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PRESUPUESTO GENERAL EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE 2016

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  • PRESUPUESTO GENERAL EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

    DE ALBACETE

    2016

  • INDICE

  • ÍNDICE PRESUPUESTO 2016

    ÍNDICE PRESUPUESTO ........................................................ Pág. 3

    DATOS DE INTERÉS ............................................................. Pág. 7

    ORGANIGRAMA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN ............. Pág. 13

    ESTRUCTURA POLÍTICA .................................................... Pág. 17

    MEMORIA DE LA PRESIDENCIA ....................................... Pág. 23

    INFORME ECONOMICO-FINANCIERO ............................. Pág. 27

    ACUERDO DE APROBACIÓN ............................................. Pág. 35

    ESTADO DE CONSOLIDACIÓN .......................................... Pág. 55

    RESUMEN POR CAPÍTULOS ............................................... Pág. 59

    PRESUPUESTO - INGRESOS ................................................ Pág. 63

    PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIÓN ORGÁNICA .............................................. Pág. 75

    PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA ................................... Pág. 157

    PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA .......................................... Pág. 215

    BASES DE EJECUCIÓN ........................................................ Pág. 241

    CUADRO DE INVERSIONES ................................................ Pág. 295

    PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS FINANCIEROS. 2016 ... Pág. 299

    INFORMES DE INTERVENCIÓN ......................................... Pág. 303 Informe de Intervención Pág.305 Estabilidad Pág.327

    RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014 .............. Pág. 335

    AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015 ............... Pág. 339

    PLANTILLA DE TRABAJADORES ...................................... Pág. 343

    PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES ................... Pág. 353

    PRESUPUESTO DEL ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE .................... Pág. 383

    PRESUPUESTO DEL I.T.A.P., S.A. ....................................... Pág. 427

    PRESUPUESTO DE FUNDESCAM ....................................... Pág. 463

    RATIOS DE TRANSPARENCIA ........................................... Pág. 485

  • DATOS DE INTERÉS

  • MUNICIPIOS ALCALDE PARTIDO POLÍTICO ABENGIBRE D. Diego Pérez González PSOE AGUAS NUEVAS D. Juan Cañadas Avivar PSOE ALATOZ D. José Vicente Picó Hernández PSOE ALBACETE D. Javier Cuenca García PP ALBATANA D. Francisco J. Mansilla Pérez PSOE ALBOREA D. José Luis Vidal Arocas PP ALCADOZO D. Ángel Alfaro Sancho PP ALCALÁ DEL JÚCAR D. Pedro A. González Jiménez PSOE ALCARAZ D. Pedro Jesús Valero Montoya PSOE ALMANSA D. Francisco Javier Núñez Núñez PP ALPERA Dña. Cesárea Arnedo Mejías PP AYNA D. Emiliano Rodríguez Moreno PSOE BALAZOTE D. Francisco Belmonte Romero PSOE BALLESTERO, EL D. Daniel Martínez Sáez IU BALSA DE VES Dña. Natividad Pérez García PSOE BARRAX Dña. Josefa Navarrete Pérez PSOE BIENSERVIDA D. Manuel Sánchez Ruiz PSOE BOGARRA D. Ángel Valentín Sánchez López PP BONETE D. Angel Navalón García PP BONILLO, EL D. Juan Gil Gutiérrez PSOE CARCELÉN Dña. Mª Dolores Gómez Piqueras PSOE CASAS DE JUAN NÚÑEZ D. Alonso Cutanda Moreno PP CASAS DE LÁZARO Dña. María Eugenia Cuartero Garrido INDP. CASAS DE VES D. Antonio Fco. Valiente Sánchez PP CASAS IBÁÑEZ Dña. Carmen Navalón Pérez PSOE CAUDETE D. José Miguel Mollá Nieto PP CENIZATE D. Enrique Navarro Carrión PSOE CORRAL RUBIO Dña. Encarnación García Peñaranda PSOE COTILLAS D. Francisco Zamora López PSOE CHINCHILLA DE MONTEARAGON D. José Martínez Correoso PSOE ELCHE DE LA SIERRA D. Felipe Cifuentes Moreno INDP. FÉREZ D. Luis Dionisio López Pérez PP FUENSANTA D. José Manuel Núñez Núnez PSOE FUENTEÁLAMO D. Félix Torralba Castillo PSOE FUENTEALBILLA D. Ángel Salmerón Garrido PP GINETA, LA D. Antonio Belmonte Moraga PSOE GOLOSALVO D. José Antonio Piqueras García PP HELLÍN D. Ramón García Rodríguez PSOE HERRERA, LA D. Pablo Escobar Vázquez PP HIGUERUELA D. Oscar Tomás Martínez PP HOYA GONZALO D. Antonio Calero Belmonte PSOE JORQUERA D. Jesús M0 Jiménez Sánchez PP LETUR Dña. M0 Carmen Álvarez López PP LEZUZA D. Alfonso Avendaño Sánchez PSOE LIÉTOR Dña. Josefa Moreno Docón PSOE MADRIGUERAS D. Juan Carlos Talavera Utiel PSOE MAHORA D. Antonio Martínez Gómez PP

  • MUNICIPIOS ALCALDE PARTIDO POLÍTICO MASEGOSO D. Pedro Iniesta Cuerda PP MINAYA D. Ernesto Javier Ballesteros Tébar PP MOLINICOS Dña. María Dolores Serrano Gutiérrez PSOE MONTALVOS D. Victor Manuel Hidalgo Olivares PP MONTEALEGRE DEL CASTILLO D. Sinforiano Montes Sánchez PP MOTILLEJA D. Antonio Francisco Armero Gómez PSOE MUNERA Dña. Angeles Martínez García PP NAVAS DE JORQUERA Dña. María Dolores Murcia Pérez PP NERPIO D. José A. Gómez Moreno PSOE ONTUR D. Francisco Antonio Vizcaíno Miralles PP OSSA DE MONTIEL Dña. Purificación Sánchez Vitoria PSOE PATERNA DEL MADERA D. Francisco García Castillo PP PEÑAS DE SAN PEDRO D. Antonio Serrano Aguilar PP PEÑASCOSA D. Pedro Rodríguez Córcoles IU PÉTROLA D. Juan Gómez Morote PP POVEDILLA Dña. María José Garrido Vecina PSOE POZOCAÑADA D. Francisco García Alcaraz PSOE POZOHONDO D. Victor Martínez Giménez PSOE POZO LORENTE D. Luis Miguel Atienzar Núñez PSOE POZUELO, EL D. Gregorio Moreno López PSOE RECUEJA, LA D. Pedro Jiménez Soriano PSOE RIÓPAR D. Federico Moreno Sánchez PSOE ROBLEDO Dña. Josefa Bañón Alcantud PSOE RODA, LA D. Vicente Aroca Sáez PP SALOBRE D. Francisco Martínez García PSOE SAN PEDRO D. Daniel Sancha Cañadas PSOE SOCOVOS D. José Luis Sánchez Gómez IU TARAZONA DE LA MANCHA D. Miguel Zamora Saiz PSOE TOBARRA D. Pío Bernabéu Cañete PP VALDEGANGA D. Fermín Gómez Sarrión PP VIANOS D. Francisco José Torres Navarro PSOE VILLA DE VES D. Juan García Moyano PP VILLALGORDO DEL JÚCAR D. José Luis Martínez Cano PSOE VILLAMALEA D. Cecilio González Blasco PSOE VILLAPALACIOS D. José Ángel Rodríguez Herrera PSOE VILLARROBLEDO D. Alberto González García PSOE VILLATOYA Dña. M0 Llanos Sánchez Collado PSOE VILLAVALIENTE D. Luis Miguel Gil Roselló PSOE VILLAVERDE GUADALIMAR D. Silvio Moreno Sánchez PSOE VIVEROS Dña. María Luisa Vilches Ruiz PSOE YESTE Dña. María Cortes Buendía Sánchez PSOE

  • Población a Población a VARIACIÓNMUNICIPIO SUPERFICIE (KM2) 01/01/2014 01/01/2015 2014/2015 Abengibre 30,8 775 782 7 Alatoz 63,9 580 610 30 Albacete 1126,5 172.487 172.121 -366 Albatana 30,6 748 744 -4 Alborea 72 778 754 -24 Alcadozo 99,6 684 699 15 Alcalá del Júcar 146,8 1.307 1.250 -57 Alcaraz 370,5 1.533 1.529 -4 Almansa 532,1 25.024 24.837 -187 Alpera 178,5 2.358 2.326 -32 Ayna 146,8 719 717 -2 Balazote 65,2 2.417 2.378 -39 Ballestero (El) 138,7 459 442 -17 Balsa de Ves 73,3 176 172 -4 Barrax 189 1.920 1.915 -5 Bienservida 90,7 668 664 -4 Bogarra 166 955 947 -8 Bonete 125,1 1.157 1.127 -30 Bonillo (El) 502,7 2.956 2.915 -41 Carcelén 75,4 573 546 -27 Casas de Juan Núñez 89 1.372 1.382 10 Casas de Lázaro 112,3 386 403 17 Casas de Ves 125,1 689 666 -23 Casas-Ibáñez 103,2 4.713 4.658 -55 Caudete 141,6 10.294 10.163 -131 Cenizate 63,3 1.176 1.174 -2 Chinchilla de Monte-Aragón 680 4.099 4.169 70 Corral-Rubio 94,8 365 358 -7 Cotillas 14,5 139 141 2 Elche de la Sierra 239,5 3.814 3.761 -53 Férez 126,1 719 705 -14 Fuensanta 24 345 327 -18 Fuente-Álamo 133,4 2.652 2.591 -61 Fuentealbilla 108,3 1.931 1.901 -30 Gineta (La) 136,8 2.485 2.532 47 Golosalvo 28,2 122 114 -8 Hellín 781,2 30.862 30.592 -270 Herrera (La) 63,4 349 347 -2 Higueruela 205,4 1.273 1.249 -24 Hoya-Gonzalo 114,6 694 706 12 Jorquera 68 408 400 -8 Letur 253,6 1.018 987 -31 Lezuza 360,9 1.504 1.483 -21 Liétor 311,6 1.336 1.321 -15 Madrigueras 73,3 4.739 4.724 -15 Mahora 108,1 1.430 1.422 -8 Masegoso 103,9 121 121 0 Minaya 69,8 1.571 1.564 -7 Molinicos 143,6 931 917 -14 Montalvos 24,8 110 108 -2 Montealegre del Castillo 177,8 2.162 2.122 -40 Motilleja 23,8 563 555 -8 Munera 229,4 3.678 3.643 -35 Navas de Jorquera 42,3 520 524 4 Nerpio 435 1.384 1.362 -22

    SUPERFICIE Y POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DEALBACETE

  • Población a Población a VARIACIÓNMUNICIPIO SUPERFICIE (KM2) 01/01/2014 01/01/2015 2014/2015

    SUPERFICIE Y POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DEALBACETE

    Ontur 54,2 2.169 2.141 -28 Ossa de Montiel 243,5 2.530 2.510 -20 Paterna del Madera 112,3 385 378 -7 Peñas de San Pedro 158,8 1.405 1.431 26 Peñascosa 189,3 366 355 -11 Pétrola 74,6 744 737 -7 Povedilla 49,4 484 471 -13 Pozo Cañada 116,5 2.815 2.811 -4 Pozohondo 136,5 1.723 1.717 -6 Pozo-Lorente 81 420 415 -5 Pozuelo 133,8 534 542 8 Recueja (La) 29,7 278 275 -3 Riópar 80,9 1.477 1.448 -29 Robledo 120,1 422 405 -17 Roda (La) 398,8 15.979 15.868 -111 Salobre 49,5 561 554 -7 San Pedro 83,1 1.226 1.316 90 Socovos 138,6 1.881 1.832 -49 Tarazona de la Mancha 212,6 6.550 6.543 -7 Tobarra 325 8.075 7.973 -102 Valdeganga 70,8 1.928 1.991 63 Vianos 128 389 376 -13 Villa de Ves 57,5 54 59 5 Villalgordo del Júcar 46,7 1.157 1.147 -10 Villamalea 128 4.148 4.106 -42 Villapalacios 87,5 624 628 4 Villarrobledo 862,4 26.419 25.989 -430 Villatoya 18,8 112 115 3 Villavaliente 34,8 249 238 -11 Villaverde de Guadalimar 69,1 381 373 -8 Viveros 65,4 310 300 -10 Yeste 511,2 2.964 2.869 -95

    396.987 394.580 -2.407TOTAL POBLACION

    FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

    DIPUTACIÓN DE ALBACETE- Pº de la Libertad, 5. C.P.02001- Página Web: http//www.dipualba.es

  • ORGANIGRAMA

  • DIPUTACION ALBACETE PLENO

    AREA ECONOMICA AREA DE GESTION Y COORDINACIÓN AREA SOCIAL Y DE SANIDAD

    C. I. PRESIDENCIA, PERSONAL, REGIMEN

    INTERIOR, ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO

    COMISION ESPECIAL DE

    CUENTAS

    C. I. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

    SOSTENIBLE

    C. I. DE MEDIO AMBIENTE

    C. I. DE IGUALDAD, EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

    C. I. DE ACCION CIUDADANA, RELACIÓN CON AYTOS., SANIDAD,

    SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

    REGISTRO

    INTERVENCIÓN

    TESORERIA

    ORGANOS DE GOBIERNO

    SECRETARIA Y PATRIMONIO

    PUBLICACIONES E IMPRENTA

    INFORMACION Y RELACIONES

    PREVENCION Y MEDICINA DE CENTROS

    RECURSOS HUMANOS Y UNIDAD JURÍDICA

    INTERVENCION SEPEI

    CARRETERAS

    HIDROGEOLOGIA Y MANTENIMIENTO

    ARQUITECTURA

    TALLERES Y PARQUE

    AGROPECUARIOS - ITAP

    COOPERACION Y CONTRATACION

    MEDIO AMBIENTE, TURISMO Y FERIAS

    CONSERVATORIO Y ESCUELA DE DANZA

    IGUALDAD

    EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD

    Y DEPORTES

    JUNTA DE GOBIERNO PRESIDENCIA

    INFORMATICA

    ARCHIVO

    ORGANISMO AUTONOMO GESTALBA (GESTION TRIBUTARIA ALBACETE)

    ORGANISMO AUTONOMO I.E.A. (INSTITUTO ESTUDIOS ALBACETENSES)

    CONSORCIO CIRCUITO DE VELOCIDAD

    CONSORCIO MEDIO AMBIENTE

    CONSORCIO CONSUMO

    CONSORCIO CULTURAL ALBACETE

    UNED

    ATM (ASISTENCIA TÉCNICA

    MUNICIPIOS)

    SERVICIOS SOCIALES Y

    BIENESTAR SOCIAL

    CENTRO ASISTENCIAL SAN VICENTE DE PAUL

    UME (UNIDAD MEDIA

    ESTANCIA)

    CONSORCIO SERVICIOS SOCIALES

  • ESTRUCTURA POLÍTICA

  • MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN DIPUTADOS PROVINCIALES

    PARTIDO SOCIALISTA

    PRESIDENTE: ILMO. SR. D. SANTIAGO CABAÑERO MASIP VICEPRESIDENTE PRIMERO Y DIPUTADO DELEGADO DE COOPERACIÓN Y CONTRATACIÓN, SEPEI, MEDIO AMBIENTE, CARRETERAS, ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO, HIDROGEOLOGÍA, PARQUE MÓVIL, INFORMÁTICA, GROPECUARIOS –ITAP, IFAB, CIRCUITO DE VELOCIDAD, MEDIO AMBIENTE, TURISMO, FERIAS, CONSUMO, CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE. D. AGUSTÍN MORENO CAMPAYO VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y DIPUTADO DELEGADO DE ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR, REGISTRO, INTERVENCIÓN, ARCHIVO, TESORERÍA, ÓRGANOS DE GOBIERNO, SECRETARÍA, PUBLICACIONES E IMPRENTA, INFORMACIÓN Y RELACIONES, PREVENCIÓN Y MEDICINA DE CENTROS, UNIDAD JURÍDICA, ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA, IEA. D. RAMÓN GARCÍA RODRÍGUEZ VICEPRESIDENTE TERCERO Y DIPUTADO DELEGADO DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTES, SANIDAD, ATM, SERVICIOS SOCIALES, SAN VICENTE DE PAÚL, UME, CONSERVATORIO, CONSORCIO DE SERVICIOS SOCIALES, CULTURAL ALBACETE, UNED. D. ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA DIPUTADA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE DÑA. MARÍA JOSÉ VÁZQIEZ FLORES DIPUTADA DELEGADA DE IGUALDAD, SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD DÑA. NIEVES GARCÍA PIQUERAS DIPUTADO DELEGADO DE SEPEI D. JUAN GIL GUTIÉRREZ DIPUTADA DELEGADA DE TURISMO DÑA. RAQUEL RUIZ LÓPEZ DIPUTADO DELEGADO DE CULTURA Y EDUCACIÓN D. ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

  • PARTIDO SOCIALISTA DIPUTADA DELEGADA DE DEPORTES Y JUVENTUD DÑA. MARÍA VICTORIA LEAL UTIEL DIPUTADO DELEGADO DE CONSUMO D. ENRIQUE PAGÁN ACUYO DIPUTADO DELEGADO DE A.T.M. D. LUIS MIGUEL ATIÉNZAR NÚÑEZ

    PARTIDO POPULAR

    PORTAVOZ EN DIPUTACIÓN: D. ANTONIO SERRANO AGUILAR VICEPORTAVOZ EN DIPUTACIÓN: D. CONSTANTINO BERRUGA SIMARRO

    DIPUTADO PROVINCIAL: D. JOSÉ CARLOS BATALLA DIPUTADO PROVINCIAL: D. PÍO BERNABÉU DIPUTADO PROVINCIAL: D. VALENTÍN BUENO DIPUTADO PROVINCIAL: D. FERMÍN GÓMEZ DIPUTADO PROVINCIAL: D. ÓSCAR TOMÁS

    DIPUTADO PROVINCIAL: DÑA. ROSA GONZÁLEZ DE LA ALEJA SIRVENT DIPUTADO PROVINCIAL: D. JOSÉ MIGUEL MOLLÁ NIETO

    DIPUTADO PROVINCIAL: D. PABLO ESCOBAR VÁZQUEZ DIPUTADO PROVINCIAL: D. JUAN GÓMEZ MOROTE

    GRUPO GANEMOS.IU ALBACETE DIPUTADO PROVINCIAL: DÑA. MARÍA VICTORIA DELICADO USEROS DIPUTADO PROVINCIAL: D. JOSÉ IGNACIO DÍAZ HUEDO

    GRUPO CIUDADANOS

    DIPUTADO PROVINCIAL: DÑA. MARIA FRANCISCA RUBIO GÓMEZ R

    PORTAVOCES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

    P.S.O.E. D. AGUSTIN MORENO CAMPAYO P.P. D. ANTONIO SERRANO AGUILAR GANEMOS-IU ALBACETE: DÑA. MARIA VICTORIA DELICADO USEROS CIUDADANOS: DÑA. MARIA FRANCISCA RUBIO GÓMEZ

    COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

    Presidente.- - Ilmo. Sr. D. Santiago Cabañero Masip

    Vocales.- - D. Agustín Moreno Campayo - D. Ramón García Rodríguez - D. Alberto González García - D. Luis Miguel Atienzar Núñez - Dña. Raquel Ruiz López - D. Juan Gil Gutiérrez - Dña. Nieves García Piqueras - D. Enrique Pagán Acuyo

  • COMISIONES PERMANENTES INFORMATIVAS Y DE SEGUIMIENTO CONTROL

    COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO.- Grupo PSOE - D. Ramón García Rodríguez (Presidencia) - D. Agustín Moreno Campayo - D. Luis Miguel Atiénzar Núñez - Dña. Nieves García Piqueras Grupo PP - D. Constantino Berruga Simarro - D. Oscar Tomás Martínez Grupo Ganemos-IU - Dña. María Victoria Delicado Useros (Titular)

    - D. José Ignacio Díaz Huedo (Suplente) Grupo Ciudadanos - Dña. María Francisca Rubio Gómez COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Grupo PSOE - D. Ramón García Rodríguez (Presidencia) - D. Agustín Moreno Campayo - D. Luis Miguel Atiénzar Núñez - Dña. Nieves García Piqueras Grupo PP - D. Constantino Berruga Simarro - D. Oscar Tomás Martínez Grupo Ganemos-IU - D. José Ignacio Díaz Huedo (Titular)

    - Dña. María Victoria Delicado Useros (Suplente)

    Grupo Ciudadanos - Dña. María Francisca Rubio Gómez COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE Grupo PSOE - D. Agustín Moreno Campayo (Presidencia)

    - D. Luis Miguel Atiénzar Núñez - Dña. Raquel Ruiz López - D. Juan Gil Gutiérrez

    Grupo PP - D. Antonio Serrano Aguilar

    - D. Pío Bernabeu Cañete

    Grupo Ganemos-IU - D. José Ignacio Díaz Huedo (Titular) - Dña. María Victoria Delicado Useros (Suplente)

    Grupo Ciudadanos - Dña. María Francisca Rubio Gómez

  • COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Grupo PSOE - Dña. María José Vázquez Flores (Presidencia)

    - D. Juan Gil Gutiérrez - Dña. Raquel Ruiz López - D. Agustín Moreno Campayo

    Grupo PP - D. Pablo Escobar Vázquez - Dña. Rosa María González de la Aleja Sirvent

    Grupo Ganemos-IU - D. José Ignacio Díaz Huedo (Titular)

    - Dña. María Victoria Delicado Useros (Suplente)

    Grupo Ciudadanos - Dña. María Francisca Rubio Gómez COMISIÓN INFORMATIVA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES Grupo PSOE - D. Alberto González García (Presidencia)

    - Dña. Nieves García Piqueras - Dña. María Victoria Leal Utiel - D. Enrique Pagan Acuyo

    Grupo PP - D. Fermín Gómez Sarrión - D. Juan Gómez Morote

    Grupo Ganemos-IU - Dña. María Victoria Delicado Useros (Titular)

    - D. José Ignacio Díaz Huedo (Suplente)

    Grupo Ciudadanos - Dña. María Francisca Rubio Gómez COMISIÓN INFORMATIVA DE ACCIÓN CIUDADANA, RELACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

    Grupo PSOE - D. Luis Miguel Atiénzar Núñez

    - Dña. Nieves García Piqueras - Dña. Raquel Ruiz Lóipez - D. Juan Gil Gutiérrez

    Grupo PP - D. Simón Valentín Bueno Vargas - D. José Carlos Batalla López

    Grupo Ganemos-IU - D. José Ignacio Díaz Huedo (Titular) - Dña. María Victoria Delicado Useros (Suplente)

    Grupo Ciudadanos - Dña. María Francisca Rubio Gómez

  • MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

  • MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

    Presentamos al Pleno de esta Diputación el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2016, que en su conjunto arroja un superávit de algo más de cuatro millones de euros, superávit que en principio queda pendiente de aplicación, hasta conocer la decisión final del Ministerio de Hacienda respecto de la liquidación definitiva del año 2014, ya que a esta fecha desconocemos si se recibirá la totalidad del importe resultante de la liquidación final, o si por el contrario se compensará la deuda generada en la liquidación del año 2013. El presente Proyecto de Presupuestos ha sido elaborado bajo las premisas y consideraciones que figuran en el Plan Económico Financiero aprobado en Mayo de 2015 y que obliga a una serie de restricciones presupuestarias motivadas principalmente por el estricto cumplimiento de la Regla de Gasto, que impide, por citar tan solo un ejemplo, que la Diputación pueda utilizar todo o parte del superávit anteriormente citado, en la realización de un programa de inversiones acorde con las necesidades que pudieran plantear nuestros municipios, por temor a incumplir en su liquidación final la citada Regla de Gasto, lo que nos conduciría inexorablemente a la confección de un nuevo Plan Económico Financiero y a más restricciones en años venideros. Aún con todo ello, hemos decido, junto con el Gobierno Regional, llevar a cabo un Plan Extraordinario de Empleo, al que hemos destinado 5 millones de euros, que serán utilizados para contratar este año a 2.500 personas desempleadas, hombres y mujeres de nuestra provincia que gracias a este esfuerzo económico dispondrán durante seis meses unos ingresos modestos, pero necesarios, a la vez que les permitirá generar derechos para solicitar posteriormente los correspondientes subsidios o ayudas por desempleo, según los casos. Estas premisas serían suficientes para avalar el esfuerzo económico que hemos tenido que realizar y que viene a casi triplicar las cantidades que figuraban en el presupuesto del año 2015, pero es que además, este esfuerzo unido a la aportaciones de la Administración Regional y a las que, en menor medida, realizan los Ayuntamientos que se han adherido al Plan, servirá para en nuestros municipios se puedan acometer pequeñas obras de mantenimientos de instalaciones y servicios municipales. Derivado de los acuerdos de investidura suscritos con Ganemos Albacete-Izquierda Unida, hemos consignado en el Presupuesto de Gastos una nueva partida con una dotación inicial de 600.000,00 € destinada a luchar contra la pobreza sobrevenida y la exclusión social. El destino final de dichos fondos está siendo consensuado en una amplia Mesa Social de la que forman parte los cuatro Grupos Políticos con representación en esta Diputación Provincial, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Cáritas, Cruz Roja, CC.OO., UGT y la Plataforma Stop Desahucios.

    En este mismo orden de cosas se ha incrementado en un 66,7 % los fondos destinados a Cooperación Internacional con respecto a la consignación que figuraba en el presupuesto del año 2015, siendo nuestro compromiso llegar al 0,7% de los ingresos propios de esta Diputación Provincial en el año 2019. Hemos analizado con detalle las diferentes partidas que conforman el Capítulo II, y hemos tratado de ajustar al máximo las consignaciones presupuestarias, de tal forma que se asegure un correcto mantenimiento de las diferentes áreas de gasto y servicios de esta Diputación, evitando la existencia de créditos ociosos y persiguiendo una mayor eficacia en el gasto corriente, todo ello en aras de mantener, prácticamente en su totalidad, vivos los Convenio suscritos con el complejo entramado social de la provincia de Albacete y que en muchas ocasiones suplen el trabajo que deberían realizar las Administraciones, además de seguir manteniendo las convocatorias de subvenciones competitivas en las áreas de deportes y acción social. Se mantiene el convenio de colaboración con la Administración Regional en materia deportiva, así como las aportaciones a las actividades propias en este ámbito que organiza la propia Diputación y que en su conjunto alcanzan la cifra de 800.000 €. Se ha incorporado a las bases de ejecución del presupuesto el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Diputación celebrado en fecha 5 de Noviembre de 2015, relativo a los procedimientos de contratación, a los efectos de garantizar los principios de libertad y acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los

  • procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, recogidos en el vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, relativos a los contratos de obras, servicios y suministros por los valores recogidos en el acuerdo plenario. En definitiva se trata de un proyecto de presupuesto confeccionado dentro de los parámetros y con las consideraciones y restricciones exigidas por el Plan Económico Financiero en vigor, pero que a su vez hace una apuesta inequívoca por atender a los sectores de la población albaceteña que más han sufrido las consecuencias de la crisis económica, como son los hombres y mujeres en situación de desempleo y con cargas familiares y aquel sector de la población que está en serio riesgo de exclusión social por causa de pobreza sobrevenida, sin olvidarnos de asegurar el mantenimiento de los diferentes servicios que conforman la estructura de esta Diputación, entre los que me gustaría destacar, por no hacer una relación excesivamente prolija y detallada de los mismos, los socio sanitarios, es decir la Residencia de Mayores San Vicente de Paúl y la Unidad de Media Estancia y que en su conjunto consumen más del 17% del presupuesto total. Por ultimo no quiero dejar de mencionar, que a pesar de no contar este año con un programa de inversiones como hubiéramos deseado, nuestro compromiso pasa por destinar al mismo cualquier economía que se pudiera producir en otros Capítulos del Presupuesto a lo largo del ejercicio económico, a fin de disponer de margen suficiente para atender aquellas obras de emergencia que pudiera necesitar nuestros municipios y de forma muy especial para aquellos menores de 2.000 habitantes.

    En Albacete, 14 de Febrero de 2016. D. Santiago Cabañero Masip

  • INFORME ECONOMICO-FINANCIERO

  • INFORME ECONOMICO FINANCIERO

    1.- Introducción. Una vez realizado el proyecto de presupuestos para el presente ejercicio, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, por parte de la Presidencia de la Diputación Provincial de Albacete se eleva al Pleno de la Corporación Provincial, el proyecto de Presupuesto General y sus Bases de Ejecución para el ejercicio económico del año 2016, cuyo importe consolidado asciende a la cantidad de 100.590.873,46 euros, en su Presupuesto de Ingresos y de 96.180.873,46 euros en el de Gastos, lo que arroja un superávit inicial de 4.410.000,00 euros, motivado por el estricto cumplimiento de la Regla de Gasto a la que nos obliga, tanto la normativa actualmente en vigor como el Plan Económico Financiero aprobado con los únicos votos del Partido Popular en sesión plenaria de 19 de Mayo de 2015.

    Como se puede observar en la tabla que figura a continuación, el superávit se produce en el Proyecto de Presupuestos de la Diputación Provincial, no así en el resto de Organismos que se presenta equilibrado. La prudencia aconseja no destinar dicho superávit a ningún fin concreto, toda vez que a esta fecha se desconoce si la previsión de liquidación del Fondo Complementario de Financiación del año 2014 avanzada por el Ministerio, y que se cifra en 4.011.220,00 euros, se hará efectiva en su totalidad, junto con el resultado de la liquidación de la cesión de impuestos del mismo ejercicio, o si bien servirá para compensar el reintegro de la liquidación negativa del año 2013. Por lo que hasta no conocer la postura final del Ministerio no se adoptará ninguna decisión respecto del superávit inicial que arroja este Proyecto de Presupuesto, que por desgracia no puede ser incorporado al Presupuesto de Gastos por el cumplimiento de la Regla de Gasto a la que nos obliga el Plan Económico Financiero vigente. Este proyecto de presupuesto ha sido elaborado teniendo en cuenta el contenido de la siguiente normativa:

    - Ley Orgánica 2/2002 de 27 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. - Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de Junio, de medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y

    de fomento a la Competitividad.

    - Ley 48/2015 de 29 de Octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

    De forma muy especial se ha tenido en cuenta lo acordado en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 10 de julio de 2015, y conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por el que se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2016-2018 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2016 y que establece una variación anual del 1,5 % sobre el ejercicio 2015 y lógicamente por la senda establecida en el Plan Económico Financiero.

    Este presupuesto se presenta conforme a la nueva estructura de los Presupuestos por Programas de las

    Entidades Locales aprobada por la Orden HAP 419/2014 de 14 de Marzo y la Orden HAP 1781/2013 de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local que entro en vigor el pasado 1 de Enero de 2015 y completa el Plan General Contable para las Administraciones Públicas aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de Abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.

    Componen el Proyecto del Presupuesto para el presente ejercicio el propio de la Diputación Provincial,

    el del organismo Autónomo de Gestión Tributaria de Albacete, el del Instituto de Estudios Albacetenses, el del Instituto Agronómico Provincial, S.A.U. y su fundación FUNDESCAM.

  • En su elaboración se ha tenido en cuenta las principales magnitudes económicas facilitadas por los

    Servicios de la Diputación Provincial, en especial los de Intervención. La distribución definitiva queda de la siguiente forma:

    ORGANISMO INGRESOS GASTOS Diputación Provincial de Albacete 91.238.000,00 euros 86.828.000,00 eurosOrganismo de Gestión Tributaria 7.554.100,00 euros 7.554.100,00 eurosInstituto Estudios Albacetenses 575971,00 euros 575.971,00 eurosInstituto Agronómico Provincial 3.393.884,64 euros 3.393.884,64 eurosFUNDESCAM 270.517,82 euros 270.517,82 euros

    Al resultado final de esta tabla hay que restar 2.441.600,00 euros, correspondiente a las aportaciones de la Diputación al Instituto de Estudios Albacetenses e ITAP, S.A., y las realizadas entre el ITAP, S.A. y su Fundación, añadiéndole la compensación de gastos por el sostenimiento de servicios prestados tanto al IEA como al Organismo de Gestión Tributaria.

    La disminución en el presupuestos de gastos con respecto al presupuesto consolidado del año anterior y que asciende a la cantidad de 31.1116.167,80 euros, viene motivada principalmente por la disminución de las cantidades que figuraron en el Capítulo IX el Presupuesto de la Diputación Provincial que recogieron las amortizaciones de las operaciones de crédito de refinanciación de inversiones del ejercicio 2010, por un importe de 27,45 millones de euros, y, de nuevo, por el cumplimiento del Plan Económico Financiero, que ha encorsetado sobremanera, la elaboración de este presupuesto. 2.- Otras consideraciones iniciales. Como ya se ha dicho, en la elaboración de este presupuesto se ha tenido en cuenta el principio de estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Objetivo de la Regla de Gasto, que para el presente año se fijó en el 1,5%. En cuanto al índice de endeudamiento, la previsión es que a finales del presente ejercicio no supere el 35% de los recursos ordinarios de la Diputación, tal y como se detalla en el informe del Interventor, por lo que esta Diputación Provincial cumplirá con creces los límites establecidos en el Real Decreto Ley 2/2004. Pero lo que ha marcado de forma extraordinaria la elaboración de este proyecto de presupuestos, ha sido el Plan Económico Financiero que estamos obligados a cumplir.

    El 19 de Mayo de 2015, es decir tan solo cinco días antes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, se convocó un Pleno Extraordinario en esta Diputación que aprobó, con los únicos votos del Partido Popular, un Plan Económico Financiero motivado por el exceso de gasto llevado a cabo en la liquidación del año 2014, dado que esta Diputación Provincial utilizó el Remanente de Tesorería para gastos generales obtenido en la liquidación del año 2013, para la financiación, entre otros gastos, de inversiones, que tras el análisis de la Intervención de Fondos finalmente no han obtenido la consideración de “financieramente sostenibles” según el contenido del Real Decreto 2/2014 de 12 de febrero, por un importe de 1.039.350,00 euros y por otra la adquisición del edificio de la antigua Cámara de Comercio por un importe de 4.200.000,00 euros, financiado con préstamo a largo plazo. Tras otras consideraciones y ajustes, el Plan presentado concluye que el gasto no financiero del año 2014 excedió el límite de la regla de gasto en la cantidad de 6.827.771,79 euros, por lo que esta Diputación adquirió en Mayo el compromiso de no incumplir la regla de gasto en el ejercicio 2015, a pesar de que para entonces ya se sabía que tras la aprobación del presupuesto de dicho año, se incorporaron créditos del año 2014 para la finalización de obras pendientes de ejecutar y se había utilizado el remanente líquido de tesorería para financiar otras tipo de obras.

    También se adquirió el compromiso de reducir el gasto corriente, los gastos de personal, a pesar de que para entonces ya se conocía la intención del gobierno de que los salarios de los funcionarios públicos

  • experimentarían una subida del 1%, de refinanciar la deuda y congelar, prácticamente los Capítulos de Inversiones, puesto que en el texto de Plan no se previó concertar operación de crédito alguna para su financiación, obligando además a cancelar deuda muy por encima de las amortizaciones obligatorias, ya que se estableció que cualquier aumento de ingresos sería destinado exclusivamente a amortizar anticipadamente deuda.

    Este Plan, por lo tanto, ya prefijaba el techo de gasto para el presente ejercicio y limitaba

    sobremanera la capacidad de gestión de la nueva Corporación Provincial surgida las tras elecciones de Mayo pasado, puesto que reducía a cero la capacidad de endeudamiento para financiar nuevas inversiones, a la vez que impedía que cualquier nuevo ingreso pudiera engrosar cualquiera de las partidas de los Capítulos VI y VII, ya que como se ha dicho anteriormente solo se podrá amortizar anticipadamente deuda, consiguiendo de esta forma un exiguo descenso del Capítulo que recoge el pago de intereses de la deuda, pero eliminando de un plumazo cualquier posibilidad de plantear, de entrada, un programa de inversiones acorde con las necesidades que diariamente plantean los ochenta y siete municipios que conforman la provincia de Albacete y que viene a ser la verdadera esencia de una Diputación Provincial. Así nos encontramos, con que un exceso de gasto producido en el año 2014 en inversiones que finalmente no pudieron ser calificadas como “financieramente sostenibles” unida a la decisión que se tomo de acudir al endeudamiento para adquirir la sede de la antigua Cámara de Comercio, saldando de esta forma la deuda que la Administración Regional había contraído con trabajadores y proveedores de la Cámara como Administración tutelante de la misma, provoca que el margen de maniobra para la redacción del presente proyecto de presupuestos sea prácticamente de cero.

    Estimamos que nos encontramos en un año de transición y preparatorio de actuaciones que necesariamente han de posponerse a ejercicios siguientes, ya que los compromisos adquiridos en el Plan Económico Financiero, no solo son de obligado cumplimiento, sino que además no pueden ser modificados, según consulta reciente al Ministerio de Hacienda, por lo que es nuestra intención cumplir escrupulosamente el contenido del Plan, de tal forma que con su finalización a 31 de Diciembre de 2016, se pueda plantear el presupuesto del año 2017 sin los impedimentos y restricciones que han marcado la elaboración del presente presupuesto. 3.-Presupuesto de Ingresos de la Diputación Provincial. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, estableció que para el presente ejercicio, las cesiones de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales, por el Fondo Complementario de Financiación y por Fondo de Asistencia Sanitaria ascenderían a la cantidad de 83.454.890.00 euros, a los que hay que descontar 3.266.217,60 euros correspondientes a las liquidaciones negativas de los años 2008, 2009 y 2013, por lo que en principio los ingresos por estos conceptos del año 2016 serán inferiores a los del 2015 en 1.990.187,60 euros. Los descensos más acusados con respecto al ejercicio anterior se produce en el Fondo Complementario de Financiación (1.399.000,00 euros), Fondo de Asistencia Sanitaria (194.000,00 euros) y en el Impuesto sobre el Valor Añadido (115.000,00 euros), permaneciendo el resto de conceptos prácticamente inalterables o con incrementos anuales inferiores a los 100.000,00 euros Por lo que respecta a la liquidación del Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año 2014, arrojará, previsiblemente un, saldo positivo a favor de esta Diputación en poco más de cuatro millones de euros. Como ya es sabido, todo lo anteriormente expuesto supone prácticamente el 92% de los ingresos totales de los que dispondrá esta Diputación Provincial, por lo que tras la incorporación del resto de ingresos previstos, el total presupuestado se situará en 91.238.000,00 euros, siendo por lo tanto los ingresos superiores a los gastos, tal y como ha quedado explicado en el punto número 1 del presente informe. 4.- Presupuesto de Gastos de la Diputación Provincial.

  • 4.1 Gastos de Personal. Viene a representar prácticamente del 50% del total de gastos de la Diputación. Las cantidades reflejadas recogen el incremento salarial del 1% establecido para todos los empleados públicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, además de las obligaciones derivadas del vigente Acuerdo Marco-Convenio Colectivo y de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación con la representación sindical de los trabajadores y trabajadoras, así como la incorporación de parte los trabajadores fijos discontinuos que se adscribirán al SEPEI y que fueron despedidos en su día por la anterior corporación provincial del Partido Popular. En los artículos 14, 15 y 16 de este Capítulo, se han consignado prácticamente las mismas cantidades que las obligaciones contraídas a lo largo del año 2015, lo que ha supuesto un esfuerzo adicional importante, pero necesario, toda vez que a finales del ejercicio anterior hubo que realizar diversas modificaciones presupuestarias para atender gastos derivados de dichos artículos que habían sido presupuestados, de inicio, a la baja. No se ha presupuestado cantidad alguna para atender el pago a los trabajadores y trabajadoras de la Diputación de Albacete, del 50% de la paga extraordinaria de Diciembre de 2012 que esta pendiente de abonar, toda vez que los condicionantes del Plan Económico Financiero hacen inviable su consignación presupuestaria en este ejercicio. La forma y periodos de pago de estos atrasos, será consensuada con la representación sindical en la negociación del nuevo Acuerdo Marco-Convenio Colectivo. 4.2 Gastos corrientes. La cifra final supone una minoración de gastos de 468.000 euros con respecto al presupuesto inicial del año 2015 y de más de 600.000 con respecto a lo estipulado en el Plan Económico Financiero, por lo que el esfuerzo en la contención del gasto corriente ha sido importantísimo, especialmente en artículo 22, “Materiales, Suministros y Otros”, ajustando las cifras a lo realmente ejecutado a lo largo del ejercicio anterior. Se ha incluido una nueva partida denominada “Renting Vehículos Talleres” destinada a la adquisición de furgonetas para los Talleres de esta Diputación, utilizando este sistema de arrendamiento de bienes de equipo, ante la imposibilidad de adquirirlos mediante el plan de inversiones, por los motivos expresados anteriormente. Se han redimensionado las partidas del área de Turismo, dando como resultado una mayor preponderancia a las actividades propias sobre los convenios, se han consignado 24.000 euros destinados al II Plan de Igualdad Provincial, además de incluir una nueva partida con una dotación de 40.000 euros destinados a realizar una Auditoria Energética en esta Diputación Provincial. 4.3 Transferencias Corrientes. Este Capítulo del Presupuesto de Gastos viene a suponer casi el 20% del total presupuestado. En el mismo se recogen las aportaciones que esta Diputación realizada para el mantenimiento de los Organismos Autónomos que de ella dependen, así como las que lleva a cabo a los Consorcios, Fundaciones y Patronatos en los que esta presente en mayor o menor medida y que entre todas ellas suman algo mas de 7 millones de euros. Existe una discrepancia entre las aportaciones que figuran en este Presupuesto para atender los gastos del Instituto Agronómico Provincial y del Consorcio de Consumo y las que se recogen en los Presupuestos aprobados en su día por el ITAP y el Consorcio. La menor aportación de esta Diputación se compensará con una operación de crédito que habrá que concertar, y que irá destinada a atender los gastos derivados del pago de salarios de tramitación e indemnización a los trabajadores del ITAP y del Consorcio, cuyos despidos han sido considerado improcedentes por los Tribunales de Justicia y que en su conjunto suman 751.089,74 euros, corriendo por cuenta de esta Diputación Provincial, tanto el abono de las amortizaciones como de los intereses que se generen por ambas operaciones de crédito, de hecho en el presente presupuesto ya figura la correspondiente previsión para el año 2016.

  • Las dos novedades más importantes que se recogen en este Capítulo vienen de la mano de la lucha contra el desempleo y la exclusión social. Por una parte se han consignado 5.002.226,73 euros, para atender los gastos derivados del Convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y esta Diputación Provincial, para la elaboración de un ambicioso plan extraordinario de empleo que permitirá, durante este año, la contratación de casi 2.500 trabajadores y trabajadoras por parte de todos los Ayuntamientos de la nuestra provincia que se han adherido a este Plan, lo que redundará en beneficio, no solo de las personas contratadas, sino también del propio Ayuntamiento, que podrá llevar a cabo diversos proyectos de obras o mantenimiento de instalaciones y servicios en sus municipios, con un coste muy asequible para sus economías y que puede suplir, aunque solo sea en parte, el déficit inversor que presenta este presupuesto por las causas enumeradas a lo largo del presente informe. Y por otra parte, se han consignado 600.000 euros fruto del acuerdo de investidura suscrito entre Ganemos Albacete-Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español, para establecer una línea de ayudas que luche contra la pobreza sobrevenida y la exclusión social de la población más vulnerable de nuestra provincia. Las bases de la correspondiente convocatoria están siendo consensuadas en el seno de la Mesa Social creada al efecto. Por último conviene indicar, que a pesar de todos los condicionantes existentes, se han mantenido con muy poquitas variaciones el resto de Convenios y convocatorias de subvenciones genéricas existentes en ejercicios anteriores en las áreas deportivas, culturales, socio-sanitarias, etc. etc. 4.4 Gastos Financieros. Se recogen en los Capítulos III, intereses y IX, amortizaciones, por importes de 494.343,56 euros y 6.724.290,46 euros, respectivamente. El índice de endeudamiento quedará fijado a finales del presente año en una cifra inferior al 35 % de los recursos ordinarios de esta Diputación, porcentaje este que se encuentra dentro de los límites establecidos por la legislación en vigor, por lo que se puede afirmar que esta Diputación Provincial tiene un endeudamiento realmente bajo, más todavía si cabe después del esfuerzo realizado en el año 2015, tras ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre refinanciación de la deuda del año 2010, ya que a 31-12-2015 este índice se situó en el 41,34% 4.5. Inversiones Como ya ha quedado patente a lo largo de este informe, los Capítulos del Presupuesto de Gastos destinados a Inversiones son los que más van a sufrir las restricciones impuestas por el Plan Económico Financiero, ya que en su conjunto apenas llegan al millón de euros, por lo que a lo largo del ejercicio habrá que tener especial atención a la evolución de las partidas que se han dotado de crédito, con el fin de que puedan ser aumentadas con las economías que se puedan producir en otros apartados del conjunto del presupuesto. Como ya se ha dicho anteriormente, este va a ser necesariamente un año de transición en cuanto al esfuerzo inversor y servirá para preparar y redactar aquellos proyectos de obras que puedan ser ejecutados en años sucesivos, una vez superadas las restricciones impuestas por el Plan Económico Financiero. 5.- Consideraciones Finales

    Las líneas generales de actuación que se derivan del presente proyecto de Presupuesto, pretenden consolidar las obligaciones que la Diputación de Albacete mantiene con los ciudadanos y las corporaciones locales de la provincia y que se traducen en prestar unos servicios de calidad, eficientes y que supongan el menor coste posible.

    Para ello seguiremos trabajando activamente para la mejora la eficiencia en la gestión de recursos y

    servicios, continuando con la aplicación del principio de austeridad en aquellos gastos que por sus características no son estrictamente necesarios, desarrollando programas en favor de la reactivación de económica y la creación de empleo y luchando contra la exclusión social y la pobreza sobrevenida.

  • No renunciamos a seguir participando en todos aquellos proyectos de carácter provincial, regional o nacional que contribuyan al desarrollo de nuestra provincia y que sirvan para proyectar al exterior nuestra cultura, fiestas, costumbres y tradiciones como señas de identidad de la provincial de Albacete, así como a seguir trabajando por una administración eficaz con la incorporación de la e-administración, y contando con la nueva Ordenanza de Transparencia, que será aprobada a lo largo de este año.

    Todo ello manteniendo activos los servicios y áreas de gestión de esta Diputación como son SEPEI, ATM, Informática, Servicios Sociales, Talleres, Cultura, Medio Ambiente, Carreteras, Obras y Oficina Técnica, Deportes y juventud, etc. que se mantienen con una dotación económica suficiente para seguir prestando los servicios para los que fueron creados, así como manteniendo las aportaciones a Organismos Autónomos y Consorcios, Fundaciones y Patronatos en los que la Diputación Provincial esta presente.

    Aunque como ya ha quedado patente nuestra principal apuesta pasa este año, y así ha quedado

    reflejado en este proyecto de presupuestos, por la lucha contra el desempleo y la exclusión social, a lo que se dedica más del 7% de los gastos no financieros del presente presupuesto

    La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad formulado por la Asamblea de Extremadura contra la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por la que se declaran nulos algunos preceptos impugnados por entender que invaden competencias autonómicas, nos hará estar, todavía más si cabe, atentos a las necesidades que pudieran plantear nuestros municipios, ante la eventualidad de que no puedan ser atendidas en otros ámbitos por un supuesto vacío legislativo.

    Por último nos gustaría destacar que ha sido nuestra intención en este primer presupuesto, ser

    absolutamente escrupulosos con el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como con el Plan Económico Financiero, de tal forma que una vez concluido el mismo a finales del presente año, no nos veamos constreñidos por sus condicionantes a la hora de formular el proyecto de presupuestos del año 2017.

    Albacete, 15 de Marzo de 2016. El Vicepresidente 2º y Diputado de Economía y Personal

    Fdo.: Ramón García Rodríguez

  • ACUERDO DE APROBACIÓN

  • El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión extraordinaria, celebrada en primera convocatoria el día 30 de marzo del presente año, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

    “5.- PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2016.- Se da cuenta del proyecto de Presupuesto

    General para el ejercicio de 2016, compresivo, además, del de la propia Diputación, del de sus Organismos Autónomos, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” y Gestión Tributaria Provincial de Albacete “GESTALBA”, y de la Sociedad Anónima ITAP, además de su Fundación dependiente FUNDESCAM que asciende a un total consolidado en los Estados de ingresos de 100.590.873,46 euros. y de gastos de 96.180.873,46 euros.

    Sometido el asunto a deliberación, interviene el vice-portavoz del Grupo Socialista, D. Ramón

    García Rodríguez, quien realiza la siguiente intervención, con la estructura que se detalla: 1. Introducción. Vaya por delante y antes de desgranar el Presupuesto 2016, que este, NO es el presupuesto que el actual

    gobierno socialista de esta Diputación hubiese querido presentar y no lo es, porque sentimos que con este presupuesto se pierde la principal esencia y objetivo que debe tener toda Diputación Provincial que no es otra que la de ser apoyo y respaldo de todos los ayuntamientos de nuestra provincia.

    Obviamente todo tiene un porqué y sin querer cargar las tintas contra nadie, si he de decir que el

    Presupuesto 2016 viene impuesto por un Plan Económico Financiero aprobado por el anterior gobierno, por lo que podemos decir que casi el 80% del presupuesto les corresponde a los Sres. Berruga y Montoro, y ahora más adelante les explicaré el porqué.

    Y ya entrando en materia paso a comentar que el Presupuesto consolidado de la Diputación Provincial

    para el año 2016 asciende a la cantidad de 100.590.873,46 euros, en su Presupuesto de Ingresos y de 96.180.873,46 euros en el de Gastos, lo que arroja un superávit inicial de 4.410.000,00 euros, motivado por el estricto cumplimiento de la Regla de Gasto a la que nos obliga, tanto la normativa actualmente en vigor como el Plan Económico Financiero aprobado con los únicos votos del Partido Popular en sesión plenaria de 19 de Mayo de 2015.

    La prudencia aconseja no destinar dicho superávit a ningún fin concreto en estos momentos, toda vez

    que a esta fecha se desconoce si la previsión de liquidación del Fondo Complementario de Financiación del año 2014 avanzada por el Ministerio, y que se cifra en 4.011.220,00 euros, se hará efectiva en su totalidad, junto con el resultado de la liquidación de la cesión de impuestos del mismo ejercicio, o si bien servirá para compensar el reintegro de la liquidación negativa del año 2013, la pena es que este superávit no puede ser incorporado al Presupuesto de Gastos por el cumplimiento de la Regla de Gasto a la que nos obliga el Plan Económico Financiero vigente.

    En consecuencia el proyecto de presupuesto ha sido elaborado teniendo en cuenta el contenido de la

    normativa en vigor, y de forma muy especial por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establecía una variación anual del 1,8 % sobre el ejercicio 2015, que tampoco ha podido ser tenida en cuenta en su totalidad ya que el Plan Económico Financiero establecía solo una variación del 1,5%.

    Así se presenta un Presupuesto de Ingresos de 91.238.000 euros y uno de Gastos de 86.828.000 euros,

    y que como ya se ha dicho presenta un superávit de 4.410.000,00 euros. Pero lo que ha marcado de forma extraordinaria la elaboración de este proyecto de presupuestos, ha

    sido el Plan Económico Financiero que estamos obligados a cumplir. El 19 de Mayo de 2015, es decir tan solo cinco días antes de la celebración de las elecciones

    municipales y autonómicas, se convocó un Pleno Extraordinario en esta Diputación que aprobó, con los únicos votos del Partido Popular, un Plan Económico Financiero motivado por el exceso de gasto llevado a cabo en la liquidación del año 2014, dado que esta Diputación Provincial utilizó el Remanente de Tesorería para gastos generales obtenido en la liquidación del año 2013, para la financiación, entre otros gastos, de inversiones, que tras el análisis de la Intervención de Fondos finalmente no han obtenido la consideración de “financieramente

  • sostenibles” por un importe de 1.039.350,00 euros y por otra la adquisición del edificio de la antigua Cámara de Comercio por un importe de 4.200.000,00 euros, financiado con préstamo a largo plazo.

    Esa política de gasto totalmente irresponsable llevada a cabo por el Partido Popular hizo que fuese

    preciso presentar un “plan de ajuste” totalmente restrictivo para que pudiera ser aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y cuyas limitaciones presupuestarias estamos padeciendo

    Tras otras consideraciones y ajustes, el Plan presentado concluye que el gasto no financiero del año

    2014 excedió el límite de la regla de gasto en la cantidad de 6.827.771,79 euros, por lo que esta Diputación adquirió en Mayo el compromiso de no incumplir la regla de gasto durante la vigencia del mismo, así como reducir el gasto corriente, los gastos de personal, refinanciar la deuda y disminuir los Capítulos de Inversiones, puesto que en el texto de Plan no se previó concertar operación de crédito alguna para su financiación, por lo que ya se prefijaba el techo de gasto para el presente ejercicio y limitaba sobremanera la capacidad de gestión de la nueva Corporación Provincial surgida las tras elecciones de Mayo pasado.

    Así nos encontramos, con que un exceso de gasto producido en el año 2014 en inversiones que

    finalmente no pudieron ser calificadas como “financieramente sostenibles”, unida a la decisión que se tomó de acudir al endeudamiento para adquirir la sede de la antigua Cámara de Comercio, saldando de esta forma la deuda que la Administración Regional había contraído con trabajadores y proveedores de la Cámara como Administración tutelante de la misma, provoca que el margen de maniobra para la redacción del presente proyecto de presupuestos sea prácticamente de cero.

    2. Presupuesto de Ingresos de la Diputación Provincial. Ha sido elaborado partiendo de los criterios y previsiones recogidas tanto en el marco presupuestario

    como en lo recogido en el Plan Económico Financiero en vigor. Según comunicación de La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, la Diputación recibirá

    la cantidad de 83.454.890.00 euros, a los que hay que descontar 3.266.217,60 euros correspondientes a las liquidaciones negativas de los años 2008, 2009 y 2013, por lo que en principio los ingresos por estos conceptos del año 2016 serán inferiores a los del 2015 en 1.990.187,60 euros.

    Los descensos más acusados con respecto al ejercicio anterior se producen en el Fondo

    Complementario de Financiación (-1.399.000,00 euros), Fondo de Asistencia Sanitaria (-194.000,00 euros) y en el Impuesto sobre el Valor Añadido (-115.000,00 euros), permaneciendo el resto de conceptos prácticamente inalterables o con incrementos anuales inferiores a los 100.000,00 euros.

    El resto de conceptos han sido calculados en virtud de las previsiones sobre Resoluciones, Conciertos

    o Convenios en vigor al día de la fecha, o que se tienen previsto celebrar a lo largo del ejercicio. 3. Presupuesto de Gastos de la Diputación Provincial. 3.1 Gastos de Personal. Viene a representar prácticamente el 50% del total de gastos de la Diputación. Las cantidades reflejadas

    recogen el incremento salarial del 1%, además de las obligaciones derivadas del vigente Acuerdo Marco-Convenio Colectivo y de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, así como la incorporación de ocho trabajadores fijos discontinuos que se adscribirán al SEPEI y que fueron despedidos en su día por la anterior corporación provincial del Partido Popular.

    En los artículos 14, 15 y 16 de este Capítulo, se han consignado prácticamente las mismas cantidades

    que las obligaciones contraídas a lo largo del año 2015, lo que ha supuesto un esfuerzo adicional importante, pero necesario, toda vez que a finales del ejercicio anterior hubo que realizar diversas modificaciones presupuestarias para atender gastos derivados de dichos artículos que habían sido presupuestados, de inicio, a la baja.

    No se ha presupuestado cantidad alguna para atender el pago a los trabajadores y trabajadoras de la

  • Diputación de Albacete, del 50% de la paga extraordinaria de Diciembre de 2012 que está pendiente de abonar, toda vez que los condicionantes del Plan Económico Financiero hacen inviable su consignación presupuestaria en este ejercicio. La forma y periodos de pago de estos atrasos, será consensuada con la representación sindical en la negociación del nuevo Acuerdo Marco-Convenio Colectivo, ya que cabe recordar que el actual se encuentra vencido y que durante este año 2016 se debe abrir un nuevo periodo de negociación.

    3.2 Gastos corrientes. La cifra final supone una minoración de gastos de 468.000 euros con respecto al presupuesto inicial

    del año 2015 y de más de 600.000 con respecto a lo estipulado en el Plan Económico Financiero, por lo que el esfuerzo en la contención del gasto corriente ha sido importantísimo, especialmente en artículo 22, “Materiales, Suministros y Otros”, ajustando las cifras a lo realmente ejecutado a lo largo del ejercicio anterior.

    Se ha incluido una nueva partida denominada “Renting Vehículos Talleres” destinada a la adquisición

    de furgonetas para los Talleres de esta Diputación, utilizando este sistema de arrendamiento de bienes de equipo, ante la imposibilidad de adquirirlos mediante el plan de inversiones, por los motivos expresados anteriormente.

    Se han redimensionado las partidas del área de Turismo, dando como resultado una mayor

    preponderancia a las actividades propias sobre los convenios, se han consignado 24.000 euros destinados al II Plan de Igualdad Provincial, además de incluir una nueva partida con una dotación de 40.000 euros destinados a realizar una Auditoria Energética en esta Diputación Provincial.

    En cualquier caso no se han considerado ninguna minoración que pudiera perjudicar el normal

    desarrollo de la actividad de esta Institución. 3.3 Transferencias Corrientes. Este Capítulo del Presupuesto de Gastos viene a suponer casi el 20% del total presupuestado. En el

    mismo se recogen las aportaciones de la Diputación a los Organismos Autónomos que de ella dependen, así como a los Consorcios, Fundaciones y Patronatos en los que está presente en mayor o menor medida y que entre todas ellas suman algo más de 7 millones de euros.

    Existe una discrepancia entre las aportaciones que figuran en este Presupuesto para atender los gastos

    del Instituto Agronómico Provincial y del Consorcio de Consumo y las que se recogen en los Presupuestos aprobados en su día por el ITAP y el Consorcio. La menor aportación de esta Diputación se compensará con una operación de crédito que habrá que concertar, y que irá destinada a atender los gastos derivados del pago de salarios de tramitación e indemnización a los trabajadores del ITAP y del Consorcio, cuyos despidos han sido considerado improcedentes por los Tribunales de Justicia y que en su conjunto suman 751.089,74 euros , corriendo por cuenta de esta Diputación Provincial, tanto el abono de las amortizaciones como de los intereses que se generen por ambas operaciones de crédito.

    Las dos novedades más importantes que se recogen en este Capítulo vienen de la mano de la lucha

    contra el desempleo y la exclusión social. Por una parte se han consignado 5.002.226,73 euros, para atender los gastos derivados del Convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y esta Diputación Provincial, para la elaboración de un ambicioso plan extraordinario de empleo que permitirá, durante este año, la contratación de casi 2.500 trabajadores y trabajadoras por parte de todos los Ayuntamientos de la nuestra provincia que se han adherido a este Plan, lo que redundará en beneficio, no solo de las personas contratadas, sino también del propio Ayuntamiento, que podrá llevar a cabo diversos proyectos de obras o mantenimiento de instalaciones y servicios en sus municipios, con un coste muy asequible para sus economías y que puede suplir, aunque solo sea en parte, el déficit inversor que presenta este presupuesto por las causas enumeradas a lo largo de mi intervención.

    Y por otra parte, se han consignado 600.000 euros fruto del acuerdo de investidura suscrito entre

    Ganemos Albacete-Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español, para establecer una línea de ayudas que luche contra la pobreza sobrevenida y la exclusión social de la población más vulnerable de nuestra provincia. Las bases de la correspondiente convocatoria están siendo consensuadas en el seno de la Mesa Social creada al efecto.

  • También tenemos que resaltar como partidas que consideramos importantes por los colectivos a los

    que van destinados, las aportaciones a Cruz Roja (125.000 euros), Caritas (155.000 euros) o Asprona (250.000 euros), que mantienen el mismo importe que en ejercicios anteriores.

    Por último conviene indicar, que a pesar de todos los condicionantes existentes, se han mantenido con

    escasas variaciones el resto de Convenios y convocatorias de subvenciones genéricas existentes en ejercicios anteriores en las áreas deportivas, culturales, socio-sanitarias, etc. etc.

    3.4 Gastos Financieros. Se recogen en los Capítulos III, intereses y IX, amortizaciones, por importes de 494.343,56 euros y

    6.724.290,46 euros, respectivamente, por lo que el índice de endeudamiento quedará fijado a finales del presente año en una cifra inferior al 35 % de los recursos ordinarios de esta Diputación, por lo que se cumplirá con creces los límites establecidos en el Real Decreto Ley 2/2004.

    3.5. Inversiones Como ya ha quedado patente a lo largo de esta intervención, los Capítulos del Presupuesto de Gastos

    destinados a Inversiones son los que más van a sufrir las restricciones impuestas por el Plan Económico Financiero, ya que en su conjunto apenas llegan al millón de euros, por lo que a lo largo del ejercicio habrá que tener especial atención a la evolución de las partidas que se han dotado de crédito, con el fin de que puedan ser aumentadas con las economías que se puedan producir en otros apartados del conjunto del presupuesto.

    Como ya se ha dicho anteriormente, este va a ser necesariamente un año de transición en cuanto al

    esfuerzo inversor y servirá para preparar y redactar aquellos proyectos de obras que puedan ser ejecutados en años sucesivos, una vez superadas las restricciones impuestas por el Plan Económico Financiero.

    4. Consideraciones Finales Las líneas generales de actuación que se derivan del presente proyecto de Presupuesto, pretenden

    consolidar las obligaciones que la Diputación de Albacete mantiene con los ciudadanos y las corporaciones locales de la provincia y que se traducen en prestar unos servicios de calidad, eficientes y que supongan el menor coste posible.

    Para ello seguiremos trabajando activamente para la mejora la eficiencia en la gestión de recursos y

    servicios, continuando con la aplicación del principio de austeridad en aquellos gastos que por sus características no son estrictamente necesarios, desarrollando programas en favor de la reactivación de económica y la creación de empleo y luchando contra la exclusión social y la pobreza sobrevenida.

    No renunciamos a seguir participando en todos aquellos proyectos de carácter provincial, regional o

    nacional que contribuyan al desarrollo de nuestra provincia y que sirvan para proyectar al exterior nuestra cultura, fiestas, costumbres y tradiciones como señas de identidad de la provincial de Albacete, así como a seguir trabajando por una administración eficaz con la incorporación de la e-administración, y contando con la nueva Ordenanza de Transparencia, que será aprobada a lo largo de este año.

    Aunque como ya ha quedado patente nuestra principal apuesta pasa este año, y así ha quedado reflejado

    en este proyecto de presupuestos, por la lucha contra el desempleo y la exclusión social, a lo que se dedica más del 7% de los gastos no financieros del presente presupuesto.

    Y lógicamente este presupuesto también es fruto del consenso y del acuerdo, fruto del consenso y del

    acuerdo con el Grupo de Ganemos Albacete-Izquierda Unida, ya que en el mismo se ven reflejados los principales acuerdos alcanzados en su día para garantizar la gobernabilidad de esta Diputación Provincial, fundados principalmente en la lucha contra el desempleo y la exclusión social.

    A la Diputada Provincial y al Diputado Provincial de Ganemos Albacete-Izquierda Unida, les quiero

    dar las gracias en nombre de mi grupo, por haber entendido, que en momentos de dificultad presupuestaria,

  • aunque sea de forma coyuntural, como el que estamos atravesando, es mucho mejor para la ciudadanía arrimar el hombro, que poner zancadillas.

    Respecto a las enmiendas planteadas por su Grupo, el Sr. García Rodríguez reseña las siguientes:

    1. Incluir una nueva partida denominada "Convenio JCCM Actividades Culturales" en el Capítulo IV, Artículo 45, con una dotación de 60.000,00 euros, y código 110.

    2. Incluir una nueva partida denominada "Subv. Aytos. Agrupados puesto de Secretaría-Intervención", en

    el Capítulo IV, Artículo 46, y código 130, con una dotación económica de 60.000,00 euros. 3. Incluir una nueva partida denominada "Aportación Partenalia", Capítulo IV, Artículo 48, códi90110,

    y una dotación económica de 3.500,00 euros. 4. Minorar la partida denominada Fondo de Contingencia del Capítulo V, número 110-929-500.00, en la

    cantidad de 123.500,00 euros. 5. Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones para incluir las partidas de los puntos números 1 y 2. 6. Modificar los apartados tercero y cuarto del punto primero del Acuerdo

    Plenario de fecha 5 de Noviembre de 2015, incluido con el número 18 de su Orden del Día, que quedarán redactados de la siguiente forma:

    Contratos de obras de valor estimado igual o superior a 3.000 euros e inferior a 50.000 euros:

    Consideración de contrato menor mediante invitación a empresas del sector". Contratos de Servicios y Suministros de valor estimado igual o superior a 3.000 euros e inferior a

    18.000 euros: Consideración de contrato menor mediante invitación a empresas del sector. A continuación, la Diputada del Grupo Ciudadanos, Dª María Francisca Rubio Gómez, plantea al

    Presupuesto las siguientes enmiendas parciales: Enmienda 1.- Incrementar la partida 110,326,451,00: CONV. AYUDAS A LA INVESTIGACION

    UNIVERSIDAD en 21.000 euros, resultando un total de 51.000 euros. La financiación de esta enmienda se realizará con la disminución de la partida 830,341,226,09 GALA

    PROVINCIAL DEL DEPORTE, por importe de 21.000 euros. Enmienda 2.- Incrementar la partida 110,241,480,03: CONV ASOC PROV MUJERES

    EMPRESARIAS en 2.800 euros, resultando un total de 10.800 euros. La financiación de esta enmienda se realizará incorporando el remanente del Grupo Provincial

    Ciudadanos del año 2015, incluido en la partida APORTACIONES GRUPOS POLITICOS, por importe de 2.800 euros. Este remanente figurará como partida afectada a "Otros reintegros de operaciones corrientes" y posteriormente, se destinará a incrementar la partida mencionada CONV ASOC PROV MUJERES EMPRESARIAS.

    Enmienda 3.- Incrementar la partida , 430.459.762.01: AYUDAS OBRAS URGENTES AYTOS., en

    100.000 euros. La financiación de esta enmienda, se realizará con la reducción de las siguientes partidas: • Disminución de la partida 110.912.226.02: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, por importe

    de 20.000 euros. • Disminución de la partida PUBLICIDAD CULTURA, por importe de 20.000 euros. • Disminución de la partida PUBLICIDAD DEPORTES, por importe de 20.000 euros. • Disminución de la partida PUBLICIDAD MEDIO AMBIENTE, por importe de 20.000 euros.

  • • Disminución de la partida PUBLICIDAD TURISMO, por importe de 20.000 euros. Enmienda 4.- Disminución de la partida 830.342.467.00: APORT. CONSORCIO CIRCUITO

    VELOCIDAD, por importe de 100.000 euros. Esta cantidad se utilizará para el incremento de la partida 430,453,762,00: APORT. OBRAS

    GESTIONADAS AYTOS. P.O.S., resultando un total de 100,000 euros. Por su parte, la Diputada del Grupo Ganemos-IU, Dª María Victoria Delicado Useros, señala lo

    siguiente: que este el Presupuesto de una etapa política; que el mismo no incorpora lo que a su Grupo le hubiera gustado, ya que hay algunas cuestiones, como la falta de un Plan de Inversiones, la proliferación de ayudas a entidades públicas y privadas de forma directa, sin concurrencia, el mantenimiento de servicios de competencia autonómica, el exceso de dinero público para el Circuito de Velocidad, etc., que impiden que Diputación pueda volcarse a lo que son sus responsabilidades respecto a los municipios, señalando, no obstante, que se incorporan importantes aportaciones para un Plan de Empleo y ayudas para personas en situación de emergencia social, aportaciones en las que su Grupo está totalmente de acuerdo; que se ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Socialista para extender, en el año 2017, las políticas sociales y económicas a los municipios de la provincia, tales como obras de infraestructura, recogida y eliminación de residuos, eficiencia energética, desarrollo rural, etc; que este Presupuesto recoge los pactos alcanzados con el PSOE en el acuerdo de investidura, quedando para el próximo ejercicio, ante las limitaciones derivadas en el presente ejercicio del Plan Económico-financiero, algunas materias de especial importancia; que el PSOE se ha comprometido a la elaboración de un Reglamento Orgánico de la Corporación, la aprobación de la Ordenanza de Transparencia, y la aprobación también de un nuevo Acuerdo Marco y Convenio Colectivo que regule las relaciones con el personal funcionarial y laboral, respectivamente; y que su Grupo plantea “in voce”, como enmienda la siguiente:

    Enmienda.- Modificar la aportación prevista bajo el título “Más que una ilusión”, que tendrá ahora la

    siguiente denominación: “Aportación al Centro de Día calle San Antonio de Almansa”. A continuación, interviene el vice-portavoz del Grupo Popular, D. Constantino Berruga Simarro,

    quien manifiesta lo siguiente: que el Plan Económico-financiero no es el responsable de todos los males del Presupuesto de 2016, ya que el equipo de gobierno podría haber aplicado otras políticas y no las que en el mismo se reflejan; que dicho Plan es el resultado de la compra del Chalet de Fontecha, pero también de los programas Dipualba-invierte y Dipualba-empleo; que ese Plan permite realizar inversiones por tres millones de euros y mantener las ayudas a asociaciones y colectivos, haciendo constar que lo que ocurre es que el PSOE ha presupuestado un Plan de Empleo por cinco millones de euros que lo desequilibra; que son inciertas las manifestaciones de la Presidencia de esta Corporación realizadas ante los medios de comunicación, relativas a que la adquisición del Chalet de Fontecha hizo incumplir la regla de gasto, así como también que no se pueden utilizar los remanentes para inversiones, señalando a este respecto que ellos se pueden utilizar para la realización de inversiones financieramente sostenibles; que este Presupuesto llega tarde y es malo, ya que no se contempla un Plan de Inversiones y se eliminan o reducen significativamente ayudas a colectivos y asociaciones, algunas tan importantes como las previstas anteriormente para la rehabilitación de Casas Cuarteles, rehabilitación del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia, Colegio Diocesano, ADECA, proyecto SERPA, equipos de futbol, clubes deportivos, IFAB, convenio con los hosteleros de la provincia, etc.; que el Partido Popular propuso soluciones para evitar estos drásticos recortes, pero el Partido Socialista no las quiso atender; que la Presidencia de esta Corporación también se comprometió a mantener algunas de dichas aportaciones y ayudas, y ahora vemos como esas promesas se incumplen; que deben recurrirse las Sentencias en materia de personal que son desfavorables a la Diputación e impedir así que se tenga que readmitir al personal afectados por los expedientes de regulación de empleo llevados a cabo por esta Diputación, evitándose así nuevos gastos en materia de personal; que los bomberos fijos discontinuos readmitidos accedieron por procedimientos poco regulares, señalando que se debe respetar la legalidad en las contrataciones; y que su Grupo planteó las siguientes enmiendas que no han sido atendidas:

    Enmienda 1.- JUSTIFICACIÓN BAJAS EN GASTOS: El convenio suscrito con la Junta de

    Comunidades de Castilla La Mancha para el desarrollo de un plan de empleo supone la aportación por parte de esta Diputación de la cantidad de 5.000.000 de euros que hay que abonar en dos vencimientos. Un primer vencimiento de un 75% y el resto de un 25%. Una vez analizado el funcionamiento del plan, tenemos la total

  • y absoluta seguridad que ¡os ayuntamientos de la provincia no van a cobrar la totalidad de los fondos de este plan antes de finales de este ejercicio por los siguientes motivos:

    • A fecha actual apenas se han producido contrataciones ya que las resoluciones definitivas han llegado

    hace escasos días. Y, si bien el plan preveía la posibilidad de un adelanto, la mayoría de los ayuntamientos se han esperado a tener la resolución definitiva para iniciar las contrataciones.

    • La propia Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha instrumentalizado un mecanismo para que

    los ayuntamientos de la región puedan financiar a tipo de interés 0% los ingresos provenientes de este plan de empleo, fijando el plazo de 12 meses (desde la formalización de la operación) para su ingreso. En este momento no se han formalizado apenas operaciones de tesorería ya que estaban a expensas de las resoluciones que han llegado muy recientemente. Por lo que esos 12 meses empezarán a computar en los próximos días y su vencimiento será muy posterior al 31 de Diciembre.

    • Los contratos tienen que extenderse hasta el 30 de Octubre por lo que es materialmente imposible que

    la propia tramitación administrativa de la justificación pueda ser aprobada y abonada antes de finales de año teniendo en cuenta que, como norma general, el abono de la seguridad social de ese último mes no se realizará hasta un mes después.

    Por los motivos expuesto consideramos que es tremendamente razonable si tomáramos el acuerdo de

    abonar la segunda aportación de la Diputación en enero del 2017 en el que con los nuevos presupuestos de ese ejercicio o con unos presupuestos prorrogados tendríamos capacidad financiera más que suficiente para realizar la aportación de la anualidad pendiente más la del año venidero. La capacidad financiera sería de 1.250.000 euros para el ejercicio 2016, nuestras enmiendas cubren 1.246.000 euros. Con esta decisión no pondríamos en riesgo la estabilidad financiera del plan y, sin embargo, tendríamos capacidad de poder mantener el apoyo a numerosos colectivos que necesitan que se mantengan estas ayudas.

    JUSTIFICACIÓN ALTAS EN GASTOS: CONVENIO OBISPADO REHABILITACION PARROQUIAS. En la mayoría de los municipios de

    la provincia el monumento más emblemático es su iglesia y por lo que consideramos necesario mantener este convenio a fin de mantener el patrimonio histórico artístico de nuestros pueblos. La propia Presidencia de esta Diputación ha considerado muy positivo este convenio.

    CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR REHABILITACION CUARTELES. Es un convenio

    que redunda muy directamente en las condiciones del servicio que la Guardia Civil presta en el ámbito rural de nuestra provincia. En palabras del propio Presidente de la Diputación, D. Santiago Cabañero, el pasado día 23 de Julio en una reunión que mantuvo con el Teniente Coronel de la Guardia Civil en Albacete, D. Jesús Manuel Rodrigo, señaló sobre este convenio que era "de primera necesidad",con ese mismo espíritu traemos esta enmienda.

    ALTAS EN GASTOS

    Partida CONCEPTO IMPORTE

    110.336.780.00 CONVENIO OBISPADO REHABILITACION PARROQUIAS 150.000

    132.720.00 CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR REHABILITACION CUARTELES 150.000

    TOTAL 300.000 BAJAS EN GASTOS

    Partida CONCEPTO IMPORTE 110.241.450.00 PLAN DE EMPLEO JUNTA DE COMUNIDADES 300.000

    Enmienda 2.- JUSTIFICACIÓN BAJAS EN GASTOS: Exactamente igual que en la enmienda Nº 1.

  • JUSTIFICACION ALTAS EN GASTOS: Las partidas planteadas en esta enmienda nº 2 son iniciativas para la reactivación de la actividad económica mediante el emprendimiento, el turismo en Albacete y su provincia y el comercio exterior. Creemos básico poder apoyar a los sectores más desfavorecidos pero consideramos también prioritario poder dotar de mecanismos para que se cree empleo y riqueza en nuestra provincia.

    ALTAS EN GASTOS Partida CONCEPTO IMPORTE 110.432.480.01 CONVENIO APEHT PROMOCION TURISTICA 40.000 110.433.480.01 CONVENIO HOSTELEROS ACTIVIDADES 110.000 110.133.480.02 FEDA PROYECTO SHERPA 70.000 110.431 .480.01 CONVENIO CONSEJO CAMARA DE COMERCIO 50.000 110.433.480.03 FICE PROMOCION EXPORTACION CALZADO 40.000 TOTAL 310.000

    BAJAS EN GASTOS

    Partida CONCEPTO IMPORTE 110.241.450.00 PLAN DE EMPLEO JUNTA COMUNIDADES 310.000

    Enmienda 3.- JUSTIFICACIÓN BAJAS EN GASTOS: Exactamente igual que en la enmienda Nº 1. JUSTIFICACION ALTAS EN GASTOS: El importante descenso que se ha producido en las

    aportaciones de la Excelentísima Diputación de Albacete a las asociaciones deportivas y a los ayuntamientos de la provincia en materia deportiva va a impedir el normal desarrollo de la actividad de muchos clubes de nuestra provincia que, al inicio de esta temporada, presupuestaron una aportación de la Diputación similar a la de años anteriores. Este descenso tan importante, y sin aviso previo, puede hacer peligrar la continuidad de numerosas asociaciones deportivas de nuestra provincia por lo que proponemos que estos convenios se mantengan.

    ALTAS EN GASTOS

    Partida CONCEPTO IMPORTE 830,341,480,01 CONVENIO CF, LA RODA 40.000 830,341,480,02 CONVENIO C.F. VILLARROBLEDO 7.500 830,341,480,03 CONVENIO C.F. ALMANSA 9.000 830,341,480,05 CONVENIO C.F. LA GINETA 6.500 830,341,480,06 CONVENIO C.ATL. ALBACETE 11.000 830,341,480,07 CONVENIO ALBACETE F.S. 5.000 830,341,480,14 CONVOCATORIA CLUB.FUTBOL Y ES 10.000 830,341,480,15 CONVOCATORIA CLUBES DEPORTIVOS 20.000 830341,480,16 CONVOCATORIA CLUBES EVENTOS

    DEPORTIVOS EXTRAORDINARIOS 20.000

    830,341,480,17 CONVENIO C.F. CASAS IBAÑEZ 8.500 830,341,480,21 CONVENIO E.E FUTBOL LA RODA 4.000 830,341,480,31 CONV CLUB TRIATLON LA RODA 4.000 830,342,462,00 ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO

    PARA AYUNTAMIENTOS 50.000

    830.341.462.01 SUBV. EVENTOS DEPORTIVOS AYTOS 30.000 830342,462,01 CONVOC MANTENIMIENTO

    INSTALACIONES DEPORTIVAS 34.000

    830,341,462,02 CONV MONITORES DEPORTIVOS 30.000 TOTAL 289.500

  • BAJAS EN GASTOS

    Partida CONCEPTO IMPORTE 110,241,450,00 PLAN DE EMPLEO JUNTA DE

    COMUNIDADES 289.500

    Enmienda 4.- JUSTIFICACIÓN BAJAS EN GASTOS: Exactamente igual que en la enmienda Nº1. JUSTIFICACION ALTAS EN GASTOS: En esta enmienda número cuatro tenemos varios convenios

    y convocatorias del ámbito socio sanitario y asistencial que han sido reducidos en el borrador de presupuesto. Consideramos que no tiene sentido mantener las ayudas a algunas asociaciones socio sanitarias y asistenciales y reducirlos en otras.

    ALTAS EN GASTOS

    Partida CONCEPTO IMPORTE 71 0.231.480.02 AYUDAS AASOC. SOCIO SANITARIAS 25.000 110.231 .480.05 COMEDOR SOCIAL DE ALMANSA 2.500 710.231.180.17 CONVENIO + QUE UNA ILUSION 20.000 710.231.480.20 CONVENIO PROYECTO HOMBRE 5.000 710.231.480.08 CONVENIO ACAFEM CAUDETE 13.000 710.231.480.06 CONVENIO AFAEM VILLARROBLEDO 4.000 710.231 .480.24 CONVENIO ACTIV. COLEGIO DIOCESANO 12.000 TOTAL 81.500

    BAJAS EN GASTOS

    Partida CONCEPTO IMPORTE 110,241,450,00 PLAN DE EMPLEO JUNTA DE

    COMUNIDADES 81.500

    Enmienda 5.- JUSTIFICACIÓN BAJAS EN GASTOS: Exactamente igual que en la enmienda Nº 1. JUSTIFICACION ALTAS EN GASTOS: En esta enmienda planteamos mantener las aportaciones a

    las academias de música de nuestra provincia, así como, realizar la aportación al IFAB en los mismos términos que realiza el Ayuntamiento de Albacete.

    ALTAS EN GASTOS

    Partida CONCEPTO IMPORTE 830.334.462.01 ACADEMIAS DE MUSICA 60.000 420.431.467.00 APORTACION IFAB 200.000

    TOTAL 260.000

    BAJAS ENGASTOS

    Partida CONCEPTO IMPORTE 110,241,450,00 PLAN DE EMPLEO JUNTA COMUNIDADES 60.000

    Enmienda 6.- JUSTIFICACIÓN BAJAS EN GASTOS: Exactamente igual que en la enmienda nº1. JUSTIFICACION ALTAS EN GASTOS: La Diputación ha planteado, por primera vez, la firma de un

    convenio con la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Hellín por un importe de 5000 euros, consideramos que es de lógica y justicia plantear un convenio de similares características con la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Tobarra por las obvias similitudes que existen entre las dos.

  • ALTAS EN GASTOS

    Partida CONCEPTO IMPORTE CONVENIO JUNTA COFRADIAS TOBARRA 5000 TOTAL 5000

    BAJAS EN GASTOS

    Partida CONCEPTO IMPORTE 110,241450,00 PLAN DE EMPLEO JUNTA COMUNIDADES 5000

    Interviene nuevamente, en un segundo turno, el Sr. García Rodríguez, quien señala: Plan Extraordinario de Empleo. Ya hemos dicho que la prioridad número uno de nuestra acción de gobierno es la lucha contra el

    desempleo y la exclusión social y así ha quedado reflejada en nuestro presupuesto, acciones a las que destinamos el 7% de los gastos no financieros.

    Se ha dicho estos días que los fondos que esta Diputación aporta al Plan Extraordinario de Empleo

    tienen la culpa de que apenas existan inversiones en los municipios de nuestra provincia, obviando que las contrataciones que se derivan de dicho plan son precisamente para realizar obras de mantenimiento de instalaciones y servicios en los municipios de Albacete, y si importante es acometer obras, no lo es menos propiciar la contratación de personas en desempleo en todos y cada uno de los municipios que se han adherido al Plan de Empleo.

    Estamos hablando de un Plan que permitirá la contratación de casi 2.500 personas en desempleo en

    nuestra provincia y que llevarán a cabo durante 6 meses los más de trescientos proyectos que han sido presentados y que tendrá un retorno de 10 millones de euros a nuestra provincia, ya que además de los 5 millones que aporta la Diputación Provincial, el Gobierno Regional aporta otros 5 millones de euros.

    Estamos hablando de un Plan que no ahogará financieramente a los municipios ya que la financiación

    está garantizada de antemano, permitiéndose además la solicitud de adelanto de fondos para aquel municipio que lo pudiera necesitar sin coste alguno de intereses.

    Estamos hablando de un Plan, que a diferencia del que Vds., plantearon cuando gobernaron, tanto en

    la Diputación como en la Junta, que multiplica por 6 los fondos disponibles, ya que pasamos de 1.700.000 euros a 10.000.000 de euros, con Vds., el esfuerzo económico recaía exclusivamente en la Diputación, con nosotros se reparte al 50% entre las dos administraciones.

    Estamos hablando de un Plan, que a diferencia del que Vds. plantearon, prevé contrataciones de 6

    meses en vez de tres, por lo que los trabajadores y trabajadoras seleccionados, además de tener asegurados durante el doble de tiempo unos ingresos modestos, pero necesarios, están generando derechos para la prestación por desempleo, que en aquellos casos en los que existan cargas familiares pueden ser de hasta 21 meses.

    Estamos hablando de un Plan que permitirá la contratación de más de 934 personas en Albacete capital,

    en vez de las 139 que le correspondían con el Plan del Partido Popular, en Hellín serán 242 en vez de 38 y en Almansa, por citar tan solo tres ejemplos, darán empleo a 154 trabajadores, 120 más de los que se podían contratar con el Plan de Empleo que Vds. plantearon.

    Por todo lo anteriormente expuesto nos resulta imposible atender las enmiendas que ha presentado el

    Partido Popular a este Presupuesto, ya que todas ellas encuentran su fuente de financiación en minorar en 1.246.000,00 euros los fondos que la Diputación aporta al Plan de Empleo, y no es solo porque de hacerlo incumpliríamos el acuerdo plenario de 23 de Noviembre de 2015, por el que de forma unánime se aprobado el Convenio de Colaboración con la Administración Regional para este Plan de Empleo, sino porque conduciríamos a muchos de los municipios de nuestra provincia a un callejón sin salida sino recibieran en

  • tiempo y forma los créditos que tienen asignados. ¿Cómo pueden Vds., proponer que se minore la partida de los Planes de Empleo en un 25%, y derivar

    esos pagos al año 2017, cuando los ayuntamientos tienen la obligación de finalizar estos Planes el 31 de Octubre de este año?

    ¿Es que no se dan cuenta de que con esta medida, a los únicos que están perjudicando es a los

    Ayuntamientos y muy especialmente a los más pequeños y con menos recursos? Lucha contra la exclusión social. Otro puntal importante en el que se sustenta este presupuesto la lucha contra la exclusión social, así

    hemos mantenido inalterables las partidas destinadas a los Convenios a suscribir con Cruz Roja y Cáritas, a la vez que hemos creado una nueva partida dotada con 600.000 euros, destinados a la convocatoria de ayudas contra la exclusión social y la pobreza sobrevenida. Las bases de esta convocatoria han sido negociadas en la Mesa Social creada al efecto y en la que están presentes además de los Grupos Políticos con representación provincial, Cruz Roja, Cáritas, JCCM, Stop Desahucios y los sindicatos de clase CC.OO. y UGT.

    POS. No vamos a negar la evidencia, en este Presupuesto no figura partida para programar durante este año

    un Plan de Obras y Servicios ambicioso, como a todos nos gustaría. Tampoco vamos a negar la evidencia de que a Vds., este hecho les produce mucha pena, tal y como

    han comentado en algunos medios de comunicación, pero mucho me temo que lloran con un solo ojo, a tenor de los datos que ofrece la ejecución presupuestaria de la partida del POS del año 2015, que comenzó con una dotación de 2.991.000 euros y finalizó con unos escasos 734.000.

    Eso fue lo que hicieron Uds. con el presupuesto del año pasado, reducir la partida inicial en un 76%,

    pero es más, su eficacia fue tal que tan solo fueron capaces de adjudicar y terminar una obra de 59.000 euros correspondiente al Ayuntamiento de Fuentealbilla.

    Para conocimiento de todos les voy a dar el desglose de la partida presupuestaria:

    PARTIDA POS 15 PTO INICIAL 2.991.363,08 euros MODIF CREDITOS N 4 (PLENO 5-3-2015) -1.143.971,60 euros MODIF CREDITOS N 8 (PLENO 7-5-2015) -161.116,07 euros MODIF CREDITOS N 9 (PLENO 19-5-2015) -951.520,72 euros CREDITO DEFINITIVO DEL PARTIDO POPULAR 734.754,69 euros MODIF CREDITOS N 13 (PLENO 8-10-2015) PSOE 602.628,39 euros CREDITO DEFINITIVO 31-12-2015 1.337.383,53 euros Como podrán comprobar, ha tenido que ser el gobierno actual el que ha suplementado la partida de los

    Planes Provinciales para que finalmente se pudieran adjudicar todas las obras


GANDU - sei.ba.gov.br · d d d d d d d d d d d d d d d d dd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d dd d d d d d d d d d d d d d dd d d d d d d d

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SANTA INÊS - Bahia€¦ · d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

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