Primaria Municipiului BucurestiApa bruta sau pret ratata 46.56 2.57 550066 Apa demineralizata sau...
Transcript of Primaria Municipiului BucurestiApa bruta sau pret ratata 46.56 2.57 550066 Apa demineralizata sau...
Primaria Municipiului Bucuresti
Secretar General
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, RomâniaTel.: 305 55 80; tel.centrala: 305 55 00, in!. 1255; fax:
http://www.bucuresti-primaria.ro
Directia Asistenta Tehnica si Juridica a CGMBServiciul Transparenta Decizionala
ANUNT,
SMC certlficallSO 9001 20CO
SMM certificat IS014001 : 2004
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 se aduce la cunostinta publicaurmatorul proiect de act normativ:
- Proiect de hotarâre privind aprobarea pretului de producere si distributie a energieitermice furnizate de la centralele termice de cvartal, a pretului de producere a energietermice la centrala termica de zona "Casa Presei Libere", a pretului de producere a apei deadios dedurizata de catre RADET Bucuresti si a pretului local mediu de facturare a energieitermice pentru agentii economici
Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentatia de baza poate fi consultat:- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afisaj)- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5
Proiectul de act normativ se poate obtine, În copie, pe baza de cerere depusa laCentrul de Informare.
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 pâna la data de21.06.2008 se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandareprivind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:- prin site-ul www.pmb.ro;- prin posta pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 -
Directia Asistenta Tehnica si Juridica a C.G.M.B;- depuse la Centrul de Informare - P.MB.;- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea:
"Recomandare la proiect de act normativ"
P.M.B.
Bucurestiastazi 10.06.2008
PROIECT
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARÂRE
privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice furnizatede la centralele termice de cvartal, a pretului de producere a energiei termice lacentrala termica de zona "Casa Presei Libere", a pretului de producere a apei de
adaos dedurizata de catre RADET Bucuresti si a pretului local mediu de facturare aenergiei termice pentru agentii economici
Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al MunicipiuluiBucuresti precum si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;
Vazând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al MunicipiuluiBucuresti;
In baza art.9 (2) lit.d din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica,a art. 8 (2) lit d) si art. 40, pct (8) din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentarecu energie termica si a art. 3 (1) din OG 36/2006 privind instituirea preturilor locale dereferinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, modificatasi aprobata de legea 483/2006;
Tinand cont de Avizul nr. 1432/06.05.2008, emis de Autoritatea Nationala deReglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC)
In conformitate cu cu legea 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentruelaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art 36 alin. (6) lit. a pct 14 si art. 45 alin 1 din legea administratieipublice 215/2001, republicata,
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARAsTE:
Art.!. Se aproba preturile locale pentru serviciul public de alimentare cu energietermica prin sistemul centralizat de incalzire a municipiului Bucuresti, dupa cumurmeaza:
a) pretul pentru producerea si distributia energiei termice la centralele de cvartal, laun nivel de 236,35 leiJGcal (fara TVA), cu structura prezentata in Anexa 1;b) pretul pentru producerea energiei termice la centrala termica Casa Presei Libere
la un nivel de 159.28 leiJGcal (fara TVA), cu structura prezentata in Anexa 2;
Art.2. Se aproba pretul local mediu de 212,80 lei/Gcal (fara TVA) pentru energiatermica furnizata agentilor economici alimentati prin puncte termice urbane si centraletermice de cvartal;
Art.3. Se aproba pretul local mediu de 170,42 lei/Gcal (fara TVA) pentru energiatermica furnizata agentilor economici alimentati din reteaua de agent primar (reteaua detransport) a sistemului centralizat de incalzire;
ArtA. Se aproba pretul de 5,52 lei/mc (fara TVA) pentru producerea apei de adaosdin CT Casa Presei Libere, cu structura prezentata in Anexa 3;
Art.5. Cheltuielile pe fiecare element de cost din structura tarifelor aprobate vorputea fi depasite numai cu aprobarea Consiliului de Administratie RADET;
Art.6. Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice, Directia GeneralEconomica si RADET vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General almunicipiului Bucuresti din data de .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Secretar General al Municipiului Bucuresti,
Tudor Toma
Bucuresti,Nr ./ .
Anexa nr. 1la HCGMB --------
Structura pretului de producere si distributie a energia termice produse in Centralele Termicede cvartal - gaze naturale
Nr.PreUTarif propus de PMB
SpecificatiePondere incrt.
lei/anLei/GcalDret
O
11.
CHEL TUIELI VARIABILE 30404,904160.8768.06
Combustibil tehnologic26,328,838139.3158.94
Cheltuieli de transport combustibil
0.000.00
En cump (gaze) pt en pierduta pe ret. de distr2,289,21612.115.12
Ener~ie electrica tehnolo~ica (activa+reactiva)
1,508,9637.983.38
Apa bruta sau pretratata277,8871.470.62
Apa demin sau ded cumparata de la terti
0.000.00
Alte cheltuieli0.000.00
II.CHEL TUIELI FIXE, din care: 12,137,82664.2127.17
a) Cheltuieli materiale:2,272,96812.025.09
- materiale392,7712.080.88
- amortizare97,9410.520.22
- redeventa - cheltuieli pentru protectia mediului4,4030.020.01
- ener~ie electrica84,5480.450.19
- reparatii in re~ie - reparatii executate cu tertii13,6170.070.03
- studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii:150,0000.790.34
• colaborari • comisioane si onorarii11,4450.060.03
• protocol, reclame, publicitate
150.000.00
• deplasari, detasari, transferari4,7850.030.01
• posta si telecomunicatii17,0550.090.04
• impozite, paza, servicii internet si informatica116,7000.620.26
- alte cheltuieli materiale1,529,6888.093.42
b) Cheltuieli cu munca vie:
9864.85852.1922.08· salarii
7,121,34037.6815.94
· C.A.S. 19,5%1,388,6617.353.11
· Fond de somai 1%71,2130.380.16
· F.N.A.S. 5.5%391,6742.070.88
· Fond de accidente si boli profesionale 1,116%79,4740.420.18
· CCIASS 0,85%60,5310.320.14
· Fond de garantare a creantelor salariale 0,25%
17,8030.090.04
· alte cheltuieli cu munca vie (+ cota ch. Regie)734,1623.881.64
c\ Cheltuieli financiare III.CHELTUIELI TOTALE (1 + II) 42,542,730225.0895.23
IV.
PROFIT 5% 2,127,13611.274.77V
COT A DE DEZVOLTARE, MODERN SACET 3%VI.
Venituri (PreUTarif) obtinute din activitatea de producere44,669,866236.35100.00VII.
CANTITATE LIVRATA (Gcal) 189,0000.00Pret/tarif lei/Gcal
236.35100.00
Anexa 2
la HCGMB nr. _
Structura pretului de producere a energia termice la Centrala Termica Casa Presei Libere - gaze
Nr.Pret aprobat
crt
Specificatie
lei/Gcal
Pondere inTotal
lei/anpretO
1 689I
CHELTUIELI VARIABilE 15,472,690135.1484.84
Combustibil tehnologic14,771,542129.0181.00
Cheltuieli de transport combustibil Enerqie cumparata (gaze) pentru eno pierduta pe retelele deEnergie electrica tehnologica684,5165.983.75
Apa bruta sau pretratata16,6320.150.09
Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la teri Alte cheltuieliII CHEL TUIELI FIXE, din care: 1,896,80316.5710.40
a) Cheltuieli materiale:775,6606.78426
- materiale104,2570.910.57
- amortizare164,9781.440.90
- redeventa - cheltuieli pentru protectia mediului
13,2160.120.08- energie electrica - reparatii in regie- reparatii executate cu tertii
23,2090.200.13- studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii:
49,1810.430.27• colaborari • comisioane si onorarii• protocal, reclame, publicitate• deplasari, detasari, transferari• posta si telecomunicatii• impozite, paza, servicii internet si informatica- alte cheltuieli materiale
420,8193.682.31
b) Cheltuieli cu munca vie:1,121,1439.796.15
· salarii826,7167.224.53
· CAS. 19.5%161,2101.410.88
· Fond de somai 1%8,2670.070.05
· F.NAS. 5.5%45,4690.400.25
· Fond de accidente si boli profesionale 1.116%9,2260.080.05
· CCIASS 0.85%7,0270.060.04
· Fond de garantare a creantelor salariale 0.25%2,0670.020.01
· alte cheltuieli cu munca vie61,1610.530.34
c) Cheltuieli financiare
0.00
III.CHELTUIELI TOTAlE (1+ II) 17,369,493151.7195.25
IV.PROFIT 868,4757.574.75
V
COT A DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET
Venituri (Pret/Tarif) obtinute din activitatea de producere energieVI.
termica 18,237,968159.28100.00VII.
CANTITATE LIVRATA (Gcal/an) 114,5000.00Pret/tarif lei/Gcal
159.28100.00
Anexa 3
la HCGMB ------
Structura pretului de producere a apei dedurizate la Centrala Termica Casa Presei Libere
Nr. Pret aprobatpondere in
SpecificatieTotal lei
Lei/mcpret
crt.(%)
O
1 234
1.
CHELTUIELI VARIABILE 7309683.4261.87
Combustibil tehnologic Cheltuieli de transport combustibilEnergie termica pentru incalzirea apei
1411290.6611.95
Energie electrica tehnologica
397730.193.37
Apa bruta sau pret ratata
5500662.5746.56
Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la terti Alte cheltuieliII.CHELTUIELI FIXE, din care: 4160851.9435.22
a) Cheltuieli materiale:
2162861.0118.31
- materiale
2087740.9817.67- amortizare
720.000.01
- redeventa - cheltuieli pentru protectia mediului- energie electrica- reparatii in regie- reparatii executate cu tertii
9000.0040.08- studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii:• colaborari• comisioane si onorarii• protocal, reclame, publicitate• deplasari, detasari, transferari• posta si telecomunicatii• impozite, paza, servicii internet si informatica- alte cheltuieli materiale
65400.030.55
b) Cheltuieli cu munca vie:
1997990.9316.91
· salarii
1373360.64211.62
· C.A.S. 19.5%
267810.1252.27
· Fond de somaj 1%
13730.0060.12
· F.N.A.S. 5.5%
75530.0350.64
· Fond de accidente si boli orofesionale
15330.0070.13
· CCIASS
11670.0050.10
· Fond de garantare a creantelor salariale 0.25%
3430.0020.03
· alte cheltuieli cu munca vie
237130.1112.01
c) Cheltuieli financiare III.CHELTUIELI TOTALE (1 + II) 11470535.3697.09
IV.
PROFIT 344120.162.91V
COTA DE DEZVOLTARE MODERNIZARE SACETVI.
Venituri obtinute din activitatea de producere 11814645.52100.00
VII
CANTITATE LIVRATA (mc) 214000
Pret (Iei/mc)
5.52100.00
PRIMAR GENERALEtaj: 1, cam. 101
tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101
fax: 312 00 30
e-mail: [email protected]'AC ce1,iicallSO 9001 2000 SliM certllea' 15014081 2004
F'rinlaria Municipiului Bucuresti
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice furnizatede la centralele termice de cvartal, a pretului de producere a energiei termice la
centrala termica de zona "Casa Presei Libere", a pretului de producere al apei deadaos dedurizata de catre RADET Bucuresti si a preturilor locale de facturare a
energiei termice pentru agentii economici
R.A.D.E.T. a solicitat cu adresa nr.308116.02.2008, depusa la DirectiaGenerala Infrastructura si ServiciU Publice cu nr 4903118.02.2008, majorareatarifelor pentru producerea si distributia energiei termice prin centrale termicede cvartal, pentru producerea energiei termice la CTZ Casa Presei Libere sipentru producerea apei de adaos in CTZ Casa Presei Libere, astfel:
Nr.Denumirea ServiciuluiUM
Tarif actualTarif propusCrestere
crt(fara TVA)(fara TV A)%
Producerea si distributia energiei termice prin centrale1.
termice de cvartal:
- populatieLeilGcal201,75259,9528,85
- agenti economiciLeilGcal207,51259,9525,27
Producerea energiei termice la CTZ Casa Presei Libere, cu gazenaturale:2.- populatieLeilGcal150,47164,879,57
- agenti economiciLeilGcal154,75164,876,54
- producere apa de adaos dedurizataLei/mc3,805,5245,26
b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro
Prin adresa nr. 857103.03.2008 Directia Generala Infrastructura siServiciii Publice a solicitat explicatii referitoare la unele cresteri de cheltuieliprevazute in propunerile RADET iar prin adresa 1634/16. 04.2008, s-a solicitatavizul prealabil eliberat de autoritatea de reglementare (ANRSC) pentrupreturile solicitate. Conform art 5 al legii 32512006, pentru aprobareapreturilor pentru energia termica de catre autoritatile locale este necesaraobtinerea avizului prealabil al autoritatii de reglementare.
ANRSC a emis avizul 1432/06.05.2008, prin care acorda pretul de236, 35leilGcal pentru centralele de cvartal, de 159, 28leilGcal pentruproducerea energiei termice in centrala termica Casa Presei Libere precum sicel de 5,52leilmc pentru producerea apei de adaos dedurizata. Preturile nucontin TVA.
La solicitarea noilor preturi, RADET a invocat urmatoarele:- cresterea pretului la gaz metan cu 8,55 %, de la 0,87298 leilmc la
0,94766 leilmc incepand cu 01.02.2008, la centralele termice de cvartal, ceeace influenteaza costul cu producerea si cele aferente pierderilor tehnologice dedistributie;
- cresterea pretului la gaz metan cu 8,03 %, de la 0,85416 leilmc la0,922761eilmc incepand cu 01.02.2008, la centrala termica de zona Casa PreseiLibere, ceea ce influenteaza costul cu producerea;
- cresterea pretului energiei electrice cu 8,86% de la 0,3667 leilkwh la0,3992 leilkwh la centralele de cvartal;
- cresterea pretului apei reci (inel canalizare) cu 50%, de la 1,69 leilmcla 2,52 leilmc
- cresterea cheltuielilor cu salariile ca urmare a indexarilor din perioadasept 2006 - febr 2008.
La stabilirea pretului de producere si distributie a energiei termice lacentralele de cvartal s-a considerat un volum de varzzari de 189 OOOGcal/anfata de 202 400 cat a fost luat in considerare la pretul in vigoare rezultand ocrestere a costurilor flXe specifice flXe cu 7,1 % iar pentru pretul de producere aenergiei termice la Centrala Termica de Zona II Casa Presei Libere ii, cantitateapentru care s-au calculat costurile specifice (leii Gcal) pentru fiecare tip decheltuieli, este de 114 500 Gcal / an fata de 99 000 Gcal/ an la pretul invigoare, rezultand o diminuare a costurilor specifice flXe cu 13,5%
Din analiza, se constata urmatoarele:1) La Centralele Termice de cvartal pe gaze naturale:
Luand in considerare consumul specific mediu de 159,78 mclGcalvandute, rezulta o crestere a costului specific cu combustibilul la producere, dela 128,33 leilGcal la 139,31 leilGcal si a costului cu combustibilul pentruacoperirea pierderilor de energie la distributie de la 11,19 leilGcal la 12,11leilGcal.
2) La Centrala Termica Casa Presei Libere:Considerand consumul specific de combustibil (gaz metan) de
b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +40213055500; www.bucuresti-primaria.ro pag. 2
138,00mc/Gcal, fata de 143,58 mc/Gcalla pretul in vigoare, rezulta o cresterea costului specific cu combustibilul la producere de doar 4,14%, de la 123,88lei/Gcalla 129,01 lei/Gcal furnizata in sistem.
Fata de cele solicitate de RADET propunem urmatoarele:
• La pretul de producere si distributie la centrale termice de cvartal:- pastrarea aceluiasi consum specific de energie electrica de 18,4kwhlGcal la CT de cvartal rezultand un cost specific de 1,47 leijGcalfata de 9,84 leii Gcal, solicitat;- limitarea cresterii cheltuielilor ((alte servicii executate de terti ((la 0,79leii Gcal, fata de solicitarea de 3,65 leii Gcal;- limitarea cresterii de la pozitia ((alte cheltuieli cu munca vie)) la 3,88leii Gcal fata de 21,65 leii Gcal, solicitat de RADET;
• La pretul de producere a energiei termice la centrala termica CasaPresei Libere:pastrarea aceluiasi consum specific de energie electrica de 21
kwhl Gcal rezultand un cost specific de 5,98 leii Gcal fata de 6,02leii Gcal, solicitat;
limitarea cresterii cheltuielilor ((alte servicii executate de terti (( la0,43 leii gcal fata de solicitarea de O,70 leii Gcal;
limitarea cresterii de la pozitia ((alte cheltuieli cu munca vie)) la0,53 leii Gcal fata de solicitarea de 5,54 leii Gcal ;
Propunem de asemenea ca, in Hotararea CGMB, sa se includa SIurmatoarea prevedere:
cheltuielile pe fiecare element de cost din structura tarifeloraprobate vor putea fi depasite numai cu acordul Consiliului deAdministratie RADET.
Tinand cont de preturile de producere si de transport si distributie invigoare precum si de noile preturi aprobate, si luand in considerare cantitatilefacturate de energie termica functie de producator si de tipul de consumator,identice ca cele din 2007, in vederea aplicarii art. 40,pct (8) din Legea 325/2006,a fost determinat pretul local mediu pentru energia termica furnizata agentiloreconomici din retelele de distributie (inclusiv cea a centralelor termice decvartal) la un nivel de 212,80 leilGcal si cel pentru energia termica furnizataagentilor economici din reteaua de transport la 170,24 leilGcal:
Avand in vedere cele de mai sus, propunem spre avizare urmatoarele preturi:
----------------- ----------------------------------------------.-------b-dulReginaElisabeta47, sector 5, Bucuresti,România;tel.: +40213055500; www.bucuresti-primaria.ro pag. 3
Nr. crt. DenumireaPret (lei/Gcal)
(fara TVA)1.Producerea si distributia energiei termice prin
centrale termice de cvartal :- populatie236,35
- agenti economici236,35
2.
Producerea energiei termice la CTZ Casa PreseiLibere, cu gaze naturale :- populatie
159,28- agenti economici
159,28- producere apa de adaos dedurizata
5,52Iei/mc3.
Pretul local mediu pentru energia termica facturataagentilor economici din retelele de distributie
212,804.
Pretul local mediu pentru energia termica facturataagentilor economici din retelele de transport
170,40
Mentionam ca, in conditiile mentinerii actualului nivel al Pretului Localde Facturare a energiei termice la populatie (I19 lei/Gcal - inclusiv TVA) sivanzarii unei cantitati anuale de energie pentru populatie la fel ca in 2007,aprobarea acestor preturi la valorile propuse duce la o crestere a subventieide cea 7 200 000 lei/an.
In raport de cele de mai sus, supunem spre dezbatere si aprobareaConsiliului General al Municipiului Bucuresti alaturatul proiect deHotarare.
PRIMAR GENERAL
------------.-----.-----.---------------------------------------b-dulRegina Elisabeta47, sector 5, Bucuresti,România;tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 4
Primaria Municipiului BucurestiDirectia Generala Infrastructura,
si Servicii Publice
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, RomâniaTel 305 55 35 ; Fax 3055572; tel.centrala . 305 55 00, in!. 1150
hltp:l/www.bucuresti-primaria.ro
S\r1C ce'ificallSO 9001 20CCl
S~!M::ernfica: 15014001 2004
Directia Utilitati Publice
Ni) JG r / - i r', hl>r. J.,; , \,p t)J--1 '1+ ; ~ " .. 'G-
Raport de specialitate
privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice furnizatede la centralele termice de cvartal, a pretului de producere a energiei termice lacentrala termica de zona "Casa Presei Libere", a pretului de producere a apei deadaos dedurizata de catre RADET Bucuresti si a preturilor locale de facturare a
energiei termice pentru agentii economici
R.A.D.E.T. a solicitat cu adresa nr. 3081/6. 02.2008, depusa la DirectiaGenerala Infrastructura si ServiciU Publice cu nr 4903118.02.2008, majorareatarifelor pentru producerea si distributia energiei termice prin centrale termicede cvartal, pentru producerea energiei termice la CTZ Casa Presei Libere sipentru producerea apei de adaos in CTZ Casa Presei Libere incepand cu 01Februarie 2008, astfel:
TarifNr. Denumirea Serviciului
UMactualTarif propus
Cresterecrt
(fara(fara TV A)%
TVA)Producerea si distributia energiei termice prin centrale1.
termice de cvartal:
- populatieLeilGcal201,75259,9528,85
- agenti economiciLeilGcal207,51259,9525,27
IProducerea energiei termice la
I
CTZ Casa Presei Libere, cu gazeI
natura le :- populatie
LeilGcal150,47i
164,87 9,572. - agenti economici
LeilGcal154,75164,876.54
- producere apa de adaos
I
dedur izataLeilmc3,805,52
I 45,26
i
Prin adresa nr. 857/03.03.2008 Directia Generala infrastructura siServiciii Publice a solicitat explicatii referitoare la unele cresteri de cheltuieliprevazute in propunerile RADET iar prin adresa 1634/16.04.2008, s-a solicitatavizul prealabil eliberat de autoritatea de reglementare (ANRSC) pentrupreturile solicitate. Conform art 5 al legii 325/2006, pentru aprobareapreturilor pentru energia termica de catre autoritatile locale este necesaraobtinerea avizului prealabil al autoritatii de reglementare.
ANRSC a emis avizul 1432/06.05.2008, prin care acorda pretul de236, 35lei/Gcal pentru producerea si distributia energiei termice la centralelede cvartal, de 159, 28lei/Gcal pentru producerea energiei termice in centralatermica Casa Presei Libere precum si cel de 5,52lei/mc pentru producerea apeide adaos dedurizata la caentrala termica Casa Presei Libere. Preturile nucontin TVA.
La solicitarea noilor tarife s-au invocat urmatoarele:- cresterea pretului la gaz metan cu 8,55 %, de la 0,87298 lei/mc la
0,94766 lei/mc incepand cu 01.02.2008, la centralele termice de cvartal, ceeace influenteaza costul cu producerea si cele aferente pierderilor tehnologice dedistributie;
- cresterea pretului la gaz metan cu 8,03 %, de la 0,85416 lei/mc la0,92276 lei/mc incepand cu 01.02.2008, la centrala termica de zona CasaPresei Libere, ceea ce influenteaza costul cu producerea;
- cresterea pretului energiei electrice cu 8,86% de la 0,3667 lei/kwh la0,3992 lei/kwh la centralele de cvartal;
- cresterea pretului apei reci (inel canalizare) cu 50%, de la 1,69 lei/mcla 2,52 lei/mc
- cresterea cheltuielilor cu salariile ca urmare a indexarilor din perioadasept 2006 - febr 2008.
La stabilirea pretului de producere si distributie a energiei termice lacentralele de cvartal s-a considerat un volum de vanzari de 189 OOOGcal/anfata de 202 400 cat a fost luat in considerare la pretul in vigoare rezultand ocrestere a costurilor fIXe specifice fIXe cu 7, 1 % iar pentru pretul de producere aenergiei termice la Centrala Termica de Zona II Casa Presei Libere II, cantitateapentru care s-au calculat costurile specifice (leii Gcal) pentru fiecare tip de
b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 2
cheltuieli, este de 114 500 Gcal Ian fata de 99 000 Gcal/ an la pretul mvigoare, rezultand o diminuare a costurilor specifice fIXe cu 13,5%
Din analiza, se constata urmatoarele:1) La Centralele Termice de cvartal pe gaze natura le:
Luand in considerare consumul specific mediu de 159,78 mclGcalvandute, rezulta o crestere a costului specific cu combustibilul la producere, dela 128,33 leilGcal la 139,31 leilGcal si a costului cu combustibilul pentruacoperirea pierderilor de energie la distributie de la 11,19 leilGcal la 12,11leilGcal.
2) La Centrala Termica Casa Presei Libere:Considerand consumul specific de combustibil (gaz metan) de 138,00
mclGcal, fata de 143,58 mclGcal la pretul in vigoare, rezulta o crestere acostului specific cu combustibilul la producere de doar 4,14%, de la 123,88leilGcalla 129,01 leilGcal furnizata in sistem.
Fata de cele solicitate de RADET propunem urmatoarele:• La pretul de producere si distributie la centrale termice de cvartal:
- pastrarea aceluiasi consum specific de energie electrica de 18,4kwhl Gcal la CT de cvartal rezultand un cost specific de 1,47 leii Gcalfata de 9,84 leii Gcal, solicitat;- limitarea cresterii cheltuielilor «alte servicii executate de terti ({la 0,79leii Gcal, fata de solicitarea de 3,65 leii Gcal;- limitarea cresterii de la pozitia {(alte cheltuieli cu munca vie" la 3,88leii Gcal fata de 21,65 leilGcal, solicitat de RADET;
• La pretul de producere a energiei termice la centrala termica CasaPresei Libere:pastrarea aceluiasi consum specific de energie electrica de 21
kwhl Gcal rezultand un cost specific de 5,98 leii Gcal fata de 6,02leii Gcal, solicitat;
limitarea cresterii cheltuielilor {(alte servicii executate de terti {{la0,43 leii Gcal fata de solicitarea de O,70 leii Gcal;
limitarea cresterii de la pozitia {(alte cheltuieli cu munca vie" la0,53 leii Gcal fata de solicitarea de 5,54 leii Gcal ,.
Propunem de asemenea ca, in Hotararea CGMB, sa se includa Slurmatoarea prevedere:
cheltuielile pe fiecare element de cost din structura tarifeloraprobate vor putea fi depasite numai cu acordul Consiliului deAdministratie RADET.
In vederea stabilirii pretului local mediu al energiei termice furnizateagentilor economici din retelele de distributie si a celui furnizat agentilor
b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 3
economici din reteaua de transport, RADET, prin adresa nr 2685/01.02.2008,a transmis urmatoarele cantitati facturate in 2007:
Energia termicafacturata in 2007functie deproducator si tipuri de consumatoriGcal
populatieag ee distributieag ee primartotal
CET Grivita
108010.115273.546178.69119462.34CTZ CPL
67854.373754.151181.4972790.01CET Nuseo
102556.445190.757017114764.19CET Vest Enerqo
97571.522803.376440.17106815.06ELCEN - SEB
3910348.09190351.71348631.894449331.69total termoficare
4286340.53207373.52369449.244863163.29CT evartal
157759.3427001.94 184761.28total
4444099.87234375.46369449.245047924.57
Tinand cont de pretul de producere si de cel de transport si distributie, invigoare, precum si de noile preturi propuse a fi aprobate, pretul local mediupentru energia termica furnizata agentilor economici din retelele de distributie(inclusiv cea a centralelor termice de cvartal) si cel pentru energia termica
furnizata agentilor economici din reteaua de transport, vor fi:
nr.Preturi specifice
Lei /Gcal
crt(fara TVA)
1
Pretul mediu de producere al energiei termice pentru122,95agentii economici racordati la retelele de distributie
2
Tariful de transport si distributie al energiei termice in86,79termoficare, aprobat cu HCGMB nr.284/2007
3
Pretul mediu al energiei termice furnizate din sistemul209,74de termoficare
4
Pretul de producere si distributie al energiei termice din236,35centrale termice de cvartal, propus
Pretul mediu de facturare al energiei termice furnizate5agentilor economici racordati la retelele de distributie 212,80
(inclusiv cele apartinand centralele termice de cvartal) 6
Pretul mediu de producere al energiei termice pentru122,22agentii economici racordati la retelele de distributie
7
Tariful de transport al energiei termice in termoficare,48,02aprobat cu HCGMB nr.284/2007
8
Pretul mediu de facturare al energiei termice furnizate170,24al!entilor economici racordati la retelele de transport
Avand in vedere cele de mai sus, propunem spre avizare urmatoarele preturi:
b-dul Regina Elisabeta47, sector 5, Bucuresti,România;tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag.4
Nr.Denumirea
Pret (lei/Gcal)
ert.(fara TV A)
1.Producerea si distributia energiei termice prin
centrale termice de cvartal : - populatie236,35
- agenti economici236,35
2.
Producerea energiei termice la CTZ Casa PreseiLibere, cu gaze naturale :- populatie
159,28- agenti economici
159,28- producere apa de adaos dedurizata
5,521ei/mc
3.
Pretul local mediu pentru energia termica facturataagentilor economici din retelele de distributie
212,804.
Pretul local mediu pentru energia termica facturataagentilor economici din retelele de transport
170,40
Mentionam ca, in conditiile mentinerii actualului nivel al Pretului Localde Facturare a energiei termice la populatie (119 lei/Gcal - inclusiv TVA) sivanzarea unei cantitati de energie conform celei estimate la constructiapreturilor, aprobarea preturilor la valorile propuse duce la o crestere asubventiei de cea 7 200 000 lei/an, in conditiile functionarii cu gaz metan acentralei termice Casa Presei Libere.
In aceste conditii apreciem ca necesar si oportun promovareaproiectului de Hotarare in vederea aprobarii in Consiliul General alMunicipiului Bucuresti.In anexele 1-3 este prezentata structura cheltuielilor pentru cele doua preturicu realizarile din 2007, a celor in vigoare, a celor solicitate de RADET si a celorpropuse de PMB spre aprobare precum si structura pretului pentru apadedunzata produsa la Casa Presei Libere.
/;?::,;;:~~(~-,~;~i'~,\:\
Director Gener~l,-,:;-~d,imJ~:Ec6,ci;;,~\)îr'''',A:''RUC;TUr,;\ t:~~' li;) " ,0triViC' ;u
.\v o'! ff3i 'Cfi, "~,
Marian TURLE \~~./»(C' ~"',. ,,'y,~/• Î'::c-' utvlA' N\r" /.'
-">..----.,, =-,-;::::-;::,;:'//
Director Executiv AdJHnct,Dorel GEANA }{
Sef Serviciu: Mariana Grozea
b-dul ReginaElisabe'ta47, sector 5, Bucuresti,România;tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 5
Structura pretului de producere si distributie a energia termice produse in Centralele Termice de cvartal - gaze naturale
Anexa nr. 1
NrRealizat in anul 2007Pret/Tarif actual dinPret/Tarif propus de RADET 0102.2008Pret/Tarif propus de PMB
04.12.2006 cresterePondere inlei/an
crestereLei/Gcal
Pondere Incrt Specificatie lei/anLei/Gcallei/anLei/Gcallei/an(%\Lei/Gcalloret/tarif (%)pret/tarifO
1 234567891.
CHELTUIELI VARIABILE 26394111.6154.7629960185148.0230,756,1169.93162.7362.6030,404,9048.68160.8768.06Combustibil tehnolooic
21932292128.60259735991283326,328,8388551393153.5926,328,838855139315894Cheltuieli de transport combustibil
000000En cump (gaze) pt en pierduta pe reI. de distr
21527841262226618611.202,289,2168.1812114662,289,2168.181211512Energie electrica tehnoloQica (activa+reactiva)
207240712.1515422887.621,860,17529.169843.791,508,9634.787.98338Apa bruta sau pretratata
2366291.39178112088277,88767081.47057277,88767081.47062Apa demin sau ded cumparata de la terti Alte cheltuieliII.
CHELTUIELI FIXE, din care: 15741306.492.30893029344.1216,034,92092.2984.8432.6412,137,82845.5364.2127.17al Cheltuieli materiale:
281234716.4919373739.572,812,34755.4514.885.722,272,96825.5712.025.09- materiale
3927712.303825361.89392,7719.962080.80392,7719.962.08088- amortizare
979410.57910800.4597,94115160.520.2097,94115160.520.22- reoeven a - cheltuieli pentru protectia mediului
44030.03 O000 4,403 0.020004,403 0.020.01- eneroie electrica
845480.50 84.5480450.1784,548 045019- reparatii in regie - reparatii executate cu tertii
136170.0864770.0313,617125.140.070.0313,617125.140.070.03- studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii:
6893794.041376320.68689,379436.403.651.40150,00016.710790.34• colaborari
7170.00• comisioane si onorarii
445000.26433080.2144,50010.040.240.0911,445 006003• protocol, reclame, publicitate
O000028000 O0000.0015 0.00000• deplasari, detasari, transferari
162580.1021827O1116.258-20.230.090.034,785 0030.01• posta si telecomunicatii
578420.346633503357.842-6.6203101217,055 0.090.04• impozite, paza, servicii internet si informatica
57077933554170.03570,77911183.86302116116,700 0.620.26- alte cheltuieli materiale
15296888.9713196486.521.529,68824.138.093.111,529,68824.138.093.42bl Cheltuieli cu munca vie:
12928959.175.81699292034.5513,222,572102.4969.9626.919,864,85951.0652.1922.08salarii
68126403995492480024.337,121,34054.8537.6814.497,121,340548537.6815.94. C.AS 19,5%
1328464.87.799726484.811,388,66152897.352831,388,66152.89735311Fond de somaj 1%
1362530.801231200.6171,213-38060.3801471,213-3806038016F.N.AS. 55%
4087582.403688181.82391,67413.732070.80391,67413.732.07088Fond de accidente si boli profesionale 1,116%
760290.45549610.2779,47454.8504201679,47454850.42018CCIASS 0,85%
579070.343693601860,53175.5003201260,53175.50032014Fond de garantare a creantelor salariale 0,25%
170320.10 17,8030.090.0417,803 0.09004alte cheltuieli cu munca vie (+ cota ch Regie)
409187523.995116372534,091,875756462165833734,16253673.881.64
el Ch"ltuieli financiar" III.CHELTUIELI TOTALE (1+ II) 42135418247.0638890478192.1446,791,0352885247.5795.2442,542,73117.15225.0895.23
IV.
PROFIT 00019450549.612,339.552288112384.762,127,1371727',11!Z74.77V
COTA DE DEZVOLTARE, MODERN SACET 3% 0.0011666845.76 '.
VI.
Venituri obtinute din activitatea de producere energie 4300122144,669.868236,3510000VII
CANTITATE LIVRATA (Gcal/an) 170544202400189.000-66293.37945 189,000-662 ".,Q,{)O
Pret/tarif lei/Gcal207.5125.27259.95 13.90 ....236.3S10Q,OO
Structura pretului de producere a energia termice la Centrala Termica Casa Presei Libere - gaze naturale
Anexa 2
Nr. Realizat in anul 2007PretfTarif actualPretfTarif propus de RADETPretfTarif propus PMB
Total
Pondere inTotalPonderecrt.
SpecificatieTotal leiLei/GcalTotal leiLei/GcalTotal leicresteriLei/GcaloretTotal leicresteriLei/Gcalin pretO
1 2345678967891.
CHELTUIELI VARIABILE 13940695121.9912896614130.2715,477,748377135.1881.9915,472,690 3.74135.148484
Combustibil tehnologic13164895115.2012264004123.8814,771,5424.14129.0178.2514,771.542 414129.0180.99
Cheltuieli de transport combustibil Energie cumparata (gaze) pentru enopierduta pe retelele de distributieEnergie electrica tehnologica7617426.676207306.27689,574-3.956.023.65684,516-4655.98375
Apa bruta sau pretratata140580.12118800.1216,63221.050.150.0916,63221050.150.09
Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la teri Alte cheltuieliII.CHELTUIELI FIXE, din care: 235287020.59128997013.032,500,78567.62218413251,896,80327.1416.5710.40
al Cheltuieli materiale:7739526.776355806.42806,9839.787.054.27775,6605.526.774.25
- materiale1042570.9165340066104,25737.96091055104,25737.960.91057
- amortizare1319471.151267201.28164,97812.571.440.87164,97812.571.440.90
- redeventaO
- cheltuieli pentru protectia mediului132160.12 13,2160.120.0713,216 0.120.07
- eneraie electrica - reparatii in regie- reparatii executate cu tertii232090.20118800.1223,20968.920.200.1223,20968920.20013
- studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii:805040.70168300.1780,504313.580.700.4349,181152660.430.27
• colaborari • comisioane si onorarii• protoca/, reclame, publicitate7360.01 7360.01
• deplasari, detasari, transferari2640.00 2640.00
• posta si telecomunicatii52220.05 5,2220.050.03
• impozite, paza, servicii internet si informatica742820.65 74,2820.65039
- alte cheltuieli materiale4208193.684148104.19420,819-12.283.68223420,819-12.28368231
bl Cheltuieli cu munca vie:
13.8216543906.611,693,802123.8014.7!:!ti.!:!11,121,1434ti.1J1I.711tu5
· salarii7285906.384680004.73826,71652.747.224.38826,71652.747.22453
· C.A.S. 19.5%
1420751.24924300.93161,21050.801.410.85161,21050.801.410.88
· Fond de somaj 1%
145720.13117000128,267-38.910.070.048,267-38910.070.05
· F.N.A.S 5.5%437150.38398220.4045,469-1.270.400.2445,469-1.270.40025
· Fond de accidente si boli profesionale 1.116%
81310.07449 9,2260.080.059,226 0.080.05
· CCIASS 0.85%
61930.0535110.047,02773050.060.047,02773050.060.04
· Fond de aarantare a creantelor salariale 0.25%
18210.02 2,0670.020.012,067 0.020.01
· alte cheltuieli cu munca vie
6338205.55384780.39633,8201324.245.543.3661,16137.430.530.34
cI Cheltuieli financiare
0.000.00
III.
CHELTUIELI TOTALE (1+ II) 16293565142.5814186584143.3017,978,5339571570295.2417,369,493 5;87151.7195.24
IV.PROFIT 5% !:!81!:!407UlI1:I3U7.17898,9279.5071154.70titill.475 .5.51lre 514.75
V
COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET 4255984.30
VI.
Venituri (PretfTarif) obtinute din activitatea de producere energie termica 172634761532201218,877,460164.87100.0018,237,968 159.28100.00
VII.CANTITATE LIVRATA (Gcal) 11427599000114,500 000114,500 0.00
Pret/tarif leilGcal
150.479.57164.87100.00 5.86159.28100.00
Anexa 3
Structura cheltuielilor pentru activitatea de producere a apei dedurizate
Nr. APA DEDURIZATA
crt.Cheltuieli specifice
CantitatiCONSUMVALOARECheltuieli
materiale si
SPECIFIC( lei)specificeenergie
(U.M/mc) (Iei/mc)
1 Materii prime si materiale:
658,4313.08
Apa (bruta, potabila)
2,06Iei/mc 218,2801,02mc449,6572.10
Masa schimbatoare de ioni pentru completare
6,0000.03Reactivi:
190,7740.89- acid c10rhidric sau sulfuric · - sulfit de sodiu
33.50Iei/kgmedie 2055 kq0.01068,8430.32· - sare
1.056 lei / kqmedie 107277 kq0.501113,2850.53· - fosfat trisodic
3.15 lei / kgmedie 2745 kg0.0138,6470.04· - hidrazina · - amoniac· - activator de coagulare (clorura ferica, var)Pise de schimb si materiale de intretinere
12,0000.06
(reactivi laborator, diuze, membrane cauciucate, uleiuri, rulmenti, echipament de protectie, etc)2 Energie:
281,3111.31
energie electrica activa0,3054 lei/ kw128400kw0.06039,2130.18
energie electrica reactiva
0.0436 lei / kvar12840 kvar0.0605600.003consum eno term. In st dedurizare
164.87Iei/Gcal.856 Gcal0.004141,1290.66
canal 100% din apa bruta0,46Iei/mc218280 mc1.020100,4090.47
3 Amortizari
720.0003
4 Reparatii
9000.004
5 Alte cheltuieli (chirii sediu statie ).
6,5400.03
6 Cheltuieli cu munca vie199,8000.93
salarii6 pers 137,3360.64
C.A.S.26,7810.13
Fond de somaj
1,3730.01
FNAS 5.5%, Fd. AC.1,116%,CCIASS 0,85%, Fd. 9.8.0,25%
10,5970.05
Tichete de masa (7.56 lei x 6 pers x 11 luni x 20 zile)
9,9790.05Alte cheltuieli cu munca vie
13,7340.06
ICheltuieli totale de productie (1+2+3+4+5+6) : 1,147,0535.36
Cantitatea totala de apa dedurizata produsa in statia de IItratare chimica mc. 214,000
IIICost unitar de productie (111I)- lei/mc 5.36
IVPret de achizitie apa dedurizata - lei/mc
VCantitatea achizitionata de apa dedurizata - mc
VICost de decontare interna - lei/mc
(III x II + IV x V) / (II + V)VIIProfit 3 (%)34,4120.16
VIIIPret de producere in statia chimica a apei dedurizate -
lei/mc
5.52
Nota: toate cheltuielile prevazute in aceasta macheta sunt defalcate din total cheltuieli 2007 CTZ Casa PreseiTariful nu contine TVA