Prilog 3. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE€¦ · Prilog 3 Izvršenje 2018. 1 Plan 2019. 2 Indeks 2 / 1 3...
15
Prilog 3. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU PO KORISNICIMA PRORAČUNA I IZVORIMA FINANCIRANJA Zagreb, listopad 2019.
Transcript of Prilog 3. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE€¦ · Prilog 3 Izvršenje 2018. 1 Plan 2019. 2 Indeks 2 / 1 3...
Prilog 3.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU PO KORISNICIMA
PRORAČUNA I IZVORIMA FINANCIRANJA
Zagreb, listopad 2019.
Prilog 3
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
Ukupno 150.894.419.148 167.954.141.367 111,3 177.409.919.815 105,6 171.993.382.496 96,9 182.253.609.026 106,0
010 HRVATSKI SABOR 124.868.213 137.851.890 110,4 149.553.099 108,5 153.180.266 102,4 148.171.616 96,7
1 Opći prihodi i primici 124.834.220 137.630.652 110,3 149.271.679 108,5 152.957.846 102,5 148.006.716 96,8
11 Opći prihodi i primici 124.834.220 137.630.652 110,3 149.271.679 108,5 152.957.846 102,5 148.006.716 96,8
3 Vlastiti prihodi 109.586 221.420 202,1 162.420 73,4 104.900 64,6
31 Vlastiti prihodi 109.586 221.420 202,1 162.420 73,4 104.900 64,6
5 Pomoći 33.993 111.652 328,5 60.000 53,7 60.000 100,0 60.000 100,0
52 Ostale pomoći 33.993 111.652 328,5 60.000 53,7 60.000 100,0 60.000 100,0
011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 1.497.100 1.495.100 99,9 1.499.100 100,3 1.517.100 101,2
1 Opći prihodi i primici 1.497.100 1.495.100 99,9 1.499.100 100,3 1.517.100 101,2
11 Opći prihodi i primici 1.497.100 1.495.100 99,9 1.499.100 100,3 1.517.100 101,2
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE
HRVATSKE11.401.338 72.017.253 631,7 192.878.964 267,8 21.257.202 11,0 11.536.907 54,3
1 Opći prihodi i primici 11.392.036 72.003.253 632,0 192.865.464 267,9 21.243.702 11,0 11.523.407 54,2
11 Opći prihodi i primici 11.392.036 72.003.253 632,0 192.865.464 267,9 21.243.702 11,0 11.523.407 54,2
3 Vlastiti prihodi 1.000 500 50,0 500 100,0 500 100,0
31 Vlastiti prihodi 1.000 500 50,0 500 100,0 500 100,0
5 Pomoći 9.302 13.000 139,8 13.000 100,0 13.000 100,0 13.000 100,0
52 Ostale pomoći 9.302 13.000 139,8 13.000 100,0 13.000 100,0 13.000 100,0
015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 35.508.972 38.308.292 107,9 39.713.657 103,7 39.899.815 100,5 40.149.815 100,6
1 Opći prihodi i primici 35.208.914 37.908.292 107,7 39.313.657 103,7 39.499.815 100,5 39.749.815 100,6
11 Opći prihodi i primici 35.208.914 37.908.292 107,7 39.313.657 103,7 39.499.815 100,5 39.749.815 100,6
3 Vlastiti prihodi 300.059 400.000 133,3 400.000 100,0 400.000 100,0 400.000 100,0
31 Vlastiti prihodi 300.059 400.000 133,3 400.000 100,0 400.000 100,0 400.000 100,0
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 30.494.416 33.771.770 110,7 34.634.681 102,6 34.903.095 100,8 35.266.208 101,0
1 Opći prihodi i primici 30.494.416 33.771.770 110,7 34.634.681 102,6 34.903.095 100,8 35.266.208 101,0
11 Opći prihodi i primici 30.494.416 33.771.770 110,7 34.634.681 102,6 34.903.095 100,8 35.266.208 101,0
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 13.264.565 15.078.020 113,7 16.352.071 108,4 16.858.865 103,1 17.097.721 101,4
1 Opći prihodi i primici 13.159.765 14.928.020 113,4 16.166.284 108,3 16.708.865 103,4 16.947.721 101,4
11 Opći prihodi i primici 13.159.765 14.928.020 113,4 16.166.284 108,3 16.708.865 103,4 16.947.721 101,4
3 Vlastiti prihodi 33.035 35.787
31 Vlastiti prihodi 33.035 35.787
5 Pomoći 71.765 150.000 209,0 150.000 100,0 150.000 100,0 150.000 100,0
51 Pomoći EU 3.812
55 Refundacije iz pomoći EU 67.953 150.000 220,7 150.000 100,0 150.000 100,0 150.000 100,0
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 67.953 150.000 220,7 150.000 100,0 150.000 100,0 150.000 100,0
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 299.083.413 420.957.392 140,7 599.022.942 142,3 475.185.269 79,3 371.221.346 78,1
1 Opći prihodi i primici 203.784.011 252.729.530 124,0 300.652.502 119,0 281.134.348 93,5 256.428.736 91,2
11 Opći prihodi i primici 197.520.013 235.712.673 119,3 260.242.945 110,4 259.227.925 99,6 248.936.217 96,0
12 Sredstva učešća za pomoći 6.263.998 17.016.857 271,7 40.409.557 237,5 21.906.423 54,2 7.492.519 34,2
3 Vlastiti prihodi 2.431.856 2.352.500 96,7 2.701.500 114,8 2.401.500 88,9 2.401.500 100,0
31 Vlastiti prihodi 2.431.856 2.352.500 96,7 2.701.500 114,8 2.401.500 88,9 2.401.500 100,0
4 Prihodi za posebne namjene 56.835.483 52.249.796 91,9 57.687.846 110,4 59.564.874 103,3 61.484.687 103,2
41 Prihodi od igara na sreću 56.835.483 52.249.796 91,9 57.687.846 110,4 59.564.874 103,3 61.484.687 103,2
5 Pomoći 36.032.062 113.625.566 315,3 237.981.094 209,4 132.084.547 55,5 50.906.423 38,5
1
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
51 Pomoći EU 6.533.076 178.000 2,7 507.000 284,8
52 Ostale pomoći 565.509 272.000 48,1 277.000 101,8 277.000 100,0 568.000 205,1
55 Refundacije iz pomoći EU 164.577 17.180.230 10.439,0 11.044.030 64,3 9.026.360 81,7 9.544.870 105,7
552 Švicarski instrument 164.577 17.180.230 10.439,0 11.044.030 64,3 9.026.360 81,7 9.544.870 105,7
56 Fondovi EU 27.024.346 95.410.727 353,1 224.695.017 235,5 121.134.835 53,9 39.357.141 32,5
561 Europski socijalni fond (ESF) 27.023.550 95.410.727 353,1 224.695.017 235,5 121.134.835 53,9 39.357.141 32,5
562 Kohezijski fond (CF) 796
57 Ostali programi EU 1.744.554 584.609 33,5 1.458.047 249,4 1.646.352 112,9 1.436.412 87,2
575 Fondovi za unutarnje poslove 1.744.554 584.609 33,5 1.458.047 249,4 1.646.352 112,9 1.436.412 87,2
025 MINISTARSTVO FINANCIJA 35.569.037.351 41.778.142.070 117,5 43.620.985.562 104,4 35.796.488.455 82,1 44.628.505.176 124,7
1 Opći prihodi i primici 35.504.318.073 41.663.709.356 117,3 43.482.808.820 104,4 35.684.988.805 82,1 44.532.480.688 124,8
11 Opći prihodi i primici 35.492.384.344 41.443.751.960 116,8 43.358.212.193 104,6 35.466.678.820 81,8 44.317.468.251 125,0
12 Sredstva učešća za pomoći 7.449.305 18.667.096 250,6 24.596.627 131,8 18.309.985 74,4 15.012.437 82,0
15 Proračunska pričuva 14.164.620 201.290.300 1.421,1 100.000.000 49,7 200.000.000 200,0 200.000.000 100,0
3 Vlastiti prihodi 2.689.309 2.975.000 110,6 4.455.000 149,7 3.500.000 78,6 2.805.000 80,1
31 Vlastiti prihodi 2.689.309 2.975.000 110,6 4.455.000 149,7 3.500.000 78,6 2.805.000 80,1
4 Prihodi za posebne namjene 16.524.344 31.283.000 189,3 28.363.800 90,7 28.363.800 100,0 28.363.800 100,0
43 Ostali prihodi za posebne namjene 16.524.344 31.283.000 189,3 28.363.800 90,7 28.363.800 100,0 28.363.800 100,0
5 Pomoći 35.090.760 73.174.714 208,5 100.357.942 137,1 76.635.850 76,4 61.855.688 80,7
51 Pomoći EU 19.413.034 13.476.870 69,4 21.279.238 157,9 8.565.500 40,3 3.235.500 37,8
52 Ostale pomoći 856.886 3.040.300 354,8 950.000 31,2 950.000 100,0 950.000 100,0
55 Refundacije iz pomoći EU 700.773 2.196.150 313,4 11.990.145 546,0 15.285.700 127,5
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 700.773 2.196.150 313,4 11.990.145 546,0 15.285.700 127,5
56 Fondovi EU 13.692.329 54.128.671 395,3 73.971.909 136,7 53.139.600 71,8 40.324.523 75,9
561 Europski socijalni fond (ESF) 3.664.784 42.212.206 1.151,8 62.757.184 148,7 41.953.350 66,9 29.207.298 69,6
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 9.382.680 10.056.615 107,2 10.168.100 101,1 10.165.125 100,0 10.091.600 99,3
564 Ribarski fondovi (EMFF i EFF) 644.865 1.859.850 288,4 1.046.625 56,3 1.021.125 97,6 1.025.625 100,4
57 Ostali programi EU 1.128.510 1.828.100 162,0 1.960.645 107,3 1.990.605 101,5 2.059.965 103,5
573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 98.832 326.000 329,9 326.000 100,0 326.000 100,0 326.000 100,0
575 Fondovi za unutarnje poslove 1.029.679 1.502.100 145,9 1.634.645 108,8 1.664.605 101,8 1.733.965 104,2
8 Namjenski primici od zaduživanja 734.668 7.000.000 952,8 5.000.000 71,4 3.000.000 60,0 3.000.000 100,0
81 Namjenski primici od zaduživanja 734.668 7.000.000 952,8 5.000.000 71,4 3.000.000 60,0 3.000.000 100,0
027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 655.696.495 402.248.173 61,3 414.546.617 103,1 426.105.193 102,8 430.540.094 101,0
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU
NABAVU5.851.403 11.530.700 197,1 11.811.500 102,4 12.117.800 102,6 12.021.800 99,2
1 Opći prihodi i primici 5.851.334 11.490.700 196,4 11.695.500 101,8 12.001.800 102,6 12.021.800 100,2
11 Opći prihodi i primici 5.851.334 11.470.700 196,0 11.657.000 101,6 11.963.300 102,6 12.021.800 100,5
12 Sredstva učešća za pomoći 20.000 38.500 192,5 38.500 100,0
5 Pomoći 69 40.000 57.770,1 116.000 290,0 116.000 100,0
51 Pomoći EU 40.000
52 Ostale pomoći 69
55 Refundacije iz pomoći EU 116.000 116.000 100,0
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 116.000 116.000 100,0
030 MINISTARSTVO OBRANE 4.352.491.452 5.075.302.937 116,6 5.339.629.262 105,2 5.576.629.262 104,4 5.870.629.262 105,3
1 Opći prihodi i primici 4.201.003.650 4.812.222.937 114,5 5.060.351.762 105,2 5.310.351.762 104,9 5.510.351.762 103,8
11 Opći prihodi i primici 4.201.003.650 4.812.222.937 114,5 5.060.351.762 105,2 5.310.351.762 104,9 5.510.351.762 103,8
3 Vlastiti prihodi 15.543.585 1.003.000 6,5 9.277.500 925,0 9.277.500 100,0 9.277.500 100,0
31 Vlastiti prihodi 15.543.585 1.003.000 6,5 9.277.500 925,0 9.277.500 100,0 9.277.500 100,0
4 Prihodi za posebne namjene 76.444.109
2
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
43 Ostali prihodi za posebne namjene 76.444.109
5 Pomoći 12.477.981 58.148.000 466,0 95.000.000 163,4 60.000.000 63,2 234.000.000 390,0
51 Pomoći EU 73.101
52 Ostale pomoći 12.404.879 58.148.000 468,8 95.000.000 163,4 60.000.000 63,2 234.000.000 390,0
6 Donacije 16.250
61 Donacije 16.250
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja47.005.877 203.929.000 433,8 175.000.000 85,8 197.000.000 112,6 117.000.000 59,4
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja47.005.877 203.929.000 433,8 175.000.000 85,8 197.000.000 112,6 117.000.000 59,4
032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN
REPUBLIKE HRVATSKE75.802.118 84.206.781 111,1 86.954.051 103,3 86.063.186 99,0 84.301.863 98,0
1 Opći prihodi i primici 65.672.414 72.463.054 110,3 74.667.491 103,0 75.035.527 100,5 73.197.020 97,5
11 Opći prihodi i primici 65.672.414 72.463.054 110,3 74.667.491 103,0 75.035.527 100,5 73.197.020 97,5
3 Vlastiti prihodi 2.849.007 1.311.800 46,0 1.280.500 97,6 1.363.895 106,5 1.344.000 98,5
31 Vlastiti prihodi 2.849.007 1.311.800 46,0 1.280.500 97,6 1.363.895 106,5 1.344.000 98,5
4 Prihodi za posebne namjene 7.102.289 10.280.427 144,7 10.114.560 98,4 9.512.264 94,0 9.609.343 101,0
41 Prihodi od igara na sreću 7.102.289 9.943.177 140,0 9.777.310 98,3 9.175.014 93,8 9.272.093 101,1
43 Ostali prihodi za posebne namjene 337.250 337.250 100,0 337.250 100,0 337.250 100,0
5 Pomoći 178.408 150.000 84,1 890.000 593,3 150.000 16,9 150.000 100,0
52 Ostale pomoći 178.408 150.000 84,1 150.000 100,0 150.000 100,0 150.000 100,0
57 Ostali programi EU 740.000
573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 740.000
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja1.500 1.500 100,0 1.500 100,0 1.500 100,0
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja1.500 1.500 100,0 1.500 100,0 1.500 100,0
033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I
STAMBENO ZBRINJAVANJE204.089.625 246.826.903 120,9 235.642.244 95,5 249.066.072 105,7 256.184.882 102,9
1 Opći prihodi i primici 198.780.463 226.726.903 114,1 221.010.000 97,5 232.142.926 105,0 253.322.382 109,1
11 Opći prihodi i primici 191.793.582 218.476.903 113,9 213.944.890 97,9 228.186.567 106,7 252.384.882 110,6
12 Sredstva učešća za pomoći 6.986.881 8.250.000 118,1 7.065.110 85,6 3.956.359 56,0 937.500 23,7
5 Pomoći 5.309.162 20.100.000 378,6 14.632.244 72,8 16.923.146 115,7 2.862.500 16,9
52 Ostale pomoći 50.000 50.000 100,0 50.000 100,0 50.000 100,0
53 Inozemne darovnice 5.288.119 17.050.000 322,4 13.832.244 81,1 14.998.146 108,4
57 Ostali programi EU 21.043 3.000.000 14.256,4 750.000 25,0 1.875.000 250,0 2.812.500 150,0
575 Fondovi za unutarnje poslove 21.043 3.000.000 14.256,4 750.000 25,0 1.875.000 250,0 2.812.500 150,0
034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ
DIGITALNOG DRUŠTVA8.805.092 22.811.725 259,1 26.239.500 115,0 17.863.662 68,1 12.186.977 68,2
1 Opći prihodi i primici 8.778.559 13.357.038 152,2 15.308.456 114,6 13.532.516 88,4 12.103.627 89,4
11 Opći prihodi i primici 8.778.559 11.688.563 133,1 14.882.701 127,3 13.221.133 88,8 12.088.918 91,4
12 Sredstva učešća za pomoći 1.668.475 425.755 25,5 311.383 73,1 14.709 4,7
5 Pomoći 26.533 9.454.687 35.633,6 10.931.044 115,6 4.331.146 39,6 83.350 1,9
51 Pomoći EU 26.533
56 Fondovi EU 9.454.687 10.931.044 115,6 4.331.146 39,6 83.350 1,9
561 Europski socijalni fond (ESF) 9.454.687 10.931.044 115,6 4.331.146 39,6 83.350 1,9
036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 292.707.651 302.871.365 103,5 395.687.899 130,6 348.517.594 88,1 351.233.406 100,8
1 Opći prihodi i primici 111.874.823 133.545.396 119,4 159.171.341 119,2 151.771.680 95,4 154.040.911 101,5
11 Opći prihodi i primici 110.295.082 126.975.396 115,1 152.785.251 120,3 149.284.359 97,7 152.512.911 102,2
12 Sredstva učešća za pomoći 1.579.740 6.570.000 415,9 6.386.090 97,2 2.487.321 38,9 1.528.000 61,4
3
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
4 Prihodi za posebne namjene 172.636.315 155.395.969 90,0 201.553.448 129,7 183.079.721 90,8 188.980.495 103,2
41 Prihodi od igara na sreću 172.636.315 155.395.969 90,0 201.553.448 129,7 183.079.721 90,8 188.980.495 103,2
5 Pomoći 8.196.513 13.930.000 170,0 34.963.110 251,0 13.666.193 39,1 8.212.000 60,1
51 Pomoći EU 59.243 100.000 168,8 100.000 100,0 100.000 100,0 100.000 100,0
55 Refundacije iz pomoći EU 893.798 1.080.000 120,8 3.152.160 291,9 1.312.000 41,6 1.312.000 100,0
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 893.798 1.080.000 120,8 3.152.160 291,9 1.312.000 41,6 1.312.000 100,0
56 Fondovi EU 7.243.472 12.750.000 176,0 31.710.950 248,7 12.254.193 38,6 6.800.000 55,5
561 Europski socijalni fond (ESF) 7.243.472 12.750.000 176,0 31.710.950 248,7 12.254.193 38,6 6.800.000 55,5
039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 259.859.436 293.070.302 112,8 303.169.302 103,4 303.841.835 100,2 305.301.998 100,5
1 Opći prihodi i primici 255.801.168 283.540.302 110,8 293.381.302 103,5 296.725.835 101,1 298.326.998 100,5
11 Opći prihodi i primici 255.620.036 282.866.302 110,7 292.741.302 103,5 296.526.835 101,3 298.127.998 100,5
12 Sredstva učešća za pomoći 181.132 674.000 372,1 640.000 95,0 199.000 31,1 199.000 100,0
3 Vlastiti prihodi 614.439 923.000 150,2 1.029.000 111,5 1.082.000 105,2 1.037.000 95,8
31 Vlastiti prihodi 614.439 923.000 150,2 1.029.000 111,5 1.082.000 105,2 1.037.000 95,8
4 Prihodi za posebne namjene 2.123.831 4.060.000 191,2 4.835.000 119,1 4.524.000 93,6 4.516.000 99,8
43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.123.831 4.060.000 191,2 4.835.000 119,1 4.524.000 93,6 4.516.000 99,8
5 Pomoći 1.026.416 4.225.000 411,6 3.623.000 85,8 1.126.000 31,1 1.126.000 100,0
51 Pomoći EU 407.000
56 Fondovi EU 1.026.416 3.818.000 372,0 3.623.000 94,9 1.126.000 31,1 1.126.000 100,0
561 Europski socijalni fond (ESF) 1.026.416 3.818.000 372,0 3.623.000 94,9 1.126.000 31,1 1.126.000 100,0
6 Donacije 293.582 322.000 109,7 301.000 93,5 384.000 127,6 296.000 77,1
61 Donacije 293.582 322.000 109,7 301.000 93,5 384.000 127,6 296.000 77,1
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 5.197.528.230 5.356.588.257 103,1 5.905.414.617 110,2 5.870.741.443 99,4 5.771.209.790 98,3
1 Opći prihodi i primici 4.552.026.852 4.628.620.631 101,7 5.082.984.317 109,8 5.248.612.043 103,3 5.354.023.790 102,0
11 Opći prihodi i primici 4.517.861.660 4.560.009.221 100,9 4.998.902.317 109,6 5.199.888.043 104,0 5.310.454.790 102,1
12 Sredstva učešća za pomoći 34.165.192 68.611.410 200,8 84.082.000 122,5 48.724.000 57,9 43.569.000 89,4
3 Vlastiti prihodi 21.280.738 26.754.350 125,7 23.845.000 89,1 19.558.000 82,0 18.500.000 94,6
31 Vlastiti prihodi 21.280.738 26.754.350 125,7 23.845.000 89,1 19.558.000 82,0 18.500.000 94,6
4 Prihodi za posebne namjene 416.862.552 332.213.000 79,7 402.792.500 121,2 354.169.500 87,9 328.950.000 92,9
43 Ostali prihodi za posebne namjene 416.862.552 332.213.000 79,7 402.792.500 121,2 354.169.500 87,9 328.950.000 92,9
5 Pomoći 198.989.253 366.450.276 184,2 394.242.800 107,6 246.851.900 62,6 68.186.000 27,6
51 Pomoći EU 23.754.417 20.710.000 87,2 16.155.933 78,0 11.270.000 69,8 10.160.000 90,2
52 Ostale pomoći 16.380.129 2.837.524 17,3 2.800.000 98,7 2.800.000 100,0 2.800.000 100,0
53 Inozemne darovnice 334.939 2.090.000 624,0 1.587.000 75,9
55 Refundacije iz pomoći EU 22.623.523 5.150.000 22,8 1.874.052 36,4 2.204.984 117,7
552 Švicarski instrument 15.285.777 2.550.000 16,7 1.874.052 73,5 2.204.984 117,7
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 7.337.746 2.600.000 35,4
56 Fondovi EU 60.217.630 192.012.752 318,9 261.291.815 136,1 165.637.916 63,4 391.000 0,2
562 Kohezijski fond (CF) 59.339.160 129.735.252 218,6 162.971.000 125,6 116.806.000 71,7 391.000 0,3
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 878.470 62.277.500 7.089,3 98.320.815 157,9 48.831.916 49,7
57 Ostali programi EU 75.678.615 143.650.000 189,8 110.534.000 76,9 64.939.000 58,8 54.835.000 84,4
575 Fondovi za unutarnje poslove 75.678.615 143.650.000 189,8 110.534.000 76,9 64.939.000 58,8 54.835.000 84,4
6 Donacije 8.368.834 2.550.000 30,5 1.550.000 60,8 1.550.000 100,0 1.550.000 100,0
61 Donacije 8.368.834 2.550.000 30,5 1.550.000 60,8 1.550.000 100,0 1.550.000 100,0
041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 1.030.850.487 1.362.777.709 132,2 1.432.651.560 105,1 1.352.284.337 94,4 1.250.404.391 92,5
1 Opći prihodi i primici 950.760.172 1.154.706.801 121,5 1.115.196.004 96,6 1.095.144.640 98,2 1.106.292.703 101,0
11 Opći prihodi i primici 948.261.800 1.118.401.901 117,9 1.069.671.834 95,6 1.057.732.300 98,9 1.093.995.208 103,4
12 Sredstva učešća za pomoći 2.498.372 36.304.900 1.453,1 45.524.170 125,4 37.412.340 82,2 12.297.495 32,9
3 Vlastiti prihodi 54.842 770.000 1.404,0 795.000 103,2 795.000 100,0 795.000 100,0
31 Vlastiti prihodi 54.842 770.000 1.404,0 795.000 103,2 795.000 100,0 795.000 100,0
4 Prihodi za posebne namjene 8.456.707 31.244.428 369,5 25.347.056 81,1 30.521.037 120,4 20.198.983 66,2
4
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
41 Prihodi od igara na sreću 6.124.000 5.244.428 85,6 5.347.056 102,0 5.521.037 103,3 5.698.983 103,2
43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.332.707 26.000.000 1.114,6 20.000.000 76,9 25.000.000 125,0 14.500.000 58,0
5 Pomoći 15.240.017 95.056.480 623,7 191.313.500 201,3 168.823.660 88,2 66.117.705 39,2
52 Ostale pomoći 540.449 5.467.000 1.011,6 10.867.000 198,8 67.000 0,6 67.000 100,0
56 Fondovi EU 14.699.568 89.589.480 609,5 180.446.500 201,4 168.756.660 93,5 66.050.705 39,1
561 Europski socijalni fond (ESF) 10.531.819 39.007.840 370,4 93.637.650 240,0 68.579.410 73,2 39.840.305 58,1
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 4.167.749 50.581.640 1.213,6 86.808.850 171,6 100.177.250 115,4 26.210.400 26,2
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja9.355.164 41.000.000 438,3 50.000.000 122,0 12.000.000 24,0 12.000.000 100,0
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja9.355.164 41.000.000 438,3 50.000.000 122,0 12.000.000 24,0 12.000.000 100,0
8 Namjenski primici od zaduživanja 46.983.585 40.000.000 85,1 50.000.000 125,0 45.000.000 90,0 45.000.000 100,0
81 Namjenski primici od zaduživanja 46.983.585 40.000.000 85,1 50.000.000 125,0 45.000.000 90,0 45.000.000 100,0
048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH
POSLOVA688.207.892 890.635.318 129,4 943.524.161 105,9 785.959.692 83,3 776.694.875 98,8
1 Opći prihodi i primici 629.391.838 733.580.934 116,6 776.994.206 105,9 699.243.640 90,0 706.568.890 101,0
11 Opći prihodi i primici 629.262.173 730.029.919 116,0 775.156.706 106,2 699.243.640 90,2 706.568.890 101,0
12 Sredstva učešća za pomoći 129.665 3.551.015 2.738,6 1.837.500 51,7
3 Vlastiti prihodi 350.213 520.000 148,5 1.984.276 381,6 320.000 16,1 320.000 100,0
31 Vlastiti prihodi 350.213 520.000 148,5 1.984.276 381,6 320.000 16,1 320.000 100,0
4 Prihodi za posebne namjene 55.191.341 76.968.915 139,5 79.931.679 103,8 66.668.052 83,4 66.975.985 100,5
41 Prihodi od igara na sreću 9.476.163 10.768.915 113,6 10.831.679 100,6 8.568.052 79,1 8.875.985 103,6
43 Ostali prihodi za posebne namjene 45.715.177 66.200.000 144,8 69.100.000 104,4 58.100.000 84,1 58.100.000 100,0
5 Pomoći 2.355.839 8.115.469 344,5 13.975.000 172,2 1.729.000 12,4 1.730.000 100,1
51 Pomoći EU 1.148.072 1.049.000 91,4 1.601.000 152,6 1.342.000 83,8 1.342.000 100,0
52 Ostale pomoći 160.247 150.000 150.000 100,0 150.000 100,0
53 Inozemne darovnice 232.998 234.500 237.000 101,1 238.000 100,4
56 Fondovi EU 734.771 4.234.530 576,3
561 Europski socijalni fond (ESF) 734.771 4.234.530 576,3
57 Ostali programi EU 79.751 2.831.939 3.551,0 11.989.500 423,4
573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 79.751
575 Fondovi za unutarnje poslove 2.831.939 11.989.500 423,4
6 Donacije 594.700 1.450.000 243,8 3.988.000 275,0 1.450.000 36,4 1.100.000 75,9
61 Donacije 350.000 1.888.000 539,4 350.000 18,5
63 Inozemne donacije 594.700 1.100.000 185,0 2.100.000 190,9 1.100.000 52,4 1.100.000 100,0
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja323.960 70.000.000 21.607,6 66.651.000 95,2 16.549.000 24,8
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja323.960 70.000.000 21.607,6 66.651.000 95,2 16.549.000 24,8
049MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,
PODUZETNIŠTVA I OBRTA1.730.558.892 3.198.449.039 184,8 2.772.197.105 86,7 2.244.556.731 81,0 1.510.174.813 67,3
1 Opći prihodi i primici 397.152.537 621.677.820 156,5 688.139.177 110,7 575.320.003 83,6 452.065.795 78,6
11 Opći prihodi i primici 374.568.271 471.258.986 125,8 522.372.954 110,8 429.087.942 82,1 419.969.676 97,9
12 Sredstva učešća za pomoći 22.584.267 150.418.834 666,0 165.766.223 110,2 146.232.061 88,2 32.096.119 21,9
3 Vlastiti prihodi 28.346 278.750 983,4 452.000 162,2 320.000 70,8 320.000 100,0
31 Vlastiti prihodi 28.346 278.750 983,4 452.000 162,2 320.000 70,8 320.000 100,0
4 Prihodi za posebne namjene 20.500.083 19.470.162 95,0 67.641.656 347,4 90.659.085 134,0 106.676.912 117,7
41 Prihodi od igara na sreću 318.414 485.162 152,4 535.656 110,4 553.085 103,3 570.912 103,2
43 Ostali prihodi za posebne namjene 20.181.670 18.985.000 94,1 67.106.000 353,5 90.106.000 134,3 106.106.000 117,8
5 Pomoći 1.262.610.304 2.535.917.981 200,8 2.009.889.272 79,3 1.577.182.643 78,5 950.037.106 60,2
5
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
51 Pomoći EU 3.557.532 1.823.026 51,2 3.860.000 211,7 1.285.000 33,3 1.285.000 100,0
52 Ostale pomoći 88.850 50.000 56,3 100.000 200,0 100.000 100,0 100.000 100,0
55 Refundacije iz pomoći EU 2.800.271 7.308.347 261,0 59.494.522 814,1 34.773.913 58,4 12.141.686 34,9
552 Švicarski instrument 1.076.569 2.762.500 256,6 2.635.000 95,4 1.360.000 51,6 735.000 54,0
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 1.723.702 4.545.847 263,7 56.859.522 1.250,8 33.413.913 58,8 11.406.686 34,1
56 Fondovi EU 1.256.163.651 2.526.736.608 201,1 1.946.434.750 77,0 1.541.023.730 79,2 936.510.420 60,8
561 Europski socijalni fond (ESF) 22.679.852 22.015.000 97,1 69.735.700 316,8 74.113.200 106,3 81.135.900 109,5
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 1.202.150.613 2.436.270.755 202,7 1.756.336.575 72,1 1.425.209.405 81,1 851.649.895 59,8
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) 31.333.186 68.450.853 218,5 120.362.475 175,8 41.701.125 34,6 3.724.625 8,9
6 Donacije 29.326
61 Donacije 29.326
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja48.189.805 21.075.000 43,7 6.075.000 28,8 1.075.000 17,7 1.075.000 100,0
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja48.189.805 21.075.000 43,7 6.075.000 28,8 1.075.000 17,7 1.075.000 100,0
8 Namjenski primici od zaduživanja 2.077.817
81 Namjenski primici od zaduživanja 2.077.817
052POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU
INTERESA5.048.458 6.493.939 128,6 7.810.718 120,3 6.340.356 81,2 6.340.356 100,0
1 Opći prihodi i primici 5.048.458 6.493.939 128,6 7.810.718 120,3 6.340.356 81,2 6.340.356 100,0
11 Opći prihodi i primici 5.048.458 6.493.939 128,6 7.810.718 120,3 6.340.356 81,2 6.340.356 100,0
054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 66.082.688 79.979.750 121,0 72.115.000 90,2 75.465.000 104,6 76.279.263 101,1
1 Opći prihodi i primici 66.038.488 78.237.902 118,5 70.381.112 90,0 73.736.424 104,8 75.156.190 101,9
11 Opći prihodi i primici 66.030.688 77.931.716 118,0 70.072.564 89,9 73.428.814 104,8 74.958.000 102,1
12 Sredstva učešća za pomoći 7.800 306.186 3.925,5 308.548 100,8 307.610 99,7 198.190 64,4
5 Pomoći 44.200 1.741.848 3.940,8 1.733.888 99,5 1.728.576 99,7 1.123.073 65,0
56 Fondovi EU 44.200 1.741.848 3.940,8 1.733.888 99,5 1.728.576 99,7 1.123.073 65,0
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 44.200 1.741.848 3.940,8 1.733.888 99,5 1.728.576 99,7 1.123.073 65,0
055 MINISTARSTVO KULTURE 1.221.461.945 1.292.713.159 105,8 1.459.875.414 112,9 1.333.970.233 91,4 1.319.453.982 98,9
1 Opći prihodi i primici 836.012.324 839.277.424 100,4 855.394.817 101,9 877.030.115 102,5 877.530.115 100,1
11 Opći prihodi i primici 826.590.759 822.183.038 99,5 839.665.687 102,1 858.431.069 102,2 863.209.068 100,6
12 Sredstva učešća za pomoći 9.421.565 17.094.386 181,4 15.729.130 92,0 18.599.046 118,2 14.321.047 77,0
3 Vlastiti prihodi 21.483.311 20.452.658 95,2 26.943.741 131,7 24.823.554 92,1 24.562.441 98,9
31 Vlastiti prihodi 21.483.311 20.452.658 95,2 26.943.741 131,7 24.823.554 92,1 24.562.441 98,9
4 Prihodi za posebne namjene 169.953.920 200.091.400 117,7 223.660.638 111,8 214.798.637 96,0 218.342.164 101,6
41 Prihodi od igara na sreću 45.275.734 48.866.642 107,9 50.657.959 103,7 52.306.252 103,3 53.992.115 103,2
42 Prihodi od spomeničke rente 39.475.474 40.000.000 101,3 40.000.000 100,0 40.000.000 100,0 40.000.000 100,0
43 Ostali prihodi za posebne namjene 85.202.712 111.224.758 130,5 133.002.679 119,6 122.492.385 92,1 124.350.049 101,5
5 Pomoći 193.177.157 217.826.177 112,8 338.162.399 155,2 216.698.359 64,1 198.392.694 91,6
51 Pomoći EU 8.272.160 629.737 7,6 868.250 137,9 84.350 9,7 45.000 53,3
52 Ostale pomoći 48.704.873 51.888.250 106,5 69.814.882 134,5 68.188.673 97,7 61.189.739 89,7
53 Inozemne darovnice 35.771 300.000 838,7 300.000 100,0 300.000 100,0 300.000 100,0
55 Refundacije iz pomoći EU 708.638 920.500 129,9 25.500 2,8
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 708.638 920.500 129,9 25.500 2,8
56 Fondovi EU 135.455.715 164.087.690 121,1 267.153.767 162,8 148.125.336 55,4 136.857.955 92,4
561 Europski socijalni fond (ESF) 32.923.485 52.315.198 158,9 64.522.429 123,3 40.895.064 63,4 28.731.955 70,3
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 102.532.230 111.772.492 109,0 202.631.338 181,3 107.230.272 52,9 108.126.000 100,8
6 Donacije 835.232 60.000 7,2 711.319 1.185,5 617.068 86,7 624.068 101,1
61 Donacije 835.232 60.000 7,2 711.319 1.185,5 617.068 86,7 624.068 101,1
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja5.500 2.500 45,5 2.500 100,0 2.500 100,0
6
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja5.500 2.500 45,5 2.500 100,0 2.500 100,0
8 Namjenski primici od zaduživanja 15.000.000 15.000.000 100,0
81 Namjenski primici od zaduživanja 15.000.000 15.000.000 100,0
060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 6.860.591.992 7.727.246.976 112,6 7.414.108.957 95,9 7.627.365.907 102,9 7.639.918.706 100,2
1 Opći prihodi i primici 2.387.894.792 2.072.647.787 86,8 1.928.024.401 93,0 1.834.004.022 95,1 1.739.708.618 94,9
11 Opći prihodi i primici 1.097.512.887 990.182.360 90,2 892.064.209 90,1 860.617.529 96,5 896.223.689 104,1
12 Sredstva učešća za pomoći 1.290.381.905 1.082.465.427 83,9 1.035.960.192 95,7 973.386.493 94,0 843.484.929 86,7
3 Vlastiti prihodi 3.493.878 7.222.880 206,7 9.272.100 128,4 7.244.880 78,1 6.844.880 94,5
31 Vlastiti prihodi 3.493.878 7.222.880 206,7 9.272.100 128,4 7.244.880 78,1 6.844.880 94,5
4 Prihodi za posebne namjene 287.227.387 321.584.000 112,0 236.379.500 73,5 230.847.000 97,7 249.902.000 108,3
43 Ostali prihodi za posebne namjene 287.227.387 321.584.000 112,0 236.379.500 73,5 230.847.000 97,7 249.902.000 108,3
5 Pomoći 4.181.940.489 5.325.792.309 127,4 5.240.432.956 98,4 5.555.270.005 106,0 5.643.463.208 101,6
51 Pomoći EU 7.315.939 3.560.000 48,7 3.512.000 98,7 2.426.400 69,1 2.230.900 91,9
52 Ostale pomoći 1.238.191 3.828.450 309,2 2.150.547 56,2 490.000 22,8 442.000 90,2
55 Refundacije iz pomoći EU 2.039.565.597 2.464.956.299 120,9 2.591.739.657 105,1 2.733.526.955 105,5 2.820.841.140 103,2
551 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) 2.030.092.284 2.446.537.219 120,5 2.568.947.902 105,0 2.711.656.500 105,6 2.799.202.060 103,2
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 9.473.313 18.419.080 194,4 22.791.755 123,7 21.870.455 96,0 21.639.080 98,9
56 Fondovi EU 2.133.820.762 2.853.447.560 133,7 2.643.030.752 92,6 2.818.826.650 106,7 2.819.949.168 100,0
564 Ribarski fondovi (EMFF i EFF) 223.728.157 202.506.444 90,5 238.075.075 117,6 236.115.700 99,2 209.115.700 88,6
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) 1.910.092.605 2.650.941.116 138,8 2.404.955.677 90,7 2.582.710.950 107,4 2.610.833.468 101,1
6 Donacije 35.446
61 Donacije 35.446
061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I
FONDOVA EUROPSKE UNIJE1.016.932.535 1.304.438.827 128,3 1.306.665.714 100,2 1.409.055.896 107,8 1.593.223.742 113,1
1 Opći prihodi i primici 466.712.692 607.131.754 130,1 646.732.970 106,5 713.246.775 110,3 648.477.080 90,9
11 Opći prihodi i primici 440.764.978 570.763.484 129,5 603.441.200 105,7 667.246.380 110,6 603.591.380 90,5
12 Sredstva učešća za pomoći 25.947.714 36.368.270 140,2 43.291.770 119,0 46.000.395 106,3 44.885.700 97,6
3 Vlastiti prihodi 5.151.064 3.763.000 73,1 4.644.000 123,4 2.124.000 45,7 2.124.000 100,0
31 Vlastiti prihodi 5.151.064 3.763.000 73,1 4.644.000 123,4 2.124.000 45,7 2.124.000 100,0
4 Prihodi za posebne namjene 183.112.812 28.100.000 15,3 8.500.000 30,2
43 Ostali prihodi za posebne namjene 183.112.812 28.100.000 15,3 8.500.000 30,2
5 Pomoći 361.955.967 665.444.073 183,8 646.788.744 97,2 693.685.121 107,3 942.622.662 135,9
51 Pomoći EU 2.786.385 426.000 15,3
52 Ostale pomoći 107.628 22.000 20,4 105.000 477,3 100.000 95,2 100.000 100,0
55 Refundacije iz pomoći EU 1.268.271 2.864.258 225,8 9.204.604 321,4 7.647.276 83,1 6.935.270 90,7
552 Švicarski instrument 83.180 337.500 405,7 370.000 109,6 400.000 108,1 433.100 108,3
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 1.185.092 2.526.758 213,2 8.834.604 349,6 7.247.276 82,0 6.502.170 89,7
56 Fondovi EU 357.086.990 659.009.815 184,6 625.232.515 94,9 661.852.915 105,9 911.500.782 137,7
561 Europski socijalni fond (ESF) 1.064.671 752.917 70,7
562 Kohezijski fond (CF) 1.045.339 30.860.642 31.589.640 102,4 140.000.000 443,2
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 356.041.651 659.009.815 185,1 593.307.202 90,0 629.510.358 106,1 771.500.782 122,6
57 Ostali programi EU 706.693 3.122.000 441,8 12.246.625 392,3 24.084.930 196,7 24.086.610 100,0
573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 706.693 3.122.000 441,8 12.246.625 392,3 24.084.930 196,7 24.086.610 100,0
065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I
INFRASTRUKTURE6.752.642.123 8.149.041.922 120,7 8.970.739.015 110,1 9.280.058.202 103,4 9.541.513.217 102,8
1 Opći prihodi i primici 5.820.821.384 6.172.258.307 106,0 6.439.691.165 104,3 6.480.340.490 100,6 6.674.613.351 103,0
11 Opći prihodi i primici 5.689.318.908 5.848.541.562 102,8 5.961.026.159 101,9 6.008.230.947 100,8 6.213.100.520 103,4
12 Sredstva učešća za pomoći 131.502.476 323.716.745 246,2 478.665.006 147,9 472.109.543 98,6 461.512.831 97,8
3 Vlastiti prihodi 6.766.033 14.595.900 215,7 12.818.700 87,8 12.210.600 95,3 10.938.700 89,6
7
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
31 Vlastiti prihodi 6.766.033 14.595.900 215,7 12.818.700 87,8 12.210.600 95,3 10.938.700 89,6
4 Prihodi za posebne namjene 163.703.422 256.513.500 156,7 256.820.800 100,1 259.365.200 101,0 240.751.100 92,8
43 Ostali prihodi za posebne namjene 163.703.422 256.513.500 156,7 256.820.800 100,1 259.365.200 101,0 240.751.100 92,8
5 Pomoći 692.039.910 1.681.999.215 243,0 2.231.685.350 132,7 2.495.918.912 111,8 2.614.910.066 104,8
51 Pomoći EU 860.336 32.233.023 3.746,6 4.182.400 13,0 1.003.300 24,0 544.000 54,2
52 Ostale pomoći 504.607 180.000 35,7 180.000 100,0 180.000 100,0 80.000 44,4
55 Refundacije iz pomoći EU 62.672 54.678.834 87.246,7 55.642.700 101,8 2.151.800 3,9 54.000 2,5
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 62.672 54.678.834 87.246,7 55.642.700 101,8 2.151.800 3,9 54.000 2,5
56 Fondovi EU 686.009.291 1.594.907.358 232,5 2.171.680.250 136,2 2.492.583.812 114,8 2.614.232.066 104,9
562 Kohezijski fond (CF) 336.480.771 701.068.318 208,4 1.014.832.528 144,8 1.410.419.697 139,0 1.276.112.351 90,5
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 349.528.519 893.839.040 255,7 1.156.847.722 129,4 1.082.164.115 93,5 1.338.119.715 123,7
57 Ostali programi EU 4.603.006
573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 4.603.006
6 Donacije 246.089 600.000 243,8 200.000 33,3 200.000 100,0
61 Donacije 246.089 600.000 243,8 200.000 33,3 200.000 100,0
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja50.000 300.000 600,0 300.000 100,0 300.000 100,0
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja50.000 300.000 600,0 300.000 100,0 300.000 100,0
8 Namjenski primici od zaduživanja 69.065.285 23.025.000 33,3 29.223.000 126,9 31.723.000 108,6
81 Namjenski primici od zaduživanja 69.065.285 23.025.000 33,3 29.223.000 126,9 31.723.000 108,6
076MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I
PROSTORNOGA UREĐENJA886.026.631 1.230.989.821 138,9 1.376.855.331 111,8 1.142.958.063 83,0 916.837.866 80,2
1 Opći prihodi i primici 369.721.999 546.786.238 147,9 573.336.911 104,9 706.312.965 123,2 729.430.721 103,3
11 Opći prihodi i primici 364.907.684 536.678.958 147,1 555.465.784 103,5 693.290.804 124,8 722.085.495 104,2
12 Sredstva učešća za pomoći 2.381.783 9.957.280 418,1 17.871.127 179,5 13.022.161 72,9 7.345.226 56,4
13 Sredstva učešća za zajmove 2.432.532 150.000 6,2
3 Vlastiti prihodi 571.696 200.000 200.000 100,0
31 Vlastiti prihodi 571.696 200.000 200.000 100,0
4 Prihodi za posebne namjene 122.800.340 43.795.000 35,7 28.050.000 64,0 25.380.000 90,5 24.430.000 96,3
43 Ostali prihodi za posebne namjene 122.800.340 43.795.000 35,7 28.050.000 64,0 25.380.000 90,5 24.430.000 96,3
5 Pomoći 382.594.097 472.486.887 123,5 615.468.420 130,3 299.065.098 48,6 62.777.145 21,0
51 Pomoći EU 616.661
52 Ostale pomoći 1.534.130 1.290.000 84,1 6.780.000 525,6 2.825.000 41,7 1.280.000 45,3
55 Refundacije iz pomoći EU 568.713 353.200 62,1
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 568.713 353.200 62,1
56 Fondovi EU 379.874.594 470.843.687 123,9 608.688.420 129,3 296.240.098 48,7 61.497.145 20,8
561 Europski socijalni fond (ESF) 9.931.165 3.680.618 37,1 2.714.943 73,8 3.619.923 133,3
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 379.874.594 460.912.522 121,3 605.007.802 131,3 293.525.155 48,5 57.877.222 19,7
8 Namjenski primici od zaduživanja 10.910.196 167.350.000 1.533,9 160.000.000 95,6 112.000.000 70,0 100.000.000 89,3
81 Namjenski primici od zaduživanja 167.050.000 160.000.000 95,8 112.000.000 70,0 100.000.000 89,3
83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 10.910.196 300.000 2,7
077MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I
ENERGETIKE1.751.748.713 3.666.064.318 209,3 4.500.647.247 122,8 4.510.549.671 100,2 4.844.372.280 107,4
1 Opći prihodi i primici 691.266.529 846.745.764 122,5 868.222.494 102,5 862.964.661 99,4 874.114.635 101,3
11 Opći prihodi i primici 634.898.548 715.993.656 112,8 696.089.632 97,2 677.854.172 97,4 662.030.217 97,7
12 Sredstva učešća za pomoći 56.367.981 130.752.108 232,0 172.132.862 131,6 185.110.489 107,5 212.084.418 114,6
3 Vlastiti prihodi 178.985.834 257.385.686 143,8 251.052.225 97,5 231.995.320 92,4 216.512.988 93,3
31 Vlastiti prihodi 178.985.834 257.385.686 143,8 251.052.225 97,5 231.995.320 92,4 216.512.988 93,3
4 Prihodi za posebne namjene 340.730.949 509.427.854 149,5 484.231.205 95,1 494.302.166 102,1 503.796.005 101,9
8
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
43 Ostali prihodi za posebne namjene 340.730.949 509.427.854 149,5 484.231.205 95,1 494.302.166 102,1 503.796.005 101,9
5 Pomoći 498.117.370 1.888.140.187 379,1 2.625.898.901 139,1 2.679.898.224 102,1 2.944.539.352 109,9
51 Pomoći EU 14.365.956 10.706.641 74,5 8.787.558 82,1 6.413.543 73,0 5.397.850 84,2
52 Ostale pomoći 19.781.042 110.143.564 556,8 118.688.791 107,8 86.146.463 72,6 49.750.873 57,8
53 Inozemne darovnice 251.109
55 Refundacije iz pomoći EU 879.828 46.109.383 5.240,7 55.694.762 120,8 51.652.981 92,7 20.925.295 40,5
552 Švicarski instrument 42.000.000 54.000.000 128,6 50.000.000 92,6 20.000.000 40,0
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 879.828 4.109.383 467,1 1.694.762 41,2 1.652.981 97,5 925.295 56,0
56 Fondovi EU 463.090.544 1.720.929.490 371,6 2.440.221.590 141,8 2.502.506.438 102,6 2.807.646.559 112,2
562 Kohezijski fond (CF) 270.214.450 1.124.115.591 416,0 1.455.979.171 129,5 1.752.836.940 120,4 2.466.340.805 140,7
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 192.876.094 596.813.899 309,4 984.242.419 164,9 749.669.498 76,2 341.305.754 45,5
57 Ostali programi EU 2.506.200 33.178.799 1.323,9 60.818.775 183,3
573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 2.506.200 33.178.799 1.323,9 60.818.775 183,3
6 Donacije 927.734 1.034.827 111,5 396.422 38,3 258.300 65,2 258.300 100,0
61 Donacije 927.734 1.034.827 111,5 396.422 38,3 258.300 65,2 258.300 100,0
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja246.362 90.330.000 36.665,6 200.846.000 222,3 241.131.000 120,1 305.151.000 126,5
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja246.362 90.330.000 36.665,6 200.846.000 222,3 241.131.000 120,1 305.151.000 126,5
8 Namjenski primici od zaduživanja 41.473.936 73.000.000 176,0 70.000.000 95,9
82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 41.473.936 73.000.000 176,0 70.000.000 95,9
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 16.046.340.725 17.283.972.503 107,7 18.600.929.405 107,6 19.448.372.629 104,6 19.570.041.855 100,6
1 Opći prihodi i primici 13.752.462.723 14.260.231.891 103,7 15.163.522.122 106,3 15.720.476.953 103,7 15.790.008.897 100,4
11 Opći prihodi i primici 13.647.655.451 14.030.086.983 102,8 14.921.137.898 106,4 15.470.547.080 103,7 15.531.817.161 100,4
12 Sredstva učešća za pomoći 104.439.984 229.832.841 220,1 241.239.004 105,0 246.179.873 102,0 246.941.736 100,3
13 Sredstva učešća za zajmove 367.288 312.067 85,0 1.145.220 367,0 3.750.000 327,4 11.250.000 300,0
3 Vlastiti prihodi 551.025.855 526.467.828 95,5 598.527.221 113,7 605.288.775 101,1 598.150.439 98,8
31 Vlastiti prihodi 551.025.855 526.467.828 95,5 598.527.221 113,7 605.288.775 101,1 598.150.439 98,8
4 Prihodi za posebne namjene 720.547.629 757.570.816 105,1 759.436.322 100,2 701.879.856 92,4 710.147.246 101,2
41 Prihodi od igara na sreću 36.244.197 40.925.988 112,9 49.696.264 121,4 51.313.266 103,3 52.967.124 103,2
43 Ostali prihodi za posebne namjene 684.303.432 716.644.828 104,7 709.740.058 99,0 650.566.590 91,7 657.180.122 101,0
5 Pomoći 960.776.324 1.686.202.290 175,5 2.022.380.532 119,9 2.361.656.140 116,8 2.377.077.547 100,7
51 Pomoći EU 374.069.949 253.480.718 67,8 346.509.980 136,7 696.828.879 201,1 703.487.590 101,0
52 Ostale pomoći 64.381.213 122.706.774 190,6 285.590.203 232,7 238.957.662 83,7 229.511.213 96,0
55 Refundacije iz pomoći EU 11.087.032 20.887.376 188,4 15.890.665 76,1 5.490.672 34,6 3.940.000 71,8
552 Švicarski instrument 7.763.309 13.614.446 175,4 15.890.665 116,7 5.490.672 34,6 3.940.000 71,8
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 3.323.724 7.272.930 218,8
56 Fondovi EU 511.238.131 1.288.055.772 251,9 1.373.298.034 106,6 1.419.287.277 103,3 1.439.047.094 101,4
561 Europski socijalni fond (ESF) 312.133.352 595.418.450 190,8 544.215.650 91,4 552.656.928 101,6 556.737.966 100,7
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 199.104.779 692.637.322 347,9 829.082.384 119,7 866.630.349 104,5 882.309.128 101,8
57 Ostali programi EU 1.071.650 1.091.650 101,9 1.091.650 100,0 1.091.650 100,0
572 Fondovi za izbjeglice i povratak 1.071.650
575 Fondovi za unutarnje poslove 1.091.650 1.091.650 100,0 1.091.650 100,0
6 Donacije 23.884.213 25.193.902 105,5 47.695.892 189,3 37.287.996 78,2 30.391.044 81,5
61 Donacije 20.918.525 20.389.902 97,5 44.627.857 218,9 34.283.996 76,8 27.387.044 79,9
63 Inozemne donacije 2.965.688 4.804.000 162,0 3.068.035 63,9 3.004.000 97,9 3.004.000 100,0
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja20.602.793 5.146.446 25,0 605.873 11,8 532.909 88,0 516.682 97,0
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja20.602.793 5.146.446 25,0 605.873 11,8 532.909 88,0 516.682 97,0
8 Namjenski primici od zaduživanja 17.041.187 23.159.330 135,9 8.761.443 37,8 21.250.000 242,5 63.750.000 300,0
9
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 17.041.187 23.159.330 135,9 8.761.443 37,8 21.250.000 242,5 63.750.000 300,0
086MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA
SUSTAVA44.030.164.767 45.644.356.371 103,7 47.793.960.419 104,7 49.343.029.869 103,2 50.720.994.194 102,8
1 Opći prihodi i primici 18.389.088.479 20.286.317.946 110,3 21.359.580.463 105,3 21.751.527.444 101,8 22.016.140.581 101,2
11 Opći prihodi i primici 18.335.818.685 20.052.398.515 109,4 21.160.525.929 105,5 21.526.699.131 101,7 21.802.409.735 101,3
12 Sredstva učešća za pomoći 53.269.794 233.919.431 439,1 199.054.534 85,1 224.828.313 112,9 213.730.846 95,1
2 Doprinosi za obvezna osiguranja 24.491.303.747 24.062.895.882 98,3 24.997.530.987 103,9 26.152.979.066 104,6 27.334.894.704 104,5
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 22.782.813.423 24.062.895.882 105,6 24.997.530.987 103,9 26.152.979.066 104,6 27.334.894.704 104,5
23 Doprinosi za zapošljavanje 1.708.490.324
231 Doprinosi za zapošljavanje 1.616.583.416
232 Doprinosi za zapošljavanje - Sredstva učešća za pomoći 91.906.908
3 Vlastiti prihodi 2.079.181 3.754.000 180,6 2.425.099 64,6 2.415.099 99,6 2.415.099 100,0
31 Vlastiti prihodi 2.079.181 3.754.000 180,6 2.425.099 64,6 2.415.099 99,6 2.415.099 100,0
4 Prihodi za posebne namjene 243.671.496 216.182.490 88,7 236.549.600 109,4 238.564.260 100,9 240.551.310 100,8
43 Ostali prihodi za posebne namjene 243.671.496 216.182.490 88,7 236.549.600 109,4 238.564.260 100,9 240.551.310 100,8
5 Pomoći 904.019.555 1.055.206.053 116,7 1.196.024.270 113,3 1.191.694.000 99,6 1.125.142.500 94,4
51 Pomoći EU 4.098.806 872.000 21,3 1.877.000 215,3 200.000 10,7 200.000 100,0
52 Ostale pomoći 832.722 522.353 62,7 365.804 70,0 200.000 54,7 200.000 100,0
55 Refundacije iz pomoći EU 300.000 245.000 81,7
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 300.000 245.000 81,7
56 Fondovi EU 899.088.027 1.053.511.700 117,2 1.193.536.466 113,3 1.191.294.000 99,8 1.124.742.500 94,4
561 Europski socijalni fond (ESF) 899.088.027 1.053.311.700 117,2 1.190.836.466 113,1 1.191.094.000 100,0 1.124.542.500 94,4
562 Kohezijski fond (CF) 200.000 200.000 100,0 200.000 100,0 200.000 100,0
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 2.500.000
6 Donacije 2.310
61 Donacije 2.310
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja20.000.000 1.850.000 9,3 5.850.000 316,2 1.850.000 31,6
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja20.000.000 1.850.000 9,3 5.850.000 316,2 1.850.000 31,6
090 MINISTARSTVO TURIZMA 264.029.697 199.900.596 75,7 257.896.490 129,0 230.587.801 89,4 268.834.229 116,6
1 Opći prihodi i primici 225.657.934 150.796.334 66,8 158.817.441 105,3 165.095.988 104,0 154.666.854 93,7
11 Opći prihodi i primici 222.906.453 144.509.463 64,8 146.619.924 101,5 148.126.800 101,0 148.307.800 100,1
12 Sredstva učešća za pomoći 2.751.481 6.286.871 228,5 12.197.517 194,0 16.969.188 139,1 6.359.054 37,5
4 Prihodi za posebne namjene 22.629.697 22.338.591 98,7 20.725.000 92,8 20.725.000 100,0 20.725.000 100,0
43 Ostali prihodi za posebne namjene 22.629.697 22.338.591 98,7 20.725.000 92,8 20.725.000 100,0 20.725.000 100,0
5 Pomoći 15.742.066 26.765.671 170,0 78.354.049 292,7 44.766.813 57,1 93.442.375 208,7
51 Pomoći EU 5.871
52 Ostale pomoći 27.495 175.000 636,5 13.000 7,4 13.000 100,0 13.000 100,0
55 Refundacije iz pomoći EU 587.875 1.528.650 260,0 3.206.329 209,7 1.698.000 53,0 1.698.000 100,0
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 587.875 1.528.650 260,0 3.206.329 209,7 1.698.000 53,0 1.698.000 100,0
56 Fondovi EU 15.120.825 25.062.021 165,7 75.134.720 299,8 43.055.813 57,3 91.731.375 213,1
561 Europski socijalni fond (ESF) 12.982.939 15.176.609 116,9 51.628.920 340,2 41.317.188 80,0 90.711.152 219,5
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 2.137.885 9.885.412 462,4 23.505.800 237,8 1.738.625 7,4 1.020.223 58,7
095 MINISTARSTVO UPRAVE 407.790.744 555.961.034 136,3 607.587.604 109,3 607.739.006 100,0 596.754.661 98,2
1 Opći prihodi i primici 373.484.846 418.799.285 112,1 434.757.445 103,8 442.654.656 101,8 442.963.852 100,1
11 Opći prihodi i primici 371.612.060 402.202.286 108,2 410.061.431 102,0 416.802.436 101,6 418.305.763 100,4
12 Sredstva učešća za pomoći 1.872.786 16.596.999 886,2 24.696.014 148,8 25.852.220 104,7 24.658.089 95,4
3 Vlastiti prihodi 1.114.744 1.073.497 96,3 651.000 60,6 665.520 102,2 646.273 97,1
31 Vlastiti prihodi 1.114.744 1.073.497 96,3 651.000 60,6 665.520 102,2 646.273 97,1
4 Prihodi za posebne namjene 14.362.114 11.881.355 82,7
10
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
43 Ostali prihodi za posebne namjene 14.362.114 11.881.355 82,7
5 Pomoći 18.829.039 124.206.897 659,7 172.179.159 138,6 164.418.830 95,5 153.144.536 93,1
51 Pomoći EU 842.830 38.500 4,6 55.000 142,9 56.870 103,4 57.018 100,3
52 Ostale pomoći 1.037.331 1.091.347 105,2 180.000 16,5 183.910 102,2 184.219 100,2
55 Refundacije iz pomoći EU 1.399.309
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 1.399.309
56 Fondovi EU 15.549.570 123.077.050 791,5 171.944.159 139,7 164.178.050 95,5 152.903.299 93,1
561 Europski socijalni fond (ESF) 9.544.240 40.804.660 427,5 85.204.775 208,8 89.895.492 105,5 82.981.586 92,3
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 6.005.331 82.272.390 1.370,0 86.739.384 105,4 74.282.558 85,6 69.921.713 94,1
096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 12.518.725.594 11.824.501.774 94,5 12.420.388.156 105,0 12.602.942.276 101,5 12.845.130.757 101,9
1 Opći prihodi i primici 4.339.025.988 3.406.447.959 78,5 3.477.667.114 102,1 3.614.122.926 103,9 3.948.662.458 109,3
11 Opći prihodi i primici 4.287.998.008 3.321.172.845 77,5 3.394.476.066 102,2 3.567.146.406 105,1 3.920.942.088 109,9
12 Sredstva učešća za pomoći 51.027.980 85.275.114 167,1 83.191.048 97,6 46.976.520 56,5 27.720.370 59,0
3 Vlastiti prihodi 235.393.254 274.783.522 116,7 310.168.189 112,9 291.510.697 94,0 284.324.442 97,5
31 Vlastiti prihodi 235.393.254 274.783.522 116,7 310.168.189 112,9 291.510.697 94,0 284.324.442 97,5
4 Prihodi za posebne namjene 6.986.537.621 7.173.076.812 102,7 7.999.071.052 111,5 8.100.626.168 101,3 8.253.859.822 101,9
41 Prihodi od igara na sreću 26.740.631 28.514.341 106,6 33.272.045 116,7 34.354.641 103,3 35.461.912 103,2
43 Ostali prihodi za posebne namjene 6.959.796.989 7.144.562.471 102,7 7.965.799.007 111,5 8.066.271.527 101,3 8.218.397.910 101,9
5 Pomoći 794.920.842 663.021.794 83,4 526.000.582 79,3 272.640.761 51,8 162.118.678 59,5
51 Pomoći EU 4.798.502 3.644.416 75,9 3.203.361 87,9 1.060.968 33,1 243.167 22,9
52 Ostale pomoći 442.451.721 24.061.247 5,4 27.729.326 115,2 21.793.527 78,6 20.119.726 92,3
53 Inozemne darovnice 1.109.966 809.000 72,9
55 Refundacije iz pomoći EU 142.380 3.711.886 2.607,0 600.412 16,2 196.902 32,8
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 142.380 3.711.886 2.607,0 600.412 16,2 196.902 32,8
56 Fondovi EU 345.315.773 629.407.745 182,3 493.992.733 78,5 249.589.364 50,5 141.755.785 56,8
561 Europski socijalni fond (ESF) 13.949.246 45.617.489 327,0 91.057.655 199,6 67.342.487 74,0 52.361.557 77,8
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 331.366.527 583.790.256 176,2 402.935.078 69,0 182.246.877 45,2 89.394.228 49,1
57 Ostali programi EU 1.102.500 1.387.500 125,9 474.750 34,2
575 Fondovi za unutarnje poslove 1.102.500 1.387.500 125,9 474.750 34,2
6 Donacije 131.927.772 134.172.305 101,7 21.946.464 16,4 21.031.177 95,8 20.870.061 99,2
61 Donacije 131.927.772 134.172.305 101,7 21.946.464 16,4 21.031.177 95,8 20.870.061 99,2
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja162.631 7.302.107 4.490,0 534.755 7,3 534.487 99,9 534.552 100,0
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja162.631 7.302.107 4.490,0 534.755 7,3 534.487 99,9 534.552 100,0
8 Namjenski primici od zaduživanja 30.757.488 165.697.275 538,7 85.000.000 51,3 302.476.060 355,9 174.760.744 57,8
81 Namjenski primici od zaduživanja 30.757.488 165.697.275 538,7 85.000.000 51,3 302.476.060 355,9 174.760.744 57,8
102MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,
MLADE I SOCIJALNU POLITIKU5.640.850.112 5.938.849.701 105,3 6.464.722.093 108,9 6.715.071.711 103,9 6.784.811.422 101,0
1 Opći prihodi i primici 5.057.937.879 5.212.258.222 103,1 5.541.568.299 106,3 5.760.462.643 104,0 5.813.741.971 100,9
11 Opći prihodi i primici 5.024.924.731 5.162.620.028 102,7 5.483.969.767 106,2 5.697.136.135 103,9 5.772.210.279 101,3
12 Sredstva učešća za pomoći 33.013.148 49.638.194 150,4 57.598.532 116,0 63.326.508 109,9 41.531.692 65,6
3 Vlastiti prihodi 3.312.902 2.714.000 81,9 2.900.000 106,9 2.900.000 100,0 2.900.000 100,0
31 Vlastiti prihodi 3.312.902 2.714.000 81,9 2.900.000 106,9 2.900.000 100,0 2.900.000 100,0
4 Prihodi za posebne namjene 381.273.245 426.937.889 112,0 434.766.439 101,8 415.523.449 95,6 416.422.988 100,2
41 Prihodi od igara na sreću 85.011.524 116.776.889 137,4 125.500.339 107,5 127.675.821 101,7 129.900.888 101,7
43 Ostali prihodi za posebne namjene 296.261.721 310.161.000 104,7 309.266.100 99,7 287.847.628 93,1 286.522.100 99,5
5 Pomoći 189.526.429 290.636.590 153,3 480.487.355 165,3 531.185.619 110,6 546.746.463 102,9
51 Pomoći EU 102.487
52 Ostale pomoći 4.812.183 5.550.125 115,3 66.636.988 1.200,6 66.636.988 100,0 66.636.988 100,0
56 Fondovi EU 184.611.760 284.838.965 154,3 413.479.117 145,2 464.548.631 112,4 480.109.475 103,3
11
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
561 Europski socijalni fond (ESF) 180.415.901 247.336.694 137,1 282.979.117 114,4 256.298.631 90,6 215.309.475 84,0
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 4.195.859 37.502.271 893,8 130.500.000 348,0 208.250.000 159,6 264.800.000 127,2
57 Ostali programi EU 247.500 371.250 150,0
575 Fondovi za unutarnje poslove 247.500 371.250 150,0
6 Donacije 5.817.722 6.303.000 108,3 5.000.000 79,3 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0
61 Donacije 5.817.722 6.303.000 108,3 5.000.000 79,3 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0
8 Namjenski primici od zaduživanja 2.981.935
81 Namjenski primici od zaduživanja 2.981.935
106HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I
UMJETNOSTI73.802.841 79.614.759 107,9 78.708.451 98,9 78.535.345 99,8 77.984.774 99,3
1 Opći prihodi i primici 58.216.439 59.003.593 101,4 63.452.365 107,5 66.871.345 105,4 67.334.774 100,7
11 Opći prihodi i primici 58.216.439 59.003.593 101,4 63.452.365 107,5 66.871.345 105,4 67.334.774 100,7
3 Vlastiti prihodi 7.243.572 5.800.000 80,1 5.000.000 86,2 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0
31 Vlastiti prihodi 7.243.572 5.800.000 80,1 5.000.000 86,2 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0
5 Pomoći 6.340.999 12.646.900 199,4 8.800.000 69,6 5.564.000 63,2 4.550.000 81,8
51 Pomoći EU 1.417.950 1.916.000 135,1 811.000 42,3
52 Ostale pomoći 4.781.180 4.985.000 104,3 4.774.500 95,8 4.550.000 95,3 4.550.000 100,0
56 Fondovi EU 141.869 5.745.900 4.050,1 3.214.500 55,9 1.014.000 31,5
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 141.869 5.745.900 4.050,1 3.214.500 55,9 1.014.000 31,5
6 Donacije 1.911.998 1.764.266 92,3 1.156.086 65,5 800.000 69,2 800.000 100,0
61 Donacije 1.911.998 1.764.266 92,3 1.156.086 65,5 800.000 69,2 800.000 100,0
7Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja89.833 400.000 445,3 300.000 75,0 300.000 100,0 300.000 100,0
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova
osiguranja89.833 400.000 445,3 300.000 75,0 300.000 100,0 300.000 100,0
110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.490.428.593 2.683.536.814 107,8 2.823.870.393 105,2 3.011.394.883 106,6 2.906.930.722 96,5
1 Opći prihodi i primici 2.369.950.257 2.553.695.278 107,8 2.711.940.429 106,2 2.738.541.132 101,0 2.757.227.682 100,7
11 Opći prihodi i primici 2.357.549.307 2.532.196.678 107,4 2.690.806.479 106,3 2.726.055.782 101,3 2.747.181.082 100,8
12 Sredstva učešća za pomoći 11.948.310 21.348.600 178,7 21.133.950 99,0 12.485.350 59,1 10.046.600 80,5
13 Sredstva učešća za zajmove 452.640 150.000 33,1
3 Vlastiti prihodi 38.383.757 35.025.215 91,3 23.248.800 66,4 22.703.300 97,7 22.639.600 99,7
31 Vlastiti prihodi 38.383.757 35.025.215 91,3 23.248.800 66,4 22.703.300 97,7 22.639.600 99,7
4 Prihodi za posebne namjene 15.926.370 18.147.416 113,9 20.072.164 110,6 19.743.078 98,4 19.718.117 99,9
41 Prihodi od igara na sreću 3.359.247 5.033.416 149,8 6.260.164 124,4 5.941.078 94,9 5.926.117 99,7
43 Ostali prihodi za posebne namjene 12.567.123 13.114.000 104,4 13.812.000 105,3 13.802.000 99,9 13.792.000 99,9
5 Pomoći 64.027.411 54.293.905 84,8 58.014.000 106,9 39.993.250 68,9 29.953.000 74,9
51 Pomoći EU 17.436.662 6.984.000 40,1 1.230.000 17,6 690.000 56,1 690.000 100,0
52 Ostale pomoći 3.448.992 523.500 15,2 445.000 85,0 445.000 100,0 445.000 100,0
56 Fondovi EU 43.099.495 38.335.905 88,9 33.880.000 88,4 22.259.250 65,7 21.951.000 98,6
561 Europski socijalni fond (ESF) 42.313.245 22.219.905 52,5 15.912.500 71,6 13.468.250 84,6 12.490.000 92,7
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 786.250 16.116.000 2.049,7 17.967.500 111,5 8.791.000 48,9 9.461.000 107,6
57 Ostali programi EU 42.263 8.450.500 19.994,9 22.459.000 265,8 16.599.000 73,9 6.867.000 41,4
573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti 42.263 8.450.500 19.994,9 22.459.000 265,8 16.599.000 73,9 6.867.000 41,4
6 Donacije 6.616 5.000 75,6 25.000 500,0 25.000 100,0 25.000 100,0
61 Donacije 6.616 5.000 75,6 25.000 500,0 25.000 100,0 25.000 100,0
8 Namjenski primici od zaduživanja 2.134.182 22.370.000 1.048,2 10.570.000 47,3 190.389.123 1.801,2 77.367.323 40,6
81 Namjenski primici od zaduživanja 22.070.000 10.570.000 47,9 190.389.123 1.801,2 77.367.323 40,6
83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 2.134.182 300.000 14,1
120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 12.111.255 12.561.217 103,7 14.082.524 112,1 14.418.366 102,4 14.718.366 102,1
1 Opći prihodi i primici 11.986.171 12.539.617 104,6 14.060.524 112,1 14.418.366 102,5 14.718.366 102,1
12
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
11 Opći prihodi i primici 11.986.171 12.539.617 104,6 14.060.524 112,1 14.418.366 102,5 14.718.366 102,1
5 Pomoći 125.084 21.600 17,3 22.000 101,9
51 Pomoći EU 104.716
52 Ostale pomoći 20.368 21.600 106,1 22.000 101,9
121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 5.020.644 5.637.410 112,3 6.252.971 110,9 6.542.835 104,6 6.579.000 100,6
1 Opći prihodi i primici 5.007.598 5.637.410 112,6 6.252.971 110,9 6.542.835 104,6 6.579.000 100,6
11 Opći prihodi i primici 5.007.598 5.637.410 112,6 6.252.971 110,9 6.542.835 104,6 6.579.000 100,6
5 Pomoći 13.045
51 Pomoći EU 12.279
52 Ostale pomoći 767
122PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST
SPOLOVA3.602.816 3.783.838 105,0 5.715.869 151,1 3.962.160 69,3 3.982.462 100,5
1 Opći prihodi i primici 2.821.156 3.175.338 112,6 4.279.710 134,8 3.962.160 92,6 3.982.462 100,5
11 Opći prihodi i primici 2.821.156 3.175.338 112,6 4.279.710 134,8 3.962.160 92,6 3.982.462 100,5
5 Pomoći 781.660 608.500 77,8 1.436.159 236,0
51 Pomoći EU 781.660 878.925
55 Refundacije iz pomoći EU 608.500 557.234 91,6
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 608.500 557.234 91,6
123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 3.744.707 4.344.510 116,0 5.127.882 118,0 5.438.819 106,1 5.721.838 105,2
1 Opći prihodi i primici 3.734.792 4.344.510 116,3 5.127.882 118,0 5.438.819 106,1 5.721.838 105,2
11 Opći prihodi i primici 3.734.792 4.344.510 116,3 5.127.882 118,0 5.438.819 106,1 5.721.838 105,2
5 Pomoći 9.915
52 Ostale pomoći 9.915
160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 95.754.828 129.418.164 135,2 199.837.976 154,4 216.633.394 108,4 109.823.469 50,7
1 Opći prihodi i primici 79.879.991 112.141.723 140,4 171.624.905 153,0 201.667.361 117,5 95.949.050 47,6
11 Opći prihodi i primici 76.956.875 108.835.330 141,4 167.957.760 154,3 196.804.548 117,2 91.633.990 46,6
12 Sredstva učešća za pomoći 2.923.116 3.306.393 113,1 3.667.145 110,9 4.862.813 132,6 4.315.060 88,7
3 Vlastiti prihodi 419.130 417.805 99,7 195.812 46,9 123.300 63,0 123.300 100,0
31 Vlastiti prihodi 419.130 417.805 99,7 195.812 46,9 123.300 63,0 123.300 100,0
5 Pomoći 15.455.708 16.858.636 109,1 28.017.259 166,2 14.842.733 53,0 13.751.119 92,6
51 Pomoći EU 7.754.498 1.535.130 19,8 8.050.000 524,4 500.000 6,2 500.000 100,0
52 Ostale pomoći 135.559 190.000 140,2 50.000 26,3 50.000 100,0 50.000 100,0
55 Refundacije iz pomoći EU 7.197.230 12.384.652 172,1 10.912.237 88,1 10.273.753 94,1 9.818.035 95,6
559 Ostale refundacije iz sredstava EU 7.197.230 12.384.652 172,1 10.912.237 88,1 10.273.753 94,1 9.818.035 95,6
56 Fondovi EU 368.420 2.748.854 746,1 9.005.022 327,6 4.018.980 44,6 3.383.084 84,2
561 Europski socijalni fond (ESF) 368.420 2.748.854 746,1 9.005.022 327,6 4.018.980 44,6 3.383.084 84,2
185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 58.718.902 62.929.790 107,2 71.884.730 114,2 68.645.000 95,5 70.322.000 102,4
1 Opći prihodi i primici 57.812.202 61.979.790 107,2 71.559.730 115,5 68.645.000 95,9 70.322.000 102,4
11 Opći prihodi i primici 57.812.202 61.979.790 107,2 71.559.730 115,5 68.645.000 95,9 70.322.000 102,4
3 Vlastiti prihodi 906.700 950.000 104,8 325.000 34,2
31 Vlastiti prihodi 906.700 950.000 104,8 325.000 34,2
196DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA
JAVNE NABAVE9.775.005 10.675.409 109,2 11.097.690 104,0 11.477.413 103,4 11.637.955 101,4
1 Opći prihodi i primici 9.729.357 10.675.409 109,7 11.052.187 103,5 11.477.413 103,8 11.637.955 101,4
11 Opći prihodi i primici 9.729.357 10.675.409 109,7 11.052.187 103,5 11.477.413 103,8 11.637.955 101,4
3 Vlastiti prihodi 40.722 45.503
31 Vlastiti prihodi 40.722 45.503
5 Pomoći 4.926
51 Pomoći EU 4.926
225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 229.778.810 327.998.006 142,7 337.435.412 102,9 343.124.930 101,7
13
Izvršenje
2018.
1
Plan
2019.
2
Indeks
2 / 1
3
Prijedlog
proračuna
za 2020.
4
Indeks
4 / 2
5
Projekcija
proračuna
za 2021.
6
Indeks
6 / 4
7
Projekcija
proračuna
za 2022.
8
Indeks
8 / 6
9
1 Opći prihodi i primici 229.728.810 327.998.006 142,8 337.435.412 102,9 343.124.930 101,7
11 Opći prihodi i primici 229.728.810 327.998.006 142,8 337.435.412 102,9 343.124.930 101,7
5 Pomoći 50.000
51 Pomoći EU 50.000
240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 25.315.179 26.344.690 104,1 28.627.069 108,7 29.834.726 104,2 29.934.726 100,3
241OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR
TELEKOMUNIKACIJA26.225.061 28.689.269 109,4 29.778.400 103,8 30.756.730 103,3 31.515.730 102,5
242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH
SUSTAVA14.268.035 14.800.298 103,7 15.406.689 104,1 16.762.158 108,8 17.263.703 103,0
250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 6.975.969 8.280.502 118,7 10.396.849 125,6 10.021.924 96,4 10.110.524 100,9
1 Opći prihodi i primici 6.628.932 7.992.455 120,6 10.396.849 130,1 10.021.924 96,4 10.110.524 100,9
11 Opći prihodi i primici 6.628.932 7.992.455 120,6 10.396.849 130,1 10.021.924 96,4 10.110.524 100,9
5 Pomoći 347.036 288.047 83,0
51 Pomoći EU 342.607 285.000 83,2
52 Ostale pomoći 4.429 3.047 68,8
256DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU
SIGURNOST9.997.765
1 Opći prihodi i primici 9.783.238
11 Opći prihodi i primici 9.783.238
3 Vlastiti prihodi 163.579
31 Vlastiti prihodi 163.579
5 Pomoći 50.949
51 Pomoći EU 40.337
52 Ostale pomoći 10.611
258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 4.133.787 4.292.200 103,8 4.728.859 110,2 4.997.837 105,7 5.102.257 102,1
1 Opći prihodi i primici 3.404.325 4.091.000 120,2 4.614.993 112,8 4.988.837 108,1 5.093.257 102,1
11 Opći prihodi i primici 3.330.860 4.091.000 122,8 4.614.993 112,8 4.988.837 108,1 5.093.257 102,1
12 Sredstva učešća za pomoći 73.465
3 Vlastiti prihodi 271.032 197.000 72,7 104.866 53,2
31 Vlastiti prihodi 271.032 197.000 72,7 104.866 53,2
5 Pomoći 458.430 4.200 0,9 9.000 214,3 9.000 100,0 9.000 100,0
51 Pomoći EU 2.332
52 Ostale pomoći 39.795 4.200 10,6 9.000 214,3 9.000 100,0 9.000 100,0
56 Fondovi EU 416.304
561 Europski socijalni fond (ESF) 416.304
14
