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Administración de Asuntos Federales dePuerto RicoAdministración de Asuntos de EnergíaAdministración de Compensaciones porAccidentes de AutomóvilesAdministración de CorrecciónAdministración de DesarrolloSocioeconómico de la FamiliaAdministración de Desarrollo y Mejorasde ViviendasAdministración de Familia y NiñosAdministración de Fomento CooperativoAdministración de InstitucionesJuvenilesAdministración de Recursos NaturalesAdministración de Reglamentos yPermisosAdministración de RehabilitaciónVocacionalAdministración de Seguros de Salud dePuerto RicoAdministración de Servicio y DesarrolloAgropecuarioAdministración de Servicios GeneralesAdministración de Servicios Médicos dePuerto RicoAdministración de Servicios de SaludMental y Contra la AdicciónAdministración de TerrenosAdministración de Vivienda PúblicaAdministración de la Industria y elDeporte HípicoAdministración del Derecho al TrabajoAdministración para el Adiestramientode Futuros Empresarios y TrabajadoresAdministración para el Cuido yDesarrollo Integral de la Niñez(ACUDEN)Administración para el Sustento deMenoresAdministración para la Revitalización delas ComunidadesAgencia Estatal para el Manejo deEmergencias y Administración deDesastresAportaciones a los MunicipiosAportaciones a los Partidos PolíticosAportaciones al Fondo PresupuestarioAportaciones al Fondo de EmergenciaAportaciones al Quehacer CulturalAportaciones para Pensiones ySeguridad Social - Sistema de Retiro de
10,244
1,700 102,780
415,778 1,691,700
13,600
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10,169
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.00
.00
(27.63)
56.86 .00
(63.73) (95.93)
.00 (4.64)
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR AGENCIATODOS LOS ORIGENES DE RECURSOS
AÑOS FISCALES 2005 AL 2007
2005Gastado
20062007
RecomendadoNombre de Agencia
Asignado Gastado
CambioRecomendado
vs. Gastado 2006%Cambio
Empleados del ELA y La Judicatura(Sistema Central)Aportaciones para Pensiones ySeguridad Social - Sistema de Retiropara MaestrosAsamblea LegislativaAsignaciones bajo la Custodia de laOficina de Gerencia y PresupuestoAutoridad para el Financiamiento deFacilidades Industriales, Turísticas,Educativas, Médicas, y de ControlAmbiental (AFICA)Autoridad Metropolitana de AutobusesAutoridad de Acueductos yAlcantarilladosAutoridad de Carreteras yTransportaciónAutoridad de Conservación y Desarrollode CulebraAutoridad de Edificios PúblicosAutoridad de Energía EléctricaAutoridad de Tierras de Puerto RicoAutoridad de Transporte MarítimoAutoridad de las NavierasAutoridad de los PuertosAutoridad del Distrito del Centro deConvencionesAutoridad del Puerto de las AméricasAutoridad para el Financiamiento de laInfraestructura de Puerto RicoAutoridad para el Financiamiento de laViviendaAutoridad para el Manejo deDesperdicios Sólidos de Puerto RicoBanco Gubernamental de Fomento paraPuerto RicoBanco de Desarrollo Económico paraPuerto RicoColegio Universitario de JusticiaCriminalComisión Apelativa del Sistema deAdministración de Recursos Humanosdel Servicio PúblicoComisión Estatal de EleccionesComisión Estatal para Ventilar QuerellasMunicipalesComisión IndustrialComisión de Derechos CivilesComisión de Investigación,Procesamiento y ApelaciónComisión de Relaciones del Trabajo delServicio Público
60,853
137,907 201,803
20,041
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60,960
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20,011
332,792
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60,960
137,844 227,158
34
98,455 907,046
1,203,713
863
593,359 3,423,739
18,375 39,278 29,668
312,757 101,748
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20,011
332,792
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11,490
1,488
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(306)
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.00
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(35.08)
(66.70)
2.21
(.30)
(2.66)
43.28
(5.50) .00
7.01 16.68 36.24
26.26
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR AGENCIATODOS LOS ORIGENES DE RECURSOS
AÑOS FISCALES 2005 AL 2007
2005Gastado
20062007
RecomendadoNombre de Agencia
Asignado Gastado
CambioRecomendado
vs. Gastado 2006%Cambio
Comisión de Servicio PúblicoComisión para la Seguridad en elTránsitoCompañía de Comercio y Exportaciónde Puerto RicoCompañía de Fomento IndustrialCompañía de Parques Nacionales dePuerto RicoCompañía de Turismo de Puerto RicoCompañía para el Desarrollo Integral dela Península de CanteraConsejo General de EducaciónConsejo de Desarrollo Ocupacional yRecursos HumanosConsejo de Educación SuperiorCorporación Pública para la Supervisióny Seguro de Cooperativas de PuertoRico(COSSEC)Corporación de Empresas deAdiestramiento y TrabajoCorporación de Industrias de Ciegos,Personas Mentalmente Retardadas yOtras Personas Incapacitadas de PuertoRicoCorporación de Puerto Rico para laDifusión PúblicaCorporación de Seguros AgrícolasCorporación de las Artes MusicalesCorporación del Centro Cardiovascularde Puerto Rico y del CaribeCorporación del Centro de Bellas Artesde Puerto RicoCorporación del Conservatorio deMúsica de Puerto RicoCorporación del Fondo del Seguro delEstadoCorporación para el Desarrollo RuralCorporación para el Desarrollo de lasArtes, Ciencias e IndustriasCinematográficas de Puerto RicoCorporación para el Desarrollo de lasExportaciones de Puerto RicoCuerpo de Bomberos de Puerto RicoCuerpo de Emergencias Médicas dePuerto RicoDepartamento de AgriculturaDepartamento de Asuntos delConsumidorDepartamento de Corrección yRehabilitaciónDepartamento de Desarrollo Económicoy Comercio
12,266 15,650
43,632
201,969 46,570
88,037 7,691
1,987 107,560
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7,608
2,056
30,258
11,041 11,164 61,731
7,984
13,153
394,807
36,976 4,475
51
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29,039 15,753
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14,996 3,891
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45,391
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1,734 100,431
32,308 6,550
6,325
1,068
23,219
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42,030 16,641
5,864
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36,020
197,493 34,400
122,799 25,500
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5,535
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450,465
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5,127
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(286) 182
(9,371)
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0 231
(790)
100
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2,000
(13,938)
17,949
(9,524) 681
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2,150 456
(12,580) 652
( 737)
(465)
(2.06) 1.04
(20.65)
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3.38 60.36
17.30 .00
.00 3.53
(12.49)
9.36
9.21
17.46 11.49 4.29
37.08
(66.73)
4.15
(63.51) 17.50
.00
2.78 1.25
(29.93) 3.92
(12.57)
(10.19)
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR AGENCIATODOS LOS ORIGENES DE RECURSOS
AÑOS FISCALES 2005 AL 2007
2005Gastado
20062007
RecomendadoNombre de Agencia
Asignado Gastado
CambioRecomendado
vs. Gastado 2006%Cambio
Departamento de EducaciónDepartamento de EstadoDepartamento de HaciendaDepartamento de JusticiaDepartamento de Recreación yDeportesDepartamento de Recursos Naturales yAmbientalesDepartamento de SaludDepartamento de Transportación yObras PúblicasDepartamento de la ViviendaDepartamento del Trabajo y RecursosHumanosDeuda PúblicaEscuela de Artes PlásticasFideicomiso Institucional de la GuardiaNacional de Puerto RicoGuardia Nacional de Puerto RicoInstituto de Ciencias ForensesInstituto de Cultura PuertorriqueñaJunta Reglamentadora deTelecomunicacionesJunta de Apelaciones sobreConstrucciones y LotificacionesJunta de Calidad AmbientalJunta de Gobierno del Servicio 9-1-1Junta de Libertad bajo PalabraJunta de PlanificaciónJunta de Relaciones del TrabajoOficina Estatal de ConservaciónHistóricaOficina de Asuntos de la JuventudOficina de Control de Drogas de PuertoRicoOficina de Etica GubernamentalOficina de Gerencia y PresupuestoOficina de Recursos Humanos delEstado Libre AsociadoOficina de Servicios con Antelación alJuicioOficina de la Procuradora de lasMujeresOficina del Auditor General delDepartamento de la FamiliaOficina del Comisionado Especial paraVieques y CulebraOficina del Comisionado de AsuntosMunicipalesOficina del Comisionado deInstituciones FinancierasOficina del Comisionado de Seguros
3,125,316 19,526 271,196 156,425 85,449
1,131
789,512 173,598
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1,524
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5,973
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713
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0
0
52,494
13,671
9,631
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1,315
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7,402 (3,910)
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.00
12.75
26.71 4.12 50.91 (0.63)
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9.16 .00
.00 (5.80) (2.98)
9.85
(7.98)
.00
.00
(18.87)
.00
6.88
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR AGENCIATODOS LOS ORIGENES DE RECURSOS
AÑOS FISCALES 2005 AL 2007
2005Gastado
20062007
RecomendadoNombre de Agencia
Asignado Gastado
CambioRecomendado
vs. Gastado 2006%Cambio
25,205,021 24,895,905 26,041,153 440,397 25,600,756 1.72
Oficina del ContralorOficina del Coordinador General para elFinanciamiento Socioeconómico y laAutogestiónOficina del GobernadorOficina del Inspector de CooperativasOficina del Panel Sobre el FiscalEspecial IndependienteOficina del Procurador de las Personascon ImpedimentosOficina del Procurador del CiudadanoOficina del Procurador del PacienteOficina del Procurador del VeteranoPuertorriqueñoOficina del Procurador(a) de lasPersonas de Edad AvanzadaPolicía de Puerto RicoSalud CorreccionalSecretariado del Departamento de laFamiliaSecretaría de Asuntos PúblicosSecretaría de la GobernaciónTribunal General de JusticiaUniversidad de Puerto Rico
41,088 34,925
5,888 973 2,036
5,456
3,980 5,164 2,538
23,120
843,933 85,585 77,048
5,627 14,045 270,265 1,264,191
42,000 57,252
5,117 996 1,425
5,790
3,981 4,441 3,000
21,800
828,079 81,678 75,380
4,258 9,540
306,097 1,404,019
42,000 59,952
5,117 996
1,425
5,790
3,981 4,441 3,000
21,800
838,528 81,678 75,380
4,258 9,540
306,097 1,404,019
42,000 11,180
5,117 1,186 1,425
5,929
3,981 4,941 3,260
21,972
886,679 81,678 80,737
4,258 10,314 303,097 1,389,890
0 (48,772)
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139
0 500 260
172
48,151 0
5,357
0 774
(3,000) (14,129)
0.00 (81.35)
0.00 19.08 .00
2.40
0.00 11.26 8.67
0.79
5.74 0.00 7.11
0.00 8.11 (0.98) (1.01)
Total:
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR AGENCIATODOS LOS ORIGENES DE RECURSOS
AÑOS FISCALES 2005 AL 2007
2005Gastado
20062007
RecomendadoNombre de Agencia
Asignado Gastado
CambioRecomendado
vs. Gastado 2006%Cambio