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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y EGRESOS 2014
Anexo gráfico Febrero de 2014
Presupuesto de
Ingresos y Egresos 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014
Prioridad 1
(miles de pesos)
Ingresos Egresos
3
1a Estimación de resultado presupuestal 2013 9,320 Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos
e Impuestos 5,105,103
Ingresos por Subsidio Federal 5,773,895
Remuneraciones 2,539,488
Ampliaciones para Servicios Personales 146,541
Prestaciones 1,020,674
Ingresos Propios no Adecuables 93,481
Becas y Estímulos 1,043,862
Servicios Escolares (cuotas y servicios) 55,123
Impuestos 501,078
Administración Financiera 30,103
Otros Gastos de Operación, Inversión y
Mantenimiento 909,878
Administración Financiera para Fondos de
Construcción 8,255
Otros Gastos de Operación 732,542
Ingresos Propios Adecuables 69,912
Mantenimiento 121,533
Educación Continua (cursos y diplomados) 21,451
Inversión en Bienes Inmuebles 6,027
Cafeterías 18,271 Inversión en Bienes Muebles 49,775
Librerías 12,875 Total Operación e Inversión 6,014,981
Servicios a la Comunidad 10,885 Egresos Asociados a Ingresos Propios
Adecuables 69,912
Extraordinarios 6,430 Egresos Asociados a Administración Financiera
para Fondos de Construcción 8,255
Presupuesto de Ingresos 6,093,148 Presupuesto de Egresos 6,093,148
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014 Prioridad 1
(miles de pesos)
4
1a Estimación de resultado presupuestal
2013 9,320 0.2%
Ingresos por Subsidio Federal
5,773,895 94.8%
Ampliaciones para Servicios
Personales 146,541
2.4%
Ingresos Propios
No Adecuables
93,481 1.5%
Ingresos Propios
Adecuables 69,912
1.1%
Remune- raciones 2,539,488
42%
Prestaciones 1,020,674
17%
Becas y Estímulos 1,043,862
17%
Impuestos 501,078
8% Egresos
Asociados a Ingresos
Propios Adecuables
69,912 1%
Otros Gastos de
Operación 732,542
12%
Inversión y Mantenimien
to 177,336
3%
Egresos Asociados a Administra-
ción Financiera
para Fondos de Cons-trucción
8,255 0%
Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos
Subsidio Federal 2008-2014
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL
Asignación Original 2008-2014 (millones de pesos)
Nota: 1_/ Incluye 350 millones de pesos para la creación de la Unidad Lerma..
Para 2014 se considera el subsidio aprobado por la H. Cámara de Diputados.
La tasa de inflación para 2014 es de 3.8% estimada por el Banco de México. 6
0
2,000
4,000
6,000
2008 2009 1_/ 2010 2011 2012 2013 2014
3,866
4,466
4,244 4,416
5,096
5,445 5,774
4,240
4,651
4,244 4,270
4,701 4,912
5,018
pesos corrientes pesos constantes (2010=100)
PRESUPUESTO APROBADO 2008-2013 Y PRESUPUESTO 2014
REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS, ESTÍMULOS E IMPUESTOS
(millones de pesos)
Nota: 1) Para los años 2011, 2012 y 2013 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente.
2) En los años 2010 y 2011 se pagaron por impuestos de becas y estímulos un monto de: 355.2 millones de pesos (2010) y 437.4 millones de pesos (2011).
3) En 2014 se incluye el impacto de la revisión contractual y el Patronato autorizó un nuevo catálogo de partidas presupuestales. 7
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,390 1,506 1,658 1,718 1,867 1,984
2,539
992 1,013
1,076 1,083 1,080
1,191
1,021
680 740
793 833
892
979
1,044
224 236
355
461
501
REMUNERACIONES PRESTACIONES BECAS Y ESTIMULOS IMPUESTO DE BECAS Y ESTIMULOS
PRESUPUESTO APROBADO 2008-2013 Y PRESUPUESTO 2014 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
Y PROYECTOS INSTITUCIONALES Prioridad 1
(millones de pesos)
8 Nota: Los montos de los proyectos institucionales no consideran los recursos destinados a infraestructura básica.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
508.4
668.5 627.3
1,402.3
1,061.1
913.9
358.6
155.1 304.6
909.9
- -
Presupuesto Aprobado Proyectos Institucionales Prioridad 1
Fondos y reservas institucionales
Proyectos Institucionales Monto
Rigidización de Edificios de las Unidades Académicas Originales 64,000
Mantenimiento de Bienes Inmuebles de la Rectoría General (Casa del Tiempo y Centros de Desarrollo Infantil) 1,000
Total Proyectos Institucionales 65,000
Rigidización de Edificios de lasUnidades Académicas Originales
Mantenimiento de Bienes Inmuebles dela Rectoría General (Casa del Tiempo y
Centros de Desarrollo Infantil)
64,000
1,000
PROYECTOS INSTITUCIONALES 2014
(miles de pesos)
10
FONDOS Y RESERVAS INSTITUCIONALES
(miles de pesos)
11
Total
1,258,200
Reserva para Contingencias
Laborales 95,973
7.6%
Recursos Beneficio UAM de Años
Anteriores 15,864
1.3%
Recursos PIFI de Años Anteriores
1,555 0.1%
Recursos Proyectos Patrocinados 2014
150,000 11.9%
Programa de apoyo a la formación de
profesores (ANUIES) 960 0.1%
Recursos Proyectos Patrocinados de Años
Anteriores 201,446
16.0%
Beneficio UAM 2014 12,000
1.0%
Capital de Trabajo 105,449
8.4%
Convenio UAM Xochimilco - SEP
7,078 0.6%
Reserva para Infraestructura Básica
Unidad Cuajimalpa 212,864
16.9%
Fondo de Remanentes de Años Anteriores
4,965 0.4%
Recursos PRONABES de Años Anteriores
77,095 6.1%
Convenio UAM - SEP Mejora de la
competitividad 4,378 0.3%
Reseva de Proyectos Institucionales de Años
Anteriores 286,197
22.7%
Recursos PRONABES 2014
35,000 2.8% Recursos
PROMEP de Años Anteriores
47,376 3.8%
Presupuesto por programa institucional
y por Unidad Global UAM
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
Prioridad 1 (miles de pesos)
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 13
Docencia 2,280,212
37.9%
Investigación 1,966,816
32.7%
Preservación y Difusión de la Cultura
536,623 8.9%
Apoyo Institucional 1,231,330
20.5%
PRESUPUESTO POR UNIDAD
Prioridad 1
(miles de pesos)
14
Azcapotzalco 1,592,815
26.5%
Cuajimalpa 329,785
5.5%
Iztapalapa 1,563,389
26.0%
Lerma 113,574
1.9% Xochimilco 1,616,611
26.9%
Rectoría General 798,806 13.3%
Presupuesto en otro gastos de operación,
inversión y mantenimiento por
Unidad y división
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN,
INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD
(miles de pesos)
16
Azcapotzalco 156,987 17.3%
Cuajimalpa 84,129 9.2%
Iztapalapa 156,954 17.3%
Lerma 38,385 4.2%
Xochimilco 156,949 17.2%
Rectoría General 316,474 34.8%
CBI
CSH
CBS
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
4,077
4,077
4,077
3,103
23,051
CBI
CSH
CBS
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
23,600
21,550
20,780
6,898
84,126
CSH
CNI
CCD
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
3,373
3,383
3,294
16,224
57,855
CBI
CSH
CAD
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
34,239
20,600
17,388
13,143
71,617
CSH
CBS
CAD
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
11,796
20,171
6,848
33,389
84,746
Tesorería General
Contraloría
Abogado General
Rectoría General
Secretaría General
8,289
700
1,300
11,072 295,113
RECTORÍA GENERAL
AZCAPOTZALCO
IZTAPALAPA
CUAJIMALPA
LERMA
XOCHIMILCO
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y
MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
(miles de pesos)
17