Presentacion Servcicios

L/O/G/O

www.themegallery.com

Objetivo General

• Contribuir con las empresas para mejorar

el ambiente laboral y productivo de los

empleados y generar beneficios en

ambas partes.


Objetivos específicos

1. Implementar y mantener estrategias que propicien calidad de

vida laboral, bienestar y salud en el trabajo que permitan

desarrollo al interior de la organización.

2. Mejorar la productividad por áreas con base en indicadores de

gestión.

3. Contribuir al desarrollo económico, social y ambiental en la

región donde se desarrolla el producto.


Organigrama

Dirección General

Gerencia de Logística

Gerencia de Operaciones

Gerencia de Finanzas

Talento Humano.

• Contador

• Auxiliar

Contable

• Cuentas por

Cobrar

• Cuentas por

pagar

Auxiliar de

operaciones

Auxiliar

de

Talento

Humano

• Marketing

• Administración


Modelo Canvas

Socios Clave

Actividades

Clave Propuesta de

Valor

Relaciones con

el Cliente Segmento de

Cliente Recursos

Clave Canales

Estructura de Costos Ingresos


Socios Clave

Hoteles

Inversionistas

Transporte

Asociaciones o Cooperativas

Dreams Huatulco

Resort & Spa cuenta

con 421

habitaciones

Operadora

de Transportes Eje

cutivos7

del Pacífico,

servicio exclusivo.

• Sociedad Cooperativa Cacalutilla San

Agustín S.C. de R.L.

• Servicios: Actividades de turismo de

naturaleza, de buceo, de campismo, de

observación de flora y fauna, de

travesías acuáticas, tours locales.

• Sociedad Cooperativa Rancho

Tangolunda, tirolesa, rafting, escalada,

rappel y campamento


Actividades Clave

• Visita a instalaciones aledañas

• Visitas de ocio y recreación a las

instalaciones de las cooperativas.

• Mejora continua en el servicio prestado.

• Personal Capacitado

• Seguimiento de Posventa, de los paquetes

vendidos.

• Realizar estrategias.


Recursos Clave

• Externos

• Destino Turístico Sustentable.

• Certificación Internacional EarthCheck.

• Programa Playas Limpias (SEMARNAT)

• La certificaciones Blue Flag


Propuesta de Valor

• Viajes alternativos

• Mejoras en el producto ofrecido

• Ayudar al cliente a la elección

del viaje y a las empresas

• Precio

• Viajar cómodo y sin buscar

alternativas

• Ofrecer conferencias

motivacionales a los usuarios

del servicio.

• Responsabilidad con el medio

ambiente.


Relaciones Con el cliente

• Relación Personal: Relaciones Humanas

• Relación Personal Dedicada al cliente

• Seguimiento de quejas.

• Venta por Ferias y Eventos.


Canales

AGENCIA AGENCIA AGENCIA AGENCIA

CONSUMIDOR CONSUMIDOR CONSUMIDOR CONSUMIDOR

DETALLISTA DETALLISTA DETALLISTA

MAYORISTA MAYORISTA

AGENTE

ESCLUSIVO

DIRECTO CORTO LARGO DOBLE


Segmento

Nacionalidad: Extranjeros y

Nacionales

Edad: 35 – 45

Ocupación: Empresarios,

comerciantes, ejecutivos y

profesionales.

Poder Adquisitivo: Medio – Alto

Empresas electrónicas

Procedencia:

Nacionales e

Internacionales

(Canadá)


20%

20%

20%

20%

20% 1

2

3

4

5

1 20%

2 20%

3 20%

4 20%

5 20%

porcentaje del mercado de acaparamiento

• De a cuerdo a La oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca

(CVO)y la STyDE: más de 100 grupos de incentivos que visitan

Bahías de Huatulco. Compuesta de 90 personas dejando una

derrama económica de 68 mil millones de pesos.

1800 turistas

PROMETUR

EDGE

Paraíso Hux

Maravillas Hux

Huatulco Salvaje


Responsabilidad Social

Empresarial

• Ahorro energético. Incluye un conjunto de buenas prácticas.

• Residuos y productos de limpieza. La compañía insiste en la

reutilización de ciertos productos que han sido empleados en

otras fases de producción.

• Compromiso social. Además, Incentives Agency mantiene un

programa periódico de donaciones a los diversos bancos de

alimentos de España y de organizaciones como Cruz Roja y

algunos comedores sociales.

• Adoptar un área verde: La compañía se encarga de adoptar un área

verde en el destino.

• Generación de Empleos en la región.

• Integración de las cooperativas al entorno turístico.


MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

EMPRESA: INCENTIVES AGENCY

MATERIA: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

TITULO: FORMATO: MATRIZ DE

RESPONSABILIDADES EMISIÓN: 1ª.

CÓDIGO DE FORMATO: MDR-B-UMAR VERSIÓN:2016-17

SP.11 Procesos Estratégicos 1 2 3 SP.2.1 Capacitación 1 2 3 SP.3.1 SP.3.1 Dirección General 1 2 3

PTO.1.1.

1 Administrador

E

C

S

PTO.1.

1.1 Selección de Personal P

E

S

PTO.1.1.

1

PTO.1.

1.1 Dirige

P

E PTO.1.1.

2 Mantenimiento C

P

S

PTO.1.

1.2 Prevenir Riesgos

E

C

PTO.1.1.

2

PTO.1.

1.2 Controla P

E PTO.1.1.

3 Publicidad, promoción y

Marketing

E

P

PTO.1.

1.3 Rentabilidad E P

PTO.1.1.

3

PTO.1.

1.3 Responsabilidad

P

S

PTO.1.1.

4 Control

E

P

S

PTO.1.

1.4 Productividad

E

P

C

PTO.1.1.

4

PTO.1.

1.4 Organización del

Trabajo

P

E

PTO.1.1.

5 Comercialización E

S

SP.4.1

1

2 3

PTO.1.1.

5

PTO.1.

1.5

P

P

S PTO.1.1.

6 Ampliar espacio de

Servicio

E

S

PTO.1.

1.1 Seguridad

E

P

C

PTO.1.1.

6

PTO.1.1.

7 PTO.1.

1.2 Optimización de Costos y

Recursos

E

P

C

PTO.1.1.

7

E P S

C

Ejecuta Participa Supervisa Coordina

AP

PR

ES

1

2

3

Administración

Operaciones

Dirección General

13


Estructura de costos Costos fijos Anual

transporte $

25,000 $

300,000

Seguros $

20,000 $

240,000

Total de Costos Fijos

Gastos Administrativos $

22,000 $

264,000

Gastos de Promoción

Comisiones $

3,750 $

45,000

Premios e Incentivos $

5,000 $

60,000

Fam Trip TT.OO/ AA.VV $

3,333 $

40,000

Fam Trip medios de

comunicación $

3,750 $

45,000

Gastos de Publicidad

Publicidad páginas web

(banners) $

2,627 $

10,510

Guías turísticas $

18,750 $

75,000

Publicidad exterior $

50,000 $

200,000

Catálogos $

13,750 $

55,000

Revistas especializadas $

5,000 $

20,000

Otros gastos $

4,500 $

18,000

Total Costos y Gastos $

177,461 $

1,372,510

pax $

3,944

BAHÍAS DE HUATULCO

Costos Variables Costo x pax

Costo por 15

pax

Hospedaje $ 450.00

$ 974.00

Alimentación $

120.30 $

1,320.40

Entrada a museos $

18.00 $

200.00

Entrada a espacios culturales $

16.50 $

180.00

Entrada a Bares $

62.00 $

870.00

Entradas a lugares $

80.00 $

980.00

Costo Total $

746.80 $

4,524.40

costo variable mensual $

33,606

total costos, gastos: $

211,067


Costo Fijo Precio C.variable

177,461 6,400 445.00 5,955.00

$ 288,000.00 20,025

$ 267,975.00 1

punto de

equilibrio: 1 mes

total de turistas: 29.8

Paquetes: 1.99

Costos+ Gastos

197,486

Utilidad del 30%

59,245.73

Precio con margen de

utilidad

256,731.48

Precio base

5,705.14

Precio medio

6,052.57

Precio óptimo

6,400.00

PRECIO BASE PE = Costos fijos/ precio – costos variables

Costos+ Gastos= precio+ margen de utilidad

Margen de Ganancia: Se consideró un 30 %

de la suma de costos y gastos totales: lo que

generó : 59,245.73 pesos de ganancia. Venta mínima 30 turistas

venta media 37 turistas

venta óptima 45 turistas

PUNTO DE EQUILIBRIO

PRONÓSTICO

DE VENTAS


Pronostico de Ventas

Presupuesto Total de Marketing

Marzo Abril Mayo Junio Julio

Gastos de

promoción

$

15,833.3

$

16,419.2

$

17,026.7

$

17,656.7

$

18,310.0

Gastos de

publicidad

$

90,127.4

$

93,462.1

$

96,920.2

$

100,506.3

$

104,225.0

Presupuesto

Total

$ 105,960.8

$109,881.3

$113,946.9

$118,162.9

$122,535.0

Utilidad Esperada


Precio del Paquete $ 6,400 $ 6,637 $ 6,882 $ 7,137 $ 7,401

Demanda 45 47 48 50 52

Total Ingresos $ 288,000 $ 309,109 $ 331,765 $ 356,082 $ 382,181

Menos:

Gtos de promoción $ 15,833.3 $ 16,419.2 $ 17,026.7 $ 17,656.7 $ 18,310.0

Gtos de publicidad $ 90,127.4 $ 93,462.1 $ 96,920.2 $ 100,506.3 $ 104,225.0

Costo del Plan de

Marketing

$ 40,505.33

Utilidad Esperada $ 141,533.91 $ 199,227.66 $ 217,818.19 $ 237,918.88 $ 259,645.86

Ingreso Proyectado

Meses


Precio $ 6,400 $ 6,637 $ 6,882 $ 7,137 $ 7,401

Inflación 3.7% 3.7% 3.7% 3.7%

Demanda 45 46.6 48.2 49.9 51.6

Inflación 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

Ventas/ Ingresos $ 288,000 $ 309,109.0 $ 331,765.1 $ 356,081.8 $ 382,180.8


Cuadro de Mando Integral (CMI)

*indicadores

Indicador Objetivo

Asociado

Perspectiva Tipo Frecuencia

Liquidez Solventar

situaciones de

crisis mediante

el Factoring

(pago de

facturas).

Financiera resultado Anual

Definición Agilidad de los activos para ser convertidos en dinero en

efectivo de manera inmediata sin que pierdan su valor.

Meta Aumentar el flujo de la caja en un 50% anual

Responsabl

e del

Indicador

Gerente de finanzas

Responsabl

e de la

información

Gerente de finanzas

50 25 10

Perspectiva financiera


Indicador Objetivo

Asociado


Instalacion

es

ecológicas

Incorporación de

eco tecnologías en

las instalaciones

para ser amigables

con el medio

ambiente

clientes causa Anual

Definición Incorporar eco tecnologías para logara una empresa sustentable y

reducir los impactos en el medio ambiente

Meta Aumentar 30 % de eco tecnologías en las instalaciones

Responsabl

e del

Indicador

Dirección general

Responsabl

e de la

información

Dirección general

30 15 7

Perspectiva del cliente


Indicador Objetivo

Asociado


Cotización

de los

paquetes

Ser mas

eficientes a la

hora de las

cotizaciones con

las empresas

que requieran el

producto.

Procesos

internos

resultado Anual

Definición Presupuesto de la empresa que esta dispuesto a pagar por el paquete

Meta Aumentar la eficacia y eficiente en un 90 % del tiempo

Responsabl

e del

Indicador

Gerente de producción

Responsabl

e de la

información

Gerente de Producción

90 70 30

Perspectiva de procesos internos


Indicador Objetivo

Asociado


Capacitaci

ón de

idiomas y

desempeñ

o laboral

Capacitar a los

empleados para que

tengan un desempeño

laboral alto y el

mejoramiento de la

lengua extranjera

Aprendizaje y

crecimiento

resultado Anual

Definición Información de manera grupal, para elevar las habilidades y aptitudes

de cada persona con un objetivo en común

Meta Aumentar las capacitaciones en un 90% anual

Responsabl

e del

Indicador

Encargado de talento Humano

Responsabl

e de la

información

Encargado de Talento Humano

50 25 10

Perspectiva de aprendizaje y

crecimiento

L/O/G/O

Presentacion Servcicios

Documents

Transcript of Presentacion Servcicios