ca. 10.000 medarbejdere i læringsstile plus gennemførelse af 20 pilotprojekter. Projektet blev vedtaget i forbindelse med budgetforlig 2008. Der vil ske en omlægning af projektet, således den kompetenceudvikling, der tidligere har været varetaget af eksterne konsulenter, fremadrettet vil blive varetaget af de af forvaltningens medarbejdere, der i løbet af projektet er blevet uddannet hertil. Derudover er indregnet en besparelse på den planlagte slutevaluering, ligesom der ikke sendes flere konsulenter til den certificerede uddannelse i læringsstile. På fællesposten resterer der i 2011 0,412 mio. kr., mens der resterer 0,336 mio. kr. i henholdsvis 2012 og 2013. Budgettet for 2014 er nulstillet.

Ad C) KurserDen centrale post anvendes i dag til lærernes efter- og videreuddannelse i relation til strategier og indsatser i Børn og Unges udviklingsplan. Der vil ske en reduktion af aktivitetsniveauet. Efterfølgende vil budgettet på fællesposten være 1,351 mio. kr.

Ad D) KursusvirksomhedDer forslås en besparelse på halvdelen af den centralt administrerede kursusvirksomhed. Det drejer sig om kurser i psykisk førstehjælp, Børn og Unges interne lederkurser og lignende. I visse tilfælde vil det betyde, at kurserne bliver vanskeligere at udbyde. Der vil efter reduktionen være 0,150 mio. kr. på fællesposten årligt.

Ad E) FremmødeproblemerDer er i alt afsat 1,1 mio. kr. til formålet. Besparelsen vedrørende fremmødeproblemer drejer sig hovedsageligt om det administrative analysearbejde på fremmøde og fravær. Dette arbejde vil blive påvirket af besparelsen, men vil blive løst via den ordinære bemanding. Efter reduktionen vil der være afsat 0,675 mio. kr. på fællesposten. Ad F) Diverse projekter er primært på integrationsområdet.

PHD forskningsprojekt: ”Eksperimentel undersøgelse af forstærkede indsatser over for børn med dansk som andetsprog i alderen 3-6 år” ophører ved udgangen af 2010. Løndelen har tidligere indgået som bidrag til de effektiviseringer, der blev besluttet ved budget 2010. Som en afledt konsekvens heraf forsvinder også udgifterne til øvrige driftsomkostninger i tilknytning til projektet. Besparelsen vil medføre, at der vil være færre midler til nye projekter, der kan være med til at belyse den sproglige udvikling for børn med dansk som andetsprog og dermed styrke integrationsindsatsen.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

61

Reduktionen er på 0,250 mio. kr.

Der er afsat en generel pulje på 1,0 mio. kr. til at evaluere de tiltag, som igangsættes med integrationssigte. En del af disse midler er hidtil anvendt til inddragelse af eksterne konsulenter. Med dette forslag vil fremadrettede evalueringer primært skulle foretages af egne konsulenter. Det drejer sig om 0,5 mio. kr. Halvdelen af disse midler er afsat til et fortsat samarbejde med Århus Universitet om: ”Hvad virker i forhold til undervisningen af tosprogede børn og unge." Projekt SHIP (skole-hjem-integrations-projektet) er et projekt, som afvikles i samarbejde med Integrationsministeriet og udløber i august 2011. Der er afsat 0,5 mio. kr., som udgør Børn og Unges egenfinansiering af projektet. Det foreslås, at denne egenfinansiering indgår i besparelsesforslaget. I tilfælde af en permanentgørelse af et antal skole-hjem-vejledere på skolerne vil en besparelse betyde, at der ikke vil kunne ydes en central medfinansiering til skolernes udgifter til vejlederne.

Venskaber på Tværs er et projekt, der har til formål at danne netværk og venskaber mellem skoleklasser på tværs af byen med henblik på at både elever, lærere og forældre opnår viden om hinandens forskellige identiteter og kulturer med øget tolerance og integration for øje. Det foreslås, at den overordnede projektstyring af projektet Venskaber på Tværs og medfinansieringen af fællesaktiviteterne ophører. Besparelsen vil medføre, at skolerne fremover selv skal danne netværk, fællesskaber, udvikle ideer mv. og sparre med hinanden. Herudover vil der ikke længere være medfinansiering til udgifterne til fællesaktiviteter for de involverede klasser. Besparelsen er på 0,4 mio. kr.

Projektet med redskabsudvikling af nye sprogscreeningsmaterialer i samarbejde med Socialministeriet og Undervisningsministeriet ophører i løbet af 2011. Med forslaget vil der ikke blive igangsat lignende initiativer efter 2011. Besparelsen er på 0,3 mio. kr. i 2012 frem.

Fællesposten vil efter indregning af reduktionen være på 2,095 mio. kr. i 2011 og 1,795 mio. kr. i 2012 og frem.

Ad I) VidereuddannelseFællesposten dækker tilbud om efteruddannelsestilbud i dansk som andetsprog primært for lærere og i mindre grad for SFO-pædagoger og børnehaveklasseledere. Fællesposten der er på 7,5 mio. kr. reduceres i 2011 med 1,5 mio. kr. og i 2012 og 2013 med 0,5 mio. kr. Reduktionen skal ses i lyset af, at der i 2010 er gennemført et udbud (konkurrenceudsættelse) af kursustilbuddene. Udbuddet har medført en fremadrettet mindreudgift i forhold til tidligere. Fra 2014 og frem sker der en forøgelse af posten dels med provenuet fra det afholdte udbud, dels med yderligere 0,250 mio. kr. Udvidelsen af videreuddannelsestilbuddet sker for at imødekomme den fortsatte efterspørgsel for kompetenceudvikling i forhold til et fortsat fokus på

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

62

95 pct. målsætningen.

Budget for området: 57,3 mio. kr. Besparelse i %: 8,8 pct. i gennemsnit i budgetperioden.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):Der sker en reduktion på 0,3 pct. på budgetmodel på normalundervisning

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

63

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 4

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Driftsreduktioner vedr. integration,

skoleområdet

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014A. Frigivelse af ekstraordinære midler til børn omfattet af skolelukninger

Drift -1.600 -1.800 -2.000 -2.500

B. Ændring af budgetudmeldingskriterier til tosprogede lærere/Sprogstøtte på modersmålet

Drift -415 -1.000 -1.000 -1.000

Nettoændring i driftsudgifter -2.015 -2.800 -3.000 -3.500Personaleændringer -4,5 -6,0 -6,5 -7,5

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Forslaget omfatter en række driftsbesparelser inden for integrationsområdet.

Ad A)I forbindelse med lukningen af Nordgårdskolen og Frydenlundskolen blev det besluttet, at de enkelte elevers nye skoler skulle have tilført en helt ekstraordinær kompensation til udvidet forældresamarbejde mv. til de børn der skiftede skole som følge af lukningen af Frydenlund- og Nordgårdskolen. I takt med at disse elever forlader folkeskolen frigives midlerne. Disse midler var tiltænkt som en ekstra generel kompensation til de skoler, der overtog en del af de to skolers skoledistrikt og dermed alle de nye skolestartere. Med dette forslag vil der ikke kunne ydes en ekstra generel kompensation til disse skoler.

Ad B)Sprogstøtte på modersmålet sker for at understøtte den dansksproglige udvikling og skabe gode forudsætninger for forståelse og identitetsdannelse hos elever med dansk som andetsprog. Der er ansat tosprogede lærere, svarende til 28 stillinger fordelt på de 13 områder. De tosprogede lærere er ansat decentralt på de enkelte skoler, men finansieres via afsatte midler på integrationsområdet. Budgetterne tildeles i dag på en måde, der giver finansiering til andre udgifter ved ansættelsen end den direkte lærerløn på de

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

64

enkelte skoler. Der kan opnås en besparelse på kr. 1,0 mio. kr. ved at tilpasse budgetudmeldingen, så den præcis svarer til lærerlønnen for den enkelte tosprogede lærer. Besparelsen får dog først fuld effekt fra 2012, da ressourcerne for skoleåret 2010/11 allerede er udmeldt og disponeret.

Budget for området: Det samlede budget vedrørende integration er på ca. 172 mio. kr. Ad A): Samlet budget til særlig indsats omkring skolelukning 8,5 mio. kr. Ad B): Budget til sprogstøtte på modersmål og den lovbestemte modersmålsundervisning er på 11,7 mio. kr. Besparelse i %: 2,3 pct. af det samlede budget til integrationsindsatsen på skoleområdet.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):I forhold til tosprogsmodellen på skoleområdet reduceres enhedsprisen med 2,3 pct.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

65

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 5

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Kørsel – nyt udbud, skoleområdet

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Skoler Drift -6.200 -6.200 -6.200 -6.200

Nettoændring i driftsudgifter

-6.200 -6.200 -6.200 -6.200

Personaleændringer* 0 0 0 0* Der er tale om genudbud af opgave, som heller ikke tidligere er løst af kommunen.Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Børn og Unge har ansvaret for en række forskellige typer kørsel. Dette gælder bl.a. almindelig skolebuskørsel, kørsel på baggrund af folkeskolelovens § 5, stk. 8 (sprogscreening), kørsel til specialskoler og specialbørnehaver mm. Kørslen har over en årrække været i udbud, og har været i genudbud i foråret 2010.

Samlet set medfører udbuddet en forventet besparelse på ca. 14,7 mio. kr. pr. skoleår (2010/2011-priser) i forhold til de eksisterende kontrakter. Heraf en forventet besparelse på det styrbare område på ca. 12,2 mio. kr. pr. skoleår.

Kørselsområdet har dog over de seneste år været omfattet af betydelige ændringer – både i forhold til ændringer i dieselafgifter, men også i forhold til kørselsomfanget – så der var aktuelt en merudgift i forhold til det oprindelige budget på ca. 5,9 mio. kr. pr. skoleår på det styrbare område. Når der tages hensyn til dette, forventes der således på det styrbare område en besparelse på ca. 6,2 mio. kr. pr. skoleår.

På det ikke styrbare område blev der i forbindelse med udbuddet lavet en option på kørslen til og fra Langagerskolen, således at denne kørsel ændres til kørsel primært i minibusser, hvor det i dag foregår primært i taxa. Denne option giver mulighed for at undgå yderligere merudgifter på 1,9 mio. kr. på det ikke styrbare område. Det foreslås derfor samtidig, at denne option udnyttes således de fremadrettede merudgifter på det ikke styrbare område reduceres med dette beløb.

I optionen på kørsel primært i minibus er der samtidig sket en understregning af, at den maksimale grænse for den enkeltes køretid er 60 minutter. Uagtet dette kan der dog være tale om en længere køretid for nogle børn i forhold til køretiden i dag. Anvendelsen af minibusser bruges også af flere andre

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

66

kommuner til kørsel af børn i samme målgruppe.

Budget for området: ca. 35,7 mio. kr. Besparelse i %: ca. 17 pct. Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):Der er ikke budgetmodeller på området.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

67

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 6

Sektor: 5.51 Børn og UngeområdetAnbefalingens betegnelse: Omprioritering af ressourcer på det

specialpædagogiske område via investering i kompetenceudvikling

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Delvis undladelse af tidligere besluttet forøgelse af midler til specialundervisning

Drift -3.500 -4.500 -5.000 -6.000

Tilbageløbsmidler skolelukninger Vestbyen

Drift -500 -1.000 -1.500 -2.500

Undladelse af forsøg med flere timer i 8.-9. klasse

Drift -5.000 -12.000 -7.000

Investering i kompetenceudvikling i specialpædagogik

Drift 5.000 12.000 8.500 3.500

Undladelse af yderligere engangsforøgelse til kompetenceudvikling i øvrigt

Drift -5.000

Nettoændring i driftsudgifter

-9.000 -5.500 -5.000 -5.000

Personaleændringer -9 -12 -11 -11

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Det foreslås, at der igangsættes en koncentreret uddannelsesindsats med fokus på øget inklusion via en vifte af målrettede uddannelsesindsatser, der gør at personalet får øgede kompetencer i forhold til specialpædagogiske udfordringer i lokalmiljøet. Forslaget udspringer af, at forskning viser, at kompetenceudvikling er afgørende for at inklusion lykkes. Det gælder bl.a. kompetencer vedrørende konkrete handicap, relationer i de pædagogiske miljøer samt i forhold til hensigtsmæssige organisationsformer i specialpædagogikken.

Forslaget indebærer, at Århus Kommune med ekstra midler til en øget

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

68

uddannelsesindsats laver en målrettet koordineret kompetence-udviklingsindsats til samtlige folkeskoler i Århus.

Uddannelsesindsatsen tilpasses de forskellige metoder, der allerede anvendes i Århus samt inspiration fra andre kommuner f.eks. Herning. Indsatsen tager afsæt i f.eks. AKT, konfliktløsningsmodeller, PALS, True North, LP og tilpasses den enkelte skole. Initiativet vil endvidere blive understøttet af den forstærkede udadvendte rolle fra pædagogisk afdeling.

Der sættes fokus på udviklingen af undervisningsdifferentiering, herunder holddeling, som understøtter faglige og personlige udfordringer til alle elever. Der skal fokuseres på anvendelsen af evidensbaserede metoder, som dem der er nævnt ovenfor.

Et højt fagligt niveau er en forudsætning for et inkluderende undervisnings-miljø, hvilket kræver at de rette kompetencer og metoder er til stede i det lokale undervisningsmiljø.

Samlet set vil en uddannelsesindsats som beskrevet, og som videreføres permanent være en styrkelse af skolernes inkluderende undervisningsmiljøer, og være i overensstemmelse med principperne for Regeringsaftalen for Budget 2011 om flest muligt elever inkluderet i nærmiljøet.

Midlerne til kompetenceudvikling skal bruges til en opkvalificering af det pædagogiske personale. Dette vil i første omgang ske ved at Pædagogisk Afdeling i samarbejde med skolerne udarbejder en plan for kompentenceudvikling indenfor et udsnit af de ovenfor nævnte metoder; AKT, konfliktløsningsmodeller, PALS, True North og LP mv. på alle folkeskoler. Når der på skolerne er sket en grunduddannelse i en eller flere metoder vil uddannelsesindsatsen fra 2014 og frem bestå i en fortsat udvikling af de kompetencer, der er tilført skolerne.

Samlet er der fra 2011 til 2013 afsat 25,5 mio. kr. til øget specialpædagogisk kompetenceudvikling, hvilket svarer til et budgetløft på hver folkeskole på godt 0,5 mio. kr. Dette vil i snit dække over, at ca. 20 lærere/pædagoger i perioden vil kunne gennemgå et uddannelsesforløb af 10 dages varighed inkl. vikardækning på hver enkelt folkeskole. Med dette udgangspunkt vil der kunne ske en kompetenceudvikling af i alt 1.000 lærere. Herefter vil der permanent være midler til opkvalificering af yderligere 140 lærere årligt.

Den øgede uddannelsesindsats skal ses i sammenhæng med den igangværende proces med en justering af specialklassestrukturen og specialklassepriserne, som tilsammen tilsigter at øge brugen af inklusion på skolerne. På sigt forventes en øget indsats for inklusion i normalområdet at kunne reducere behovet for brugen af segregerede tilbud, som f.eks. specialklasser, hvilket vil medføre en afdæmpning i anvendelsen af midler til de segregerede tilbud. Samtidig forventes indsatserne at kunne underbygge 95

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

69

pct. målsætningen gennem den øgede fokus på inklusion af børn og unge med specialpædagogiske behov.

Forslagets implementering forudsætter en midlertidig forøgelse af kompetenceudviklingsindsatsen på det specialpædagogiske område på henholdsvis 5 mio. kr., 12 mio. kr., 8,5 mio. kr. og 3,5 mio. kr. i budget 2011-2014. Det permanente niveau til uddannelse efter 2014 er 3,5 mio. kr., som vurderes at kunne dække det løbende behov efter den ekstraordinære indsats i 2011-2013. Samtidig foreslås det, at størstedelen af skolernes andel af de 20 mio. kr. årligt, som ekstraordinært blev afsat til kompetenceudvikling i 2009 – 2011 indgår i besparelsen. Forslaget skal ses i lyset af den markante investering i kompetenceudvikling som med nærværende forslag finder sted.

Finansieringen af den midlertidige forøgelse af uddannelse sker ved, at skolerne ikke økonomisk får mulighed for den midlertidige forøgelse af timetallet med to lektioner på 8. og 9. klassetrin, der blev aftalt i forbindelse med budget 2010 (skoleårene 2011/2012 og 2012/2013). Som nævnt forventes en afdæmpning i behovet for segregerede tilbud som følge af den øgede indsats på baggrund af kompetenceløftet. Derfor indebærer forslaget, at indfasningen på de 27 mio. kr., der blev tilført området ved budget 2010 med indfasning frem til 2013, reduceres. I forhold til budget 2009 før de ekstra midler blev tilført i B2010 vil midlerne alt andet lige give et løft på 11,5 mio. kr. i 2011 på 15,5 mio. kr. i 2012 og 22 mio. kr. fra 2013 og 21 mio. kr. i 2014 og frem.

Budget for området: Det samlede budget til den almindelige specialundervisning som støttecenter og specialklasse er på 201,6 mio. kr. Besparelse i %: 6,7 pct. i 2014.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):Der findes en budgetmodel vedrørende specialundervisning. Men udvidelsen fra B2010 er ikke blevet indarbejdet i budgetmodellen, hvorfor det foreslås, at den foreslåede reduktion ikke påvirker enhedsprisen i budgetmodellen.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

70

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 7

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Omlægning af støtte til enkeltintegrerede

elever

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Omlægning af støtte til enkeltintegrerede elever

Drift -1.500 -3.500 -3.500 -3.500

Nettoændring i driftsudgifter

-1.500 -3.500 -3.500 -3.500

Personaleændringer -2,5 -6 -6 -6

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Enkeltintegrerede elever i folkeskolen er børn og unge med varierende, komplekse og omfattende problemstillinger, som kræver mere end ca. 12 timers ugentlig støtte, for at kunne fungere i normalundervisningen.

Problemstillingernes karakter gør, at der er en pædagogisk og undervisningsmæssig gevinst ved, at undervisningen foregår i normalundervisningen, men med støtte til den pågældende elev.

I skoleåret 2010/2011 er der 50 elever, der modtager enkeltintegrationsstøtte af læreruddannet personale. Støtten svarer til ca. 30 fuldtids lærerstillinger, som tildeles de skoler, hvor eleverne er enkeltintegrerede.

Det foreslås, at normeringen til enkeltintegration ændres fra lærerstillinger til pædagogstillinger, hvilket vil give en reduktion i driftsudgifterne på 3,5 mio. kr. årligt. Besparelsen ligger primært i lavere gennemsnitsomkostninger pr. støttetime for en pædagog med en specialpædagogisk baggrund i forhold til en lærernormering.

Konkret vil der med spareforslaget, være behov for 24 pædagogstillinger, for at dække behovet for enkeltintegration. Dvs. en reduktion i antallet af stillinger med 6 i forhold til de nuværende 30 lærerstillinger.

Det vurderes, at det pædagogiske personale med specialpædagogisk baggrund vil kunne løse opgaven med at understøtte elevens udvikling og sørge for pædagogisk vejledning. Derudover indebærer forslaget fortsat, at de undervisningsmæssige forpligtigelser i forhold til eleverne varetages af læreren.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

71

Forslaget foreslås implementeret i skoleåret 2011/2012.

Budget for området: Bevilling af enkeltintegration hører under den vidtgående specialundervisning. Det samlede budget til den vidtgående specialundervisning er på 144,5 mio. kr., og det samlede budget til enkeltintegration er på ca. 13,5 mio. kr. Besparelse i %: I forhold til den vidtgående specialundervisning udgør besparelsen ca. 2,4 pct., mens den udgør 25,7 pct. af budgettet til enkeltintegration. Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):Enhedsprisen i budgetmodellen skal justeres med -1,4 pct.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

72

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 8

Sektor: 5.50 MBUAnbefalingens betegnelse: Midlertidig udskydelse af vedligeholdelse

m.v. på skoler

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Vedligeholdelse m.v. Drift -10.700Nettoændring i driftsudgifter -10.700Personaleændringer

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Som følge af, at en række permanente besparelser ikke kan udmøntes på kort sigt, foreslås det, at der foretages midlertidige udgiftsreduktioner i 2011.Forslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der i 2010 er et ekstraordinært højt skolevedligeholdelsesniveau på anlægssiden svarende til 2 gange budgettet på skoleområdet. Endvidere vil der ske vedligeholdelsesrelevante arbejder i relation til RULL anlægsprojekterne. Hvis der opstår helt uopsættelige behov, der ikke kan løses via de afsatte midler, vil de blive fundet via omprioriteringer i øvrigt.

På skoleområdet (inkl. SFO) er der på driftssiden afsat en række beløb til vedligeholdelse. Disse foreslås i 2011 reduceret med 35 pct., som det fremgår i nedenstående.

Budget 2011

(mio. kr.)

Forslag til reduktion (mio. kr.)

Reduktion i pct.

Udvendig vedligeholdelse - centralt budget 5,7 5,7 100 pct. Indvendig vedligeholdelse – decentralt budget 10,8 2,6 24 pct. Inventar – decentralt budget 4,8 1,5 31 pct. Tekniske installationer – delvist centralt budget 9,8 0,9 9 pct.

I alt 0 10,7 34 pct.

Budget for området: 31,1 mio. kr.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

73

Besparelse i %: 34 pct. Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

74

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 9

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Rammereduktion i forbindelse med

konkurrenceudsættelse af rengøring, udvidelse af undervisningstid mm.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Resterende rammebesparelse

Drift-8.333 -20.000 -20.000 -20.000

Nettoændring i driftsudgifter -8.333 -20.000 -20.000 -20.000Personaleændringer* -22 -56 -56 -56Personaleændringen forudsætter en fortsat kommunal opgavevaretagelse efter konkurrenceudsættelse af rengøringenBeskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Der er efter de øvrige foreslåede besparelser på skoleområdet (jfr. ovenfor), fortsat behov for besparelser på brutto 8,3 mio. kr. i 2011 stigende til 20,0 mio. kr. i 2014. Dette svarer i gennemsnit til knap 150.000 kr. pr. skole i 2011 stigende til ca. 400.000 kr. i gennemsnit pr. skole i 2014.

Med afsæt i at Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres besparelser på skoleområdet, er der i drøftelserne med Århus lærerforening samt Århus Skolelederforening enighed om at udmønte den resterende del som rammebesparelser.

Skolernes mulighed for at anvende de konkrete forslag til besparelser vil være meget forskellige og vil naturligt afhænge af de enkelte skolers lokale behov og udfordringer. I lyset heraf anvises der nedenfor tre håndtag, der i meget varierende omfang kan anvendes lokalt, da der er tale om gennemsnitsberegninger.

Undervisningstid:Ifølge ”Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008” inddeles læreres arbejdstid i 3 kategorier: Undervisning, Opgaver i Tilknytning til Undervisningen (som udgør ca. 1,2 time pr. undervisningstime) og Andre Opgaver.

Der er en betydelig variation mellem de enkelte skolers undervisningsandele, ligesom der er forskelle over tid.

Som det fremgår af nedenstående tabel har Århus kommune gennemsnitligt, jf. de noget usikre opgørelsesmetoder på området, ligget over henholdsvis

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

75

under landsgennemsnittet.

Undervisningsandel 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Århus 36% 37% 36% 35% 36% 35%Hele landet 36% 36% 35% 36% 35% 36%Kilde: www.uni-c.dk/databankenSkoleåret 2009/2010 indgår ikke i tabellen, da der er databrud i forbindelse med ændrede principper i ny lærertidsaftale.

Jf. opgørelserne lå skolerne i Århus i seneste skoleår i gennemsnit på 17-18 undervisningstimer (svarende til ca. 40 arbejdstimer) under landsgennemsnittet.

Variationen i skolernes undervisningsandel modsvares af en variation i timer afsat under Andre Opgaver.

I gennemsnit har hver lærer i alt 264 timer i Andre Opgaver. Af disse er de 136 timer primært baseret på centralt fastsatte overenskomster. De resterende 128 timer fordeler sig i gennemsnit - baseret på stikprøve på 14 skoler – på følgende poster.

Formål, der kan reduceres i decentralt Gns. Timer/årEfter-/ videreuddannelse 20Skolebibliotek 19Lejrskoler 18Møder fælles for alle lærere 15Pædagogiske / administrative opgaver 12Konkrete opgaver eller funktioner 44I alt timer, der kan ændres lokalt 128

Omlægning af en time fra Andre Opgaver til undervisning svarer til en potentiel besparelse på 1,3 mio. kr.

Ved en reduktion af opgaverne er det væsentligt, at der i videst muligt omfang ikke reduceres på den direkte elev og forældrerelaterede opgaver, men at der fokuseres på mulighederne for at reducere de afsatte timer til administrative opgaver, møder m.v.

En eventuel reduktion i Andre Opgaver vil tidligst kunne udmønte sig i besparelser fra skoleårets start i august 2011.

Det skal bemærkes, at den øgede indsats med hensyn til kompetenceudvikling på det specialpædagogiske område alt andet lige vil påvirke undervisningsandelen jf. forslag 5.50-6. Da denne indsats er særskilt finansieret, vil den ikke påvirke mulighederne for realisering af en udgiftsreduktion i nærværende forslag.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

76

Sygefravær:Sygefraværet generelt i Børn og Unge er i de sidste 4 år faldet med 1 dag om året svarende til, at sygefraværet i dag er knap 20 pct. lavere end i 2007. I budgetforliget for 2011 er der allerede forudsat, at faldet i sygefraværet de foregående fire år fortsætter i de kommende år, idet der er forudsat et fald i sygefraværet over de kommende fire år på 1,7 dag.

Det foreslås, at der lokalt arbejdes aktivt med sygefraværet som en af måderne til at finde den nødvendige rammebesparelse. Et fald i sygefraværet på skolerne på 1 dag svarer til en potentiel årlig udgiftsreduktion på knap 4 mio. kr.

Konkurrenceudsættelse af rengøring på skoleområdet:Udmøntningen af rengøringsbesparelsen i budget 2007 i Børn og Unge resulterede bl.a. i udbudsprøvning af rengøring på 12 skoler. Udbuddet resulterede i en mindreudgift på de 12 skolers decentrale skolebudget på 8,5 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. indgik i besparelsen. På baggrund af erfaringerne fra det gennemførte udbud vurderes det, alt andet lige og på uændrede vilkår, at der vil være mulighed for en potentiel bruttoudgiftsreduktion ved en samlet konkurrenceudsættelse af rengøring på alle skoler på ca. 25 mio. kr. i forhold til budgettet til skolerengøring på i alt godt 96 mio. kr. (inkl. de 12 skoler der er udbudt pt.).I det ovenstående er det antaget, at resultatet på de øvrige skoler vil svare til det gennemsnitlige resultat i område 7 og 12.

Forslaget indebærer, at rengøringen på de resterende 37 skoler med et samlet budget til skolerengøring på i størrelsesordenen 75 mio. kr. konkurrenceudsættes fra 2012. Provenuet vil være et håndtag, der kan anvendes i den decentrale udmøntning af rammebesparelsen.

Udgiftsreduktionspotentialet vil givetvis ikke fordeles jævnt mellem skolerne, og enkelte skoler har behov for særlige ydelser, ligesom der skal tages højde for, at flere tilbudsgivere i det gennemførte udbud muligvis har givet ekstraordinært lave bud for at sikre sig fodfæste på markedet.

I praksis vil der fra skoleåret 2011/12 ske en proportional reduktion i de decentrale rengøringsbudgetter. Eventuelle mindreudgifter, udover det budget som den enkelte skole vælger at lade indgå i besparelsen som følge af konkurrenceudsættelsen, vil herefter være til rådighed lokalt.

Det skal bemærkes, at kontrakterne på den nuværende udbudte skolerengøring udløber 30. september 2012. Den gennemførte udbudsprøvning var en del af udmøntningen af rengøringsbesparelsen i budget 2007, hvor afprøvning af udbud var et af flere værktøjer, der med rengøringspersonalets faglige organisation blev aftalt gennemført som forsøg. Det er aftalt, at der skal gennemføres en del-evaluering i vinteren 2010/2011 og en endelig evaluering af forsøget i 2012 op til genudbud af de eksisterende aftaler.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

77

Teknisk vil besparelsen blive udmeldt til skolerne ved, at halvdelen udmeldes via reduktion af rengøringsbudgettet til samtlige skoler mens resten udmeldes via tildelingen pr elev. Skolerne kan selv fordele besparelsen på områderne og har dispositionsret over et eventuelt merprovenu.

Da konkurrenceudsættelsen forudsættes at ske via en udbudsproces i EU udbud vil effekten heraf tidligst have virkning i 2012. I 2011 er der samlet indregnet en udgiftsreduktion på 8,3 mio. kr., og skolerne kan midlertidigt realisere et eventuelt manglende provenu i 2011 via rammebesparelser på området.

Budget for området: 1.744 mio. kr.Besparelse i %: ca. 1,2 pct. Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):Der sker en reduktion på 1,2 pct. på budgetmodel på normalundervisning

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

78

SFO

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

79

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU – 10-13

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Tværgående Besparelser SFO

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 201410. Konsekvens af strukturændring på SFO

Adm. -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

11. Overhead tilpasning af budgetmodel

Drift -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

12. Social rammeaftale (KKR)

Drift -2.543 -2.343 -2.343 -2.343

12. Social rammeaftale (KKR)

Adm. -700 -900 -900 -900

13. Tværgående initiativer – SFO-området

Adm. -810 -1.310 -1.610 -1.810

Bruttoændring -13.053 -13.553 -13.853 -14.053Afledt taksteffekt Drift 6.344 6.587 6.733 6.830Udgifter til søskenderabat og fripladser

Drift -2.690 -2.793 -2.855 -2.896

Nettoændring i driftsudgifter

-9.399 -9.759 -9.975 -10.119

Personaleændringer -34 -35 -36 -37

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

I budgetforliget er der konkret beskrevet en række områder, hvor der skal gennemføres besparelser. Disse er for Børn og Unges vedkommende beskrevet i de indledende forslag i Børn og Unges spareforslag. På de enkelte områder som her -SFO– vil de tværgående forslag indgå for at opnå besparelserne. Der henvises generelt til de indledende forslag for yderligere uddybning.

Ad 10) Konsekvens af strukturændring (jfr. forslag TG 1)På SFO-området foreslås tildelingen af ledelsestid tilpasset, således forholdet mellem ledere og medarbejdere i tildelingen i større udstrækning svarer til dagtilbuds- og FU området.

Budgettildelingsmodellen tilpasses, således der fastholdes en grundtildeling på 27 timer, men at der fremover tildeles 3 timer pr. gruppe. En gennemsnitlig SFO på 250 børn tildeles fremover 59 timer til ledelse svarende til en reduktion på 12 timer. De mindste SFO'er får en mindre reduktion og de større SFO'er får en større reduktion. Med de aktuelle indskrivningstal i SFO'erne vil den

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

80

ændrede tildelingsmodel til ledelse give en samlet besparelse på 8,0 mio. kr.

Ad 11) Overhead budgetmodel (jfr. forslag TG 2)Jfr. budgetforliget er budgetmodellerne underkastet et serviceeftersyn med henblik på at indregne eventuelle stordriftsfordele eller effektiviseringsgevinster. Det foreslås, at budgettet – og budgetmodellen jfr forslag 2 tilpasses. Dette indebærer en besparelse på i alt 1,0 mio. kr. på SFO området.

Ad 12) Sociale rammeaftale (jfr. forslag TG 3)I budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at der skal foretages takstreduktioner og dermed budgettilpasninger på de specialinstitutioner, der er omfattet af Den Sociale Rammeaftale. På SFO området medfører dette en samlet driftsbesparelse på 2,3 mio. kr. brutto i 2014 og en administrativ besparelse på 0,9 mio. kr. i 2014.

Ad 13) Tværgående forslag – SFO-området (jfr. forslag TG 4)For at sikre at besparelsen bliver mindst mulig decentral på det umiddelbare børnenære områder, er der med dette forslag indlagt en forventning om at en del af udgiftsreduktion sker via udmøntning af de fælleskommunale tværgående forslag.

Der er i budgetforliget peget på en række tværgående områder for hele Århus Kommune, hvor der påregnes forslag om besparelser. Fælles for forslagene fra budgetforliget er, at deres samlede værdi endnu ikke er opgjort endeligt, og dermed er de heller ikke fordelt på de forskellige områder.

Besparelserne er teknisk fordelt mellem områderne internt i Børn og unge efter deres budgetmæssige størrelse og vil blive udmøntet i overensstemmelse hermed. Der er anlagt en forsigtig vurdering af de tværkommunale besparelser, og det forudsættes at eventuelle merbesparelser på de tværgående forslag kan indgå til brug for borgernær service ved at dæmpe effekten af øvrige budgetreduktioner.

Afledte takstkonsekvenser. Der vil for SFO området være afledte takstbesparelser - også af besparelserne på fællesområderne.

Budget for området: 579,5 mio. kr. Besparelse i %: 2,3 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): For så vidt angår forslag 11, er konsekvenserne indregnet i TG2A

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

81

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

82

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 14

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Resterende rammereduktion i SFO:

Personalesammensætning, sygefravær mm.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 2014

Resterende rammereduktion

Drift -2.285 -2.344 -2.491 -2.635

Afledt taksteffekt Drift 1.111 1.139 1.211 1.281Mindreudgift til søskenderabat og fripladser

Drift -471 -483 -513 -543

Nettoændring i driftsudgifter

Drift -1.645 -1.688 -1.794 -1.897

Personaleændringer -4 -4 -4 -4

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

På SFO området er der efter de foreslåede tværgående besparelser vedr. struktur mm, fortsat behov for besparelser på brutto 2,3 til 2,6 mio. kr. svarende til godt 50.000 kr. i gennemsnit pr. SFO.

Med afsæt i at Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres besparelser, er der efter drøftelserne med SFO-lederforeningen i Århus og Århus Skolelederforening enighed om, at en del af besparelserne udmøntes som rammebesparelser.

Den enkelte SFO’s muligheder for at anvende konkrete forslag til besparelser vil være meget afhængig af de lokale behov og udfordringer. I lyset heraf anvises der nedenfor to håndtag, der i meget varierende omfang kan anvendes lokalt.

Personalesammensætningen:På Børn og Unge området er der ansat en række forskellige faggrupper, som på hver sin måde indgår i arbejdet med de 0 – 18 årige.

På dagpasnings- og fritidsområdet er typisk ansat pædagoger og pædagogmedhjælpere. De forskellige faggrupper har forskelligt lønniveau.

I forhold til udgiftsfordelingen imellem de to personalegrupper er der en forskel

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

83

i gennemsnitslønnen på godt 65.000 kr. mellem pædagoger og medhjælpere. Hvis der lokalt ændres 1 pædagog til en medhjælper, vil der således være en mindreudgift på 65.000 kr. Og naturligvis modsat hvis der ansættes en pædagog i stedet for en medhjælper.

Personalesammensætningen i SFO’erne indgik også som en del af den samlede finansiering i Budget 2003, hvor der blev indarbejdet en ændring svarende til halvdelen af effekten ved at have 25 pct. medhjælpere. Der er i dag i gennemsnit ca. 21 pct. medhjælpere.

Såfremt der gennemføres en ændring i personalesammensætningen mellem pædagoger og medhjælpere på SFO på 1,6 pct. point, svarer det til en samlet bruttobesparelse på 1,0 mio. kr. årligt.

Sygefravær:Sygefraværet generelt i Børn og Unge er i de sidste 4 år faldet med 1 dag om året svarende til, at sygefraværet i dag er knap 20 pct. lavere end i 2007.Tilsvarende udvikling ses på SFO-området. Et fald i 4 dage på SFO er omregnet en bruttobesparelse på ca. 6 mio. kr. årligt.

Det foreslås, at der lokalt arbejdes aktivt med sygefraværet som en af måderne til at finde den nødvendige rammebesparelse. En reduktion i sygefraværet på en dag svarer til en udgiftsreduktion på ca. 1,5 mio. kr. om året.

Lokal udmøntning:Det besluttes lokalt, med udgangspunkt i de lokale behov og muligheder, hvorledes besparelsen konkret udmøntes. Budget for området: 579,5 mio. kr. i samlet budgetBesparelse i %: 0,4 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Der sker en reduktion på 1,3 pct.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

84

DAGTILBUD

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

85

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU – 15-18

Sektor: 5.50 Børn og Unge Anbefalingens betegnelse: Tværgående besparelser, dagtilbud

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 201415. Konsekvens af strukturændring

Adm. -8.185 -8.185 -8.185 -8.185

16. Budgetmodeller Drift -9.820 -11.497 -13.261 -16.46817. Den sociale rammeaftale (KKR)

Drift-1.557 -1.557 -1.557 -1.557

18. Tværgående initiativer – dagtilbudsområdet

Adm. -2.100 -3.500 -4.600 -5.400

Bruttobesparelse -21.662 -24.739 -27.603 -31.610Afledt taksteffekt  3.347 3.921 4.442 5.026Mindreudgifter tilsøskenderabat og friplads

 -1.031 -1.208 -1.368 -1.548

Nettoændring i driftsudgifter -19.346 -22.026 -24.529 -28.132Personaleændringer -35 -40 -45 -51

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

I budgetforliget er der konkret beskrevet en række områder, hvor der skal gennemføres besparelser. Disse er for Børn og Unges vedkommende beskrevet i de indledende forslag i Børn og Unges spareforslag. På de enkelte områder - i dette tilfælde dagtilbudsområdet - vil de tværgående forslag indgå som bidrag, der medvirker til at opnå besparelserne. Der henvises generelt til de indledende forslag for yderligere uddybning.

Ad 15) Konsekvens af strukturændring (jfr. forslag TG 1)På dagtilbudsområdet medfører forslagene til strukturændringer, at der sker en reduktion i antallet af dagtilbud. Som følge heraf spares på ledelse og administration. Der er i besparelsen på dagtilbudsområdet indregnet en besparelse ved at sammenlægge kommunale dagtilbud, den afledte effekt på de selvejende samt halvdelen af effekten af sammenlægningen af skovbrynet og Nygårdsvej.

Ad 16) Budgetmodeller (jfr. forslag TG 2) Budgetmodellerne på dagtilbudsområdet foreslås tilpasset den effektivisering der bl.a. er sket i forlængelse af den ændrede og mere fleksible struktur i 2007Det drejer sig om besparelser på afledte driftsudgifter til bl.a. ledelse og

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

86

vedligeholdelse, som ikke direkte påvirker de decentrale budgetter. Tilpasningen af de afledte driftsudgifter (også kaldet overhead) vedrører hovedsageligt budgetmodellen til pladsbehov, men også i mindre omfang modellen i forhold til børn med handicap. Derudover foreslås der også tilpasninger og afledte besparelser i budgetmodellerne af de øvrige foreslåede besparelser.

Ad 17) Sociale rammeaftale (jfr. forslag TG 3)I Budgetforliget er der besluttet gennemførelsen af takstreduktioner på 5 pct. og heraf følgende besparelser på institutioner samt køb og salg af pladser, der er omfattet af den sociale rammeaftale. På dagtilbudsområdet drejer det sig bl.a. om institutionerne Lystruplund og Skovbrynet samt den resterende halvdel af effekten af sammenlægningen mellem Nygårdsvej og Skovbrynet.

Ad 18) Tværgående forslag – dagtilbudsområdet (jfr. forslag TG 4)For at sikre at besparelsen bliver mindst mulig decentral på det umiddelbare børnenære områder, er der med dette forslag indlagt en forventning om at en del af udgiftsreduktion sker via udmøntning af de fælleskommunale tværgående forslag.

Der er i budgetforliget peget på en række tværgående forslag for hele Århus Kommune, hvor der forventes besparelser i budgettet. Fælles for forslagene fra budgetforliget er, at deres samlede værdi endnu ikke er opgjort endeligt, og dermed er de heller ikke fordelt på de forskellige områder.

Besparelserne er teknisk fordelt mellem områderne internt i Børn og unge primært efter deres budgetmæssige størrelse og vil blive udmøntet i overensstemmelse hermed. Der er anlagt en forsigtig vurdering af de tværkommunale besparelser, og det forudsættes at eventuelle merbesparelser på de tværgående forslag kan indgå til brug for borgernær service ved at dæmpe effekten af øvrige budgetreduktioner.

Afledte takstkonsekvenser. Der vil for dagtilbudsområdet være afledte takstbesparelser også af besparelserne på fællesområderne. Budget for området: 1.450,2 mio. kr.Besparelse i %: 1,5 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):Konsekvenserne er indregnet i forslag TG2A

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

87

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 19

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Centrale fællesposter på dagtilbudsområdet

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 2014A. Projekt udeliv –

udelivsaktiviteterDrift -776 -776 -776 -776

B. Børnemiljø Drift -406 0 0 0C. Efteruddannelse af

pædagogerDrift -500 -500 -500 -500

D. Uddannelse af pædagogiske og fritidspædagogiske ledere

Drift -200 0 0 0

E. Læringsstile Drift -627 -620 -572 -847F. Tilpasning af budget til

rengøringDrift -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

G. Kursusvirksomhed Drift -250 -250 -250 -250H. Handicapkurser,

projekter, hjælpemidler mm

Drift -200 0 0 0

Bruttoændring -3.959 -3.146 -3.098 -3.373Afledt taksteffekt 970 771 759 826Mindreudgifter til søskenderabat og friplads

-299 -237 -234 -255

Nettoændring i driftsudgifter

-3.287 -2.612 -2.572 -2.800

Personaleændringer -2 -2 -2 -2Forudsatte personaleændringer: 2 stillinger under pkt. FBeskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Alle centrale fællesposter/puljer er gennemgået og revurderet med henblik på udgiftsreduktioner. Ovenfor er resultatet opsummeret mens en uddybende beskrivelse findes i det følgende.

Ad A) Projekt udelivDer er i alt afsat 976.000 kr. årligt. Midlerne blev afsat i 2002 til udeliv i dagtilbud. UNO-Friluftscenter modtager årligt 0,2 mio. kr. til at støtte udvikling på 0-6 års området. Den resterende del har været tiltænkt en styrkelse af naturformidlingen, men vil med forslaget indgå som en del af besparelsen for at mindske besparelsen for de decentrale enheder.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

88

Ad B) BørnemiljøFællesposten anvendes til understøttelse af det lokale arbejde med obligatoriske undervisnings- og børnemiljøvurderinger. Med vedtagelsen af budget 2011 er budgettet fjernet fra 2012 jf. gensidighedsaftalen, men kan allerede bortfalde fra 2011.

Ad C) Efteruddannelse af pædagogerPuljen benyttes til kompetenceudvikling af pædagoger inden for BU's indsatsområder, bl.a. "krop og sprog i bevægelse" samt "Butterfly". Puljen er i foråret 2010 via udlægning reduceret med 1 mio. kr. Tilsvarende er en anden pulje til uddannelse for pædagogiske og fritidspædagogiske ledere udlagt og reduceret med 0,6 mio. kr. i foråret 2010. Disse midler er lagt ud decentralt og betyder en reduktion i den centrale understøttelse af disse uddannelsestilbud. I nærværende forslag reduceres puljen med yderligere 0,5 mio. kr. som følge af ophør af og reduktion i de nævnte projekter. Der resterer derefter 1,139 mio. kr. på fællesposten. De midler der forbliver i puljen anvendes til fortsat kompetenceudvikling af pædagogisk personale.

Ad D) Uddannelse af pædagogiske og fritidspædagogiske ledere. Fællesposten anvendes til udbud af uddannelse for decentrale, pædagogiske ledere inden for BU’s pædagogiske indsatsområder, bl.a. udviklingsforløb for lederteams. Den centrale fællespost reduceres i 2011. Der resterer derefter 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 og frem.

Ad E) LæringsstileLæringsstilsprojektet indbefatter uddannelse af ca. 10.000 medarbejdere i læringsstile plus gennemførelse af 20 pilotprojekter. Projektet er vedtaget i forbindelse med budgetforlig 2008. Der vil ske en omlægning af projektet, således den kompetenceudvikling, som tidligere har været varetaget af eksterne konsulenter fremadrettet vil blive varetaget af de af forvaltningens medarbejdere, der i løbet af projektet er blevet uddannet til det. Derudover er indregnet en besparelse på den planlagte slutevaluering, ligesom der ikke sendes flere konsulenter til den certificerede uddannelse i læringsstile. På fælleposten resterer der i 2011 0,412 mio. kr., mens der fortsat resterer 0,336 mio. kr. i hhv. 2012 og 2013. Fra 2014 er budgettet nulstillet.

Ad F) Tilpasning af budget til rengøring På dagtilbudsområdet bortfalder det særskilte budget til tilpasning henover året af rengøringsbudgettet, idet der har været et regnskabsmæssigt mindreforbrug. Budgettet har været tiltænkt de situationer, hvor der er sket bygningsudvidelser i løbet af året med en deraf ekstra børneindskrivning, som er vurderet at medføre et behov for en ekstraordinær rengøringsnormering. Udvidelser og deraf følgende yderligere børneindskrivning finansieres m.h.t. rengøring via det ordinære budget til rengøring. Der vil således også fremadrettet ske en korrektion af de decentrale budgetter, såfremt der sker bygningsudvidelser. Forslaget kan derfor gennemføres uden konsekvenser for

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

89

de decentrale enheder.

Ad G) KursusvirksomhedDer forslås en besparelse på 0,250 mio. kr. på den centralt administrerede kursusvirksomhed. Besparelsen vil betyde, at den decentrale finansiering af de kurser, der afholdes i Børn og unge, vil blive forøget. Det drejer sig om kurser i psykisk førstehjælp, Børn og Unges interne lederkurser og lignende. Efter reduktionen resterer der 0,250 mio. kr. på fællesposten årligt.

Ad H) Handicapkurser mv.Der er afsat i alt godt 2,1 mio. kr. til personligt tilpassede hjælpemidler til brug i dagtilbud, konsulentopgaver vedrørende visitation og efteruddannelse samt væsentligst vejledning af dagtilbud omkring børn med handicap af specialpædagoger. Det foreslås, at der i 2011 reduceres i efteruddannelsesaktiviteter svarende til ca. 0,2 mio. kr. Der vil fortsat restere et budget på 1,940 mio. kr. i 2011, som medfører, at der ikke sker reduktioner på vejledning samt budget til personligt tilpassede hjælpemidler.

Budget for området: 33,7 mio. kr.Besparelse i %: 11,7 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Konsekvenserne er indregnet i forslag TG2A

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

90

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 20

Sektor: 5.50 MBUAnbefalingens betegnelse: Kørsel nyt udbud – skovbørnehaver/legestuer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Skovbørnehaver/legestue Drift -100 -100 -100 -100Nettoændring i driftsudgifter

-100 -100 -100 -100

Personaleændringer 0 0 0 0

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Børn og Unge har i 2010 været i genudbud med en række kørselsaktiviteter til diverse tilbud.

Dette har givet anledning til en mindreudgift også for så vidt angår kørsel til skovbørnehaver/legestuer.

Budget for området: 2,55 mio. kr.Besparelse i %: 3 pct. Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Konsekvenserne er indregnet i forslag TG2A

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

91

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 21

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Mindreforbrug af tompladser i dagplejen

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Dobbelt vederlag/tomme pladser i dagplejen

Drift -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

Afledt taksteffekt 275 275 275 275Mindreudgift til søskenderabat og fripladser

-54 -54 -54 -54

Nettoændring i driftsudgifter

-879 -879 -879 -879

Personaleændringer 0 0 0 0

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

I dagtilbud gives der efter budgetmodellen støttetimer til Børn og Unge med særlige behov (se beskrivelse i forslag TG 2 – Justering af budgetmodel og udmøntning med henblik på at bremse udgiftsvæksten på området via øget inklusion af børn og unge med handicap) Der findes ikke en lignende model for dagplejen.

Støtte i dagplejen kan ikke, som i vuggestuer og børnehaver, gives ved, at der er ekstra personale "på stuen". Den enkelte dagplejer kan i stedet i en periode have et, to eller tre børn færre indskrevet. På den måde kan der skabes rum til i en periode at varetage særlige opgaver.

På dagplejeområdet findes derfor en pulje til bevilling af pladser med dobbelt vederlag (de såkaldte ”tompladser”), der kan tildeles børn med særlige behov, herunder udsatte børn, for en nærmere bestemt periode.

Tompladser kan tildeles ud fra en faglig og individuel vurdering i tre tilfælde:

Børn med handicap For tidligt fødte børn Særligt sårbare børn, eksempelvis på grund af særlige omstændigheder i

familien

Antallet af dagplejere er over de seneste 5 år faldet med ca. 40 pct. og

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

92

budgettet til tompladserne er ikke blevet tilpasset parallelt med faldet i dagplejere og børnetal i dagplejen. De seneste år har der været regnskabsmæssige mindreudgifter til tompladserne.

Det foreslås på den baggrund, at puljen reduceres med 1,1 mio. kr. brutto årligt fra 2011 og frem. Besparelsen svarer til 28 pct. af det afsatte budget til formålet.

Tilpasningen vil kunne ske, uden at påvirke det eksisterende serviceniveau. Såfremt udgiftspresset de kommende år vil stige, vil finansieringen heraf skulle finde sted indenfor dagplejens samlede budget.

Budget for området: Det samlede budget til ”tompladsordningen” udgør ca. 3,9 mio. kr.

Besparelse i %: 28 pct.

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Konsekvenserne er indregnet i forslag TG2A

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

93

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 22

Sektor: 5.50 MBUAnbefalingens betegnelse: Fleksibel brug af vikarpladserne i dagplejen

inden for dagtilbuddet

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Dagpleje Drift -5.400 -5.400 -5.400 -5.400Institutionerne Drift 1.800 1.800 1.800 1.800Bruttobesparelse -3.600 -3.600 -3.600 -3.600Afledt taksteffekt 900 900 900 900Mindreudgifter til søskenderabat og friplads

-176 -176 -176 -176

Nettoændring i driftsudgifter

-2.876 -2.876 -2.876 -2.876

Personaleændringer* -10 -10 -10 -10* Det er alene budgetteknisk, der er tale om en personalereduktion, idet der i praksis er behov for ekstra dagplejere

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Dagplejen indgår i dag som en del af dagtilbuddene på samme måde som institutionsafdelingerne.

Det indebærer bl.a., at dagplejen økonomisk er integreret i dagtilbuddets økonomi. Dagplejen har dog selvstændige vikarordninger, når der er fravær hos den enkelte dagplejer. Dette indebærer, at ca. 10 pct. af alle dagplejepladser er såkaldte vikarpladser, der kan anvendes ved dagplejeres fravær. Vikardagplejepladser betyder, at børn der er indskrevet i dagplejen altid passes i et dagplejehjem.

Denne organisering har fordele i forhold til, at barnet altid passes i et dagplejehjem (eller hjemligt miljø), men samtidig den ulempe, at det enkelte barn kan risikere at skulle blive passet i forskellige hjem ved den ordinære dagplejers fravær.

Den nuværende model giver ikke fleksibilitet i vikarpladserne i forhold til at drage nytte af dagtilbudsstrukturen med dagpleje og institutioner i sammenhæng. Samtidig ydes der i dag en række tillæg til de dagplejere, som er gæstedagplejere – eller har gæstepladser.

Med ændring af dagtilbudsloven er der ikke fremover lovmæssige begrænsninger i forhold til at bruge institutionerne som gæstedagpleje. Det

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

94

fremgår således af vejledningen til dagtilbudsloven, at anden pasning i forbindelse med en dagplejers fravær kan være, at der etableres en fast tilknytning mellem dagplejere og en daginstitution i lokalområdet. KL er ligeledes blevet hørt om mulighederne for at etablere vikarpladser for dagplejen i institutionerne. De fremfører, at også andre kommuner er begyndt at organisere vikarpladser i institutionerne. Konkret er der kendskab til 5 kommuner, der anvender muligheden. Dette er ikke nødvendigvis udtømmende for antallet af kommuner, der anvender muligheden.

Det foreslås derfor at åbne for brugen af institutionerne som vikarpladser for dagplejen.

Dagplejebørn bliver som udgangspunkt først indskrevet i institutionsafdelingerne, når barnet når børnehavealderen på ca. 3 år, og bliver her indskrevet sammen med de børn, der hidtil har gået i institutionsafdelinger i henholdsvis vuggestueafdelinger eller integrerede afdelinger. Hvis dagplejebørnene har været i institutionerne i vikarsituationerne, kan rammerne for det at være i en institution være mere kendt.

Med forslaget vil der eksempelvis for hvert skoledistrikt eller anvisningsdistrikt dvs. i lokalområdet for hvert dagplejehjem udpeges den relevante institutionsenhed, som forældrene skal aflevere deres barn i ved dagplejerens fravær.

Institutionerne udvælges bl.a. under hensyntagen til, hvor der er fysisk kapacitet til at rumme ekstra børn indenfor de bygningsmæssige rammer og under hensyntagen til, at alle børn fra samme dagplejehjem kan komme til samme institution. Vikarinstitutionen er dermed kendt af forældrene, og børnene fra det samme dagplejehjem vil som udgangspunkt kunne være sammen i samme institution.

Brugen af institutionen vil hovedsageligt være en mulighed ved korttidsfravær – f.eks. fravær på mindre end 1 uge – hvorimod det fortsat kan være hensigtsmæssigt at have vikarpladser i dagplejen til langtidsfravær og for at fastholde dagplejen som et tilbud i eget hjem.

Målsætningerne om yderligere at integrere dagplejen som en del af institutionsdelen af dagtilbuddene kan også understøttes ved at anvende kombinationsansættelser, så pædagoger i institutionerne også indgår som dagplejepædagog. Denne mulighed anvendes allerede i to dagplejeafdelinger i Århus og i andre kommuner.

Samlet set vurderes forslaget at skabe rammerne for en reduktion af vikarpladserne i dagplejen på 3-5 procentpoint. Institutionerne kan dog samtidigt i enkelte tilfælde have ønske om at ansætte personale til dagplejebørnene. Der vil fortsat være 5-7 pct. vikarpladser i dagplejehjem til langtidsfraværet.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

95

Samlet set indregnes besparelse på 4 pct. af de udmeldte budgetter til beløb pr barn i dagplejen, svarende til ca. 5,4 mio. kr. af det decentralt udmeldte budget i 2010., og 1/3 af denne besparelse de 1,8 mio. kr. tillægges institutionerne til at understøtte eventuelle ekstra udgifter. Konkret vil budgettildelingsmodellen pr. barn i dagplejen blive reduceret med ca. 2,7 pct., således der er de forudsatte vikarmidler til institutionerne i dagtilbuddene med dagpleje.

I praksis kan man herefter indenfor dagtilbuddet vurdere, hvordan man vil udmønte de nye muligheder. Herunder også om man vil fastholde antallet af vikarpladser i dagplejen.

I praksis vil forslaget ikke medføre personalereduktioner på dagplejeområdet. Dette ses i lyset af, at der i budget 2011 er forudsat en tilvækst i antallet af dagplejepladser på 104. Forudsætningen for at opnå flere dagplejepladser er enten at få flere dagplejere og/eller at få flere faste pladser ved de allerede ansatte dagplejere. Med dette forslag arbejdes der med begge elementer. Der er dels besluttet iværksat en rekrutteringskampagne, dels giver forslaget om at bruge institutionerne som gæstepladser mulighed for at ændre gæstepladser i dagplejen til faste pladser. Forslaget skal dermed også ses i sammenhæng med pladsforudsætningerne i budgettet.

Et internt alternativ / supplement i de enkelte dagtilbud til ovenstående forslag er at anvende eventuelle ledigblevne grupperum i eksisterende dagtilbud og anvende disse som gæstedagplejehjem. Dvs. der ansættes gæstedagplejere med fysisk placering i institutionen, i det ledige lokale.

Dette kan betragtes som et ”gæstedagplejehus,” der bl.a. allerede er etableret 2 steder i Århus. Gæstedagplejehuse medfører som udgangspunkt ikke en besparelse, da det bl.a. kræver 2½ fuldtidsstilling for at have pasning i 48 timer.

Derudover er der med det aktuelle pasningsbehov ikke ledige grupperum, som kan tages i brug til formålet. Men fremadrettet kan det indgå i de lokale overvejelser om organiseringen af dagplejen.

I denne forbindelse kan det nævnes, at der i forbindelse med RULL projekter flere steder er peget på, at der ønskes etableret legestuer til dagplejen i tilknytning til institutionerne. Som yderligere supplement til forslaget vil der fortsat blive set på mulighederne for at forbedre den samlede pladsudnyttelse i dagplejen. I denne forbindelse er brugen og antallet af gæstepladserne i dagplejen en væsentlig parameter.

Budget for området: 185 mio. kr. brutto

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

96

Besparelse i %: 2 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Konsekvenserne er indregnet i forslag TG2A

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

97

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 23

Sektor: 5.50 MBUAnbefalingens betegnelse: Budgettildeling til socialt udsatte og børn med

dansk som andetsprog i dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Bruttobesparelse Drift -1.157 -1.157 -1.157 -1.157Afledt taksteffekt Drift 283 283 283 283Mindreudgift til søskenderabat og friplads

Drift -87 -87 -87 -87

Nettoændring i driftsudgifter

-961 -961 -961 -961

Personaleændringer -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Ressourcerne til særlige indsatser for udsatte børn og børn med dansk som andet sprog i dagtilbud udgør ca. 37 mio. kr. Der foreslås en reduktion på området på brutto ca. 1,2 mio. kr. fra 2011 og frem, svarende til 3 pct. af budgettet på området. Samtidig med gennemførelsen af besparelsen foreslås en ændring af budgettildelingsmodellen til de enkelte enheder.

Den nuværende tildelingsmodel som anvendes til fordeling af størstedelen af midlerne tager udgangspunkt i skematiserede beskrivelser af de enkelte børn udarbejdet af dagtilbuddene. Dette indebærer en arbejdsbyrde for de enkelte dagtilbud, da der skal udarbejdes beskrivelsesskemaer og handleplaner.

Beskrivelsen foretages på dagtilbuddenes initiativ, og det enkelte dagtilbud vurderer selv hvordan, hvornår og hvem der beskrives. Det betyder, at der kan være stor variation mellem dagtilbuddene i forhold til, hvilke børn der beskrives, med deraf følgende forskelle i ressourcetildelingen. Samtidig betyder det, at der i modellen er et uheldigt incitament til at fokusere på de enkelte børns vanskeligheder og ikke på deres ressourcer.

Det foreslås derfor, at der tages en ny budgettildelingsmodel i brug på området.

Der er udarbejdet en model, der fordeler ressourcer til de enkelte dagtilbud efter objektive kriterier. Det drejer sig for eksempel om andelen af børn med dansk som andetsprog, andelen af børn med sociale foranstaltninger og den

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

98

samlede andel af udsatte børn i dagtilbuddet. Anvendelse af modellen vil sikre, at alle dagtilbud vurderes på samme grundlag ved tildeling af ressourcer.

Alle kriterier kan opgøres på baggrund af allerede eksisterende data. Det betyder, at beskrivelse af de enkelte børn ikke længere danner grundlag for tildelingen. Dermed vil der med vedtagelse af modellen blive fjernet et incitament til at fokusere på vanskeligheder frem for ressourcer. Der vil samtidig blive frigjort tid til andet arbejde i de enkelte dagtilbud.

At modellen er baseret på eksisterende data, der relativt let kan opdateres, betyder samtidig, at der er mulighed for på en enkel måde at justere fordelingen i overensstemmelse med udviklingen. Det foreslås, at fordelingen opdateres årligt.

Anvendelse af den nye model vil have omfordelingsmæssige konsekvenser mellem dagtilbuddene. Det skyldes primært, at tildelingen efter den nuværende model senest er ændret i 2006. Der er naturligt sket nogle forskydninger i behovene mellem områderne/dagtilbuddene i den mellemliggende periode, hvilket understreger behovet for jævnlige opdateringer. Desuden giver de tidligere beskrivelser fra dagtilbuddene af egne børn ikke i alle tilfælde samme billede af fordelingen af udsatte børn som objektive kriterier.

Omfordelingen vil tilføre de dagtilbud, hvor der er kommet flere udsatte børn og børn med dansk som andetsprog til, flere ressourcer til opgaverne.

Der vil blive iværksat en overgangsordning over tre år med henblik på, at de berørte dagtilbud får mulighed for en glidende tilpasning.

Som en del af den nuværende model er der afsat ca. 900.000 kr. årligt af de samlede 37 mio.kr. til en central ”bufferpulje” på området. Puljen fordeles til særlige indsatser efter konkrete ansøgninger. Det foreslås, at størrelsen af denne pulje fremover, herunder muligheden for helt at nedlægge den og lægge alle ressourcer ud, fastlægges efter drøftelser med dagtilbudslederne.

Budget for området: 37 mio. kr.Besparelse i %: 3 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Konsekvenserne er indregnet i forslag TG2A

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

99

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 24

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Bortfald af særligt tillæg til

vuggestueafdelinger

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Brutto (dagtilbudsområdet)

Drift -6.300 -6.300 -6.300 -6.300

Afledt taksteffekt 1.544 1.544 1.544 1.544Mindreudgifter til søskenderabat og friplads

-475 -475 -475 -475

Nettoændring i driftsudgifter

-5.232 -5.232 -5.232 -5.232

Personaleændringer -18 -18 -18 -18

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Ved strukturændringen i 2007 blev der som konsekvens af den nye struktur på dagtilbudsområdet (jfr. beslutning i budgetforliget for 2007) udarbejdet nye budgettildelingsmodeller til dagtilbuddene. Den nye budgettildelingsmodel skulle dels indeholde konsekvenserne af den nye struktur, dels indføre de besluttede besparelser i det integrationstillæg, der var i de tidligere integrerede daginstitutionsafdelinger. Den nye model baserer sig på en grundtildeling til ledelse og administration baseret primært på antallet af grupper i det samlede dagtilbud, mens den hidtidige budgettildelingsmodel baserede sig på en grundtildeling, der tog udgangspunkt i hvilken institutionstype der var tale om. Vuggestuerne fik i den tidligere model det højeste beløb i grundtildeling. Børnehaverne og de integrerede institutioner fik en mindre grundtildeling.

Da den nye budgettildelingsmodel blev udarbejdet, blev der derfor som kompensation indført et særligt vuggestuetillæg. Denne kompensation betød, at der ca. var den samme besparelse ved den nye model for børnehaver og vuggestuer.

Vuggestuetillægget udgjorde 75.000 kr. pr. afdeling i 2007 priser. Det er et tillæg, som ikke gives til hverken de tidligere børnehaver – eller integrerede afdelinger.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

100

Tillægget har blandt andet den konsekvens, at der kan være forskel i budgetterne til to dagtilbud, der har den samme børnesammensætning. Samtidig har dagtilbuddene, som følge af decentraliseringsordningen, mulighed for i deres planlægning at anvende vuggestuetillægget som en generel dispositionsmulighed i hele dagtilbuddet for alle børnene i hele aldersgruppen 0-6 år. Generelt er denne dispositionsmulighed blevet mere synlig og mere benyttet gennem de 4 år strukturen har eksisteret.

Det foreslås, at vuggestuetillægget fjernes fra og med 2011.

Der er i 2010 i alt 75 afdelinger, der tildeles tillægget på ca. 84.000 kr. (2010 pl.) Besparelsen vil dermed udgøre ca. 6,3 mio. kr. årligt (brutto).

Budget for området: Det samlede takstbærende bruttobudget for ½-2 årige på ca. 886 mio. kr. Besparelse i %: 0,7 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Konsekvenserne er indregnet i forslag TG2A

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

101

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 25

Sektor: 5.50 Børn og UngeAnbefalingens betegnelse: Reduktion i budgettildeling til skov- og

naturbørnehaver

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Reduktion i normeringstillæg i skovbørnehaver

”Drift” -2.900 -2.900 -2.900 -2.900

Tillæg i form af småstedstillæg Drift 1.098 1.098 1.098 1.098Afledt taksteffekt 442 442 442 442Mindreudgifter til søskenderabat og friplads

-136 -136 -136 -136

Nettoændring i driftsudgifter

-1.496 -1.496 -1.496 -1.496

Personaleændringer -5 -5 -5 -5

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Forslaget omhandler en ændring af ordningen for skov- og naturbørnehaver i Århus Kommune, så normeringstillæggene i større udstrækning svarer til de øvrige dagtilbudsafdelinger.

Der er i dag skov- eller naturbørnehaver i fire ud af Århus Kommunes otte garantidistrikter. Skov- eller naturbørnehaverne er placeret i garantidistrikterne; Midtbyen, Silkeborgvej, Skanderborgvej og Oddervej. Der er i alt 6 skovbørnehaver og 3 naturbørnehaver. Skov- og naturbørnehaverne indgår på samme måde som øvrige pasningstilbud omkring opfyldelsen af pasningsgarantien. Dvs. skov- og naturbørnehaverne er ikke målrettet visiterede børn eller andre hensyn i anvisningen.

Skov- og naturbørnehaverne er et tilbud, som har en højere udgift pr. barn end de øvrige tilbud. Dette skyldes hovedsageligt tre ting:

1) der er udgifter til transport mellem opsamlingssted og skov, 2) der er typisk to geografiske adresser og dermed dobbelte bygningsudgifter,3) der gives i dag ekstrabevillinger til yderligere personale ud fra en tanke om, at der pga. manglende indhegning af udearealet er større behov for opsyn.

Samlet set medfører ovenstående, at der i alt knytter sig merudgifter på ca.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

102

6,1 mio. kr. til driften af skov- og naturbørnehaverne. Med de aktuelle indskrivninger i skov- og naturbørnehaverne svarer merudgifterne til en merudgift pr. plads i skovbørnehaverne på 40-50 pct.

Som følge af, at der skal gennemføres besparelser, foreslås det, at ekstrabevillingerne til yderligere personale bortfalder i de skov- og naturbørnehaver, som modtager disse tillæg. Der gives i dag et normeringstillæg på 2,9 mio. kr.

Da skovbørnehaverne typisk er mindre enheder, vil en reduktion af skovbørnehavetillægget samtidigt betyde, at de vil blive omfattet af småstedstillægget. Småstedstillægget tildeles mindre afdelinger med henblik på at have tilstrækkelig normering til hele åbningstiden. 5 af skovbørnehaverne vil være omfattet af småstedstillægget, hvilket betyder at der tilbageføres 880.000 kr. til disse afdelinger.

Derudover anvises 20 pladser på Ajstrup Strandvej 1 til børn med bopæl i Malling anvisningsdistrikt, hvorfor naturbørnehaven, udover at omfatte de ca. 100 børn, der køres fra midtbyen, åbner og lukker for 20 børn fra lokalområdet. Det foreslås derfor, at der fremadrettet – som delvis erstatning for tidligere tillæg - gives et småstedstillæg til Ajstrup Strandvej 1 på 218.000 kr.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget er det undersøgt, hvordan andre kommuner driver skov- og naturbørnehaver. Der eksisterer skov- og naturbørnehaver i flere kommuner men med stor variation i budgettildelingen, hvilket kan illustreres af følgende to eksempler.

I Viborg Kommune tildeles der en særlig personalenormering til skov- og naturbørnehaverne.

I Skanderborg Kommune tildeles skov- og naturbørnehaver ingen særlige tillæg. Der eksisterer både institutioner med og uden hegn om udendørsarealet, og de modtager altså den samme normering som en traditionel institution.

Det foreslås på baggrund af ovenstående, at ekstrabevillingerne til yderligere personale bortfalder, så deres budgettildeling pr. barn svarer til andre dagtilbudsafdelinger i Århus Kommune, og der alene er ekstraudgifter til dobbelt bygningsdrift og kørsel.

Budget for området: Det samlede budget for området er 26,1 mio. kr.Besparelse i %: 6,9 pct. Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Konsekvenserne er indregnet i forslag TG2A

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

103

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 26

Sektor: 5.50 MBUAnbefalingens betegnelse: Midlertidig udskydelse af vedligeholdelse

m.v. på dagtilbudsområdet

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Udskydelse af Vedligeholdelse m.v.

Drift -3.200 -2.368 -832 0

Nettoændring i driftsudgifter -3.200 -2.368 -832 0Personaleændringer 0 0 0 0

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Set i lyset af at en række besparelser ikke kan udmøntes på kort sigt, foreslås det, at der foretages midlertidige udskydelser på vedligeholdelsesopgaver de kommende 3 år. Der foreslås en udskydelse over de kommende 3 år på 6,4 mio. kr. svarende til 13 pct. af et års budget.

Forslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der i 2010 er et ekstraordinært højt vedligeholdelsesniveau af dagtilbudsafdelinger på anlægssiden svarende til 80 pct. over budgettet på området. Endvidere vil der ske vedligeholdelsesrelevante arbejder i relation til RULL anlægsprojekterne.

Budget for området: 55,6 mio. kr.Besparelse i %: 13 pct. Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):Konsekvenserne er indregnet i forslag TG2A

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

104

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 27

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Rammereduktion på dagtilbudsområdet

ved personalesammensætning, sygefravær, lokal administration mm.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 2014

Resterende rammereduktion

Drift -10.005 -10.272 -10.499 -7.922

Adm -3.213 -3.213 -3.213 -3.213Afledt taksteffekt 3.238 3.304 3.359 2.728Mindreudgifter tilSøskenderabat og friplads

-998 -1.019 -1.034 -842

Nettoændring i driftsudgifter

Drift/Adm -10.978 -11.200 -11.387 -9.249

Personaleændringer -20 -20 -20 -20Note: Personaleændringerne afhænger af den lokale udmøntningBeskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Der er efter de øvrige foreslåede besparelser på dagtilbudsområdet fortsat behov for besparelser på brutto 13,2 mio. kr. i 2011 faldende til 11,1 mio. kr. i 2014 svarende til i størrelsesordenen 35.000 kr. pr dagtilbudsafdeling.

Med afsæt i at Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres besparelser på dagtilbudsområdet, er der efter drøftelser med dagtilbudslederforeningen i Århus enighed om at udmønte den resterende del som rammebesparelser.

De enkelte dagtilbuds mulighed for at anvende konkrete forslag til besparelser vil naturligt afhænge af de enkelte dagtilbuds lokale behov og udfordringer. Som følge heraf, anvises der nedenfor tre håndtag, der i varierende omfang kan anvendes lokalt.

Personalesammensætningen:På Børn og Unge området er der ansat en række forskellige faggrupper, som på hver sin måde indgår i arbejdet med de 0 – 18 årige.

På dagpasnings- og fritidsområdet er typisk ansat pædagoger og pædagogmedhjælpere. De forskellige faggrupper har forskelligt lønniveau.

I forhold til gennemsnitslønnen er der en forskel på godt 65.000 kr. mellem

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

105

pædagoger og medhjælpere. Hvis der lokalt ansættes 1 pædagog mindre og en medhjælper mere, vil der således være en mindreudgift på 65.000 kr. For nærværende er fordelingen, at der er 57 pct. med pædagoguddannelse. Hvis der f.eks. skal findes 35.000 i en enkelt afdeling alene på personalesammensætningen, skal der ændres 21-22 ugentlige timer fra pædagoger til medhjælpere.

Såfremt der gennemføres en ændring på 2 procentpoint, vil det svare til en besparelse på 4,2 mio. kr. brutto om året, mens 5 procentpoint svarer til 10,6 mio. kr.

Sygefravær:Sygefraværet generelt i Børn og Unge er i de sidste 4 år faldet med 1 dag om året svarende til, at sygefraværet i dag er knap 20 pct. lavere end i 2007. I budgetforliget for 2011 er der forudsat, at faldet i sygefraværet de foregående fire år fortsætter i de kommende år, idet der er forudsat et fald i sygefraværet over de kommende fire år på 1,7 dag.

Det foreslås, at der lokalt arbejdes aktivt med sygefraværet som en af måderne til at finde den nødvendige rammebesparelse. Et fald i sygefraværet på dagtilbuddene på 1 dag svarer til en udgiftsreduktion på knap 4 mio. kr.

Administrative besparelser i dagtilbuddeneMed de større dagtilbud kan det være muligt at have en bedre udnyttelse af de administrative ressourcer i de enkelte dagtilbud. I dag har de enkelte dagtilbud typisk organiseret sig med en deltidsansat HK’er, der finansieres indenfor det samlede budget. Der udmeldes ikke særlige midler til administration i budgettildelingen til dagtilbuddene, men finansieringen af den administrative bistand skal ses i sammenhæng med de tildelte midler til ledelse/administration. Med de større dagtilbud er det forventningen, at det administrative arbejde decentralt samlet set vil kunne reduceres.

En reduktion i udgifterne på knap 60.000 kr. på de tilbageværende 52 dagtilbud svarer til en mindreudgift på 3 mio. kr. (ca. 4 timer pr dagtilbud)Med en samlet budgettildeling til ledelse/administration på 136,3 mio. kr. vil en reduktion på 3,0 mio. kr. svare til en besparelse på 2,2 pct. Med en tilsvarende besparelse på de selvejendes budgetter til ledelse på i alt 9,7 mio. kr. vil der være en yderligere besparelse på 213.000 kr.

Den tekniske udmøntning vil for den administrative besparelse ske ved en ændring af budgettildelingsmodellen til ledelse/administration, mens den resterende del vil ske via budgettildelingen pr. barn.

Lokal udmøntningDagtilbuddene beslutter selv med udgangspunkt i de lokale behov og muligheder, hvorledes besparelsen konkret udmøntes.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

106

Budget for området: 2.148 mio. kr.Besparelse i %: 0,5 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Konsekvenserne er indregnet i forslag TG2A

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

107

FU-OMRÅDET

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

108

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU – 28-31

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Tværgående besparelser på Fritids- og

ungdomsskoleområdet

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 201428. Konsekvens af strukturændring

Adm. -4.850 -4.850 -4.850 -4.850

29. Overhead tilpasning af budgetmodel

Drift -500 -500 -500 -500

30. Social rammeaftale KKR

Adm. -270 -270 -270 -270

30. Social rammeaftale KKR

Drift -334 -334 -334 -334

31. Tværgående initiativer – FU-området

Adm. -660 -860 -1.020 -1.170

Nettoændring i driftsudgifter

-6.614 -6.814 -6.974 -7.124

Personaleændringer -11 -10 -9 -9

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

I budgetforliget er der konkret beskrevet en række områder, hvor der skal gennemføres besparelser. Disse er for Børn og Unges vedkommende beskrevet i de indledende forslag i Børn og Unges spareforslag. På de enkelte områder, i dette tilfælde fritids- og ungdomsskoleområdet, vil de tværgående forslag indgå som bidrag, der medvirker til at opnå besparelserne. Der henvises generelt til de indledende forslag for yderligere uddybning.

Ad 28) Konsekvens af strukturændring (jfr. forslag TG 1)Med de foreslåede ændringer i områdestrukturen vil der ske reduktioner i antallet af FU-områder. Dette medfører direkte administrative besparelser i forhold til antallet af FU-ledere på 4,3 mio. kr. samt en besparelse på ledelsesstrukturen i klubber og legepladser på 0,55 mio. kr.

Ad 29) Overhead tilpasning af budgetmodel (jfr. Forslag TG 2)Jfr. budgetforliget er budgetmodellerne underkastet et serviceeftersyn med henblik på at indregne eventuelle stordriftsfordele eller effektiviseringsgevinster. Det foreslås, at budgettet og budgetmodellen i forhold til følgeudgifterne til børn med handicap tilpasses. Dette indebærer en besparelse på i alt 0,5 mio. kr. på FU området.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

109

Ad 30) Sociale rammeaftale (jfr. forslag TG 3)I forbindelse med gennemførelsen af takstreduktioner og heraf følgende besparelser på de institutioner, der er omfattet af den sociale rammeaftale. vil der være en andel af den samlede besparelse til FU-områderne på 0,6 mio. kr. i 2011-2014.

Ad 31) Tværgående forslag – FU-området (jfr. forslag TG 4)For at sikre at besparelsen bliver mindst mulig decentral på det umiddelbare børnenære områder, er der med dette forslag indlagt en forventning om at en del af udgiftsreduktion sker via udmøntning af de fælleskommunale tværgående forslag.

Der er i budgetforliget peget på en række tværgående områder for hele Århus Kommune, hvor der påregnes forslag om besparelser. Fælles for forslagene fra budgetforliget er, at deres samlede værdi endnu ikke er opgjort endeligt, og dermed er de heller ikke fordelt på de forskellige områder.

Besparelserne er teknisk fordelt mellem områderne internt i Børn og unge efter deres budgetmæssige størrelse og vil blive udmøntet i overensstemmelse hermed.

Der er anlagt en forsigtig vurdering af de tværkommunale besparelser, og det forudsættes at eventuelle merbesparelser på de tværgående forslag kan indgå til brug for borgernær service ved at dæmpe effekten af øvrige budgetreduktioner.

Budget for området: 274,5 mio. kr. Besparelse i %: 2,4 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): For så vidt angår forslag 29, er konsekvenserne indregnet i TG2A

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

110

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 32

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Centrale fællesposter på FU-området

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Fællesposter FU-området

Drift -200 -200 -200 -200

Nettoændring i driftsudgifter

-200 -200 -200 -200

Personaleændringer 0 0 0 0

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

FU-områdets fælles uddannelsespulje på 1,7 mio. kr. anvendes til FU-seminarer og kurser i forhold til bl.a. Butterfly, Praktikvejledere, Inkluderende læringsmiljøer (erfaringsopsamling), Kompetenceudvikling inkluderende læringsmiljøer, Ungdom krop bevægelse og læring (forældre og unge), ungeinddragelse m.v. Der foreslås en besparelse på 0,2 mio. kr., der udmøntes ved en reduktion af initiativer indenfor Butterfly samt Ungdom, krop, bevægelse og læring.

Budget for området: 1,7 mio. kr.Besparelse i %: 11,8 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

111

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 33

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Besparelse på FO-klubber

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Besparelse på FO-klubbernes driftstilskud

Drift -440 -440 -440 -440

Nettoændring i driftsudgifter

-440 -440 -440 -440

Personaleændringer 0 0 0 0

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

FO-klubberne er ikke omfattet af de øvrige besparelsesforslag for eksempel strukturændringerne på området. Besparelsen på FO-området foreslås indført med samme gennemsnitlige besparelse som for det øvrige FU område. Dette indebærer, at der foreslås en generel besparelse på FO-klubbernes driftstilskud svarende til 3 pct. eller 0,440 mio. kr. af det samlede driftsbudget til FO-klubberne.

Budget for området: 14,8 mio. kr.Besparelse i %: 3 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

112

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 34

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Rammereduktion på FU området ved ændret

personalesammensætning, sygefravær mm.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 2014

Resterende rammereduktion

Drift -589 -590 -590 -563

Nettoændring i driftsudgifter

Drift -589 -590 -590 -563

Personaleændringer -1 -1 -1 -1NB: Personaleændringerne afhænger af den lokale udmøntningBeskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

På FU området er der efter de øvrige foreslåede besparelser jfr. ovenfor fortsat behov for besparelser godt 0,2 pct. eller ca. 590.000 kr. Dette svarer til ca. 74.000 kr. for hver af de foreslåede 8 FU områder.

Med afsæt i at Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres besparelser på FU området, er der efter drøftelser med FU-lederforeningen i Århus enighed om at udmønte den resterende del som rammebesparelser.

De enkelte FU områders muligheder for at anvende konkrete forslag til besparelser, vil naturligt afhænge af de enkelte områders lokale behov og udfordringer. Som følge heraf anvises der nedenfor tre håndtag, der i varierende omfang kan anvendes lokalt.

Personalesammensætningen:På Børn og Unge området er der ansat en række forskellige faggrupper, som på hver sin måde indgår i arbejdet med de 0 – 18 årige.

På klubområdet er der typisk ansat klubassistenter og klubmedarbejdere. De forskellige faggrupper har forskelligt lønniveau.

I forhold til gennemsnitslønnen er der en forskel på godt 65.000 kr. mellem klubassistenter og klubmedarbejdere. Hvis der lokalt ansættes 1 klubassistent mindre og en klubmedarbejder mere, vil der således være en mindreudgift på 65.000 kr. Der opnås den modsatte effekt, hvis der ansættes en klubassistent i forhold til en klubmedarbejder. For nærværende er fordelingen, at der er 72 pct. klubassistenter. Hvis der for eksempel skal findes 74.000 i et enkelt

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

113

område på personalesammensætningen, skal der ændres godt 1 fuldtidsstilling fra klubassistent til klubmedarbejdere.

Såfremt der gennemføres en ændring på 2 procentpoint, vil det svare til en besparelse på 0,53 mio. kr.

Sygefravær:Sygefraværet generelt i Børn og Unge er i de sidste 4 år faldet med 1 dag om året svarende til, at sygefraværet i dag er knap 20 pct. lavere end i 2007. I budgetforliget for 2011 er der forudsat, at faldet i sygefraværet de foregående fire år fortsætter i de kommende år, idet der er forudsat et fald i sygefraværet over de kommende fire år på 1,7 dag.

Der kan lokalt arbejdes aktivt med sygefraværet som en af måderne til at finde den nødvendige rammebesparelse. Et fald i sygefraværet på FU-området på 1 dag svarer til en udgiftsreduktion på ca. 0,6 mio. kr.

Små hold i ungdomsskolen:En del af undervisningen i ungdomsskolen i Århus Kommune foregår på meget små hold med 1-10 tilmeldte. Samtidig oprettes nogle af de små hold med enslydende indhold i flere områder i kommunen.

Som et håndtag til at nå den nødvendige besparelse foreslås det, at der lokalt ses på muligheder for nedlæggelse/sammenlægninger af meget små ungdomsskolehold. Det vil givetvis ikke være alle små hold, som er relevante at slå sammen, både af indholdsmæssige og af afstandsmæssige grunde. Derfor kan der lokalt ses på mulighederne for ikke at oprette alle de små hold.

Der blev i 2008/2009 oprettet 45 hold med 1-5 deltagere pr. hold. Antallet af hold med 1-9 deltagere er 133. Med en halvering af disse hold vil der samlet set kunne opnås en besparelse på ca. 1 mio. kr.

Lokal udmøntning:FU områderne beslutter selv, med udgangspunkt i de lokale behov og muligheder, hvorledes besparelsen konkret udmøntes.

Budget for området: 274,5 mio. kr.Besparelse i %: 0,2 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

114

PPR

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

115

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 35

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Besparelser PPR

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 201435. Konsekvens af strukturændring

Adm. -1.700 -1.700 -1.700 -1.700

Nettoændring i driftsudgifter

-1.700 -1.700 -1.700 -1.700

Personaleændringer -3 -3 -3 -3

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

I budgetforliget er der konkret beskrevet en række områder, hvor der skal gennemføres besparelser. Disse er for Børn og Unges vedkommende beskrevet i de indledende forslag i Børn og Unges spareforslag. Der henvises generelt til disse indledende forslag for yderligere uddybning.

På PPR betyder besparelserne som følge af strukturændringerne, at den samlede besparelse for området er opnået, og det er således ikke nødvendigt at foretage yderligere besparelser på området.

Ad 35: Konsekvens af strukturændring (jfr. forslag TG 1)For PPR medfører forslaget til strukturændringer, at PPR enhederne reduceres fra 6 enheder til 4 enheder med tilhørende leder, og at PPR-enhederne fremover er forankret i Specialpædagogik. Den ændrede organisering medfører, at der yderligere kan reduceres med en administrativ stilling.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

116

TANDPLEJEN

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

117

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 36

Sektor: 5.51 MBU – TandplejenAnbefalingens betegnelse: Ændret børnetal pr. tandplejeteam,

nedsættelse af udgiftsniveauet i Tandplejen

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 2014A. Fra 1.500 børn pr. tandlægeteam til ca. 1.750 børn pr. tandplejeteam

Drift -1.780(-3,2)

-1.848(-3,4)

-1.904(-3,5)

-1.946(-3,6)

B. Besparelse på indkøb Drift -500(0)

-500(0)

-500(0)

-500(0)

C. Nedlæggelse af en netværkslederstilling

Adm. -170(-0,3)

-170(-0,3)

-170(-0,3)

-170(-0,3)

D. Ophør med salg af tandplejemidler

Adm. -140(0)

-140(0)

-140(0)

-140(0)

E. Kompetenceudvikling Drift -100(0)

-100(0)

-100(0)

-100(0)

Nettoændring i driftsudgifter

-2.690 -2.758 -2.814 -2.856

Personaleændringer -3,5 -3,7 -3,8 -3,9

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Formål:Baggrunden for nedenstående forslag til besparelser i Tandplejen er Byrådets prioritering af 95 pct. målsætningen, således at arbejdet med at understøtte de 20 pct. af børn og unge, som har brug for en særlig indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse i videst muligt omfang er friholdt for besparelser.

Med budgetforliget blev det ligeledes besluttet, at der skal vurderes på ledelse således: ”at der på alle ledelsesniveauer i Århus Kommune er et passende antal referencer til hver chef, således der sikres en balance mellem behov for nærværende ledelse og ressourcer til patientrettede opgaver”. Sidst men ikke mindst er målet at sikre en mere målrettet understøttelse af de decentrale enheder i organisationen samtidig med, at besparelsesmålet realiseres.

Ad A)

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

118

Tandplejen er organiseret med en overtandlæge, en souschef med patientbehandling 1 dag ugentlig, 1 sekretariatsleder – samt følgende tandlæger som har ca. 1½ dag pr. uge til ledelse: 11 netværksledere, 1 leder af tandregulering og 1 leder af voksentandplejen.

Byrådet vedtog 26.08.2009 en principbeslutning om, at Tandplejen frem til 2018 kan etablere storklinikker med tilhørende Forebyggelses- og UndersøgelsesTandklinikker (FUT-klinik). Hermed er der mulighed for at samle det behandlende personale på færre klinikker. Formålet er fortsat at sikre

- høj kvalitet i tandplejetilbuddet, herunder ikke mindst til de mest udsatte børn og unge

- effektiv ressourceudnyttelse- attraktive arbejdspladser

For at kunne nedsætte udgiften til personale er det nødvendigt, at få etableret storklinikker for ad den vej at kunne hæve børnetallet pr. tandlægeteam. Det nuværende gennemsnitlige børnetal på ca. 1.500 børn pr. tandlægeteam hæves til ca. 1.750 børn pr. tandlægeteam. Antal børn pr. tandlægeteam er lavere i skoledistrikter med stor cariesaktivitet. De planlagte storklinikker vil blive etableret i skoledistrikter, hvor behandlingsbehovet er stort, så der sker mindst mulig tab af undervisningstid.

Det højere antal børn pr. tandlægeteam nødvendiggør en hurtigere omstilling fra klinikker med tandlægebehandling til etablering af FUT-klinikker uden tandlægebehandling. Det sker for at kunne samle de tandlæger, der nu skal varetage tandbehandling for flere børn i et styrket fagligt og lærende miljø med andre kolleger. Dette er nødvendigt for at skabe attraktive arbejdspladser, og dermed kunne rekruttere og fastholde tandlæger. I principbeslutningen blev det samtidigt besluttet, at der skal udarbejdes en detaljeret finansieringsplan for anlægsudgifter til kommende klinikker. I denne forbindelse blev der bl.a. peget på finansiering via effektivisering af driften. Med de foreslåede besparelser via effektiviseringer vil etableringen af den nye struktur stille større krav til øvrige finansieringskilder.

I efteråret 2010 er der ved fratrædelser i tandlægegruppen ikke blevet ansat tandlæger til erstatning for disse. Der er sket en omplacering af de resterende tandlæger samtidig med at tandplejere og klinikassistenter har overtaget opgaver.

Tandplejen forventer, at nedsættelse af personalenormeringen kan foregå ved naturlig afgang i tandlægegruppen. I juni 2011 vil der blive taget stilling til om antallet af fratrædelser svarer til det krævede niveau for besparelseskravet samt til Tandplejens medfinansiering af byggeri af storklinikker. I benægtende fald vil der blive indledt afskedigelsesprocedure omfattende alle Tandplejens personalegrupper.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

119

Oprettelse af FUT-klinikker vil medføre reduceret åbningstid på de pågældende FUT-klinikker. Ligesom de mindre behandlingsklinikker med én tandlæge eller derunder også vil få kortere åbningstid – typisk 1-4 dage pr. uge. Til gengæld vil storklinikkerne få udvidet åbningstid. Akut behandling i forbindelse med traumer eller tandsmerter, vil blive løst af tandlæger på storklinikken eller på en mindre lokal behandlingsklinik.

Tandplejens nye handleplan vedrørende børn og unge udsat for omsorgssvigt og overgreb fastholdes som fokusområde i 2011.

Ad B)Udgiftsniveauet nedsættes ved bl.a. at købe billigere materiale, som stadig har den rette kvalitet, herunder indkøb af billigere engangshandsker samt øvrige indkøb til f.eks. personale. Ad C)Nedlæggelse af en netværkslederstilling:Det er besluttet at nedlægge en netværkslederstilling ultimo 2010, og de pågældende klinikker i netværket fordeles til 2 andre netværk.Efterhånden som der oprettes storklinikker, vil der blive nedlagt flere netværkslederstillinger, næste gang ultimo 2011 ved færdiggørelsen af Vejlby storklinik.

Ad D)Ophør med salg af tandplejemidlerFra 01.01.2011 ophører salg af tandplejemidler fra Tandplejens klinikker. Der har været en aftale med Toldvæsenet om, at der ikke skulle aflægges momsregnskab, når tandplejemidlerne blev solgt videre til indkøbsprisen. Der har ikke været overskud på salget til at finansiere den medgåede arbejdstid. Ved ophør af salg af tandplejemidler er der en personalemæssig besparelse, da der ikke længere skal aflægges regnskab over salg og lager – samtidig med at der ikke skal betjenes købere af tandbørster.

Ad E)Tandplejen ændrer kompetenceudviklingen således at

den årlige lørdagskursusdag ændres i form, således udgiften reduceres. kursustildelingen generelt bevilges til et lavere niveau end hidtil, og

kurser bliver i højere grad afholdt internt med interne undervisere, hvor det kan lade sig gøre.

Budget for området: 96,4 mio. kr. Besparelse i %: 3 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Konsekvenserne for budgetmodellen er en reduktion på 2,4 pct.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

120

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

121

SUNDHEDSPLEJEN

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

122

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 37

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Tværgående besparelser i Børn og Unge,

Sundhedsplejen

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 201437. Konsekvens af strukturændring

Adm. -500 -500 -500 -500

Nettoændring i driftsudgifter

-500 -500 -500 -500

Personaleændringer -1 -1 -1 -1

I budgetforliget er der konkret beskrevet en række områder, hvor der skal gennemføres besparelser. Disse er for Børn og Unges vedkommende beskrevet i de indledende forslag i Børn og Unges spareforslag. Der henvises generelt til disse indledende forslag for yderligere uddybning.

Ad 37) Konsekvens af strukturændring (jfr. forslag TG 1)På Sundhedsplejen medfører forslaget til strukturændringer, at sundhedsplejeenhederne med tilhørende leder reduceres fra 6 enheder til 5 enheder, og at Sundhedsplejeenhederne fremover er forankret i Sundhed og Trivsel.

Budget for området: ca. 46,8 mio. kr.Besparelse i %: ca. pct. 1,1 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

123

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 38

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Reduktion i sundhedsplejen

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag 2011 2012 2013 2014Tilpasning af vikardækning

Drift -399 -399 -399 -399

Ændringer i administrationen

Adm.-267 -309 -344 -370

Nettoændring i driftsudgifter -666 -708 -743 -769Personaleændringer -1,2 -1,2 -1,3 -1,3

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Der foreslås en tilpasning af de midler, der er afsat til vikardækning jfr. den faktiske forbrugsudvikling.

Endvidere foretages en reduktion på administrationsområdet indenfor sundhedsplejen. Reduktionen sker som en følge af forenklinger og effektiviseringer ved overgangen fra papirjournaler til elektroniske journaler. Desuden skal reduktionen i nogen grad ses i sammenhæng med, at antallet af ledere i sundhedsplejen reduceres fra 6 til 5. Endelig vil der i forbindelse med, at sundhedsplejen bliver en del af afdelingen for Sundhed og trivsel blive foretaget en vurdering af de samlede administrative opgaver med henblik på forenkling og effektivisering af opgaverne.

Budget for området: ca. 46,8 mio. kr.Besparelse i %: ca. 1,4 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Konsekvenserne for budgetmodellen er en reduktion på 1,4 pct.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

124

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU - 39

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Omlægning af et hjemmebesøg til

velfungerende flergangsfødende

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 2014Omlægning af et hjemmebesøg til flergangsfødende

Drift

-500 -500 -500 -500Nettoændring i driftsudgifter -500 -500 -500 -500Personaleændringer -1 -1 -1 -1

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Velfungerende flergangsfødende modtager i dag tilbud om 5 hjemmebesøg samt et gruppebesøg i løbet af barnets første leveår. Forslaget indebærer, at et af hjemmebesøgene i stedet sker som et gruppebesøg, hvor sundhedsplejersken deltager i et møde i mødregruppen, således der fremover bliver tale om et tilbud med fire hjemmebesøg og to gruppebesøg. Forslaget omfatter ca. 1.250 familier årligt.

Budget for området: 46,8 mio. kr.Besparelse i %: 1,1 pct.Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):Ændringen udgør 1,1 pct. af budgetmodellens beløb på 29,4 mio. kr.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

125

CENTRAL ADMINISTRATION

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

126

Spareanbefalinger 2011-2014 MBU – 40-45

Sektor: 5.51 MBUAnbefalingens betegnelse: Besparelser administration, Børn og Unge

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag * 2011 2012 2013 201440. Konsekvens af strukturændring på administration

Adm. -7.170 -7.830 -8.200 -8.200

41. Den sociale rammeaftale

Adm. -360 -360 -360 -360

42. Tværkommunale besparelser herunder bygningskontorer

Adm. -2.169 -2.169 -2.169 -2.169

43. Yderligere besparelser i de faglige afdelinger (videnscentre)

Adm. -5.397 -6.472 -6.172 -6.172

44. Yderligere besparelser i den øvrige centrale administration

Adm. -3.275 -3.275 -3.275 -3.275

45. Personaletilpasning, indfasning mm.

Adm.13.072 9.536 4.249 209

Nettoændring i driftsudgifter -5.299 -10.570 -15.927 -19.967Personaleændringer -11 -23 -30 -35Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

På den centrale administration gennemføres besparelser stigende til 9 pct. Udgangspunktet for at finde disse besparelser har været - en reduktion i antallet af områdechefer svarende til knap 40 pct., - en nedlæggelse af Videncentrene og oprettelse af en Pædagogisk afdeling

med fokus på den decentrale opgaveløsning - generelt i videst muligt omfang at friholde den borgerrettede og direkte

driftsstøtte til de decentrale for besparelserne.

Ad 40) Konsekvens af strukturændring på administration (jfr. Forslag TG 1)

Med den nye struktur foreslås det, at der sker en reduktion i antallet af

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

127

områdechefer fra i dag 13 områdechefer til fremadrettet 8 områdechefer. Videncentrene foreslås nedlagt, og der foreslås oprettet en Pædagogisk afdeling baseret på områdebaserede teams. Den faglige afdeling organiseres i 3 afdelinger, hvor PPR og sundhedsplejen fremover vil være forankret. Endeligt indebærer strukturforslaget også reduktioner i antallet af dagtilbud.

Den nye struktur medfører både direkte administrative besparelser i forhold til antallet af områdechefer og chefer i videncentrene, men der vil også være afledte administrative besparelser i forhold til medarbejdere, der understøtter områdestrukturen i den nuværende form. Derudover er der ressourcer i de faglige afdelinger, som med den øgede decentrale fokus og understøttelse må reduceres som følge af besparelserne.

Samlet vil der som følge af strukturforslaget være besparelser i den centrale administration på 7,2 mio. kr. i 2011 stigende til 8,2 mio. kr. i 2013 og frem.

Ad 41) Sociale rammeaftale (jfr. forslag TG 3)I forbindelse med gennemførelsen af takstreduktioner og heraf følgende besparelser på de institutioner, der er omfattet af den sociale rammeaftale, vil der, som følge af retningslinjer for takstfastsættelse på rammeaftalen, også være udgiftsreduktioner på det administrative område. For så vidt angår den faglige afdeling for specialpædagogik betyder dette, at det vil reducere budgettet til administration, udvikling, tilsyn og dokumentation. Den konkrete udmøntning af dette vil være en administrativ koordinatorstilling knyttet op på specialundervisningsområdet. De øvrige afledte administrative besparelser, som følge af takstreduktionerne på rammeaftalerne, udmøntes via de generelle besparelser på administrationen.

Ad 42) Tværgående forslag – central administration (jfr. forslag TG 4)På det centrale administrative område forventes der jfr. budgetforliget gennemført tværkommunale besparelser på bl.a. bygningskontorerne. Der foreslås i denne forbindelse besparelser på 1,8 mio. kr. i bygningsafdelingen.

Herudover er der på øvrige områder indregnet forventede yderligere – endnu ikke direkte konkretiserede - besparelser på 0,4 mio. kr. på kommende fremadrettede fælleskommunale initiativer.

Ad 43) Yderligere besparelser i de faglige afdelinger (videncentrene)Med henblik på at nå de samlede administrative besparelser gennemføres yderligere besparelser på de enkelte faglige afdelinger på 5,4 mio. kr. stigende til 6,2 mio. kr. På sundhedsområdet findes der yderligere besparelser på 2,0 mio. kr. Det sker for det første gennem effektivisering af administrative procedurer i forhold

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

128

til sagsbehandling og udredningsprocedurer. I denne forbindelse gennemføres effektivisering af den administrative lægebetjening og en skarpere sagsprioritering. Der forventes herved en besparelse på 0,75 mio. kr. svarende til 1 stilling. Det kan ikke udelukkes, at omlægningen som følge af besparelsen eventuelt kan medføre en lille forøgelse i ventetiden.

For det andet vil der fra 2012 blive nedlagt en ergoterapeutstilling (knap 0,5 mio. kr.), hvorefter opgaverne vil blive løst på anden vis i afdelingen. Ergoterapeutisk undervisning i skoleklasser vil bortfalde.

Med den nye organisering i Pædagogisk Afdeling, hvor de faglige afdelingers fokus på udvikling flyttes fra centralt initieret udvikling til udvikling med udgangspunkt i den decentrale praksis og udfordringerne her, foreslås socialoverlægestillingen nedlagt. Det giver en besparelse på 0,8 mio. kr. Besparelsen betyder, at den centrale udvikling på området vil blive neddroslet, og at opgaverne vedr. kompetenceudvikling af basisteam herefter vil blive tilrettelagt af afdelingschefen i samarbejde med PPR og Specialpædagogik og via et tættere samarbejde med bl.a. Børnepsykiatrisk Center i Risskov.

Derudover vil der via det interne ledelsesinformationssystem (LIS) blive søgt udviklet et mere automatiseret kvalitetskontrolsystem i forhold til basisteamsager og lignende sager.

På integrationsområdet gennemføres yderligere besparelser for 0,6 mio. kr.

Besparelserne på integrationsområdet findes ved at omlægge administrative opgaver i forhold til konsulentydelser på det internationale område. På baggrund af besparelserne vil der ske en tilpasning af serviceniveauet i forhold til bistand til skolerne i forbindelse med forberedelse og afvikling af venskabsby-samarbejde, internordisk lejrskole samt projektudformning og partnersøgning.

På det almene og specialpædagogiske område foreslås der yderligere besparelser på i alt 3,6 mio. kr.

Besparelserne her gennemføres bl.a. ved, at den centrale udvikling af en række projekter (drenges liv og læring, butterfly, krop og bevægelse) er eller vil ophøre og ikke erstattes af andre projekter. Der findes herved besparelser på i alt 0,8 mio. kr. Erfaringerne fra projekterne vil fremover indgå i rådgivningen fra de forskellige områdeteam.

Som følge af ændringer i dagtilbudsloven kan arbejdet med børnemiljøvurderinger integreres i de pædagogiske lærerplaner, og da kvalitetsrapporterne samtidig bliver 2-årige, er der afledte administrative besparelser på evaluering af lærerplanerne. Den samlede besparelse ved dette er 1,0 mio. kr.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

129

Der gennemføres en besparelse i administrativ service, hvor der spares 0,8 mio. kr. årligt fra 2012 svarende til to stillinger. Besparelsen betyder, at der nedlægges en administrativ koordinatorstilling knyttet op på specialundervisningsområdet, og der reduceres i den administrative understøttelse af specialpædagogisk personale. Besparelsen kan yderligere betyde lidt længere sagsbehandlingstid for henvendelser fra skoler, dag- og FU-tilbud.

Med den nye strategiske ramme for det specialpædagogiske område, skal der være et øget fokus på lokalt forankret kompetenceudvikling blandt andet i forhold til øget inklusion i nærmiljøet for det enkelte barn. Med udgangspunkt heri spares der i alt 2 stillinger – svarende til 1 mio. kr. - indenfor tale/høre/læsekonsulentområdet, konsulentbistand på specialklasse- og normalområdet samt psykologbetjening af specialtilbud.

Besparelsen på tale-, høre- og læseområdet sker med udgangspunkt i, at Regeringens afbureaukratiseringsinitiativer indebærer, at det fremover ikke er nødvendigt med indstilling til PPR/Specialpædagogik før iværksættelse af specialpædagogiske tiltag på institutionerne/skolerne.

Ad 44) Yderligere besparelser på 3,3 mio. kr. på det øvrige administrative områdeDisse besparelser fordeles med ca. 1,5 mio. kr. i administrationsafdelingen, 1,2 mio. kr. i Afdelingen for strategisk HR og kommunikation og endeligt 0,6 mio. kr. i stabene.

For administrationsafdelingen foreslås besparelserne på 1,5 mio. kr. gennemført i fællessekretariatet (0,6 mio. kr.) og økonomiafdelingen (0,9 mio. kr.) bl.a. ved at se på interne sags- og forretningsgange i de respektive afdelinger med henblik på at finde mulige effektiviseringer og omlægninger af disse. Der vil i denne forbindelse ske tilpasninger af den service der leveres, som udgangspunkt i forhold til den øvrige administration.

Besparelsen i HR, Kommunikation og Trivsel søges opnået ved fortsat skærpet fokus og prioritering af indsatser i forhold til lederudvikling, den personaleadministrative og -juridiske understøttelse af de decentrale institutioner samt de lovpligtige arbejdsmiljømiljøindsatser. På bekostning af mindre fokus på indsatser i forhold til diverse udviklingsprojekter, kurser, projekt- og porteføljestyring m.v.

Herudover er der i budgetforliget beskrevet, at der ønskes en effektivisering på kommunikationsområdet bl.a. ved at samle opgaver på tværs af afdelingerne. I denne forbindelse gennemføres også besparelser på kommunikationsområdet i Børn og Unge på knap 0,9 mio. kr. bl.a. ved undladelse af genbesættelse af ledigbleven stilling (se også forslaget: ”Teknisk indregning af tværgående forslag i Børn og Unge”).

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

130

Stabene under rådmand og direktør reduceres med 0,6 mio. kr., der ligeledes skal ses i lyset af, at der i arbejdet frem mod etablering af enhedsforvaltning sker en tilpasning, således der i den kommende struktur alene vil være en central stab.

Ad 45) Personaletilpasning, indfasning mm. På det administrative område lægges op til besparelser på 9 pct. allerede i 2011, selvom der i budgetforliget er forudsat, at denne besparelse først er opnået i 2014. Det forventes ikke at være muligt – eller realistisk – at kunne implementere så store besparelser allerede det første år. Dette skyldes naturligvis primært, at gældende overenskomst og udviklingspolitik skal overholdes, men derudover vil der være betydelige administrative implementeringsudgifter forbundet med at gennemføre de store ændringer, der foreslås i kataloget. Gennemførelsen af strukturforslaget alene indebærer således, at alle fagsystemer skal ændres betydeligt. Det drejer sig f.eks. om økonomisystemet, LinieOrganisationsSystemet, opkrævningssystemer og medarbejderplaceringerne i lønsystemet. Herudover vil der i den første fase være et administrativt merarbejde i forbindelse med personaletilpasningerne.

Budget for området: 230 mio. kr.Besparelse i %: 9 pct. ved fuld gennemførelse i 2014Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

131

Bilag

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

132

Bilag 1. Oversigt over forslag til sammenlægninger af dagtilbud

Oversigt over ændringer i dagtilbud opdelt på områder og skoledistrikter

Grenåvej Øst Skødstrup Der er to dagtilbud i skoledistriktet, som lægges sammen til et dagtilbud.Skæring Der er to dagtilbud i skoledistriktet, som lægges sammen til et dagtilbud.Sølyst / Strand Der er to dagtilbud, som i dag begge hører til i Sølystskolens distrikt. Det ene dagtilbud, som får

hovedparten af børnene fra Strandskolens distrikt, tilknyttes dette distrikt.Sammensætningen af dagtilbuddene er uændret.

Risskov Der er to dagtilbud i skoledistriktet, som lægges sammen til et dagtilbud.

Grenåvej vest Jellebakken Der er to dagtilbud i skoledistriktet. Disse lægges sammen til et dagtilbud.Vejlby Der er tre dagtilbud i skoledistriktet. Disse lægges sammen til et dagtilbud.Elev/Hårup Der er tre dagtilbud i skoledistriktet – i Elev, Todbjerg og Hårup. Disse sammenlægges til et dagtilbud.Virup Der er 1 dagtilbud i skoledistriktet. Det fortsætter uændret.Lystrup/Elsted Der er tre dagtilbud i de to skoledistrikter. Disse sammenlægges til to dagtilbud. Et dagtilbud (308)

opdeles på de to andre dagtilbud.

Randersvej Bakkegård Der er to dagtilbud i skoledistriktet – et i Trige og et i Spørring. Disse sammenlægges til et dagtilbud.Lisbjerg Der er et dagtilbud i skoledistriktet, som fortsætter uændret.Vorrevang Der er to dagtilbud i skoledistriktet. Disse lægges sammen til et dagtilbud.Katrinebjerg Der er et dagtilbud i skoledistriktet, som fortsætter uændret.Skovvang Der er to dagtilbud i skoledistriktet, som fortsætter uændret.Samsøgade Der er 4 dagtilbud i skoledistriktet. Dagtilbuddet Ajstrup (107) bliver en afdeling i et dagtilbud i N.J.

Fjordsgade skoledistrikt. De tre andre dagtilbud sammenlægges til to dagtilbud. Dagtilbud 106 bliver opdelt mellem to andre dagtilbud med to afdelinger til hvert dagtilbud.

Viborgvej Hasle Der er 3 dagtilbud i skoledistriktet. 2 dagtilbud (202 og 203) lægges sammen til et dagtilbud, mens dagtilbud 201 fortsætter uændret.

Møllevang Der er 2 dagtilbud i skoledistriktet, som sammenlægges til et dagtilbud.Sabro Der er et dagtilbud, som fortsætter uændret.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

133

Tilst Der er to dagtilbud i skoledistriktet, som sammenlægges til et dagtilbud.Skjoldhøj Der er et dagtilbud i skoledistriktet. Det sammenlægges med 3 afdelinger på Jernaldervænget fra

dagtilbud 1306, som hører til i Tovshøjs skoledistrikt. Ellekær Der er et dagtilbud i skoledistriktet. Det sammenlægges med 3 afdeling på hhv. Jernaldervej og

Runevej fra dagtilbud 1306, som hører til i Tovshøjs skoledistrikt.

Silkeborgvej Næshøj Der er et dagtilbud, som ikke ændres.Engdal Der er et dagtilbud i skoledistriktet. Safiren, som ligger i Helenelyst, flyttes ind i dagtilbuddet fra

dagtilbud 1103 i det tidligere Nordgårdsskolens distrikt.Sødal Der er et dagtilbud, som ikke ændres.Åby Der er to dagtilbud i skoledistriktet, som lægges sammen.Gammelgård Der er to dagtilbud i skoledistriktet, som lægges sammen.Tovshøj Der er et dagtilbud, som ikke ændres.Tidl. Nordgård Der er to dagtilbud. Dagtilbud 1104 ændres ikke. Afdelingen Safiren flyttes fra dagtilbud 1103 til

dagtilbuddet i Engdalskolens distrikt.

Skanderborgvej Viby Der er to dagtilbud, som lægges sammen til et dagtilbud.Søndervang Der er et dagtilbud i skoledistriktet, som fortsætter uændret.Vestergård Der er to dagtilbud, som lægges sammen til et dagtilbud.Højvang Der er et dagtilbud i skoledistriktet, som fortsætter uændret.Hasselager/Kolt Der er et dagtilbud i skoledistriktet, som fortsætter uændret.

Gl. Horsens landevej

Tranbj. /Grønl. Der er to dagtilbud i de to skoledistrikteter, som lægges sammen til et dagtilbud.

Rundhøj Der er et dagtilbud. Det sammenlægges med to afdelinger fra dagtilbud 1002 i Holme skoles distrikt (Børnehuset og Holmetræet)

Holme Der er to dagtilbud. Det ene dagtilbud (1002) deles mellem dagtilbud 1001 i Holme skoles distrikt og dagtilbud 1004 i Rundhøj skolens distrikt.

Rosenvang Der er et dagtilbud i skoledistriktet. En ny afdeling er ved at blive bygget. Tumlehuset, som i dag er en del af dagtilbud 104 i N.J. Fjordsgades skoledistrikt, overflyttes til dagtilbuddet, idet den største gruppe af børn kommer fra Rosenvang.

Læssøesgade / N. J. Fjordsgade

Der er 2 dagtilbud i Læsseøsgades skoledistriktet og 2 dagtilbud i N.J. Fjordsgades skoledistrikt. Disse 4 dagtilbud bliver til 3 dagtilbud.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

134

Der bliver et dagtilbud, som består af afdelingerne fra dagtilbud 101 og 102 på Langenæs og Gerlachsgade fra dagtilbud 101. Der bliver et dagtilbud, som består af afdelingerne Ankersgade og Læssøesgade fra dagtilbud 101 og afdelinger fra Jærgergårdsgade fra dagtilbud 103 og Ajstrup (107).Der bliver et dagtilbud, som består af afdelingerne i dagtilbud 104 og afdelingerne på Marselis Boulevard fra dagtilbud 103.

Oddervej Kragelund Der er et dagtilbud, som fortsætter uændret.Skåde Der er et dagtilbud, som fortsætter uændret.Beder Der er et dagtilbud i skoledistriktet, som fortsætter uændret. Det er sammenlagt af to dagtilbud pr. 1.

oktober 2010.Malling Der er et dagtilbud i skoledistriktet, som fortsætter uændret.Mårslet Der er to dagtilbud i skoledistriktet, som lægges sammen til et dagtilbud.Solbjerg Der er et dagtilbud i skoledistriktet, som fortsætter uændret.

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

135

Strukturforslag i kommunale dagtilbud Opdato 20101112

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

1 Grenåvej ØstDagtilbud Egå

59 Brohaven Brohaven 1 a-c 35 0 2,92 9,52 1

156 Gl. Egå Eghøjvej 6 0 40 2,00 5,81 1

150 Søstjernen Egå Strandvej 2 0 60 3,00 11,50

129 Sneglehuset Egå Strandvej 2 36 0 3,00 9,81 1

193 Labyrinten Nordre Strandvej 159 0 50 2,50 7,46 1

43005 Dagpleje Egå Strandvej 2 59 1 22,70 1

I alt 130 151 13,42 66,79 5

Dagtilbud Skæring1011 Annekæret Annekærvej 34 12 40 3,00 9,55 1

1016 Delfinhuset Bredevej 2 C 12 60 4,00 12,61 1

401 Skæringhus Skæring Hedevej 18 36 60 6,00 17,14 1

1070 Stenhøjen Skæring Parkvej 280 12 40 3,00 8,85 1

1219 Skærgården Skæring Parkvej 544 24 40 4,00 14,00 1

114 Tusindfryd Skæring Skolevej 118 36 0 3,00 11,22 1

402 Studsen Studstrupvej 11A 17 30 2,92 11,31 1

I alt 149 270 25,92 84,68 7

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

136

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Skødstrup313 Engskovgård Engskovgård 2 12 38 2,90 11,44 1

88 Kløvervangen Kløvervangen 64 30 0 2,50 12,16

144 Bakkehuset Kløvervangen 68 0 40 2,00 9,30 1

395 Myrhøjen Ny Studstrupvej 3A 0 60 3,00 10,21

97 Myrhøjen Ny Studstrupvej 3B 12 60 4,00 14,30 2

167 Væksthuset Ny Studstrupvej 3C 24 20 3,00 12,64

1199 Stationsvangen Stationsvangen 10 24 50 4,50 15,04 1

39005 Dagpleje Stationsvangen 10 64 2 19,90 1

I alt 166 270 21,90 104,98 6

Dagtilbud Risskov143 Børnehuset Alsvej Alsvej 37 18 50 4,00 17,33 1

67 Forteleddet Forteleddet 27 24 0 2,00 9,17 1

177 Jasminvej Jasminvej 31 0 60 3,00 8,91 1

115 Solsikken Solbakken 5 39 0 3,25 14,28 1

361 Under Bøgen Solbakken 7 17 30 2,92 11,93 1

358 Damhuset Tretommervej 2 26 40 4,17 15,04 1

I alt 124 180 19,33 76,66 6

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

137

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Strandskolen58 Pilehuset Brobjerg Parkvej 60 48 0 4,00 14,62 1

149 Ved Åen Brobjerg Parkvej 62 12 60 4,00 14,07 1

329 Julsøvej Julsøvej 3 12 40 3,00 11,27 1

1031 Åtrolden Åmarksvej 17 12 60 4,00 12,23 1

128 Åkanden Åvænget 1 36 0 3,00 11,88 1

I alt 120 160 18,00 64,07 5

1 Grenåvej Øst 689 1031 98,57 397,18 29

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

138

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

2 Grenåvej VestDagtilbud Jellebakken

314 Flintebakken Flintebakken 2 12 39 2,95 10,43

315 Børnehuset På Engen Flintebakken 4 12 40 3,00 11,13 1

83 Væksthuset Jellebakken 10 33 0 2,75 9,47 1

157 Ellevang Jellebakken 12 0 60 3,00 10,00

62 Ellevang Jellebakken 12 30 0 2,50 10,56 1

86 Trekanten Kildehøjen 4-6 29 0 2,42 15,64 1

203 På Højene Skodshøjen 2 0 54 2,70 7,16 1

370 Spirillen Tornebakken 3 12 40 3,00 10,56

120 Tornebakken Tornebakken 5 36 0 3,00 11,56 1

I alt 164 233 25,32 96,51 6

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

139

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Vejlby161 Børnehuset Birkehaven Frijsenborgvej 13 12 40 3,00 12,75 1

68 Kastanjehuset Frijsenborgvej 15 37 0 3,08 13,19 1

331 Krudtuglen Kantorvænget 31 12 40 3,00 11,24

332 Børnehuset på kanten Kantorvænget 33 12 38 2,90 9,84 1

85 Valmuen Kantorvænget 35 33 0 2,75 11,96 1

345 Lindehuset Lindenborgvej 7 17 30 2,92 12,27 1

195 Nyskoven Næringen 1 0 55 2,75 11,84 1

100 Næringen Næringen 3 36 0 3,00 13,76 1

1002 Gadekæret Vikærtoften 2 a 17 30 2,92 11,08 1

I alt 176 233 26,32 107,92 8

Dagtilbud Elsted70 Godthåb Elsted Byvej 36 51 0 4,25 15,95 1

166 Elsted Elsted Byvej 38 12 40 3,00 10,01 1

159 Troldehøj Elstedhøj 35 0 40 2,00 7,78 1

319 Hasselhaven Hasselhaven 1 17 50 3,92 14,01 1

321 Blomsterhaven Hasselhaven 3 17 30 2,92 13,08 1

220 Ørnereden Ørnedalen 2 13 40 3,08 11,07 1

126 Ørnedalen Ørnedalen 4 39 0 3,25 11,83 1

1000307 NY AFDELING Asmusgårdsvej/Indelukket 1 48 0

I alt 149 200 22,42 83,73 8 48 0

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

140

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Lystrup158 Hasselhøj Elstedhøj 22 a 0 60 3,00 10,51 1

63 Minihøj Elstedhøj 22 b 13 60 4,08 13,59 1

247 Hurlumhejhuset Lille Elstedvej 135 34 60 5,83 21,40 1

344 Møllehuset Lille Elstedvej 189 13 60 4,08 14,76 1

245 Lystruplund Lystruplund 36 0 39 2,00 16,21 1 Inkl. H-inst

66005 Dagpleje Lystruplund 36 74 1 24,40 1

I alt 134 280 19,00 100,87 6

Dagtilbud Hårup-Elev214 Todbjerg Børnehus Bøggildsvej 22 12 26 2,30 10,06 1

340 Krokodillehaven Koldkilde 9, Elev 12 40 3,00 11,01 1 24 0

356 Hårup Børnegård Salonikivej 26, Hårup 14 57 4,02 19,25 1

I alt 38 123 9,32 40,33 3 24 0

Dagtilbud Hjortshøj330 Solsikken Kankbøllevej 12 12 40 3,00 11,57 1 12 0

360 Spiren Skovager 1 12 40 3,00 10,20 1

1186 Børnegården Bifrost Østergårdstoften 1 17 40 3,42 14,10 1

52005 Dagpleje Kankbøllevej 12 52 2 21,60 1

I alt 93 122 9,42 57,47 4 12 0

2 Grenåvej Vest 754 1191 111,78 486,83 35 84 0

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

141

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

3 RandersvejDagtilbud Nørre Stenbro (Samsøgade)

664 Graven Graven 19 24 0 2,00 8,10 1

334 Nørrestenbro Knudriisgade 7 24 39 3,95 17,44 1

339 Skattekisten Knudriisgade 7 B 12 40 3,00 15,36 1 12 0

94 Mindegade Mindegade 8 24 0 2,00 10,37 1

98 Storkereden Nørre Boulevard 1A 36 0 3,00 12,98 1 12 0

1194 VokseVærket Østboulevarden 9 48 60 7,00 28,73 1

I alt 168 139 20,95 92,97 6 24 0

Dagtilbud Ø-gaderne (Samsøgade)65 Vimmerby Falstersgade 17 36 0 3,00 11,75 1

232 Børnehuset Villekulla Falstersgade 35 12 32 2,60 11,76 1

119 Småland Langelandsgade 62 60 0 5,00 21,34 1

99 Ny Munkegade Ny Munkegade 13 C 36 0 3,00 14,76 1

225 Beboernes børnehave Sølystgade 30 12 40 3,00 11,34 1

I alt 156 72 16,60 70,95 5

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

142

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Christiansbjerg303 Bodøgården - Drivhuset Bodøvej 96 12 40 3,00 14,00 1

1223 Bodøgården - Haven Bodøvej 96 24 20 3,00 10,12 1

134 Lillefod Katrinebjergvej 140 36 0 3,00 11,22 1

242 Motalagade Motalagade 6 6 38 2,40 11,50 1 Omstruk af 2 års pladser

194 Norgesparken Norges Alle 8 0 32 1,60 7,39 1

260 Thorshavnsgade Thorshavnsgade 16 0 39 2,00 16,05 1 Inkl. H-inst

I alt 78 169 15,00 70,27 6

Dagtilbud Trøjborg (Skovvang)383 Trøjborg Børnehus Aldersrovej 21 11 35 2,67 8,96 1

122 Trøjborg Barthsgade 20 20 0 1,67 6,98 1

323 Børnehuset Herluf Trollesgade 23 13 20 2,08 8,69 1

145 Bavnehøj Herluf Trollesgade 6 8 40 2,67 8,69 1

108 Rudgården Otte Ruds Gade 26 44 0 3,67 15,38 1

396 Skuden Skram Peder Skramsgade 43 20 24 2,87 12,66 1

I alt 116 119 15,62 61,36 6

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

143

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Skovvangen201 Rytterparken C.F. Jessensvej 7 0 40 2,00 5,42 1

140 Århusbo H.P. Christensensgade 3 56 0 4,67 19,39 1

107 Reginehøj Kornbakke Allé 58 44 0 3,67 15,10 1

255 Skovparken Skovvangsvej 199 0 32 1,60 5,06 1

38005 Dagpleje Kornbakke Allé 58 170 5 59,40 1

I alt 270 77 11,93 104,38 5

Dagtilbud Skejby-Vorrevang263 Vorrevangen Fyrkatvej 1-3 0 40 2,00 8,86 1

369 Børnebakken Grydhøjvej 16 A 20 30 3,17 12,17 1

394 Huset På Bakken Lindholmvej 2 A 17 30 2,92 13,90 1

346 Bonanza Næringen 101 12 40 3,00 9,99 1

101 Lærkebo Næringen 95 36 0 3,00 11,03

351 Børnehuset På Toppen Næringen 97 12 40 3,00 10,81 1

359 Skibet Skejbytoften 230 12 40 3,00 12,48 1

1017 Firkløveren Skejbytoften 232 48 0 4,00 15,83 1

I alt 157 220 24,08 95,06 7

Dagtilbud Lisbjerg311 Vuggestuen Rønnebo Elevvej 14, Lisbjerg 36 0 3,00 12,40 1

207 Børnehaven Gimlehøj Lisbjergvej 15, Lisbjerg 0 80 4,00 12,44 1

I alt 36 80 7,00 24,84 2

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

144

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Trige317 Spøring Børnehus Gl. Landevej 29,Spørring 24 40 4,00 21,87 1

367 Troldebo Smedebroen 23 12 40 3,00 13,65 1

215 Blæksprutten Smedebroen 25 0 60 3,00 8,98 1

2005 Dagpleje Trige Centervej 75 65 0 21,70 1

I alt 101 140 10,00 66,20 4

3 Randersvej 1082 1016 121,18 586,03 41 24 0

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

145

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

4 ViborgvejDagtilbud Hasle

316 Fjældevænget Fjældevænget 54 32 40 4,67 21,99 1

84 Kalendervej Kalendervej 5 20 0 1,67 6,46 1

333 Idrætsinst. Rend og Hop Kappelvænget 44 12 37 2,85 11,90 1

1018 Solen Kappelvænget 46 24 40 4,00 13,83 1

110 Børnehuset Rydevænget Rydevænget 51 11 30 2,42 11,92 1

357 Hobitten Septembervej 23 12 40 3,00 11,66 1 12 0

204 Snogebæksvej Snogebæksvej 12 12 30 2,50 12,19 1

I alt 123 217 21,10 89,95 7 12 0

Dagtilbud Møllevang69 Fuglebakkevej Fuglebakkevej 62 44 0 3,67 14,96

163 Frydenlund Fuglebakkevej 64 0 60 3,00 11,53 2

209 Ovenpå Fuglebakkevej 66 0 60 3,00 12,57 12 -20

123 Vesterbo P. M. Møllersvej 20 43 0 3,58 18,18 1

216 Vesterbo P. M. Møllersvej 20 0 40 2,00 7,93 1

1007 Vuggestuen Kernehuset Vestervang 12 37 0 3,08 13,33

1008 Haven Vestervang 12 - 14 12 40 3,00 12,24 2

124 Vestervang Vestervang 15 36 0 3,00 14,17

76 Hasle Østrevej 30 20 0 1,67 10,58 1

I alt 192 200 26,00 115,48 7 12 -20

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

146

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Frydenlund154 Charlottehøj Bornholmsvej 9 0 40 2,00 7,37 1

230 Børnehuset Derudá Høgevej 25A 39 40 5,25 23,70 1

81 Børnehuset Tusindben Højlyngen 1 - 3 42 50 6,00 27,74 1

103 Charlottehøj Pal. Müllersvej 185 36 0 3,00 12,27 1

I alt 117 130 16,25 71,08 4

Dagtilbud Ellekær385 Bispehaven Bispehavevej 3 0 50 2,50 11,12 1 Erstattes af Børneby Ellekær

57 Bispehaven Bispehavevej 5 30 0 2,50 13,49 1 Erstattes af Børneby Ellekær

1185 Ellekær Jernaldervej 1 27 33 3,90 21,26 1

325 Jernurten Jernaldervej 286 17 30 2,92 9,85

178 Bulderby Jernaldervej 288 17 30 2,92 11,75 1

354 Baobab Runevej 107-109 17 30 2,92 10,98 1

355 Myretuen Ryhavevej 38 24 40 4,00 19,17 1

I alt 132 213 21,65 97,63 6

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

147

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Skjoldhøj326 Legehuset Jernaldervænget 2 17 30 2,92 10,69

327 Regnbuen Jernaldervænget 4 17 30 2,92 11,87 2

328 Mariehønen Jernaldervænget 6 12 38 2,90 12,40

253 Skjoldhøjen Spobjergvej 71 17 30 2,92 11,90 1

399 Venøvej Venøvej 7, Tilst 12 40 3,00 16,27 1

374 Smilehullet Venøvej 9 17 30 2,92 12,16 1

65005 Dagpleje Venøvej 7 70 4 21,90 1

I alt 162 202 17,57 97,19 6

Dagtilbud Sabro202 Sabro Skovvej Sabro Skovvej 35 A 0 60 3,00 13,20 1

111 Sabro Sabro Skovvej 35 B 36 0 3,00 11,99 1

1004 Galaksen (midl.) Vistoftvej 36 A 12 40 3,00 11,70 1

1063 Tryllefløjten Vistoftvej 36 B 0 66 3,30 12,30 1 12 0

35005 Dagpleje Vistoftvej 36 A 50 1 18,70 1

I alt 98 167 12,30 67,89 5 12 0

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

148

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Tilst72 Æsken Græsvangen 125 10 30 2,33 11,49 1

169 Græsvangen Græsvangen 127 15 40 3,25 11,84 1

71 Spiloppen Græsvangen 48, Tilst 12 40 3,00 11,42

168 Kridthuset Græsvangen 50, Tilst 0 40 2,00 7,71 1

77 Haurumsvej Haurumsvej 1 A 30 0 2,50 11,57 1

173 Valhalla Haurumsvej 1 B 0 48 2,40 19,50 1 12 -20

322 Snurretoppen Haurumsvej 16 A, Tilst 12 40 3,00 15,97 1

1020 Det Blå Hus Haurumsvej 18, Tilst 24 40 4,00 18,53 1

1201 Søhøjen Søhøjen 58 24 50 4,50 19,12 1

45005 Dagpleje Haurumsvej 18 58 0 20,70 1

I alt 185 328 26,98 147,84 9 12 -20

4 Viborgvej 1009 1457 141,85 687,05 44 48 -40

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

149

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

5 SilkeborgvejDagtilbud Åbyhøj (Gammelgård)

61 Digterparken Dr. Holstsvej 52 33 40 4,75 18,18 1

1013 Ved Æbletræet Gammelgårdsvej 24 A 36 0 3,00 12,90 1

336 Børnehuset Klokkervej 38 26 63 5,32 19,84 1

206 Solnæs Præstevangsvej 10 0 26 1,30 5,29 1

200 Ryhaven Ryhaven 114 0 53 2,65 9,98 1

398 Silkeborgen Silkeborgvej 342 0 60 3,00 13,88 1

165 Gammelgården Åbyhøjvej 4 0 60 3,00 8,83 1

13005 Dagpleje Rosenstien 2 33 5 12,30 1

I alt 128 307 23,02 101,19 8

Dagtilbud Gl. Åby (Åby)105 Perlen B. S. Ingemannsvej 27 24 60 5,00 20,22 1

78 Heimdalsvej Heimdalsvej 5 24 0 2,00 8,42 1

1015 Solsikken Henrik Hertzvej 73 a 0 60 3,00 11,84 1

96 Nannasvej Nannasvej 4 36 0 3,00 13,12 1

197 Åby O.I.Offersensvej 35 0 38 1,90 6,88 1

112 Århus Kommunale Silkeborgvej 88 A 30 0 2,50 9,88 1

377 Hobitten Åbyvej 91 17 30 2,92 12,69 1 7 10

54005 Dagpleje Nannasvej 4 55 0 18,10 1

I alt 186 188 20,32 101,14 8 7 10

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

150

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Gl. Brabrand (Engdal)387 Byleddet Byleddet 22 A 25 40 4,08 15,40 1

308 Søstjernen Byleddet 22 B 12 40 3,00 11,06 1

64 Spiloppen Engdalsvej 6 24 0 2,00 8,07 1

160 Enggården Engdalsvej 93 A 0 60 3,00 9,76 1

1032 Safiren Helenelyst 70 24 40 4,00 21,12 1 12 0

I alt 85 180 16,08 65,41 5 12 0

Dagtilbud Tovshøj1183 Junglen Janesvej 1 a 30 16 4,00 16,84 1

1184 Tovshøj Janesvej 29 40 0 4,00 17,63 1

183 Skræppen Lenesvej 23 0 48 3,00 13,89 1

91 Mælkebøtten Lenesvej 25 30 0 3,00 13,44 1

184 Spiren Lenesvej 27 0 48 3,00 14,77 1

I alt 100 112 17,00 76,57 5

Dagtilbud Nordgård1075 Idrætsbørnehaven Gudrunsvej 3 B 0 48 3,00 13,75 1

1181 Mælkevejen Gudrunsvej 66 a 20 32 4,00 15,70 1

1180 Kloden Gudrunsvej 66 B 40 0 4,00 12,25 1

218 Viben Sigridsvej 46 0 40 2,00 9,88 1

1222 Unimukken Sigridsvej 46 0 40 2,00 12,14 1

10005 Dagpleje Sigridsvej 46 52 1 19,40 1

I alt 112 161 15,00 83,11 6

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

151

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Gellerup190 Mågen Dortesvej 37 10 32 3,00 12,83 1

93 Lærken Dortesvej 39 30 0 3,00 13,14 1

347 Mejsen Gudrunsvej 32 10 32 3,00 12,73 1

116 Spurven Gudrunsvej 34 30 0 3,00 10,63 1

211 Svalen Gudrunsvej 36 0 48 3,00 12,73 1

660 Det Nye Børnehus Gudrunsvej 82 20 32 4,00 18,85 1

I alt 100 144 19,00 80,90 6

Dagtilbud Sødal239 Hejredalsparken Emmasvej 1 A 8 26 1,97 9,10 1

185 Klodshans Louisevej 31 12 32 2,60 11,76 1

92 Tommelise Louisevej 33 33 0 2,75 11,07 1

186 Nattergalen Louisevej 35 0 48 2,40 11,11 1 10 -16

1182 Børnesnak Louisevej 35 A 20 36 3,47 15,62 1

376 Åbyhøjgården Åbyhøjgården 34 12 40 3,00 9,79 1

I alt 85 182 16,18 68,45 6 10 -16

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

152

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Harlev75 Den Grønne Gren Grønhøjvej 62 36 0 3,00 12,87 1

352 Regnbuen Næshøjvej 22 12 37 2,85 13,22 1

1198 Pilehaven Rødlundvænget 35 0 80 4,00 10,87 1 12 -20

1003 Kompasset Rødlundvænget 37 12 40 3,00 12,63 1

196 Næshøj Sydbakken 6 0 57 2,85 8,99 1

55005 Dagpleje Rødlundvænget 35 54 1 20,60 1

I alt 114 215 15,70 79,18 6 12 -20

5 Silkeborgvej 910 1489 142,30 655,94 50 41 -26

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

153

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

6 SkanderborgvejDagtilbud Søndervang

179 Kjærslund Kjærslund 1 A 0 60 3,00 14,44 1

17901 Kjærslund Kjærslund 1 B 12 48 4,00 16,87 1

87 Kjærslund Søndervangsalle 49 44 0 3,67 17,30 1

I alt 56 108 10,67 48,61 3

Dagtilbud Vestergård1190 Skovkanten Damagervej 18 12 40 3,00 12,26 1

318 Anemonen Grøfthøjparken 147 20 24 2,87 11,05 1

170 Skovbhv. Grøftekanten Grøfthøjparken 2 0 18 1,00 4,55 1

389 Grøften Grøfthøjparken 2 24 36 3,80 17,08 1

153 Landinstitutionen 2- Onsholdtgårdsvej 2 36 60 6,00 22,00 1

50005 Dagpleje Damagervej 18 51 1 19,70 1

I alt 143 179 16,67 86,64 6

Dagtilbud Viby95 Børnehuset Moltkesvej Moltkesvej 2 36 60 6,00 23,08 1

125 Vuggestuen Bjørnbaksvej 7-9 36 0 3,00 13,61 12 0

221 Østerbo Bjørnbaksvej 19 0 60 3,00 10,62

127 Østerbo Østeralle 50 32 0 2,67 11,38 2

I alt 104 120 14,67 58,69 3 12 0

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

154

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Hasselager-Kolt302 Bavnebakken Bavnebakken 111 24 39 3,95 16,24 1

1231 Satellitten Hasseltoften 45 12 0 1,00 5,21 1 Lukkes ifbm. helhedsløsning

342 Troldehøjen Kolt Østervej 51 12 38 2,90 10,70 1

341 Labyrinten Kolt Østervej 53 12 39 2,95 13,67 1

106 Børnehuset Pilehytten Pilegårdsvej 89-95 12 40 3,00 10,06 1

198 Spiloppen Pilegårdsvej 89-95 12 40 3,00 15,40 1 24 0

88005 Dagpleje Bavnebakken 111 50 4 19,00 1

I alt 134 200 16,80 90,29 7 24 0

Dagtilbud Stautrup391 Børnehøjen Højvangsvej 1 A 0 35 1,75 6,62 1 12 0

337 Paletten Klokkeskovvej 9 17 30 2,92 12,78

335 Klokkeskoven Klokkeskovvej 11 10 40 2,83 9,77 2

1012 Kælkebakken (pav.) Klokkeskovvej 13 22 40 3,83 14,32

365 Søskrænten Søskrænten 1 14 35 2,92 11,76 1

18005 Dagpleje Højvangsvej 1 A 16 1 8,80 1

I alt 79 181 14,25 64,04 5 12 0

6 Skanderborgvej 516 788 73,05 348,26 24 48 0

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

155

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

7 Gl. Horsens landevejDagtilbud Frederiksbjerg Vest (Fjordsgade+Læssøesgade)

141 Ajstrup - udflytter Ajstrup Strandvej 1 0 120 6,00 26,08 2

117 Ankersgade Ankersgade 19 36 0 3,00 13,97 1

264 Børnehuset Jægergårdsgade 68 36 30 4,50 19,95 1

132 Jægergårdsgade Jægergårdsgade 70 48 0 4,00 15,92 1

118 Læssøesgade Læssøesgade 22 36 0 3,00 14,46 1 12 0

I alt 156 150 20,50 90,37 6 12 0

Dagtilbud Langenæs (Læssøesgade)236 Giberhytten Fulden Byvej 55 0 20 1,00 4,36 1

235 Gerlachsgade Gerlachsgade 13 0 20 1,00 3,82 1 Flytter i fælles lokaler

364 Børnehuset Kirkedammen 29 12 30 2,50 13,34 1 Flytter i fælles lokaler

135 Langenæs Allé Langenæs Allé 27 53 0 4,42 18,29 1

343 Børnehuset 29 Langenæs Allé 29 24 38 3,90 16,25 1

1085 Naturbørnehaven Langenæsstien 6 A 0 16 1,00 3,74 1

1224 Projekt Mariendal - Langenæsstien 6 A 0 24 1,20 4,16

393 Langenæsstien 6 A Langenæsstien 6 A 24 40 4,00 17,86 1

392 Langenæsstien 6 B Langenæsstien 6 B 17 30 2,92 10,65 1

90 Langenæsstien 6 D Langenæsstien 6 D 34 0 2,83 11,38 1

I alt 164 218 24,77 103,83 9

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

156

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Frederiksbjerg Øst (Fjordsgade)113 Kroghsgade Kroghsgade 1 39 0 3,25 14,83 1

56 Baunes Plads Marselis Boulevard 48 36 0 3,00 13,06 1 12 0

187 Marselisparken Marselis Boulevard 50 0 50 2,50 7,95 1

1214 Tumlestien Ole Rømers Gade 36A 36 0 3,00 12,66 1

102 Smørhullet Ole Rømersgade 36 36 0 3,00 12,43 1

237 Guldbryllupsasylet Sct. Paulsgade 31 0 60 3,00 10,84 1

I alt 147 110 17,75 71,78 6 12 0

Dagtilbud Rosenvang199 Rosenvang Kaj Munksvej 49 12 0 1,00 0,00 1 48 0 Udvides og flyttes til Vidtskuevej

1205 Tumlehuset Observatorievejen 1a 36 60 6,00 21,31 1

219 Rosenrød Vidtskuevej 10 0 40 2,00 14,97 1

1074 Børnehuset Fredensvang Vidtskuevej 27 12 40 3,00 18,33 1

I alt 60 140 12,00 54,61 4 48 0

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

157

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Holme348 Holmehulen Nygårdsvej 1 17 26 2,72 10,41 1

350 Elverhøj Nygårdsvej 11 12 40 3,00 11,81 1

1006 Flyveren Nygårdsvej 15 24 55 4,75 15,99 1

349 Trekløveret Nygårdsvej 3 17 30 2,92 12,22 1

397 Tudsen Sadelmagertoften 23 17 25 2,67 11,22 1

373 Kometen Urmagertoften 24 17 25 2,67 11,57 1

17005 Dagpleje Nygårdsvej 15 70 1 22,70 1

I alt 174 202 18,72 95,91 7

Dagtilbud Rundhøj79 Holmetræet Hjulbjergvej 121+127 36 58 5,90 23,85 1

80 Snurretoppen Holmevej 148 22 0 1,83 8,32 1

192 Neptun Neptunvej 77 0 48 2,40 13,84 1

109 Rundhøj Alle Rundhøj Alle 65 36 0 3,00 10,78 1

371 Børnehuset Tulshøjvej 3+5 27 70 5,75 23,58 1

I alt 121 176 18,88 80,36 5

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

158

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Tranbjerg309 Legehuset "Regnbuen" Børupvej 2 24 40 4,00 15,07 1

139 Tranely Kirketorvet 10 32 20 3,67 12,71 1

182 Laurbærvænget Laurbærvænget 4 12 40 3,00 9,50 1

400 Spiloppen Skovgårdsvænget 600 17 50 3,92 11,60 1

366 Solsikken Torvevænget 5 B 12 40 3,00 12,46 1

375 Østerbyalle Østerbyalle 348 17 30 2,92 12,49 1

403 Frihaven Øster Østerbyalle 348 12 40 3,00 11,79 1

47005 Dagpleje Kirketorvet 10 69 3 24,20 1

I alt 195 263 23,50 109,82 8

7 Gl. Horsens landevej 1017 1259 136,12 606,69 45 72 0

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

159

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

8 OddervejDagtilbud Solbjerg

307 Mariehønen Bøgevangen 101 15 40 3,25 12,95 1

306 Børnehuset Bøgevangen 99 15 40 3,25 11,62 1

89 Kærgården Kærgårdsvej 14 17 35 3,17 11,59 1

208 Spiren Kærgårdsvej 39 12 50 3,50 14,98 1

1230 Hasselhuset Kærgårdsvej 4 24 40 4,00 16,80 1

1000705 NY AFDELING Kærgårdsvej 1 48 0

I alt 83 205 17,17 67,94 6 48 0

Dagtilbud Højbjerg1196 Børneslottet Albert Naurs Vej 19 24 40 4,00 16,19 1

210 Store Rygaard Elverdalsvej 46 0 36 1,80 6,60

267 Lille Rygaard Elverdalsvej 46 0 20 1,00 4,30 1

1047 Kræmmerhuset Olaf Rudes vej 20 17 30 2,92 10,77 1

432 Kridthuset Saralyst Alle 56 36 60 6,00 22,76 1

I alt 77 186 15,72 60,60 4

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

160

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Skåde1072 Bushøjvænget Bushøjvænget 182 12 30 2,50 12,25 1

310 Børnehuset Søsterhøj Elmehøjvej 2 12 38 2,90 10,26 1

312 Børnehuset Elmehøj Elmehøjvej 4 24 40 4,00 18,39 1

363 Stennehøjalle Stennehøjalle 202 A 12 40 3,00 9,23 1

362 Børnehuset Stenvej 101 12 30 2,50 10,47 1

I alt 72 178 14,90 60,60 5

Dagtilbud Mårslet266 Valnødden Banevej 2 10 20 1,83 8,31 1

384 Valhalla Bedervej 86 24 40 4,00 14,47 1

148 Mirabellen Borrevænget 28 12 40 3,00 8,59 1

82 Solhuset Hørretvej 14 A 17 30 2,92 11,69 1

324 Græsbakken Hørretvej 14 B 15 37 3,10 12,55 1

1229 Børnehuset Nymarken Nymarks Allé 1 36 0 3,00 15,78 1

191 Mårslet Skovbørnehave Testrupvej 8 0 39 1,95 9,34 1

26005 Dagpleje Testrupvej 8 58 5 21,50 1

I alt 172 211 19,80 102,24 8

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

161

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Dagtilbud Beder151 Bekkasinen Byagervej 162 0 45 2,25 8,59

60 Bymosen Byagervej 164 36 0 3,00 11,38 1

304 Himmelblå Byagervej 96 24 40 4,00 15,37 1

305 Børnehuset AmaliegårdenByagervej 98 17 30 2,92 11,71 1

226 Beder Byvej 21 12 30 2,50 8,36 1

1084 Børnehuset Grønnebakken Præstetoften 1 12 40 3,00 10,19 1

4005 Dagpleje Byagervej 96 48 0 18,00 1

I alt 149 185 17,67 83,60 6

Dagtilbud Malling142 Ajstrupvej Ajstrupvej 47 12 40 3,00 10,60 1

388 Malling Eghovedvej 1 17 30 2,92 10,88 1

1000 Børnehuset Østerskov Mallinggårdsvej 6 12 40 3,00 14,34 1

368 Tværgade Tværgade 3 12 40 3,00 10,78 1

I alt 53 150 11,92 46,60 4

8 Oddervej 606 1115 97,17 421,58 33 48 0

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

162

Normering Antal Antal Pædagogiske Nye Grp BemærkningerStrukturforslag Børnegrp Fuldtidsstillinger ledere*

½-2 år 3 år - sko ½-2 år 3 år - skopr. 1. okt 2010 pr. 1. okt 2010 Gns. jan10-aug10

Alle kommunale dagtilbud 6583 9346 922,02 4189,56 301 365 -66

* Antal pædagogiske ledere - hvis feltet er blank foreslås fælles ledelse med naboinstitutionen - hvis der står 2 (forbundet med blanke felter) foreslås fælles ledelse mellem 2 af 3 naboinstitutioner

Note: Dagplejen er medtaget i samme 20 dagtilbud som i dag - Dagplejen medtages ikke i antal børnegrupper

23. november 2010

________________________________________________________________________________Århus Kommune 2010

163

- 164 -Århus Kommune 2010