PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 2017 Presupuesto 2017.pdf · 2016-12-13 · PRESUPUESTOS...
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PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 2017
PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 2017
OTRA FORMA DE HACER EL PRESUPUESTO
uUn presupuesto con la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) prometida por el Equipo de Gobierno
uPara plani�car y organizar todas las subvenciones nominativas que aumentan globalmente en un 15%. Predominan las competitivas
uUn presupuesto que da oportunidades a todos con las licitaciones públicas de los contratos
menores, mantiene la inversión con fondos propios e incorpora las inversiones sostenibles de 2016
LOS GRANDES DATOS
uINGRESOS
uEl Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) baja el tipo de 0,56 a 0,52 para neutralizar la subida del valor catastral
uSe saca del IBI parte de la tasa de basura que se ingresó en él en 2001
uEl Total de ingresos asciende a 57.192.665€
uGASTOS
uEl presupuesto debe ser equilibrado según la Ley 57.192.665
PERSONAL_20.314.399€
PAGO DE LA DEUDA_1.213.757€
FONDO DE CONTINGENCIA, TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS
INVERSIONES_4.754.360€
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS_26.701.621€
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SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y EMPLEO
uSubida en todas las partidas, especialmente en ayuda a domicilio con un incremento con respecto al 2016 de 350.000€, educación con 184.000€ y fomento del empleo con 96.347€
DEUDA PÚBLICA. PAGO DE INTERESES Y CAPITAL
uImportante descenso de la deuda que pasará de los 13.000.000€ en 2015 a tan sólo 4.000.000€ a �nales de 2017
uReducción de la amortización de capital y el pago de intereses, desglosándose en 106.879€ en intereses y 1.106.878 en amortización de capital.
3.777.256€
AÑO 2O15 AÑO 2O16
3.949.805€
AÑO 2O17
4.440.093€
+1.039.531€DIFERENCIA 2015_2017
3.073.963€
2.432.213€
1.213.756€
AÑO 2O15 AÑO 2O16 AÑO 2O17
-1.860.206€DIFERENCIA 2015_2017
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GRANDES CONTRATOS
uSubida por la mejora prevista de los servicios en los contratos como recogida de basura, limpieza y jardines.
uEn el contrato de las piscinas se produce un ahorro de 100.000€ al año
MANTENIMIENTO E INVERSIÓN EN EDIFICIOS
uIncremento de un 157% con respecto al presupuesto de 2015 para hacer frente a la falta de mantenimiento de años anteriores
166.700€211.700€
430.000€
AÑO 2O15 AÑO 2O16 AÑO 2O17
+263.300€DIFERENCIA 2015_2017
+839.577€DIFERENCIA 2015_2017
9.949.423€ 9.700.000€10.789.000€
AÑO 2O15 AÑO 2O16 AÑO 2O17
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SUBVENCIONES
uAumento en el presupuesto de 2017 de 117.900€ con respecto al año anterior
INVERSIONES CON FONDOS PROPIOS
uMantenimiento de la inversión con respecto a 2016, a lo que hay que sumar 2.360.00€ de las inversiones sostenibles adjudicadas en 2016 y a ejecutar durante el 2017
2.312.200€
AÑO 2O11
1.553.953€
AÑO 2O12
522.048€
AÑO 2O13
719.739€
AÑO 2O14
1.061.119€
756.519€874.419€
AÑO 2O15 AÑO 2O16 AÑO 2O17
-186.700€DIFERENCIA 2015_2017
+860.360€DIFERENCIA 2015_2017
3.628.000€
4.497.000€ 4.488.360€
AÑO 2O15 AÑO 2O16 AÑO 2O17
+2.360.000€INVERSIONES SOSTENIBLES
+
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ALGUNAS DE LAS INVERSIONES DE 2017
uPista Siglo XXI_140.000€
uVaso Piscina Tránsito_150.000€
uInversiones deportes _140.000€
uBanco España_450.000€
uProyectos Mercado y Baltasar Lobo_150.000€
uAyudas a empresas_80.000€
uInversiones edi�cios Municipales_250.000€
uBiblioteca / Centro Adultos_500.000€
uMaterial de bomberos _277.000€
uReposición parques infantiles _160.000€
uNichos y sepulturas_300.000€
uAmpliación Teatro Principal_250.000€
uCentro Cívico promovido por la Junta _150.000€
u Informática_153.000€
u Esculturas_35.000€
ALGUNAS DE LAS INVERSIONES SOSTENIBLES DE 2016
uAsfaltado
uCaminos rurales
uCarril bici
u Tarima Ángel Nieto
uParques infantiles
uPintura calzadas
uExpropiaciones en la Muralla
+860.360€DIFERENCIA 2015_2017
3.628.000€
4.497.000€ 4.488.360€
AÑO 2O15 AÑO 2O16 AÑO 2O17
+2.360.000€INVERSIONES SOSTENIBLES
+AÑO 2O16
EJECUCIÓN AÑO 2O17