Presentazione Bilancio di previsione 2015 · Presentazione Bilancio di previsione 2015. ......
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Presentazione Bilancio di previsione 2015
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Situazione di partenza
• Obiettivo di patto 2015 € 353.000
• Mancati trasferimenti dello Stato utilizzabili ai fini del patto:
- € 264.000 adeguamento IMU - TASI
- € 52.000 una tantum trasferimento IMU
- € 157.00 Fondo di solidarietà
• Imposte/Tasse/Aliquote invariate
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Entrate: interventi più significativi
• Inserimento canone non ricognitorio:
€ 185.000
• Mantenimento fasce ISEE per la definizione delle
tariffe relative ai servizi a domanda individuale
• Inserimento stimato di € 145.000 compensazione
IMU/TASI non utilizzabile ai fini del patto
• Aumento TASI: € 60.000 per rilevamento maggiore
gettito
• Incremento proventi derivanti lotta evasione
elusione: € 60.000 (verifica biennale)
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Entrate correnti
• Entrate tributarie € 4.475.600
• Contributi e trasferimenti € 299.856
• Entrate extra tributarie € 940.122
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Entrate
€0
€200.000
€400.000
€600.000
€800.000
€1.000.000
€1.200.000
€1.400.000
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Spese: differenza verso 2014/1
• Funzioni generali di amministrazione + €103.000 (inserimento di € 265.000 di crediti di dubbia esigibilità)
• Funzioni di Polizia locale + € 29.000 (passaggio messo comunale)
• Funzioni di istruzione pubblica + 29.000 (trasporto scolastico in sostituzione di quello provinciale)
• Funzione relativa alla cultura - € 18.000
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Spese: differenza verso 2014/2
• Funzioni servizio ricreativo e sportivo - € 10.000
• Funzioni viabilità e trasporti - € 39.000
(censimento e perizia pali illuminazione pubblica - € 26.000)
• Funzione gestione territorio e ambiente - € 45.000
• Funzione sociale + € 18.000 (assistente sociale)
• Mutui - € 187.000
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IMU
• Abitazioni principali escluse dal pagamento (tranne quelle di lusso)
• Riduzione dell’aliquota sulle abitazioni date in comodato d’uso ai parenti di primo grado, confermando dal 10,40 al 7,6 per mille
• Mantenimento di un’aliquota agevolata al 7,60 per i cittadini AIRE
• -2,5‰ fabbricati D (aree industriali)
Previsto incasso: € 1.195.000
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TASI (Tributo servizi indivisibili)
• Esentati gli immobili diversi dall’abitazione principale
• Aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali con detrazione, graduata per fasce di rendita
• Salvaguardia delle rendite più basse
• + 2,5‰ fabbricati D
Aliquota 3,3
Fasce di rendita catastale
Detr. €
0-200 120
200-300 80
300-400 50
Oltre 400 0Previsto incasso
€ 980.000
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TARI (Tassa Rifiuti)
• Conferma riduzione tariffe per le attività penalizzate dalla TARES (ortofrutta, ristoranti, bar e pizzerie), mentre per le banche è stata aumentata.
Per i ristoranti, agevolazioni sulle aree scoperte, con unabbattimento pari al 50% e aumento riduzione per i rifiuti specialiassimilabili agli urbani per le utenze non domestiche pari al 50%;se smaltite in autonomia 30%
Agevolazioni:• riduzione del 30% sulle abitazioni delle famiglie con portatori di
handicap
• riduzione del 10% sulle abitazioni tenute a disposizione
• riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa, per le abitazioni presso le quali sia stato avviato il compostaggio dei rifiuti organici.
Previsto incasso€ 981.000
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ADDIZIONALE IRPEF
• Soglia di esenzione
€. 12.000
• Progressione delle aliquote sugli scaglioni di reddito
Fasce % Contribuenti: 1617 (esenti)
0-15.000 0,50 459
15.000-28.000 0,55 2.545
28.000-55.000 0,78 1.235
55.000-75.000 0,79 163
Oltre 75.000 0,80 152
Previsto incasso€ 870.000
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Spese
• SPESA DI PERSONALE € 1.050.173
• SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO € 63.955
• SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI € 3.169.741
• SPESA PER UTILIZZO BENI DI TERZI € 1.800
• TRASFERIMENTI € 720.201
• INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. € 20.500
• MPOSTE E TASSE € 161.695
• ONERI STRAORD. GESTIONE CORRENTE € 39.700
• ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITO € 265.000
• ACCANTONAMENTO FONDO DI RISERVA € 33.075
Totale € 5.525.840
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Tipologie di spesa
€0
€500.000
€1.000.000
€1.500.000
€2.000.000
€2.500.000
€3.000.000
€3.500.000
Serie1
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Avanzo dopo riaccertamento straordinario
residui
€ 1.212.654,10
Vincolato barriere
architettoniche€ 183.085Applicato € 66.598
(marcipiede, asfaltature
speciali)
Vincolatomanutenzione straordinaria alloggi ERP
€ 160.951
Applicato € 160.951
Destinato adinvestimenti€ 519.536Applicato
€ 32.002
Avanzo libero
€ 277.421 accantonato € 165.382FCDDE al 2014
Avanzo libero non applicato € 739.652
Vincolato edificidi culto
€ 48.068Applicato € 48.068
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Investimenti e altro
Investimenti destinati a piccole manutenzioni
Marciapiede via Indipendenza (Bando DAT)
Alienazione: appartamenti C.na Boffalora
terreno via S.Ambrogio
- Individuazione destinazione locali ambulatorio medici
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DESCRIZIONE IMPORTO
CONTRIBUTI
STATO ENTI
PUBBL. E
PRIVATI
CONTRIBUTI
DA STATO O
REGIONE
LOMB.
ALIENAZIONI
DI PROPRIETA'
E DI DIRITTI DI
SUPERFICIE
ONERI DI
URBANIZZA-
ZIONE E
MONETIZ-
ZAZIONI MUTUI
AVANZO ANNO
PREC.
ENTRATE CORRENTI /
ALTRO
Manutenzione straordinaria condomini comunali – Avanzo vincolato 160.951 160.951,00
manutenzione straordinaria condomini106.698
106.698,00
Innovazione tecnologica scuole- LIM 6.000 4.400,00 1.600,00
Acquisto arredi scolastici scuole elemen. 9.000 4.600,00 4.400,00
Messa in sicurezza scuola elem. Tregasio 62.700 5.300,00 25.000,00 22.202,00 198,00
Marciapiede viale Indipendenza 45.000 12.162,00 32.838,00
Manutenzione straord. vie e piazze asfalti 93.500 59.740,00 33.760,00
Pannelli luminosi attraversamento pedonale 5.200 5.200,00
Acquisto Enel Sole 30.000 11.400,00 18.600,00
Ampliamento illuminazione 3.000 3.000,00
Abbattimento barriere architettoniche (fin. 10%OO) 23.300 23.300,00
Manutenzione reticolo idrico minore 90.000 90.000,00
Partecipazioni azionarie rifiuti 5.000 5.000,00
Trasfer. Regione per inter. Compen. forestale 3.000 3.000,00
Defibrillatore 5.000 5.000,00
Real. Edifici culto 8% OO 5.360 5.360,00
Real. Edifici culto 8% OO fin con avanzo vincolato 48.068 48.068,00
Automezzo servizi sociali 15.000 15.000,00
Manuten straord cimiteri 5.000 5.000,00
Prestiti sull’onore 20.00020.000
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 741.777 3.000,00 12.162,00 137.798,00 240.000,00 - 307.619,00 41.198,00
Investimenti e relativo finanziamento
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L’area servizi sociali si
rivolge a:
minori
famiglie a rischio
disabili
anziani
adulti
Servizi sociali
Istituzione sportello
SEGRETARIATO SOCIALE
per sopperire assenza figura assistente sociale
Ore servizio settimanali: 28
Costo € 40.040
Corso Baby sitter
70 domande
(di cui 22 di Triuggio)
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Area minori
Tutela minori
(Rette ricoveri,
servizi vari)
€ 173.606
Servizio Affidi € 27.600
Contributi rette
asili nido
€ 23.800
Convenzione
oratori per
Centri Estivi
€ 11.000
(+ € 20.000
sostegno
educativo)
- servizi e iniziative rivolte ai
minori e alle famiglie
- azioni mirate non solo alle
esigenze del minore ma
all’intero nucleo familiare
- finalità di aiutare le famiglie
a svolgere il proprio ruolo
educativo
Totale € 236.006
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Area disabili
Rette ricovero in
strutture per
disabili*
€ 87.400
Aiuto educativo
scolastico
€ 210.000
Servizi diurni € 205.500
Spese per
trasporto*
€ 53.000
Altri servizi € 50.333
- garantire risposte ai bisogni
delle persone
- attenzione ai momenti di
transizione e cambiamento
- migliorare livelli di accessibilità e
fruibilità
- rete integrata di servizi
Totale € 606.233* compartecipazione alle spese
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Area anziani
Rette ricovero in
strutture per
anziani*
€ 50.500
Trasporti* € 5.000
Servizio
Assistenza
Domiciliare*
€ 10.894
garantire assistenza e sostegno
alle persone anziane:
- presso il proprio domicilio
- in strutture residenziali
- trasporti occasionali
Totale € 61.394
* compartecipazione alle spese
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Area adulti
Contributi
economici
€ 20.000
Politiche del
lavoro
€ 8.500
- garantire interventi a soggetti in
stato di bisogno per rispondere
alle emergenze:
- economiche
- abitative
- lavoro (nel 2015: 81 nuovi
utenti e 140 passaggi di utenti
precedenti)
- integrazione (stranieri)Totale € 31.700
Leva civica € 3.200
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Pubblica istruzione
migliorare la qualità dell’istruzione e supporto al ruolo
educativo e formativo della scuola:
- Collaborazione con la scuola
- Volontari civici per piccoli interventi di manutenzione
- Scuola infanzia : nuova convenzione
- Razionalizzazione e riorganizzazione trasporto
scolastico
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Spese istruzione
* compartecipazione alle spese
Scuola dell’infanzia € 243.000
Trasporto scolastico* € 116.800
Refezione scolastica € 55.000
Servizio pre-post scuola * € 13.000
Trasferimento Istituto Comprensivo € 19.840
Progetti scuole Elementari e medie € 11.000
Manutenzione attrezzature ICAT € 3.000
Libri testo scuole elementari € 14.000
Borsa studio € 500
Consorzio Brianteo Villa Greppi € 25.300
Totale € 501.440
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Associazionismo
Sostegno alle Associazioni,
nonostante le limitate risorse
di bilancio per la loro attività
nell’interesse dell’intera
collettività di:
- sussidiarietà orizzontale
- rete e collaborazione
- Tavolo delle Associazioni
Associazioni iscritte Albo
Comunale: n. 26
di cui operanti in campo:
• Sportivo: 8
• Culturale: 12
• Volontariato Sociale : 16
contributi € 22.400
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Gestione del territorio
Servizi al territorio
Manutenzione ordinaria
patrimonio immobiliare
Interventi straordinari di
manutenzione cimiteri
Manutenzione verde
urbano
Manutenzione ordinaria
strade
Manutenzione
straordinaria alloggi
E.R.P.
Servizio sgombero neve
Manutenzione
straordinaria
i l luminazione pubblica
Manutenzione
straordinaria strade
Manutenzione verde urbano 90.000
Manutenzione ordinaria strade 65.000
Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare 177.000
Manutenzione straordinaria strade 93.000
Manutenzione straordinaria alloggi E.R.P. 161.000
Servizio sgombero neve 54.000
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 3.000
Interventi straordinari di manutenzione cimiteri 5.000
Totale 648.000
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Urbanistica, infrastrutture,
viabilità URBANISTICA
- Ripianificazione urbanistica aree coinvolte dal decaduto P.I.I. di Villa don Bosco
- Presentazione pratiche edilizie on line
INFRASTRUTTURE
- Centro sportivo: valutazione ipotesi di recupero e valorizzazione della struttura
- Rio Brovada: realizzazione della volanizzazione del tratto meridionale del reticolo
INTERVENTI SULLE
SCUOLE
- Partecipazione a bando
regionale per plesso
scolastico via Kennedy e
inclusi nella graduatoria del
triennio
per € 750.000-Sostituzione centrale termica
Scuola Tregasio - € 62.000
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Verde e patrimonio
Verde urbano
Costo del servizio: € 90.000
Bosco del Chignolo
- Valorizzazione del territorio in termini naturalistici esentieristici con sostegno al progetto Saltafrog del ParcoValle Lambro (interventi locali di connessione epotenziamento rete ecologica del bacino Lambro e laghibriantei)
Cimiteri
- Proseguimento rotazione campi Triuggio e Rancate
- Progetto nuova formazione colombari/ossari Rancate
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Altri interventi
Esecuzione interventi localizzati
In base a risorse disponibili:
- Asfaltature di alcuni tratti critici € 93.500
- Mantenimento in efficienza degli edifici pubblici
- Efficientamento energetico alloggi e immobili
comunali
- Manutenzione dei centri luminosi esistenti
ammalorati (Progetto Illumina)
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Rifiuti – Energia
- Gara a doppio oggetto con Gelsia SPA
- Protocollo intesa con i Comuni di Albiate, Besana B., Carate B. e Sovico per l’utilizzo delle piattaforme ecologiche di Albiate e Besana B.
- Sottoscrizione convenzione entro l’anno per l’utilizzo delle piattaforme dal 2016
- Assemblee informative nelle frazioni in autunno sull’utilizzo delle piattaforme e sul nuovo servizio rifiuti a regime dal 2016
PAES
- Azioni finalizzate all’ottimizzazione dei consumi energetici
- Corsi con le scuole sull’efficientamento energetico e informazioni alcittadini tramite sportello INFOENERGIA attivo in Comune ogni secondoe quarto martedì del mese
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Amministrazione e trasparenza
- Assemblee pubbliche e Consigli Comunali sul
territorio
- Pubblicazione Sintesi Bilancio distribuita a tutti i
cittadini
- Periodico comunale da 4 a 3 numeri
- Matrimoni in Villa Taverna
comodato d’uso gratuito
con la proprietà per le
cerimonie civili
diff. 2014 - € 2647,84
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- Conclusione e primi segnali positivi della Job –rotation
- Impossibilità per vincoli legge di sostituire contempo determinato una assenza che siprolungherà al Settore del Territorio
Risorse umane
Settore DipendentiDifferenza al
2014
Costi €
Amministrativo e della comunicazione
7 -1229.320,51
Economico e finanziario 5 +1 180.443,53
Socio educativo 8 (4 p.t.) -1 189.202,04
Gestione del territorio 7 (1 p.t.) --- 242.957,74
Polizia locale 5 +1 162.280,70
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Cultura e pari opportunità
Cultura Azioni già realizzate:
- Giornata della memoria
- Inaugurazione in
Biblioteca Scaffale donna
- Triuggio Slam poetry
- Anniversario I guerra
mondiale
- Raccontami una donna
Pari opportunità:nuove opportunità rilancio sportello Mai più sole
Da realizzare:
- Ville aperte
- La ricetta del cuore
- Mercatini di Natale
-Aperture straordinarie
della Biblioteca con
presentazione di libri
narrazioni per bambini
e laboratori
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Expo
Azioni già realizzate:
Calendario comune con le
Associazioni
Street Art & foodDa realizzare:
- Laboratori e spazi degustazione
Stand Festa Triuggio d’estate
- Una domenica nel bosco tra
tradizione e cultura - C.na
Montemerlo
- Expofest
Finanziamento bando
Regione Lombardia
di € 3.500
diff. Bando 2014 + € 1160
In attesa di conoscere esito
ulteriore step finanziamento
€ 1.500
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Area Polizia Locale
Polizia Locale:
- Passaggio messo comunale, agenti più sul
territorio
Protezione civile:
- 1° Corso Interprovinciale
- 7 Nuovi volontari per il gruppo Protezione civile
- Nuovo Piano emergenza comunale
Commercio:
- Favorire attività imprenditoriali:
- Distretto del Commercio
- Distretto DAT (Distretti Attrattività)
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Entrate Spese
Titolo I: Entrate tributarie 4.475.600,00 Titolo I: Spese correnti 5.750.757,42
Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti Stato,
della Regione e enti pubblici299.856,00 Titolo II: Spese in conto capitale 802.443,25
Titolo III: Entrate extratributarie 962.322,00
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti412.960,00
Totale entrate finali 6.150.738,00 Totale spese finali 6.553.200,67
Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti 1.000.000,00Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti 1.133.500,00
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di
terzi1.412.000,00
Titolo IV: Spese per servizi per conto
di terzi1.412.000,00
Totale entrate 8.562.738,00 Totale spese 9.098.700,67
Avanzo di amministrazione + Fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata535.962,67 Disavanzo di amministrazione 0,00
Totale complessivo entrate 9.098.700,67 Totale complessivo spese 9.098.700,67
Quadro generale riassuntivo