Presentación Objetivo 4 Final
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Health & Medicine
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CARE Receptor Principal
ESN CITS-VIH/SIDA, ejecutor operativo Operadores regionales MultisectorialSub-receptor SME
2
Administración compartida
El operador fiduciario a determinar
1
Sub-receptor típicoCapacidad Institucional: a evaluar por concurso
2
Sub-receptor típicoCapacidad Institucional: a evaluar por concurso
PEMVI
Ronda
10
3
Sensibilizar y presentar el PEM
Abogacía para incluir en sus planes
regionales y locales PP sobre VIH/SIDA
Desarrollar capacidades para elaborar POA
Código Sub-actividad Presupuesto en US $ Año 1 Año 2
4.1.1 Sensibilización a autoridades regionales sobre el VIH/SIDA, con presentación del PEM, en las 28 regiones
35,093.00 35,093.00 -
4.1.2Sensibilización a autoridades locales sobre el VIH/SIDA con presentación del PEM en 28 provincias seleccionadas (1 por región)
51,714.00 25,857.00 25,857.00
4.1.3Promoción de la incorporación de políticas de VIH/SIDA en planes regionales de desarrollo, planes regionales de salud y otros
19,368.00 19,368.00 -
4.1.4Promoción de la incorporación de políticas de VIH/SIDA en planes de desarrollo locales (gobiernos locales provinciales seleccionados)
23,740.00 11,870.00 11,870.00
4.1.5 Elaboración de metas e indicadores para el Plan Operativo Anual (POA) 2008 y 2009.
164,054.00 82,027.00 82,027.00
4.1.6 Gestión de la actividad 4.1 y 4.4 72,536.00 38,018.00 34,968.00
Total de la actividad 366,505.00 212,233.00 154,722.00
Sub-actividad Descripción de la meta Total de
MetasMeta Año1
Meta Año2
4.1.1 Regiones sensibilizadas y con presentación del PEM
28.00
28.00
-
4.1.2 Provincias sensibilizadas y con presentación del PEM
28.00
14.00
14.00
4.1.3 Regiones con promoción para incorporar políticas publicas en sus planes regionales
28.00
28.00
-
4.1.4
Provincias con promoción para incorporar políticas publicas en sus planes provinciales
28.00
14.00
14.00
4.1.5 Desarrollo de capacidades para elaborar el POA
56.00
28.00
28.00
4.1.6 Supervisiones regionales
56.00
28.00
28.00
Propuesta sobre el Comité
Elaboramos materiales
Sensibilizamos al sector
Plan abogacía sectorial
Acciones
Comunicación
Elaboración de material que sensibilice
Sensibilización de empresas en responsabilidad social
Elaboración del Plan de abogacía
Inicia acciones de abogacía
Conformación de Patronato
Apoyo para elaboración Plan de trabajo
Sistematización de la experiencia
Explorar nuevas empresas
Código Sub-actividad Presupuesto en US $ Año 1 Año 2
4.2.1 Propuesta del comité técnico sectorial de lucha contra el VIH/SIDA que incluya la revisión de casos de organismo sectorial vigente y no vigente.
17,494.00
17,494.00
-
4.2.2 Elaboración y distribución de material educativo para sensibilización de autoridades sectoriales.
49,560.00
49,560.00
-
4.2.3 Elaboración de Plan de abogacía para la formación del comité técnico sectorial de lucha contra el VIH/SIDA.
42,000.00
42,000.00
-
4.2.4 Acciones de abogacía para la formación del comité técnico sectorial de lucha contra el VIH/SIDA.
28,000.00
28,000.00
-
4.2.5 Actividades de comunicación en apoyo al Plan de abogacía para la formación del comité técnico sectorial de lucha contra el VIH/SIDA.
7,056.00 7,056.00 -
4.2.6 Elaboración y distribución de de material educativo para sensibilización de sector privado. (Código POP: 4.2.16)
10,360.00 5,180.00
5,180.00
4.2.7
Elaboración de Plan de abogacía para la formación de Patronato empresarial de lucha contra el VIH/SIDA en regiones y las Acciones de abogacía para la formación del Patronato empresarial de lucha contra el VIH/SIDA (Código POP: 4.2.17 y 4.2.18)
29,500.00
15,500.00
14,000.00
4.2.8Conformación de Patronato empresarial de lucha contra el VIH/SIDA en regiones y apoyo para la elaboración de plan de trabajo del Patronato empresarial de lucha contra el VIH/SIDA. (Código POP: 4.2.19 y 4.2.20)
28,000.00
14,000.00
14,000.00
4.2.9 Seguimiento y monitoreo de la actividad 34,099.00
17,049.50
17,049.50
Total de la actividad 246,069.00
195,839.50
50,229.50
Sub-actividad Descripción de la meta Total de Metas Meta Año1 Meta Año2
4.2.1 Talleres regionales para buscar el Comité
6.00
6.00
-
4.2.2 Regiones sensibilizadas por sectores
28.00
28.00
-
Personas sensibilizadas por todos los sectores
500.00
500.00
-
4.2.3 Planes de abogacía por región sobre el comité
28.00
28.00
-
4.2.4 Acciones por región para conformar el comité
28.00
28.00
-
4.2.5 Talleres regionales para buscar el Patronato
28.00
28.00
-
Personas capacitadas en comunicación
30.00
30.00
-
4.2.6 Regiones sensibilizadas para buscar el rol de responsabilidad social en las empresas
28.00
14.00
14.00
Personas sensibilizadas por región
100.00
50.00
50.00
4.2.7 Acciones para conformar patronato
28.00
14.00
14.00
4.2.8 Acciones para plan de trabajo de patronato
28.00
14.00
14.00
4.2.9 Supervisiones regionales
28.00
14.00
14.00
Formalización
CapacidadesVigilancia ciudadana
Código Sub-actividad Presupuesto en US $ Año 1 Año 2
4.2.1Elaboración de documento de análisis del funcionamiento de las COREMUSAS para ser discutido en talleres. (Código POP: 4.3.24, 4.3.25 y 4.3.26)
29,254.00 29,254.00
-
4.2.2Actualización y validación del manual de organización y funciones y del Plan estratégico de las COREMUSAS. (Código POP: 4.3.28 y 4.3.30)
24,522.00 24,522.00
-
4.2.3
Fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de la COREMUSA en gerencia, abogacía, presupuesto participativo, promoción de políticas públicas, en seguimiento de planes operativos. (Código POP: 4.3.32, 4.3.33, 4.3.34 y 4.3.35)
87,842.00 44,671.00
43,171.00
4.2.4
Elaboración de Mapeo de Sistemas de Vigilancia Ciudadana existentes e incorporación de nuevos Sistemas de Vigilancia Ciudadana identificados a las COREMUSAS especialmente temas de prevención del VIH/SIDA (Código POP: 4.3.36, 4.3.37, 4.3.38 y 4.3.39)
33,922.00 17,711.00
16,211.00
4.2.5 Seguimiento y monitoreo de la actividad 34,099.00 17,049.50
17,049.50
Total de la actividad 209,639.00 133,207.50
76,431.50
Sub-actividad Descripción de las metas Total de Metas Meta Año1 Meta Año2
4.3.1 Talleres regionales para evaluar la organización
28.00
28.00
-
4.3.2 COREMUSA con MOF y PE
28.00
28.00
- Personas que participaron de COREMUSA
20.00
20.00
-
4.3.3 Personas de COREMUSA capacitadas
560.00
280.00
280.00
4.3.4 Talleres regionales para vigilancia ciudadana
28.00
14.00
14.00
Participantes por región
560.00
280.00
280.00
4.3.5 Supervisiones regionales
28.00
14.00
14.00
Atención integral de la salud
1.Aborda las necesidades y problemas de salud, en los individuos, familias o comunidades, en una sociedad concreta2.Define las condiciones de vida, perfilando un determinado nivel de salud en los grupos sociales que la conforman3.Desborda los indicadores clásicos de mortalidad, morbilidad y producción de servicios de salud4.Caracteriza las condiciones de vida de la población por su cultura, etnia y genero.5.Comprenden la particularidad de la morbilidad sentida6.Desarrollan actividades de prevención y promoción7.Importa la percepción de los servicios por la población
Código Sub-actividad Presupuesto en US $ Año 1 Año 2
4.4.1 Formación de Capacitadores Nacionales para elaborar POA 2008 (Código POP: No tiene)
1,295.00 1,295.00 -
4.4.2Capacitación al Comité Multisectorial Técnico Regional del PEM para la elaboración del POA 2008, en 28 regiones de todo el país (Código POP: No tiene)
7,504.00 7,504.00 -
4.4.3 Consolidación y ajuste de metas y elaboración del POA (Código POP: No tiene) 8,400.00 4,200.00 4,200.00
4.4.4 Reuniones con coordinadores Regionales (Código POP: No tiene) 91,360.00 45,680.00 45,680.00
4.4.5 Diseño y elaboración del sistema de monitoreo del POA. (Código POP: 4.4.1 al 4.4.8)
28,770.00 28,770.00 -
4.4.6 Elaboración del plan para el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Investigación operativas (Código POP: : 4.4.9 al 4.4.12)
61,104.00 26,302.00 34,802.00
4.4.7Elaboración de materiales formativo para mejorar su capacidad de respuesta, procedimientos y conocimientos por cada nivel de salud (Código POP: 4.4.13 al 4.4.16)
325,538.00 202,118.00 123,420.00
4.4.8
Acreditar centros de entrenamiento en los CERITs que permita adquirir competencias para mejorar la capacidad de respuesta, procedimientos y los conocimientos integrales para la atención de las ITS y VIH/SIDA por cada nivel del sistema de salud (Código POP: No tiene)
150,798.00 32,399.00 118,399.00
4.4.9Conformación de las redes sociales que se integren a las redes de salud desde la sociedad civil para vincular a los individuos y la comunidad con los servicios de salud (Código POP: No tiene)
34,491.00 17,245.50 17,245.50
4.4.10Desarrollo de capacidades para el desarrollo de habilidades gerenciales y sistemas administrativos a los responsables de la ESN Regionales y Nacional (Código POP: 4.4.17)
175,600.00 175,600.00 -
Total de la actividad 884,860.00 541,113.50 343,746.50
Sub-actividad Descripción de la meta Total de Metas Meta Año1 Meta Año2
4.4.1 Personas capacitadas como capacitadores para el POA
20.00
20.00
-
4.4.2 Comités del POA conformados
28.00
28.00
-
4.4.3 POAs redactados y aprobados
56.00
28.00
28.00
4.4.4 Reuniones regionales
10.00
5.00
5.00
4.4.5 Regiones y/o Redes con POA ingresado al sistema de monitoreo
308.00
28.00
280.00
4.4.6 Estudios concluidos y publicados
5.00
3.00
2.00
4.4.7 Regiones y/o redes con material entregado y socializado
308.00
168.00
140.00
4.4.8 CERITs acreditados
1.00
0.00
1.00
4.4.9 Jornadas de sensibilización para apoyar la creación y fortalecimiento de las redes sociales
28.00
14.00
14.00
4.4.10 Pasantías Internacionales
38.00
38.00
-
Posgrado Internacional
10.00
10.00
-
Diplomados Nacionales
28.00
28.00
-
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Impacto en la Realidad
Monitoreo
Planeación Evaluación
ComunicaciónComunicaciónVisibilidadVisibilidad
SISTEMAS Existentes
MINSA
SMEI
SISTEMAS Existentes
MINSA
BD Existentes
Noti-VIH, SISTB
BD BD Existentes
HIS, SISMED, PhlisBD BD Existentes
HIS, SISMED, Phlis
Indicadores Consultas vía Web Reportes
Código Sub-actividad Presupuesto en US $ Año 1 Año 2
4.5.1 Elaboración del Plan de Monitoreo y Evaluación y su formalización a nivel normativo. (Código POP: 4.3.12 y 4.3.13)
30,304.40 30,304.40 -
4.5.2Desarrollar los estudios de línea de base de todos los indicadores que contemple el plan del sistema de monitoreo y evaluación. (Código POP: 4.2.6 y 4.2.16)
34,240.00 34,240.00 -
4.5.3
Fortalecimiento del SMEI como sistema para acopiar la información, dada la estructura híbrida de dependencia de los órganos ejecutores (sectoriales y regionales) para utilizar la data existente en otro sistemas y especialmente del HIS y del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. (Código POP: 4.2.10)
205,557.50 109,028.75 96,528.75
4.5.4 Implementación del Sistema de monitoreo y evaluación. (Código POP: 4.3.19) 47,520.40 47,520.40 -
4.5.5
Fortalecimiento de capacidades de monitoreo y evaluación de los actores vinculados al proyecto del FM (sector público y sociedad civil) incluyendo participantes del nivel regional y local sobre en procedimientos del proyecto del SME, de Gestión Financiera realizados, de presentación y discusión de resultados. (Código POP: 4.2.12)
39,845.60 19,922.80 19,922.80
4.5.6 Equipo de gestión del Objetivo 4. (Código POP: No tiene) 252,638.20 126,319.10 126,319.10
Total de la actividad 610,106.10 367,335.45 242,770.65
Sub-actividad Descripción de la meta Total de Metas Meta Año1 Meta Año2
4.5.1 Talleres en Lima para elaborar Plan de M&E
4.00
4.00
-
Participantes de las regiones
140.00
140.00
-
4.5.2 Matriz de marco lógico con las líneas de base
1.00
1.00
-
4.5.3 Interfaz del HIS para el SMEI
1.00
1.00
-
4.5.4 Talleres en Lima para implementar SME
4.00
4.00
-
Personas Capacitadas
140.00
140.00
-
4.5.5 Talleres en Lima para desarrollo de capacidades en SME
3.00
3.00
-
Personas Capacitadas
168.00
168.00
-
4.5.6 Supervisiones regionales
28.00
14.00
14.00
Evaluación del POA regional
2.00
1.00
1.00
Talleres de monitoreo del POA
6.00
3.00
3.00
Total $ Total $ Año1 Total $ Año2 2,336,619.10 1,461,468.95 875,150.15
ESN Actividad Sub-actividad Suma de Total $
Suma de Total $ Año1
Suma de Total $ Año2
1 4.4 4.4.1 Formación de Capacitadores Nacionales para elaborar POA 2008 (Código POP: No tiene)
1,295.00
1,295.00
-
2 4.1 4.1.1 Sensibilización a autoridades regionales sobre el VIH/SIDA, con presentación del PEM, en las 28 regiones
35,093.00
35,093.00
-
3 4.44.4.2 Capacitación al Comité Técnico Regional del PEM para la elaboración del POA 2008, en 28 regiones de todo el país (Código POP: No tiene)
7,504.00
7,504.00
-
4 4.1 4.1.5 Elaboración de metas e indicadores para el Plan Operativo Anual (POA) 2008 y 2009.
164,054.00
82,027.00
82,027.00
5 4.4 4.4.3 Consolidación y ajuste de metas y elaboración del POA (Código POP: No tiene)
8,400.00
4,200.00
4,200.00
6 4.54.5.6 Equipo de gestión del Objetivo 4. (Código POP: No tiene)
45,360.00
22,680.00
22,680.00
7 4.54.5.6 Equipo de gestión del Objetivo 4. (Código POP: No tiene)
33,922.20
16,961.10
16,961.10
8 4.1 4.1.3 Promoción de la incorporación de políticas de VIH/SIDA en planes regionales de desarrollo, planes regionales de salud y otros
19,368.00
19,368.00
-
9 4.44.4.4 Reuniones con coordinadores Regionales (Código POP: No tiene)
91,360.00
45,680.00
45,680.00
Total general
406,356.20
234,808.10
171,548.10