Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Szpitala ... · Krzysztof Kłos Prezes Zarządu –Dyrektor...
Transcript of Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Szpitala ... · Krzysztof Kłos Prezes Zarządu –Dyrektor...
Krzysztof Kłos
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie spółka z o.o.
Szpital Rydygiera w Krakowie1993 - 2010
Jednostka budżetowa (1993 – 1998)
Samodzielny publiczny zoz (1998 – 2010)
Niepubliczny zoz prowadzony przez spółkę Województwa Małopolskiego (od 1.VII. 2010 )
W 2005 roku Szpital stanął na skraju bankructwa i musiał przygotowad oraz
zrealizowad Program Naprawczy kontynuowany następnie w ramach
Strategii na lata 2007 - 2009
Struktury, procesy i koszty objęte restrukturyzacją i optymalizacją
Struktura organizacyjna, procesy zarządzania oraz koszty osobowe,
Koszty rzeczowe, wykorzystanie majątku trwałego, modernizacja zasobów,
Zarządzanie finansami i koszty finansowe.
Efekty programu naprawczego 2006r oraz Strategii w latach 2007 - 2009.
Sanacja finansów Szpitala (dodatnia rentowność, optymalna płynność, spadek zobowiązań, wzrost wartości aktywów netto),
Zmiany organizacyjne i nowe regulacje wewnętrzne poprawiające efektywność i jakość usług medycznych oraz zarządzania (Certyfikat ISO 9001-2008, Certyfikat Akredytacyjny),
Modernizacja zasobów infrastrukturalnych i aparaturowych (I etap) oraz przygotowanie do rozwoju nowych usług (Zakład Radioterapii),
Wzrost średniej płacy w Szpitalu o 112% oraz znaczny wzrost stawek za dyżury.
Optymalizacja kosztów osobowych
Uproszczenie struktury organizacyjnej, Zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych, Redukcja personelu administracyjnego i
technicznego (ok.160 etatów),Wdrożenie programu „efektywny oddział,
efektywna poradnia” – alokacja i redukcja personelu białego (ok.230 etatów),
Wdrożenie oprogramowania rozliczającego czas pracy pielęgniarek,
Outsourcing wybranych usług i świadczeń zdrowotnych (12 obszarów).
Program „efektywny oddział” - wyniki
Zmniejszenie liczby łóżek z 740 do 571 (o 169),
Zwiększenie liczby hospitalizowanych (ok. 2000) i operowanych (ok. 300),
Skrócenie średniego czasu pobytu z 7,34 do 5,57 (ok.25%),
Zwiększenie liczby oddziałów przynoszących nadwyżki finansowe.
Optymalizacja kosztów rzeczowych
Wdrożenie programu oszczędnościowego w zakresie materiałów ienergii,
Optymalizacja kosztów farmakoterapii – I etap (nowe zasady gospodarkilekiem, doradztwo farmakoekonomiczne, uruchomienie projektuoptymalizacji kosztów antybiotykoterapii, uruchomienie CentralnejPracowni Cytostatyków, przygotowanie wdrożenia systemu aptecznegounit dose),
Implementacja kodów kreskowych do systemu badań laboratoryjnych, Optymalizacja kosztów usług obcych gł. prania, sprzątania, żywienia;
rozszerzenie zakresu outsourcingu, Poprawa wykorzystania zasobów Szpitala, w tym powierzchni
użytkowej, Modernizacja zasobów rzeczowych Szpitala (nieruchomych i
ruchomych).
Inwestycje 2005 - 2009
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000
2005 2006 2007 2008 2009
wielkość nakładów
wielkość nakładów
W latach 2006 -2009 Szpital zainwestował ogółem 25,7 mln zł, w tym
10,5 mln zł środków własnych (40%)
Efekty optymalizacji zarządzania finansami
Stałe zmniejszanie kosztów finansowych, od ok. 4,9 mln zł w 2005 roku do 1,1 mln zł w 2009 roku,
Stała dodatnia rentowność przychodów ogółem, w tym od dwóch lat zysk na działalności podstawowej,
Zmniejszenie poziomu zobowiązań, do ok. 19 mln zobowiązań długoterminowych w 2009 roku,
Zmniejszenie skumulowanych strat z lat ubiegłych o ok. 36 mln (z 78 mln do 42 mln),
Poprawa płynności szybkiej z 0,36 do 1,49 i pełna zdolność do obsługi zobowiązań (brak zobowiązań wymagalnych).
Inne działania optymalizacyjne
Wdrożenie elementów motywacyjnego systemu wynagradzania powiązanego z wynikiem finansowym lub liczbą usług (dodatki zadaniowo-motywacyjne),
Uruchomienie inwestycji obniżających koszty bieżące (w tym: modernizacja aparatury i sprzętu medycznego),
Poprawa wykorzystania powierzchni szpitala (alokacje wybranych komórek organizacyjnych),
Rozszerzenie zakresu stosowania małoinwazyjnych technologii diagnostycznych i chirurgicznych,
Kompleksowa informatyzacja szpitala.
Charakterystyka szpitala: 2005/2009
13
21 oddziałów
575 łóżek
30 417 hospitalizowanych
ALOS – 5,57
OR – 79%
10 118 operacji
137 000 AOS
167 lekarzy
531 pielęgniarek/położne
179 adm-techn i obsługi
22 oddziały
762 łóżka
28 639 hospitalizowanych
ALOS – 7,34
OR – 79%
9847 operacji
140 000 AOS
209 lekarzy
584 pielęgniarki/położne
290 adm-techn i obsługi
Charakterystyka szpitala: 2005/2009
14
Przychody ok.153 mln Koszty ok. 150 mln Wynik fin. 2,87 mln/2% Amortyzacja 7,1 mln Inwestycje 9,3 mln/130%
odpisu amortyzacyjnego Zobowiązania
wymagalne – brak! Płynność II0 1,5 Zmniejszenie straty z lat
ubiegłych o 36 mln zł
Przychody 91 mln Koszty 106,5 mln Wynik fin. – 15,5 mln/-
17% Amortyzacja 6,5 mln Inwestycje 1,1 mln/17% Zobowiązania
wymagalne ok.33 mln Płynność II0 0,5 Fundusz zakładu
wyczerpany
Charakterystyka szpitala:2009
Ok. 7 tysięcy hospitalizacji z powodu chorób nowotworowych (23%),
Ok. 2,5 tysiąca zabiegów endoskopowych,
Ok. 1,2 tysiąca porodów,
Ok. 1 tysiąca operacji zaćmy,
Ok. 0,4 tysiąca operacji wszczepienia endoprotez stawów,
Ok. 0,5 tysiąca zabiegów litotrypsji,
Stałe wdrażanie nowych procedur diagnostycznych i zabiegowych.
Ranking „Bezpieczny szpital”
Rok Miejsce Punkty
2004 45 671
2005 93 629
2006 97 663
2007 61 746
2008 32 787
2009 40 791
2010 ? ?
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Przewodniczący: Krzysztof Kłos – Dyrektor NaczelnyWiceprzewodniczący: Zofia Foryś – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości
Członkowie: Marta Leśniak – Dyrektor. ds. LecznictwaWitold Ponikło – Dyrektor ds. Infrastruktury i Techniki MedycznejEwa Januszewska – Kierownik Działu OrganizacyjnegoBożena Kozanecka – Ordynator Oddziału RatunkowegoWojciech Mudyna – Ordynator O. Anestezjologii i Intensywnej TerapiiKazimiera Straszak – Z-ca Ordynatora O. Chorób WewnętrznychKrzysztof Harpula – Z-ca Ordynatora O. Ratunkowego, Urszula Dajda - Kierownik Bloku Operacyjnego,Krzysztof Pach – Starszy Asystent O. Chirurgii Ogólnej i OnkologicznejZbigniew Moczulski – Kierownik Zakładu Diagnostyki ObrazowejKrystyna Chmal-Jagiełło – Kierownik Apteki SzpitalnejLeszek Sykut – Kierownik Ośrodka Zwalczania Zakażeń SzpitalnychElżbieta Madejewska – Kierownik Pracowni Chemii Klinicznej, Immunochemii
i Serologii ZakażeńBogdan Kasza – Kierownik Działu InformatykiMaria Postrożny – Kierownik Działu Koordynacji OpiekiAneta Kursa – Kierownik Biura Zarządu
Sekretarz:Małgorzata Kijowska – Pełnomocnik ds. Akredytacji