PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
Transcript of PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR : 70/HK/2015 04/DPRD/170/II.11.527/XI/ 2015 TANGGAL : 23 Nopember 2015
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD
TAHUN ANGGARAN 2016
Yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama : Ir. Marselinus Y.W Petu
Jabatan : Bupati Ende Alamat Kantor : Jl. El Tari Ende
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ende. II. a. Nama : Herman Yosef Wadhi, ST Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ende Alamat Kantor : Jl. El Tari Ende
b. Nama : Erikos Emanuel Rede Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende Alamat Kantor : Jl. El Tari Ende c. Nama : Fransiskus Taso, S.Sos Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende Alamat Kantor : Jl. El Tari Ende
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati
bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah
Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, para pihak sepakat terhadap
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016 yang meliputi rencana
pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD,
program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun
Anggaran 2016.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016 disusun
dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Ende, 23 Nopember 2015
BUPATI ENDE PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
selaku, selaku, PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Ir.MARSELINUS Y.W. PETU HERMAN YOSEF WADHI, ST KETUA
ERIKOS EMANUEL REDE
WAKIL KETUA
FRANSISKUS TASO, S.Sos WAKIL KETUA
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penyusunan
Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Permendagri 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai melalui proses perencanaan / penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini didasarkan oleh pasal 309 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun. RAPBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya dokumen ini disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian menjadi dokumen APBD. Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende tahun 2016. Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) . Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS tahun anggaran 2016 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD. Penyusunan dokumen PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penyusunan dan penyampaian PPAS dilaksanakan secara sinergi dengan perumusan Kebijakan Umum APBD (KUA), untuk selanjutnya secara bersamaan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan melalui penandatangan Nota Kesepakatan
Sesuai ketentuan Pasal 86 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :
1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 mengacu pada RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 yang meliputi prioritas bidang pendidikan, prioritas bidang kesehatan, prioritas ekonomi dan pariwisata, prioritas pembangunan sarana prasarana dan lingkungan hidup, dan prioritas Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban.
2. Menentukan program prioritas untuk masing –masing urusan Kriteria prioritas program pembangunan untuk masing-masing urusan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Program prioritas diuraikan dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, yang dijabarkan masing-masing SKPD
sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta mengacu pada Program Prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD kurun waktu Tahun 2016.
b. Program dan kegiatan yang diprioritaskan adalah Program Pembangunan Daerah atau Prioritas Utama RPJMD yang dikenal dengan Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK)
c. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah lainnya yang belum tercakup dalam Program Pembangunan Daerah, tetap diperhatikan dengan fokus utama pada pencapaian target 15 Standar Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Dalam rangka memperkuat sinergitas antara tingkatan pembangunan, disusun dengan memerhatikan target sasaran pembangunan nasional, provinsi NTT dan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s).
3. Menyusun plafon anggaran untuk masing –masing program dan kegiatan. Plafon anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperkuat pelaksanaan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja, yang dilakukan dengan menelaah secara cermat semua rincian belanja dalam hubungannya dengan pencapaian target kinerja SKPD dan sasaran Tahunan RPJMD 2016.
1.2. Landasan Hukum
1) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; 11) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 12) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 13) Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016; 14) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Ende 2005-2025; 15) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Ende 2009-2014 16) Peraturan Bupati Ende Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2016.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan PPAS Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016 dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016.
Tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2016 yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang realistis dengan memerhatikan skala prioritas pembangunan, agar alokasi sumber daya yang relatif terbatas, dapat dimanfaatkan secara efisien, dan efektif, dan tepat sasaran.
2. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
1.4. Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ende Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan , berisikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematikan penyusunan
Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli
daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan.
Bab III Prioritas Belanja Daerah Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam belanja daerah.
Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan satuan kerja, berdasarkan Program/Kegiatan, serta berdasarkan jenis belanja
Bab V Rencana Pembiayaan Daerah Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah
Bab VI Penutup
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam konteks anggaran merupakan potensi penerimaaan daerah, yang
dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.
Penerimaan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan yang disepakati dalam KU APBD. Sesuai dengan kondisi perekonomian
dan kebijakan pendapatan daerah dalam rancangan KU APBD Tahun 2016, maka target pendapatan daerah yang meliputi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maupun sumber
penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi SiLPA dan Pinjaman daerah akan dijelaskan sebagai berikut.
Adapun rencana Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar
Rp. 1.258.301.824.000 dengan rincian :
Pendapatan Daerah : Rp. 1.218.301.824.000,-
Penerimaan Pembiayaan : Rp 40.000.000.000,-
Adapun rincian Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan selengkapnya seperti pada tabel 2.1 berikut ini.
Tabel 2.1. Potensi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016
NO REK U R A I A N Proyeksi 2016
I PENDAPATAN 1.218.301.824.000
1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 62.500.000.000
1 1 1 Hasil Pajak Daerah 16.000.000.000
1 1 2 Hasil Retribusi Daerah 5.000.000.000
1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.500.000.000
1 1 4 Lain2 PAD yang syah 37.000.000.000
1 2 DANA PERIMBANGAN 860.632.464.000
1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak 17.000.000.000
1 2 2 Dana Alokasi Umum 621.695.004.000
1 2 3 Dana Alokasi Khusus 221.937.460.000
1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 295.169.360.000
1 3 1 Pendapatan Hibah -
1 3 2 Dana Darurat -
1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 16.200.000.000
1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 91.239.443.000
Dana Desa 150.950.201.000
Dana Insentif Daerah (DID) 33.779.716.000
1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 3.000.000.000
II PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan 40.000.000.000
3 1 1 SiLPA 40.000.000.000
3 2 1 Pencairan Dana Cadangan 0
TOTAL PENERIMAAN TAHUN 2016 1.258.301.824.000
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
Rencana prioritas belanja daerah Kabupaten Ende yang dituangkan dalam RKPD tahun 2016 disusun berdasarkan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif dan top down-bottom up. Prioritas belanja daerah tersebut dijabarkan dalam 5 prioritas pembangunan dalam upaya pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2014 -2019 yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana
Dalam tataran operasional rincian kegiatan utama yang direncanakan dan diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mekanisme RKA-SKPD didasarkan program dan kegiatan prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016. Kegiatan baru diluar RKPD merupakan kegiatan yang menurut pertimbangan sangat urgen atau diluar perkiraan pada proses penyusunan RKPD, serta penanganan kegiatan yang bersifat tidak dapat diprediksikan (misalnya bencana alam) yang terjadi setelah penetapan RKPD.
Selain memerhatikan hal diatas, dalam konteks perencanaan dan penganggaran memerhatikan pula: 1) skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat; 2) daya ungkit untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian sasaran kinerja dan 3) memperhitungkan sumber daya dan waktu untuk pelaksanaannya.
Selanjutnya berdasarkan Rancangan KUA, maka prioritas penggunaan pendapatan dan sumber penerimaaan pembiayaan daerah yang didasarkan pada 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 yang diuraikan dalam Tabel Matriks Prioritas Pembangunan Daerah berikut. Tabel 3.1 Matriks Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
SASARAN INDIKATOR TARGET SKPD
I PRIORITAS PENDIDIKAN
1 (Program-program Rutin Perkantoran)
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100%
Dinas PPO dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat
Persentase siswa yang mengikuti PAUD 63,58% Dinas PPO
Angka Melek Huruf 95,02% Dinas PPO
3
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel
Rasio Guru berbanding murid SD/MI 770 Dinas PPO
Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs
922 Dinas PPO
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan
Rasio ketersidiaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI
97
Dinas PPO
Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SMP/MTs
59
Dinas PPO
Persentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya Baik/Layak
70,52% Dinas PPO
Persentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik/layak
100% Dinas PPO
Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 113,01% Dinas PPO
Angka Partisipasi (APK) SMP/MTs 100,55% Dinas PPO
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
98,03% Dinas PPO
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
71,00% Dinas PPO
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 980 Dinas PPO
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs 735 Dinas PPO
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,36% Dinas PPO
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,42% Dinas PPO
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
100,0% Dinas PPO
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
100,0% Dinas PPO
Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah
Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman
6% Dinas PPO
4
Program Pendidikan Menengah
Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)
Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK
720
Dinas PPO
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan
Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah
33
Dinas PPO
Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak
95,91% Dinas PPO
Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak
98,43% Dinas PPO
Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
106,65% Dinas PPO
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C
86,70% Dinas PPO
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah
867
Dinas PPO
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 0,78% Dinas PPO
Angka Putus Sekolah (APS) SMK 0,69% Dinas PPO
5
Program Pendidikan Non Formal
Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat
Angka Melek Huruf 95,02% Dinas PPO
6
Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat
Angka Melek Huruf 95,02% Dinas PPO
7
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
22,66% Dinas PPO
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
83,24% Dinas PPO
Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
95,58% Dinas PPO
Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
91,48% Dinas PPO
8
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)
Angka Kelulusan SD/MI 98,94% Dinas PPO
Angka Kelulusan SMP/MTs 98,11% Dinas PPO
Angka Kelulusan SMA/MA 99,11% Dinas PPO
Angka Kelulusan SMK 97,12% Dinas PPO
9 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
Pembinaan kegiatan kepemudaan 100% Dinas PPO
10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pembinaan kegiatan olahraga 100% Dinas PPO/Bagian Kesra
11 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun
25,50% Kantor
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
93,77% Kantor
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
II PRIORITAS KESEHATAN
1 (Program-program Rutin Perkantoran)
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% Dinkes, RSUD dan
BKBKS
2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Mencakup beberapa sasaran program terkait
Dukungan terhadap pencapaian berbagai indikator Kesehatan
Dinkes
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
SASARAN INDIKATOR TARGET SKPD
3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
Menurunnya Kasus Kematian Ibu; 5 Dinkes
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);
9 Dinkes
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
100% Dinkes
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
98,00% Dinkes
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;
100% Dinkes
Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat
Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +
76,65% Dinkes
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;
100% Dinkes
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP.
0,008% Dinkes
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat;
100% Dinkes
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
78,31% Dinkes
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
0,61% Dinkes
4 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat
Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman
55,91% Dinkes
5
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
Menurunnya Kasus Kematian Ibu; 5 Dinkes
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);
9,00
Dinkes
Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)
8 Dinkes
Cakupan Kunjungan Bayi; 96,35% Dinkes
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; 96,58% Dinkes
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin.
100,00% Dinkes
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan
Rasio Posyandu per Satuan Balita 55,12 Dinkes
Cakupan Desa Siaga Aktif 86,21% Dinkes
6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Persentase balita gizi buruk; 0,49% Dinkes
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.
100,00% Dinkes
7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare
93,40% Dinkes
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat
Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan;
36,53% Dinkes
Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
8,63% Dinkes
8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);
88,13% Dinkes
Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam;
100,00% Dinkes
Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS. 100,00% Dinkes
Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)
18,02 Dinkes
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
SASARAN INDIKATOR TARGET SKPD
9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang merata dan berkualitas
Rasio dokter per satuan penduduk; 0,159 Dinkes
Rasio Bidan per satuan penduduk; 1,20 Dinkes
Rasio Perawat per satuan penduduk; 1,42 Dinkes
10
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan
Rasio Puskesmas per satuan penduduk;
0,09 Dinkes
Rasio Pustu per satuan penduduk;
0,196 Dinkes
Rasio Poskesdes per satuan penduduk.
0,258 Dinkes
Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah
Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman
64,29% Dinkes
11 Program Pelayanan BLUD
BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
kepada Masyarakat
Bed Occupancy Rate (BOR) 62,43% BLUD RSUD Ende
Average Length of Stay (ALOS) 3 BLUD RSUD Ende
Bed Turn Over (BTO) 57,39 BLUD RSUD Ende
Turn Over Interval (TOI) 3 BLUD RSUD Ende
12
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata
Gross Death Rate (GDR) 21 BLUD RSUD Ende
Net Death Rate (NDR) 3 BLUD RSUD Ende
Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD
1,05 BLUD RSUD Ende
Angka Kematian Bayi di RSUD
20,90 BLUD RSUD Ende
13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta
Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelengaraan kesehatan di Kabupaten Ende
5 Dinkes
14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
Menurunnya Kasus Kematian Ibu; 5 Dinkes
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita.
78,82% Dinkes
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization
100,00% Dinkes
Cakupan pelayanan anak balita 94,71% Dinkes
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin.
100,00% Dinkes
15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat
Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +
76,65% Dinkes
16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat
Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman
55,91% Dinkes
17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
Menurunnya Kasus Kematian Ibu; 5 Dinkes
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);
9 Dinkes
Cakupan pelayanan Ibu Nifas. 95,58% Dinkes
Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)
8 Dinkes
18 Program Keluarga Berencana
Meningkatnya Peserta KB Aktif
Persentase akseptor KB; 18,69% BKKBS
Cakupan peserta KB aktif. 100,00% BKKBS
19 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Persentase akseptor KB 18,69% BKKBS
20 Program Pelayanan Kontrasepsi
Cakupan peserta KB aktif 100,00% BKKBS
Persentase akseptor KB 18,69% BKKBS
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
SASARAN INDIKATOR TARGET SKPD
21
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Pelayanan KB KR yang mandiri
Meningkatnya Peserta KB Aktif Persentase akseptor KB; 18,69% BKKBS
Cakupan peserta KB aktif; 100,00% BKKBS
Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB
Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan;
0,50
BKKBS
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan.
1,00
BKKBS
22 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Penurunan Angka Unmet Need Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi
10,00% BKKBS
23
Program Pengembangan bahan Imformasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Meningkatnya Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I 29,00% BKKBS
24
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
25 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Meningkatnya Peserta KB Aktif
Cakupan peserta KB aktif 100,00% BKKBS
26 Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu
Persentase akseptor KB 18,69% BKKBS
III PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA
1 (Program-program Rutin Perkantoran)
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 11 SKPD terkait
2
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas
Persentase Pencari kerja yang ditempatkan
12,79% Dinas Nakertrans
Program Peningkatan Tingkat partisipasi angkatan kerja; 81,61% Dinas Nakertrans
3 Kesempatan Kerja Persentase Pencari kerja yang ditempatkan
12,79% Dinas Nakertrans
Tingkat pengangguran terbuka. 1,34% Dinas Nakertrans
4
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
Perentase Penurunan sengketa pengusaha-pekerja per tahun;
2,66% Dinas Nakertrans
Persentase Keselamatan & perlindungan kerja;
61,84% Dinas Nakertrans
Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja;
65,07% Dinas Nakertrans
Persentase Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah.
100% Dinas Nakertrans
5
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat Rasio rumah layak huni 66,65% Dinas Nakertrans
6
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Rasio rumah layak huni 66,65% Dinas Nakertrans
7
Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM
Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;
58,03% Dinkop dan UMKM
8
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan komperatif KUKM
Persentase UMKM yang dibina 5,89% Dinkop dan UMKM
9
Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri
42,48% Dinkop dan UMKM
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
SASARAN INDIKATOR TARGET SKPD
10 Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi
Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM
Persentase koperasi aktif 84,76% Dinkop dan UMKM
11 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD
Meningkatnya Investasi di Bidang Industri 16,26% BKPMD
Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan
10,44% BKPMD
Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata
1,67% BKPMD
Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya
1,67% BKPMD
12 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi
Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi
-
BKPMD
13 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani
Cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya
68,10%
BKP3/Distanak
14 Program Pengembangan sarana dan Prasarana Penyuluh
Dishutbun
15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perkanan
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya
Distanak/BKP3
a. Padi Sawah 6,92 Distanak/BKP3
b. Padi Ladang 2,78 Distanak/BKP3
c. Jagung 3,84 Distanak/BKP3
d. Ubi kayu 12,23 Distanak/BKP3
e. Ubi jalar 9,21 Distanak/BKP3
f. Kacang kedelai 1,33 Distanak/BKP3
g. Kacang Tanah 1,64 Distanak/BKP3
h. Kacang hijau 1,71 Distanak/BKP3
i. Shorgum 1,95 Distanak/BKP3
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):
Dishutbun
a. Kelapa 1,00% Dishutbun
b. Kakao 1,00% Dishutbun
c. Jambu Mente 1,00% Dishutbun
d. Kopi 1,00% Dishutbun
e. Kemiri 1,00% Dishutbun
f. Cengkeh 3,00% Dishutbun
g. Pala 2,00% Dishutbun
Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; 1 BKP3
Ketersediaan Pangan Utama. 90% BKP3
16 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya
idem diatas BKP3
Meningkatnya Produksi Ternak
Meningkatnya Produksi hasil Ternak Distanak
a. Sapi
399.902 Distanak
b. Kerbau
4.112 Distanak
c. Babi
76.857 Distanak
d. Kambing
26.227 Distanak
e. Ayam
97.818 Distanak
f. Telur
87.200 Distanak
Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani
Cakupan bina kelompok tani 68,10%
BKP3/Distanak/Dishutbun
17 Program Peningkatan
Produksi Pertanian/Perkebunan
Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah
1,26% Distanak/Dishutbun
Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering
5% Distanak/Dishutbun
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya
idem diatas BKP3
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):
idem diatas Dishutbun
Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.
200.806.000
Distanak
18 Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak
Meningkatnya Produksi Ternak Meningkatnya Produksi hasil Ternak idem diatas Distanak
19 Program Peningkatan Produksi Peternakan
20 Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan
Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.
200.806.000
Distanak
22 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya
idem diatas BKP3
Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.
200.806.000
Distanak
23 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan
Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya dan pengelola serta pemasar hasil perikanan
51,06% DKP
24
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Ikan 35,79%
DKP
25
Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SD Laut
Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Ikan 35,79%
26
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut
Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Ikan 35,79%
27
Program Peningkatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Ikan 35,79%
28 Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Ikan; 35,79% DKP
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.
91,71% DKP
29 Program Pengembangan Pengembangan Lahan dan Meningkatnya Produksi Ikan; 35,79% DKP
Perikanan Tangkap peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan
akan Konsumsi ikan. 91,71% DKP
31
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD
10,00% DKP
32 Program Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar
Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Ikan 35,79% DKP
Meningkatnya luas lahan budi daya laut, air payau dan air tawar
2,65% DKP
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
SASARAN INDIKATOR TARGET SKPD
33 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa
100% Disperindag
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD
5,00% Disperindag
35 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa
Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende
2. Disperindag
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa
100% Disperindag
36 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pengembangan dan pembinaan
Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif
Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal
18,92% Disperindag
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa
100% Disperindag
37 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif
Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;
47,39% Disperindag
Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD
5,00% Disperindag
Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa
100% Disperindag
38 Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian Budaya Lokal
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
59,09% Disbudpar
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
59,09% Disbudpar
39 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal
Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah
68,97% Disbudpar
Pelestarian Budaya Lokal
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
59,09% Disbudpar
40 Program Pengembangan pemasaran pariwisata
Pengembangan Pariwisata Daerah
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu)
1,00% Disbudpar
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan.
7,00% Disbudpar
Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD
10,00% Disbudpar
41 Program Pengembangan destinasi pariwisata
Pengembangan Pariwisata Daerah
Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
45,00% Disbudpar
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;
7,00% Disbudpar
Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD
10,00% Disbudpar
47 Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan Pariwisata Daerah
Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
45,00% Disbudpar
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;
7,00% Disbudpar
42 Program peningkatan dan Meningkatnya Pendapatan Asli Persentase Peningkatan Pajak Daerah; 92,00% DPPKAD
Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Daerah (PAD) Persentase Peningkatan Retribusi Daerah.
85,00% DPPKAD
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
SASARAN INDIKATOR TARGET SKPD
43 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa
Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
47,06% BPMPD
IV PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 (Program-program Rutin Perkantoran)
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 6 SKPD terkait
2
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik
35,34% Dinas PU
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
66,33% Dinas PU
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan
Jumlah jembatan yang dibangun 58,73% Dinas PU
3
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
66,33% Dinas PU
Jumlah jembatan dalam kondisi baik 58,73% Dinas PU
4
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air
21,72% Dinas PU
5
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Persentase Drainase dalam keadaan baik 52,98% Dinas PU
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
66,33% Dinas PU
6
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
66,33% Dinas PU
7
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya
Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian
Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian
6,91
Dinas PU
Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
36,27% Dinas PU
8
Program Pengendalian Banjir
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
66,33% Dinas PU
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan
Jumlah jembatan dalam kondisi baik 58,73% Dinas PU
9
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
66,33% Dinas PU
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan
Jumlah jembatan dalam kondisi baik 58,73% Dinas PU
Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat
Presentase desa yang terakses air bersih 89,02% Dinas PU
10 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik
35,34% Dinas PU
Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat
Presentase desa yang terakses air bersih 89,02% Dinas PU
Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat Persentase Rumah Tangga Pengguna Air
Bersih (Sumber Mata Air Permukaan) 90,30% Dinas PU
Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat Persentase Rumah Tangga Pengguna Air
Bersih (Sumber Mata Air Permukaan) 90,30% Dinas PU
11 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat
Rasio rumah layak huni 66,65% Dinas PU
Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga
Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga
39,42% Dinas PU
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
SASARAN INDIKATOR TARGET SKPD
12 Program Pengembangan Perumahan
Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Rasio rumah layak huni 66,65% Dinas PU
12 Program Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya Pengendalian
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
2,88% Dinas PU dan
Bappeda
14 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 20,00% Dinas PU dan
Bappeda
15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal
87,50% Dishub
16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Dishub
* Rambu 75,05% Dishub
* Marka 75,68% Dishub
* Guard Drill 16,83% Dishub
17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal
87,50% Dishub
Persentase Uji KIR Kendaraan 80,35% Dishub
18 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu, marka dan guard drill)
Dishub
Persentase Uji KIR Kendaraan 80,35% Dishub
19 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Persentase Uji KIR Kendaraan 80,35% Dishub
20 Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan
Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan
Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin
83,33% Distamben
21
Program pengawasan dan penertiban Kegiatan Rakyat yang beroperasi merusak lingkungan
Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin
83,33% Distamben
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah)
3,63% Distamben
22 Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan
Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat
Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik
72,29% Distamben
Persentase Desa yang terakses Listrik 74,12% Distamben
23
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan
Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)
56% BLHD
24 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air
85,29% BLHD
25 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air
85,29% BLHD
26
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)
56% BLHD
Presentase Pencemaran status mutu air 25,00% BLHD
27 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Presentase Pencemaran status mutu air 25,00% BLHD
28 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaaan Persampahan
Meningkatnya Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan
Penyediaan TPA
0,80 KPK/BLHD
Presentase Penanganan Sampah 79,81% KPK/BLHD
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
46,00% KPK/BLHD
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
SASARAN INDIKATOR TARGET SKPD
29 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 20,00% KPK
40 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
2,48% Dishutbun
41 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 0,15% Dishutbun
42 Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 0,15% Dishutbun
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
2,48% Dishutbun
V PENATAAN BIROKRASI, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM, HAM DAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
1 (Program-program Rutin Perkantoran)
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100%
60 SKPD terkait (termasuk 21
kecamatan dan 23 kelurahan)
2 Program Pengembangan data/informasi
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)
100% Bappeda
3 Program Kerjasama
Pembangunan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan
100% Bappeda
Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi
Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan 2. Bappeda
Persentase tindak lanjut atas hasil penelitian yang dilaksanakan
100% Bappeda
Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan
Persentase desa dan kelurahan yang mendapat alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar 700 juta sd 1 Milyard per desa/kelurahan
100% Bappeda
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan
100% Bappeda
4 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan
100% Bappeda
5
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan
100% Bappeda
6 Program perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Persentase Kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD
80% Bappeda
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS);
100% Bappeda
Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu
100% Bappeda
Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan
100% Bappeda
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
SASARAN INDIKATOR TARGET SKPD
7 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan
100% Bappeda 8 Program perencanaan sosial budaya
9 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
10 Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)
100% Bappeda
11 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Perda yang dihasilkan 100% Setwan
Kegiatan Reses yang Dilaksanakan 100% Setwan
Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan 100% Setwan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan
100% Setwan
12
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;
100% Bagian Umum Setda Ende
Meningkatnya daya dukung masyarakat dalam
pembangunan Daerah
Pertemuan dengan Tokoh Agama; 1 kali Bagian
Kesra/Kesbangpolinmas
Pertemuan dengan Tokoh Adat. 1 kali Bagian
Pemerintahan Umum /BPMPD
14
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Berkurangnya Temuan Audit BPK 74,29% DPPKAD
Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan
100,00% DPPKAD
Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu
100,00% DPPKAD
15
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Berkurangnya Temuan Audit BPK 74,29% DPPKAD
Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan
100,00% DPPKAD
Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu
100,00% DPPKAD
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik;
100,00% Kecamatan dan
Kelurahan
Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
85,00% Inspektorat Daerah,
Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan;
100,00% Inspektorat Daerah,
16
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah;
46,15% Inspektorat Daerah
Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompoten;
46,15% Inspektorat Daerah
17 Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;
100,00% Bagian
Pemerintahan Umum Setda Ende
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
SASARAN INDIKATOR TARGET SKPD
18 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase SKPD yang telah memiliki SPM/SOP.
18,18% Bagian Organisasi
Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda
100,00%
Bagian Hukum Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat
91,67%
19 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;
100,00% Bagian
Pemerintahan Umum Setda Ende
20 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi
Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
68,97% BKD
Persentase struktur jabatan yang terisi 92,99% BKD
21 Program Pengendalian Adminsitrasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100,00% Bagian
Pemerintahan Umum Setda Ende
Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik;
100,00% Bagian
Pemerintahan Umum Setda Ende
22 Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Penyampaian LPPD Tepat waktu tepat waktu Bagian
Pemerintahan Umum Setda Ende
23
Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE
100,00% Bagian
Pembangunan Setda Ende
31 Program Pelayanan Urusan Haji
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;
100,00% Bagian Kesra Setda
Ende
32 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase SKPD yang memiliki website; 100,00%
Kantor PDT dan seluruh SKPD
Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet
85%
Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan;
100%
Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan
100%
Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE
100%
33 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet
85% Kantor PDT, Bagian
Humas
34 Program kerjasama informasi dan media massa
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan;
100% Bagian Humas, Bagian
Pemerintahan Umum
Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan
100%
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Pengelolaan arsip secara baku 21,18% Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Peningkatan SDM pengelola kearsipan 57%
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
SASARAN INDIKATOR TARGET SKPD
39 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Menjamin Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
92,55% Dispenduk dan
Capil
Persentase bayi berakte kelahiran; 48,43% Dispenduk dan
Capil
Rasio pasangan berakte nikah; 52,10% Dispenduk dan
Capil
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk;
64,17% Dispenduk dan
Capil
Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten.
Ada Dispenduk dan
Capil
40
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Sertifikasi tanah Milik Pemda dan Masyarakat
Persentase tanah milik pemda yang dilakukan sertifikasi
65,60% Bagian
Pemerintahan Umum
41 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Persentase tanah milik masyarakat yang dilakukan sertifikasi
60
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase kasus KDRT; 0,080% Bagian
Pemberdayaan Perempuan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;
100% Bagian
Pemberdayaan Perempuan
Partisipasi angkatan kerja perempuan 98,50% Bagian
Pemberdayaan Perempuan
45 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase kasus KDRT; 0,080% Bagian
Pemberdayaan Perempuan
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;
100%
46
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;
44,36%
Dinsos
47 Program pembinaan anak terlantar
48 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
49 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
18,50% 50
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
51 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
52 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kualitas penanganan bencana
Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;
100% Dinsos
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter masyarakat yang Pancasilais
Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional
2 kali Dinsos
55 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Meningkatnya kualitas penanganan bencana
Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K);
50% BPBD
Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif;
21,94% BPBD
Penanggulangan Daerah Resiko Bencana.
100% BPBD
56 Program pengembangan wawasan kebangsaan Meningkatnya wawasan
kebangsaan dan Karakter masyarakat yang Pancasilais
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;
1. Badan
Kesbangpolinmas
57 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional
1. Badan
Kesbangpolinmas
58 Program pendidikan politik masyarakat
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter masyarakat yang Pancasilais
Kegiatan pembinaan politik daerah 3. Badan
Kesbangpolinmas
59 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;
2. Satpol PP dan
Badan Kesbangpolinmas
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
60
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;
2. Satpol PP dan
Badan Kesbangpolinmas
Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan;
100% Satpol PP dan
Badan Kesbangpolinmas
Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan;
100% Satpol PP
Menurunnya pelanggaran terhadap Perda. 1. Satpol PP
61 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Lembaga Swasta
Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta
30,00% BKPMD
62 Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama
Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
Pertemuan dengan Tokoh Agama; 1 kali Bagian Kesra
63 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik;
100% BPMPD
Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik
100% BPMPD
Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
11% BPMPD
64 Program Peningkatan Meningkatnya Daya Dukung Persentase PKK Aktif 87,00% BPMPD
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
Persentase Posyandu Aktif 100% BPMPD
Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
11% BPMPD
65 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
Persentase PKK Aktif 87,00% BPMPD
Persentase Posyandu Aktif 100%
66 Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
11% BPMPD
67 Program Peningkatan Pelayanan Publik di
bidang Perijinan
Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Persentase Dokumen Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan
100,00% KPTSP
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan yang diperoleh
76,25% KPTSP
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah
Berdasarkan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah pada pasal 8 urusan Pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Mengingat regulasi yang terkait penjabaran UU nomor 23 Tahun 2014 belum diterbitkan, maka penjabaran belanja daerah masih mengacu pada regulasi yang sedang berlaku, terdiri atas : a. Urusan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan. b. Urusan pilihan adaah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan.
Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ende Tahun Angaran 2016 untuk urusan wajib diterjemahkan dalam 71 (tujuh puluh satu) SKPD, dan urusan pilihan meliputi 6 (enam) SKPD. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan sesuai SKPD yang membidangi selengkapnya pada tabel 4.1 berikut.
Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara (Belanja Langsung) berdasarkan Urusan Pemerintahan
KODE URUSAN /
No Urut SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SKPD PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) BELANJA LANGSUNG
1 URUSAN WAJIB
1.1,18 Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
65.804.308.250
1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
65.804.308.250
1,2 Kesehatan 55.011.206.391
2 Dinas Kesehatan 54.116.070.891
3 RSUD 895.135.500
1.3,4 Pekerjaan Umum + Perumahan 101.328.502.610
4 Dinas Pekerjaan Umum 101.328.502.610
1.6,5,23 Perencanaan Pembangunan + Penataan Ruang + Statistik
4.558.104.208
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.558.104.208
1,7 Perhubungan 4.140.615.747
6 Dinas Perhubungan 4.140.615.747
1,8 Lingkungan Hidup 4.880.568.060
7 Badan Lingkungan Hidup daerah 2.700.879.104
8 Kantor Pertamanan dan Kebersihan 2.179.688.956
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.801.497.000
9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.801.497.000
1,12 Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 3.457.985.850
10 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera (BKBKS)
3.457.985.850
1,13 Sosial 2.353.200.000
11 Dinas Sosial 2.353.200.000
1.14,2.8 Ketenagakerjaan + Ketransmigrasian 6.409.678.895
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6.409.678.895
1,15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.228.684.202
13 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2.228.684.202
1,16 Penanaman Modal 963.932.008
KODE URUSAN /
No Urut SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SKPD PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) BELANJA LANGSUNG
14 Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 963.932.008
1,19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri 3.223.764.339
15 Badan Kesatuan bangsa, Poitik dan Perlindungan Masyarakat
2.220.016.800
16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1.003.747.539
1. 9, 11, 20
Pertanahan + Otonomi daerah + Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak+ Pemerintahan Umum, administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
37.253.086.120
17 Sekretariat DPRD
14.089.051.532
18 Sekretariat Daerah
14.610.391.698
19 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah
6.957.159.479
20 Inspektorat Kabupaten
1.596.483.411
KECAMATAN 9.759.824.756
21 Kecamatan Ende tengah 387.000.000
22 Kecamatan Ende Utara 281.400.000
23 Kecamatan Ende Timur 405.600.000
24 Kecamatan Ende Selatan 336.159.350
25 Kecamatan Ende 250.000.000
26 Kecamatan Nangapanda 1.175.399.106
27 Kecamatan Pulau Ende 418.000.000
28 Kecamatan Ndona 263.200.000
29 Kecamatan Detusoko 250.000.000
30 Kecamatan Wewaria 277.450.000
31 Kecamatan Maurole 273.200.000
32 Kecamatan Lio Timur 510.800.000
33 Kecamatan Ndori 531.451.300
34 Kecamatan Kota Baru 900.000.000
35 Kecamatan Wolowaru 342.800.000
36 Kecamatan Wolojita 382.087.500
37 Kecamatan Maukaro 522.336.200
38 Kecamatan Ndona Timur 250.000.000
39 Kecamatan Detukeli 780.965.000
40 Kecamatan Kelimutu 458.600.000
41 Kecamatan Lepembusu Kelisoke 763.376.300
KELURAHAN 14.878.220.020
42 Kelurahan Rewarangga 219.175.000
43 Kelurahan Paupire 316.161.000
44 Kelurahan Mautapaga 155.000.000
45 Kelurahan Onekore 250.000.000
46 Kelurahan Roworena 150.000.000
47 Kelurahan Kotaratu 150.000.000
48 Kelurahan Kotaraja 150.000.000
49 Kelurahan Tetandara 150.000.000
50 Kelurahan Kelimutu 150.000.000
51 Kelurahan Potulando 150.000.000
KODE URUSAN /
No Urut SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SKPD PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) BELANJA LANGSUNG
52 Kelurahan Mbongawani 200.000.000
53 Kelurahan Paupanda 150.000.000
54 Kelurahan Rukunlima 150.000.000
55 Kelurahan Detusoko 150.000.000
56 Kelurahan Wolojita 150.000.000
57 Kelurahan Watuneso 200.000.000
58 Kelurahan Ndorurea 150.000.000
59 Kelurahan Onelako 153.309.000
60 Kelurahan Lokoboko 150.000.000
61 Kelurahan Bokasape 150.000.000
62 Kelurahan Tanjung 235.304.200
63 Kelurahan Rewarangga Selatan 219.175.000
64 Kelurahan Roworena Barat 209.327.400
65 Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
3.506.700.000
66 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
997.751.620
67 Badan Kepegawaian Daerah
6.266.316.800
1.21. Ketahanan Pangan
7.922.093.000
68 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
7.922.093.000
1,22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.026.670.600
69 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
5.026.670.600
1.24,26 Kearsipan dan Perpustakaan
1.900.105.309
70 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1.900.105.309
1.25 Komunikasi dan informatika
1.724.888.000
71 Kantor Pengolahan Data dan Telematika
1.724.888.000
TOTAL URUSAN WAJIB
334.626.935.365
2 URUSAN PILIHAN
2,1 Pertanian
21.295.207.314
72 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
21.295.207.314
2,2 Kehutanan
13.520.535.119
73 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
13.520.535.119
2,3 Energi dan Sumberdaya Mineral
2.014.917.364
74 Dinas Pertambangan dan Energi
2.014.917.364
2.4,1.17 Pariwisata + Kebudayaan
5.814.578.232
75 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5.814.578.232
KODE URUSAN /
No Urut SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SKPD PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) BELANJA LANGSUNG
2,5 Kelautan dan Perikanan
5.935.977.339
76 Dinas Kelautan dan Perikanan
5.935.977.339
2.6,7 Perdagangan + Industri
17.752.934.850
77 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17.752.934.850
TOTAL URUSAN PILIHAN 66.334.150.218
TOTAL URUSAN WAJIB + PILIHAN 400.961.085.583
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
Dari alokasi masing-masing SKPD pada tabel 4.1 selanjutnya diuraikan dalam program dan kegiatan masing-masing urusan pada tabel 4.2 terlampir.
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian kinerja
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG (DPPKAD selaku SKPKD)
806.819.701.400
1 Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) termasuk ooperasional KDH
Pembayaran gaji, tunjangan seluruh PNSD di Kabupaten Ende (Bulan )
12
575.000.000.000
Tunjangan berdasarkan Geografis tempat kerja
Pembayaran tunjangan berdasarkan kondisi geografis tempat seluruh PNSD di Kabupaten Ende (Bulan )
12
3 Belanja Hibah
Penyediaan dana hibah (bulan) 12
10.000.000.000
4 Belanja bantuan Sosial
Penyediaan dana bansos (bulan) 12
2.000.000.000
5
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*
Penyediaan alokasi dana desa - tunjangan Kades dan BPD, dana pemberdayaan kelurahan dan bantuan parpol
255 Desa 200.000.000
6
Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol
278 Desa/Kel 67.169.500.400
7 Belanja Tidak Terduga
Penyediaan Dana Tidak terduga (bulan) 12 bulan
1.500.000.000
8
Alokasi Dana Desa/Desa Adat sesuai pasal 72 ayat 1 UU nomor 6 Tahun 2014 Penyaluran pembayaran alokasi dana desa / desa adat
sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014
255 Desa 150.950.201.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN (DPPKAD selaku SKPKD)
4.000.000.000
1 Penyertaan Modal
Penyediaan dana untuk kebijakan penyertaan modal 1 Paket
4.000.000.000
BELANJA LANGSUNG :
PRIORITAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 URUSAN WAJIB
1 01 PENDIDIKAN , PEMUDA DAN OLAH RAGA
1
01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 5.596.200.000
1
01 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat
Tersalurnya surat dinas
400 surat, 1500 SPJ
10.000.000
1
01 01 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
5 rekening telepon, 9 rekening air, 13
rekening listrik, 250 radiogram
100.000.000
1
01 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas
Operasional
15 Sepeda motor, dan 2 mobil
25.000.000
1
01 01 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung
12 bulan utk xx guru kontrak daerah
4.371.200.000
1
01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK untuk kebutuhan Kantor/sekolah. 12 bulan
200.000.000
1
01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan. 12 bulan
100.000.000
1
01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan. 754 eksemplar
15.000.000
1
01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan minuman.
12 bulan 60.000.000
1
01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. 24 kali
200.000.000
1
01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Admnistrasi. 12 bulan
500.000.000
1
01 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Pemeliharaan kebersihan kantor 12 bulan
15.000.000
1
01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 10.376.000.000
1
01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor
Pembangunan Lanjutan kantor dinas PPO 1 unit
10.000.000.000
Pembangunan Gedung Kantor ( UPTD PPO) Kec. Pulau Ende 1 unit
206.000.000
1
01 02 10
Pengadaan mebeleur
Terlaksananya Pengadaan meubeleur
UPTD PPO Kecamatan Pulau
Ende & Ende Utara
40.000.000
1
01 02 22
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
10% Kerusakan Dinas PPO
50.000.000
1
01 02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas bagi Aparatur
15 Sepeda motor, dan 2 mobil
80.000.000
1
01 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 100.000.000
1
01 05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Pegawai PPO Kab.Ende yang mengikuti diklat/bimtek ( Pendidikan dan Perencanaan)
Pegawai PPO 100.000.000
1
01 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 30.000.000
1
01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD dan laporan lain
Pegawai PPO 30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 16.102.200.000
01 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
1
01
15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Persentase siswa yang mengikuti PAUD 63,58%
5.874.049.400
Angka melek huruf 95,02%
1
01
15 01
Pembangunan Gedung Sekolah
Terlaksananya Pembangunan Gedung PAUD 26 UNIT
2.931.100.000
1 01 15 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1 unit 5.000.000
1 01 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
(MCK) 1 Unit
25.000.000
1 01 15 18
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain (Pengadaan APE) untuk pemenuhan alat peraga siswa PAUD
33 PAUD 1.176.750.000
1 01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah
Terpenuhinya Pengadaan Meubeleur Siswa 15 paud/TK
270.462.500
1 01 15 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan PAUD dan TK 10 LOKAL
364.656.700
1 01 15 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten
Guru pada 38 PAUD
86.330.200
1 01 15 62
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan anak usia dini
1 dokumen 100.000.000
1
01
15 67
Lomba Kreatifitas Anak TK Terlaksananya Lomba Kreatifitas Anak TK
1 kali 150.000.000
1
01
15 68
Pembangunan Pagar TK/ PAUD/ Kober Terlaksananya Pembangunan Pagar PAUD
8 PAUD 614.750.000
1
01
15 69
Porseni PAUD Terselengganya porseni PAUD
1 kali 150.000.000
1
01
16
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rasio guru berbanding murid SD/MI
770 33.289.783.850
Rasio guru berbanding murid SMP/MTs 922
Angka kelulusan SD/MI 98,94%
Angka kelulusan SMP/MTs 98,11%
Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI
97
Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SMP/MTs
59
Prosentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya baik/layak 70,52%
Prosentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik/layak
100%
Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI 113,01%
Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs 100,55%
Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A 98,03%
Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B 71,00%
Angka partisipasi sekolah SD/MI 980
Angka partisipasi sekolah SMP/MTs 735
Angka putus sekolah (APS) SD/MI 0,36%
Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs 0,42%
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 100%
Angka melanjutkan dari MP/MTs ke SMA/MA/SMK 100%
Penyediaan rumah mess guru bagi guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman
6%
1
01
16 01
Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah (Pembangunan RKB)
18 sekolah 3.604.700.000
1
01
16 02
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Rumah Dinas dan Mes Guru yang dibangun
20 Unit 2.597.034.000
1
01
16 04
Penambahan ruang guru sekolah Jumlah ruang guru SD yang dbangun
10 UNIT 1.464.214.175
1
01
16 05
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum siswa
Tersedianya laboratorium dan alat praktikum siswa (Lab IPA) 6 Unit Lab
1.298.934.250
1
01
16 06
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunkan teknologi informasi dan komunikasi (laboratorium komputer
10 Laptop, 2 printer, 1 UPS
70.000.000
1
01 16
07 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
fasilitas olah raga yang dibangun 3 sekolah
180.000.000
1
01
16 09
Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
1 paket
25.000.000
1 paket
15.000.000
1
01
16 10
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1 unit
70.000.000
1
01
16 12
Pembangunan perpusatakaan sekolah
Jumlah perpustakaan SD/SMP yang dibangun
37 Perpustakaan 5.930.330.925
1
01
16 14
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Jumlah sekolah yang dbangun sarana Air Bersih dan Sanitaty
(MCK) 12 sekolah
301.500.000
1
01
16 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa (buku Perpustakaan)
12 perpustakaan SD 225.000.000
1
01
16 18
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
tersedianya alat peraga siswa
3 paket untuk 3 sekolah
148.504.000
1
01
16 19
Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah sekolah yang memperoleh bantuan pengandaan meubelair
78 Sekolah 2.431.030.000
1
01
16 41
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Jumlah Sekolah yang direhabilitasi ruang kelasnya 44 Sekolah
3.751.795.350
1
01
16 51
Pelatihan Kompentensi Tenaga Pendidik Jumlah paket pelathan bagi tenaga pendidik
35 Paket 993.246.150
1
01
16 63
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya
Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya
SD/SMP 300.000.000
1
01
16 68
Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP
Terlaksananya Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP 300 siswa
150.000.000
1
01
16 79
Ujian Nasional SD/MI Terlaksananya Ujian Nasional SD/MI
SD/SMP 1.000.000.000
1
01
16 80
Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN
Terlaksananya Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN SD/SMP
700.000.000
1
01
16 83
Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP
Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP SD/SMP
50.000.000
1
01
16 85
Lomba Story Telling Tingkat SMP
Terlaksananya Lomba Story Telling Tingkat SMP SD/SMP
50.000.000
1
01
16 87
Ujian MIPA SD Terlaksananya Olimpiade MIPA SD
SD/SMP 200.000.000
1
01
16 89
Lomba Gugus SD Terlaksananya Lomba Gugus SD
SD/SMP 150.000.000
1
01
16 92
Pengawasan/Pengendalian Pengelolaan Beasiswa Miskin Terlaksananya Pengawasan/Pengendalian Pengelolaan Beasiswa
Miskin SD/SMP
50.000.000
1
01
16 92
Pembangunan pagar, Tembok Penyokong SD/SLB
Jumlah sekolah yang dibangun pagar pengaman SD 68 SEKOLAH
6.859.245.000
1
01
16 93
Pembangunan pagar, Tembok Penyokong SMP/MTs
Jumlah sekolah yang dibangun pagar pengaman SMP 6 SEKOLAH
574.250.000
1
01
16 94
Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B
Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B 10 kelompok
100.000.000
1
01
17
Program Pendidikan Menengah
Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK 720
5.109.675.000
Angka Kelulusan SMA/MA 99,11%
Angka Kelulusan SMK 97,12%
Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah
33
Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak
95,91%
Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak
98,43%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 106,65%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C 86,70%
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah 867
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 0,78%
Angka Putus Sekolah (APS) SMK 0,69%
1
01
17 01
Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya Pembangunan Sekolah
4 Paket 2.100.000.000
1
01
17 07
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Terlaksananya fasilitasi Sarana dan Prasarana
1 paket (Lapangan Volly)
15.000.000
1
01
17 14
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Tersedianya Sarasa Air Bersih dan Sanitaty 1 Paket
15.000.000
1
01
17 19
Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Meubeleur Sekolah
1 paket 36.050.000
1
01
17 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Terlaksananya rehabilitasi sekolah 10 Paket
1.155.000.000
1
01
17 44
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 5 Paket
70.000.000
1
01
17 61
Penyediaan Pendampingan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Terlaksananya Penyediaan Pendampingan Bantuan Operasional
Manajemen Mutu (BOMM) SMK
14 SMK 50.000.000
1
18
16
64
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
19 SMA 100.000.000
1
18
16
70 Ujian Nasional SMA/MA dan SMK
Terlaksananya Ujian Nasional SMA/MA dan SMK 31 SMA/SMK
850.000.000
1
01
17 72
Olimpiade Bahasa Jerman Siswa SMA
Terlaksananya Olimpiade Bahasa Jerman Siswa SMA 23 SMA/MA
50.000.000
1
01
17 73
Pembangunan pagar Sekolah Terbangunnya pagar sekolah
46 m 123.625.000
1
01
17 75
Penjaringan Minat Bakat Siswa SMA (OSN SMA)
Terlaksananya Penjaringan Minat Bakat Siswa SMA (OSN SMA) 24 SMA/MA
75.000.000
1
01
17 76
Lomba UUD 1945 Tingkat SMA
Terlaksananya Lomba UUD 1945 Tingkat SMA 25 SMA/MA
70.000.000
1
01
17 81
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA
Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA
27 SMA/MA 50.000.000
1
01
17 84
Olimpiade Sains SMK Terlaksananya Olimpiade Sains SMK
10 SMK 100.000.000
1
01
17 85
Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C
Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C
10 kelompok reguler,8 kelompok
gagal UN
100.000.000
1
01
17 86
Penyelenggaran Program Paket C setara SMA
Terlaksananya Penyelenggaraan Program Paket C Setara SMA 350 siswa
150.000.000
1
01
18
Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf
95,02% 318.600.000
1
01
18 ;04
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 30 orang
50.000.000
1
01
18 ;05
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 5 kelompok
100.000.000
1
01
18 14
Pendamping Kelompok Bermain Anak (KBA)
Dukungan honaorarium pengelola dan pendidik 13 PAUD
93.600.000
1
01
18 19
Peringatan Hari Aksara Internasional
Terlaksananya Peringatan Hari Aksara Internasional 30 peserta
75.000.000
1
01
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 22,66%
1.370.000.000
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 83,24%
Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 95,58%
Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV 91,48%
1
01
20 01
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 130 guru
54.220.000
1
01
20 02
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
250 guru 145.780.000
1
01
20 07
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi (PPGT) Terlaksananya Pelaksanaan Pendidikan Lanjutan untuk Memenuhi
Standar Kualifikasi (PPGT)
Guru 50.000.000
1
01
20 08
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Guru Mapel 250.000.000
1
01
20 09
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
TerlaksananyaPengelolaan manajemen kepegawaian menggunakan teknologi informasi, penyusunan uraian jabatan fungsional umum dan sistem penilaian kinerja individu PNS serta
Sistem pengelolaan data kepegawaian,
PNS jabatan struktural dan
jabatan fungsional umum (staf)
100.000.000
1
01
20 09
Diklat Penulisan Karya Ilmiah Guru
Terlaksananya diklat penulisan karya ilmiah bagi guru 200 guru
265.000.000
1
01
20 29
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA
Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA 23 SMA/MA
50.000.000
1
01
20 14
Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMK Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan
Guru SMK 10 sekolah
55.000.000
1
01
20 15
Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs Terlaksananya Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat
SMP/MTs 85 sekolah
50.000.000
1
01
20 16
Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI
Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI 90 kepsek
50.000.000
1
01
20 28
Diklat MGMP, MKKS SMK Terlaksananya Diklat MGMP, MKKS SMK
10 sekolah 200.000.000
1
01
20 32
Penilaian kinerja guru SD Terlaksananya Penilaian Kinerja SD
334 SD 100.000.000
1 01 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Angka Kelulusan SD/MI 98,94%
875.000.000
Angka Kelulusan SMP/MTs 98,11%
Angka Kelulusan SMA/MA 99,11%
Angka Kelulusan SMK 97,12%
1 01 22 01
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang
Pendidikan
Dok.pelaporan 25.000.000
1 01 22 02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
Terlaksananya Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
siswa dan guru 75.000.000
1 01 22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan siswa dan guru
150.000.000
1 01 22 ;08
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidik
Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidik
pendidik dan tenaga kependidikan
200.000.000
1 01 22 10 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Terlaksananya Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
sekolah 75.000.000
1 01 22 12
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) Terlaksananya Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (ICT) dan Pendataan
Dinas PPO dan Sekolah
200.000.000
1 01 22 14 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Pendidikan
Terlaksananya sinkronisasi Perencanaan Pendidikan Pusat, Provinsi dan Kabupaten
Dinas PPO dan Sekolah
150.000.000
17
URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA
1
17
16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan kegiatan kepemudaan 100%
525.000.000
1
17
16
03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
Terlaksananya Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Ende
50.000.000
1
17
16
10
Seleksi dan Latihan Paskibraka Tahun 2016
Terlaksananya Seleksi dan Latihan Paskibraka Tahun 2015
89 Pasukan Pengibar Bendera
400.000.000
1
17
16
11 Pembinaan Organisasi Kepramukaan
Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepramukaan
75.000.000
1 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pembinaan kegiatan olahraga 100%
590.000.000
1 01 20 03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Terlaksananya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 10 kelompok
150.000.000
1 01 16 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Nasional siswa
100.000.000
Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintaah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Pemuda LGM
1 Paket 20.000.000
1 01 20 Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA 6 siswa
100.000.000
1 01 20 21 Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP 10 siswa
110.000.000
1 01 20 21 Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD 8 siswa
110.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 47.952.108.250
TOTAL DINAS PPO 64.054.308.250
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
1 26 Urusan Wajib Perpustakaan
1 26 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
212.376.400
1 26 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya administrasi perkantoran & surat menyurat 24 kali pengiriman
680.000
1 26 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran air, listrik dan telepon 3 rekening
26.136.000
1 26 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Tersedianya pembayaran jasa service kendaraan dan STNK untuk roda 2, 3 dan 4
4 unit
10.447.000
1 26 01 08 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya tenaga honor daerah
1 Orang
11.220.000
1 26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat-alat tulis kantor 1 paket
14.648.700
1 26 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan 30 dokumen
825.000
1 26 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik yang memadai
1 paket
1.849.100
1 26 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan 4 terbitan
4.818.000
1 26 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan minuman bagi pimpinan, staf dan tamu
pimpinan 20 kali rapat
2.524.500
1 26 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 kali pertemuan
88.000.000
1 26 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 85 kali kunjungan
41.580.000
1 26 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket
3.048.100
1 26 01 21 Penyediaan Jasa Kebershan Kantor Tersedianya tenaga cleaning service
1 orang
6.000.000
1 26 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan
pemerintahan dengan baik
100%
1.112.000.000
1 26 02 01 Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung kantor KPAD 1 paket
1.000.000.000
1 26 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 1 unit roda 2
20.000.000
1 26 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan alat-alat studio
2 unit CCTV
7.500.000
1 26 02 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
1 LCD/layar, 4 Kipas angin baling-
baling
12.000.000
1 26 02 10 Pengadaan Mebeleur
Terlaksananya pengadaan mebeler kantor 5 buah
14.000.000
1 26 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit gedung
3.000.000
1 26 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 5 unit
36.500.000
1 26 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 paket
3.000.000
1 26 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 paket
16.000.000
1 26 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan
pemerintahan dengan baik
100%
50.000.000
1 26 05 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya tenaga fungsional bidang perpustakaan/kearsipan serta terlaksananya magang perpustakaan/kearsipan yang diperlukan
1 arsiparis, 1 pustakawan, 2
pengelola
50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN
1.374.376.400
1 24 Urusan Wajib Kearsipan
1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pengelolaan Arsip Secara Baku
21,18%
109.625.194
1 24 16 01
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan dan pengolahan
kearsipan
1 lemari arsip, 500 box arsip
17.500.000
1 24 16 05 Akuisisi Arsip Terakuisisinya arsip-arsip Bagian Umum dan Kantor Camat Ende
Tengah 2 SKPD
38.125.194
1 24 16 06 Pembinaan Arsip Masuk Desa Terlaksananya pembinaan arsip masuk desa pada kantor
desa/kelurahan 10 desa/kel
40.000.000
1 24 16 07
Monitoring pengelolaan dokumen/arsip daerah Terlaksananya monitoring pengelolaan, penataan serta penarikan
dokumen/arsip statis daerah
15 desa/kelurahan
14.000.000
1 24 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan 57%
42.572.891
1 24 18 04 Bimbingan Teknis Kearsipan Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan bagi sekretaris
desa/kelurahan 30 peserta
42.572.891
1 26 21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Prosentase pengunjung perpustakaan per tahun 25,50%
373.530.824
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 93,77%
1 26 21 01
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca utk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Terlaksananya pelayanan perpustakaan sore hari
68.756 org
60.000.000
1 26 21 02 Pengembangan Minat Baca
Terselenggaranya lomba minat baca bagi masyarakat dan pelajar 24 nominasi
80.000.000
1 26 21 05 Penyediaan Bantuan dan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
Terlaksananya bantuan koleksi bahan pustaka untuk desa/kelurahan
400 judul
40.000.000
1 26 21 06
Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengembangan Budaya Baca
Terlaksananya pelayanan perpustakaan keliling
12 TK/PAUD, 6 kecamatan
50.000.000
1 26 21 09
Penyediaan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Umum Daerah
Terlaksananya pengadaan bahan pustaka untuk kebutuhan perpustakaan umum daerah Ende
6.026 Judul buku
60.000.000
1 26 21 10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi pengelolaan perpustakaan 55 perpustakaan
13.000.000
1 26 21 11
Bimbingan Teknis Perpustakaan Terlaksananya bimbingan teknis perpustakaan bagi pengelola
perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa/kelurahan
40 peserta
70.530.824
12 Pengembangan Perpustakaan Digital (e-library)
Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan digital - -
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 525.728.909
TOTAL KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.900.105.309
PRIORITAS KESEHATAN
1 02 DINAS KESEHATAN
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 895.135.500
1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya administrasi perkantoran & surat menyurat 1 pake
12.064.000
1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran air, listrik dan telepon 12 Bulan
111.600.000
1 02 01 06
Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya pembayaran jasa pemeiharaan & perizinan
kendaraan dinas
12 unit roda 4 dan 12 unit roda 2
45.900.000
1 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa tenaga pendukung
36 Org/Bln
170.400.000
1 02 01 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Chleaning Service yang terbayar upah (3 Org)
36 Org/Bln
19.800.000
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket
20.000.000
1 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan 1 Paket
21.500.000
1 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik yang memadai
1 Paket
3.909.000
1 02 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah Surat Khabar/Majalah yang diperlukan 3 jenis surat kabar
2.737.500
1 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan minuman
1 paket
20.700.000
1 02 01 18 Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlakasanya Rapat - rapat Koordiansi Keluar Daerah 1 tahun
250.000.000
1 02 01 19 Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Kedalam Daerah
Terlaksanya Rapat - rapat Koordiansi Dalam Daerah 1 tahun
100.000.000
1 02 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun
4.925.000
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 212.362.500
Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional roda 2 Bidang Jamsarkes
1 tahun -
Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional roda 2 Penyusunan Sekretariat
1 tahun
23.362.500
1 02 01 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
1 tahun
50.000.000
1 02 01 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Operasional 1 tahun
125.000.000
1 02 01 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tesedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 1 tahun
7.000.000
1 02 01 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor 1 tahun
7.000.000
1 02 05
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Presentase administrasi kantor yang dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan
100% 128.000.000
1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan Formal
Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan 172 orang
128.000.000
1 02 06
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 20.000.000
1 02 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Aset yang
disusun 1 Paket
5.000.000
1 02 06 05
Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas
Terlaksananya Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas yang disusun
3 Paket
15.000.000
JUMLAH RUTIN
1.255.498.000
1 URUSAN WAJIB KESEHATAN
52.163.789.005
1 02 DINAS KESEHATAN
52.163.789.005
1
02
15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
Diare 93,40%
2.789.358.533
Meningkatnya Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan
36,53%
1
02
15 01
Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan Terlaksananya Pengadaan Obat-Obat di Puskesmas dan
Jaringannya untuk Pelayanan Kesehatan
2 paket 1.746.033.133
1
02
15 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Tersedianya Bahan Habis Pakai Farmasi 24 paket
1.043.325.400
Pengadaan Bahan Habis Pakai Farmasi dan Logisttik
Pengadaan BHP Farmasi, Reagen Lab.Pusk, dan Reagen Lab Kesling Abate,Icon/Malation
1 Paket 704.795.000
Pengadaan Abate dan Kaporit
338.530.400
Nggela 1 Paket
10.500.000
Aemuri 1 Paket
20.000.000
Kecamatan Kelimutu 1 Paket
9.000.000
Ngalupolo 1 Paket
29.000.000
Kec.Nangapanda 1 Paket
13.500.000
Kel Bokasape 1 Paket
2.000.000
Kec. Ende Selatan 1 Paket
20.500.000
Kel. Paupire 1 Paket
10.380.000
Kel. Potulando
6 Galon Abate dan 2 galon Kaporit
10.408.300
Kel. Onekore
2 Galon Abate dan 21 Galon Kaporit
10.000.000
Desa Gheogoma 1 Paket
11.296.900
Kel, Mautapaga 1 Paket
19.680.000
Kel. Rewarangga 1 Paket
20.000.000
Kec Ende Selatan 1 Paket
20.500.000
Kecamatan 3 galon abate
9.000.000
Lio Timur 6 galon
21.000.000
Aemuri
20.000.000
Kel. Mautapaga 1 Paket
19.680.000
Kel. Rewarangga 1 paket
20.000.000
Desa Gheoghoma Kec. Ende Utara 1 paket
11.296.900
Kel. Paupire 1 paket
10.380.000
Kel. Potulando 1 paket
10.408.300
Kel. Onekore Kec. 1 paket
10.000.000
1
02 16
Program Upaya Kesehatan Menurunnya Kasus Kematian Ibu;
5 23.717.644.484
Masyarakat
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); 9
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
100%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
98,00%
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;
100%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +
76,65%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;
100%
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP.
0,008%
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat;
100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
78,31%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
0,61%
1
02 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya Terlakananya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
12 Bln 14.564.824.646
Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin JKN (Kapitasi) 12 Bln
9.764.284.200
Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui Asuransi Kesehatan (Non Kapitasi)
12 Bln
3.209.800.000
Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesdai)
12 Bln
1.368.945.446
Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan pelayanan Penduduk Mislin
12 Bln
221.795.000
1
02 16 03
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan Sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Umum
90 Paket 3.000.185.388
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Umum
3.000.185.388
1
Poskesdes Kanganara 1 Paket
25.000.000
2
Poskesdes Nggesa Biri 1 Paket
24.647.000
3
Posyandu Nida 1 Paket
7.500.000
4
Posyandu Maurole Selatan 1 Paket
7.500.000
5
Poskesdes Detumbewa 1 Unit
10.000.000
6
Puskesmas Watunggere 1 Paket
10.000.000
7
Poskesdes Nggesa Biri 1 Paket
14.000.000
8
Poskesdes Nua One 1 Paket
30.000.000
9
Posyandu Wolomasi 1 Paket
7.500.000
10
Poskesdes Desa Wolotolo Tengah 1 Paket
25.000.000
11
Posyandu Ndito 1 Paket
7.500.000
12
Poskesdes Desa Ndito 1 Paket
20.000.000
13
Posyiandu Desa Dile 1 Paket
7.500.000
14
Posyandu Desa Sipi Jena 1 Paket
7.500.000
15
Polindes Wolofeo 1 Paket
20.000.000
16
Poskesdes Randoria 1 Paket
21.493.900
17
Pengadaan alat kesehatan posyandu 1 paket
26.344.700
18
Pengadaan alat kesehatan (alat pemeriksaaan darah) 1 unit
40.000.000
19
Pengadaan Alat-alat kesehatan posyandu (timbangan berdiri,timbangan gantung)
1 paket
9.099.700
20
Pengadaan Alat kesehatan 1 paket
34.700.000
21
Pengadaan alkes posyandu (alat timbang) 1 paket
5.000.000
22
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Ngalupolo 1 paket
33.613.600
23
Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu 1 paket
5.000.000
24
Pengadaan alat-alat Posyandu 1 paket
5.000.000
25
Pengadaan alat kesehatan pustu 1 paket
23.576.500
26
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Pustu Ngaluroga 1 Paket
38.978.900
27
Pengadaan alat-alat Posyandu 2 Posyandu
17.075.000
28
Pengadaan alkes posyandu 2 Set
5.000.000
29
Pengadaan Alkes Puskesmas Rukun Lima 1 Paket
20.000.000
30
Pengadaan alkes Posyandu 1 Paket
30.000.000
31
Pengadaan Alat Kesehatan 1 paket
10.000.000
32
Pengadaan alkes posyandu 1 Paket
15.000.000
33
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pustu Loboniki 1 Paket
156.000.000
34
Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Niopanda 1 Paket
30.000.000
35
Pengadaan Meubeler Poskesdes 1 Paket
14.285.714
36
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Poskesdes 1 Paket
26.000.000
37
Pengadaan alkes Posyandu (alat timbang berdiri dan gantung) 1 Paket
7.500.000
38
Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Wololele A 1 Paket
30.000.000
39
Pengadaan alkes Poskesdes Woloaro 1 Paket
35.034.200
40
Pengadaan Alkes Polindes Mundinggasa 1 Paket
25.000.000
41
Pengadaan Alkes Pustu Boafeo 1 paket
30.000.000
42
Pembangunan Pagar Tembok POLINDES 100 M
35.000.000
43
Bantuan Alkes 1 Paket
15.000.000
44
Pengadaan Alkes 1 Paket
15.000.000
45
Pagar POSKESDES 100 M
20.000.000
46
Pengadaan ALKES poskesdes Aelipo 1 Paket
25.000.000
47
Pengadaan Alkes 1 Paket
15.000.000
48
Pengadaan ALKES 1 Paket
20.000.000
49
Pengadaan alat penimbang bayi,balita dan ibu hamil 3 Bh
7.500.000
50
Pengadaan Alkes Pustu Raaweka 1 Paket
19.188.900
51
Pengadaan ALKES Pustu Mukusaki 1 Paket
20.000.000
52
Pengadaan ALKES Poskesdes Niosanggo 1 Paket
20.000.000
53
Pengadaan Alkes Pustu kelitembu 1 Paket
25.000.000
54
Pengadaan peralatan Posyandu (Timbangan Berdiri, Timbangan Gantung, Sarung Timbang dan Celana Timbang)
9 Posyandu
3.600.000
55
Pengadaan alkes Posyandu Nuamere dan Mokekeso 1 paket
15.000.000
56
Pengadaan alkes posyandu 1 Paket
4.000.000
57
Pengadaan alkes posyandu 1 paket
15.000.000
58
Poskesdes Tenda Ondo 1 Paket
30.000.000
59
Poskesdes Embuzozo 1 Paket
30.000.000
60
Poskesdes WAtumite 1 Paket
30.000.000
61
Poskesdes Rapowawo 1 Paket
30.000.000
62
Poskesdes Tiwerea 1 Paket
30.000.000
63
Polindes Maunggora 1 Paket
20.000.000
64
Polindes Nangakeo 1 Paket
20.000.000
65
Polindes Jegharangga 1 Paket
20.000.000
66
Poskesdes Woloau 1 Paket
35.599.600
67
Poskesdes Watukamba 1 Paket
30.000.000
68
Posyandu Watukamba 1 Paket
15.000.000
69
Posyandu Desa Likanaka 1 Paket
40.000.000
70
Posyandu Desa Bokasape Timur 1 Paket
25.907.900
71
Posyandu Desa Lisepu'u 1 Paket
30.000.000
72
Posyandu Desa Nakambara 1 Paket
30.000.000
73
Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes (Alkes) 1 Paket
16.025.621
74
Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu (Alkes) 3 Posyandu
22.250.000
75
Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu (Alkes) 2 Posyandu
15.000.000
76
Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu (Alkes) 2 Posyandu
10.204.652
77
Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes (Alkes) 1 Paket
23.207.756
78
Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes (Alkes) 1 Paket
15.000.000
79
Poskesdes Desa Tenda 1 Paket
30.000.300
80
Poskesdes Desa Tenda 1 Paket
14.000.000
81
Posyandu Desa Tenda 1 Paket
5.000.000
82
Poskesdes Desa Gheoghoma 1 Paket
35.000.000
83
Posyandu Kel. Roworena 6 Paket
15.000.000
84
Posyandu Desa Mbomba 2 Paket
5.000.000
85
Posyandu Kel. Roworena Barat 1 Paket
12.500.000
86
Posyandu Kel. Kelimutu 9 Paket
13.000.000
87
Posyandu Kel. Onekore 1 Paket
10.000.000
88
Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes 40 Poskesdes
543.090.780
89
Pengadaan Alat Kesehatan Pustu 15 Pusrtu
450.000.000
90
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 2 Pusk
157.760.665
1
02 16 04
Penyelenggaraan pencegahan dan pemeberantasan penyakit menular & wabah
Terlaksananya pencegahan dan pemeberantasan penyakit menular & wabah
24 Paket 282.772.900
1
Survey Infeksi Menular Seksual (IMS) 1 paket
5.000.000
2
Sosialisasi tentang HIV/AIDS 35 orang
11.000.000
3
Sosialisasi tentang penyakit yang berbasis lingkungan dan HIV/AIDS
25 orang 11.800.000
4
Pemeriksaan jentik berkala dan abatesasi 1 Unit
34.000.000
5
Kegiatan Pemeriksaan Jentik berkala dan Abatesasi serta Pemantauan Rumah Sehat
26 RT
7.800.000
6
Fogging 1 Unit
7.500.000
7
Pemeriksaan dan penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Siswa SD
7.700.000
8
Fogging 1 Unit
20.000.000
9
Foging
10.000.000
10
Pemeriksaan jentik nyamuk & abatesasi 1 Paket
15.000.000
11
Penyuluhan bahaya Narkoba dan HIV AIDS 60 Orang
25.000.000
12
Foging 4 Dusun
15.000.000
13
Penyuluhan HIV & AIDS 1 Paket
4.000.000
14 Penyemprotan/Foggyng 1 Paket
10.872.900
15
Penyemprotan/Foggyng 1 Paket
7.000.000
16
Penyemprotan/Foggyng 1 Paket
10.000.000
17
Penyemprotan/Foggyng 1 Paket
5.000.000
18
Penyemprotan/Foggyng 1 Paket
10.000.000
19
Penyemprotan/Foggyng 1 Paket
10.000.000
20
Penyemprotan/Foggyng 1 Paket
30.000.000
21
Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah 30 Anak
5.000.000
22
Terlaksananya Fogyng 1 Paket
10.000.000
23
Survey Kontak Penyakit Kusta 1 Paket
1.100.000
24
Terlaksananya Pengambilan Darah Jari Malaria 1 Paket
10.000.000
1
02 16 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan
1.103.530.900
Terlaksanya Pelatihan Kader Kesehatan 40 Paket
603.530.900
1
Kader Kesehatan Desa Wtg Marilonga 1 Paket
30.000.000
2
Desa Wolotolo Tengah
1 Pakaet /Posyandu I dan 2
20.000.000
3
Desa Rukuramba 230 Kader
90.000.000
4
Pelatihan kader posyandu 15 orang
10.000.000
5
Refreshing Kader Posyandu 15 orang
4.000.000
6
Pelatihan fasilitator desa ttg STBM 704 orang
20.722.000
7
Refreshing kader Posyandu 5 orang
3.000.000
8
Refreshing Kader Posyandu 12 orang
8.400.000
9
Pelatihan Kader Posyandu 1 paket
10.000.000
10
Refreshing kader Posyandu 10 orang
9.000.000
11
Pelatihan Kader Posyandu 6 orang
13.835.700
12
Refreshing Kader 10 Org x 2
20.000.000
13
Pelatihan Kader Posyandu 1 paket
10.000.000
14
Pelatihan kader posyandu 6 org
5.000.000
15
Refreshing Kader Posyandu 1 Paket
45.000.000
16
Pelatihan kader Posyandu 9 Posyandu
14.585.200
17
Refreshing Kader 1 paket
25.103.000
18
Refreshing Kader 10 org
10.000.000
19
Refreshing Kader 1 kali / 2 posy
10.000.000
20
Refreshing Kader 1 kali / 2 posy
10.000.000
21
Refreshing Kader 1 kali / 2 posy
10.000.000
22
Refreshing Kader 1 kali / 2 posy
10.000.000
23
Refreshing Kader 12 org
10.000.000
24
Refreshing Kader 5 orang
19.000.000
25
Refreshing Kader 5 orang
5.000.000
26
Refreshing Kader 10 orang
5.000.000
27
Refreshing Kader 10 orang
5.000.000
28
Refreshing Kader 20 orang
5.000.000
29
Refreshing Kader 15 orang
15.000.000
30
Refreshing Kader 15 orang
7.500.000
31 Refreshing Kader 1 Paket
5.000.000
32
Refreshing Kader 35 Org
25.000.000
33
Refreshing Kader 25 Org
28.385.000
34
Refreshing Kader 10 Org
15.000.000
35
Refreshing Kader 10 Org
10.000.000
36
Refreshing Kader 5 Org
20.000.000
37
Refreshing Kader 45 Org
15.000.000
38
Refreshing Kader 45 Org
30.000.000
39
Refreshing Kader 30 Org
10.000.000
40
Refreshing Kader 14 Posyandu
15.000.000
Penyusunan Manajemen Pelayanan Publik untuk Akreditasi dan BLUD FKTP (Puskesmas)
Terlaksananya Penyusunan dokumen Akreditasi Puskesmas dan BLUD FKTP/Puskesmas
10 Puskesmas 500.000.000
Penyusunan Dokumen BLUD Puskesmas ( Pusk.Kota, Nangapanda, Detusoko, Wolowaru, Maurole )
5 Puskesmas 250.000.000
Penyusunan dokumen Akreditasi Puskesmas ( Pusk.Kota, Nangapanda, Detusoko, Wolowaru, Maurole )
5 Puskesmas 250.000.000
1
02 16 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Diklat
Tenaga Kesehatan
30 Paket 1.231.468.750
1
Pelatihan PONED 6 Org
20.000.000
2
Pelatihan Peningkatan Kapasitas NaKes (PEGDON, PONED,BBLR, Asfilisia)
4 Org
10.000.000
3
Pemberdayaan masyarakat utk pencapaian kadarsi 9 Desa
20.000.000
4
Pelatihan PONED Perawat dan Bidang 54 orang
50.000.000
5
Pelatihan PPGDON dokter dan Perawat 95 Orang
50.000.000
6
Rujukan Pengetahuan tentang manajemen Puskesmas bagi Kepala Puskesmas
24 Orang
50.000.000
7
Pelatihan Pemeliharaan/Perawatan Alkes 24 Orang
50.000.000
8
Pelatihan PPGD untuk Dokter,Perawat,Bidan 15 Orang
50.000.000
9
Pelatihan PKPR bagi Perawat & Bidan 25 orang
50.000.000
10
Pelatihan MTBS Bagi Perawat & Bidan 50 Orang
50.000.000
11
Magang Perawat Puskesmas di RSUD Ende 48 Orang
50.000.000
12
Pelatian Fasilitator STBM Puskesmas 48 Orang
50.000.000
13
Pelatihan Rencana Kontigensi pada Krisis Kesehatan Bagi Petugas Puskesmas dan RS
54 orang 75.000.000
14
Pelatihan Tim Gerak Cepat Penaggulangan Krisis Kesehatan bagi petugas kesehatan
120 Orang
50.000.000
15
Lokakarya Etika Pelayanan Publik 30 Orang
24.599.000
16
Lokakarya Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTKA)
30 Orang 45.669.750
17
Pelatihan WISN 40 Orang
33.200.000
18
Diklat Tenaga Fungsional Bidan (Nakes) 24 Orang
33.200.000
19
Pelatihan Penilaian Angka Kredit 24 Orang
33.200.000
20
TOT Analisa Beban Kerja 2 Orang
33.200.000
21
TOT Analis Jabatan 2 Orang
33.200.000
22
TOT Tim Penilai Angka Kredit 2 Orang
33.200.000
23
Pelatihan TOC 2 Orang
33.200.000
24
Pelatihan MOC 2 Orang
40.000.000
25
Pelatihan AKD ( Analisa Kebutuhan Diklat ) 2 Orang
33.200.000
26
Dilat Asesar Kompetensi 2 Orang
33.200.000
27
Pelatihan penjaringan Nakes Teladan 2016 19 Orang
50.200.000
28
Pelatihan Standar Peralatan Kesehatan 24 Puskesmas
72.200.000
29
Magang Tenaga Laboratorium Kesehatan Lingkungan 4Orang
60.000.000
30
Magang tenaga pengelola vaksin di Propinsi 1Orang
15.000.000
1
02 16 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
408.000.000
Pelayanan Pusling Daerah Terpencil 6 kali
15.000.000
Pelayanan Pusling Daerah Terpencil 6 kali
15.000.000
Pemeriksaan dan penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Siswa SD
28.000.000
Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah 30 Anak SD
5.000.000
Pelayanan Pusling Daerah Terpencil 23 Lpusk
345.000.000
1
02 16 13 Penyedian Biaya Operasional dan Pemeliharaan
3.126.861.900
Tersedianya Biaya Operasional Puskesmas, Pustu Poskesdes dan Polindes.
2.754.418.900
Penyediaan ATK (Puskesmas,Pustu dan Poskesdes) 153
100.000.000
Penyediaan Peralatan Kebersihan & bahan Pembersih(Puskesmas,Pustu dan Poskesdes)
153
76.500.000
Pembayaran Jasa Telepon Kantor 12
1.170.000
12
1.170.000
Pembayaran Jasa Penggunaan Air Bersih (Puskesmas,Pustu dan Poskesdes)
1.836 300.000.000
Pembayaran Jasa Penggunaan Listrik (Puskesmas,Pustu dan Poskesdes)
1.836 350.000.000
Perawatan Kenderaan bermotor (Jasa Service) 24
81.399.600
Perawatan Kenderaan bermotor (Suku Cadang Peralatan) 24
550.000.000
Perawatan Kenderaan bermotor (Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas)
24 600.000.000
Pembayaran STNK ( Pajak Kendaraan) 23
40.020.000
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan (Fotocopy) 24
40.020.000
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan (Penjilidan) 24
46.639.300
Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu 24
36.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Kegiatan Pelayanan Ruar Gedung, Rapat Koordinasi Inter dan Anatar SKPD)
918 200.000.000
Pemeriharaan Rutin Gedung Kantor (Puskesmas) 24
84.000.000
Pemeriharaan Rutin Gedung Kantor (Puskesmas Pembantu) 54
135.000.000
Pemeriharaan Rutin Gedung Kantor (Puskesdes/Polindes) 75
112.500.000
Tersedianya Biaya Operasional UPTD Gudang Farmasi
212.720.000
Penyediaan ATK
5.000.000
Penyediaan Peralatan Kebersihan & bahan Pembersih
1.250.000
Pengambilan Obat Buferstoke ( Biaya Angkutan & Bagasi)
29.000.000
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
6.250.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Lembur
4.200.000
Pengawasan Pengelolaan Gudang Obat dan distribusi obat di Puskesmas
48.800.000
Koordinasi Kegiatan Pelayanan Farmasi dan Pengambilan Obat Buferstoke di Provinsi dan Kementerian Kesehatan
59.720.000
Pemeriharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.000.000
Pemeriharaan Rutin/Peralatan Peralatan Gedung Kantor
3.500.000
Pemusnahan Obat Kadarluarsa ( Exp.Date )
50.000.000
Tersedianya Biaya Operasional UPTD Data dan Infokes
107.624.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun
5.374.000
Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 1 Tahun
1.000.000
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 1 Tahun
2.000.000
Penyusunan Dokumen Laporan Pencapaian SPM, IKK dan Dokomen Profil Kesehatan
1 Tahun 29.400.000
Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Dalam Daerah 1 Tahun
30.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Keluar Daerah 1 Tahun
27.000.000
Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun
5.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 Tahun
7.850.000
Tersedianya Biaya Operasional UPTD Promosi Kesehatan
52.099.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun
6.114.000
Penyediaan Perangko dan benda Poslainnya 1 Tahun
300.000
Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 1 Tahun
1.104.000
Pengadaan Perlengkapan Kantor (Camera Digital, Handycam dan AC)
1 Tahun 9.031.000
Pemeliharaan Kenderaan Dinas/Operasional (Roda 4 ) 1 Tahun
13.000.000
Penyediaan BBM/Gas dan Pelumas 1 Tahun
5.000.000
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 1 Tahun
1.080.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun
720.000
Belanja Makanan dan Minuman Lembur 1 Tahun
750.000
Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Keluar Daerah 1 Tahun
15.000.000
1
02 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan
Makanan / Minuman
55,91% 80.265.864
1
02 17 01
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Terlaksananya Pemberdayaan/Masyarakat di bidang Obat dan
Makanan
10.446.864
Pemberdayaan Konsumen/masyarakat melalui Sosialisasi Kebijakan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan(PKP) dan Sertifikasi Produk Pangan ( SPP-IRT)
21 Kecamatan 10.446.864
1
02 17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya
34.909.500
Pengawasan Sarana distribusi Obat, makanan, dan Kosmetik 21 Kecamatan
34.909.500
1
02 17 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Obat dan Makanan
34.909.500
Pengawasan Apotik, Toko Obat dan Toko Makan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
21 Kecamatan 34.909.500
1
02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Angka Kelangsung Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi) 9,00%
431.377.318
Cakupan Kunjungan Bayi 96,35%
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 96,58%
Angka Kematian Neonatal (bayi 0-28 hari) 8,00%
Ratio Posyandu Per Satuan Balita 55,12%
Cakupan Desa Siaga Aktif 86,21%
Cakupan Pemberian Makanan pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 bulan keluarga Miskin
100,00%
1
02 19 01 Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat Terlaksananya Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar
Hidup Sehat 4 Paket
59.500.000
1
02 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
315.855.950
Terlaksananya Penyuluha Masyarakat tentang polah Hidup Sehat 45 Paket
247.927.700
Penyuluhan di Sekolah untuk Hidup Bersih dan sehat 24 Paket
15.153.250
Penyuluhan Tingkat Perkembangan Posyandu Strata Mandiri 24 Paket
14.075.000
Penguatan dan Pembinaan Desa Siaga melalui Penyuluhan Pemanfaatan Sarana Kesehatan didesa
24 Paket
13.175.000
Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan Desa Siaga melalui Pemantauan Pengelolaan Kegiatan di 22 Desa Siaga (UKMB)
22 Paket
12.875.000
Terlaksananya Pembinaan terhadap 23 Desa Siaga yang tidak/kurang aktif
23 Paket
12.650.000
1
02 19 03 Penyuluhan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
28.800.000
Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan Desa Siaga melalui Penyuluhan Pemanfaatan Sarana Kesehatan didesa
24 Paket
11.550.000
Terlaksananya Pembinaan terhadap 23 Desa Siaga yang tidak/kurang aktif
23 Paket
17.250.000
1
02 19 04
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Terlaksananya pendidikan bagi tenaga penyuluh kesehatan Workshop Pembuatan Media Promosi Kesehatan
24 Paket
27.221.368
1
02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk
0,49%
1.559.529.500
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100,00%
1
02 20 02
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Terlaksananya Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin untuk Gizi Kurang, Gizi Buruk bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK
51 Paket 1.242.668.900
1
02 20 03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat gizi Mikro lainnya Terlaksananya Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP),Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat gizi Mikro lainnya
38.800.000
Survey Garam beryodium Kec. Detusoko 1 Paket
10.000.000
Survey Garam beryodium Desa Lisedetu
30 org Bayi/Balita Gizi Buruk & Bumil
KEK
28.800.000
1
02 20 04
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi melalui penyuluhan sadar gizi
21 Desa Sasaran 278.060.600
1
02 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare 93,40%
977.610.800
Meningkatnya Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan
36,53%
Meningkatnya Jumlah Desa yang melaksanakan STBM 8,63%
1
02 21 02 Penyuluhan Menciptakan lingkungan sehat
Kegiatan Kaporitisasi dan Pemantauan Sarna air bersih 3 Paket
52.400.000
1
02 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Terlaksananya Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 40 Paket
925.210.800
1
02
22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan Desa/Kelurahan UCI 88,13%
516.058.785
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidmiologi ≤ 24 Jam
100,00%
Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS 100,00%
Angka Kejadian Malaria (per 1000 penduduk) 18,02%
1
02 22 01 Penyemprotan/ fogging Sarang Nyamuk
Terlaksananya Penyemprotan/Fogyng Sarang Nyamuk 9 Lokasi
45.000.000
1
02 22 04 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Terlaksananya Imunisasi Anak Balita dan Anak Sekolah 3600 Anak SD
24.000.000
1
02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
14 Paket 165.300.000
1
02 22 06 Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik
9 lokasi
121.009.300
1
02 22 08 Peningkatan Imunisasi
Terlaksananya Imunisasi 278 Desa
101.749.485
1
02 22 09 Peningkatan Surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah
Terlaksananya Surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah
3 Paket 28.000.000
1
02 22 10
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
2 Paket 31.000.000
1
02
23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Ratio dokter per Satuan Penduduk 0,152%
945.420.250
Ratio Bidan per Satuan Penduduk 1,09%
Ratio Perawat per Satuan Penduduk 1,42%
1
02 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Tersedianya Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
945.420.250
Penambahan Jumlah Tenaga dokter Umum 4 Org
232.710.125
Penambahan Jumlah Tenaga dokter Gigi 4 Org
232.710.125
Rekruitmen Bidan PTT Daerah 10 Org
240.000.000
Rekruitmen Perawat Daerah 10 Org
240.000.000
1
02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Ratio Puskesmas per Satuan Penduduk 0,09%
20.565.832.462
Ratio Pustu per Satuan Penduduk 0,196%
Ratio Poskesdes per Satuan Penduduk 0,258%
Penyediaan Ruah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada wilayah terpencil dan pedalaman
64,29%
1
02 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Poskesdes yang dibangun dan dbantu kendaraan
operasional 13 Poskesdesa
3.346.371.100
1
02 25 06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Puskesmas 9 Paket
7.117.100.712
Pembangunan Rumah Medis dan Paramedis : 6 Paket
5.040.000.000
Pembangunan Gedung Bersalin 2 Paket
1.000.000.000
Pengadaan Meubelair Puskesmas 4 Paket
226.274.912
1
02 25 07 Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu
Tersedianya prasarana Puskesmas Pembantu 64 Paket
2.336.263.895
1
02 25 08 Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Perairan
Terlaksananya Pengadaan Pusling Perairan 1 Paket
1.500.000.000
1
02 25 09 Pengadaana Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling Terlaksananya Pengadaann Mobil Ambulance & Mobil Promosi
Kesehatan 7 Paket
3.146.000.000
02 1 25 13 Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi
Puskesmas
575.000.000
1
02 25 15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu Jumlah paket rehabilitasi ringan yang dlaksanakan
3 Paket 42.194.200
02 1 25 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Ambulance Puskesmas
23 1.011.000.000
1
02 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
13 Paket
715.194.455
1
02 25 24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas
5 Paket 776.708.100
1 02 28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kerja Sama antara Pemerintah dan Lembaga Swasta dalam Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Ende
21.286.445
21.286.445
1 02 28 02
Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasn Penyakit Menular Terlaksananya Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasn
Penyakit Menular (Kerja sama Pemerintah Kab dan RTI, VIRD)
Pengobatan Filaria 1 Paket
21.286.445
1
02
29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Angka Kelangsung Hidup Bayi 53.216.114
53.216.114
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin
Cakupan Penemuan dan Penanganan Pendrita Penyakit Pneomonia Balita
1
02 29 01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Anak Balita
53.216.114
Penyuluhan kesehatan anak balita 1 Paket
20.000.000
Program Kegiatan Posyandu Balita 50 orang
7.500.000
Penyuluhan kesehatan Tumbuh Kembang Anak 19 Kecamatan
25.716.114
1
02 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru ) Penyakit TBC- BTA+
48,40% 37.072.800
1
02 30 06 Pelayanan kesehatan
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Lansia
37.072.800
PMT dan Penyuluhan kesehatan untuk Lansia 50 orang
2.750.000
Program Kegiatan Posyandu Lansia 20 orang
5.000.000
Pelayuanan ksehatan bagi Lansia 50 orang
3.000.000
Pemeriksaan Kesehatan Lansia
10.000.000
Pemeriksaan Kesehatan Lansia
10.000.000
Program peningkatan kesehatan Lansia 30 Orang
6.322.800
1
02 31
rogram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Meningkatnya Kualitas Hygenis dan Sanitasi Tempat
Pengolahan Makanan dan Minuman
46,24% 54.280.436
1
02 31 02
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Terlaksananya pengawasan sarana air minum, Tempat Umum dan Tempat Pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan
54.280.436
DAMIU & Air Tangkai 47 lokasi,
PDAM yang terawasi 139 Titik dan 21 Sumber
Mata Air
10.000.000
Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (Restauran dan Warung )
130 Lokasi
5.500.000
Penyediaan Biaya Operasional Kantor 1 Paket
38.780.436
1
02
32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Angka Kelangsung Hidup Bayi 9,00%
361.619.100
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 100,00%
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
98,00%
Menurunnya Kasus Kematian Ibu 5
Angka Kematian Neonatal (Bayi 0-28 hari) 8
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 95,58%
1
02 32 01 Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil
20 Paket 223.194.200
1
02 32 02
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu Terlaksananya Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari
kelauarga kurang mampu
138.424.900
Ibu melahirkan 1 paket
12.000.000
Kemitraan bidan dan dukun 1 paket
2.668.900
Penyuluhan kesehatan bagi bumil 2 Posyandu
3.900.000
Perawatan kesehatan bagi ibu hamil 9 desa
13.000.000
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil 3 orang
11.900.000
Perawatan secara berkala bagi bumil dari keluarga kurang mampu 1 Paket
20.000.000
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 50 KK
10.000.000
Kemitraan bidan dan dukun 3 kali
15.000.000
Perawatan kesehatan bagi ibu hamil
10.000.000
Kemitraan Bidan dan Dukun 22 Puskesmas
5.708.000
Kelas Ibu Hamil 24 Puskesmas
5.708.000
Supervisi Fasilitatif 24 Puskesmas
5.708.000
Manual Rujukan 24 Puskesmas
5.708.000
Pengkajian AMP 24 Puskesmas
5.708.000
Audit Maternal Perinatal 24 Puskesmas
5.708.000
Advocasy AMP 24 Puskesmas
5.708.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 52.110.572.891
TOTAL DINAS KESEHATAN 53.366.070.891
RSUD (BLUD )
1 URUSAN WAJIB
1 02 01 KESEHATAN
02 33
Program Pelayanan BLUD
Bed Occupancy Rate (BOR) 62,43%
22.286.445.477
Average Length of Stay (ALOS) 3
Bed Turn Over (BTO) 57,39
Turn Over Interval (TOI) 3
Gross Death Rate (GDR) 21
Net Death Rate (NDR) 3
Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD 1,05
Angka Kematian Bayi di RSUD 20,90
Rincian Kegiatan Dalam RBA
JUMLAH RUTIN RUSD 22.286.445.477
1 02 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata
Indikator Idem Program Pelayanan BLUD
2.128.644.548
1 02 26 16 Pengadaan Alat kesehatan
tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan 1
1.778.644.548
1 02 26 16 Pembangunan/rehabilitasi Bank Darah Rumah Sakit
terlaksananya pembangunan /rehabilitasi Bank Darah RSUD 2
100.000.000
1 02 26 18 Pengadaan Alat kalibrasi
tersedianya peralatan kalibrasi 1
250.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.128.644.548
TOTAL BLUD 24.415.090.025
1 URUSAN WAJIB
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1 12 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik.
100% 500.430.000
1 12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan 12 bulan
900.000
1 12 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan
24.000.000
1 12 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya biaya pajak kendaraan bermotor
93 kendaraan roda dua, 4 buah
kendaraan roda empat
34.500.000
1 12 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya biaya jasa petugas kebersihan
12 bulan 14.400.000
1 12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor 1 paket
30.000.000
1 12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan 12 bulan
6.000.000
1 12 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan/ koran 12 bulan
1.980.000
1 12 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat
12 kali rapat 18.000.000
1 12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah 18 kali
158.850.000
1 12 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah 1 Paket
87.000.000
1 12 01 20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket
12.000.000
1 12 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya biaya jasa tenaga kontrak
12 bulan 112.800.000
1 12 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik.
100% 902.750.000
1 12 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Balai Penyuluhan Koordinator Penyuluh KB (KKB) di
Kecamatan 4 buah
800.000.000
1 12 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 Paket 15.000.000
1 12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
1 Paket 10.000.000
1 12 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor
1 Paket 750.000
1 12 02 24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
93 kendaraan roda dua, 4 buah
kendaraan roda empat
70.000.000
1 12 02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket
2.000.000
1 12 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatanan gedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatanan gedung kantor 1 Paket
5.000.000
1 12 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik.
100% 30.000.000
1 12 05 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terkirimnya Pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang keluarga
berencana dan keluarga sejahtera
1 Paket 30.000.000
1 12 06
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik.
100% 8.000.000
1 12 06 05 Penyusunanan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas
Tersusunnya Lakip, RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas 5 dokumen
8.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN
1.441.180.000
1 12 15
Program Keluarga Berencana Persentase akseptor KB
18,69% 646.094.250
Cakupan Peserta KB Aktif 100%
1 12 15 01
Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi KK Miskin
Terlaksananya pelayanan KB (KB keliling, melalui TMKK TK. Kab, melalui Kesatuan Gerak PKK TK. Kab, melalui kegiatan momentum lainnya)
6 kali 20.000.000
1 12 15 02
Pelayanan KIE
Terlaksananya pelayanan KIE (melalui penyuluhan kelompok, media tradisional, media luar ruang, media massa, MUPEN, BP4)
120.000.000
1 12 15 05 Pembinaan KB
Jumlah desa/kelurahan sasaran pembinaan dan pelestarian KB 28 Paket
456.094.250
1 12 15 07
Peningkatan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Terlaksananya promosi dan KIE KB Pria, pengembangan jejaring
KB Pria
5 lokasi 50.000.000
1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Persentase akseptor KB 18,69%
127.300.000
1 12 16 01 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Terlaksannya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja 29 Desa/ Kel
22.500.000
Terlaksannya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja 2 Sekolah
10.000.000
Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
60 Orang 94.800.000
1 12 17
Program Pelayanan Kontrasepsi Persentase akseptor KB
18,69% 530.000.000
Cakupan Peserta KB Aktif 100%
1 12 17 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Tersedianya biaya operasional klinik KB
85 Klinik 30.000.000
1 12 17 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Peralatan Medis
Tersedianya Alat Kontrasepsi dan peralatan medis kontrasepsi
500.000.000
1 12 18
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Persentase akseptor KB 18,69%
318.520.000
Cakupan Peserta KB Aktif 100%
1 12 18 01 Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB
Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB 29 Desa/ Kel
35.000.000
Tersedianya biaya operasional PPKBD dan Sub PPKBD 834 Orang
233.520.000
1 12 18 05 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
Tersedianya data dan informasi Program KB 1 dokumen
50.000.000
1 12 20
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi
10% 30.000.000
1 12 20 02
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan
kelompok sebaya diluar sekolah
10.000.000
Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
10.000.000
Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
5.000.000
Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
5.000.000
1 12 22
Program Pengembangan bahan Imformasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I
29% 30.000.000
1 12 22 01
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Tersedianya APE (alat permainan edukasi), bahan dan materi BKB Kit, KKA (kartu kembang anak)
1500 KKA, 50 Buku BKB
30.000.000
1 12 23
Program Penyiapan Tenaga Pendamping KelompokBina Keluarga
Persentase akseptor KB 18,69%
304.891.600
Cakupan Peserta KB Aktif 100%
1 12 23 1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Terlaksananya pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)
7 Desa & 2 Kecamatan
155.850.000
Terlaksananya Pelatihan Kader KB/ PPKBD
8 Desa & 1 Kecamatan
149.041.600
1 12 24
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Persentase akseptor KB 18,69%
30.000.000
Cakupan Peserta KB Aktif 100%
1 12 24 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Terlaksananya pengembangan model operasional BKB-Posyandu-padu
4 BKB di 4 Desa 30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.016.805.850
TOTAL BKKBS 3.457.985.850
PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1
URUSAN WAJIB
1 14 URUSAN WAJIB TENAGA KERJA
1 14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 228.500.000
1 14 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya materai untuk administrasi kantor 250 lembar
1.500.000
1 14 01 06 Penyediaan jasa surat menyurat
Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik kantor 12 bulan
59.000.000
1 14 01 10
Penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional
Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional
roda 2 (3 unit), roda 4 (2 unit)
2.000.000
1 14 01 11 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor 1 paket untuk
12.000.000
1 14 01 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 paket
12.500.000
1 14 01 15 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket 2.000.000
1 14 01 17 Penyediaan bahan bacaan dan peratur-an perundang-undangan
Terbayarnya biaya berlangganan surat kabar 1 paket
3.000.000
1 14 01 18 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 1 paket
15.000.000
1 14 01 19 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan prop.dan pusat 1 paket
80.000.000
1 14 01 20 Rapata koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor 1 paket
40.000.000
1 14 01 19 Peyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor 1 paket
1.500.000
1 14 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan
pemerintahan dengan baik
100% 580.000.000
1 14 02 04 Pengadaan mobil jabatan Pengadaan mobil operasional pimpinan
1 unit 500.000.000
1 14 02 10 Pengadaan mebeler
Tersedianya mebeler 1 paket
30.000.000
1 14 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 paket
40.000.000
1 14 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 paket
5.000.000
1 14 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 paket
5.000.000
1 14 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 75.000.000
1 14 03 02 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
7 orang 75.000.000
1 14 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 15.000.000
1 14 06 05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran serta
laporan relaisasi kinerja 3 dokumen
15.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 898.500.000
1 14 KETENAGAKERJAAN
4.896.178.895
1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan 12,79%
4.518.221.853
1 14 15 01 Penyusunan database tenaga kerja daerah Tersedianya data base tenaga kerja
1 tahun 15.000.000
1 14 15 03 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja Tersedianya peralatan kerja/ usaha bagi peserta diklat untuk jenis
pelatihan: 80 Paket
1.590.732.553
1 14 15 04 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK Meningkatnya profesionalisme tenaga instruktur
6 orang 100.000.000
1 14 15 05 Pengadaan bahan dan materi pendidikan
Tersedianya bahan dan materi diklat untuk pencari kerja : 77 Paket / 6 jenis
840.000.000
1 14 15 06 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan
Terlaksananya kegiatan diklat bagi pencaker 77 Paket
1.790.489.300
1 14 15 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
Terpeliharanya sarana dan pra sarana BLK 1 paket
55.000.000
1 14 15 08 Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
Terpeliharanya sarana dan pra sarana BLK 1 paket
100.000.000
1 14 15 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatnya akselerasi pelaksanaan program 1 tahun
27.000.000
1 14 16
Program Peningkatan Kesempatan kerja
Persentase pencari kerja yang ditempatkan 12,79%
164.051.412
Tingkat partisipasi angkatan kerja 81,61%
Tingkat pengangguran terbuka 1,34%
1 14 16 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Tersedianya informasi bursa kerja
12 buku 50.000.000
1 14 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Tersebarnya informasi penempatan tenaga kerja 10 lokasi
94.051.412
1 14 16 09 Monitoring dan evaluasi perluasan
Meningkatnya pembinaan kelompok usaha ekonomi 2 kelompok
20.000.000
1 14 17
Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Persentase penurunan sengketa pengusaha-pekerja pertahun 2,66%
163.905.630
Persentase Keselamatan dan perlindungan kerja 61,84%
Persentase pekerja yang menjadi peserta jamsostek BPJS tenaga kerja
65,07%
Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemda
100%
1 14 17 02
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Meningkatnya prosentase penyelesaian kasus tenaga kerja
80% 24.934.000
1 14 17 03
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jamsostek Meningkatnya prosentase perusahaan yang menjadi peserta
jamsostek
13 kec 29.787.000
1 14 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan
Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi 9 kec
31.753.000
1 14 17 05
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Meningkatnya prosentase perusahaan yang menerapkan SMK3
9 kec 35.062.630
1 14 17 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya akselerasi pelaksanaan program 12 kec
16.000.000
1 14 17 09 Survey kebutuhan hidup layak
Tersedianya data dukung penetapan UMP 12 kec
26.369.000
1 14 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Rasio rumah layak huni
50.000.000
1 14 17 02
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakt Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana berbasis
masyarakat
50.000.000
2 08 TRANSMIGRASI
115.000.000
2 08 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Rasio rumah layak huni
115.000.000
2 08 15 03
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi
Tersedianya prasarana dan sarana di lokasi transmigrasi
1 paket 50.000.000
05
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di kawasan transmnigrasi Terlaksananya transmigrasi regional
1 paket 65.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 5.011.178.895
TOTAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI 5.909.678.895
DINAS KOPERASI DAN UMKM
URUSAN WAJIB
1 15 01
Program Pelayanan Administrasi Kantor Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100% 334.500.000
1 15 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan
650.000
1 15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya pelayanan listrik / air kantor 12 Bulan
13.000.000
1 15 01 05 Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah
Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan
6.600.000
1 15 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor
12 Bulan 3.000.000
1 15 01 08 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan
64.200.000
1 15 01 10 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan
6.000.000
1 15 01 11 Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan
15.000.000
1 15 01 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan
10.000.000
1 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan
1.750.000
1 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan
5.000.000
1 15 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan
121.868.000
1 15 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan
82.432.000
1 15 01 21 Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning Service Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor
12 Bulan 5.000.000
1 15 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100% 58.500.000
1 15 02 05 Pengadaan kendaraan dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas Operasional
1 unit 16.000.000
1 15 02 09 Pengadaan Perlengkapan Rutin / berkala gedung kantor pemasangan WIFI internet tersedianya perlengkapan kantor yang menunjang topoksi
1 unit 7.500.000
1 15 02 21
Pengadaan Peralatan Rutin / berkala gedung kantor yaitu pengadaan 1 buah mesin fax, 1 buah LCD tersedianya perlengkapan kantor yang menunjang topoksi
2 unit 10.000.000
1 15 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
12 bulan 5.000.000
1 15 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional
Terlaksanaya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik 12 bulan
15.000.000
1 15 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan perlengkapan kantor 12 bulan
5.000.000
1 15 03
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 45.000.000
Bimtek dalaml rangka penyususana program KUKM Terselenggaranya Diklat / pelatihan kepada aparatur dalam
meningkatkan sdm yang lebih baik
1 Paket 45.000.000
1 15 06 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Persentase Badan/Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 12.000.000
1 15 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja
SKPD yang lebih baik dan terkontrol .
12 BULAN 12.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 450.000.000
1 15 15
Program penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang kondusif
Persentase UMKM yang dibina, 5,89%
184.750.000
Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri 41,70%
Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 58,10%
1 15 15 8
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Tersalurnya peralatan bengkel dan salon, kemesan pembungkus,
alat pakcking /Pres berlabel
1 paket
115.000.000
Fasilitasi Pengembangan UKM Tersalurnya bantuan alat masak kepada UKM yang menjalankan
Usaha. 1 unit
30.000.000
Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
Tersalurnya bantuan bahan baku tenun ikat bagi klpk tenun Ikat 1 paket
39.750.000
1 15 16
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Persentase UMKM yang dibina, 5,89%
471.025.600
Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri 41,70%
Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 58,10%
1 15 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Terselenggaranya pelatihan Kewirausahaan 30 UKM
47.500.000
1 15 16 07
Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi
Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD & Terselenggaranya Rakor kemitraan koperasi
13 paket
423.525.600
1 15 17
Program pengembangan sisitim pendukung usaha bagi usaha mikro Kecil dan menengah
Persentase UMKM yang dibina, 5,89%
365.200.000
Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri 41,70%
Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 58,10%
1 15 17 09 Penyelenggaran Promosi UMKM
Terselenggaranya Pameran Produk KUMKM
130.200.000
Penyelenggaran Industri Rumah tangga, Kecil dan Menengah.
Terselenggaranya pendampingan dan Pembinaan i
25.000.000
1 15 17 04
Koordinasi Penggunaan dana pemerintah bagi UMKM Terselenggaranya perjalanan dinas ke Jakarta pejabat eselon III
dan IV dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke LPDB.
paket
60.000.000
1 15 17 05
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagii UMKM
Terselnggaranya bantuan mebeler dan sarana Komputer
1 unit mebeler dan 1 unit Komputer
25.000.000
1 15 17 05
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagii UMKM
Terselnggaranya bantuan mebeler dan sarana Komputer
unit mebeler dan 1 unit Komputer
25.000.000
Pengembangan Sarana Pemasaran produk UMKM
Pendampngan dan Pembinaan keperasi wanita 2 kopwan
50.000.000
1 15 17 11 Monitoring evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Monitoring Usaha Koperasi yang ada di wialah Kabupaten Ende
86 Koperasi Aktif
50.000.000
1 15 18 Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
Persentase koperasi aktif 85,19%
507.708.602
Pelatihan Sistim Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Terlaksananya pelatihan SOM
50.000.000
1 15 18
Pengembangan Usaha Simpan Pinjam KUKM Terlaksananya pelatihan Akuntansi Pengelolaan Koperasi kepada
para Pengelola Koperasi /prakop/LKM
60 Kop/prakop
50.000.000
1 15 18 Supervisi dan penataan Usaha Simpan Pinjam
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan KSP/USP 60 Kop/prakop
35.000.000
1 15 18 Penilaian Kesehatan KSP /USP
Terlaksananya penilaian Kesehatan Koperasi 40 Koperasi
25.000.000
Evaluasi Program dana Bergulir
Terlaksananya Evaluasi terhadap program dana bergulir 75 Kop Penerima,
35.000.000
1 15 18 01
koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunaan Koperasi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pengembangan
kelembagaan Koperasi dan prakop
100 Kop dan 44 prakop
25.000.000
Terwujudnya Koordinasi pengembangan Koperasi siswa dan mahasiswa pada tingkat SMP, SMU dan PT
10 Kop Siswa / 2 Kop Mahasiswa
10.000.000
1 15 18 Penyusunan Dokumen BLUD Unit pengelola Dana bergulir. Terwujudnya penusunan Dokumen BLUD Unit Pengelolaan Dana
bergulir. 1 unit
25.000.000
1 15 18 03 Pembangunan sistim perencanaan pemngembangan perkoperasian
Terlaksananya evaluasi program lintas sektor antara dinas terkait dengan KUMKM
1 paket
10.000.000
Terlakslaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sinkronisai data program KUMKM (Eselon II,III,dan IV)
1 paket
43.118.000
Terlakananya pengambilan data KUMKM (menjelang Musrenbang dan saat Musrenbang)
1 paket
21.882.000
1 15 18 04
Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman Koperasi Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang
pengembangan dan perberdayaan Koperasi
200 orng /200Kop
10.000.000
Terwujudnya sosialisasi perkoperasian melalui media cetak dan media elektronik
5 x Dialog interaktif
10.000.000
1 15 18 04 Sosialisasi prinsip - prinsip perkoperasian
Terlaksananya kegiatan sosialisasi prinsip - prinsip perkoperasian 15 orng
10.000.000
1 15 18 05 Pembinaaan pengawasan dan pengharagaan Koperasi berprestasi Terlaksananaya pengawasan dan audit
65 Koperasi
15.000.000
Terlakasananya pelaksanaan RAT 86 Koperasi
15.000.000
Terwujudnya predikat Koperasi berprestasi 12 Koperasi
10.000.000
Terwujudnya Refitalisasi Koperasi 10 Koperasi
7.708.602
Bimbingan teknis dan fasilitasi kelembagaan Koperasi Koperasi / prakoperasi
Terlaksananya bimbingan teknis
157 koperasi/44 prakop
50.000.000
Pengesahan Badan hukum Koperasi Terlaksananya proses pemgesahan akta
10 Koperasi baru
10.000.000
Terwujudnya bantuan pembuatan akta 10 Koperasi baru
10.000.000
Pelatihan sistim operasioaal manajemen Koperasi
terwujudnya pelatihan auditing pengawas Koperasi
30 pengawas Koperasi
30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 1.528.684.202
TOTAL DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.978.684.202
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
URUSAN WAJIB
1 16 PENANAMAN MODAL
1 16 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS PERKANTORAN Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100% 178.042.500
1 16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor 12 bulan
1.000.000
1 16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya pelayanan listrik/air ktr 12 bulan
17.591.500
1 16 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor
12 bulan 6.150.000
1 16 01
07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan
12 bulan 15.000.000
1 16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor 12 bulan
6.000.000
1 16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor 12 bulan
22.767.000
1 16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor 12 bulan
17.970.000
1 16 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya perlengkapan penerangan kantor
12 bulan 1.500.000
1 16 01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan
1.500.000
1 16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor 12 bulan
1.140.000
1 16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor
12 bulan 7.500.000
1 16 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor 12 bulan
49.674.000
1 16 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor 12 bulan
29.250.000
1 16 01 21 Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning Service Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor
12 bulan 1.000.000
1 16 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
15.743.500
1 16 02
24
Keg. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas
9 unit ( 1 bh roda 4 & 8 buah kend.
Roda 2 )
15.243.500
1 16 02
28
Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Perlengkapan dan
Peralatan gedung kantor
12 Bln 500.000
1 16 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
44.130.000
1 16 05
03
Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Aparatur 4 Orang
44.130.000
1 16 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
6.300.000
1 16 06
01
Keg.Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD yang lebih baik dan terkontrol .
5 bh dokumen 6.300.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 244.216.000
1 16 15
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
Meningkatnya Investasi di Bidang Industri; 14,23%
161.283.000
Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan; 10,43%
Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata. 1,46%
Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya 1,46%
Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi -
Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi
27,00%
1
16
15
02
Keg.Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Tersedianya Leflet,LCD Potensi,Buku Profil Potensi Investasi
Leaflet 100 Lmbr, Buku Profil Potensi
30 Bh, rolling banner electrik
49.822.000
1
16
15
04
Keg.Koordinasi Antar Lembaga dlm Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PMDN/PMA
4 kali ke kupang, 2 kali ke jakarta
40.236.000
1
16
15
08
Keg.Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan pengawasan PM
Terlaksananya Pemantauan Pembinaan dan pengawasan PM 50 kali
21.225.000
1
16
15
10
Keg.Pameran Investasi Terlaksananya Kegiatan Pameran Investasi
1 kali 50.000.000
1
16
16
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVETASI
558.433.008
1
16
16
02
Memfasilitasi dan Koordinasi kerjasama di Bidang Investasi
Terlaksananya Koordinasi Bidang Investasi, Temu Kemitraan, antara Pengusaha, PT, BUMN, BUMD, Perseroan/Perum
3 kali ke Jakarta, 1 kali ke Surabaya, 1
kali ke Makassar, 13 kali dalam kota
558.433.008
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 719.716.008
TOTAL BKPMD 963.932.008
20
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN WAJIB
20 10 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan
Administrasi dan Pemerintahan dengan baik
100%
271.280.000
20 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Aktifitas Surat Menyurat 12 Bulan
1.600.000
20 10 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang siap pakai
5 Kendaraan Roda 2 (dua)
2.500.000
1 16 01
07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan
12 bulan
8.580.000
20 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan
28.000.000
20 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan
21.000.000
20 10 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya akan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan gedung Kantor
12 Bulan 2.500.000
20 10 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya akan Kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 12 Bulan
2.000.000
20 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan akan Makanan dan Minuman Rapat dan
Lembur 12 Bulan
13.000.000
20 10 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10 Kali
130.000.000
20 10 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12 Bulan
60.000.000
20 10 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Bulan
2.100.000
20 10 02
Program Peningkatan Sarana / Prasarana Aparatur Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan
Administrasi dan Pemerintahan dengan baik
35.000.000
20 10 02 03 Pengadaan / Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai
20 10 02 05 Pengadaan Mobil Dinas Operasional Tersedianya Mobil Dinas Operasional
20 10 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
20 10 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
20 10 02 10 Pengadaan Meubeler
Tersedianya Meubeler (Lemari/Rak Arsip) 2 Unit
10.000.000
20 10 02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
5 Kendaraan Dinas Roda 2
15.000.000
20 10 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan
10.000.000
20 10 05
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik
250.000.000
20 10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Pengetahuan Aparatur dalam Bidang Pelayanan Publik
18 Kali 250.000.000
20 10 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik
20.000.000
20 10 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Dokumen Realisasi dan Pelaksanaan Anggaran
Tersusunnya RKA,DPA,RKAP,DPPA,LKPJ,LPPD, LAKIP, RENJA dan RENSTRA
9 Dokumen 20.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 576.280.000
20 10 45
Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan
- Jumlah Dokumen Perijinan yang diselesaikan Dalam jangka Waktu sesuai Standar Pelayanan
100%
421.471.620
- Indeks Kepuasan Masyarakat 76,25
20 10 45 01
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan PTSP Kepada Masyarakat Meningkatnya Pemahaman Masyarfakat akan pentingnya suatu
perijinan
12 Kecamatan 130.000.000
20
10
45
02
Pelayanan Proaktif Perijinan kepada Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Perijinan kepada Masyarakat 8 Kali
32.500.000
20 10 45 03 Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 12 Bulan
35.000.000
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( Jasa Konsultansi ) Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Jasa
Konsultansi) 3 Bulan
68.000.000
Survey Lokasi / Pemeriksaan Lokasi
Terlaksananya Survey Lokasi / Pemeriksaaan Lokasi 12 Bulan
155.971.620
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 421.471.620
TOTAL KPPTSP 997.751.620
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTAANIAN KETAHANAN PANGAN (BKP3)
1 21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan
pemerintahan dengan baik
379.644.800
1 21 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah pengiriman surat-menyurat yang dikirim sesuai kebutuhan yang diperlukan
12 Bln
3.450.000
1 21 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 Bln
84.870.000
1 21 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bln
5.000.000
1 21 01 04 Penyediaan jasa jaminam pemeliharaan kesehatan PNS
Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 12 Bln
10.000.000
1 21 01 05 Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jaminan Barang Milik Daerah 12 Bln
11.040.000
1 21 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
12 Bln
4.600.000
1 21 Penyediaan Jasa administrasi keuangan
Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung 12 Bln
10.350.000
1 21 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya ATK 12 Bln
10.350.000
1 21 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan. 12 Bln
10.754.800
1 21 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 Bln
2.530.000
1 21 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan an minuman.
12 Bln
48.300.000
1 21 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. 12 Bln
98.900.000
1 21 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah 12 Bln
71.300.000
1 21 01 22 Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih
Terjaganya Kebersihan kantor 12 Bln
8.200.000
1 21 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan
pemerintahan dengan baik
200.025.500
1 21 02 05 Pengadaan kendaraan Operasional Penyuluh PPL (Kendaraan Roda 2)
Tersedianya kendaraan operasional Roda 2 bagi tenaga penyuluh/PPL
1 unit
10.000.000
1 unit
15.000.000
1 unit
16.000.000
1 unit
20.000.000
1 unit
20.000.000
1 unit
20.000.000
1 21 02 09 Pengadaan Peralatan Kantor
Tersedianya perlatan gedung kantor
8.625.000
1 21 02 10 Pengadaan Mebeulair
Tersedianya mebeulair
10.000.000
1 21 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.500.000
1 21 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
operasional
49.450.000
1 21 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung
kantor
2.000.000
1 21 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung
kantor
20.000.000
1 21 02 30 Pengadaan Instalasi Listrik Kantor BPP Tersedianya Instaliasi Listrik.
2.450.500
1 21 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
15.000.000
1 21 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu/Absensi
Tersedianya Mesin/Kartu/Absensi
15.000.000
1 21 05
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan
pemerintahan dengan baik
37.375.000
1 21 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
12 Bln
37.375.000
1 21 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
15.000.000
1 21 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA
12 Bln
15.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 647.045.300
2 21 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya
1.563.413.000
a. Padi Sawah 6,85
b. Padi Ladang 2,75
c. Jagung 3,45
d. Ubi kayu 10,6
e. Ubi jalar 7,99
f. Kacang kedelai 1,26
g. Kacang Tanah 1,58
h. Kacang hijau 1,68
i. Shorgum 1,72
Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; 1
Ketersediaan Pangan Utama. 90%
Penanganan Rawan Pangan
Pengadaan beras cadangan pemerinah (CPP)
300.000.000
2 21 16 3
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (Pola Pangan Harapan/PPH) Terlaksananya :
60.000.000
Pengumpulan data pola konsumsi pangan masyarakat 9 kecamatan
Analisis data hasil survey BKP3
Laporan hasil penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) BKP3
01 16 04
Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan (Neraca Bahan Makanan/NBM) Terlaksananya :
118.345.000
Pengumpulan data produksi pangan 21 kecamatan
Kompilasi dan Analisis data produksi pangan BKP3
Laporan Ketersediaan pangan BKP3
Pemantauan dan analisis harga pokok pangan Terpantaunya harga pokok di pasar dalam kota Ende dan
sekitarnya 1 kali per minggu (52minggu)
35.000.000
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Terpantaunya akses pangan dalam wilayah kota Ende dan
sekitarnya
35.000.000
01 16 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (Lomba Cipta Menu B2SA) Terlaksananya :
120.000.000
Lomba B2SA
01 16 14
Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP) Terlaksanannya pembinaan, pelatihan dan pendampingan
pemberdayaan masyarakat miskin/rawan pangan untuk mengurangikemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan gisi keluarga
143.158.000
01 16 18 Pengembangan Lumbung Pangan Desa (LKD)
Pengisian lumbung lumbung pangan desa (bantuan beras)
400.000.000
01 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Terlaksananya :
101.910.000
Inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pangan (makanan dan minuman) kadaluwarsa dan saprodi (pupuk dan pesisida) yang tidak direkomendasi
Pengujian laboratorium terhadap sampel produk pangan segar (buah dan sayur) ditingkat produsen (petani) dan pedagang
Sosialisasi kewaspadaan dan keamanan pangan bagi masyarakat
01 16 38 Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Terlaksananya :
100.000.000
* Penyelenggaraan / perayaan puncak peringatan HPS tingkat kabupaten, provinsi dan pusat
1 paket
* Pameran Pangan Lokal tingkat kabupaten 1 paket
* Penyelenggaraan temu wicara / loka karya tingkat kabupaten 1 paket
01 16 41 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
Terlaksananya :
150.000.000
* Monitoring dan evaluasi
* Rapat Evaluasi berkala tingkat kabupaten
* Lomba LDPM berprestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Cakupan Bina Kelompok Tani 63,68%
170.000.000
15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
170.000.000
- Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani Terlaksananya Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani
(Poktan)
50.000.000
- Pembentukan dan Penguatan Posluhtan Terbentuknya Posluhtan
120.000.000
01 20 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan lapangan Cakupan Bina Kelompok Tani
63,68% 897.800.000
01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
02
Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Terlaksananya penilain penyuluhan pertanian PNS, Penyuluhan swadaya dan THL - TBPP Prestasi, Tersedianya biaya operasional BPP, PPL dan honorarius THL - TBPP
600.000.000
03 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
297.800.000
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan
100.000.000
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan
55.000.000
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian , Perikanan dan Kehutanan Kabupaten
10.000.000
Pelaksanaan Demplot dan Demfarm
105.000.000
Penyusunan dan Penyebaran Materi Media Penyuluhan Pertanian
27.800.000
01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
1.791.192.600
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari/KRPL)
Terlaksananya : Pengembangan Kebun bibit kelompok
27 Paket
1.026.192.600
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
1 pakket 20.000.000
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Terlaksananya : Pembinaan, pelatihan, dan pendampingan, pemberdayaan masyarakat miskin/rawan pangan untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga
1 Paket
30.000.000
Pengembangan Lumbung Pangan Desa Terbangunnya lumbung Pangan Beras
8 unit
705.000.000
Pengembangan pembenihan/pembibitan (Pengendalian Bibit Padi Sawah) Terlaksananya Pengembangan Pembenihan dan pembibitan
9 klpk
10.000.000
2 01 15 03 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.704.061.700
Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
25 0rg (1 kelas)
19.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk) organik
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
1 paket
84.755.600
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
1 paket
35.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal dan bantuan peralatan) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
1 paket
36.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan (Pelatihan pembuatan kue dari pangan lokal))
Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
1 paket
35.541.700
Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya (demplot ubi kayu nuabosi) Terlaksananya peneltian dan pengembangan budidaya
43.339.800
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Buah Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang)
Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang penyangga
160 bibit+tiang
46.500.000
2 01 15 01 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
1 paket
37.460.400
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk organik)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
1 unit
40.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal dan bantuan peralatan) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
25 org/1 kel
40.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Ternak /Pelatihan perbaikan mutu ternak Babi, Kambing, Ayam)
Terlaksananya pelatihan budidaya ternak babi kambing dan ayam
setiap kel. 2 org
40.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan pupuk organik & pestisida organik Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan
peraatan
20 orang
20.000.000
Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
30 orang
30.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk organik)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
1 unit
40.000.000
Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
10 orang
20.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan budidaya tanaman Naga serta bantuan stek dan tiang penyangga)
Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang penyangga
1 Paket
20.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
1 Paket
15.000.000
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis (Demplot Pemanfaatan Usaha Pekarangan) Terlaksananaya Demplot Pemanfaatan usaha pekarangan
1 Paket
10.000.000
2 01 15 01
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis (Demplot Pemanfaatan Usaha Pekarangan) Terlaksananaya Demplot Pemanfaatan usaha pekarangan
1 Paket
50.000.000
2 01 15 03 Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis (Sambung Samping Kakao) Terlaksananya pelatihan sambung samping kakao
30 Orang
30.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal dan Bantuan Peralatan) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
1 Paket
40.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal dan Bantuan Peralatan) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
20 orang
20.925.100
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan budidaya ternak kambing dan babi)
Terlaksananya pelatihan budidaya ternak babi kambing dan ayam
1 paket
46.712.500
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak) Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak
1 paket
20.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan P3S Kakao)
Terlaksananya pelatihan P3S Kakao 1 paket
20.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk dan pestisida Organik) Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan
peraatan
1 paket
30.823.100
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Buah Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang penyangga)
Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang penyangga
50 tiang
15.000.000
2 01 15 02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis (Sekolah lapangan tanaman cabe)
Terlaksananya Sekolah lapang tanaman cabe
1 pket
15.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Buah Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang penyangga)
Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang penyangga
55 tiang
19.500.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
1 Paket
15.000.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
1 Paket
15.000.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
1 Paket
15.000.000
2 01 15 02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis (Sekolah Lapang Kentang)
Terlaksananya Sekolah lapang tanaman kentang
1 Paket
15.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengelolahan Pakan dan Limbah Ternak serta bantuan peralatan) Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak
25 orang
45.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Biogas)
Terlaksananya pelatihan biogas 26 orang
20.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya ternak Sapi) Terlaksananya pelatihan budidaya ternak sapi
25 orang
35.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan lahan kering) Terlaksananya pelatihan pengolahan lahan kering
25 orang
30.000.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
25 orang
15.000.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
25 orng
25.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Ternak Sapi dan pengolahan Pakan Ternak) Terlaksananya pelatihan budidaya ternak sapi
35 orang
50.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pertanian terpadu) Terlaksanya Pelatihan Pertanian terpadu
2 Kali
50.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pertanian terpadu) Terlaksanya Pelatihan Pertanian terpadu
25 orang
25.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan, Limbah Ternak serta bantuan Peralatan) Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak
25 orang
45.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Teknologi Biogas Pembuatan Pupuk) Terlaksananya pelatihan biogas
25 orng
25.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik, pestisida organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk) organik Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan
peraatan
25 orng
55.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Bantuan Peralatan)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
25 orang
19.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Sapi, Kambing)
Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak
25 org
20.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Tanaman Apel Maruk) Terlaksananya Pelatihan Budidaya tanaman Apel
1 Paket
10.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk organik)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
1 Gapoktan
50.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Pengembangan Ayam Pedaging)
Terlaksannya pelatihan budidaya pengembangan ayam pedaging
25 org
20.125.000
Pelatihani petani dan pelaku agribisnis (Sekolah lapanga/PSL kakao) Terlaksananya pelatihan sekolah lapang tanaman kakao
1 Paket
20.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot Padi Sawah)
Terlaksanaya Demplot padi sawah 1 Paket
20.000.000
Pelatihani petani dan pelaku agribisnis (Demplot Padi Sawah)
Terlaksanaya Demplot padi sawah 1 Lahan
29.437.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot Padi Sawah)
Terlaksanaya Demplot padi sawah 1 Paket
45.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak Untuk Biogas)
Terlaksannya pelatihan pengolahan limbah ternah untuk biogas
1 Unit
50.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Manajemen Poktan) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
1 Paket
25.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
1 Paket
25.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak Untuk Biogas dan Bantuan Peralatan) Terlaksannya pelatihan pengolahan limbah ternah untuk biogas
1 Paket
50.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
1 Paket
25.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Perawatan Dan Pengendalian Hama Kakao)
Terlaksannya pelatihan P3S Kakao
1 Paket
25.000.000
2 01 15 01 pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pendidikan dan pelatihan bagi Poktan) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
1 pkt
25.000.000
2 01 15 01
pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan pupuk organik dan bantuan peralatan)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
1 pkt
50.000.000
2 01 15 01 pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan pangan lokal) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
1 paket
20.000.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
1 aket
25.000.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
Paket
25.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak dan Bantuan Peralatan) Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak
Paket
50.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan Bantuan Peralatan) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
Paket
35.000.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
Paket
40.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan Bantaun Peralatan) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
1 Paket
25.000.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
1 Paket
35.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Bimtek pengolahan pangan lokal) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
1 Paket
25.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pembuatan pupuk organik dan Pestisida Organik serta bantuan peralatan)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
1 paket
20.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan budidaya ternak kambing) Terlaksananya Pelatihan budidaya ternak kambing
1 paket
30.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pemanfaatan pekarangan keluarga/demplot)
Terlaksananya Pemanfaatan pekarangan keluarga/demplot
1 paket
15.000.000
2 01 15 01
Pelatihani petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah)
Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah
5000 anakan
50.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Lanjutan SL Cabe)
Terlaksananya Lanjutan SL Cabe 1 paket
26.941.500
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah)
Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah
1 paket
55.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot tanaman sayuran) Terlakananya Demplot tanaman sayuran
1 paket
15.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot sayuran)
Terlakananya Demplot tanaman sayuran 1 paket tanaman
25.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah
Pelatihan +1 paket bantan tan. Naga
25.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pemanfaatan pekarangan /Pengadaan bibit tanaman holtikultura kelompok RPL dan pelatihan petani)
Terlaksananya Pemanfaatan pekarangan keluarga/demplot
1 Paket
25.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis ( Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengadaan per- alatannya)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
1 paket
45.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis ( Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengadaan per- alatannya)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
45 Org
30.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis ( Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengadaan per- alatannya)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
5 Kelompok
30.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Tanaman buah Naga)
Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah
120 Pohon dan Tiang Penyangga
40.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Pestisida Organik)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
1 paket
15.000.000
2 01 15 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Pestisida Organik)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
25 Orang
20.000.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
7 Klpk
48.000.000
2 01 19 02 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
50.000.000
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (Pengadaan Anakan Sukun)
Terlaksananya pengadaan anakan sukun
1.000 anakan
50.000.000
2 01 20 03 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
7.500.000
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Terlaksannya penyuluhan dan pendampingan pertanian
2 orang penyuluh swadaya
7.500.000
2 01 18 02 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan
56.080.400
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna (alat pencacah bahan organik) Tersedianya alat pencacah bahan organik
1 Unit
20.000.000
1 Unit
36.080.400
2 01 22 04 Program peningkatan produksi hasil peternakan
35.000.000
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat (Pelatihan Budidaya Ternak Sapi) Terelaksannya pelatihan budidaya ternak sapi
25 Orang
35.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 7.275.047.700
TOTAL BKP3
7.922.093.000
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PETERNAKAN
2 URUSAN PILIHAN
2 01 PERTANIAN
2 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100%
421.300.000
2 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 bulan
6.000.000
2 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik kantor secara
berkesinambungan 12 bulan
32.000.000
2 01 01 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor
1 paket
7.500.000
2 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
1 paket
15.000.000
2 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor 1 paket
25.000.000
2 01 01 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penggandaan dokumen,surat-surat dan
pertangungjawaban administrasi
1 paket
25.000.000
2 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor 1 paket
7.500.000
2 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Tersedianya informasi dari bahan bacaan dan peraturan
perundangan 4 jenis, 12 bulan
3.000.000
2 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan konsumsi untuk rapat-rapat dan
pelayanan tamu 360 OH
15.000.000
2 01 01 18
Rapat-Rapat Konsultasi Ke Luar Daerah Diikutinya rapat-rapat koordinasi,identifikasi,sosialisasi dan
monitoring serta evaluasi kegiatan
40 OK
185.000.000
2 01 01 19
Rapat-Rapat Konsultasi Ke Dalam Daerah Diikutinya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kegiatan tingkat
Provinsi,regional dan pusat
300 OH
70.000.000
2 01 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 1 paket
7.500.000
2 01 01 07 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Tersebayarnya honor tenaga kontrak
12 OB
22.800.000
2 01 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100%
265.000.000
2 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai 1 paket
25.000.000
2 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai 1 paket
40.000.000
2 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi
gedung kantor 1 paket
100.000.000
2 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Operasional kendaraan dinas dapat berjalan dengan baik 1 paket
65.000.000
2 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeilharanya bangunan gedung kantor 1 paket
35.000.000
2 01 05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100%
125.000.000
2 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksannya keikusertaan aparat dalam Diklat Teknis Fungsional 1 paket
125.000.000
2 01 06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100%
7.500.000
2 01 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan dan pertanggungjawaban kinerja dan
realisasi keuangan SKPD
1 paket 7.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN
818.800.000
2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Cakupan bina kelompok tani 68,10%
1.048.962.600
2 01 15 05 Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur Terlaksannaya penyuluhan pemanfaatan lahan tidur
22.500.000
Rehabilitasi dan Konservasi Lahan dengan tanaman penguat teras King Grass
1 paket
22.500.000
2 01 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
Terlaksananya pelatihan manajemen kelompok tani 2 Paket
40.000.000
2 01 15 06 Pengembangan Agribisnis Hortikultura Berkembangnya usaha tani hortikultura :
38 Paket
986.462.600
2 01 16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya (ton/ha):
3.142.306.000
Padi Sawah 6,87
Padi Ladang 2,78
Jagung 3,47
Ubi Kayu 10,62
Ubi Jalar 8,01
Kacang Kedelai 1,28
Kacang Tanah 1,61
Kacang Hijau 1,69
Sorghum 1,74
Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; -
Ketersediaan Pangan Utama. 90%
2 01 16 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Meningkatnya ketersediaan peralatan pasca panen dan
pengolahan hasil dengan rincian: 25 unit
296.500.000
2 01 16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija
Meningkatnya luas areal intensifikasi tanaman padi,palawija
200.000.000
Penyediaan Cadangan Benih Daerah dan Operasional Kegiatan Mendukung Upsus Pajale
200.000.000
2 01 16 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Tersedianya informasi pasar
1 paket
100.000.000
2 01 16 32 Pendataan Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tersedianya data statistik tanaman pangan dan hortikultura 1 paket
100.000.000
2 01 16 33
Operasional Kegiatan PUAP
Terlaksanannya pembinaan,monitoring,pengawasan dan evaluasi pemanfaatan dana PUAP
1 paket
250.000.000
2 01 16 34 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
Meningkatnya ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian 92 unit
2.195.806.000
2 01 17
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya
68,10%
469.677.700
a. Padi Sawah 6,87
b. Padi Ladang 2,78
c. Jagung 3,47
d. Ubi kayu 10,62
e. Ubi jalar 8,01
f. Kacang kedelai 1,28
g. Kacang Tanah 1,61
h. Kacang hijau 1,69
i. Shorgum 1,74
Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna Meningkatnya penerapan teknologi pertanian tepat guna
16.000.000
Pelatihan teknis operasional Hand traktor 1 paket/6 kelompok
16.000.000
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam (SLPHT)
Terlaksananya SLPHT Hortikultura
32.500.000
SLPHT Sayur-sayuran 25 orang
25.000.000
SLPHT Sayur-sayuran (Kol dan Tomat) 1 paket
7.500.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi
Pertanian Tepat Guna
17 Paket
421.177.700
2 01 19
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah; 8.354
1.566.814.625
Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering; 2.900
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya
a. Padi Sawah 6,87
b. Padi Ladang 2,78
c. Jagung 3,47
d. Ubi kayu 10,62
e. Ubi jalar 8,01
f. Kacang kedelai 1,28
g. Kacang Tanah 1,61
h. Kacang hijau 1,69
i. Shorgum 1,74
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.
200.806.000
2 01 19
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan
Terpenuhinya kebutuhan akan sarana produksi pertanian
Padi Sawah 1000 ha, Padi Ladang 500 ha, Jagung 1000 ha,
Kedelai 50 ha, Tanaman Pangan
lokal 100 ha
1.566.814.625
2 01 21
Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak
Meningkatnya Produksi hasil Ternak
547.786.800
a. Sapi 399.902
b. Kerbau 4.112
c. Babi 76.857
d. Kambing 26.227
e. Ayam 97.818
f. Telur 87.200
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD 200.806.000
02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Terlaksannya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
20 paket
300.000.000
Pengadaan vaksin dan obat-obatan untuk ayam buras
1 paket
7.786.800
Operasional Rumah Potong Hewan
Terlaksananya operasional poskeswan dan jaminan kesmavet 1 paket
90.000.000
Operasional Lab Keswan Tipe C
Terlaksannya operasional Lab. Type C Ende 1 paket
50.000.000
Operasional Pusat Kesehatan Hewan
Terlaksannya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan 11 Puskeswan
80.000.000
Operasional Pusat Kesehatan Hewan
Terlaksannya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan
1 poskeswan Kotabaru
20.000.000
Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Puskeswan
10.000.000
Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Puskeswan
10.000.000
2 01 24
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Meningkatnya Produksi hasil Ternak
200.000.000
a. Sapi 399.902
b. Kerbau 4.112
c. Babi 76.857
d. Kambing 26.227
e. Ayam 97.818
f. Telur 87.200
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD 200.806.000
2 01 24 01 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna
6 paket
200.000.000
2 01 22
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Meningkatnya Produksi hasil Ternak
4.166.367.775
a. Sapi 399.902
b. Kerbau 4.112
c. Babi 76.857
d. Kambing 26.227
e. Ayam 97.818
f. Telur 87.200
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD 200.806.000
2 01 22 03 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat
Meningkatnya ketersediaan bibit dan produksi ternak 99 Paket
4.066.367.775
2 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan
100.000.000
Kontes Ternak
100.000.000
2 01 24 Meningkatnya Produksi hasil Ternak
425.663.394
Program Peningkatan Produksi Peternakan
a. Sapi 399.902
b. Kerbau 4.112
c. Babi 76.857
d. Kambing 26.227
e. Ayam 97.818
f. Telur 87.200
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD 200.806.000
24 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna di
tingkat peternak 16 Paket
305.554.994
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak
4 Paket
120.108.400
2 01 25
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya
7.708.828.420
a. Padi Sawah 6,87
b. Padi Ladang 2,78
c. Jagung 3,47
d. Ubi kayu 10,62
e. Ubi jalar 8,01
f. Kacang kedelai 1,28
g. Kacang Tanah 1,61
h. Kacang hijau 1,69
i. Shorgum 1,74
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.
200.806.000
2 01 25 01 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian 15 paket
1.808.323.620
1 21 25 02 Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi hasil
pertanian 44 Paket
5.900.504.800
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN
19.276.407.314
TOTAL DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
20.095.207.314
2
2
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100% 410.083.000
2 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jasa surat menyurat tahun 2016 1 Tahun
3.500.000
2 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terlaksana Jasa komunikasi, listrik dan air tahun 2016 terpenuhi 1 Tahun
30.000.000
2 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional
1 Tahun 5.000.000
2 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kantor Hutbun bersih dan nyaman 1 Tahun
13.500.000
2 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi 1 Tahun
25.000.000
2 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kebutuhan administrasi cetak dan coppy terpenuhi 1 Tahun
20.500.000
2 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kebutuhan listrik terpenuhi dan aman
1 Tahun 6.083.000
2 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Informasi dan peraturan terpenuhi 1 Tahun
4.000.000
2 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan dan minum tamu terpenuhi
1 Tahun 15.000.000
2 02 01 18 Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
Rapat dan koordinasi dinas luar daerah terpenuhi 1 Tahun
135.000.000
2 02 01 19 Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah
Rapat dan koordinasi dinas dalam daerah terpenuhi 1 Tahun
100.000.000
2 02 01 20 Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih terpenuhi 1 Tahun
7.500.000
2 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa pendukung tersedia
1 Tahun 45.000.000
2 02 02
Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100% 202.000.000
2 02 02 05 Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Tersedia kendaraan dinas roda dua 1 unit
20.000.000
2 02 02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor dan keamanan terjamin 1 Tahun
15.000.000
2 02 02 11 Pengadaan Konstruksi Bangunan
Rehab plafon gedung kantor
125.000.000
2 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas operasional terpelihara 1 Tahun
30.000.000
2 02 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peralatan kantor berfungsi 1 Tahun
12.000.000
2 02 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 9.000.000
2 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktihsar Realisasi Kinerja SKPD
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihsar Realisasi Kinerja SKPD
1 Tahun 9.000.000
2 02 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
163.605.000
2 02 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pelatihan POLHUT
2 orang
35.815.000
Bimtek Penyusunan RENJA,RENSTR,LAKIB, ABK/ANJAB, Keuangan, dll
2 orang
27.790.000
Diklat Aplikasi GPS dan Pemetaan Tingkat Dasar (Pelaksanaan Diklat Secara Swakelola dan bekerjasama dengan BDK Kupang )
10 orang
100.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 784.688.000
2 02 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Cakupan bina kelompok tani 68,09%
142.300.000
2 02 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Kelompok tani terampil sambung samping dan sambung pucuk
kakao 1 paket
25.000.000
1 paket
52.300.000
1 paket
40.000.000
2 02 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
Kelompok tani maju dan trampil dalam pembukuan.dan keuangan 1 Paket
25.000.000
2 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2,48%
1.300.000.000
2 02 15 01 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) produksi
Terlaksananya pengelolaan hutan produksi 1 Paket
100.000.000
2 02 15 02 Pengembangan hutan tanaman (HTR) Terlaksananya pengembangan hutan
1 paket
200.000.000
2 02 15 03 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
Terlaksananya Pengembangan Gerakan cendana Keluarga (GCK) 1 paket
400.000.000
2 02 15 04 Perencanaan dan pengembangan hutan Kemasyarakatan Terlaksananya pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan
Desa 1 paket
300.000.000
2 02 15 05
Optimalisasi PNBP Terlaksananya penertiban ijin angkut Hasil Hutan Bukan kayu,
Penerbitan Dokumen dan Rekonsiliasi PNBP
1 paket
75.000.000
2 02 15 08 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
Terlaksananya Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
1 paket
225.000.000
2 02 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan
0,15% 3.280.962.494
2 02 16 06
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Bantuan bibit tanaman untuk lahan usaha masyarakat
45 paket
2 02 16 08 1. Kegiatan Reboisasi
Terlaksananya Reboisasi pada hutan areal hutan dan lahan 50 ha
400.000.000
2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat
Terlaksananya pembuatan tanaman hutan rakyat 50 Ha
450.000.000
3. Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (Embung) Terlaksananya Pembuatan Embung
9 unit
2 02 16 09 Kegiatan Penghijauan lingkungan
Tersedianya Bibit Untuk Penghijauan Lingkungan di Kab. Ende 1 paket
312.694.969
2 02 16 07 1. Perlindungan Hutan / Operasi
Menurunya pelanggaran pemenfaatan hasil hutan secara ilegal
300.000.000
- Pelelangan Kayu Temuan
Persiapan Pelelangan (administrasi dan barang bukti) 1 Paket
Pelaksanaan Lelang 1 Paket
- Pengurusan Senjata Api
Persiapan administrasi dan Dokumen Senjata Api 1 Paket
Pelaksanaan Psikotes dan Perpanjangan Kartu 5 Orang
Operasi Gabungan 4 Kali
- Lanjutan Review Kawasan Hutan Pelaksanaan Review Kawasan Hutan
1 Paket
2 01 16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):
215.156.800
a. Kelapa 1,00%
b. Kakao 1,00%
c. Jambu Mente 1,00%
d. Kopi 1,00%
e. Kemiri 1,00%
f. Cengkeh 3,00%
g. Pala 2,00%
2 01 16 02 Penyusunan data base potensi produksi pangan
Tersedianya Data base Hutbun serta Program perencanaan 1 paket
80.000.000
2 01 16 12 Penanganan Pasca Panen dan pengloahan Hasil Pertanian
1. Praktek Pengolahan Minyak VCO 1 Paket
50.000.000
2.. Monitoring dan Pembinaan UPH 5 Unit
25.000.000
3. Pelatihan P3S Tanaman Kakao dan Bantuan Peralatan 4 Kel Tani
30.000.000
4. Pelatihan P3S Tanamn Kakao 25 Org
30.156.800
2 01 19
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):
3.211.429.225
a. Kelapa 1,00%
b. Kakao 1,00%
c. Jambu Mente 1,00%
d. Kopi 1,00%
e. Kemiri 1,00%
f. Cengkeh 3,00%
g. Pala 2,00%
2 01 19 04 1. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan
Terlaksananya sertifikasi untuk sumber benih Bibit Unggul 1 Paket
250.000.000
2 01 19 03 2. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Tertanamnya Bibit Unggul
2.427.221.950
1. Pengadaan Anakan Pala
31 Paket
39.200.000
2. Pengadaan Anakan Kakao
9 Paket
120.000.000
3. Pengadaan Anakan Cengkeh
34 Paket
26.000.000
4. Pengadaan Anakan Kopi
- Kopi Kartika 1428 anakan 3 Paket
10.000.000
5. Pengadaan Stek Merica
-. Pengembanan merica 1785 stek 4 Gapoktan
14.000.000
2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
534.207.275
1. Pengadaan Alat Pengupas Kopi
-. Tersedianya alat pengupas kopi basah 10 unit
228.154.300
2. Pengadaan Handsprayer
Tersedianya Handsprayer 8 Unit
5.064.000
3. Pengadaan Pupuk dan Perlengkapan - Tersedianya Pupuk dan Perlengkapannya
1 Paket 21.854.500
4. Pengadaan Pupuk dan Pestisida
- Tersedianya pupuk dan pestisida 3 Paket
128.013.100
5. Pangadaan Guting Galah dan Sabit -. Tersedianya Gunting Galah dan Sabit
1 Paket 8.750.000
6. Pengadaan Mesin Penggiling Kopi Kering
-. Tersedianya mesin penggiling kopi kering 1 Unit
15.500.000
7. Pengadaan Alat Pemecah Kemiri -. Tersedianya Alat Pemecah Kemiri
1 Unit 40.371.375
8. Pengadaan Alat Pengiupas Kemiri -. Tersedianya Alat Alat Pengupas Kemiri
2 Unit 40.000.000
9. Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Guting Galah -. Terseianya Mesin Potong Rumput 3 Unit dan Guting Galah 4
Buah 1 Paket
16.500.000
10. Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Guting Galah
-. Terseianya Mesin Potong Rumput 5 Unit dan Pupuk NPK 4 Ton 1 Paket
25.000.000
11. Pengadaan Mesing Penggiling kopi Bubuk
- Tersedianya Mesing Penggiling kopi Bubuk 1 Unit
5.000.000
2 01 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Cakupan bina kelompok tani 68,09%
2.900.998.600
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):
a. Kelapa 1,00%
b. Kakao 1,00%
c. Jambu Mente 1,00%
d. Kopi 1,00%
e. Kemiri 1,00%
f. Cengkeh 3,00%
g. Pala 2,00%
2 01 18 02 1. Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/perkebunan
Pembangunan Jalan produksi 25 Paket
2.900.998.600
2 02 22 Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai
55.000.000
2 02 22 01 Penanaman Pohon Jenis Mangrove
Terlaksannya Penanaman Hutan Manggrove 10 Ha
55.000.000
2 02 21 Program Pengembangan Sarana Prasarana Penyuluh
430.000.000
2 02 21 01 Perbaikan Pola-pola penggunaan lahan oleh masyarakat (Demplot)
-. Terlaksananya Demplot Agroforestri 1 Paket
300.000.000
-. Pemeliharaan Demplot Agroforestri 1 Paket
130.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN
11.535.847.119
TOTAL DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
12.320.535.119
2 URUSAN PILIHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 05 01
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100%
387.200.000
2 05 01 01 Keg. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Tersedianya Kebutuhan Benda - Benda Pos
12 Bln
2.200.000
2 05 01 02 Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Telepon Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon
13 Bln
45.000.000
2 05 01 06 Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pembayaran Jasa Perijinan / Pengurusan Surat Kendaraan
18 Unit
8.500.000
2 05 01 07 Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pembayaran Jasa / Honor Tenaga Honorer 1 Org
15.000.000
2 05 01 08 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Pembayaran Jasa / Honor Petugas Kebersihan 2 Org
13.200.000
2 05 01 10 Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Kebutuhan ATK 12 Bln
12.100.000
2 05 01 11 Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Terlaksananya Penjilidan dan Penggandaan Bahan Kantor 12 Bln
5.500.000
2 05 01 12 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Alat - Alat Penerangan Kantor
1 Paket
2.750.000
2 05 01 15 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Tersedianya Bahan Bacaan bagi Aparatur
3 Jenis
2.500.000
2 05 01 17 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makan / Minum Rapat Internal Kantor 12 Bln
8.250.000
2 05 01 18
Keg. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Staf dalam Rapat Korrdinasi dan Konsultasi di Luar Daerah
15 Kali
200.000.000
2 05 01 19
Keg. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Staf dalam Rapat Korrdinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah
100 kali
70.000.000
2 05 01 20 Keg. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih untuk Kantor 1 Paket
2.200.000
2 05 02
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100% 90.700.000
2 05 02 07
Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peta Laut dan Meubeler Kantor
3 Unit Lemari Arsip + 3 Unit Gerobak
Dorong Angkut Sampah
12.500.000
2 05 02 08 Keg. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Terlaksananya Pengadaan Komputer, Printer dan Alat Lab.
Perikanan 3 Unit Printer
4.500.000
2 05 02 21 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Rumah dan
Penggantian Instalasi Listrik - -
2 05 02 22
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Penggantian Instalasi Listrik
Penggantian Instalasi Listrik
untuk 2 Unit Gedung Kantor
21.200.000
2 05 02 24
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Kendaraan serta Biaya Operasional
Penggantian Suku Cadang + BBM
Operasional untuk 1 Unit Mobil + Pengecatan
50.000.000
2 05 02 27
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Perlengkapan Kantor
Service dan Penggantian Suku
Cadang Alat Pemotong Rumput 2
Unit
1.000.000
2 05 02 28
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Peralatan Kantor
Service AC 2 Unit + 3 Unit Komputer +
3 Unit Printer
1.500.000
2 05 05
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100% 120.000.000
2 05 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya DIKLAT PPNS, Konstruksi Kapal FBR, Pembuatan
Pakan Ikan (TTG) 3 Orang
120.000.000
2 05 06
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 7.500.000
2 05 06 01 Keg. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu
12 Bulan
7.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 605.400.000
2 05 15 PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya
292.688.625
2 05 15 01
Keg. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
Terlaksananya MONEV dan Pembinaan Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Poklahsar
25 Klmpk. Nelayan,10 Klmpk. Pembudidaya dan 8
Poklahsar
100.000.000
2 05 15 02*
Keg. Pelatihan Ketrampilan dan Teknis bagi Kelompok Masyarakat
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Abon Ikan, Pembuatan Pakan Ikan dan Pancing Tuna
13 Klmpk. Nelayan, 10 Klmpk.
Pembudidaya dan 4 Poklahsar
192.688.625
2 05 16
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Meningkatnya Produksi Ikan
42.572.891
2 05 16 01
Keg. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan Terlaksananya Pembentukan POKWASMAS di Desa Pesisir
2 POKWASMAS
42.572.891
2 05 17
PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SD. LAUT Meningkatnya Produksi Ikan
95.789.000
2 05 17 01
Keg. Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
Terlaksananya Sosialisasi Hukum / Peraturan Bid. Kelautan dan Perikanan
40 Org Peserta Sosialisasi
40.789.000
2 05 17 02
Keg. Pengawasan dan Patroli Terpadu
Terlaksananya Patroli Pengawasan Terpadu
2 Wil. Kecamatan di Pesisir Pantai Utara
dan 5 Wil. Kecamatan Pesisir
Pantai Selatan
55.000.000
2 05 18
PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT
Meningkatnya Produksi Ikan
288.206.871
2 05 18 01
Keg Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
Terlaksananya Keg. Konsultasi Publik Draft RANPERDA RTRW Pesisir
160 Org Peserta Keg. Konsultasi
Publik Draft Dok. RTRW Pesisir pada 8 Wil. Kecamatan Sasaran Utama
188.206.871
2 05 18 02
Keg. Penataan Lingkungan Wil. Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
Terlaksananya Konservasi Mangrove / Bakaunisasi
4 Ha Lahan Konservasi Mangrove / Bakaunisasi
100.000.000
2 05 19
PENINGKATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT Meningkatnya Produksi Ikan
26.600.000
2 05 19 01
Keg. Peringatan Hari Nusantara Terlaksananya Keg. Hari Nusantara TK. Kab. Ende sebagai Wujud
Kecintaan terhadap Budaya Bahari
3 Kegiatan
26.600.000
2 05 20
PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA meningkatnya Produksi Ikan, meningkatnya pemenuhan
kebutuhan akan konsumsi ikan
1.387.750.000
2 05 20 01 Keg. Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tercapainya Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
23 Paket
832.750.000
2 05 20 02 Keg. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya
Tercapainya Keg. Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar KJA Air Laut 3 Unit
450.000.000
2 05 20 03
Keg. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Tercapainya Keg. Pengembangan Lahan Budidaya Rumput Laut
Saprokan Tambak Garam
75.000.000
Bibit Rumput Laut
30.000.000
2 05 21
PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP meningkatnya Produksi Ikan, meningkatnya pemenuhan
kebutuhan akan konsumsi ikan
2.217.000.000
2 05 21 01 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tercapainya Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil
Tangkapan 24 paket
2.217.000.000
2 05 23
PROG. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN (XI)
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD
464.969.952
2 05 23 01
Keg. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Terlaksananya Lomba UKM dan Pameran Promosi Produk Unggulan Perikanan TK. Kabupaten dan Propinsi, Fasilitasi Pengurusan Perijinan Bid. Perikanan
17 Poklahsar
68.069.252
2 05 23 02 Keg. Optimalisasi Pabrik Es
Terlaksananya Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Pabrik Es - -
2 05 23 03*
Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pendingin dan Pemasar Hasil Perikanan
5 Unit Coolbox
20.000.000
10 Unit Motor Coolbox Insulin
300.000.000
5 Unit Coolbox
21.900.700
2 Unit Pengolahan Pengasapan Ikan
50.000.000
2 05 23 04*
Keg. Pemantauan dan Evaluasi Lapangan terhadap Mutu hasil Perikanan
Terlaksananya Pengujian Mutu Produk Perikanan
Ikan Segar, Produk Olahan Perikanan
5.000.000
2 05 24 KAJIAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR
15.000.000
2 05 24 01
Keg. Kajian Kawasan BD. Air Laut, Air Tawar dan Air Payau
Terlaksananya Keg. Pemutakhiran Data Kawasan Potensi BD. Air Laut, Air Tawar dan Air Payau
Data Potensi, Jenis Usaha, SDM
Masyarakat serta Peluang
Pengembangan Usaha Perikanan
Budidaya
15.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 4.830.577.339
TOTAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.435.977.339
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN PILIHAN
2 07 PERINDUSTRIAN
2 07 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100% 396.926.150
2 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya kegiatan surat menyurat 12 bulan
1.700.000
2 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan
listrik 12 bulan
35.300.000
2 07 01 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya jaminan barang miliki daerah
3 orang penjaga malam selama 12
bulan
19.800.000
2 07 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
2 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan
roda 2
4.900.000
2 07 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya administrasi keuangan
12 bulan 63.547.000
2 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan
25.066.300
2 07 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan
12.000.000
2 07 01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor 12 bulan
1.800.000
2 07 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
3 sumber selama 12 bulan
1.980.000
2 07 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman Tersedianya makan dan minuman
12 bulan 9.955.000
2 07 01 18
Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 160.000.000
2 07 01 19
Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 bulan 55.885.500
2 07 01 20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih
Terjaganya kebersihan kantor 12 bulan
4.992.350
2 07 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100% 94.730.000
2 07 02 7 Pengadaan perlengkapan kantor
Terlaksanya pengadaan meubeler
1 unit lemari arsip 2 pintu
3.300.000
2 07 02 9
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
1 unit laptop dan 1 buah printer
11.000.000
2 07 02 10
Pengadaan Meubeler
Terlaksananya pengadaan meubeler kantot
Meja 1/2 biro 5 buah, kursi kayu 5
buah
18.700.000
2 07 02 11 Pembangunan bak penampung air Tersedianya bak penampung air
1 unit 7.500.000
2 07 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 bangunan kantor selama 1 tahun
6.600.000
2 07 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2 unit roda empat selama 1 tahun
44.000.000
2 07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun
3.630.000
2 07 01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 76.215.000
2 07 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
Terlaksananya penyusunan Renja, PK, RKT, LAKIP, RKA dan DPA dll
5 Tenaga Pendukung dan10
Jenis Dokumen
76.215.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 567.871.150
2 07 15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan
industri serta Peredaran Barang dan Jasa
100% 4.250.000.000
2 07 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang & Jasa
21 Kecamatan
100.000.000
2 07 15 04
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan Laboratorium
Kemetrologian beserta peralatan standart kemetrologian
3000 alat UTTP dan 1 unit gedung
4.150.000.000
2 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah; 47,39%
2.425.063.700
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD
5,00%
2 07 16 01 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya
Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK 60 Paket
1.847.063.700
(Evaperta bagi IKM)
40 IKM
50.000.000
(Monitoring dan Evaluasi IKM)
40 IKM (Pasca Bantuan)
70.000.000
(Belanja Modal mesin//peralatan kemasan)
1 paket
158.000.000
(Belanja bahan penolong dalam rangka mendukung pembuatan kemasan)
1 paket
100.000.000
2 07 16 02 Pembinaan industri kecil dan memengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
(Biaya Operasional UPTD Lokabinkra)
Tersedianya dana operasional Lokabinkra UPTD Lokabinkra
100.000.000
(Biaya Operasional Produksi Garam Beriodium)
sedianya operasional produksi garam wewaria
Aparatur dan masyarakat
100.000.000
2 06 19
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal 18,92%
280.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa
100%
2 06 19 04 Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan berupa coolbox) Terlaksananya bantuan cool box
2 unit
10.000.000
Terlaksananya bantuan cool box 32 unit
100.000.000
Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan berupa Pembangunan pos jaga pasar kuliner Terlaksananya pembangunan pos jaga kuliner
1 Paket
95.000.000
Fasilitasi modal usaha pedagang kaki lima/asongan(tenda jual)
Terlaksananya bantuan tenda jual 2 unit tenda
10.000.000
Terlaksananya bantuan tenda jual 30 unit
65.000.000
2 06 18
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende
2.
9.730.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa
100%
2 06 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pembangunan los pasar) Terlaksananya pembangunan los pasar
5 paket
4.800.000.000
2 06 18 06 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
(Monitoring Perkembangan harga&stok sembako& barang penting/ strategis lainnya antar Pulau,penyebarluasan informasi harga melaui Media Cetak& Elektronik &Konsultasi Teknis)
10 Kecamatan
100.000.000
Pengembangan Unit Informasi perdagangan Komoditi)
18 Kecamatan
150.000.000
2 06 18 08
Pendataan,Pembinaan & Pengawasan Wajib daftar Perusahaan
Pendataan,Pembinaan&Pengawasan Wajib daftar Perusahaan (sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan bagi para pengusaha dalam wilayah Kabupaten Ende)
18 Kecamatan
30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 16.685.063.700
TOTAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 17.252.934.850
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN PILIHAN
2 04 PARIWISATA
2 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100% 455.215.000
2 04 01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya materai&biaya pengiriman
100 lbr materai dan biaya pengiriman
3.230.000
2 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai 12 Bulan
40.656.000
2 04 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya kendaraan operasional yang layak jalan
1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2
5.505.000
2 04 01 07 Penyediaan Jasa Dministrasi keuangan
Terbayarnya jasa tenaga dminsitrasi keuangan 1 Paket
21.780.000
2 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman 12 Bulan
61.275.000
2 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK yang memadai 50 Jenis
18.483.000
2 04 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi 1 Paket
12.283.000
2 04 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik (lampu, kabel).
1 paket 7.000.000
2 04 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturant perundang-undangan
12 Bulan 7.500.000
2 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi 12 Bulan
26.136.000
2 04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang
mencukupi 1 Tahun
150.000.000
2 04 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mencukupi 1 Tahun
90.327.000
2 04 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih 1 Paket
11.040.000
2 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100% 121.679.000
2 04 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan 3 unit roda 2
70.200.000
2 04 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai 1 Paket
3.884.000
2 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai 1 Paket
15.515.000
2 04 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan
1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2
32.080.000
2 04 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 75.000.000
2 04 05 01 Pendidikan Pelatihan formal
Tersedianya dana pelatihan yang mencukupi 3 Paket
75.000.000
2 04 06
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
100% 9.625.000
2 04 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisasar realisasi kinerja SKPD
1 Tahun 9.625.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN
661.519.000
2 04 15 01 Pengembangan nilai budaya
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 59,09%
1.279.862.500
2 04 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung) Tertatanya perkampungan adat
18 Paket
1.069.862.500
2 04 15 5 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Terlaksanannya ritual pati ka du'a bapu ata mata
1 Paket
50.000.000
Pelestarian bahasa Ende
Terlaksananya seminar bahasa Ende 1 paket
30.000.000
Sosialisasi perlindungan benda cagar budaya
Terlaksananya sosialisasi benda cagar budaya 2 paket
50.000.000
Pendataan aset cagar budaya dan rapat rapat koordinasi bidang budaya
Terlaksananya pendataan aset budaya dan rapat koordinasi bidang budaya/museum.
2 paket
80.000.000
2 04 17 01 Pengelolaan Keragaman Budaya
Cakupan bina kelompok seni budaya daerah 68,97%
1.311.741.650
2 04 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional 39 Paket
1.161.741.650
Jambore Pariwisata
Terlaksananya Jambore Pariwisata 1 paket
100.000.000
Festival budaya rayon II Flores-Lembata
Terikutsertanya pada Festival budaya Rayon II 1 paket
50.000.000
2 04 15 03
Pengembangan Pemasaran Pariwisata :
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu)
1 kali
610.920.985
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan.
7%
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD
10%
2 04 15 01
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata (Penyusunan paket wisata)
Terlaksananya penyusunan paket wisata.
1 paket leflet, cetak buku
20.000.000
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata (Pencetakan buku Foto Essey Pariwisata Kab. Ende) Tercetaknya buku Foto Essey Pariwisata Kab. Ende.
200 buku
75.000.000
2 04 15 03
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata (Broad Casting Video dan fotografer) Terlaksananya kerjasama promosi pariwisata melalui media Audio
visual.
1 paket
25.000.000
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata (Majalah udara Fortuna) Terlaksananya kerjasama promosi pariwisata melalui majalah
udara Fortuna
75.000.000
2 04 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri :
Gebyar Wisata Nusantara
95.920.985
Pesta Kesenian Bali
Prosesi Kebangsaan mengenang Kelahiran Pancasila
50.000.000
Sail Indonesia
70.000.000
SePekan Pesta Danau Kelimutu
200.000.000
2 04 16 01
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) 45%
1.521.436.300
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu)
1 kali
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan.
7%
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD
10%
2 04 16 01 Pengembangan obyek wisata unggulan Terlaksananya SID dan pengembangan obyek wisata unggulan
11 paket
941.436.300
2 04 16 02
Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (pembuatan papan penunjuk arah tempat wisata) Terpasangnya papan petunjuk obyek wisata.
1 Buah
30.000.000
Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan Pintu Gerbang masuk Daerah wisata)
4 x 7 m
25.000.000
Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan bungalow SaO Ria Wisata)
4 unit
450.000.000
2 04 16 03
Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi Terlaksananya pendataan hotel, restoran dan wisatawan serta
standarisasi usaha pariwisata
75.000.000
2 04 17 07
Pengembangan Kemitraan
Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) 45,00%
329.097.797
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;
7,00%
2 04 17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Terlaksananya koordinasi dengan stakeholders pariwisata
3 kali
45.000.000
2 04 17 06
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan kemitraan Pemantauan dan Evaluasi lembaga desa wisata
100.000.000
Gerakan bersih desa/lokasi wisata
98.952.015
2 04 17 07
Pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata (Pelatihan Desa wisata) Terlaksananya pelatihan pengelolaan desa wisata
20 org
20.000.000
2 04 17 07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Pelatihan Bahasa Inggris) Terlaksananya pelatihan bahasa Inggris
10 org
15.000.000
2 04 17 07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Kursus Bahasa Ingggris) Terlaksananya pelatihan bahasa Inggris
10 orang
15.000.000
2 04 17 07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Pelatihan guide) Terlaksananya pelatihan bagi guide
25 orang
15.145.782
2 04 17 07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata) Terlaksananya pelatihan pengelolaan desa wisata
`1 paket
20.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN
5.053.059.232
TOTAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.714.578.232
PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN PENUNJANG
1 03 DINAS PEKERJAAN UMUM
URUSAN WAJIB
1 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 565.947.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat keluar 1 Tahun
2.900.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun
50.000.000
3 Peny.Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya jasa servis, jasa KIR dan STNK
1 Tahun
24.950.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa tenaga pendukung
1 Tahun 128.400.000
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya biaya servis komputer/laptop
1 Tahun
1.222.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat tulis kantor 1 Tahun
18.724.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Biaya cetak dan penggandaan 1 Tahun
13.279.000
8 Peny.Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun
4.000.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun
5.700.000
10 Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun
6.196.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya jamuan untuk rapat
1 Tahun
6.205.000
12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi & konsultasi 1 Tahun
251.082.000
13 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam daerah (musrenbang & Monitoring) 1 Tahun
51.300.000
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya bahan pembersih dan alat-alat pembersih 1 Tahun
1.989.000
1 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik (100 % )
100% 232.528.000
1 Pembangunan Gedung Kantor (Gudang alat-alat berat)
Terlaksananya pembangunan Gedung kantor -
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
1 Tahun
20.000.000
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 Tahun
30.000.000
5 Pengadaan Meubelair
Tersedianya mebelair 1 Tahun
50.000.000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun
25.000.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya BBM dan suku cadang 1 Tahun
107.528.000
1 03 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik (100 % )
100% 82.812.000
1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Capaian Kinerja dan Keuangan
6 orang 82.812.000
1 03 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik (100 % )
100% 19.168.500
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya penyusunan Lap. Keuangan akhir tahun
5.905.000
2 Penyusunan LAKIP, RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas Terlaksananya penyusunan RKA/DPA, Lakip, LKPJ,LPPD, Renja
13.263.500
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 900.455.500
1 03 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik
35,54%
15.301.528.700
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33%
Jumlah jembatan yang dibangun 58,73%
1 03 15 03 Kegiatan Pembangunan Jalan
Terlaksananya pembangunan jalan 15 Paket
2.783.352.400
1
03 15 05 Kegiatan Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan
11 jembatan 12.518.176.300
1 03 18
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33%
28.064.911.575
Jumlah jembatan dalam kondisi baik 58,73%
1 03 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Meningkatnya konstruksi jalan 50 Paket
27.982.831.575
1 03 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Meningkatnya konstruksi jembatan
2 Paket 82.080.000
1 03 16
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Presentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air
21,72% 4.566.851.082
Presentase drainase dalam kondisi baik 52,98%
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33%
1 03 16 03 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Terlaksananya pekerjaan pembangunan saluran drainase /
gorong-gorong 38 Paket
4.566.851.082
1 03 17
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Presentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air
21,72% 9.335.804.860
Presentase drainase dalam kondisi baik 52,98%
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33%
1 03 17 03 Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Terlaksananya pekerjaan pembangunan Turap/Talud/Bronjong 74 Paket
9.335.804.860
1 03 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33%
425.000.000
1 03 23 04 Pengadaan Peralatan Berat
1 03 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat Terpeliharanya alat-alat berat
425.000.000
1 03 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya
Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian 6,91%
20.466.945.376
Panjang irigasi kab dalam kondisi baik 36,27%
1 03 24 06 Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih (Perpipaan) 53 Paket
12.401.153.394
1 03 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Belanja rehab/pemeliharaan jaringan irigasi
3 Paket 673.760.900
1 03 24 15 Kegiatan Optimalisasi funsi jaringan irigasi yang telah dibangun Belanja optimalisasi fungsi jaringan yang telah terbangun
100.000.000
1 03 24 16 Kegiatan Pemberdayaan petani pemakai air
Belanja pemberdayaan petani pemakai air
75.000.000
1 03 24 18 Peningkatan / pembangunan jaringan irigasi
Belanja rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 22 Paket
7.217.031.082
1 03 28
Program Pengendalian Banjir Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
66,33% 2.775.191.782
Jumlah jembatan dalam kondisi baik 58,73%
1 03 28 03 Kegiatan Rehabilitasi dan Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai
Belanja pengadaan konstruksi pengaman sungai 20 Paket
2.669.365.382
1 03 28 09 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pantai Belanja pengadaan bangunan bukan gedung
105.826.400
Pembangunan Prasarana Pantai (Tembok Pengaman Abrasi Sekolah) SDN Roja 3
56 m 105.826.400
1 03 29
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33%
485.000.000
Jumlah jembatan dalam kondisi baik 58,73%
Presentase desa yang terakses air bersih 89,02%
1 03 29 01 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Inftrastruktur
Terlaksananya survey data Base kePU-an
425.000.000
- Survei investigasi Design (SID)
75.000.000
- Data Base Jalan
350.000.000
1 03 29 03 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring pengendalian kegiatan fisik d lapangan
60.000.000
1 03 30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik
35,34% 10.885.850.170
Presentase desa yang terakses air bersih 89,02%
1 03 30 01 Kegiatan Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Pembangunan Jalan Lingkungan
97 Paket 10.885.850.170
1 04 PERUMAHAN
1 04 16
Program Lingkungan Sehat
Rasio rumah layak huni 66,65%
325.000.000
Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga 39,42%
Perumahan Sumber mata air permukaan 90,30%
1 04 16 02
Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat
miskin
11 Unit 325.000.000
1 04 21 Program Pengembangan Perumahan Rasio rumah layak huni
66,65% 3.213.463.565
1 04 21 01 Kegiatan Pembangunan Perumahan Rakyat
Belanja bahan baku bangunan perumahan 36 Paket
3.213.463.565
1 05 PENATAAN RUANG
1.157.500.000
1 05 15
Program Perencanaan Tata Ruang Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
2,88% 1.097.500.000
Penyediaan ruang terbuka hijua publik 20%
1 05 15 16 Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)
Tersedianya Dokumen KLHS 20 Buku
82.500.000
1 05 15 03 Penyusunan Perda RDTR
Tersedianya Perda RDTR 30 Buku
715.000.000
15 13 Survei pemetaan
300.000.000
1 05 17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan 2,88%
60.000.000
Penyediaan ruang terbuka hijua publik 20%
1 05 17 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
10.000.000
1 05 17 18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 96.678.047.110
TOTAL DINAS PEKERJAAN UMUM 97.578.502.610
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD)
URUSAN WAJIB
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
1 08 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan
pemerintahan dengan baik
100% 333.419.300
1 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan 12 bulan
1.275.000
1 08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya telepon, air dan listrik 12 bulan
41.184.000
1 08 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Pembayaran pajak kendaraan bermotor
5 motor, 2 mobil
5.500.000
1 08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya biaya jasa pengengkutan sampah dan jasa petugas
kebersihan 12 bulan
13.200.000
1 08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor 1 paket
17.055.000
1 08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan 12 bulan
15.637.000
1 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan/ koran 12 bulan
1.914.000
1 08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 12 kali rapat
6.930.000
1 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan
175.000.000
1 08 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah 12 bulan
53.180.000
1 08 01 20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih
Tersedianya biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket
2.544.300
1 08 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan
pemerintahan dengan baik
100% 48.896.800
1 08 02 05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor 3 buah printer
2.296.800
1 08 02 07 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraaan Dinas OP
Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional 1 paket
40.000.000
1 08 02 09 Pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkaopan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor 1 paket
550.000
1 08 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan peralatan gedung kantor 2 mobil, 5 motor
6.050.000
1 08 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 83.846.450
1 08 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terkirimnya Pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang LH 4 orang
83.846.450
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 466.162.550
1 08 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan TPA 0.80%
Presentase Penanganan Sampah 79.81%
116.777.431
Rasio Tempat Pembuangan Sampah 46%
1 08 15 01 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan
6 Unit Tong Sampah
70.777.431
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan 2 unit Tong Sampah
10.000.000
Tersedianya Motor Sampah
1 Unit Motor Sampah
36.000.000
1 08 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)
351.226.350
1 08 16 01 Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura
Terlaksananya penilaian Adipura 2 kali penilaian
40.000.000
1 08 16 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada usaha/ kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan
15 usaha/ kegiatan
72.000.000
1 08 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Terlaksananya pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3 5 usaha/ kegiatan
35.000.000
1 08 16 13 Koordinasi penyusunan amdal Terlaksananya kegiatan pelayanan penyusunan dokumen
lingkungan hidup
105.000.000
1 08 16 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Pembinaan dan motivasi kepada kelompok tani dalam pengelolaan lingkungan
4 Kelp Tani
73.226.350
Pembinaan dan motivasi kepada sekolah-sekolah dalam pengelolaan lingkungan
5 sekolah
26.000.000
1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air 85,29%
974.857.000
1 08 17 01
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Penanaman di daerah sumber mata air & pembangunan sumur
resapan
6000 Anakan
715.766.200
1 08 17 7 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Penanaman di daerah sempadan sungai
1250 Anakan
100.000.000
1 08 17 8 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam
Teridentifikasinya kerusakan lahan/ tanah 500 ha
79.090.800
1 08 17 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam Penanaman di daerah lahan kritis di luar kawasan hutan
3000 anakan
80.000.000
1 08 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air
85,29%
79.824.171
1 08 18 01 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang lamun Penanaman di daerah sempadan pantai
3000 anakan
79.824.171
1 08 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Presentase Pencemaran Status Mutu Air 25.00%
371.448.474
Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air 85,29%
1 08 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup Terselenggaranya peringatan 2 hari besar LH (Hari Air, HLH)
2 hari besar
84.448.474
Terlaksananya pendampingan dan pemberdayaan kelompok pecinta lingkungan
5 kelp
30.000.000
Terselenggaranya kegiatan SAKA Kalpataru dan pembentukan SAKA Kalpataru
1 kelompok SAKA Kalpataru
22.000.000
1 08 19 02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Tersampaikannya informasi lingkungan dalam bentuk Sosialisasi dan cerdas cermat
4 kali sosialisasi, 3 kali cerdas cermat
85.000.000
Produk Sistem Informasi Lingkungan 4 jenis
50.000.000
1 08 19 03 Penyusunan data sumber data alam dan neraca sumber daya hutan
Penyusunan SLHD Kab. Ende
Tersedianya data SLHD 1 dokumen SLHD
70.000.000
Penelitian/Studi/ Kajian Lingkungan Hidup
Tersedianya laporan daya dukung dan daya tampung lingkungan 1 dokumen
30.000.000
1 08 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Presentase Pencemaran Status Mutu Air 25.00%
340.583.128
1 08 20 02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
Tersedianya data kualitas udara sumber tidak bergerak 1 dokumen
25.000.000
1 08 20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Tersedianya data kualitas air dan data pencemaran air usaha/
kegiatan 2 dokumen
85.583.128
1 08 20 04 Pembangunan tempat pembuangan limbah padat dan cair yang menimbulkan polusi Tersedianya sarana pengolahan limbah
1 Unit IPAL
230.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.234.716.554
TOTAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2.700.879.104
DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN WAJIB
1 07 PERHUBUNGAN
1 07 01
PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik
100%
388.720.000
1 07 01 01 Peyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya kegiatan surat-menyurat 12 Bulan
2.720.000
1 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang
memadai 12 bulan
35.000.000
1 07 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Terurusnya surat-surat kendaraan bermotor dengan tepat waktu
9 Kendaraan 5.500.000
1 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan
keuangan 2 Orang
20.400.000
1 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa cleaning service yang memadai 2 orang
15.600.000
1 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya alat kerja kantor 2 Paket
10.000.000
1 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket
25.000.000
1 07 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan penjilidan 2 Paket
12.000.000
1 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Alat Penerangan Kantor Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor
1 Paket 5.000.000
1 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi
aparatur 12 bulan
2.500.000
1 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tercukupinya kebutuhan akan makanan dan minuman rapat 3 paket
15.000.000
1 07 01 18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
19 Kali 183.000.000
1 07 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Terlaksananya dan ikut serta dalam
monitoring dan evaluasi 92 Kali
45.000.000
1 07 01 20 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor secara memadai 1 Paket
12.000.000
1 07 02
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 760.000.000
1 07 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional
1 Unit 25.000.000
1 07 02 06 Pengadaan Mobil Jabatan
Tersedianya mobil jabatan 1 Unit
500.000.000
1 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
7 Paket 50.000.000
1 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
13 unit 75.000.000
1 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor
1 Paket 50.000.000
1 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 10 Kendaraan
35.000.000
1 07 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 Paket
25.000.000
1 07 05
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 54.000.000
1 07 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya tenaga terdidik bidang Perhubungan 3 orang
54.000.000
1 07 06
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 15.000.000
1 07 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Tersedianya dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9 Dokumen 15.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 1.217.720.000
1 07 15
PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
Prosentase peningkatan Rambu 75,05%
75.169.223
Prosentase peningkatan Marka 75,68%
Prosentase peningkatan Guadreal 16,83%
Prosentase Peningkatan Pelayanan Terminal 87,50%
Prosentase Uji KIR Kendaraan 86,35%
1 07 15 01 Perencanaan Pembangunan Prasarana fasilitas perhubungan Terlaksanaanya kegiatan survey dan perencanaan pembangunan
Terminal 1 paket
15.643.223
1 07 15 03 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terpasangnya papan himbauan tentang Perda Retribusi Parkir
1 paket 59.526.000
1 07 16
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
Prosentase peningkatan Rambu 75,05%
1.594.844.210
Prosentase peningkatan Marka 75,68%
Prosentase peningkatan Guadreal 16,83%
Prosentase Uji KIR Kendaraan 86,35%
Prosentase Peningkatan Pelayanan Terminal 87,50%
1 07 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Terpeliharanya terminal penumpang 6 Terminal
143.460.504
1 07 16 05 Pembangunan Terminal
Tersedianya terminal Penumpang yang layak 1 unit
1.421.383.706
1 07 16 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light (APIL) Terpeliharanya fasilitas traffic light sehingga ferfungsi
sebagaimana mestinya 7 titik
30.000.000
1 07 17 PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Prosentase Uji KIR Kendaraan
86,35% 348.354.382
1 07 17 03
Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum guna meningkatkan keselamatan penumpang Terciptanya pemahaman akan pentingnya keselamatan
penumpang
50 orang 84.526.000
1 07 17 05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Tersedianya Data tentang Fasilitas Perlengkapan Jalan
1 Dokumen 20.000.000
1 07 17 09 Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal Terciptanya lingkungan terminal yang bersih dan nyaman
6 Terminal 25.000.000
1 07 17 11
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan
Tersedianya data tentang trayek angkutan umum yang melayani desa-desa
1 Dokumen
25.000.000
Tersedianya data tentang perahu motor yang ukurannya 7GT ke bawah
1 Dokumen
25.000.000
1 07 17 14
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Tersosialisasinya para pengguna jalan tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas
1 paket 20.000.000
1 07 17 18
Operasional Petugas Penjagaan, Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan Pelabuhan Laut Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di sekitar areal parkir
pelabuhan dan peningkatan PAD
12 Bulan 30.000.000
1 07 17 19 Sosialisasi Keselamatan Angkutan Laut Terjaminnya kelancaran, keamanan dan kenyamanan angkutan
laut 50 orang
35.000.000
1 07 17 20
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (Sosialisasi Keselamatan Penerbangan)
Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya keselamatan penerbangan (area bandara)
50 orang 83.828.382
1 07 17 21 Peningkatan Sarana Jasa Angkutan
Meningkatnya prosentase pelayanan sarana jasa angkutan 2 Paket -
1 07 19
PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
Prosentase peningkatan Rambu 75,05%
651.000.000
Prosentase peningkatan Marka 75,68%
Prosentase peningkatan Guadreal 16,83%
Prosentase Uji KIR Kendaraan 86,35%
1 07 19 01 Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas
Tersedia dan terpasangnya rambu-rambu lalu lintas 44 Buah
71.000.000
1 07 19 02 Pengadaan Marka Jalan
Tersedianya marka jalan 252 meter2
90.000.000
1 07 19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
Tersedia dan terpasangnya pagar pengaman Jalan (guardril) 236 meter
400.000.000
1 07 19 04 Tilang Gabungan
Terciptanya tertib administrasi kendaraan 4 kali
40.000.000
1 07 19 05 Operasi Ketupat dan Lilin Terlaksana kegiatan operasi ketupat dan lilin pada hari raya
keagamaan 5 kali
30.000.000
1 07 19 06 Pengawasan Lalulintas
Terwujudnya ketertiban dan keamanan lalulintas 5 kali
20.000.000
1 07 20
PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
Prosentase peningkatan Rambu 75,05%
253.527.932
Prosentase peningkatan Marka 75,68%
Prosentase peningkatan Guadreal 16,83%
Prosentase Peningkatan Pelayanan Terminal 87,50%
Prosentase Uji KIR Kendaraan 86,35%
1 07 20 03 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Terwujudnya tertib administrasi bagi kendaraan wajib uji dan ITR 6 Terminal
60.000.000
1 07 20 04 Operasional Parkir dan Terminal Meningkatnya ketertiban, keamanan dan
kenyamanan lalu lintas 1 Paket
85.800.000
1 07 20 06 Pengadaan Tanda Bukti Lulus Uji
Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji 1 Paket/1 set alat uji
107.727.932
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.922.895.747
TOTAL DINAS PERHUBUNGAN 4.140.615.747
KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
URUAN WAJIB
1 08 03 KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
1 08 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan
pemerintahan dengan baik
100%
275.000.000
1 08 01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya materai&biaya pengiriman
400 lbr materai dan biaya pengiriman
2.178.000
1 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai 12 Bulan
6.600.000
1 08 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai
6 unit roda 2, 2 unit roda 3 dan 7 unit
truck
21.500.000
2 08 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan
keuangan 1 Paket
60.000.000
1 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman 12 Bulan
3.300.000
1 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK yang memadai 50 Jenis
15.000.000
1 08 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi 1 Paket
8.446.000
1 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang memadai
12 Bulan 2.976.000
1 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi 12 Bulan
15.000.000
1 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang
mencukupi 1 Tahun
100.000.000
1 08 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi 1 Tahun
40.000.000
1 08 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan
pemerintahan dengan baik
100%
25.000.000
1 08 03 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional kantor 1 Unit -
1 08 03 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai 1 Paket
15.000.000
1 08 03 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan gedung kantor yang memadai 1 Paket
10.000.000
1 08 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100%
50.000.000
1 08 03 01 Pendidikan Pelatihan formal
Tersedianya dana pelatihan yang mencukupi 1 Paket
50.000.000
1 08 03
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100%
7.500.000
1 08 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya dokumen laporan kinerja dan ihktisar relaisasi kinerja SKPD
1 Tahun 7.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN
357.500.000
1 08 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan TPA 0,80
1.715.756.729
Persenatse Penanganan Samapah 79,81%
Ratio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk 46,00%
1 08 15 02
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan
4 ha lahan TPA, 1 Unit truk Sampah,
50 Bin Box Sampah & 4 Unit Boks
Container
730.000.000
1 08 15 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan Terpeliharanyya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
100%
350.756.729
1 08 15 05 Pengembangan Teknologi pengelolaan persampahan
Tersedianya teknologi pengelolaan persampahan yang baik 50 peserta
50.000.000
1 08 15 06 Bimbingan Teknis Persampahan
Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan persampahan 25 peserta
40.000.000
1 08 15 07 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolah Persampahan
Meningkatnya kemampuan aparat pengelolah persampahan 3 aparatur
100.000.000
1 08 15 10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan persampahan 25 peserta
75.000.000
1 08 15 11
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Tersedianya petugas pengengkut sampah dan penyapu jalan
35 pengangkut sampah dan 35 penyapu jalan
350.000.000
1 08 15 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya penyusunan pelaporan yang baik 100%
20.000.000
1 08 16 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 20%
106.432.227
1 08 16 06 Pemeliharaan RTH
Terpeliharanya 11 taman kota yang estetis dan fungsional 100%
106.432.227
1 08 16 09 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH Tersedianya Pertugas Pemelihara Taman
100% -
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN
1.822.188.956
TOTAL KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
2.179.688.956
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH
URUSAN WAJIB
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik
326.700.000
1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan 12 bulan
990.000
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
Tersedianya air, listrik dan telpon 12 bulan
13.200.000
1 20 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya perlengkapan kantor 12 bulan
1.320.000
1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai 12 bulan
4.400.000
1 20 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa tenaga pendukung
12 bulan 10.200.000
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor
12 bulan 18.000.000
1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya ATK 12 bulan
8.800.000
1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 12 bulan
7.500.000
1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 990.000
1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan
1.980.000
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat
12 bulan 8.000.000
1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan
180.000.000
1 20 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah 12 bulan
70.000.000
1 20 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
1.320.000
1 20 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik
117.000.000
1 20 03 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (2 bh kendaran rd 2) Tersedianya kendaraaan roda 2 untuk operasional
12 bulan -
1 20 03 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor
12 bulan 6.600.000
1 20 03 09 Pengadaan peralatan kantor
Tersedianya peralatan kantor 12 bulan
6.600.000
1 20 03 10 Pengadaan mebeleur
Tersedianya meubler
8.800.000
1 20 03 22 Pemeliharaan rutin gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin kantor
50.000.000
1 20 03 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pmeliharaan rutin kendaran dinas
45.000.000
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35.000.000
1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pelayanan publik yang prima
35.000.000
20 11 06
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
8.000.000
20 11 06 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersefianya dokuemn pelaporan 12 bulan
8.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 486.700.000
20 11 22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR dan K)
50% 3.020.000.000
Desa/Kelurahan siaga bencana aktif 21,94%
Penanggulangan Daerah Resiko Bencana 100%
20 11 22 24
Penyusunan Dukumen Kajian Resiko Bencana, Peta Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD)
Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan
3 Dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana
350.000.000
20 11 22 05 Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)
Jumlah Desa Siaga Bencana 8 Desa
100.000.000
20 11 22 23 Pembinaan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)
Jumlah Desa Siaga Bencana 8 Desa
100.000.000
20 11 22 Pembentukan dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Jumlah Desa Siaga Bencana Pegawai/Masyarakat
25.000.000
20 11 22 Sosialisasi Kebencanaan bagi siswa SLTA/SMK
Penanggulangan Daerah Resiko Bencana 6 Sekolah
30.000.000
20 11 22 Sosialisasi Kebencanaan bagi Pengawas Tk. SD/SLTP/SLTA
Penanggulangan Daerah Resiko Bencana
25.000.000
20 11 22 19 Bantuan Air Bersih Rawan Kemarau Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi
bencana
45.000.000
20 11 22 20 Pengadaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi
bencana
80.000.000
20 11 22 08 Pengambilan dan Pendistribusian Bantuan Bencana Alam Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi
bencana
100.000.000
20 11 22 ;09 Sosialisasi DaLA/JITU PASNA
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya
55.000.000
20 11 22 21 Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial Ekonomi Bagi Korban Bencana
Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan sosial ekonomi pasca bencana
55.000.000
20 11 22 12 Pembinaan Lanjutan terhadap kelompok penerima bantuan sosial ekonomi
Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan sosial ekonomi pasca bencana
25.000.000
20 11 22 22 Pengumpulan data pasca bencana
Pelayanan informasi dan data yang lebih akurat
55.000.000
Pelatihan Tekhnis Tim Pemadam Kebakaran
40.000.000
Penyusunan Draft/SOP Pencegahan Kebakaran
25.000.000
Pengumpulan database Informasi kebencanaan
30.000.000
Pelatihan Aktivitas Posko
25.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana
25.000.000
Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana
30.000.000
Pengadaan kendaraan pemadam kebakaran
Pengandaan kendaraan damkar 1 buah
1.800.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 3.020.000.000
TOTAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.506.700.000
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
URUSAN PILIHAN
2 03 01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
2 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan
dengan baik 100%
271.530.000
2 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya materai dan biaya pengiriman 12 bulan
1.870.000
2 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai 12 Bulan
7.590.000
2 03 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai
12 unit roda 2 5.134.000
2 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman 12 Bulan
7.986.000
2 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK yang memadai 50 Jenis
17.500.000
2 03 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi 1 Paket
17.500.000
2 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang memadai
12 Bulan 4.950.000
2 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi 12 Bulan
10.000.000
2 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang
mencukupi 1 Tahun
121.000.000
2 03 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang
mencukupi 1 Tahun
75.000.000
2 03 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Paket
3.000.000
2 03 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan
dengan baik 100%
115.886.000
2 03 01 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai
1 FC,1lemari,1 msn PR, 1GPS, 1Mic
10.000.000
2 03 01 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai
2 unit laptop, 2 unit printer
25.000.000
2 03 01 10 Pengadaan kendaran dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai dan siap
pakai 1 unit motor
27.500.000
2 03 01 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai
1 Paket 3.386.000
2 03 01 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai/siap
pakai
1 unit kendaraan roda 4
30.000.000
2 03 01 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perelengkapan gedung kantor yang memadai 1 paket
10.000.000
2 03 01 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai 1 paket
10.000.000
2 03 01 Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik
100% 60.000.000
2 03 01 01
Pendidikan Pelatihan formal
Tersedianya aparatur yang berkualitas
1 Paket (3 jenis pelatihan)
60.000.000
2 03 01
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan
dengan baik
8.000.000
2 03 01 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya dokumen laporan kinerja dan ihktisar relaisasi kinerja SKPD
1 Tahun 8.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 455.416.000
2 03 01
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Prosentase Penertiban Lokasi Penambangan Tanpa izin 83,33%
1.196.001.364
Prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Air Tanah) 3,63%
2 03 01 01
Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan mineral non logam dan batuan
Tersedianya regulasi yang memadai bidang 'pertambangan
220.000.000
2 03 01 02
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan mineral non logam dan batuan
Terlaksananya kegiatan sosialisasi regulasi
6 Kecamatan 60.500.000
2 03 01 03
Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan mineral non logam dan batuan
Terlaksananya kegiatan monitoring
21 Kecamatan 72.600.000
2 03 01 12 Penurapan Mata Air
Tersedianya sumber air bersih bagi 'masyarakat desa
760.401.364
1 Paket (penurapan)
144.074.982
1 Paket (penurapan)
205.326.382
1 Paket (sumur gali)
50.000.000
1 Paket (sumur gali)
21.000.000
1 Paket (sumur bor dangkal
100.000.000
1 Paket (sumur bor dangkal
120.000.000
1 Paket (sumur bor dangkal
120.000.000
2 03 01 13 Survey Pengukuran Geolistrik
10 Titik/Lokasi
82.500.000
2 03 01
Program Pengawasan dan Penertiban Keg. Rakyat 'yang berpotensi merusak lingkungan
Persentase penertiban lokasi pertambangan tanpa ijin 83,33%
128.500.000
Prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Air Tanah) 3,63%
2 03 01 01 Pengawasan Penertiban Keg.Penambangan Rakyat
Tersedianya dokumen hasil pengawasan 30 lokasi
60.500.000
2 03 01 03
Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi Tersedianya informasi yang cukup bagi masyarakat tentang
daerah rawan bencana alam
10 Titik/Lokasi 35.000.000
2 03 01 04 Penataan Lokasi Kegiatan Pertambangan Rakyat Tersedianya lokasi tambang yang baik dan tidak ada dampak
negatif 25 Lokasi
33.000.000
2 03 01
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Prosentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
235.000.000
2 03 01 01 Koordinasi dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Tersedianya dana dan data potensi 'pengembangan
ketenagalistrikan
Pengadaan sarana pengembangan sumber energi baru terbarukan
Tersedianya sarana sumber energi listrik baru terbarukan yang memedai (PLTS)
15 Unit 75.000.000
44 Unit
160.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengembangan sumber energi baru terbarukan
Tersedianya sarana sumber energi listrik baru terbarukan yang memedai (PLTS)
200 Unit PLTS dan 1 unit Turbin PLTMH
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 1.559.501.364
TOTAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.014.917.364
PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN REFORMASI BIROKRASI
1 10 DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CAPIL
URUSAN WAJIB
1 10 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik
503.297.000
1 10 01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Meterai, cek dan terlaksananya pengiriman surat menyurat
Materai 125 lembar, cek 2 blok dan
pengiriman surat 15 paket
1.210.000
1 10 01 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terkepenuhinya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon dan pengiriman fax
Listrik 1 rek, air 1 rek, telp 1 rek, dan 1
fax
85.000.000
1 10 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 12 bulan
2.500.000
1 10 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas / Oprs.
Terlaksananya Pembayaran Pajak Kend. Dinas
4 Motor dan 1 Mobil Dinas
3.267.000
1 10 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya dokumen Adm Perkantoran yang Akuntabel 10 orang
26.220.000
1 10 01 07
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpeliharanya Kebersihan Kantor
retribusi sampah dan 1 orang petugas
cleaning servis
6.600.000
1 10 01 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan
4 lap top, 4 PC, 3 printerdan 3 AC,
server21 kec
50.000.000
1 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket
15.000.000
1 10 01 11 Penyediaa Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Dokumen Penggandaan dan Cetakan
50 buku dan 29.683 lbr
12.500.000
1 10 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 12 bulan
2.500.000
1 10 01 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU
Tersedianya Surat Kabar yang dibutuhkan
Expo 48 ekp, Flores Pos 864 exp, dan
Pos Kupang 48 exp
6.000.000
1 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
34 org X 12 kali rapat
12.500.000
1 10 01 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
20 kali (jakarta 10, kupang 10)
175.000.000
1 10 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi di Kec. 350 kali
100.000.000
1 10 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
5.000.000
1 10 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 27.200.000
1 10 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor
12 Bulan 2.200.000
1 10 02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
4 Motor dan 1 buah mobil dinas, 2100
liter BBM, suku cadang + Jasa
servis
25.000.000
1 10 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik
75.000.000
1 10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 orang
75.000.000
1 10 06
Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
10.000.000
1 10 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja
15 orang, 14.500 lbr, dan 60 buku
10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 615.497.000
1 10 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk 92,55%
1.186.000.000
Persentase bayi berakte kelahiran 48,43%
Ratio pasangan berakte nikah 52,10%
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 64,17%
Ketersediaan data bas kependudukan skala kabupaten Ada
1 10 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tersedianya Perangkat Pendukung SIAK
12 bulan 262.240.000
1 10 15 06 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Tersedianya Data Penduduk 1 Tahun
30.000.000
1 10 15 07
Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
Tersedianya Media Informasi Kependudukan bagi masyarakat
penyediaan leaflet 800 lembar
100.000.000
1 10 15 08
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Tersedianya Dokumen Kependudukan
Blanko Kartu Keluarga 13000 set
531.000.000
1 10 15 09
Pengembangan Data Base Kependudukan
Tersedianya Data Base Kependudukan dan data yang valid
300.000 data penduduk dan 70.000 data KK
100.000.000
Kelurahan Kotaraja
36.858.800
Kelurahan Roworena
35.842.500
Desa/Kel lainnya
27.298.700
1 10 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Pelathan aparat Pengelola SIAK
jakarta 7 org, Kupang 7 org
62.760.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 1.186.000.000
TOTAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.801.497.000
BADAN KESBANGPOLLINMAS
URUSAN WAJIB
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase SKPD yang melaksanaknn administrasi dan
pemerintahan dengan baik
100% 289.802.900
1 19 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya keg. Surat menyurat
1 tahun
858.000
1 19 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik 1 tahun
21.120.000
1 19 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
1 tahun
5.362.500
1 19 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa operator dan honorarium pegawai 1 tahun
11.220.000
1 19 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap
1 tahun
19.140.000
1 19 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
1 tahun
5.830.000
1 19 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya ATK 1 tahun
15.000.000
1 19 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
10.000.000
1 19 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya penerangan kebutuhan listrik kantor
1 tahun
4.000.000
1 19 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya informasi aktual dan peraturan perundang-undangan 1 tahun
4.224.000
1 19 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat
1 tahun
12.500.000
1 19 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun
100.000.000
1 19 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 tahun
75.000.000
1 19 01 20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor 1 tahun
5.548.400
1 19 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase SKPD yang melaksanaknn administrasi dan
pemerintahan dengan baik
100%
560.130.000
1 19 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya mobil kendaranaan dinas
1 buah 500.000.000
1 19 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya kelengkapan gedung kantor
1 tahun 7.500.000
1 19 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor
1 tahun 8.000.000
1 19 02 10 Pengadaan mebeleur
Terlaksananya pengadaan sarana kantor 1 tahun
8.750.000
1 19 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
1 tahun 7.500.000
1 19 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 1 tahun
25.000.000
1 19 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 tahun
880.000
1 19 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 tahun
2.500.000
1 19 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase SKPD yang melaksanaknn administrasi dan
pemerintahan dengan baik
100% 50.000.000
1 19 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal 4 orang
50.000.000
1 19 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase SKPD yang melaksanaknn administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 10.000.000
1 19 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD,LKPJ dan RENJA
1 tahun 10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 909.932.900
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;
2 351.142.900
1 19 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan lingkungan
10 Paket/ 1 tahun 301.142.900
1 19 15 07
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / gangguan keamanan/renc aksi daerah Terlaksananya Rencana Aksi Daerah
1 tahun 50.000.000
1 19 16
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;
2 125.000.000
Presentasi kasus konflik sosial yang diselesai; 100%
1 19 16 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (PETAKA)
Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
1 tahun 65.000.000
1 19 16 02 Fasilitasi dan Penguatan KOMINDA Kab. Ende
1 tahun
60.000.000
1 19 17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; 1
393.000.000
Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional 2
1 19 17 03
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa
Terlaksananya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsadan acara prosesi kebangsaan
12 kali apel kesadaran dan 1x
prosesi kebangsaaan
293.000.000
1 19 17 04 Fasilitasi, Penguatan dan Upaya Pemantapan FKUB
Terlaksananya peningkatan toleransi umat beragama 2 kec
80.000.000
1
1 kec
20.000.000
1 19 18
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; 1
121.000.000
Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional 2
1 19 18 04 Fasilitasi dan penguatan FPK
Terlaksananya fasilitasi dan penguatan forum pembauran kebangsaan
1
65.000.000
1
6.000.000
1
50.000.000
1 19 19
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;
100% 149.650.000
1 19 19 02 Fasilitasi dan Penguatan FKDM
Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penguatan FKDM 1 tahun
100.000.000
1 19 19 03 Sosialisasi dan Pembentukan FKDM
Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FKDM 1 tahun
39.650.000
5.000.000
5.000.000
1 19 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Kegiatan pembinaan politik daerah 3
170.291.000
1 19 21 01 Penyuluhan kepada Masyarakat partai politik, ormas dan LSM Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat partai
politik, ormas dan LSM
70.291.000
1 19 21 03 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Terwujudnya pemahaman politik yang berbudaya bagi
pelaksanaanpembangunan 1 tahun
40.000.000
1 19 21 04 Penyusunan data base partai politik
Tersedianya data base parpol, ormas dan LSM 1 tahun
30.000.000
1 19 21 08
Verifikasi bantuan keuangan kepada parpol dan fasilitasi kinerja akuntabilitas bantuan keu parpol
Terealisasinya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi diDPRD kabupaten ende
1 tahun 30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN
1.310.083.900
TOTAL KESBANGPOLINMAS 2.220.016.800
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN WAJIB
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan Administrasi perkantoran 100%
287.863.000
1 19 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat
Terlaksananya pengiriman surat selama 1 tahun 1 Tahun
900.000
1 19 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi Smber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi SDA dan listrik 1 Tahun
8.500.000
1 19 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 1 Tahun
12.000.000
1 19 01 07 Penyediaan Jasa tenaga administrasi keuangan
Tersedianya Jasa Tenaga administrasi keuangan 1 Tahun
51.000.000
1 19 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan Kantor
1 Tahun 300.000
1 19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor dan lancarnya administrasi
perkantoran 1 Tahun
10.000.000
1 19 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Tersedianya barang cetakan dan Penggadaan 1 Tahun
4.500.000
1 19 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi Listrik
1 Tahun 1.000.000
1 19 01 15 Penyedian Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 Tahun
4.500.000
1 19 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Hut Satpol PP
Tersedianya makanan dan minum 1 Tahun
10.000.000
1 19 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya keikut sertaan dalam rapat teknis dan Konsultasi
luar Daerah 1 Tahun
85.992.000
1 19 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam Daerah 1 Tahun
87.500.000
1 19 01 20 Penyedian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 1 Tahun
1.671.000
1 19 01 22 Penyedian Jasa Pemeliharaan Perijinan Senjata Api
Tersedianya Jasa perijinan Senjata Api 1 Tahun
10.000.000
1 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasaran Aparatur 100%
98.250.000
1 19 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya 1 Unit Kamera Digital dan Warles 1 Tahun
12.500.000
1 19 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Perawatan Gedung Kantor
1 Tahun 5.000.000
1 19 02 24 Pemeliharaan Rutin Kendaran Dinas Operasional
Terlaksananya Perawatan Kendaraan Dinas Operasional 1 Tahun
75.750.000
1 19 02 26 Pemeliharaan/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun
2.000.000
1 19 02 28 Pemeliharan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 Tahun
3.000.000
1 19 05 09 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur
100% 16.550.000
1 19 05 ;01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Tahun
16.550.000
1 19 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananyan Peningkatan 100%
115.207.500
1 19 03 03 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
Tersedianya Pakian Dinas Lapangan ( PDL ) 1 Tahun
115.207.500
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 517.870.500
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi
2 kasus 368.787.668
1 19 15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan Terkasanya Pengendalian Keamanan Lingkungan dan tempat
Umum Lain 1 Tahun
368.787.668
1 19 16
Program Pemeliharan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal
Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 2.
117.089.371
Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan; 100%
Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan; 100%
Menurunnya pelanggaran terhadap Perda. 1.
1 19 16 05 Diklat PPNS Terlaksananya Diklat Penyelidikan
1 Tahun 79.824.171
1 19 16 06
Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan minuman keras dan narkoba dan Penyuluhan Pencegahan perkembangannya Prakter Portitusi
Terlaksananya Pencegahan Peredaran Penggunaan minuman keras dan narkoba dan Penyuluhan Pencegahan perkembangannya Prakter Portitusi
1 Tahun 10.000.000
1 19 16 07 Penertiban Kos - Kosan dan Asrama
Terlaksananya Penertiban Kos - Kosan dan Asrama 1 Tahun
15.265.200
1 19 16 08 Penertiban Anak Sekolah
Terlaksananya Penertiban anak sekolah 1 Tahun
3.000.000
1 19 16 09 Penertiban Kos - Kosan dan asrama
Terlaksanya Penertiban Kos - Kosan dan Asrama 1 Tahun
3.000.000
1 19 16 10 Sosialisasi Penegakan PERDA
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan PERDA 1 Tahun
6.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 485.877.039
TOTAL KANTOR POLISI PAMONG PRAJA 1.003.747.539
1 06 BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
URUSAN WAJIB
1 06 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100%
487.875.000
1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa pengiriman surat 12 bulan
1.650.000
1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan
82.500.000
1 06 01 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya tenaga pendukung yang diperlukan
5 orang
52.140.000
1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
18 unit
15.000.000
1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan
1 orang 16.500.000
1 06 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan
11.000.000
1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor 54 jenis
24.750.000
1 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
16.500.000
1 06 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan/media cetak (surat kabar/majalah) 4 Surat kabar
4.785.000
1 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat 12 bulan
24.750.000
1 06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan
175.000.000
1 06 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan
60.000.000
1 06 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 35 jenis
3.300.000
1 06 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100%
646.100.000
1 06 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang layak
100% -
1 06 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional
1unit mobil -
1 06 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 paket
6.000.000
1 06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
1 paket
16.500.000
1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung dan halaman kantor
12 bulan
17.600.000
1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan roda 2 dan roda 4 12 bulan
66.000.000
1 06 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Terlaksananya rehab gedung kantor 12 bulan
540.000.000
1 06 01 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100%
30.000.000
1 06 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Tersedianya Mesin/Kartu Absensi unit
30.000.000
1 06 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik
100%
33.000.000
1 06 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek 2 orang
33.000.000
1 06 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik
100%
33.000.000
1 06 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD
100%
33.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 1.229.975.000
PENATAAN RUANG
1 05 15
Program Perencanaan Tata Ruang
Rasio bangunan ber-IMB persatuan 2,88%
21.825.000
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 0,1231
1 05 15 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-Udangan tentang Rencana Tata Ruang Terlaksananaya sosialisasi rencana tata ruang
100%
10.000.000
1 05 15 10 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
Terlaksananya Rapat BKPRD dan koordinasi penataan ruang 100%
11.825.000
1 05 17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan
2,88% 162.240.924
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 12,31%
1 05 17 02 Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
100%
30.000.000
1 05 17 04 Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksananya diklat AMDAL
2 orang
75.000.000
1 05 17 08 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan 100%
57.240.924
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 15
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)
100%
89.103.890
1 06 15 02 Penyusunan Profil Daerah
Jumlah Profil Daerah yang disusun 100%
89.103.890
1 06 16
Program Kerjasama Pembangunan
Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan 2 peneli tian
217.387.824
Persentase tindak lanjut atas hasil penelitian yang dilaksanakan 100%
Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan
100%
Persentase Desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp. 700 juta s/d 1 milyard perdesa/kelurahan
90%
1 06 16 03 Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (penelitian) Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
(penelitian) 2vpeneli tian
175.000.000
1 06 16 04 Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah KPDT Terlaksananya koordinasi dalam pemecahan masalah daerah
KPDT 100%
42.387.824
1 06 19
Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar Persentase Drainase dalam keadaan baik
52,98% 409.604.427
Rasio Rumah Layak Huni 66,65%
1 06 19 07 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
Terlaksananya Program Perencanaan BSPS 100%
75.000.000
1 06 19 09
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Terlaksananya perencanaan pembangunan sarana air minum,
sanitasi dan drainase perkotaan
100%
84.604.427
1 06 19 12 Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan
Terlaksananya Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan 100%
250.000.000
1 06 20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya persentase aparatur perencana yang mengikuti diklat perencana
52,63% 375.000.000
1 06 20 01
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional perencana dan diklat substansi lainnya
5 orang
75.000.000
1 06 20 03
Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Bimtek tentang e-planning, pengendalian dan
evaluasi, rakor aparatur perencana
300.000.000
1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyampaian dokumen perencanaan (RKPD, KUA, PPAS tepat pada waktunya)
100% 845.595.638
Peresentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD
100%
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS)
100%
Penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat tepat waktu 100%
Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan
100%
1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD
Tersedianya dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Ende 100%
60.000.000
1 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD
1 kali
340.000.000
1 06 21 10 Penetapan RKPD
Tersedianya dokumen RKPD 100%
60.000.000
1 06 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tersedianya dokumen LKPJ
100%
60.000.000
1 06 21 13
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Terkendalinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Ende
12 bulan
165.595.638
1 06 21 14 Penyusunan KU-APBD dan PPAS Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran ( KU-
APBD dan PPAS) 100%
160.000.000
1 06 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan
100%
751.333.782
1 06 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang
ekonomi 100%
235.500.000
1 06 22 08 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan 100%
515.833.782
1 06 23
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan
100%
351.734.140
1 06 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya
100%
94.968.218
1 06 23 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan 100%
158.280.363
1 06 23 05 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 100%
98.485.559
STATISTIK
1 23 15
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)
100%
104.303.583
1 23 01 01
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Tersedianya Dokumen Publikasi BPS untuk dijadikan referensi dalam perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan
7 doku men
104.303.583
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 3.328.129.208
TOTAL BAPPEDA 4.558.104.208
SEKRETARIAT DPRD
URUSAN WAJIB
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan
Pemerintahan berjalan dengan baik
100% 1.494.010.482
1 20 01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terselenggaranya pendistribusian surat menyurat
100 lbr meterai dan biaya pengiriman
2.662.000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa listrik,air,telepon untuk pelayanan perkantoran 12 Bulan
150.000.000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Satpam dan penatausahaan inventaris Barang
daerah 3 orang / 1 dok
24.800.000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap dipakai dan pengurusan STNK
17 Unit 85.055.000
1 19 01 07 Penyediaan Jasa tenaga administrasi keuangan
Tersedianya Jasa Tenaga administrasi keuangan 3 orang
44.220.000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya cleaning Service
14 Orang 101.640.000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 Paket
80.000.000
1 20 01 11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan utuk kebutuhan
bagian sesuai bid. Tugas
1 Paket
100.000.000
1 20 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan untuk gedung kantor dan halaman kantor
1Paket
75.000.000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan
Tersedianya koran flores pos, pos kupang viktory news dan koran lain
12 Bulan
22.220.000
1 20 01 17
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum bagi PNS dalam rangka penyiapan
materi rapat alat kelengkapan DPRD
12 Bulan
60.000.000
1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat koordinasi luar daerah 81orang
400.000.000
1 20 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah Rapat koordinasi dalam daerah utuk pendampingan
kunjungan kerja DPRD 98orang
300.000.000
1 20 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya bahan kebersihan gedung kantor dan halaman kantor 12 Bulan
15.413.482
1 20 01 22 Penyediaan Pelayanan Komunikasi dan Informasi ( siaran langsung sidang) Jumlah siaran langsung sidang - sidang Dewan
3 Kali sidang 33.000.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase SKP yang melaksanakan Administrasi dan
Pemerintahan berjalan dengan baik
100%
839.617.050
1 20 02 05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang disediakan untuk
memfasilitasi pelaksanaan operasional DPRD
1Unit sepeda Motor
20.000.000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk memfasilitasi
kegiatan DPRD 1 Paket
50.000.000
1 20 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Tersedianya peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1 Paket
70.000.000
1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan
DPRD 1 Paket
40.000.000
1 20 02 10 Pengadaan Meubeler
Tersedianya meubeler kantor 1 Paket
67.500.000
1 20 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Tersedianya Rumah Jabatan yang Memadai 3 Unit rumah
57.239.050
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai
12 Bulan
54.878.000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan Yang Siap Pakai
4 Unit mobil
200.000.000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional Yang Siap Dipakai 5 mobil dinas
250.000.000
1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dan memadai 12 Bulan
15.000.000
1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharan Peralatan gedung Kantor yang
memadai 12 Bulan
15.000.000
1 20 03
Program Peningakatan Disiplin Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan
Pemerintahan berjalan dengan baik
100% 165.000.000
1 20 03 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya 90 pasang pakaian dinas dan perlengkapannya bagi
pimpinan dan anggota DPRD
90 Pasang 165.000.000
1 20 05
Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik
100% 200.000.000
1 20 05 01
Pendidikan Pelatihan formal Jumlah kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan
dan Pelatihan Formal yang dilaksanakan
20 Kali 200.000.000
1 20 06
Program Peningakatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik
100% 22.500.000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD RKT, PK Setwan,
Renja dan lain-lain 8 Dokumen
12.500.000
1 20 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan Neraca, Realisasi, CALK dan Laporan
lain 1 Dokumen
10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN DAN TENAGA PENDUKUNG 2.721.127.532
1 20 15
Program Peningakatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Perda yang dihasilkan 100%
11.367.924.000
Kegiatan reses yang dilaksanakan 100%
Kegiatan pansus yang dilaksanakan 100%
Kegiatanpeningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang duhasilkan
100%
1 20 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tersedianya Perda
10 Perda 2.049.053.000
1 20 15 02
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemeritah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Tersedianya Notulen/catatan hasil rapat Hasil Hearing/Dialog
60 Dokumen 500.412.000
1 20 15 01 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Yang Dilaksanakan 335 Kali
1.556.105.000
1 20 15 02 Rapat-rapat Paripurna
Tersedianya dokumen risalah rapat paripurna 60 Kali
681.866.000
1 20 15 01 Kegiatan Reses
Tersedianya Dokumen Hasil Reses di 21 Kecamatan 4Dokumen
1.903.916.000
1 20 15 02 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD yang
dilaksanakan 360 Kali
311.850.000
1 20 15 02
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah peserta kegiatanpeningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan
30Orang 1.087.812.000
1 20 15 02 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Jumlah kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
242 Kali 3.276.910.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 11.367.924.000
TOTAL SEKRETARIAT DPRD 14.089.051.532
DPPKAD
URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 5 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
1.163.675.979
20 5 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya kegiatan surat menyurat 1 tahun
8.000.000
20 5 01 02 Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan
listrik 2 rekening
20.000.000
20 5 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas Tersedianya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional 34 unit
20.000.000
20 5 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan 6 orang
67.200.000
20 5 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor
2 orang
13.200.000
20 5 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun
195.275.979
20 5 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggadaan 1 tahun
150.000.000
20 5 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket
5.000.000
20 5 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan 4 Surat Kabar
5.000.000
20 5 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman
1 tahun
120.000.000
20 5 01 18
Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
52 kali
450.000.000
20 5 01 19
Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan Rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah
21 kali
100.000.000
20 5 01 20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Terseianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun
10.000.000
1 20 5 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik
285.000.000
20 5 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 unit
95.000.000
20 5 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 1 paket
50.000.000
20 5 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 1 paket
80.000.000
20 5 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket
30.000.000
20 5 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket
30.000.000
1 20 5 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
145.000.000
20 5 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran 30 buku
70.000.000
20 5 06 05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan anggaran kas
Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA DPA dan DPPA 4 dokumen
65.000.000
20 5 06 06 Penyusunan Renja, LPPD, RKT dan PK
Terlaksananya penyusunan Renja, LPPD, RKT dan PK 2 dokumen
10.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 1.593.675.979
1 20 5 17 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Berkurangnya Temuan Audit BPK
5.283.483.500
20 5 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya standar satuan harga
250 buku
222.445.000
20 5 17 06 Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD TA. 2015 dan 2016
Tersusunnya rancangan perda tentang APBD TA. 2015 dan 2016 160 buku
299.200.000
20 5 17 07 Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD TA. 2015 dan 2016
Tersusunnya Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD TA. 2015 dan 2016
200 buku
203.401.000
20 5 17 08 Penyusunan Ranc. Perda ttg perubahan APBD TA. 2015 dan 2016
Tersusunnya Ranc. Perda ttg perubahan APBD TA. 2015 dan 2016
200 buku
330.000.000
20 5 17 09
Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran Perubahan APBD TA. 2015,2016
Tersusunnya Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran Perubahan APBD TA. 2015 dan 2016
160 buku
300.437.500
20 5 17 10 Penyusunan Ranc. Peraturan daerah ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Ranc. Peraturan daerah ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
250 buku
230.000.000
20 5 17 11
Penyusunan Ranc. Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
tersusunnya Ranc. Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
250 buku
250.000.000
20 5 17 15 Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan
Terlaksananya bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan
1 tahun
70.000.000
20 5 17 21 Penyusunan Neraca Daerah
Tersusunnya Neraca Daerah 250 buku
200.000.000
20 5 17 24
Penyuluhan dan Sosialisasi pajak dan retribusi daerah
Terlaksananya Kegiatan penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan pajak dan retribusi daerah
obyek dan subyek pajak
65.000.000
20 5 17 47
Sistem Informasi Managemen Keuangan daerah Manajemen Barang Daerah ( SIMDA BMD )
Terlaksananya pengelolaan dan penggunaan SIMDA BMD
1 tahun
71.000.000
20 5 17 54 Publikasi Laporan keuangan daerah Termuatnya laporan keuangan pemerintah daerah pada media
cetak 250 buku
50.000.000
20 5 17 55 Penghapusan Barang Daerah
Terlaksananya penghapusan barang milik daerah 77 SKPD
176.000.000
20 5 17 56 Penyusunan perencanaa Dan pelaporan pengelolaan barang Pemeliharaan barang milik daerah ( DKPBD ) dan daftar barang
milik daerah 77 SKPD
100.000.000
20 5 17 66 Rekonsiliasi Kas Daerah
Terlaksananya rekonsiliasi bank dan SKPD penerima 1 tahun
50.000.000
20 5 17 73
Verifikasi usulan dana bansos, hibah dan belanja tidak terduga serta monitoring SPJ Terlaksananya Verifikasi usulan dana bansos, hibah dan belanja
tidak terduga serta monitoring SPJ
1 tahun
150.000.000
20 5 17 76 Pengelolaan dana perimbangan
Tersedianya laporan DAK dan dana penyesuaian 1 tahun
175.000.000
20 5 17 80 Sosialisasi penyusunan RKA SKPD
Terlaksananya Sosialisasi penyusunan RKA SKPD 1 paket
250.000.000
20 5 17 82 Validasi data PBB-P2
Terlaksananya Validasi data PBB-P2 2 kelurahan
25.000.000
20 5 17 83
Pendataan dan penyempurnaan data obyek dan subyek pajak Terlaksananya Pendataan dan penyempurnaan data obyek dan
subyek pajak
10 desa
50.000.000
20 5 17 86 Operasional Pajak dan Retribusi Daerah Terlaksananya pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi
daerah 1 tahun
100.000.000
20 5 17 87 Penerbitan dan pencermatan DPA SKPD
Terlaksananya penerbitan dan pencermatan DPA SKPD 79 DPA
150.000.000
20 5 17 89 Verifikasi dan Inventarisasi BMD
Terlaksananya verifikasi dan inventarisasi BMD 77 SKPD
50.000.000
20 5 17 90
Penataan Aset Terlaksananya penilaian BMD dengan nilai nol sertatersedianya
SK status penggunaan BMD
77 SKPD
156.000.000
20 5 17 91 Peningatan SDM Aparatur Pemda
Terlaksananya bimtek bagi pejabat pengelola BMD 154 orang
80.000.000
20 5 17 94
Pembinaan bendahara Terlaksananya koordinasi penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan SKPD yang seragam dan akuntabel serta meningkatna kualitas dan produktifitas penyusunan dan pelaporan LPJ SKPD
77 orang
75.000.000
20 5 17 95
Pengujian kelengkapan dokumen SPM belanja langsung dan tidak langsung Terlaksananya penatausahaan pengelolaan keuangan daerah
yang efektif, efisien dan akuntabel
1 tahun
250.000.000
20 5 17 96
Rekonsiliasi dan evaluasi pertanggungjawaban dan penatausahaan keuangan daerah
Terlaksananya koordinasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang seragam dan akuntabel serta meningkatna kualitas dan produktifitas penyusunan dan pelaporan keuangan daerah
1 paket
100.000.000
20 5 17 97
Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual
1 tahun
75.000.000
20 5 17 98 Peningkatan manajemen kas daerah Meningkatnya PAD yang bersumber dari bunga deposito dan
deviden 1 tahun
15.000.000
20 5 17 99
Verifikasi ketersediaan dana dan penerbitan SP2D Tersedianya Surat Penyediaan Dana sebagai dasar bagi SKPD
dalam pelaksanaan APBD
1 tahun
165.000.000
20 5 17 100 Pengelolaan SIMDA KEUDA
Tersedianya fasilitas SIMDA pengelolaan keuangan daerah 1 tahun
50.000.000
20 5 17 101
Pelaporan pengelolaan gaji PNS, TPG PNSD dan Tamsil guru PNSD, rekonsiliasi data gaji dan rekonsiliasi PFK
Tersedianya laporan pengelolaan gaji, TPG PNSD dan Tamsil guru PNSD serta terlaksananya rekonsiliasi data gaji dan PFK
1 tahun
125.000.000
20 5 17 102 Verifikasi SPJ belanja gaji dan rekonsiliasi belanja gaji PNS pada SKPD Terlaksananya verifikasi SPJ dan rekonsiliasi belanja gaji PNS
56 SKPD
65.000.000
20 5 17 103
Verifikasi kelengkapan administrasi gaji, pemutajhiran data base gaji PNS dan penyusunan daftar gaji
Tersedianya data base gaji PNS yang telah disesuaikan dengan data terakhir
1 tahun
140.000.000
20 5 17 104 Bimtek sistem penatausahaan administrasi gaji PNS Meningkatnya pemahaman tentang sistem penggajian PNS oleh
pengelola gaji di SKPD 1 tahun
50.000.000
20 5 17 105 Pengadaan Dokumen PBB-P2
Tersedianya blanko SPPT, STTS, DHKP, STTS sementara 1 tahun
75.000.000
20 5 17 106 Pencetakan, penyortiran dan penjilidan dokumen PBB-P2
Tercetaknya dokumen PBB-P2 dan penjilidan DHKP 1 tahun
50.000.000
20 5 17 107
Pendropingan dokumen PBB ke kecamatan dan penyebaran SPPT ke wajib pajak Terlaksananya pendropingan dokumen PBB ke kecamatan dan
pendropingan SPPT ke wajib pajak
97.00 wp
150.000.000
20 5 17 108 Rekonsiliasi data PBB-P2 dengan bank NTT Tersedianya data penerimaan dan data piutang PBB-P2 yang
akurat 1 tahun
30.000.000
20 5 17 109 Evaluasi Penerimaan Pajak
Terlaksananya kegiatan rapat evaluasi penerimaan daerah 15 SKPD
15.000.000
20 5 17 110
Penataan dan pengaturan pengguna fasilitas / sarana pemerintah Terlaksananya pengaturan dan penataan pedagang/pengguna
sarana pasar di 15 pasar di wilayah kabupaten ende
15 pasar
50.000.000
1 20 5 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
80.000.000
Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan
20 5 20 06 Kebijakan KDH tindak lanjut hasil temuan pengawasan Dokumen SKTJM dan surat teguran sebagai tindak lanjut temuan
BPK dan APIP 125 buku
80.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 5.363.483.500
JUMLAH PAGU DPPKAD 6.957.159.479
INSPEKTORAT DAERAH
URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan
dengan baik 100%
386.500.000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan 130 surat
1.000.000
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Pembayaran telepon, air dan listrik 12 bln, 3 Rekening
25.000.000
1 20 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Pembayaran pajak kendaraan bermotor
1 Buah Roda 4, 10 Buah Roda 2
10.000.000
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Belanja Retribusi Sampah
12 bln 300.000
1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis Kantor 39 Jenis
40.000.000
1 20 01 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetak dan Penggadaan
4 Jenis, 176 Cover, 176 Map, 171 Jilitan,
40.024 Lembar
20.000.000
1 20 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor
25 Bh, 9 Bh, 7 Bh, 10 Buah, 6 Bh
5.000.000
1 20 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan
3 Jenis, 2400 Exemplar
5.000.000
1 20 01 17 Penyediaan makan dan minum
Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 12 Kali
30.000.000
1 20 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12 kali
115.000.000
1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 8 Kali
120.000.000
1 20 01 20
Penyedian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
52 buah, 28 Botol, 12 kotak, 12 roll
5.000.000
1 20 01 '07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Ketersediaan gaji tenaga honorer daerah 1 Orang, 12 Bulan
10.200.000
1 20 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan
dengan baik 100%
151.000.000
1 20 02 07
Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya perlengapan Gedung/ Kantor
1 unit (AC), 1 bh Rak Persediaan
6.000.000
1 20 02 07
Pengadaan peralatan Kantor
Tersedianya Sarana Kerja
1 Laptop , 3unit PC, 2 bh printer, 3
set TV LCD,
50.000.000
1 20 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan pemeliharaan Rutin peralatan Gedung
Kantor 3.190 m2
30.000.000
1 20 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendraan Dinas/Operasional Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas
Operasional
1 Unit Roda 4, 12 Roda 2
50.000.000
1 20 02 25
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
9 unit AC, 3 bh printer,1 Unit Mesin
Potong
15.000.000
1 20 05
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan
dengan baik
100% 18.000.000
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD
20 Dokumen (Lakip, Renja, RKA, DPA
dan Anggaran Kas)
10.000.000
02 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan 18 Dokumen
8.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 555.500.000
1 20 20
Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase temuan atas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
85%
790.983.411
Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan 100%
Peresentase kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik
100%
Peresentase kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakat dengan baik
100%
1 20 20 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Prosentase pengawasan internal secara berkala 80 LHP
1 20 20 1.1 Pemeriksaan berkala/PKPT
Terlaksananya pemeriksaan secara berkala/PKPT (Reguler) 60 LHP
400.000.000
1 20 20 1.2 Pemeriksaan Khusus Terlaksananya penanganan pengaduan ( pemeriksaan
Khusus ) 20 LHP
150.000.000
1 20 20 02
Reviu Laporan Keuangan Dearah, Evaluasi LAKIP, dan Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD.
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Dearah, Evaluasi LAKIP, dan Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD.
1 kali reviu, 1 kali evaluasi LAKIP, dan 1 kali Pelaksanaan
SPIP di seluruh SKPD
40.000.000
1 20 20 03 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Keikutsertaan koordinasi pengawasan yang lebih
konperhensif 10 Kali
125.983.411
1 20 20 04 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan
Terlaksananya Evaluasi TL Hasil Pemeriksanaan 2 Kali
30.000.000
1 20 20 05
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dari Hasil
Inventarisasi hasil Temuan Pengawasan
150 Obrik 30.000.000
1 20 20 06 Inventarisasi temuan pengawasan
data tindak lanjut hasil temuan pengawasan 4 Dokumen
15.000.000
1 20 21
Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase ketersediaan tenaga auditor dan pejabat pengawas pemerintah
46,15% 250.000.000
Persentase ketersediaan tenaga auditor dan pejabat pengawas pemerintah yang berkompoten
46,15%
Persentase SKPD yang memiliki SPM/SOP 16,36%
1 20 21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tersedianya tenaga Pemeriksa yang profesional
15 org
200.000.000
1 20 21 02 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa PKS/Bimtek Tersedianya Tenaga Aparatur Pengawas yang berkualitas
( 30 orang )
50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 1.040.983.411
TOTAL INSPEKTORAT 1.596.483.411
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
URUSAN WAJIB
KEPEGAWAIAN
1 21 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinas/kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan yang baik
100% 536.282.890
1 21 01 01
Penyediaan Jasa surat menyurat
Terlaksananya pengiriman paket dan surat
350 surat dan 400 materai
4.840.000
1 21 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik
Pembayaran listrik, air, telepon dan internet 12 bulan
36.229.600
1 21 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas / operasional
6 unit kendaraan dinas (5 buah motor dan 1 buah mobil)
2.200.000
1 21 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya semangat kerja aparatur pengelola
7 Orang 85.800.000
1 21 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun
41.253.740
1 21 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 47.000 Lembar
15.381.960
1 21 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan, dan Peningkatan Informasi.
2 Media Masa 2.244.000
1 21 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman
50 Orang 31.570.000
1 21 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah 1 TA
117.647.200
1 21 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah 1 TA
40.535.000
1 21 01 20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15 Jenis
1.534.390
1 21 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinas /Kantor yang menyelenggarakan
Adminitrsi dan pemerintahan dengan baik
100% 78.523.500
1 21 02 24
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / oparsional
6 unit kendaraan dinas (5 buah motor dan 1 buah mobil)
41.948.500
1 21 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
8 Unit 11.440.000
1 21 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 TA
25.135.000
1 21 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Badan/Dinas /Kantor yang menyelenggarakan Adminitrsi dan pemerintahan dengan baik
100% 161.999.200
1 21 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tercapainya Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 21 Kecamatan
161.999.200
1 21 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Badan/Dinas /Kantor yang menyelenggarakan Adminitrsi dan pemerintahan dengan baik
100% 14.689.180
1 21 06 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 TA 6.109.290
1 21 06 05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tercapainya Penyusunan Lakip, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran
Kas 5 Dokumen
8.579.890
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 791.494.770
1 21 30
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Pejabat ynag telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpian
68,97% 5.474.822.030
Persentase struktur jabatan yang terisi 92,99%
1 21 30 2 Seleksi Penerimaan Calon PNS
Terlaksananya Seleksi CPNS daerah 700 Orang
373.759.980
1 21 30 4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Tercapainya Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS 1150 SK
209.000.000
1 21 30 5 Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Tercapainya Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
6566 Data PNS 38.500.000
1 21 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Dinas
Tercapainya Pemberian Bantuan Belajar dan Ikatan Dinas 15 Orang
423.743.100
1 21 30 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Tercapainya Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pemerimaan Praja IPDN
30 Orang 44.000.000
1 21 30 17 Inpasing Gaji PNS
Tersedianya SK Inpasing bagi PNS Lingkup PEMKAB Ende 6566 PNS
79.749.890
1 21 30 18 Pengurusan Pensiun dan Taspen PNS
Terlaksananya Pengurusan Pensiun dan Taspen PNS 130 Orang
96.694.400
1 21 30 19 Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu
Tercapainya Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu 400 Orang
39.205.100
1 21 30 20
Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional Tercapainya Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Struktural/Fungsional
1000 Orang 625.000.000
1 21 30 21 Rakor Kepegawaian Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi kepegawaian 250 orang
75.000.000
1 21 30 22 Sumpah Janji PNS
Terlaksananya Sumpah Janji PNS 400 Orang
6.325.000
1 21 30 25 Ujian Dinas
Tercapainya Pelaksanaan Ujian Dinas 150 Orang
45.181.510
1 21 30 25 Diklat Prajabatan bagi CPNSD
Tercapainya Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah 200 Orang
1.731.836.700
1 21 30 25 Diklat Struktural bagi PNS Daerah
Tercapainya Diklat Struktural bagi PNS Daerah 45 Orang
1.530.316.350
1 21 30 25 Diklat Teknis dan Fungsi PNS Daerah Tercapainya Pelaksanaan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi PNS
Daerah 10 Orang
81.510.000
1 21 30 9 Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran Displin PNS
Terlaksananya Pembinaan Disiplin PNS 21 Kecamatan
75.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 5.474.822.030
TOTAL BKD 6.266.316.800
BPMPD
URUSAN WAJIB
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 22 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
Administrasi dan Pemerintahan dengan baik
100% 384.043.600
1 22 01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya materai&biaya pengiriman
100 lbr materai dan biaya pengiriman
1.782.000
1 22 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai 12 Bulan
12.672.000
1 22 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang
memadai
2 unit kendaraan roda 4
4.800.000
1 22 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nayman 12 Bulan
6.500.000
1 22 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK yang memadai 50 Jenis
22.634.700
1 22 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi 1 Paket
10.978.000
1 22 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peeraturan perundang-undang yang memadai
12 Bulan 2.772.000
1 22 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi 12 Bulan
12.870.000
1 22 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang
mencukupi 1 Tahun
135.000.000
1 22 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi 1 Tahun
130.000.000
1 22 01 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pemebrsih 1 Paket
834.900
1 22 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD
4 orang 43.200.000
1 22 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
Administrasi dan Pemerintahan dengan baik
55.278.900
1 22 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai 2 unit printer
2.200.000
1 22 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai 1 Paket
3.078.900
1 22 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai/siap
pakai
2 unit kendaraan roda 4
50.000.000
1 22 05
Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik
100% 61.000.000
1 22 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
- Sosialisasi Perundang - undangan tentang Desa
Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan tentang Desa 1 paket
11.000.000
- Persatian Batas Desa
1 Kegiatan
50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 500.322.500
1 22 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Prosentase PKK aktif 100%
1.086.947.300
Prosentase Posyandu aktif 100%
Pertemuan dengan tokoh adat 10,83%
1 22 15 01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
195.000.000
- Penataan Lembaga Adat Terlaksananya kegiatan dialog dengan tokoh - tokoh masyarakat,
mosalaki 5 orang
40.000.000
- Taga Kamba
35 orang
100.000.000
- Pembinaan Kelompok Dasa Wisma Prosentase PKK aktif
6 orang 10.000.000
20 orang
20.000.000
- Pembinaan Lembaga Adat Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan ( peran
mosalaki dalam pembangunan desa )
10.000.000
- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Tersedianya data jumlah desa siaga aktif dan jumlah desa siaga
tidak aktif 66 orang
15.000.000
1 22 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
8 orang 891.947.300
- Pelatihan Pengurus LPMD/K
- Meningkatnya kapasitas pengurus LPMD/K 16 orang
111.755.500
- Bimtek LKMD
- Terlaksananya BIMTEK LKMD 48 orang
33.000.000
22.050.000
- Pelatihan Tungku Hemat Energi dan Teknologi Tepat Guna - Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya keterampilan
masyarakat dalam memanfaatkan tungku hemat energi
27 orang 35.000.000
- Bimtek Pengelolaan Pakan Ternak ( dari bahan - bahan lokal ) - Terlaksananya Pelatihan serta meningkatnya ketrampilan
tentang pengolahan pakan ternak
105 orang 25.000.000
- Penyuluhan dan Pelatihan bagi kaum remaja tentang TTG dan Bantuan alat kupas kopi - Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan
Kel.masyarakat tentang pengolahan pangan lokal
1 kegiatan 20.000.000
- Stimulan/bantuan Mesin dan Peralatan UEP
- Tersedianya peralatan dalam mendukung kegiatan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat
44 orang 5.000.000
- Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal (Ikan, Ubi) bagi kel. Masyarakat
- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan Kel. masyarakat tentang pengolahan pangan lokal
60 orang 172.813.400
- Pelatihan Pengurus PKK
- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya kapasitas pengurus PKK tentang administrasi PKK
7 paket 111.550.000
- Pembinaan Administrasi PKK
- Terlaksananya pembinaan administrasi PKK dan meningkatnya kapasitas pengurus PKK tentang administrasi PKK
56 orang
1 paket
20.000.000
- Bimtek PKK
- Terlaksananya Bimtek PKK 3 Paket
27.750.000
- Penguatan Lembaga TP PKK
- Tersedianya kelembagaan PKK yang profesional dan berjalan optimal
2 Paket 25.000.000
- Pelatihan Kader POSYANDU
- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya Pengetahuan kader Posyandu tentang tugas dan fungsinya.
3 Paket 39.100.000
- Penguatan Posyandu
- Tersedianya Posyandu yang berkelanjutan dan berjalan optimal 14 orang
5.000.000
- POKJANAL Posyandu
Terlaksananya pembinaan bagi posyandu
15.000.000
- Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi Posyandu Terlaksananya pembinaan dan kegiatan posyandu berjalan
optimal 67 Orang
15.000.000
- Pelatihan Penyusunan Profil Desa Bagi Aparat Kecamatan - Terlaksananya pengisian data dasar keluarga dan buku daftar
isian profil desa 255 Desa
3.000.000
- Peningkatan Kapasitas UP2K
87%
20.000.000
- Pelatihan UP2K
100%
37.500.000
20 orang
12.000.000
- Pelatihan Pengurus Desa Siaga
- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan pengurus desa siaga yang bekerja secara optimal
50 orang 44.800.000
200 orang
15.000.000
- Pokjanan Desa Siaga
Terlaksaanannya pembinaan bagi desa siaga
15.000.000
- Monitoring, Evaluasi Profil Desa
- Terllaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan profil desa 30 orang
35.000.000
- Fasilitasi Pembentukan Desa Siaga - Terlaksananya pembentukan desa siaga
1 Kab. Ende 1.828.400
- Pelatihan Manajemen SPKP
- Terlaksananya pelatihan serta menambah pengetahuan masyarakat tentang managemen SPKP
21 Kecamatan 9.800.000
- Pelatihan Manajemen Kelompok Dasawisma
- Terlaksananya pelatihan serta menambah pengetahuan masyarakat tentang managemen kel.Dasa Wisma
1 Paket 15.000.000
1 22 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Prosentase desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES)
444.275.200
1 22 16 02 Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes
68.000.000
- Pelatihan Pengurus BUMDES
Terlaksananya pelatihan ketrampilan BUMDES
8.000.000
- Penguatan Kapasitas Bumdes
- Tersedianya kelembagaan BUMDES yang profesional dan berjalan optimal
2 paket 60.000.000
1 22 16 06 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UKM Perdesaan
376.275.200
- Sosialisasi BUMDes
- Terlaksananya Sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang BUMDES
10.000.000
- Sosialisasi dan Pembentukan BumDes - Terlaksananya Sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang
BUMDES 4 paket
81.275.200
- Penguatan Modal BumDes
- Tersedianya BUMDES yang berdaya saing
5.000.000
- Pembentukan BumDes
- Terbentuknya BUMDES
110.000.000
- Fasilitasi Pembentukan BPSAB
-
10.000.000
1 22 17 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ( MUSRENBANGDES) - Terlaksananya MUSRENBANGDes
50.000.000
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa (BBGRM) Terlaksananya kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat ( BBGRM )
50.000.000
- Monitoring Evaluasi Kelembagaan dan Masyarakat
15.000.000
1 22 17
Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa ( LOMBA DESA/KELURAHAN )
- Terlaksananya kegiatan lomba desa dan kelurahan
45.000.000
1 22 18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Prosentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Administrasi dengan baik
2.428.125.600
Prosentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pengawasan pembangunan dengan baik
Prosentase Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
1 22 18
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pemahaman aparatur desa tentang pembangunan kawasan desa
113.685.500
- Pelatihan Teknis Pengolahan Data secara Online ( Profil Desa )
- Terlaksananya pelatihan pengolahan data secara online dan tersedianya tenaga pengolah data online
36.957.200
- Pelatihan Tenaga Teknis Pemberdayaan Masy.
- Terlaksananya pelatihan dan tersedianya tenaga teknis
39.128.300
- Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa
Terlaksananya Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa
3.600.000
- Pelatihan Pengisian Profil Desa
Peningkatan kapasitas aparat Desa dalam pegisian profil Desa
34.000.000
1 22 18 02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
500.818.500
- Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya bimtek aparatur pemerintahan desa tentang pengelolaan keuangan desa
122.800.000
- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tentang pengelolaan keuangan desa
363.018.500
- Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
15.000.000
1 22 18 03
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa&BPD dlm Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
1.813.621.600
- Pelatihan Manajemen Pemdes
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tentang Manajemen Pemerintahan Desa
4 Paket 188.957.200
- Bimtek BPD
Terlaksananya Bimtek anggota BPD 6 paket
241.197.100
- Bimtek Aparat Desa
Terlaksananya bimtek aparat Desa 10 Paket
560.961.900
- Pelatihan Anggota BPD
Terlaksananya Pelatihan anggota BPD
1.800.000
- Bimtek RT/RW
Terlaksananya bimtek RT/RW 3 Paket
176.000.000
- Pelatihan Tupoksi BPD dan LPMD Terlaksanaya Pelatihan BPD/LPMD
22.965.400
- Pelatihan RT/RW dan Kepala Lingkungan
- Terlaksananya Pelatihan RT/RW dan Kepala Lingkungan
7.500.000
- Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemdes
- Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemdes
192.000.000
- Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD
128.000.000
25.000.000
- Pelatihan Kelembagaan BPD
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
12.000.000
- Pemilihan Kepala Desa Serentak
182.240.000
- Monitoring, Evaluasi Tim Fasilitator Pengelola Keuangan Desa
75.000.000
1 22 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
- Prosentase PKK aktif serta Prosentase Posyandu aktif
567.000.000
1 22 19 01
Pelatihan Perempuan Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Peningkatan kapasitas perempuan perdesaan tentang organisasi,
pengelolaan keuangan kelompok UEP
4 Paket 67.000.000
1 22 19 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya 10 program pokok PKK di Kab. Ende dan 21
Kecamatan
500.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 4.526.348.100
TOTAL BPMD 5.026.670.600
KPDT
URUSAN WAJIB
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1 25 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
Administrasi dan Pemerintahan dengan baik
100% 155.200.000
1 25 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya 12 Bulan
1.000.000
1 25 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Telepon
12 Bulan 34.000.000
1 25 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas/Operasional
4 Unit Spd Mtr 1.200.000
1 25 01 08 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang memadai
25 Jenis 8.500.000
1 25 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Peralatan Kerja yang siap pakai 12 Bulan
3.500.000
1 25 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang mencukupi 2 Paket
6.500.000
1 25 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor
2 Paket 1.250.000
1 25 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundngan-undangan yang memadai
12 Bulan 2.000.000
1 25 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi 12 Bulan
3.000.000
1 25 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang
mencukupi 1 Tahun
55.000.000
1 25 01 19 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang
mencukupi 1 Tahun
37.500.000
1 25 01 20 Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang memadai
1 Paket 1.750.000
1 25 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
Administrasi dan Pemerintahan dengan baik
100% 37.000.000
1 25 01 01 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor
3 paket 30.000.000
1 25 01 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
4 unit kendaraan 7.000.000
1 25 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik
100% 75.000.000
1 25 01 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal
4 orang 75.000.000
1 25 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik
100% 14.300.000
1 25 01 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Capaian Kinerja SKPD
4 dokumen 8.150.000
1 25 01 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Pengelolaan Keuangan
SKPD 1 laporan
6.150.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 281.500.000
1 25 01 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Peningkatan SKPD yang Konek Jaringan & Memiliki Website
3 Kegiatan 499.888.000
1 25 01 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Berkembangnya Jaringan Komunikasi SITEL Pemerintah Kabupaten Ende
1 paket 429.888.000
1 25 01 03
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Tersedianya dana Pembinaan dan Pemutakhiran DBMS
kabupaten dan Kecamatan
1 Tahun 45.000.000
1 25 01 05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Tersedianya Aplikasi SIMDA berbasis Web yang terintegrasi 1 Paket
25.000.000
1 25 01 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Peningkatan Jumlah Aparatur yang Terlatih di Bidang TIK
1 Tahun 688.500.000
1 25 01 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Tersedianya Aparatur yang terlatih di Bidang Komunikasi dan
informasi 453 Orang
688.500.000
Pelatihan Komputer Bagi Aparat Desa/Kelurahan
a. PELATIHAN KOMPUTER DASAR: 386 orang
588.000.000
24 Orang
15.000.000
24 Orang
12.000.000
114 Orang
171.000.000
3 Orang
4.500.000
26 Orang
39.000.000
34 Orang
51.000.000
32 Orang
78.000.000
33 Orang
49.500.000
44 Orang
66.000.000
52 Orang
78.000.000
16 Orang
24.000.000
B. PELATIHAN KOMPUTER LANJUTAN: 67 Orang
100.500.000
20 Orang
30.000.000
33 Orang
49.500.000
14 Orang
21.000.000
1 25 01
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Peningkatan Pelayanan Akses Data dan Informasi
Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
3 Paket 255.000.000
1 25 01 01
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1 Paket 150.000.000
1 25 01 02
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tersedianya Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ende yang
Informatif dan Komunikatif
1 Paket 35.000.000
1 25 01 03 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Tercapainya pemerataan layanan akses informasi melalui MPLIK Kabupaten Ende
2 Unit MPLIK 70.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 1.443.388.000
TOTAL KPDT 1.724.888.000
DINAS SOSIAL
1 13 SOSIAL
1 13 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Badan/Dinas/Kanator yang menyelenggarakan
adminisstrasi dan pemerintahan yang baik
100%
400.000.000
1 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya pengiriman surat menyurat 12 bulan
6.000.000
1 13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
Pembayaran rek.air, telpon dan listrik 12 bulan
36.000.000
1 13 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Per ijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pembayaran pajak dan STNK kendaraan bermotor
11 Kendaraan, 4 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan
roda 2
14.000.000
1 13 01 07 Penyediaan Jasa Adm Keuangan
Tersedianya jasa admin keuangan 12 bulan
15.000.000
1 13 01 10 Penyediaan Alat Kantor
Tersedia ATK yang memadai 12 bulan
28.000.000
1 13 01 11 Penyediaan Barang Ctk & Penggandaan Tersedia penggadaan dan penjilitan
12 bulan 27.000.000
1 13 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan listrik bangunan kantor, Tersedianya
penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000
1 13 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan/koran 12 bulan
3.000.000
1 13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat
13 kali 13.000.000
1 13 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya rapat konsultasi keluar daerah
Jakarta, Kupang, Belu
150.000.000
1 13 01 19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam Daerah
Terlaksananya rapat konsultasi kedalam daerah 21 Kecamatan
100.000.000
1 13 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan bersih Kantor
Tersedianya bahan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
3.000.000
1 13 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Badan/Dinas/Kanator yang menyelenggarakan
adminisstrasi dan pemerintahan yang baik
100%
113.000.000
1 13 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
3 unit printer dan 1laptop
14.000.000
1 13 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan berkala gedung kantor 1 gedung
4.000.000
1 13 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan berkala gedung kantor 1 gedung
5.000.000
1 13 02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
11 kendaraan ( 1 kendaraan roda 6,4 kendaaraan roda 4 dan 6 kendaraan
roda 2
90.000.000
1 13 06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capain Kinerja dan Keuangan SKPD Prosentase Badan/Dinas/Kanator yang menyelenggarakan
adminisstrasi dan pemerintahan yang baik
100%
25.000.000
1 13 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja I Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP. RKA,DPA,LPPD, LKPJ DPPA & Anggaran kas
7 Dokumen 25.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 538.000.000
1 13 15
Program Pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya
Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
42,39 % dan 17,50 %
190.000.000
1 13 15 03 Fasilitasi managemen usaha bagi fakir (miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi) Terlaksananya Fasilitasi Managemen Usaha bagi Keluarga Miskin
1 Kelompok 20.000.000
5 Kelompok
50.000.000
2 Kelompok
40.000.000
(Pembangunan RumahTidak Layak Huni) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bag keluarga
miskin 6 KK
60.000.000
2 KK
20.000.000
1 13 18
Program pembinaan para penyadang cacat dan trauma Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase
penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
42,39 % dan 17,50 %
151.000.000
1 13 18 03 Pendidikan dan pelatihan bagi anak cacat dan trauma (Bimtek dan bantuan Peralatan)
Terlaksananya Pendidikan dan bagi Penyandang Cacat dan Ekstrauma
10 Desa 151.000.000
1 13 17
Program pembinaan anak terlantar
Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
42,39 % dan 17,50 %
135.000.000
1 13 17 02 Pelatihan ketrampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Belajar Kerja Bagi Anak terlantar
1 Paket 135.000.000
1 13 20
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks NAPI, NARKOBA dan penyakit sosial lainnya)
Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
42,39 % dan 17,50 %
120.000.000
1 13 20 01
Pendidikan dan Pelatihan Berusaha bagi eksPenyandang Penyakit Sosial (Wanita Bermasalah Sosial) Terlaksanamya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Belajar
1 Klpk 15.000.000
Kerja bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Sosialisasi NAPZA
5 Paket 105.000.000
1 13 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Prosentase korban Bencana skala Kabupaten /Kota yang
menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
539.200.000
1 13 16 02 Bimbingan Teknis dan Pemberian Ban tuan bagi Pekerja Migran Terlaksananya Bimbingan Teknis dan bantuan bagi Pekerja
Migran 5 orang
24.000.000
5 orang
1 13 16 07
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Bagi PMKS Orang Terlantar)
Terwujudnya kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS ( Bagi PMKS orang terlantar )
100 orang 25.000.000
10 orang
45.200.000
10 orang
45.000.000
6 orang
20.000.000
1 13 16 10
Penanganan Masalah-Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Terlaksananya Pemberian BBR bagi Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial lainnya
350.000.000
1 13 16 12 Pendamping dan Monitoring KAT
Terlaksananya Pendampingan dan Monitoring KAT 2 lokasi
30.000.000
1 13 21
Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
42,39 % dan 17,50 %
500.000.000
1 13 21 03
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelakupelaku UsahaKesejahteraan Sosial Masyarakat ( Bimtek Karang Taruna)
Terwujudnya Jejaring Kerja sama Pelaku Usaha Kerja sama Pelaku Usaha Kesejahteteraan Sosial
11 Kelompok /11 desa
210.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasrana Pemakaman Terlaksanaan Pengelolaan Areal Pemakaman para Pejuang
Kemerdekaan
20.000.000
Peringatan Hari Besar Kenegaraan
Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan
20.000.000
1 13 21 05 Pendamping Program Keluarga Harapan
Terlaksananya Pendamping Program Keluarga Harapan 6.875 KSM
250.000.000
1 13 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
42,39 % dan 17,50 %
180.000.000
1 13 19 07
Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bahan Permakanan Panti Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bahan Permakanan
Jompo di Kabupaten Ende
18 Panti 180.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 1.815.200.000
TOTAL DINAS SOSIAL 2.353.200.000
SEKRETARIAT DAERAH
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 6.354.704.500
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Materai dan Biaya Pengiriman Surat 100%
12.000.000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100%
1.610.000.000
1 20 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100%
5.000.000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Terbayarnya PBB Rujab dan Aset Daerah 100%
7.500.000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan Kend. Dinas/oprasional
100%
66.504.000
1 20 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya tenaga kontrak
100%
200.000.000
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan
100%
252.300.000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis kantor 100%
169.280.000
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan 100%
148.408.700
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi listrik /penerangan dan PJU
100%
280.000.000
1 20 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100%
5.000.000
1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100%
56.100.000
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan Minuman
Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor, Tamu 100%
471.200.000
1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 100%
2.110.356.800
1 20 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya koordinasi, Monitoring, Evaluasi Sesuai dengan
tugas pokok 100%
775.065.000
1 20 01 20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 100%
85.990.000
1 20 01 22
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya Check Up kesehatan KDH dan WKDH
100%
100.000.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 2.123.956.000
1 20 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedian gedung Kantor 100%
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional
100% 914.881.000
1 20 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas 100%
25.000.000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor
100% 78.250.000
1 20 02 08 Pengadaan Peralatan rumah Jabatan/ Dinas
Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas 100%
25.000.000
1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
100% 143.675.000
1 20 02 10 Pengadaan Meubeleur
Tersedianya mebeleur 100%
8.500.000
1 20 02 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah jabatan
Terpeliharanya rumah dinas 100%
30.000.000
1 20 02 21 Pemeliharaan Rutin /berkala rumah dinas terpeliharanya rumah dinas
100% 10.000.000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
terpeliharanya gedung kantor 100%
50.000.000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100%
205.000.000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional
Kendaraan dinas operasional yang layak dan siap pakai 100%
382.800.000
1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100%
15.500.000
1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Komputer, Laptop, Printer, Tustel dll 100%
35.350.000
1 20 02 40 Rehabilitasi Sedang/ berat rumah Jabatan Tersedianya rumah jabatan yang layak huni
100% 200.000.000
1 20 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan
administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 46.730.000
1 20 03 02
Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya (Bupati, Wakil Bupati, Ajudan)
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
100% 46.730.000
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 714.655.000
1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Kegiatan Diklat/Bimtek Sesuai Tugas Pokok dan fungsi
100% 714.655.000
1 20 06
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 200.000.000
01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP, RKA, DPA, DPPA, Renja, Renstra, RKT
50.000.000
Koordinasi Penyusunan LAKIP
Tersusunya LAKIP Pemerintah Kabupaten Ende
50.000.000
Evaluasi Realisasi Kinerja Tahunan lintas SKPD lingkup Pemkab. Ende
Terlaksananya Presentasi RKT dan PK lintas SKPD lingkup Pemkab. Ende
50.000.000
Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Publik
Terlaksananya Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Publik dan pemaparan hasil
50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 9.440.045.500
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100% 1.440.880.500
1 20 16 02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri.
Terlaksananya penerimaan kunjungan pejabat negara/departemen, lembaga pemerintah non departemen dan luar negeri
60 kali untuk 12 Bln 45.000.000
1 20 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah Terlaksananya kunjungan kerja Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah 120 kali
30.000.000
Penyediaan penunjang pelayanan rumah jabatan
12 bulan
1.000.000.000
1 20 16 03 Rapat Koordinasi FORKOPIMDA
Terlaksananya Rapat Koordinasi FORKOPIMDA 1 tahun
148.166.000
1 20 16 06
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya ( Raker Pamong Praja)
Terlaksananya Raker Pamong Praja
1 tahun 70.634.000
Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
1 tahun 25.200.000
1 20 16 07
Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ( + Pelantikan Camat ) Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kecamatan dan
Kelurahan ( + Pelantikan Camat )
1 tahun 61.880.500
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
60 kali untuk 12 bln 30.000.000
Transportasi dan Akomodasi Pendampingan Bupati dan Wakil Bupati dalam daerah untuk wartawan
Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
12 bulan 12.000.000
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati
Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
12 bulan 18.000.000
01 20 17
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Dipublikasikan
100% 25.000.000
Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan
01 Pengadaan alat - alat Studio
Tersedianya Jumlah alat - alat dokumentasi 1 tahun
20.000.000
Pengadaan sistem jaringan internet tersedianya jaringan internet
1 unit 5.000.000
1 20 18
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Dipublikasikan
100% 55.000.000
Jumlah Kegiatan Pipinan Daerah Yang Dipublikasikan
01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah berita, jumlah data dok, jumlah iklan dan taboid, cetak
baliho 12 bulan
38.000.000
02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah publikasi penyelenggara pemerintah, jumlah jumpa pers,
12 bulan 12.000.000
03 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masy.
Jumlah spot/ILM 12 bulan
3.000.000
04 Rapat Bakohumas
Terselenggaranya rapat koordinasi kehumasan 12 bulan
2.000.000
27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
100%
112.873.200
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administras antar daerah terlaksananya penyelesaian wilayah administrasi kabupaten
12 bulan 70.000.000
Fasilitasi pembentukan dan penataan Kecamatan
Terlaksananya pembentukan / penataan Keecamatan 12 bulan
42.873.200
28 Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Waktu Penyampaian LPPD
100% 99.570.000
Penyusunan LPPD Terlaksananya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah 12 bulan
99.570.000
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikkan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah Tanah Milik Pemda yang telah memiliki sertifikat
65,60% 278.000.000
* Bag. Pemerintahan
Penataan, Penguasaan, Pemilikkan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terlaksananya penataan,penguasaan, pemilikkan dan
pemanfaatan tanah oleh PEMDA
4 paket 115.000.000
Persentase tanah masyarakat yang diberikan stimulan sertivikat 20 bidang
30.000.000
40 bidang
60.000.000
16 02 Penyuluhan Hukum Pertanahan
Tercapaianya pemahaman yang baik tentang hukum pertanahan bagi masyarakat
6 Paket 73.000.000
1 11 15 Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempian dan Anak yang
terselesaikan 8%
233.600.500
Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang Iptek
jumlah kebijakan yang disahkan
2 kebijakan/produk hukum
5.000.000
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik jumlah kebijkan yang disahkan
2 kebijakan/produk hukum
5.000.000
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
jumlah orang yang mengikuti sosialisasi
610 orang di 21 desa/kel
223.600.500
1 16 16
Program Penguatan Kelembagaan Pengerasutamanan Gender dan Anak
Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan
100% 149.000.000
01 Fasilitasi pengembangan P2TP2A
Terlaksananya kegiatan pengembangan P2TP2A 1 paket
49.000.000
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terlaksananya pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum
1 paket 100.000.000
1 16 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempian dan Anak yang terselesaikan
8% 296.700.500
04 Pelaksanaan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perlindungan perempuan dan anak
10 desa/ kel (72 orang)
113.700.500
Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi KDRT
520 orang di 24 desa/ kel
160.000.000
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tenaga kerja
80 orang di 10 desa 23.000.000
1 11 18
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang
terselesaikan
98,50% 35.600.500
* Pelatihan Tim Gender fokal Point desa
34 org 15.000.000
20.600.500
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100%
261.500.000
* Bagi. Hukum
1 20 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Penanganan Gugatan Perdata atau PTUN 12 Bln
45.000.000
20 04 Penangana kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya terlaksananya penanganan kasusu/masalah yang terjadi di
masyarakat 12 bulan
70.000.000
16 * Bagian Organisasi
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
TerlaksananyaPendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 12 bulan
30.000.000
Konsultasi teknis pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemkab. Ende di Men.PAN.RB Terlaksananya Konsultasi Teknis Pelaksanaan Road Map
Reformasi Birokrasi Pemkab.Ende ke Kemenpan dan RB
3 Orang 37.000.000
Studi banding penerapan Road Map Reformasi Birokrasi
Terlaksananya Studi Banding Road Map Reformasi Birokrasi 3 Orang
34.500.000
Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi
Birokrasi 3 Orang
45.000.000
1 20 26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Ranperda Yang Ditetapkan 100%
Jumlah Perda Yang Disosialisasikan
834.414.600
1 20 26 04
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ende dan Penyuluhan Hukum
10 Kecamatan 749.414.600
Penyusunan /Pengkajian rancangan Peraturan Daerah Kab. Ende Tersedianya Ranperda
12 bulan 150.000.000
06
Kajian Peraturan Perundanga-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antara Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Kajian terhadap peraturan daerah terhadap peraturan yang lebih tinggi tersedianya kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku
12 bulan 20.000.000
Simulasi Penyusunan OPD
Terwujudnya OPD yang efektif dan efisien (tersedianya draft OPD) 1 Tahun
40.000.000
Konsultasi penyusunan dokumen Organisasi Perangkat Daerah
Terwujudnya OPD yang efektif dan efisien 1 Tahun
25.000.000
1 20 34
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
100% 1.000.700.000
1 20 34 01 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
12 bln
282.000.000
2 20 34 03
Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (kegiatan Pelatihan LPSE )
Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
164.400.000
Monitoring, dan Pengendalian Kegiatan Perekonomia Daerah Terlaksananya Kegiatan dan Pengendalian Perekonomia di
Daerah
170.000.000
2 20 34 05
- Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab)
Tersusunnya Dokumen ANJAB
85 SKPD/Unit Kerja 25.000.000
- Penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK)
Tersusunnya Dokumen ABK
85 SKPD/Unit Kerja 25.000.000
- Penyusunan Peta Jabatan
Tersusunya Dokumen Peta Jabatan
85 SKPD/Unit Kerja 25.000.000
- Penyusuna Standar Kompetensi Manejerial (SKM)
Tersusunya Dokumen SKM
85 SKPD/Unit Kerja 25.000.000
- Konsultasi Teknis dan evaluasi hasil analisis kebutuhan ASN
Terlaksananya Konsultasi Teknis dan Evaluasi Hasil Analisis Kebutuhan ASN ke Provinsi, Regional dan Pusat
6 Orang 45.500.000
- Optimalisasi kebutuhan ASN sistem e-Formasi (Entri data data kebutuhan ASN melalui aplikasi e-Formasi)
Terlaksannya Entry Data-data Kebutuhan ASN melalui Sistem Aplikasi e-Formasi
4 Orang 38.800.000
1 20 06 32 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ende
Terlaksananya Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ende 12 bulan
200.000.000
1 44 Program Pelayanan Urusan Haji
100% 85.145.782
44 01 Penataran Manasik haji
Terlaksananya Kegiatan Manasik Haji 80 Org
85.145.782
35 Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama
2
166.110.616
35 01 Peningaktan Toleransi dalam kehidupan beragama Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani Natal Bersama, Halal
bihalal, Tahunn Baru 1000 org
65.000.000
35 02 Peningkatan Rapat koordinasi Lintas Agama Se-kabupaten Ende
Terlaksnananya kegiatan Rapat koordinasi Lintas Agama se Kab. Ende
100 org 101.110.616
1 21
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba , PMS termasuk HIV /AIDS
100% 75.000.000
21 01 Sosialisasi Pencegahan Pengguna Narkoba dan Bahaya Penyakit HIV AIDS Terlaksananya Sosialisasi pencegahan narkoba dan HIV/AIDS
1 Paket 75.000.000
1 16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
100% 21.250.000
16 1 Penyuluhan tentang Dampak Kenakalan Remaja terhadap Lingkungan
Terlaksananya Penyuluhan tentang Dampak Kenakalan Remaja terhadap Lingkungan
50 Org 21.250.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 5.170.346.198
TOTAL SEKRETARIAT DAERAH ( SETDA) 14.610.391.698
KECAMATAN
1 KECAMATAN DETUSOKO
1 URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi
dengan Baik
100% 76.015.000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Pelunasan Tagihan Rekening Listrik Kantor dan
Rumah Jabatan Camat 12 bulan
5.940.000
1 20 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Pelunasan Pajak-pajak dan STNK Kendaraan
Bermotor
3 unit kendaraan bermotor
1.760.000
1 20 01 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan
1 orang tenaga kebersihan
6.000.000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 bulan
11.789.000
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan
2.695.000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan 3.237.000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya majalah Pos Kupang dan Flores Pos 1 jenis surat kabar
924.000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman
12 bulan 11.000.000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke tingkat propinsi 1 orang
8.000.000
1 20 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program kegiatan tingkat
kabupaten 12 bulan
23.760.000
1 20 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
14 jenis 910.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi
dengan Baik
100% 53.468.000
1 20 02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya laptop
1 unit 9.900.000
1 20 02 10 Pengadaan Meubeler
tersedianya lemari besi 1 paket
7.000.000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor 12 bln
11.000.000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 3 unit
21.568.000
1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 4 unit
4.000.000
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik
100% 31.794.000
1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur 2 Orang
31.794.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik
100% 3.075.000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Adanya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
3.075.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 164.352.000
1 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik
100% 85.648.000
03
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat
12 bulan 39.448.000
07
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan yang Komprehensif
20 Desa dan 1 Kelurahan
46.200.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 85.648.000
TOTAL KECAMATAN DETUSOKO 250.000.000
2 KECAMATAN NDONA
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Ndona
100% 98.500.000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan
1.520.000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Telepon, Air dan Listrik 12 bulan
6.000.000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersediaya STNK Kendaraan Dinas/Operasional
1 Mobil dan 1 Motor 1.800.000
1 20 01 07 Penyediaan Jasaadministrasi keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Pendudkung
1 orang 10.200.000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih, Rapi dan Indah 12 bulan
5.400.000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK Untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran 12 bulan
13.500.000
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Cetak dan Penggadaan Untuk Kelancaran
Administrasi Perkantoran 12 bulan
6.000.000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor
12 bulan 1.500.000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Bagi Aparatur Kecamatan 12 bulan
780.000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Rapat 12 kali
19.200.000
1 20 01 18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tingkat Kecamatan Dengan Provinsi
2 kali 6.600.000
1 20 01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tingkat Kecamatan Dengan Kabupaten
12 kali 25.000.000
1 20 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Bahan Pembersih dan Alat Pembersih Kantor
12 bulan 1.000.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentasenya Kecamatan yang Menyelenggarakan
Administrasi dengan Baik
100% 67.300.000
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (Roda 2)
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) 2 unit
22.000.000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Kelengkapan Gedung Kantor
12 bulan 4.000.000
1 20 02 08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
12 bulan 9.300.000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Siap Pakai 1 unit
32.000.000
1 20 02 42 Rehabilitasi Kantor Camat (lanjutan)
tersedianya gedung kantor yang layak pakai
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik
100% 30.000.000
1 20 05 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan 2 Orang
30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 195.800.000
1 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Dan Koordinasi Pelaksanaan Yang Lebih Komprehensif Di Kecamatan Ndona
100% 67.400.000
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan 12 bulan
30.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan,
Desa dan Kelurahan 12 bulan
37.400.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 67.400.000
TOTAL KECAMATAN NDONA 263.200.000
3 KECAMATAN KELIMUTU
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kecamatan yang Melaksanakan Administrasi
Pemerintahan dengan Baik
100% 105.291.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Listrik 12 bulan
6.000.000
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Mobil Camat yang Siap Pakai dan Tersedianya
Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang Siap Pakai
1 unit roda 4 dan 3 unit roda 2
2.500.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan
3 orang 30.600.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor
1 orang 6.600.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK untuk Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan 10.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Kebutuhan Penggandaan dan Tersedianya
Kebutuhan Barang Cetakan 12 bulan
2.500.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Alat Listrik dan Penerangan Bangunan
Kantor 12 bulan
1.500.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan/Surat Kabar Pos Kupang dan Flores
Pos 2 jenis surat kabar
2.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Papat Intern Kecamatan dan
Tamu Kecamatan 12 bulan
21.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan
ke Tingkat Provinsi 1 OK
6.000.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan
ke Tingkat Kabupaten 12 bulan
15.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12 bulan 1.591.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana
aparatur 90%
258.809.000
Pembangunan Tribun
Tersedianya tribun Kantor camat yang Memadai 1 paket
50.000.000
Pembanguan Pagar Kantor Camat
Tersedianya Pagar Kantor Camat yang Memadai 1 paket
128.000.000
06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Camat 4 unit
10.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai 151 unit
22.450.000
08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai 3 unit
18.359.000
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua)
4 unit 30.000.000
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan
100% 16.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Aparatur yang Berkompeten 1 OK
16.000.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase kecamatan menyampaikan laporan capaian kinerja dan keuangan
6 dokumen 8.500.000
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas)
Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5 dokumen 7.500.000
02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun 1 dokumen
1.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 388.600.000
1 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik
90% 70.000.000
03
Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat
6 Keg 30.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev
pembangunan di Desa 9 desa
40.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 70.000.000
TOTAL KECAMATAN KELIMUTU 458.600.000
4 KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Adminstrasi
dengan Baik
100% 75.420.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Pelunasan Tagihan Rekening Listrik Kantor dan
Rumah Jabatan Camat 12 bulan
5.500.000
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Pelunasan Pajak-pajak dan STNK Kendaraan
Bermotor
3 unit kendaraan bermotor
3.300.000
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan
1 orang tenaga kebersihan
6.600.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
1 Paket barang ATK
10.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan
4.400.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
1 paket 6.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos 2 jenis surat kabar
1.620.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Staf dan Tamu Kantor 12 kali
12.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah/Kabupaten 1 orang
8.000.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah 12 bulan
15.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 paket 3.000.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi
dengan Baik
100% 573.956.300
02 Pembangunan Mes Pegawai
Tersedianya Rumah Mes Pegawai Kantor 1 Unit
123.456.300
03 Lanjutan Pembangunan Kantor Camat
Tersedianya Kantor Camat yang Layak 1 unit Kantor Camat
390.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai 1 paket
10.000.000
08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai 1 paket
10.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor 2 paket
5.500.000
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2
1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 2
Unit roda 2
35.000.000
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik
100% 37.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur 2 OK
37.000.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik
100% 7.000.000
01 Penyusunan Lakip, RKA, DPA,DPPA dan Anggaran Kas Tersusunnya Lakip, RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas untuk
Kantor Camat 5 dokumen
6.000.000
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Adanya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
1.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 693.376.300
1 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan dengan Baik
100% 70.000.000
03
Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat
13 Desa dan Kab. 30.000.000
07
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan yang Komprehensif
13 Desa 40.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 70.000.000
TOTAL KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE
763.376.300
5 KECAMATAN MAUROLE
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100% 83.270.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya listrik 12 bulan
9.000.000
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya mobil Camat yang siap pakai dan tersedianya
kendaraan dinas/operasional roda 2 yang siap pakai
1 unit roda 4 dan 3 unit roda 3
1.300.000
07 Penyediaan Jasa Tenaga adminstrasi keuangan
Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung 2 orang
22.200.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor
1 orang 6.000.000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa Service Komputer dan Printer 13 bulan
1.000.000
10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
30 jenis 8.496.000
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedinaya kebutuhan penggandaan dan tersedianya kebutuhan
barang cetakan
7000 eks dan 50 buah
3.350.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor
8jenis 2.000.000
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/ surat kabar Pos Kupang dan Flores
Pos 2 jenis
1.800.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat intern kecamatan dan
tamu kecamatan 12 bulan
7.200.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke
tingkat Provinsi 1 orang
7.274.000
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke
tk. Kabupaten 12 bulan
12.150.000
20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 14 bulan
1.500.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
90% 37.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Terpeliharanya bangunan rumah dinas
4 jenis 500.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor
4 jenis 500.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2
1 unit roda 4 36.000.000
3 unit roda 2
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan
90% 15.430.000
01 Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya aparatur yang berkompeten 1 orang
15.430.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase kecamatan menyampaikan laporan capaian kinerja dan keuangan
100% 4.500.000
.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan
7 dokumen 3.375.000
03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya dokumen laporan akhir tahun 1 dokumen
1.125.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 140.200.000
1 20 20
Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan
dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik
90% 133.000.000
03 Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
12 bulan
60.000.000
07 Terlaksananya monitoring dalam rangka pengendalian kebijakan KDH Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah
13 bulan
73.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 133.000.000
TOTAL KECAMATAN MAUROLE 273.200.000
6 KECAMATAN NDONA TIMUR
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi
dengan baik
100% 88.050.000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Surat Menyurat 12 bulan
650.000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Telepon Air dan Listrik 12 bulan
6.750.000
1 20 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai
1 mobil dinas, 2 motor
1.550.000
1 20 1 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kantor Camat Ndona
Timur 1 orang
10.200.000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor
1 orang 6.600.000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK untuk administrasi kantor 12 bulan
8.000.000
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan
3.100.000
1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tercapainya Kebutuhan Perlengkapan Penerangan Kantor
5 Jenis 2.500.000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu
12 bulan 12.000.000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Tingkat Propinsi 1 orang
6.550.000
1 20 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program kegiatan
Tingkat Kabupaten 12 bulan
28.650.000
1 20 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 10 Jenis
1.500.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi
dengan baik
100% 60.950.000
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional
1 unit 24.650.000
1 20 02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
1 unit 3.600.000
1 20 02 09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
1 unit 1.650.000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional 3 unit
31.050.000
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi
dengan baik
100% 15.650.000
1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya aparatur yang kompeten 1 orang
15.650.000
1 20 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik
100% 3.500.000
1 20 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja pembangunan kecamatan
4 Dokumen 3.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 168.150.000
1 20 21
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh
Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan baik
100% 81.850.000
1 20 21 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDh Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
KDH 100%
45.300.000
1 20 21 07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 12 bulan
36.550.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 81.850.000
TOTAL KECAMATAN NDONA TIMUR 250.000.000
7 KECAMATAN ENDE UTARA
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PPrroosseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg MMeennyyeelleennggggaarraakkaann AAddmmiinniissttrraassii
ddeennggaann BBaaiikk
100% 111.413.500
01 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Telepon Air dan Listrik 12 bulan
6.000.000
02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Tersedianya Kendaraan Dinas yang Siap Pakai
1 mobil dinas, 5 motor
2.000.000
06 Penyediaan Jasa Tenaga Pendudukng Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung
4 orang 40.800.000
07 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor
1 orang 10.200.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK untuk Administrasi Kantor 12 bulan
8.155.500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan
8.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan undang-undang 2 jenis surat kabar
1.680.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
12 bulan 10.200.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Tingkat Propinsi 1 orang
6.322.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program Kegiatan
Tingkat Kabupaten 12 bulan
17.030.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 10 Jenis
1.026.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPrroosseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg MMeennyyeelleennggggaarraakkaann AAddmmiinniissttrraassii
ddeennggaann BBaaiikk
100% 39.475.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Mesin potong rumput
2 unit 5.000.000
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor 1 paket
5.000.000
24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 7 unit
24.375.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 5 unit
5.100.000
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur PPrroosseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg MMeennyyeelleennggggaarraakkaann AAddmmiinniissttrraassii
ddeennggaann BBaaiikk
100% 29.824.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Aparatur yang Kompeten 2 orang
29.824.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
PPrroosseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg MMeennyyeelleennggggaarraakkaann AAddmmiinniissttrraassii
ddeennggaann BBaaiikk
100% 7.687.500
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja pembangunan kecamatan
5 Dokumen 7.687.500
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 188.400.000
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik
100% 93.000.000
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
KDH 12 bulan
33.000.000
07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 12 bulan
60.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 93.000.000
TOTAL KECAMATAN ENDE UTARA 281.400.000
8 KECAMATAN NANGAPANDA
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PPrroosseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg MMeennyyeelleennggggaarraakkaann AAddmmiinniissttrraassii
ddeennggaann BBaaiikk
100% 125.577.950
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia 1 Paket
186.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bangunan/Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air 2 unit
6.000.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya
5 Unit 1.715.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Jasa Tenaga adm. Keuangan yang tersedia 4 Orang
50.400.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia
1 orang 3.000.000
09 Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Perbaikan Peralataan Kerja yang Tersedia 1 Paket
1.440.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang Tersedia 12 bulan
13.832.550
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket
5.251.200
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan
1 Paket 1.641.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia 2 SKHU / Hari
1.597.200
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang Diselenggarakan
12 bulan 6.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 1 orang
6.500.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 12 bulan
26.515.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang
Tersedia 1 Paket
1.500.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPrroosseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg MMeennyyeelleennggggaarraakkaann AAddmmiinniissttrraassii
ddeennggaann BBaaiikk
100% 910.227.000
03 Lanjutan Pembangunan Kantor Camat tersedianya kantor yang memadai
1 unit 500.000.000
Pembangunan pagar rumah jabatan dan pagar kantor
tersedianya pagar pengaman 1 unit
375.000.000
08 Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan
tersedianya perlengkapan Rujab kantor Camat 1 paket
3.700.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan / Dibeli 1 Paket
650.000
10 Pengadaan Mebeleur
Jumlah Bebeleur yang Diadakan / Dibeli 1 Paket
3.000.000
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat 4 unit
27.877.000
1 20 05
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur PPrroosseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg MMeennyyeelleennggggaarraakkaann AAddmmiinniissttrraassii
ddeennggaann BBaaiikk
100% 30.000.000
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK 2 orang
30.000.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PPrroosseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg MMeennyyeelleennggggaarraakkaann AAddmmiinniissttrraassii
ddeennggaann BBaaiikk
100% 6.750.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Dokumen 6.750.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 1.072.554.950
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik
100% 102.844.156
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan /
Musrenbang 12 bulan
60.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelaksanaan Monitoring 12 bulan
42.844.156
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 102.844.156
TOTAL KECAMATAN NANGAPANDA 1.175.399.106
9 KECAMATAN LIO TIMUR
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PPrroosseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg MMeennyyeelleennggggaarraakkaann AAddmmiinniissttrraassii
ddeennggaann BBaaiikk
100% 78.450.000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia 12 bulan
600.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bangunan/Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air 2 unit
6.000.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya
3 Unit 1.750.000
07 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia
12 bulan 4.200.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang Tersedia 12 bulan
12.100.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 bulan
1.000.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan
12 bulan 1.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia 12 bulan
800.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang Diselenggarakan
14 Kali 15.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 12 bulan
35.000.000
19 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang
Tersedia 1 Paket
1.000.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPrroosseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg MMeennyyeelleennggggaarraakkaann AAddmmiinniissttrraassii
ddeennggaann BBaaiikk
100% 305.250.000
03
Lanjutan Pembangunan Aula Rapat/Pertemuan Kantor Camat Lio Timur dan Pengadaan Fasilitas Air Minum Bersih (Sumur Bor)
Tersedianya Aula Pertemuan/Rapat dan Fasilitas Air Minum Bersih
1 Paket 260.000.000
07 Pengadaan Mebeleur Kantor
Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli 1 buah
1.750.000
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat 3 unit
43.500.000
1 20 05
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur PPrroosseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg MMeennyyeelleennggggaarraakkaann AAddmmiinniissttrraassii
ddeennggaann BBaaiikk
100% 30.000.000
03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK 2 orang
30.000.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PPrroosseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg MMeennyyeelleennggggaarraakkaann AAddmmiinniissttrraassii
ddeennggaann BBaaiikk
100% 5.100.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Dokumen 5.100.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 418.800.000
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan
dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik
100% 92.000.000
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan /
Musrenbang 12 bulan
40.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelaksanaan Monitoring 12 bulan
52.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 92.000.000
TOTAL KECAMATAN LIO TIMUR 510.800.000
10 KECAMATAN NDORI
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi
dengan Baik
100% 63.103.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Listrik Kantor Camat Ndori 12 bulan
2.400.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tercapainya Biaya STNK Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat
4 Unit 2.000.000
07 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor
2 org 14.400.000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor 1 Tahun
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran
18 Jenis 5.000.000
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
2004 Lembar dan 1 Paket
522.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5 jenis 1.002.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan HU Flores Pos, dan Tabloid Expo 2 Jenis Surat Kabar
1.560.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor 12 bulan
7.600.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan
ke Tingkat Provinsi 1 kali
7.274.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas, Konsultasi dan Koordinasi ke
Tingkat Kabupaten 12 bulan
20.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
10 Jenis 1.345.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi
dengan Baik
100% 296.948.300
Pembangunan Pagar
tersedianya pagar kantor camat 20 m2
150.000.000
Pembangunan Saluran/Drainase Pembuangan Air
tersedianya saluran drainase
117.051.300
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Perlengkapan Kantor yang Memadai
08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung / Kantor Secara Rutin / Berkala
2.124.000
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2
1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 4
unit roda 2
27.773.000
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik
100% 34.400.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur 2 OK
34.400.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik
100% 4.000.000
01 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas
Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan 1 paket
4.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 398.451.300
1 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik
100% 133.000.000
03
Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Pendampingan Pra Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Rakor Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Rakor Para Camat
1 Tahun 80.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH di Desa 1 Tahun
53.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 133.000.000
TOTAL KECAMATAN NDORI 531.451.300
11 KECAMATAN ENDE TENGAH
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi
dengan Baik
100% 230.608.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bangunan / Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air 12 Bulan
19.602.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya
6 unit 3.500.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Tenaga Pendukung
1 Paket 117.000.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia
1 orang 7.800.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang Tersedia 1 Paket
8.550.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
4.290.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan
1 Paket 7.500.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia 2 SKHU / Hari
2.970.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang Diselenggarakan
15 Kali 13.648.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 2 Kali
13.000.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 12 Kali / Bulan
29.240.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang
Tersedia 1 Paket
3.508.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi
dengan Baik
100% 63.196.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan
1 paket 13.754.000
08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan / Dibeli 1 Paket
7.500.000
10 Pengadaan Mebeleur
Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli 1 unit
4.174.500
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Gedung Kantor yang Dilakukan Perawatan 1 unit
2.907.500
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat 6 unit
34.860.000
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi
dengan Baik
100% 48.000.000
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK 3 orang
48.000.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik
100% 3.410.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah / Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan
7 Dokumen 3.410.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 345.214.000
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik
100% 41.786.000
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan /
Musrenbang 2 kali
17.806.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelaksanaan Monitoring 3 Kali
23.980.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 41.786.000
TOTAL KECAMATAN ENDE TENGAH 387.000.000
12 KECAMATAN WOLOJITA
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
137.587.500
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia 1 Paket
360.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bangunan/Gedung yang dibayarkan Rekening Listrik dan Air 2 unit
3.000.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya
4 Unit 1.500.000
07 Penyediaan Jasa Administasi Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung
5 orang 46.860.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia
1 orang 6.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang tersedia 1 Paket
14.557.500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket
1.000.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan
1 Paket 1.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia 2 SKHU / Hari
840.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang diselenggarakan
3 Kali 21.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti 1 Kali
6.550.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti 5 Kali / Bulan
33.670.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia 1 Paket
1.250.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
110.500.000
41 Rehabilitasi Rumah Dinas/Jabatan Jumlah Rujab/Dinas yang direhab
1 paket 120.346.300
Pembangunan TPT Aula Kantor Camat Terbangunnya TPT Aula
54 m 100.152.100
06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/jabatan
Jumlah Perlengkapan rumah dinas/ jabatan yang diadakan/dibeli 1 Paket
10.000.000
10 Pengadaan Mebeler
Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli 1 Paket
30.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang Diadakan/dibeli 1 Paket
8.000.000
08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan / Dibeli 1 paket
10.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor yang dilakukan perawatan
1 unit 2.500.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil dinas Jumlah kendaraan dinas yang dirawat
1 unit 50.000.000
1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
30.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK 2 orang
30.000.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.000.000
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan
3 Dokumen 9.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 287.087.500
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
95.000.000
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan /
Musrenbang 2 kali
45.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelaksanaan Monitoring 2 kali / desa / Bulan
50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 95.000.000
TOTAL KECAMATAN WOLOJITA 382.087.500
13 KECAMATAN MAUKARO
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
116.124.000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Kegiatan surat menyurat 12 bulan
720.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik
Tersedianya Air dan Listrik 12 bulan
6.840.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas yang siap Pakai
3 unit 2.400.000
07 Penyediaan jasa dan administrasi keuangan
Tersedianya jasa tenaga pendukung 12 bulan
30.240.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa kebersihan Kantor
12 bulan 7.200.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK 20 jenis
9.315.600
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tresedianya bahan Cetak dan Penggandaan
4000 lembar dan 22 Dokumen
2.100.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan
10 jenis 1.200.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum rapat Internal Kecamatan 12 bulan
22.440.000
18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Program dan kegiatan Tk. Kec, dengan Provinsi
1 orang 7.372.800
19
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Program dan kegiatan Tk. Kec, dengan Kabupaten
1 Tahun 25.095.600
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya bahan Pembersih dan Alat Kebersihan Kantor 12 jenis
1.200.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
292.136.300
02 Pembangunan Kopel/Rumah Tinggal Pegawai
Tersedianya Rumah Tinggal bagi Pagawai layak huni 10 Unit
100.000.000
Pembangunan Pagar Tembok Kantor Camat
terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor 1 paket
142.136.300
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Dua)
Tersedianya kendaraan Operasional roda 2 1 Unit -
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya gedung Kantor
1 paket 3.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin/berkala 1 paket
2.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Aula Pertemuan)
Terpeliharanya aula pertemuan secara rutin/berkala 1 Paket
5.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung/kantor secara rutin/berkala 1 paket
10.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya kendaraan Roda dua yang siap pakai 3 Unit
30.000.000
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
33.876.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Aparatur yang Kompoten dalam pelaksanaan Tugas 2 orang
33.876.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.199.900
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya dokumen pelaporan kinerja pembangunan kecamatan
5 dokumen laporan 4.000.000
03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 1 dokumen laporan
6.199.900
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 452.336.200
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
70.000.000
1 20 20 03 Pengendalian Menajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pelaksanaan Monitoring/pendampingan/pembinaan Desa 1 Tahun
40.000.000
07 Koordinasi Pelaksanaan yang lebih komprehensif
Pengawasan atas pelaksanaan APBD di Wil, Kecamatan 1 Tahun
30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 70.000.000
TOTAL KECAMATAN MAUKARO 522.336.200
14 KECAMATAN PULAU ENDE
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran kegiatan perkantoran 100%
112.000.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telpon,air dan listrik untuk kelancaran kantor 1 tahun
4.800.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Siap Pakai
4 buah 7.000.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor lingkungan yang rapi dan bersih
1 orang 6.600.000
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan 11.560.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan 1 tahun
2.544.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor
1 tahun 4.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa 1 tahun
1.800.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan konsumsi
12 kali 24.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi
masyarakat 1 orang
6.844.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi
masyarakat 17 orang
40.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
Kantor lingkungan yang rapi dan bersih 1 tahun
2.852.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 100%
211.095.000
42 Rehabilitasi Berat Atap dan Plafon Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Atap dan Plafon Kantor 1 paket
168.000.000
06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Kelengkapan peralatan rumah dinas
1 Paket 8.950.000
08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Kelengkapan Peralatan Rumah Jabatan
1 paket 3.000.000
09 Pengadaan Peralatan Kantor
Kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket
3.000.000
10 Pengadaan Mebeleur
Kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket
9.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Terpeliharanya Rumah Jabatan 1 tahun
10.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas
1 Paket 2.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kelancaran Pelaksanaan Tugas 1 tahun
7.145.000
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 31.405.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 orang
31.405.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 3.000.000
01 Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP
1 tahun 3.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 357.500.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
100% 60.500.000
1 20 20 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya monitoring /pendampingan /pembinaan Desa 9 Desa
35.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Pengawasan atas pelaksanaan APBD di wilayah
Kecamatan 1 Tahun
25.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 60.500.000
TOTAL KECAMATAN PULAU ENDE 418.000.000
15 KECAMATAN DETUKELI
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.965.000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Kegiatan surat menyurat 12 bulan
300.000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bangunan/Gedung yang diterangi Listrik 2 unit
7.725.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya
5 Unit 10.670.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Jumlah Tenaga Pendukung yang tersedia
1 Paket 10.200.000
-8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia
1 orang 6.600.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan Kantor yang diperbaiki 1 Paket
2.500.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang tersedia 1 Paket
10.040.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket
2.000.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan
1 Paket 3.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia 1 SKHU / Hari
1.980.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang diselenggarakan
3 Kali 17.500.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti 1 Kali
7.250.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti 5 Kali / Bulan
20.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia 1 Paket
1.500.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
578.500.000
02 Pembangunan Rumah Dinas
Tersedianya rumah dinas bagi camat 1 unit
500.000.000
06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
Tersedianya perlengkapan rumah dinas bagi camat 1 paket
20.000.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan / dibeli 2 unit laptob
17.000.000
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor 1 unit
2.500.000
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat 4 unit
39.000.000
1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
28.000.000
01 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK 2 orang
28.000.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.000.000
1 20 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Dokumen 6.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 713.465.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
67.500.000
1 20 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan /
Musrenbang 2 kali
27.500.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelaksanaan Monitoring 2 kali / desa / Bulan
40.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 67.500.000
TOTAL KECAMATAN DETUKELI 780.965.000
16 KECAMATAN WOLOWARU
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 154.300.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya listrik dan air 12 bulan
10.800.000
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pelunasan pajak dan STNK kendaraan
dinas/operasional
1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2
1.000.000
07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas pelayanan
12 bulan
79.800.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor
12 bulan
6.000.000
10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
1 bulan 7.429.000
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan penggandaan dan penjilidan 12 bulan
556.500
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor
6 bulan 600.000
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan/surat kabar Flores Pos 12 bulan
960.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat intern kecamatan dan
tamu kecamatan 12 bulan
15.600.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke
tingkat Provinsi 1 kali
4.500.000
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke
tingkat Kabupaten 30 kali
26.180.500
20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 1 paket
874.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100% 39.500.000
06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Tersedianya sofa 1 paket
2.500.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya komputer
1 unit 7.500.000
10 Pengadaan Meubeler
Tersedianya kursi plastik 50
4.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Tersedianya rumah dinas yang nyaman dan layak huni 1 unit
3.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang nyaman
1 unit 2.500.000
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional siap pakai
1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2
20.000.000
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 13.500.000
09 Bimbingan Teknis Paket Regulasi tentang Keuangan Daerah
Tersedianya aparatur yang berkompeten 1 kali
13.500.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 2.500.000
05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas
Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan 6 kali
2.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 209.800.000
1 20 21
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
133.000.000
03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya pendampingan pra musrenbangdes dan kegiatan Musrenbangdes
17kali 74.833.750
Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan Wolowaru
1 kali
Terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten Ende
2 kali
Terlaksananya rapat koordinasi tingkat Kecamatan Wolowaru 12 kali
Terlaksananya keikutsertaan pada rapat koordinasi para Camat 12 kali
Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong tingkat kecamatan
1 kali
07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi pembangunan di 16 Desa dan 1 kelurahan
51 kali 58.166.250
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 133.000.000
TOTAL KECAMATAN WOLOWARU 342.800.000
17 KECAMATAN ENDE
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
74.380.000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Jasa Surat Menyurat 12 Bulan
400.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik 3 Unit
6.000.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya
3 Unit 2.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
tersedianya tenaga administrasi keuangan yang baik 1 orang
6.600.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia
1 Orang 6.600.000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki 1 Paket
3.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang Tersedia 1 Paket
12.500.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 1 Paket
6.000.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan
1 Paket 4.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU 1 SKHU/hari
1.680.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu Jumlah Rapat yang Diselenggarakan
12 kali 3.600.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 1 Kali
7.500.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 5 Kali/Bulan
13.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang
Disediakan 1 Paket
1.500.000
1 20 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
63.620.000
03 Pembanguan Pagar Pengaman Kantor Camat Ende
Jumlah Pagar Pengaman yang Dibangun 1 Paket -
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli
1 unit 16.620.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli 1 Paket
8.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat 3 Unit
39.000.000
1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
32.000.000
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK 2 Orang
32.000.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
1 20 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 170.000.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
80.000.000
1 20 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan /
Musrenbang 4 Kali
60.000.000
07
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelaksanaan Monitoring
1 Kali/Desa/Bulan 20.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL KECAMATAN ENDE 250.000.000
18 KECAMATAN WEWARIA
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.820.000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 bulan
720.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik 12 bulan
5.000.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya
5 Unit 2.250.000
07 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung tersedianya jasa tenaga pendukung
2 org 27.450.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersedianya petugas kebersihan kantor
1 org 4.200.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang Tersedia 12 bulan
6.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 5.000 Lbr & 30 buah
1.200.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan
5 Jenis 1.500.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makanan dan minuman
12 bulan 18.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 1 Org
8.000.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 14 org/thn
25.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang
Disediakan 10 jenis
1.500.000
1 20 05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
66.192.000
06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
tersedianya perlengkapan rujab/dinas 1 Paket
2.500.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 Paket 4.880.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
tersedianya komputer 2 unit laptop+ printer
16.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bulan 5.512.000
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat 5 Unit
30.000.000
26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 Paket
4.000.000
27 Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas terpeliharanya Rumah Dinas Camat
1 Paket 3.300.000
1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
16.938.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK 1 Orang
16.938.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.500.000
1 20 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan
7 Dokumen 1.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 185.450.000
20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
92.000.000
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan /
Musrenbang Ende/22 Desa
50.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelaksanaan Monitoring 22 Desa/12 bulan
42.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 92.000.000
TOTAL KECAMATAN WEWARIA 277.450.000
19 KECAMATAN KOTABARU
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
97.216.000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan
236.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
tersedianya listrik 12 Bulan
7.720.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai
3 Unit 5.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
10.200.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan kantor yang Disediakan 1 orang
3.600.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang Tersedia 1 Paket
13.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 1 Paket
1.500.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan
1 Paket 500.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU 1 SKHU/hari
960.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Rapat yang Diselenggarakan
12 kali 15.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 1 Kali
5.650.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 5 Kali/Bulan
33.850.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
687.784.000
03 Pembangunan Aula Pertemuan/Rapat
tersedianya gedung pertemuan yang representatif 1 Paket
500.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 Paket 1.000.000
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat 3 Unit
35.000.000
26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan
1.784.000
42 Rehab Gedung Kantor Camat
terlaksananya rehab gedung kantor 1 Paket
150.000.000
1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
31.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2 Orang 31.000.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.000.000
1 20 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan
7 Dokumen 3.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 819.000.000
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
81.000.000
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan /
Musrenbang 12 bulan
40.000.000
07
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelaksanaan Monitoring
1 Kali/Desa/Bulan 41.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 81.000.000
TOTAL KECAMATAN KOTA BARU 900.000.000
20 KECAMATAN ENDE SELATAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
206.872.500
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Jasa Surat Menyurat
462.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik
11.220.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya
7.000.000
07 Jasa Kebersihan Kantor
Kantor lingkungan yang rapi dan bersih 1 org/12 bulan
7.260.000
08 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Kelancaran Administrasi Perkantoran 9 org/12 bulan
130.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang Tersedia
10.241.500
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
3.503.500
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan
1.100.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU
1.782.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman terpenuhinya kebutuhan konsumsi
8.448.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti
24.007.500
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang
Disediakan 1 Paket
1.848.000
1 20 05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22.032.450
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
terpeliharanya gedung kantor
1.630.200
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
20.402.250
1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
33.554.400
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK
33.554.400
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.382.500
1 20 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan
3.382.500
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 265.841.850
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
70.317.500
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan /
Musrenbang
43.092.500
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelaksanaan Monitoring
27.225.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 70.317.500
TOTAL KECAMATAN ENDE SELATAN 336.159.350
21 KECAMATAN ENDE TIMUR
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
106.350.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik 3 Unit
12.600.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya
4 Unit 2.650.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan
3 orang 30.600.000
08 Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya petugas kebersihan kantor 1 orang
6.000.000
10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan
3.000.000
11 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang Tersedia 12 bulan
8.750.000
12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 12 bulan
3.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 SKHU
2.750.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
12 bulan 12.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 1 orang
12.000.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti 12 bulan
12.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang
Disediakan 12 bulan
1.000.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
183.500.000
03 Pembangunan Pagar Pengaman Kantor Camat
Jumlah pagar pengaman kantor yang dibangun 1 paket
125.000.000
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersedianya kendaraan dinas/operasional
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung kantor
6.000.000
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor 12 bulan
7.500.000
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 4 unit
45.000.000
1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
30.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK
2 Orang 30.000.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.750.000
1 20 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan
12 bulan 5.750.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 325.600.000
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
80.000.000
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan /
Musrenbang 12 bulan
50.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelaksanaan Monitoring 12 bulan
30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL KECAMATAN ENDE TIMUR 405.600.000
1 KELURAHAN
KELURAHAN TANJUNG
1
20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 27.909.000
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya perangko dan meterai untuk menunjang administrasi perkantoran
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telpon,air dan listrik untuk kelancaran kantor 1 tahun
1.500.000
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Siap Pakai
2 buah 500.000
01 7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Kelancaran administrasi perkantoran
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor lingkungan yang rapi dan bersih
1 orang 2.400.000
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan 8.354.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan 1 tahun
2.150.000
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa 12 bulan
900.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan konsumsi
12 kali 3.500.000
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi
masyarakat 1 Tahun
8.000.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
Kantor lingkungan yang rapi dan bersih 1 tahun
605.000
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 106.685.200
03
Pebangunan Tembok Pagar Kantor
Kelancaran pelaksanaan tugas
1 Paket Pembangunan Tembok Pagar
Kantor
85.304.200
02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor
1 paket 8.800.000
09 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
3 paket 6.400.000
02 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebelur kantor
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kelancaran Pelaksanaan Tugas 1 tahun
4.026.000
02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kelancaran Pelaksanaan Tugas 1 tahun
2.155.000
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100% 15.390.000
05 01 Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 orang
15.390.000
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 5.320.000
06 05 Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP
1 tahun 5.320.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR
155.304.200
20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
1 Tahun 29.580.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 Tahun
50.420.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN TANJUNG 235.304.200
2 KELURAHAN KOTA RATU
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 30.000.000
01 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai untuk kantor
01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Listrik & Air untuk kantor 100%
1.500.000
01 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraandinas operasional
Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai
100% 600.000
01 07 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor
100% 4.800.000
01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor 100%
4.680.000
01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan
Tersedianya barang cetakan & Penggandaan 100%
3.000.000
01 15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per - UU 100%
1.920.000
01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan 100%
6.000.000
01 19
- Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah
Terlaksananya koordinasi & konsultasi prog. /kegiatan ke tingkat kecamatan & kabupaten
100% 6.000.000
01 20 - Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk
kebutuhan kantor 100%
1.500.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik
100% 20.000.000
02 07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
100% 7.500.000
02 22 - Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor 100%
4.000.000
02 24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM
02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
untuk kendaraan Dinas Roda dua 100%
6.000.000
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan kantor
Terpeliharanya pdralatan kantor
2.500.000
05
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 15.000.000
05 01 - Pendidikan dan Pelatihan
Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran
15.000.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 5.000.000
06 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja
Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan 4 Dokumen
5.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 70.000.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
100% 7.840.000
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya Monitoring, Pembinaan & Evaluasi - 100%
72.160.000
pembangunan di Tingkat Kelurahan
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KOTA RATU 150.000.000
3 KELURAHAN ONELAKO
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 25.585.000
01 02 * Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Tersedianya Jasa Listrik 12 bulan
1.452.000
01 06 * Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan
3 unit 2.217.000
01 07 * Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Pembayaran Honorarium
01 08 * Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor
01 10 * Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan
5.085.000
01 11 * Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya Kebutuhan administrasi 12 bulan
2.650.000
01 12 * Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi
12 bulan 841.000
01 15 * Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan
1.940.000
01 17 * Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
12 bulan 2.178.000
01 19 * Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 12 bulan
8.712.000
01 20 * Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan 12 bulan
510.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 100%
12.900.000
02 07 * Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pembelian Printer dan Komputer 1 unit
900.000
02 09 * Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Komputer PC/Laptop
1 unit 8.000.000
02 10 * Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur
02 22 * Pemeiharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharanya rutin/gedung kantor
4.000.000
02 24 * Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100% 32.000.000
05 01 * Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal 1 orang
32.000.000
05 03 * Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan teknis
06
Program peningk Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 3.000.000
06 05 * Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, LPPD, Renja dan Anggaran Kas Tersusunnya RKA, DPA dan LAKIP
7 Dokumen 3.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasinya.
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 73.485.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 79.824.000
20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
12 bulan 39.824.000
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 12 bulan
40.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 79.824.000
TOTAL SKPD ONELAKO 153.309.000
4 KELURAHAN LOKOBOKO
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 30.500.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Listrik 12 bulan
1.500.000
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya perizinan kendaraan dinas / operasional
12 bulan 500.000
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor
12 bulan 4.800.000
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK 12 bulan
10.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan 12 bulan
1.800.000
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya jaringan listrik dan penerangan
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan 12 bulan
1.500.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan Kantor 12 bulan
2.000.000
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya perjalanan dinas, konsultasi dan kkordinasi ke
Tingkat Kabupaten 12 bulan
7.000.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya alat dan bahan kebersihan 12 bulan
1.400.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 6.000.000
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor
1 Paket 1.000.000
02 10 Pengadaan Meubeller Tersedianya Meubeller
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas /
operasional 3 Unit
5.000.000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100% 29.000.000
05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal
Terlaksananya kegiatan Bimtek 12 bulan
29.000.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 4.500.000
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP, RKA, DPA dan dokumen lainnya
12 bulan 4.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 70.000.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
12 Bln 25.900.000
20 07 Koordinasi pelaksanaan yang lebih Komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 12 Bln
54.100.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN LOKOBOKO 150.000.000
5 KELURAHAN TETANDARA
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 29.020.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya daya listrik dan air 12 bulan
1.740.000
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap pakai
2 buah 300.000
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 6.900.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan 1 Tahun
2.720.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Tersedianya surat kabar Harian Umum Pos Kupang 12 bulan
840.000
01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan 3 kali
2.000.000
01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten
20 kali 13.550.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
970.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 9.598.000
02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor
1 paket 1.044.000
02 10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya meubeleur di kelurahan
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun
2.500.000
02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional
1 Tahun 5.204.000
02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Tersedianya jasa servis komputer dan printer 3 kali
850.000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100% 26.092.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi kelurahan
3 orang 26.092.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 5.290.000
05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.
Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan 25 dokumen
5.290.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 70.000.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
20 03
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
1 Tahun 20.000.000
20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 1 Tahun
60.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN TETANDARA 150.000.000
6 KELURAHAN ROWORENA BARAT
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 40.260.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik
secara efekstif dan efesien 12 bulan
1.980.000
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/operasional
1 paket 385.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK 12 bulan
9.900.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan 12 bulan
5.500.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan
Tersedianya surat kabar Harian Umum Pos Kupang 12 bulan
1.925.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan
5.500.000
01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten
217 kali 11.935.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket
5.500.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 51.949.000
02 09 Pengadaan Peralaran Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
02 12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan kantor akan kendaraan 1 unit
22.000.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Tersedianya jasa servis komputer dan printer 1 paket
26.110.000
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas /
operasional 1 unit
3.839.000
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100% 32.718.400
5 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi kelurahan
2 orang 32.718.400
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 4.400.000
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan
1 Paket 4.400.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 129.327.400
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
12 bulan
55.800.000
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 12 bulan
24.200.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN ROWORENA BARAT 209.327.400
7 KELURAHAN KOTA RAJA
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 34.900.000
01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kelancaran pelaksanan tugas 12 bln
3.000.000
1 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2 unit spd mtr 400.000
01 6 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya Jasa penjaga kantor 12 Bulan
4.800.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kelancaran pelaksanaan tugas 1 paket
3.989.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelancaran pelaksanaan tugas 60 buku/ 14.050 lbr
2.850.000
01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelancaran pelaksanaan tugas
1 paket 770.000
01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bln
720.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kelancaran pelaksanaan tugas
12 bln 3.500.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
Kelancaran pelaksanaan tugas 180 kali
9.000.000
01 19 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Kelancaran pelaksanaan tugas 1 kalii
5.090.000
01 20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Kelancaran pelaksanaan tugas 12 bln
781.000
2
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 15.590.000
2 5 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/opersional
Kelancaran pelaksanaan tugas 2 unit spd mtr
5.690.000
2 22 Pengadaan Peralatan kantor
Pengadaan laptop 1 paket
9.900.000
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100% 14.710.000
5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya tenaga yang kompeten sesuai profesi dan keahlian 1 kali
14.710.000
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 5.000.000
6 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Aliran Kas
Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan aliran kas 60 buku
5.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 70.200.000
20
Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 79.800.000
20 3
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
1 paket 49.200.000
20 7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 31 org
30.600.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 79.800.000
TOTAL SKPD KELURAHAN KOTA RAJA 150.000.000
8 KELURAHAN PAUPIRE
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan
baik 100%
47.140.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik. 12 bulan
6.000.000
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua
1 Tahun 500.000
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor
12 Bulan 7.200.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun
10.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
4.000.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan 12 bulan
840.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat.
6 Kali 3.000.000
01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah
Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
200 Kali 15.000.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih. 1 Paket
600.000
,02 ,03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 169.021.000
02 Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya gedung kantor yang memadai (lanjutan ) 1 paket
92.521.000
02 ,07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 Paket 30.000.000
,08 Pengadaan Peralatan Kantor
Tersedianya Peralatan Kantor 1 Paket
20.000.000
02 09 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kebutuhan kantor akan kendaraan 1 paket
20.000.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor
1 Paket 2.000.000
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai. 1 Paket
3.500.000
02 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersdianya Jasa Servis Printer dan Komputer 1 Paket
1.000.000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100% 16.500.000
05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Kali
16.500.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 3.500.000
06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.
25 dokumen 3.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 236.161.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann ppeellaakkssaannaaaann
ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, Sosialisasi dan swiping Kamtibmas
1 Tahun 35.000.000
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 12 bulan
45.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN PAUPIRE 316.161.000
9 KELURAHAN MAUTAPAGA
01
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
46.000.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik. 12 bulan
8.500.000
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua
1 Tahun 400.000
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor
12 Bulan 6.000.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun
10.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
4.300.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan 12 bulan
1.800.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat.
8.000.000
01 18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah
Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
12 bulan 4.000.000
2 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket
3.000.000
07
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
11.000.000
02 24 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
2 paket 4.000.000
02 28 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasinal 12 bulan
3.000.000
02 29 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor
Tersedianya Peralatan Kantor (Komputer) 12 bulan
4.000.000
5
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya
15.000.000
5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi kelurahan
1 orang 15.000.000
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 3.000.000
- Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Aliran Kas
Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan aliran kas 7 dokumen
3.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 75.000.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Pembangunan kemasyarakatan dengan baik
100% 80.000.000
20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
51.380.000
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT
28.620.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN MAUTAPAGA 155.000.000
10 KELURAHAN ONEKORE
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan
baik
35.000.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik. 12 Bulan
2.600.000
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua
1 Tahun 800.000
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor
12 Bulan 4.800.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun
7.500.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
4.000.000
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Tersedianya instalasi listrik
1 Paket 900.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan 12 bulan
900.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat.
10 kali 2.000.000
01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah
Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
210 10.500.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih. 1 Paket
1.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 100%
102.500.000
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai. 1 Paket
2.500.000
02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai
02 42 Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang memadai.
1 paket 100.000.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 30.000.000
05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Kali
30.000.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 2.500.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.
1 tahun 2.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 170.000.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
80.000.000
20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
12 Bulan 30.000.000
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya peran serta lembaga kemasyarakatan di Kelurahan 12 Bulan
50.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN ONEKORE 250.000.000
11 KELURAHAN ROWORENA
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelaksanaan Administrasi dengan Baik
28.150.000
01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100%
1.500.000
01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK sesuai dengan Kebutuhan 100%
3.500.000
01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan
Tersedianya Bahan Cetakan & Penggandaan 100%
2.000.000
01 15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100%
1.450.000
01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan 100%
3.500.000
01 19 - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam
Daerah 100%
15.300.000
01 20 - Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih
Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 100%
900.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%
12.250.000
02 09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
100% 7.000.000
02 10 - Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Meubeler Kantor 100%
3.000.000
02 24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasinal 100%
1.250.000
02 28 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor
Tersedianya Peralatan Kantor (Komputer) 100%
1.000.000
05
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 28.100.000
05 01 - Pendidikan dan Pelatihan
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan 100%
6.000.000
05 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100%
22.100.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja keuangan
100% 1.500.000
06 05 - Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas
Tersedianya RKA, DPA, DPPA dan LAKIP 100%
1.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 70.000.000
1 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan & Pengawasan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan dengan baik
100% 80.000.000
20 3
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
100% 35.000.000
20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 100%
45.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD ROWORENA 150.000.000
12 KELURAHAN KELIMUTU
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan
baik 100%
39.395.000
01 01 Peyediaan jasa suarat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan
150.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik. 12 bulan
7.200.000
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua
1 Tahun 250.000
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor
12 bulan 3.600.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun
7.152.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
3.035.000
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Tersedianya instalasi listrik
1 Paket 1.220.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan 12 bulan
2.220.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat.
10 kali 3.200.000
01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (Kupang)
Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Provinsi.
1 kali 6.030.000
01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah
Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
70 kali 3.500.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih. 1 Paket
1.838.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 28.458.000
02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan dinas/ operasional roda dua yang siap
pakai 1 unit -
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 Paket 13.435.000
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
1 Paket 8.750.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai 4 kali
3.092.000
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai. 1 Paket
2.781.000
02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai. 1 Paket
400.000
02 42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang memadai.
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100% 14.872.000
05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 orang
14.872.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 3.325.000
06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.
1 tahun 3.325.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 86.050.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 63.950.000
20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
1 Tahun 10.000.000
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 12 Bulan
53.950.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 63.950.000
TOTAL SKPD KELURAHAN KELIMUTU 150.000.000
13 KELURAHAN MBONGAWANI
01
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 62.500.000
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun
500.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
Tersediannya Rek. Listrik, Air dan komunikasi dan jasa internet 1 tahun
7.700.000
01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional
Terpenuhinya kebutuhan Jasaperijimam kendaraan dinas operasional
1 tahun 350.000
01 ;08 Penyediaa jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor 12 Bulan
1.800.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya ATK Kantor 1 tahun
8.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien 1 tahun
3.868.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan perundang-undangan Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi aparatur
1 tahun 1.782.000
01 17 Penyediaan Makan dan Minum
Terpenuhinya Makan/Minum rapat
5.000.000
01 ,18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah
Tercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien 1 tahun
30.000.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
Terpenuhinya Kebersihan tempat dan ruang kantor 1 tahun
3.500.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 57.500.000
02 07
Pengadaan Peralata Gedung Kantor
Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran
1 labtob dan 1 Komputer PC
19.910.000
02 10 Pengadaan Meubeur
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 1 paket
27.590.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor
1 tahun 5.000.000
02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional
Terpelihara Motor Dinas 1 tahun
2.500.000
02 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhnya Kebutuhan kegiatan kantor 1 tahun
2.500.000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100% 14.890.000
05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan formal 1 tahun
14.890.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 134.890.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 65.110.000
20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
1 tahun 20.412.500
07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 1 tahun
44.697.500
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 65.110.000
TOTAL SKPD KELURAHAN MBONGAWANI 200.000.000
14 KELURAHAN PAUPANDA
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 23.500.000
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Materai untuk kantor 12 Bulan
150.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersediannya Rek. Listrik, Air dan komunikasi 12 Bulan
2.000.000
01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional
12 Bulan 200.000
01 08 Penyediaa jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor 12 Bulan
2.000.000
01 10 Penyediaan jasa alat tulis kantor
Terpenuhinya ATK Kantor 1 Paket
5.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien 12 Bulan
4.500.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi aparatur 12 Bulan
900.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makan/Minum rapat
12 Bulan 2.500.000
01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah
Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
12 Bulan 6.000.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Terpenuhinya Kebersihan tempat dan ruang kantor 1 Paket
250.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 28.500.000
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran 2 Unit
22.500.000
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor
12 Bulan 2.000.000
02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpelihara Motor Dinas 12 Bulan
2.000.000
02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhnya Kebutuhan kegiatan kantor 12 Bulan
2.000.000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi
pemerintahan dengan baik
100% 18.000.000
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan formal 1 kali
18.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR
70.000.000
20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
1 20 03
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
12 Bulan 30.500.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Komperehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 12 Bulan
49.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN PAUPANDA 150.000.000
15 KELURAHAN RUKUN LIMA
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 47.400.000
01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya daya listrik dan Komunikasi 12 bulan
2.000.000
01 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap
pakai 2 buah
500.000
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 6.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan 1 Tahun
3.500.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan 12 bulan
2.500.000
17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan 45 kali
9.000.000
01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah
Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten
93 kali 16.400.000
01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Luar Daerah
5.500.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
2.000.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PPeerrsseennttaassee KKeeccaammaattaann yyaanngg mmeellaakkssaannaakkaann aaddmmiinniissttrraassii
ppeemmeerriinnttaahhaann ddeennggaann bbaaiikk
100% 5.100.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun
3.500.000
02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional
1 Tahun 1.100.000
02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Tersedianya jasa servis komputer dan printer 5 kali
500.000
0 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber
daya aparaturnya
100% 15.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi kelurahan
1 kali 15.000.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 2.500.000
05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.
Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan 25 dokumen
2.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 70.000.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan 1 Tahun
15.000.000
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 1 Tahun
65.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN RUKUN LIMA 150.000.000
16 KELURAHAN DETUSOKO
01
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 31.432.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya daya listrik dan Komunikasi 12 bulan
3.000.000
01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional
2 unit 1.500.000
01 08 Penyediaa jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan
4.800.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan
1.500.000
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 6.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan 12 bulan
2.000.000
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Tersedianya instalasi listrik
12 bulan 600.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan 12 bulan
882.000
01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan 12 bulan
2.700.000
01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah
Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten
12 bulan 6.750.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
1.700.000
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
18.068.000
07 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan kantor
50 buah 4.000.000
Twersedianya infokus 1 unit
5.000.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
1 unit 4.000.000
10 * Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Mebeleur 1 unit
2.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor 1 paket
2.000.000
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional
2 unit 1.068.000
05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya
16.000.000
05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 orang
16.000.000
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
4.500.000
06 '05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.
Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan 7 dokumen
4.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 70.000.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
80.000.000
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan 1 paket
35.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 30 0rang
45.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN DETUSOKO 150.000.000
17 KELURAHAN WOLOJITA
01
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 36.381.900
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya daya listrik dan Komunikasi 12 bulan
1.066.000
01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional
1 unit 4.136.000
01 08 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kenbersihan Kantor
12 bulan 3.000.000
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 8.814.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan 12 bulan
3.191.900
01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas
01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan 12 bulan
2.310.000
01 18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah
Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten
12 bulan 12.500.000
01 19 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
1.364.000
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 12.018.100
02 ,07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
1 paket 5.000.000
02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan operasional yang di rawat 1 unit
7.018.100
05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya
100% 21.600.000
03 B imbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan
administrasi perkantoran 2 orang
21.600.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 70.000.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann ppeellaakkssaannaaaann
ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah 1 tahun
43.260.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT 1 tahun
36.740.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN WOLOJITA 150.000.000
18 KELURAHAN WATUNESO
01
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 38.100.000
01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya daya listrik dan Komunikasi
800.000
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
7.660.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan
3.000.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan
2.640.000
01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan
3.000.000
01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah
Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten
16.000.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.000.000
02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 67.400.000
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 paket
3.000.000
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan yang diadakan
1 paket 4.500.000
02 10 Pengadaan mebeleur
Jumlah meubleir yang diadakan 1 paket
7.400.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan operasional yang di rawat 1 unit
2.000.000
02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat 1 paket
500.000
02 29 Pembangunan Pagar Kantor
Terwujudnya Keamana kantor
50.000.000
05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya
Lio Timur 12.000.000
05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek 1 orang
12.000.000
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 2.500.000
06 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.
Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan 5 dokumen
2.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 120.000.000
1 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Pembangunan kemasyarakatan dengan baik
Lio Timur 80.000.000
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah 1
50.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 1
30.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN WATUNESO 200.000.000
20 KELURAHAN NDORUREA
01
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 43.344.200
2 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya daya listrik dan Komunikasi 12 bulan
1.840.000
01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional
2 unit 4.300.000
01 08 - Penyediaa jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan
1.500.000
01 10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 orang%
2.550.000
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 9.594.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan 12 bulan
1.381.200
01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas
12 bulan 938.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) 12 bulan
960.000
01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan 12 bulan
8.500.000
01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah
Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten
42 kali 10.310.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
1.471.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 5.142.000
02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan kantor
02 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor
02 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional
2 unit 5.142.000
02 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber
daya aparaturnya
100% 18.448.400
05 1 Pendidikan dan Pelatihan
Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran
2 kali 18.448.400
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 3.065.400
06 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.
Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan 1 paket
3.065.400
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 70.000.000
20
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
1 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan 12 bulan
8.240.000
07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 7 kali
71.760.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN NDORUREA 150.000.000
21 KELURAHAN BOKASAPE
2
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 42.480.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya daya listrik dan Komunikasi 12 bulan
2.520.000
01 06 - Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional
2 unit 400.000
01 08 - Penyediaa jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan
6.000.000
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 5.846.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan 12 bulan
2.760.000
01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas
12 bulan 930.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) 12 bulan
1.500.000
01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan 12 bulan
2.000.000
01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah
Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten
42 kali 19.320.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
1.204.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 10.118.000
02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan kantor
02 08 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
unit 1.044.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor 12 bulan
2.940.000
02 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional
2 unit 5.284.000
02 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan
850.000
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber
daya aparaturnya
100% 15.402.000
05 1 Pendidikan dan Pelatihan
Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran
1 kali 15.402.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 2.000.000
06 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.
Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan 1 paket
2.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 70.000.000
20
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
1 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan 12 bulan
51.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 7 kali
29.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN BOKASAPE 150.000.000
22 REWARANGGA SELATAN
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 23.655.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik
Tersedianya Listrik & Air untuk kantor 12 bulan
960.000
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai
1 unit 250.000
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor
1 paket 4.200.000
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya peralatan yang siap pakai 3 unit
600.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor 12 bulan
6.000.000
01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan
Tersedianya barang cetakan & Penggandaan 12 bulan
750.000
01 11 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas
3 paket 1.000.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) 12 bulan
2.300.000
01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan utk rapat internal di
kantor 12 bulan
3.300.000
01 19 Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya koordinasi & konsultasi prog. / 1 paket
3.500.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk
kebutuhan kantor 12 bulan
795.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 20.553.000
02 07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
1 unit 3.500.000
09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
unit 9.000.000
10 - Pengadaan Meubelair
Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai 4 unit/buah
3.000.000
02 22 - Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor 12 bulan
2.000.000
02 24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM utk kendaraan
Dinas roda 2 1 unit
3.053.000
05
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya
100% 22.200.000
05 01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan
administrasi perkantoran 2 kali
22.200.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
3.592.000
06 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja
Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan 4 Dokumen
3.592.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 70.000.000
20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
1 20 03
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya rapat - rapat ( Pra Musrenbang, Musrenbangkel, Rapat Evaluasi Kegiatan /Program
6 kali 35.000.000
20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 12 bulan
45.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN REWARANGGA SELATAN 150.000.000
22 KELURAHAN REWARANGGA
01
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 44.925.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik
Tersedianya Listrik & Air untuk kantor 12 bulan
3.000.000
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai
12 bulan 825.000
01 08 Penyediaa jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan
6.000.000
01 09 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli
1 orang
1.800.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor 12 bulan
6.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan
Tersedianya barang cetakan & Penggandaan 12 bulan
3.500.000
01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas
3 paket 1.000.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) 12 bulan
2.000.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan utk rapat internal di
kantor 12 bulan
3.300.000
01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultai luar daerah Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan
ke tingkat Provinsi 1 kali
8.000.000
01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
1 kali 7.500.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk
kebutuhan kantor 12 bulan
2.000.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik
100% 74.250.000
02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan kantor akan kendaraan
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
1 paket 10.000.000
02 22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor/Komputer
Tersedianya peralatan gedung kantor Komputer 1 pake
15.000.000
02 22 Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor Komputer 1 pake
2.750.000
02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM utk kendaraan
Dinas roda 2 1 tahun
4.000.000
02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 tahun
2.500.000
02 28 Pengadaan Tanah Untuk Kuburan Umum Tersedianya tempat pekuburan umum
1 paket 40.000.000
,02 Pembangunan Gedung Pengaman Aset Tersedianya gedung penga man aset
05
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya
100% 16.500.000
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya aparatur yang kompoten
05 .03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan
administrasi perkantoran 1 kali
16.500.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu
100% 3.500.000
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja
Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan 12 bulan
3.500.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 139.175.000
20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
1 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya rapat - rapat ( Pra Musrenbang, 6 kali
25.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 12 bulan
55.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN REWARANGGA 219.175.000
23 KELURAHAN POTULANDO
01
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik
100% 46.100.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa air dan listrik untuk kelancaran kantor 1 tahun
2.538.000
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan Dinas Roda Dua yang siap pakai
1 buah 200.000
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya petugas kebersihan dan bahan pembersih kantor 1 tahun
6.000.000
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran
12 bulan 10.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan 1 tahun
2.652.000
01 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa (Pos Kupang,Expo & Flores Pos)
12 bulan 1.510.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan konsumsi
1 Paket 8.000.000
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dengan provinsi 1 Tahun
6.100.000
01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi
masyarakat 1 Tahun
9.100.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 100%
5.000.000
02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor
tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 tahun
5.000.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor
1 tahun 3.000.000
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kelancaran Pelaksanaan Tugas 1 tahun
2.000.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 14.900.000
05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 orang
14.900.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 4.000.000
06 05 Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP
1 tahun 4.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 70.000.000
20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
PPeerrsseennttaassee KKeelluurraahhaann yyaanngg mmeennyyaammppaaiikkaann llaappoorraann
ppeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriinnttaahhaann tteeppaatt wwaakkttuu
100% 80.000.000
1 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah 100%
25.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
komprehensif 100%
55.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN POTULANDO 150.000.000
Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung
Plafon anggaran sementara untuk belanja tidak langsung Kabupaten Ende Tahun 2016 terdiri atas belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, yang dituangkan secara deskriptif dalam tabel. 4.3 berikut.
Tabel 4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi
hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016
NO URAIAN Pagu Indikatif (Rp)
Belanja Tidak Langsung 806.819.701.400
1 Belanja Pegawai 575.000.000.000
2 Belanja Hibah 10.000.000.000
3 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000
4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa 200.000.000
5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa 218.119.701.400
6 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000
BAB V PENUTUP
Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016 ini disusun untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Sejalan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penambahan atau pengurangan program/kegiatan dan pagu anggaran
defenitif dalam PPAS dimungkinkan berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) ketika proses pembahasan Rancangan APBD, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.
Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergisitas pelaksanaan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016, maka
pengelolaan pembangunan yang transparan dan akuntabel pada semua tingkatan mutlak dilaksanakan. Dengan demikian
diharapkan sasaran pembangunan, yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Ende, 23 Nopember 2015
BUPATI ENDE,
Ir. MARSELINUS Y. W. PETU