Presentasi project exit strategy palangkaraya
-
Upload
mellianae-merkusi -
Category
Business
-
view
507 -
download
0
description
Transcript of Presentasi project exit strategy palangkaraya
Oleh:CPMU USDRP
Disampaikan pada Workshop Exit Strategy di Kota Palangkaraya
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Kementerian Dalam Negeri
The World Bank
Kementerian Perdagangan
Pelaksanaan Urban Sector Development Reform Project
Kota Palangkaraya
1
Kerangka Penyajian
Umum
Profil Proyek dan Kemajuan USDRP
Capaian KPI dan Isu strategis di Kota Palangkaraya
Exit Strategy USDRP di Kota Palangkaraya
I. UMUM
Kawasan Perkotaan
Internal
Eksternal
Tekanan Urbanisasi
Minimnya Kapasitas SDM
dalam Perencanaan
Pembangunan
Globalisasi membutuhkan Daya
Saing
Reformasi regulasi dan kelembagaan paska UU 22/99 (direvisi
dengan UU 32/2004)
Perubahan Paradigma Tata
Kelola Pembangunan (Governance
Shifting)
Tuntutan Masyarakat Sipil
untuk Pemerintah yang Lebih Terbuka
Latar Belakang Program *)
*)Proyek disiapkan tahun 2003 dan efektif tahun 2006
5
adalah program yang disiapkan Pemerintah Indonesia (GOI) bekerjasama dengan Bank Dunia (The World Bank) untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif, dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah.
Memfasilitasi mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan infrastrutur perkotaan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menyediakan pelayanan publik dan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang berkelanjutan.
Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan tingkat kemiskinan (sebagai multiplier effect) melalui peningkatan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan.
Tujuan
Urban Institutional Development
Program (UIDP)
• Reformasi Tata Pemerintahan Dasar dan Reformasi lainnya
• Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
• Bantuan Manajemen Proyek
Urban Investment
• Pembiayaan Proyek Investasi sifat strategis dan layak
• Proyek digolongkan ke dalam kategori Revenue Generating dan Domain Ditjen Cipta Karya
USDRP
Hib
ah P
HR
DP
injam
an
IBR
D
Mewujudkan Kemandirian Daerah Dalam Pembangunan
Perkotaan
6
Komponen USDRP
Kabupaten/Kota Peserta USDRP
Local Economic Development
Urban Development Strategy
Good GovernanceFasilitasi Infrastruktur Strategis
Pengembangan Kapasitas (Capacity
Building)
Peningkatan Pendapatan
Daerah
Peningkatan Daya Saing
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat
Peningkatan Kualitas
Infrastruktur
Good Governance
Urban Institution Development Facilities
PIP2B
Diseminasi dan Replikasi
PEMERINTAH KOTA/ KABUPATEN
Replikasi/ Transfer of Knowledge
KonsepTujuan USDRP
II. PROFIL PROYEK DAN KEMAJUAN USDRP
9
Informasi Singkat Proyek USDRPLoan Number
7760- ID (sebelumnya 4786-IND, berubah sejak 25 Agustus 2009)
Loan Signing 20 Oktober 2005
Loan Effective 18 Januari 2006
Loan ClosingOriginal :30 Juni 2011 Revised on Amendment IV : 30 Juni 2012 (extension I) Revised on Amendment VI : 31 Mei 2013 (extension II)
Amendment
Amandment to Loan Agreement I : Januari 2006:Amendment to Loan Agreement II : 22 Maret 2007Amendment to Loan Agreement III : 23 Juli 2008Amendment to Loan Agreement IV : 4 Juni 2010Amendment to Loan Agreement V : 14 Februari 2011Amendment to Loan Agreement VI : 8 Juni 2012Amendment to Loan Agreement VII : 27 Desember 2012
Nilai Loan/PinjamanUS $ 45.000.000,- (original)US $ 38.435.000,- (revised on February 2011)US $ 38.140.759,- (revised on Desember 2012)
Nilai Grant/Hibah US $ 5.000.000,-
Dana Rupiah PendampingAPBN Rp. 17.433.592.000,- (status per Januari 2013)APBD Rp. 100.390.119.000,- (status per Januari 2013)
Ringkasan Kemajuan saat iniKegiatan reformasi telah selesai semua 100%, kecuali perlu adanya pemantapan dalam pelaksanaan mekanisme penilaian kinerja kontraktor/supplier dikarenakan belum adanya payung hukum dari pusat.
Urban Institutional
Development Program (UIDP)
15 sub project sudah selesai 100%. Dari 13 sub project yg sudah selesai, 8 sub project telah beroperasi dan 7 sub project dalam persiapan pengoperasian.
Urban Investment
Sub Proyek Pertokoan Pasar Kahayan
Tanggal Surat Permohonan SLA 23 Desember 2007
Tanggal Penandatangan SLA 24 Maret 2009 SLA-1223/DSMI/2009
Nilai SLA dan Perubahannya (Rp) 22.000.000.00020.751.346.000 (Surat Kemenkeu No. S-183/P4.2/2012 22 November 2012)
Nilai Dana Pendamping (Rp) 1.004.500.000 (Operasional per Desember 2010)
Kontraktor PT. Waskita Karya
Tanggal Kontrak 30 September 2009
Nilai Kontrak (Rp) 20.751.346.000 (loan, tanpa PPN)
Akhir Kontrak 29 September 2010 (kontrak awal)15 Desember 2010 (amandemen I)
30 April 2011 (amandemen II)
Konsultan Pengawas PT. Miramy Konsultan
NOL RTPP I dan RTPP II RTPP 1 Tahun 2009 RTPP 2 sudah mendapatkan Nol WB 1 Juli 2011
Laporan Pelaksanaan RTPP I dan RTPP II
Laporan Pelaksanaan RTPP 2 dikirim ke WB 12 Juli 2012
Dokumen UKL/UPL dan Laporan Pelaksanaan UKL/UPL
Dokumen UKL/UPL UKL-UPL Tahun 2005 Laporan Pelaksanaan UKL/UPL sudah disusun
Profil USDRP – Kota Palangkaraya
III. Capaian Key Performance Indicator (KPI) dan Isu Strategis Pelaksanaan USDRP
di Kota Palangkaraya
Kemajuan Komponen A - TPA (1)Indikator Capaian Feb 2013 Keterangan
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
Pemanfaat situs atau media cetak untuk penyebaran dan penyediaan informasi yang terdiri dari :a) Program/Kegiatan
Pembangunan Daerah.b) RPJMD.c) Ringkasan APBD.d) Laporan Audit Keuangan
Tahunan.e) Rencana Pengadaan pada
tahun anggaran berjalan dan Daftar paket terkontrak pada enam bulan terakhir.
Butir a) sudah dilakukan dalam bentuk berita di media cetak atau website.
Butir b) RPJMD 2008-2013, c) APBD 2011 dan e) TA 2011 sudah dipublikasikan di website.
Butir d) pernah dipublikasikan.
Meningkatkan partisipasi daerah maupun masyarakat dalam keikutsertaan membangun daerahnya.
Memberi peluang bagi pelaku bisnis dalam berinvestasi dan berimprovisasi.
Meningkatkan akses informasi bagi masyarakat tentang pelayanan publlik..
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui TPA pelayanan publik.
Perempuan dilibatkan dalam tim kerja penyediaan informasi kegiatan pelayanan publik
Kemajuan Komponen A - TPA (2)Indikator Capaian Feb -April2013 Keterangan
Pemda peserta menerapkan mekanisme umpan balik dari masyarakat yang meliputi:a) Sekurang-kurangnya
memanfaatkan satu jenis media untuk penyampaian keluhan masyarakat yang dikelola Unit Penanganan Keluhan.
b) Terdapatnya SOP untuk penanganan keluhan masyarakat.
Pada Website Pemda (www.palangkaraya.go.id) terdapat fitur Buku Tamu yang berisi daftar pesan masyarakat, tetapi belum ada daftar tanggapannya.
Pengelolaan keluhan melekat pada tupoksi Bagian Humas.
SK Walikota No. 271 Tahun 2010, Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Pada bulan April 2013 sedang diupayakan SOP Penanganan Keluhan Masyarakat untuk dapat menjadi SK Walikota. (masih Proses legalisasi hukum)
Telah tercapai KPI
Adanya ruang untuk bertukar pikiran dan berbagi antar Pemerintah Daerah (Pemda) dengan masyarakat.
Masyarakat dengan berbagai kelompok didalamnya memiliki kebebasan dalam menyampaikan aspirasi untuk pembangunan daerah.
Kemajuan Komponen A - TPA (3)Indikator Capaian April 2013 Keterangan
a) Alokasi block grant ke kecamatan dan/atau kelurahan dari Pemda peserta, minimal dari satu Dinas/Badan mengalokasikan itu dengan SOP untuk penggunaan block grant dapat dihasilkan melalui perencanaan partisipatif, atau
b) Anggaran Indikatif untuk pembiayaan kegiatan.
Pemko mengalokasi block grant APBD kepada tiap Kelurahan yang miskin melalui Program membangun “Tuntang Mahaga Lewu” (Membangun dan Menjaga Kampung)
Tiap tahun daerah Pemda mengusulkan pagu indikatif “Tuntang Mahaga Lewu” sejumlah Rp 3.4 M
Telah tercapai KPI
• Aspirasi masyarakat mendapat respon dari pemerintah.
Kemajuan Komponen A - PKDIndikator Capaian April 2013 Benefit/ outcome
Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)
a) Menerbitkan peraturan lokal (Perda atau Keputusan Bupati/Walikota atau Perbup/Perwal) mengenai Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.
b) Menerbitkan peraturan lokal (Perda atau Keputusan Bupati/Walikota atau Perbup/Perwal) mengenai Kebijakan, Sistem, dan Prosedur untuk penyiapan dan pelaksanaan APBD.
Sudah ada Perda No. 15/2011 tentang perubahan atas Perda No. 2/2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
Sudah terbit Perwal No. 58/2012 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
Telah tercapai KPI
Ketaatan SKPD dalam menyusun dan melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati bersama.
Semakin meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf dalam pengelolaan dan manajemen keuangan daerah.
Kemajuan Komponen A - PBJIndikator Capaian April 2013 Benefit/ outcome
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
a) Minimal 75% dari penawaran dapat dilakukan pada periode penawaran masih berlaku, dan dipublikasikan pada media massa, seperti: website, buletin Pemda.
b) Minimal 50% dari anggota panitia pengadaan mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa nasional.
c) Melakukan evaluasi kinerja kontraktor/supplier paling sedikit pada 1 dinas dan terdokumentasi.
Sebagain besar lelang yang diadakan di diselesaikan dalam masa berlakunya penawaran.
Semua anggota panitia lelang memiliki sertifikat nasional pengadaan barang dan jasa.
Telah terbit Perwal No 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Rekanan jasa Konstruksi
Tercapai sebagian KPI
• Adanya penghematan APBD terkait dengan adanya e-procurement
• Masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi yang transparan tentang proses PBJ.
Kemajuan Komponen A - PELIndikator Capaian April 2013 Benefit/ Outcome
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
a) Pemda mengembangkan rencana bisnis yang berfokus pada Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).
b) Pemda melaksanakan 10% dari kegiatan yang disebutkan di dalam rencana bisnis yang berfokus pada Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
Sudah ada dokumen Strategi PEL Daerah dan akan direvisi menjadi Dokumen Renstra PEL 2013-2017.
Ada dukungan APBD tahun 2012 untuk operasionalisasi Tim PEL. Untuk tahun 2013 untuk revisi Dokumen Renstra PEL.
SK Walikota Nomor 95 tentang Penetapan Klaster Ekonomi. dan SK Walikota Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tim Pelaksana PEL Kota Palangka Raya telah diterbitkan Pebr 2013
Tercapai sebagian KPI
• Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam implementasi PEL
• Meningkatnya peluang peserta perempuan yang bergabung dalam forum kemitraan.
Kemajuan Komponen BIndikator
Capaian Benefit / Outcome
Pasar Kahayan
Kemajuan Fisik
Rencana (%) : Realisasi (%) : PHO (tanggal) : FHO (tanggal) :
100 %100 %
12 Mei 2011-
Penurunan kualitas sarana prasarana pendukung (Cat
Memudar)
Tanggal Pengoperasian Juli 2011 Baru beroperasi sebagian hanya 40 pedagang saat survey Januari 2013
Unit Pengelola UPT Dinas Pasar UPT Dinas Pasar
Kenaikan PAD bersumber dari investasi USDRP (%)
NA. Dana pendamping Rp 1 M.
O dan M / Tahun (Rp) NA Belum ada dana O/M karena belum serah terima II/ FHO
Survey Kepuasan (%)
Pedagang/Pengguna : Pembeli/Pengunjung :
NANA
8% pedagang menyatakan sangat puas, 80% pedagang menyatakan cukup puas, dan 12 %
pedagang menyatakan kurang puas
1% konsumen sangat puas, 97% cukup puas dan hanya 2% cukup puas.
.
20
Isu Strategis Pelaksanaan USDRP Kota Palangkaraya
No Isu Keterangan
1 Serah terima pekerjaan II ( Final hand over) & Status Pengelolaan Pasar Kahayan
Sampai saat ini belum ada kejelasan serah terima kedua (FHO) pembangunan Pasar kahayan . Sehingga ada kesulitan Dinas Pasar untuk (i) menganggarkan biaya pemeliharaan (ii) pengelolaan secara penuh UPTD Dinas Pasar, dikarenakan secara hukum status pengelolaan masih dibawah PU
2 Penurunan kualitas Bangunan Cat sudah mulai luntur, ada beberapa bagian atap bocor, dan plafond rusak. Sehingga memerlukan penanganan segera. Namun anggaran pemeliharaan belum teralokasi.
3 Penilaian Kinerja Rekanan. Belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum adanya payung hukumnya. ( SK dan Kriteria telah tersedia)
IV. EXIT STRATEGY USDRP DI KOTA PALANGKARAYA
WORKSHOP NASIONAL
Rencana Aksi Daerah
Local Stakeholder Meeting
Evaluasi oleh
Konsultan PBME
Evaluasi Manajemen oleh CPMU USDRP
Fasilitasi Oleh
Konsultan Lokal
Rencana Aksi Pusat
Central Expert Group
Meeting
Rencana Aksi TerkonsolidasiProject Completion Report
Tahapan Exit Strategy USDRPM
eiJa
n-M
aret
April
i
Tahapan Exit Strategy USDRP di Kab/ Kota
Workshop Exit Strategy1. Dilaksanakan di daerah2. Fasilitasi oleh Konsultan Lokal3. Penyelenggara CPMU-PMU4. Dihadiri: CPMU-PMU-PIU dan SKPD
terkait.
Output Berita Acara (BA)Tanda tangan para pihak Ketua/ Perwakilan CPMU dan Ketua PMU, dengan lampiran kesepakatan yang berisi:1. Tabel pencapaian KPI dan
peyelesaian kegiatan sampai akhir Mei 2013, serta keberlanjutannya
2. Kesepakatan instansi/ SKPD yang menangani termasuk pembiayaannya
3. Laporan rekonsiliasi keuangan kota/kab ybs.
Surat Walikota/ Bupati kepada Executing Agency (Dir BP DJCK) yang berisi:
1. Dasar surat adalah Workshop Exit Strategy
2. Komitmen Pemerintah Daerah untuk melanjutkan inisiatif tata pemerintahan yang dikembangkan selama program USDRP
Substansi Exit StrategyPMU dan CPMU menyepakati1. Pencapaian KPI terkini
(komponen A & B)2. Rencana Penyelesaian KPI3. Rencana Aksi proyek paska
loan closing date 31 Mei 2013
23
24
NoIndikator
Komponen ACapaian
Tindak Lanjut s.d Closing
Date
Tindak Lanjut Paska Proyek
Pelaksana
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Komponen TPA
2 Komponen PKD
3 Komponen PBJ
4 Komponen PEL
5 KSPD - LH
Contoh Format Lampiran Berita Acara (1)
NoIndikator
Komponen BCapaian
Tindak Lanjut s.d Closing
Date
Tindak Lanjut Paska Proyek
Pelaksana
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 TTD SLA
2 Penyelesaian Sub Proyek
25
NoIndikator Komponen
Pengelolaan Sub ProyekCapaian
Tindak Lanjut s.d Closing
Date
Tindak Lanjut Paska Proyek
Pelaksana
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Operasionalisasi
2 Peningkatan 10% PAD
3 Peningkatan 10% O dan M
4 Kepuasan 50% Pedagang/ Pengguna
5 Kepuasan 50% Pelanggan/ Pengunjung
Contoh Format Lampiran Berita Acara (2)
26
NoPendukung Komponen B
(Tindak Lanjut Paska Proyek Pengelola
1 Pengelolaan Keuangan dan Kelembagaan
a. Keuangan
b. SDM
c. Institusi/Kelembagaan
d. Lainnya ..........
2 Pengelolaan Teknis
a. Reklame
b. Kebersihan dan IPAL
c. Parkir dan Keamanan
d. Pemeliharaan Teknis Bangunan dan Infrastruktur Pendukung
e. Pengaturan keselamatan bangunan
f. Lainnya ..........
Contoh Format Lampiran Berita Acara (3)
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Kementerian Dalam Negeri
The World Bank
Kementerian Perdagangan
Terima Kasih Atas Perhatiannyawww.usdrp-indonesia.org
27