Presentación Informe de Gestión 2014
Transcript of Presentación Informe de Gestión 2014
Informe de Gestión
2014
Enero - Diciembre
Información de Usuarios
Enero – Diciembre 2014
Rangos edadesMasculino Femenino
Total Nro Total %Nro % Nro %
< 1 año 2.068 1,49% 1.914 1,38% 3.982 2,87%
1 - 4 años 2.458 1,77% 2.081 1,50% 4.539 3,27%
5 -1 4 años 3.771 2,72% 3.119 2,25% 6.890 4,97%
15 - 44 años 21.093 15,21% 36.939 26,63% 58.032 41,84%
45 -65 años 13.463 9,71% 18.008 12,98% 31.471 22,69%
> 65 años 13.080 9,43% 20.696 14,92% 33.776 24,35%
Total general 55.933 40,33% 82.757 59,67% 138.690 100,00%
Distribución Geográfica de los Pacientes Atendidos
Enero - Diciembre 2014
Distrito Nro % Distrito Nro %
ANTIOQUIA 132.905 95,8% ANTIOQUIA 132.905 95,8%
Otros 5.785 4,2% Chocó 4.648 3,4%
Total 138.690 100% Córdoba 366 0,3%
Caldas 162 0,1%
Distrito Nro % Valle del Cauca 162 0,1%
MEDELLIN 99.023 71,4% Bogotá D.C. 129 0,1%
BELLO 5.682 4,1% Santander 123 0,1%
ENVIGADO 3.995 2,9% Bolívar 102 0,1%
ITAGUI 3.266 2,4% Atlántico 93 0,1%
LA ESTRELLA 1.133 0,8% Otros 668 0,5%
SABANETA 992 0,7% Total 138.690 100%
CALDAS 913 0,7%
COPACABANA 678 0,5% Distrito Nro %
BARBOSA 434 0,3% Medellin 99.023 71,4%
GIRARDOTA 412 0,3%
Otros Mpios Valle
de Aburra 17.505 12,6%
Otros Mpios de Ant. 16.377 11,8%
Otros Mpios de
Antioquia 16.377 11,8%
Programa 1.
Acciones Asistenciales
Tendencia Consulta Médica Especializada
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Consulta Médica Especializada 2014 Consulta Médica Especializada 2012-2014
2012 2013 2014
Consulta Ext. Esp. 47.006 38.589 50.208
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Consulta Ext. Esp. 4.397 4.573 4.334 4.020 4.162 3.625 5.280 4.132 4.616 4.821 3.241 3.007
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Tendencia Servicio de Urgencias
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Servicio de Urgencias 2014 Servicio de Urgencias 2012-2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Urgencias 4.08 3.61 4.12 4.04 4.19 7.69 8.38 7.77 8.00 8.55 8.22 8.85
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2012 2013 2014
Urgencias 41.928 45.825 77.537
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Tendencia Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia)
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia) 2014 Cirugías (Excluye Ginecoobstetricia) 2012-2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cirugias 607 530 562 516 597 535 645 601 608 627 540 567
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
2012 2013 2014
Cirugias 7.260 6.921 6.935
6.700
6.800
6.900
7.000
7.100
7.200
7.300
Tendencia de Nacimientos
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Comportamiento Nacimientos 2014 Comportamiento Nacimientos 2012-2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cesareas 84 62 77 70 68 49 75 75 88 87 68 65
Partos 246 224 215 248 256 255 239 267 252 248 262 262
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2012 2013 2014
Cesareas 773 798 868
Partos 2.952 3.039 2.974
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Nacimientos Totales
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
330 286 292 318 324 304 314 342 340 335 330 327
Nacimientos Totales
2012 2013 2014
3,725 3,837 3,842
Tendencia de Imagenología
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Servicio de Imagenología 2014 Servicio de Imagenología 2012-2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Imagenologia 8.210 7.961 8.591 7.794 8.503 7.531 8.438 7.559 8.314 8.070 7.427 8.281
6.000
6.200
6.400
6.600
6.800
7.000
7.200
7.400
7.600
7.800
8.000
8.200
8.400
8.600
8.800
2012 2013 2014
Imagenologia 97.458 98.393 96.679
95.500
96.000
96.500
97.000
97.500
98.000
98.500
99.000
Tendencia Exámenes de Laboratorio
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Exámenes de Laboratorio 2014 Exámenes de Laboratorio 2012-2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Examenes Lab. 53.980 52.252 58.182 53.085 56.606 55.351 57.417 53.231 57.023 56.183 53.195 58.592
40.000 41.000 42.000 43.000 44.000 45.000 46.000 47.000 48.000 49.000 50.000 51.000 52.000 53.000 54.000 55.000 56.000 57.000 58.000 59.000 60.000
2012 2013 2014
Examenes Lab. 540.702 556.372 665.097
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Tendencia Exámenes y Procedimientos Banco de Sangre
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Exámenes y Procedimientos Banco de Sangre 2014 Exámenes y Procedimientos Banco de Sangre 2012-2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ex. Pro. Banco Sangre 13.738 16.196 18.502 19.292 18.574 15.858 17.899 16.822 16.282 18.915 14.104 13.350
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
2012 2013 2014
Ex. Pro. BancoSangre
231.852 190.484 199.532
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Tendencia de Egresos Hospitalarios
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Egresos Hospitalarios 2014 Egresos Hospitalarios 2012-2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Egresos 1.61 1.39 1.71 1.58 1.67 1.57 1.64 1.48 1.69 1.77 1.62 1.88
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2012 2013 2014
Egresos 18.869 18.752 19.671
18.200
18.400
18.600
18.800
19.000
19.200
19.400
19.600
19.800
2012 2013 2014
% Ocupacional 89.60% 91.20% 90.70%
Promedio día estancia 7.47 7.93 7.86
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Cod. NOMBRE DEL INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR
UNIDAD
DE
MEDICIÓN
NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO
I.1.2.1
Oportunidad de la Asignación
de citas en la Consulta
Médica Especializada de
Medicina Interna
Sumatoria total de los días calendario
transcurridos entre la fecha en la cual el
paciente solicita cita para ser atendido en
la consulta médica especializada de
Medicina Interna y la fecha para la cual es
asignada la cita.
Número total de consultas
médicas especializadas
asignadas en la intitución.
Días 46.769 10.090 4,64
I.1.2.2
Oportunidad de la Asignación
de citas en la Consulta
Médica Especializada de
Ginecoobstetricia
Sumatoria total de los días calendario
transcurridos entre la fecha en la cual el
paciente solicita cita para ser atendido en
la consulta médica especializada de
Ginecoobtetricia y la fecha para la cual es
asignada la cita.
Número total de consultas
médicas especializadas
asignadas en la intitución.
Días 31.011 6.755 4,59
I.1.2.3
Oportunidad de la Asignación
de citas en la Consulta
Médica Especializada de
Pediatría
Sumatoria total de los días calendario
transcurridos entre la fecha en la cual el
paciente solicita cita para ser atendido en
la consulta médica especializada de
Pediatría y la fecha para la cual es
asignada la cita.
Número total de consultas
médicas especializadas
asignadas en la intitución.
Días 3.800 768 4,95
I.1.2.4
Oportunidad de la Asignación
de citas en la Consulta
Médica Especializada de
Cirugía General
Sumatoria total de los días calendario
transcurridos entre la fecha en la cual el
paciente solicita cita para ser atendido en
la consulta médica especializada de
Cirugía General y la fecha para la cual es
asignada la cita.
Número total de consultas
médicas especializadas
asignadas en la intitución.
Días 44.387 10.731 4,14
I.1.3.0Proporción de cancelación
de cirugía programada
Numero total de Cirugías canceladas en el
periodo
Número de cirugías
programadas en el periodo
Relación
porcentual328 7.137 4,60%
I.1.4.0Oportunidad en la atención en
consulta de Urgencias
Sumatoria del número de minutos
transcurridos entre la solicitud de atención
en la consulta de urgencias y el momento
en el cual es atendido el paciente en
consulta por parte del médico
Total de usuarios atendidos
en consulta de urgenciasMINUTOS 561.724 72.300 7,77
Indicadores Circular Externa Supersalud Año 2014
Fuente: Oficina de Estadística HGM
Indicadores Circular Externa Supersalud Año 2014
Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Cod. NOMBRE DEL INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR
UNIDAD
DE
MEDICIÓN
NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO
I.1.5.0Oportunidad en la atención en
servicios de Imagenología
Sumatoria del número de días
transcurridos entre la solicitud del servicio
de Imagenología y el momento en el cual
es prestado el servicio
Total de usuarios atendidos
en servicios de ImagenologíaDías 273.352 96.679 2,83
I.1.6.0
Oportunidad en la atención en
consulta de Odontología
General
Sumatoria total de los días calendario
transcurridos entre la fecha en la cual el
paciente solicita cita para ser atendido en
la consulta de odontología general y la
fecha para la cual es asignada la cita
Número total de consultas
odontológicas generales
asignadas en la Institución
Días 3.139 1.825 1,72
I.1.7.0Oportunidad en la realización
de cirugía programada
Sumatoria total de los días calendario
transcurridos entre la fecha de solicitud de
la cirugía programada y el momento en el
cual es realizada la cirugía
Número de cirugías
programadas realizadas en el
periodo
Días 46.488 6.900 6,74
I.2.1.0Tasa de Reingreso de
pacientes hospitalizados
Número total de pacientes que reingresan
al servicio de hospitalización, en la misma
institución, antes de 20 días por la misma
causa en el período
Número total de egresos
vivos en el período x 100
Relación
porcentual225 18.738 1,20%
I.3.1.0
Tasa de Mortalidad
intrahospitalaria después de
48 horas
Número total de pacientes hospitalizados
que fallecen después de 48 horas del
ingreso
Número total de pacientes
hospitalizados x 1000Tasa por mil 661 19.671 33,60
I.3.2.0Tasa de Infección
intrahospitalaria
Número de pacientes con infección
nosocomial
Número total de pacientes
hospitalizados x 100
Relación
porcentual334 19.671 1,70%
I.3.3.0Proporción de vigilancia de
Eventos adversos
Número total de eventos adversos
detectados y gestionados
Número total de eventos
adversos detectados x 100
Relación
porcentual2.193 2.193 100,00%
I.4.1.0 Tasa de satisfaccion Global
Número total de Usuarios que se
consideren satisfechos con los servicios
recibidos
Número total de Usuarios
encuestados x 100
Relación
porcentual10.529 10.702 98,38%
Fuente: Oficina de Estadística HGM
Proyecto / Acción: Proyectos desarrollados y/o avanzados
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Certificación en la estrategia IAMI
Capacitación y entrenamiento al personal de salud involucrado en la atención materno infantil (646
colaboradores capacitados).
Se realizaron 8.946 sesiones educativas a mujeres en período de gestación, madres en período de lactancia
y sus familias.
Se inauguró el banco de leche humano que ha contado con 101 donantes y 64 receptores, con esta iniciativa
se ha logrado cubrir un 100% de los niños (as) de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal que requieren
nutrición enteral trófica.
Se realizaron tres autoevaluaciones para mirar el cumplimiento del plan de trabajo, en el mes de noviembre
se solicitó visita de certificación y aún está en proceso de realizarse por la Secretaría Municipal de Salud
Estructuración de la Unidad de Medicina Materno fetal.
Se formuló el proyecto de Estructuración de la Unidad de Medicina Materno fetal.
Se estructuro el proceso de atención en consulta externa de las usuarias de alto riesgo materno perinatal.
Se conformaron al interior de la Institución grupos multidisciplinarios, con diferentes especialidades que
complementarán la atención de las usuarias y de sus recién nacidos
Parto Humanizado, digno y respetado
En el año 2014 se empezó la medición de los indicadores definidos en el programa, se tiene como línea de base:
84,5 % de las maternas en fase del trabajo de parto manifestaron haber estado acompañada
83,6% de los neonatos tuvieron alojamiento conjunto
Se fomentó el contacto temprano piel a piel en el 74,9% de los nacimientos
Se estimuló la lactancia materna exclusiva alcanzando que el 84,6% de las madres lo hicieran
Fortalecimiento de Manejo del dolor y Cuidado Paliativo
Se formuló e implementó el programa de manejo de dolor, que incluyó la elaboración de la guía de manejo de
dolor, y su difusión al personal médico especializado.
En cuidado paliativo se esta impactando favorablemente al paciente terminal y su familia, especialmente en temas
de limitación del esfuerzo terapéutico (LET), y el no reingreso de esos pacientes al servicio de hospitalización, ya
que se garantizó la continuidad de su tratamiento en casa.
Programa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles
El Hospital en alianza con la aseguradora de mayor población atendida en la Institución “SAVIA SALUD”,
implementan programas especializados para manejo ambulatorio de pacientes con patologías crónicas y de alto
costo, entre los cuales se priorizan los Programas de Protección Renal y Hemofilia.
Convenio con el Instituto Nacional de Cancerología para desarrollar un programa de atención integral en cáncer
hacia el cumplimiento de la política nacional de cáncer.
Proyecto / Acción: Proyectos desarrollados y/o avanzados
Programa: 1. Acciones Asistenciales
Participar en las RISS Municipal, Regional y Departamental - HOSPIRED
Transporte asistencial básico y medicalizado.
Red de Laboratorios.
Rediseño servicio de urgencias
Presentación de necesidades, revisión de espacios físicos del servicio en conjunto con el personal asistencial.
Rediseño de planos del servicio, cronograma de intervención, adecuación de áreas en ala sur (antigua cardiología).
Fortalecimiento de servicios de la alta complejidad
Resección Hemorroidal Ambulatoria
Radio ablación oncológica angiográfica
Implementación de la terapia Hipotermia neonatal
Programa 2.
Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad
Proyecto / Acción: Sistema Único de Habilitación
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Autoevaluación habilitación según resolución 1441 de 2013 con verificadores externos.
Formulación, ejecución y seguimiento al plan de acción de habilitación
Se recibió visita de verificación con resultado satisfactorio.
Visita previa de verificación de condiciones de habilitación por parte de la DSSA, de cirugía de tórax, cirugía vascular y
angiológica y quimioterapia. Los servicios fueron habilitados.
Se realizo la Inscripción en el portafolio de servicios y autoevaluación de 88 servicios según normatividad vigente, en la
Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.
El Hospital realizo las siguientes novedades de habilitación durante el año 2014.
Cierre definitivo toma de muestras de citologías cervico uterinas, cirugía oral, consulta especializada endocrinología,
psiquiatría, medicina general, salud ocupacional, nefrología pediátrica, nutrición y dietética (modalidad móvil
domiciliaria), cirugía de mama y tumores tejidos blandos, lactario alimentación, sala de yesos, sala general de
procedimientos menores,
Cierre de 12 camas en cuidado intermedio neonatal
Apertura de cirugía de tórax, cirugía vascular y angiológica, quimioterapia, cuidado básico neonatal, protección
especifica – atención del parto, protección especifica – atención al recién nacido, consulta especializada reumatología.
Apertura de 12 camas de cuidado básico neonatal y 14 camas adultos
Inscripción del servicio de trasplante de tejido osteomuscular ante la red de donación y trasplante N° 2
Apertura nueva sede ambulatoria, servicios habilitados: Consulta especializada nefrología, consulta medicina general,
psicología, nutrición y dietética, toma de muestras de laboratorio
Proyecto / Acción: Sistema Único de Acreditación
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
ICONTEC visita de seguimiento del tercer ciclo, manteniendo Acreditación.
En el 2014 se realizaron actividades como:
Conformación de los nuevos grupos de mejoramiento institucional
Seguimiento a los planes de mejoramiento por grupo de estándares e institucional
Jornadas de revisión de la caracterización de procesos
Revisión, ajuste y documentación de los procedimientos.
Autoevaluación y calificación de estándares de acreditación.
Elaboración Informe de Acreditación visita de seguimiento.
GRUPO DE MEJORAMIENTO EJECUTADO EN PROCESO SIN AVANCE TOTAL % EJECUCION
BPM 61 61 100%
GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO 20 10 30 100%
GESTION DE LA TECNOLOGIA 2 10 12 100%
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 3 3 6 100%
SySOMA 33 2 1 36 97%
CLIENTE ASISTENCIAL 89 98 20 207 90%
DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA 18 25 6 49 88%
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 22 12 8 42 81%
GERENCIA DE LA INFORMACION 9 7 4 20 80%
TOTAL 257 167 39 463 92%
Plan de Mejoramiento Institucional
Proyecto / Acción: Sistema Único de Acreditación
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
HGM ICONTEC HGM ICONTEC HGM ICONTEC HGM ICONTEC HGM ICONTEC HGM ICONTEC
1 Direccionamiento 4,0 4,0 4,3 3,8 4,2 4,0 4,1 3,4 4,1 3,7
2 Gerencia 4,0 4,0 4,4 3,6 4,2 3,9 4,0 3,5 3,9 3,6
3 Cliente Asistencial 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7
4 Ambulatorios 4,0 4,0 4,1 3,4 4,0 3,5 3,4 3,5
5 Imagenología 4,0 4,0 4,0 3,4 4,3 3,5 3,9 3,4 3,6
6 Laboratorio Clínico 4,0 4,0 4,4 3,2 4,0 3,4 4,2 3,5 3,5
7 Talento Humano 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,4 3,8 3,3 3,6 3,6
8 información 4,0 3,0 4,0 3,4 3,9 3,6 3,4 4,0 3,6 4,0
9 Ambiente Físico 4,0 4,0 4,0 3,6 4,0 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6
10 Tecnología 4,0 4,0 4,0 3,7 4,0 3,7 3,5 3,9 3,8 3,9
11 Mejoramiento 4,0 3,6 3,3
CALIF. GENERAL 4,0 3,8 4,1 3,5 4,1 3,7 3,8 3,6 3,7 3,6
N° 20112008 2009(*) 2010
3,8
2014
3,7
CALIFICACIONES
2012-13ESTÁNDAR
Autocalificación HGM, Calificación ICONTEC Estándares Acreditación
Proyecto / Acción: MECI: Modelo Estándar de Control Interno
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
Calificación de los Hallazgos Auditorías de Control Interno
No PROCESO AUDITADORIESGO
BAJO
RIESGO
MEDIO
RIESGO
ALTO
TIENE PLAN DE
MEJORAMIENTO
% AVANCE DEL
PLAN
1 Gestión de Facturación 2 15 11 SI 50%
2 Gestión de Tesorería 3 7 5 SI 85%
3 Gestión de Activos Fijos 0 10 13 SI 66%
4 Gestión de Contabilidad 2 14 2 SI 55%
5 Gestión de Costos 19 En proceso
6 Gestión de Suministros 5 9 SI 86%
7 Contrato Savia Salud 7 SI 50%
8 Gestión Humana 16 10 SI 60%
9 Gestión de Cartera 3 9 5 SI 85%
TOTALES 10 98 65
TOTAL OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 173
Alto nivel de compromiso de los responsables de los procesos auditados. El 100% de los auditados presentó plan de mejoramiento. Planes de mejoramiento que evidencian avance promedio del 70% Seguimiento sistemático a los planes de mejoramiento
Proyecto / Acción: MECI: Modelo Estándar de Control Interno
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
Calificación de los Hallazgos Auditorías de Calidad
No PROCESO AUDITADORIESGO
BAJO
RIESGO
MEDIO
RIESGO
ALTO
TIENE PLAN DE
MEJORAMIENTO
1 Atención urgencias ginecobstetricia 6 1 En proceso
2 Atención servicios ambulatorios 4 2 En proceso
3 Atención en urgencias 7 2 En proceso
4 Atención clínicas quirúrgicas 5 1 En proceso
5 Atención en ayudas diagnósticas 5 1 En proceso
6 Gestión farmaceútica 3 3 2 En proceso
7 Atención en hospitalización 7 1 En proceso
8 Gestión de la glosa 1 4 2 SI
9 Gestión de la educación continua 1 7 SI
10 Gestión equipos biomédicos 3 3 En proceso
TOTALES 5 51 15
71TOTAL OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
Proyecto / Acción: MECI: Modelo Estándar de Control Interno
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
Auditoría Especial Adquisición de dispositivos médicos, materiales
y suministros, activos fijos y activos fijos de menor cuantía
El equipo auditor no evidenció vulneración de los principios evaluados,
Eficiencia y Eficacia, por lo tanto la Contraloría General de Medellín no
presenta observaciones al Hospital General de Medellín Luz Castro de
Gutiérrez E.S.E. por la adquisición de dispositivos médicos, materiales y
suministros, activos fijos y activos fijos de menor cuantía, motivo de esta
auditoría. Calificación de la auditoria 99.5 sobre 100
Proyecto / Acción: MECI: Modelo Estándar de Control Interno
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
Evaluación Nuevo MECI 2014 Decreto 943
Puntaje
por
elemento
InterpretaciónPuntaje por
componenteInterpretación
Puntaje por
móduloInterpretación
Puntaje del
SistemaInterpretación
ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS 5,00 SATISFACTORIO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 5,00 SATISFACTORIO
PLANES Y PROGRAMAS 5,00 SATISFACTORIO
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 4,75 SATISFACTORIO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5,00 SATISFACTORIO
INDICADORES DE GESTIÓN 5,00 SATISFACTORIO
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 5,00 SATISFACTORIO
COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 4,40 SATISFACTORIO 4,40 SATISFACTORIO
COMPONENTE
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN 5,00 SATISFACTORIO 5,00 SATISFACTORIO
COMPONENTE
AUDITORIA INTERNAAUDITORÍA INTERNA 5,00 SATISFACTORIO 5,00 SATISFACTORIO
COMPONENTE
PLANES DE
MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO 5,00 SATISFACTORIO 5,00 SATISFACTORIO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA 5,00 SATISFACTORIO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA 5,00 SATISFACTORIO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 5,00 SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
5,00
4,95
4,93
EJE
TRANSVERSAL
DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
COMPONENTE
TALENTO HUMANO
COMPONENTE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
MÓDULO
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
5,00
MÓDULO
CONTROL DE
PLANEACIÓN
Y GESTIÓN
5,00 SATISFACTORIO
4,78 SATISFACTORIO
5,00 SATISFACTORIO
EJE TRANSVERSAL
DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
Despliegue e implementación
de la Política y el Programa
de Seguridad del Paciente.
Rondas de Seguridad.
Paciente Trazador
Visitas de Calidad
Gestión de eventos adversos.
Fármacovigilancia
Tecnovigilancia
Gestores de Calidad
Tutoras de Calidad
Plan de Tutorías
Grupos de Mejoramiento
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Tendencia Índice de Eventos Adversos y Cultura del Reporte HGM
Períodos Enero-Diciembre 2006-2014
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Cultura del Reporte mayor de 15%, Índice de
eventos adversos menor de 8%.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CULTURA DEL REPORTE 3,8% 5,1% 6,3% 7,4% 10,6% 12,2% 13,2% 16,5% 19,6%
EVENTOS ADVERSOS 3,1% 3,4% 3,6% 3,5% 5,4% 6,1% 5,8% 8,0% 8,6%
3,8%5,1%
6,3%7,4%
10,6%
12,2%13,2%
16,5%
19,6%
3,1% 3,4% 3,6% 3,5%
5,4%6,1% 5,8%
8,0%8,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
PO
RC
ENTA
JE
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Comportamiento en orden de frecuencia de las primeras causas de Eventos Adversos según porcentaje de participación
Enero a diciembre 2010 a 2014
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
ORDEN 1 2 3 4 5
AÑO
TRAUMA
(Daño a
órgano-
Deterioro)
TRAUMA
(Daño a
órgano-
Deterioro)
II PRUM TRAUMA UPP PRUDM
(ISO-ITU)(Fleb-Subd-
Inop)
(Daño a
órgano-
Deterioro)
(GI – GII)(SNG-TOT-
CVC-Ostom)
II TRAUMA PRUM UPP CAÍDAS
(ISO - Sepsis)
(Daño a
órgano-
Deterioro - Ext.
Falli)
(Fleb-Presc-
Extrav)(GI – GII)
(Desde su
propia altura-
Desde la cama)
II TRAUMA PRUM UPP CAÍDAS
(ISO-Fleb)
(Reinterv-Daño
a órg-Deterioro
clín)
(Fleb-Extrav-
Presc)(GII – GI)
(Desde su
propia altura-
Desde la cama)
2013
2014
2011 II PRUM PRUDM UPP
2012
2010 II PRUM UPP PRUDM
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Periodo
ConceptoEne Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 Sem Total
Número de eventos adversos
reportados en el HGM en un
período dado
131 99 122 109 137 139 737 146 151 160 172 172 144 945 1.682
Total de egresos en el mismo
periodo1.611 1.398 1.713 1.588 1.675 1.573 9.558 1.646 1.489 1.691 1.776 1.625 1.886 10.113 19.671
Indicador 8,13% 7,08% 7,12% 6,86% 8,18% 8,84% 7,71% 8,87% 10,14% 9,46% 9,68% 10,58% 7,64% 9,34% 8,55%
Meta < 8% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
TABLA DE INDICADORES GERENCIALES
ÍNDICE DE EVENTOS ADVERSOS
2014
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Estadísticas Agradecimientos, Felicitaciones, Reclamos y Sugerencias Enero – diciembre 2014.
Novedades SIAU enero – diciembre 2014
Novedades SIAU enero – diciembre 2013 -2014
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS TOTAL
2013 426 211 529 83 1249
2014 1299 1090 1026 222 36372013 2014
MANIFESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL %
AGRADECIMIENTOS 130 135 159 164 141 81 108 121 117 142 111 157 1566 35,47%
FELICITACIONES 114 61 111 131 127 80 93 110 129 134 93 173 1356 30,71%
RECLAMO 88 67 97 99 85 76 143 124 120 128 105 103 1235 27,97%
SUGERENCIA 33 7 55 30 30 18 18 14 7 10 15 21 258 5,84%
TOTAL 365 270 422 424 383 255 362 369 373 414 324 454 4415 100,00%
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Periodo
ConceptoEne Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 Sem Total
(Número total de sugerencias * 3)
+ (Número total de felicitaciones *5)1.319 1.001 1.515 1.565 1.430 859 7.689 1.064 1.197 1.251 1.410 1.065 1.713 7.700 15.389
Número total de reclamaciones en
un periodo 88 67 97 99 85 76 512 142 124 120 128 105 103 722 1.234
Indicador 14,99 14,94 15,62 15,81 16,82 11,30 15,02 7,49 9,65 10,43 11,02 10,14 16,63 10,66 12,47
Meta > 7 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TABLA DE INDICADORES GERENCIALES
ÍNDICE COMBINADO DE SATISFACCIÓN - (INDICADOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL)
2014
0,002,004,006,008,00
10,0012,0014,0016,0018,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Indicador
ÍNDICE COMBINADO DE
SATISFACCIÓN - (Indicador de Imagen
Institucional)
Entre 0 y 5 se considera que una empresa
genera mucha mayor opinión negativa y que
está lejos de cumplir la expectativa de los
clientes.
Entre 5 y 7 se considera que se encuentra en
un campo neutro y en la medida que el índice
crezca se está equilibrando la opinión y se
está dando motivos de aprecio como de
reclamo. Se llama campo neutro. No es una
buena posición porque no se generan
razones para la lealtad.
Superior a 7 se considera que la empresa
genera mayor opinión positiva y que está
cumpliendo con las expectativas de los
clientes. Entre mayor, mayor es la
memorabilidad que se genera.
PARA EL PERÍODO ENERO – DICIEMBRE
DE 2014 EL ICS ES DE 12.47
Se llama Índice Combinado Satisfacción a la relación que se establece entre las diferentes posiciones que asumen las
manifestaciones de los usuarios con respecto a los servicios y al trato recibido en su interacción con la institución.
Para el período Enero – Diciembre del año 2013 el acumulado del ICS fue de 7,33, mientras que para 2014 es de 12,47, lo que
evidencia un notable incremento, demostrando que el HGM, progresivamente, viene generando y aumentando la opinión positiva de
sus usuarios.
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Periodo
ConceptoEne Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 Sem Total
Número de Usuarios Satisfechos 958 1.066 1.010 912 1.056 893 5.895 693 769 919 679 1.020 554 4.634 10.529
Total de Usuarios Encuestados 974 1.083 1.022 925 1.072 903 5.979 706 782 935 687 1.051 562 4.723 10.702
Indicador 98,36% 98,43% 98,83% 98,59% 98,51% 98,89% 98,60% 98,16% 98,34% 98,29% 98,84% 97,05% 98,58% 98,12% 98,38%
Meta > 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
TABLA DE INDICADORES GERENCIALES
PROPORCIÓN DE USUARIOS SATISFECHOS
2014
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 2013 2014
SatisfacciónUsuarios
98,47% 98,96% 98,38%
98,00%
98,20%
98,40%
98,60%
98,80%
99,00%
99,20%% Satisfaccion del Usuario 2012 - 2014
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Realizar acciones de Responsabilidad Social Empresarial
Programa de RSE
HGM Dimensión
Ambiental
Mantenimiento de la certificación enla NTC ISO 14001
Protección de los recursos naturales
•Agua: Control de vertimientos, seguimiento al consumo de agua, utilización de lavamanos con sensores
•Aire: Control de gases y emisiones atmosféricas
•Suelo: Gestión de residuos hospitalarios , Utilización de productos amigables con el medio ambiente
•Control de las impresiones.
•Utilización de tecnología LED, sensores de movimiento, paneles solares.
Dimensión
económica
BALANCE SOCIAL $115.019.365
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Realizar acciones de Responsabilidad Social Empresarial
Dimensión Social- Colaboradores
Programa de Bienestar Social: $ 448 millones de pesos invertidos en elbienestar de los colaboradores y sus familias en actividades como: El día dela familia, día del niño, celebración navideña, días especiales, exaltación a losmejores, recreación y deporte etc. Con una satisfacción del 95,9 %.
50% de descuentos en servicios ambulatorios: Dirigido a padres, hijos,cónyuges, compañera o compañero permanente en: Ayudas diagnósticas,laboratorio clínico y odontología, total subsidio $ 195 millones
Programa de capacitación: 185 jornadas (capacitaciones, despliegues,talleres, seminarios, foros, entrenamientos que se realizan interna yexternamente) en las cuales se invirtió un valor total de $ 2´592,544,384pesos, en un total de 13,078 horas.
Programa de Vivienda: Para compra, mejoramiento, cambio y liberación degravamen hipotecario, se asignaron $ 1.125 millones a 32 personas
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Realizar acciones de Responsabilidad Social Empresarial
Programa de Psicopedagogía: Se atendieron 642 niños
Actividades de apoyo Voluntariado: Más de $42 millones invertidos en actividades de apoyo
Atenciones en sala Familiar: 2083 familias atendidas en la sala, equivalente a4,677 usos por niños y 19.701 usos por familias. En ésta sala las familias y losniños pueden descansar, jugar, bañarse y calentar sus alimentos.
Estrategia palabras que acompañan: Niños atendidos 1614 con terapias queincluían lectura y música
Estrategia Risoterapia: Con una cobertura de 1040 personas
Jornadas de Promoción de la salud y prevención de la enfermedad: Serealizaron 11 jornadas, para un total de 1310 personas atendidas el 97% de lopresupuestado, de las cuales el 9% se les dio indicación de acudir a su EPS, conuna satisfacción del 99%.
Programa de Referenciación comparativa: Se atendieron 65 instituciones, 277personas, solicitando información en 19 procesos
Convenios docencia servicio: A la fecha se tienen vigentes 17 convenios conuniversidades y otros centros de formación de talento humano
Dimensión Social- Usuarios- Comunidad
Proyecto / Acción: Logros que aportan al mejoramiento institucional
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Galardón al Cuidado de la Salud
Materno Infantil
Certificado por el ICONTEC
Renovación ISO 14001 y
OHSAS18001
Premio a la Gestión Transparente
Antioquia Sana
Galardón Plata en la categoría de
ESES mediana y alta complejidad
Otorgado por Secretaria de Salud
Primer Hospital Público de América Latina
Ranking Revista América Economía Reconocimiento Galardón
Hospital Seguro
Otorgado por ACHC
Renovación Certificación BPM
Programa 3
Consolidación y
Renovación Tecnológica
Proyecto / Acción: Adquisición y/o renovación de equipos
Programa: 3. Consolidación y Renovación Tecnológica
Consecución de equipos biomédicos
por valor de: $ 4.153 millones
Compresores KAESER
Equipo Cantidad Valor
Divanes exámenes de ginecología 3 6.394.500
Infusor calentador de líquidos 1 3.900.000
Compresores de aire medicinal 4 153.460.000
Mezcladores de aire y oxigeno 6 42.580.000
Thermodesinfectora teteros 1 27.840.000
Monitor de CO 1 4.500.000
Monitor de punto de rocio 1 5.500.000
Cámaras perimetrales 9 59.338.116
Cámaras perimetrales 9 59.338.116
Central de monitoreo 1 42.831.294
Ventilador mecánico 1 51.040.000
Sistema de video 1 50.166.694
Monitor signos vitales 12 106.800.000
Camilla de transporte 10 40.800.000
Camilla de recuperación 6 39.000.000
Baño de flotación 1 6.264.000
Electrocardiógrafo 1 7.123.000
Equipo Cantidad Valor
Monitor signos vitales welch 1 6.200.000
Desfibrilador bifásico 1 17.500.000
Reguladores de vacío 20 10.000.000
Bomba de gases marca 1 1.600.000
Calentador de sueros marca 1 1.300.000
Camillas de transporte 3 54.000.000
Electrocardiógrafo 1 11.000.000
Equipo de órganos de los 1 2.200.000
Msv 9 73.000.000
Lámpara cielítica led 1 20.500.000
Bacto incinerador 3 4.800.000
Calentador de teteros 1 1.300.000
Secador frigorífico kaeser 1 3.100.000
Lámpara gs 300 4 4.400.000
Central de monitoreo con 1 44.500.000
Equipo calentador de 1 4.176.600
Ventilador taema extend 1 51.100.000
Incubadora de transporte 1 28.000.000
Monitor de signos vitales 6 54.000.000
Cama cuna 4 24.000.000
Camas de uci adultos 17 340.000.000
Telepack 1 60.000.000
Videobroncoscopio 1 63.000.000
Camillas ginecologia 6 43.152.000
Telepack 1 52.000.000
Nocheros, mesas puente y 30 18.000.000
Electocardiógrafo 1 10.000.000
Flujómetros 35 8.750.000
Camilla de transporte 1 7.000.000
Carro de paros 1 1.000.000
Criostato 1 75.000.000
Electrobisturí 2 60.000.000
Desfibrilador 1 17.383.560
Desfibrilador 3 51.000.000
Programa : Consolidación y Renovación Tecnológica.
Proyecto / Acción: 3.1. Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e instalaciones.
Meta : Realizar el 95% de los mantenimientos preventivos en el periodo.
Proporción de Mantenimiento Preventivo Ejecutado año 2014
2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGST SEPT OCT NOV DIC TOTAL
Programado 56 362 167 157 215 213 210 176 237 301 138 1534 3.766
Ejecutado 56 253 162 140 200 199 206 158 231 291 137 1530 3.563
En el año 2014 de 3.766 mantenimientos preventivos
programados de equipo médico se realizaron 3.563 para un
cumplimiento del 94,6%.
ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGST SEPT OCTB NOV DIC
META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2014 100% 70% 97% 89% 93% 93% 98% 90% 97% 97% 99% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
META 2014 2012 2013 2014
%Mantenimiento
Preventivo100,0% 98,8% 94,6%
91,0%
92,0%
93,0%
94,0%
95,0%
96,0%
97,0%
98,0%
99,0%
100,0%
101,0%Mantenimiento Preventivo 2012 - 2014
Programa : Consolidación y Renovación Tecnológica.
Proyecto / Acción: 3.1. Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e instalaciones.
Meta : Realizar control metrológico a equipos > 95%.
Proporción de Equipos Calibrados Año 2014
EQUIPOS PROGRAMADOS 2.124
EQUIPOS CALIBRADOS 1.997
PROPORCION DE EJECUCIÓN 94%
ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGST SEPT OCTB NOV DIC
META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DATO 79% 98% 97% 87% 95% 91% 93% 92% 100% 96% 99% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2012 2013 2014
% EquiposCalibrados
103% 104% 94%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
104%
106%
Equipos Calibrados 2012 - 2014
Programa 4
Desarrollo del Sistema de
Información e Informática
Proyecto / Acción: Fortalecimiento y Desarrollo del Sistema de Gestión Documental
Programa : Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Proyecto T.R.D. / T.V.D.
Investigación Preliminar sobre el HGM y sus fuentes documentales
Se Identificación y definieron series y subseries documentales producidas
por cada área, oficina o proceso
Elaboración y presentación de la TRD para aprobación del Archivo
Departamental
Software de gestión documental con avance en su
implementación
Alcance del proyecto con los procesos prioritarios a implementar en la
plataforma: Gestión de correspondencia, gestión de archivo, gestión
documental de calidad, control de compromisos, workflow de las facturas de
acreedores, manejo de expedientes laborales, expedientes de contratos,
proceso de compras, integración con la vertical de salud
Se seleccionó el software de gestión documental Eurodoc
Se realizó la instalación del software, configuración de ambientes, la
planeación del proyecto y las primeras pruebas.
Proyecto / Acción: Actualización de SAP, Refacturación, Trazabilidad de medicamentos
Programa : Desarrollo del Sistema de Información e Informática
No
v/1
3
Oct/1
3
En
e/1
4
Ma
y/1
4
Ma
r/14
Ag
o/1
4
Dic
/14
Inicio de Proyecto
Migración a UNE
Cambio alcance refacturación y
glosas
Update
Kick Off
Medication Glosas
Estabilización migración
Estabilización medication
Estabilización glosas
Mantenimiento y Actualización (upgrade) SAP
Se migraron los servidores hacia el data center de UNE,
actualizando la plataforma SAP a la última versión, mejorando la
funcionalidad de Medication, refacturación y glosas.
Proyecto / Acción: Administración de la infraestructura informática
Programa : Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Meta : Plataforma Estable - Disponibilidad del sistema 99.9%
Disponibilidad Servidores SAP en UNE
Disponibilidad de servidores ubicados en HGM
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80
Indicador 100,00 100,00 98,60 100,00 98,50 100,00 100,00 100,00 100,00 99,30 100,00 100,00
97,50
98,00
98,50
99,00
99,50
100,00
% D
isp
on
ibili
dad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
Indicador 99,99 98,86 99,98 99,99 100,00 100,00 100,00 99,97 99,86 98,16 99,47 99,39
97,00
97,50
98,00
98,50
99,00
99,50
100,00
% D
isp
on
ibili
dad
Programa 5
Gestión de la Innovación
Investigaciones:
Proyectos
Fortalecimiento del Grupo Investigación Clínica HGM-CES.
Centro de Ensayos Clínicos formalmente constituido.
Un ensayo Clínico en curso y tres confirmados para inicio
Proyecto / Acción: Gestión del Centro de Investigaciones.
Programa: 5. Gestión de la Innovación.
Gestión Proyecto Hospital Universitario.
Se envió al Ministerio de Salud y Protección Social, la solicitud formal de visita de evaluación para
reconocimiento como Hospital Universitario.
La última autoevaluación disponible con fecha diciembre 2014. El Comité Docencia Servicio
dispone de plan de mejoramiento para incrementar el % de cumplimiento.
Año Proyectos
Presentados
Proyectos
Aprobados
Proyectos
Terminados
Publicados
Proyectos
Terminados
No
Publicados
Proyectos
Retirados
Proyectos
Suspendidos
Investigaciones
Propias
2012 23 23 8 7 1 0 4
2013 30 26 4 7 1 0 7
2014 59 45 7 0 1 0 18
Proyecto / Acción: Gestión del Centro de Investigaciones.
Programa: 5. Gestión de la Innovación.
Gestión de la Innovación
Proyecto Escuela de Ingenieria de Antioquia – Universidad CES evaluación dispositivos re-uso .
Proyecto Telesalud-Telemedicina.
Suscrita membresía HGM con Advisory Board Company, para referenciación en temas de
gestión clínica.
Alianza HGM - Universidad de Oregon – Nacer – FundaRed Materna: Unidad Materno Fetal,
Centro Nacional de Perinatología (Convocatoria. COLCIENCIAS).
Convenio HGM – Instituto Nacional de Cancerología INC: Para que el Hospital sea piloto del
modelo de atención en cáncer del INC en Antioquia.
Investigación de detección de apnea neonatal.
Con Ruta N se participa en el proyecto de investigación de Meta-Repositorio Historia Clínica
Electrónica
Participación en Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación Salud.
Procedimientos por especialidad definidos y entregados por estadística a las siguientes
especialidades médicas: Cirugía general, ginecología y ortopedia..
Gestión del Proyecto Centros de Excelencia HGM
Programa 6
Adecuación y Mejoramiento
de la Infraestructura Física
Programa : Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: 6.1. Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
física .
Meta : Ejecutar el 100% de las labores de mantenimiento programadas.
Proporción de Ejecución Mantenimiento Preventivo de
Infraestructura Física Año 2014
MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS
95,17% 51,02% 118,61% 109,65%
% DE EJECUCION
ACUMULADO ENE-DIC
MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS
A EJECUTAR 16000 8500 274 114
EJECUTADO 15227 4337 325 125
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Programa: 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: 6.1. Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física
OBRA EJECUTADA 2014 UBICACIÓN VALOR
Remodelacion, adecuacion y dotacion del piso 8 sur Piso 8 sur 2.497.710.103,00$
Adecuacion de terraza en grama sintetica Piso 4 Norte 14.166.000,00$
Adecuacion de terraza en grama sintetica piso 3 Sur 5.608.000,00$
Adecuacion de la cubierta del parquedaero Frente a Urgencias 24.381.611,00$
Adecuacion de las instalaciones de local para proyecto de renal Palace con la 33 15.000.000,00$
Adecuacion de infraestructura para proyecto de docencia servicio Piso 11 Norte 4.300.000,00$
Adecuacion de infraestructura para cardiologia Piso 4 sur 8.200.000,00$
Dotación mobiliariao Area Administrativa 3 260.000.000,00$
Cielo raso con dry wall Area Administrativa 3 68.000.000,00$
Adecuación y dotación sala de espera Piso 2 cirugia y obstetricia 121.000.000,00$
Total Inversión en Infraestructura 3.018.365.714,00$
Obras de Infraestructura Física Año 2014
Programa: 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: 6.1. Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física
Adecuación piso 8 sur – 30 camasAdecuación sala de espera cirugía
y obstetriciaAdecuación Terraza piso 4 Torre
Norte para cliente interno
Apertura sala familiar Mac
Donalds
Traslado de Cardiología al
piso 4° sector sur
Sede Programa de Protección
Renal Av. 33
Programa 7
Consolidación Gerencial
y Organizacional
Referenciaciones Realizadas
Programa: 7. Consolidación Gerencial y Organizacional
Proyecto / Acción: Visitas de referenciación
N° Entidad Tema de Referenciación Asistentes
1 CLÍNICA MEDELLÍN Humanización 3
2 SAN VICENTE FUNDACION Plan de Emergencias 3
3 CLINICA CES Altas Tempranas 2
4 METRO Presupuesto Unidades Funcionales 3
5 IPS UNIVERSITARIA Programa Higiene de Manos 5
6 FUNDACION VALLE DE LILI Humanización 2
7 FUNDACION VALLE DE LILI Trazabilidad de meds en SAP 4
8 IPS UNIVERSITARIA Telemedicina 5
N° Entidad Tema de Referenciación Asistentes
1 SAB MILLER Inteligencia de negocios SAP 3
2 INSTITUTO NAL. DE CANCEROLOGÍA Modelo de atención en cáncer 2
3 SAN VICENTE FUNDACION Toma de muestras de laboratorio en
el servicio de hospitalización3
4 UNE Gestión de Riesgos 2
5 CLINICA COUNTRY PAC´S Y RIS 2
N° Entidad Tema de Referenciación Asistentes
1 HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL Toma de muestras de laboratorio en
el servicio de hospitalización3
2 SAN VICENTE FUNDACION Hospital Universitario - Advisory 2
N° Entidad Tema de Referenciación Asistentes
1 SAN VICENTE FUNDACION Riesgos 4
2 CLÍNICA DEL PRADO Infraestructura 3
3 XM (Filial de ISA mercado electrico) Control Interno 3
N° Entidad Tema de Referenciación Asistentes
1 PRODUCTOS FAMILIA Aplicación de las NIIF 5
2FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR
(Sant.)Telemedicina 2
3 SALUD PÚBLICA Salud sexual y reproductiva 2
4 SAN VICENTE FUNDACION liquidación de honorarios a terceros 6
5 FUNDACION VALLE DE LILI Seguridad y estándares de
acreditación3
6 LACTARED (Perú) Lactancia materna 1
24 73
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JUL
IO
AG
OS
TO
SE
PT
.
OC
T.
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
Evaluación de la Gestión de Riesgos
Se elaboraron 39 matrices de riesgos para un cumplimiento del 100%. (por cada proceso)
Se identificaron 237 riesgos de los cuales 8% son riesgos bajos, 49% riesgos medios y 43% riesgos
altos.
Tipos de Riesgos
Programa: 7. Consolidación Gerencial y Organizacional
Proyecto / Acción: Gestión del Riesgo
Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto
18 116 103
7,6% 49% 43,4%
Clínico Estratégico Financieros Información Legal Operativo tecnológico S.O
42 16 25 12 30 50 21 14
Estado Actual del Proyecto
Se formuló la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión EBI para radicar el proyecto en el
Banco de Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de
Medellín.
Se formuló en metodología BPIN el proyecto de construcción y dotación del Hospital
General de Medellín Sede Norte, zona Nororiental de Medellín.
Se formulo proyecto en metodología MGA, y se inscribió proyecto en el Plan Bienal de
Inversiones 2014 – 2015
El proyecto de construcción y dotación del Hospital General de Medellín Sede Norte se
construirá en un lote de 3.000 metros cuadrados perteneciente al Municipio de Medellín y
ubicado en la calle 93 con carrera 45 A cerca a la estación Berlín de Metroplus.
Actualmente se está en el proceso de adquirir 24 predios por parte del Municipio de
Medellín, para darle accesibilidad al lote donde se construirá el Hospital, son 1,700 m2,
para un total de área del lote de 4,700 m2.
La Junta Directiva del Hospital General de Medellín aprobó la inversión por parte del
Hospital y la ejecución del proyecto.
Proyecto / Acción: Hospital General de Medellín Sede Norte
Programa : 4. Consolidación gerencial y Organizacional
Estado Actual del Proyecto
Se inició el proceso de socialización del proyecto a la población objetivo.
Se suscribió acta de entrega del lote entre el Municipio de Medellín y el Hospital General de
Medellín.
Creación en la planta de cargos del cargo ASESOR DEL PROYECTO HGN (Arquitecto)
Adición Presupuestal de los recursos que ingresaran por parte del Municipio de Medellín.
Autorización de vigencias futuras.
Se perfecciono el convenio interadministrativo marco por el cual se definen las condiciones
de ejecución del proyecto.
Instalación mesa de trabajo Hospital General de Medellín Sede Norte entre Alcaldía de
Medellín y Hospital General de Medellín.
Convocatoria privada para diseños arquitectónicos y otros, Se presento solo una oferta por la
empresa CONDISEÑO ARQUITECTOS, la oferta fue habilitada por el comité de contratación
y adjudicada el 28 de noviembre de 2014, se esta en el perfeccionando del contrato, el cual
tiene un valor de $ 1.348 millones y un plazo de 120 días
Proyecto / Acción: Hospital General de Medellín Sede Norte
Programa : 4. Consolidación Gerencial y Organizacional
Proyecto / Acción: Hospital General de Medellín Sede Norte
Programa : 4. Consolidación Gerencial y Organizacional
Programa 8
Gestión del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Información propia de la Gestión del Recurso Humano
Programa: 8. Gestión del Recurso Humano
Bienestar
CONSOLIDADO RECREACION Y DEPORTE 2013 2014
Paseo de la Familia 684 541
Gimnasio 275 1082
Caminadas Ecológicas 704 1027
Torneo Interno de Bolos 40 12
Vacaciones Recreativas 117 140
Rutas Turisticas 272 299
Olimpiadas Municipales 45 0
Juego de la salud 0 73
Canchas de Futbol para los empleados 0 484
Total 2137 2851
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES 2013 2014
Fechas Clásicas 850 1735
Alfabetización 23 7
Exequial a funcionarios 0 4
Programa de Prejubilados 15 18
Integración Jubilados 196 194
Feria Artesanal 68 70
Celebración día del niño 127 140
Integración Fin de Año 458 625
Concierto de Navidad 440 626
Concurso de Pesebres 10 6
Almuerzo Navideño 600 800
Cajita Navideña. 1200 1400
Exaltación de los Mejores 520
Total 3987 6145
Actividades realizadas y personas beneficiadas en
recreación y deporteActividades realizadas y personas beneficiadas en
programas sociales y culturales
Ejecución presupuestal de recursos asignados a
bienestar laboral
Rubro Presupuesto Ejecutado % Ejecución
Bienestar 2014 $407.702.722 $448.392.019 110%
Proyecto / Acción: Información propia de la Gestión del Recurso Humano
Programa: 8. Gestión del Recurso Humano
Capacitación
Para el año 2014 se presenta el Plan de
Capacitación, el cual se elaboró con base en
las necesidades de capacitación técnica y
corporativa de cada servicio.
Se expidieron 1.232 certificados de 4 horas o
más de las diferentes capacitaciones dictadas
por los profesionales de la institución
De enero a diciembre de 2014 se generaron
13.078 horas de capacitación.
Se da un cumplimiento del 90,24% de las
capacitaciones programadas.
Costo Capacitación- asumido valor total
(Salario-auditorio-refrigerio-expositor) $ 2.592
millones
PROGRAMA MAR ABR MAY JUN JUL AGOT SEPT OCT NOV DIC TOTAL
SEGURIDAD DEL PACIENTE 7 7
IAMI 48 16 27 24 30 17 162
UCIA 14 14
UCIP 22 22
RCP - PEDIATRICO 10 15 6 7 38
RCP - AVANZADO 17 13 5 15 6 56
RCP - BASICO 21 30 26 32 31 10 11 161
FORMACION PARA LA
TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 3025 17 10 10 12 104
FORMACION PARA TOMA DE
MUESTRAS12 11 12 6 41
CUIDADO INTEGRAL DEL PACIENTE
CON CANCER31 31
JORNADAS DE CALIDAD 27 27
PROYECTO MEDICAMENTOS - SAP 540 540
FORMACION PARA COMPETENCIAS
DE PACTE ADULTO EN UNIDADES
DE CUIDADO INTENSIVO E
INTERMEDIO PARA PERSONAL DE
ENFERMERIA
14 14
FORMACION PARA COMPETENCIAS
DE PACTE PEDIATRICO EN
UNIDADES DE CUIDADO
INTENSIVO E INTERMEDIO PARA
PERSONAL DE ENFERMERIA
22 22
TOTAL SERVIDORES IMPACTADOS 58 7 71 36 170 603 94 105 61 41 1232
Rubro Presupuesto Ejecutado % Ejecución
Capacitación 2014 $230.368.434 $116.229.244 50,5%
Ejecución presupuestal de recursos asignados a capacitación
Programa : Gestión del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano
Selección y vinculación personal planta temporal y vacantes
Creación en el mes de noviembre de 2014 de 155 cargos adicionales en la planta temporal para un
total de cargos de 614 en la planta temporal.
PLANTA DE CARGOS HGM- 2014
PLANTA HOSPITAL 725
PLAZAS CREADAS (Acuerdo 118-2014) 3
TOTAL PLANTA 728
PLANTA DE CARGOS TEMPORAL- 2014
PLANTA TEMPORAL 459
PLAZAS CREADAS (Acuerdo 118-2014) 155
TOTAL PLANTA 614
TOTAL PLAZAS 1342
Programa : Gestión del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Gestión en Cultura Organizacional y humanización
Alto sentido de pertenencia
•Taller Sirvo de Corazón
•Celebración día de la Familia
•Formación Lideres Gestores de Calidad
•Actividades Sociales y Culturales (Caminatas, Gimnasio, Rutas, Turísticas)
Exaltación del ser humano
• Programa de Estímulos e Incentivos
• Conferencias humanización : Se realizaron 9 conferencias con 1096 participaciones.
Logro de Objetivos o cumplimiento de metas organizacionales
•Visitas de Calidad, Campaña de la Buena Actitud
•Habilidades para la Vida: Se realizó en 6 áreas durante el primer semestre de acuerdo a cronograma y contó con 236 participaciones.
•Encuesta de Satisfacción, Encuesta de Riesgo Psicosocial
•Olimpiadas de calidad, Campaña de Higiene de Manos, jornadas de la salud
Tierra de líderes
Se interviene a través de cuatro módulos:
Carácter, Visión, Coraje, Liderazgo
Se realizaron 9 grupos con la participación de 233 personas.
Programa 9
Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Programa: 9. Gestión Financiera
Meta: Cumplir la meta $ 200.000 millones en facturación
Facturación Año 2014 Facturación Años 2012 – 2014 (Millones)
MESES
2014
VALOR VALOR
FACTURADOMETA
ENERO 16.666.666.667 15.851.093.647
FEBRERO 16.666.666.667 17.465.106.607
MARZO 16.666.666.667 17.501.375.921
ABRIL 16.666.666.667 16.340.293.725
MAYO 16.666.666.667 14.226.521.904
JUNIO 16.666.666.667 15.203.303.415
JULIO 16.666.666.667 21.130.902.763
AGOSTO 16.666.666.667 14.398.028.094
SEPTIEMBRE 16.666.666.667 21.451.946.656
OCTUBRE 16.666.666.667 20.103.661.298
NOVIEMBRE 16.666.666.667 17.714.576.954
DICIEMBRE 16.666.666.667 17.992.867.782
ACUMULADO 200.000.000.000 209.379.678.766
LOGRO 104,7%
2012 2013 2014
Valor Facturado 182.484 183.145 209.379
165.000
170.000
175.000
180.000
185.000
190.000
195.000
200.000
205.000
210.000
215.000
Programa: 9. Gestión Financiera
Meta: Cumplir la meta $ 200.000 millones en facturación
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Valor Facturado y Proporción Según Régimen de Seguridad Social
CLASE EMPRESAS PROPORCIÓN VALOR
RÉGIMEN SUBSIDIADO 64,7% 135.537.027.823
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 13,5% 28.321.169.993
VINCULADOS (DSSA) 9,7% 20.229.407.138
SERVICIOS NO MISIONALES 3,4% 7.085.607.395
SOAT 2,9% 6.068.822.141
PARTICULARES 1,3% 2.629.822.928
FOSYGA 1,0% 2.022.940.714
OTRAS ENTIDADES 3,6% 7.484.880.641
TOTAL 100% 209.379.678.772
64,7%
13,5%
9,7%
3,4%
2,9% 1,3%
1,0%
3,6%
RÉGIMEN SUBSIDIADO
RÉGIMENCONTRIBUTIVOVINCULADOS (DSSA)
SERVICIOS NOMISIONALESSOAT
PARTICULARES
FOSYGA
OTRAS ENTIDADES
Programa: 9. Gestión Financiera
Meta: Cumplir la meta $ 170.000 millones en recaudo
Recaudo Año 2014 Recaudo Años 2012 – 2014 (Millones)
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
2012 2013 2014
Recaudo 136.080 210.167 179.985
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
MESES
2014
VALOR VALOR
FACTURADOMETA
ENERO 14.166.666.667 9.330.214.793
FEBRERO 14.166.666.667 9.515.321.648
MARZO 14.166.666.667 11.590.248.741
ABRIL 14.166.666.667 15.991.277.134
MAYO 14.166.666.667 17.302.565.669
JUNIO 14.166.666.667 17.537.107.127
JULIO 14.166.666.667 14.163.461.450
AGOSTO 14.166.666.667 8.664.668.123
SEPTIEMBRE 14.166.666.667 18.370.885.808
OCTUBRE 14.166.666.667 8.554.217.635
NOVIEMBRE 14.166.666.667 19.117.537.369
DICIEMBRE 14.166.666.667 29.848.232.019
ACUMULADO 170.000.000.000 179.985.737.516
LOGRO 106%
Vencimientos de cartera a diciembre 31 de 2012 - 2014
Programa: 9. Gestión Financiera
Meta: Cumplir la meta $ 170.000 millones en recaudo
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
VENCIMIENTOS DIC.31-2012 DIC-31-2013 DIC-31-2014 CTE VS VENCIDASIN VENCER 21.288.493.739 31.390.098.365 28.746.116.376 17%
DE 0 A 30 DIAS 13.889.075.501 4.757.006.922 25.492.016.107 15,30%
DE 31 A 60 DIAS 12.561.425.022 8.317.589.797 11.523.266.584 6,90%
DE 61 A 90 DIAS 15.917.322.386 6.372.233.943 9.243.761.567 5,50%
DE 91 A 180 DIAS 25.190.084.225 17.261.779.383 9.715.986.539 5,80%
DE 181 A 360 DIAS 23.382.971.347 10.099.688.181 15.492.031.830 9,20%
MAYOR A 360 DIAS 56.660.412.327 61.544.204.484 67.704.475.955 40,30%
TOTAL 168.889.784.547 139.742.601.075 167.917.654.958 50,5 VS 49,5
Principales deudores corte diciembre 31 de 2014
Programa: 9. Gestión Financiera
Meta: Cumplir la meta $ 170.000 millones en recaudo
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
RESPONSABLE CARTERA DICIEMBRE 31-2014 % Particip. ABONOS EN DICIEMBRE Pagos Acum. Año 2014 Observacion
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA 46.788.729.107 27,9 12.027.459.863 67.399.258.783
E.P.S. COOMEVA S.A. 15.285.199.025 9,1 8.459.527.841 18.894.632.419
EMDISALUD 13.731.710.078 8,2 - 512.312.166 Cobro Juridico
DEPTO ANT. S.S.S.A. 8.824.081.183 5,3 3.954.215.687 18.984.430.521
E.S.S. ECOOPSOS 7.459.694.445 4,4 2.596.157.419 Cobro Juridico
EPS-S CAPRECOM 7.174.405.094 4,3 647.521.983 17.141.049.521 Cobro Juridico
CONSORCIO FIDUFOSYGA- 6.414.750.453 3,8 cobro juridico
CAPRECOM CHOCO 5.986.280.508 3,6 3.767.541.892 Cobro Juridico
E.S.S. COOSALUD 5.783.389.577 3,4 699.023.968 6.698.482.513
CONSORCIO SAYP 3.065.467.216 1,8 102.564.329 3.005.420.148
EPS-S COMFENALCO 2.972.174.938 1,8 364.521.983 cobro juridico
QBE SEGUROS S.A. 2.807.615.290 1,7 108.521.479 1.316.070.427 Cobro Juridico
EPS-S SALUD CONDOR S.A. 2.239.937.537 1,3 - 0 Cobro Juridico
EPS - SALUD COOP 1.845.623.867 1,1 24.001.248 426.697.521 Cobro Juridico
CAFÉ SALUD 1.771.440.596 1,1 2.152.419 2.033.147.891 Cobro Juridico
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO 1.610.350.567 1,0 - 5.132.419.632
EPS-S.SALUD VIDA 1.439.062.534 0,9 1.000.000 689.577.241 Cobro Juridico
NUEVA EPS 1.179.310.438 0,7 91.235.698 825.216.523 Cobro Juridico
EPS-S COMFAMA 1.087.500.299 0,6 - 1.229.503.214
EPS SURA 1.067.413.188 0,6 393.215.698 2.412.569.325
TOTAL 138.534.135.940 82,50 26.510.440.213 153.429.009.139
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Ejecución Presupuestal de Ingresos
Años 2012 – 2014 (Millones)Ejecución Presupuestal de Ingresos Año 2014
DisponibilidadInicial
IngresosCorrientes
Ingresos decapital
Presupuesto 2014 138.398.156 87.094.736 100.410.778
Recaudado año 2014 138.398.156 97.305.678 102.927.470
Ejecución en % 100% 112% 103%
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
2012 2013 2014
Ingresos 198.927 319.428 338.631
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Programa: 9. Gestión Financiera
Ejecución Presupuestal de Gastos
Años 2012 – 2014 (Millones)
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Ejecución Presupuestal de Gastos Año 2014
InversiónFuncionam
ientoTotales
Presupuesto Definitivo 15.996.565 199.040.164 215.036.730
Ejecucion Total 11.132.757 178.319.180 189.451.937
% de Ejecución 70% 90% 88%
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
2012 2013 2014
Gastos 145.607 153.534 189.451
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Programa: 9. Gestión Financiera
Metas Gestión financiera 2014
INDICADOR META LOGRO %
Rotación de Cartera < 180 días 162 días 100,00%
Descuentos por pronto pago $2.160 millones $3.195 millones 147,90%
Rotación de cuentas por pagar < 30 días 30 días 100,00%
Rendimientos financieros $4.000 millones 7.442 millones 186,00%
Balance General Expresado en miles de pesos colombianos
A Diciembre de 2014
Total Activos
$ 430.975.989100%
Total Activos
$ 377.271.407100%
Total Pasivos
$ 53.773.386
14 %
Total Patrimonio
$ 323.498.021
86 %
Total Pasivos
$ 57.608.390
13 % *
Total Patrimonio
$ 373.367.598
87 %
A Diciembre de 2013 – Con contingencias14,1 %
* Demandas Civiles y Laborales $ 11.408.412
Estado de actividadesExpresado en miles de pesos colombianos
Enero a Diciembre de 2014
Enero a Diciembre de 2013
Excedente del ejercicio
$ 48.887.438
Excedente del ejercicio
$ 58.258.530 C.P
(16,1 %)
Ingresos $ 232.286.205
Costos $ 148.534.562
Gastos $ 34.864.205
Ingresos $ 200.034.111
Costos $ 119.726.308
Gastos $ 22.049.272
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Programa: 9. Gestión Financiera
Indicadores Financieros Comparativos 2010 - 2014
INDICADOR 2014 2013 2012 2011 2010 UNIDAD
4,6 VECES
CAPITAL DE TRABAJO Activo corriente - Pasivo Corriente 263.163.523 228.885.277 169.141.981 131.899.275 104.390.500 MILES DE
PESOS
RAZÓN CORRIENTE o PRUEBA DE SOLVENCIA Activo Corriente / Pasivo Corriente 7,8 7,5 6,4 5,3
2,1 VECES
ROTACION EN DIAS DE CUENTAS POR COBRAR360/ (Venta de Servicios / Cuentas por Cobrar
Promedio) 179 159 235 181 172 DIAS
ROTACION DE CUENTAS POR COBRARVenta de Servicios / Cuentas por Cobrar
Promedio 2,0 2,3 1,5 2,0
10,2 VECES
ROTACION EN DIAS DE CUENTAS POR PAGAR360/(Compras Mcias + Compras Servicios) /
Ctas por Pagar Promedio) 37 43 36 29 35 DIAS
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR(Compras de Mcías + Compra de Servicios) /
Ctas por Pagar Promedio 9,8 8,5 10,0 12,3
12,5 VECES
ROTACION EN DIAS DE INVENTARIOS360/(Costo Mercancía Vendida / Inventario
Promedio) 32 34 31 24 29 DIAS
ROTACION DE INVENTARIOSCosto de la Mercancía Vendida / Inventario
Promedio 11,2 10,7 11,6 14,9
20,0 %
APALANCAMIENTO Pasivo Total / Patrimonio 15,4 16,6 19,0 22,8 24,9 %
ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total 13,4 14,3 16,0 18,5
10,7 %
DIAS DE FINANCIACION VS DIAS DE PAGO(Rotación en días de Cartera y de Inventarios) -
(Rotación en días de Cuentas por Pagar) 175 150 230 176 166 DIAS
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Excedentes del Ejercicio / Activos Totales 11,3 15,4 10,2 9,8
Plan de Acción 2014
N° PROGRAMA HGM
% DE
EJECUCIÓN
PONDERADO
1 ACCIONES ASISTENCIALES 95,7%
2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 96,2%
3 CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 94,5%
4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 94,4%
5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 88,8%
6 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 89,3%
7 CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 95,4%
8 GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 96,7%
9 GESTIÓN FINANCIERA 94,5%
94,0%CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2014
Ejecución Presupuesto de Inversión Plan de Acción Año 2014
PLAN DE ACCION 2014 PLAN DE ACCION 2014 PLAN DE ACCION 2014 PLAN DE ACCION 2014
PRESUPUESTO
INICIAL DE
INVERSION AÑO 2014
PRESUPUESTO
DEFINITIVO DE
INVERSION AÑO 2014
PRESUPUESTO
EJECUTADO DE
INVERSION AÑO 2014
PROPORCION DE
EJECUCION
PRESUPUESTO DE
INVERSION AÑO 2014
1. ACCIONES ASISTENCIALES 0 0 0 0
2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 346.912.510 346.912.510 323.249.792 93%
2.1
SOGC: Sistema Único de Habilitación, Programa de Auditoría para el Mejoramiento
de la Calidad, Sistema de Información para la Calidad, Sistema Único de
Acreditación de acuerdo con la resolución 123/2012 y Modelo Estándar de Control
Interno.
44.080.000 44.080.000 44.080.000 100,0%
2.2Normas de calidad NTC OHSAS 18001:2007 de Seguridad y Salud Ocupacional y
NTC ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental 302.832.510 302.832.510 279.169.792 92,2%
3. CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 3.595.000.000 5.184.000.000 4.153.658.966 80%3,1, Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e instalaciones
3,2, Reposición y adquisición de equipamento 3.500.000.000
Ascensor Mitsubishi 95.000.0004. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 5.510.000.000 3.921.000.000 1.998.007.976 51%
4,6, Trazabilidad a medicamentos hasta la administración al paciente 300.000.000BI (inteligencia de negocios) 350.000.000Fase 1 cero papel 300.000.000Renovación servidores NO SAP 300.000.000Renovación de equipos 200.000.000Renovación de servidores PAC´s y RIS 2.000.000.000Control de Contratación 200.000.000Evaluación de impresión de etiquetas para marcación de tubos de muestras 30.000.000Activar movilidad en SAP 150.000.000
Diseno e implementacion de la historia c 1.680.000.0005. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 0 0 0 0
6. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 2.455.000.000 3.655.000.000 2.712.662.914 74,2%
6.1 Ascensor Mitsubishi
6,2, Adecuacion infraestructura 600.000.000 600.000.0006,3, Adecuaciòn y Dotacion basica Piso 8 sur 1.775.000.000 1.775.000.0006,4, Plan Maestro de Infraestructura Física formulado 80.000.000 80.000.000
Proyecto Hospital General Norte 1.200.000.000 674.000.000 56,2%7. CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 0 0 0 0
8. GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 300.000.000 1.600.000.000 708.582.088 44,3%8.6 Programa de Bienestar Social (Fondo de vivienda) 300.000.000 1.600.000.000 708.582.088 44,3%
9 GESTIÓN FINANCIERA 0 0 0 0
12.206.912.510 14.706.912.510 9.896.161.736 67,3%
No PROGRAMAS
2.038.662.914 83,0%
TOTAL INVERSION EN LA VIGENCIA
El presupuesto de inversión del año 2014 se ejecutó en un 67.3%, no incluye pago de
vigencias anteriores.
Seguimiento Plan de Desarrollo 2012 - 2015
N° PROGRAMA HGM
% DE
EJECUCIÓN
PONDERADO
2012
% DE
EJECUCIÓN
PONDERADO
2013
% DE
EJECUCIÓN
PONDERADO
2014
1 ACCIONES ASISTENCIALES 95,5% 94,1% 95,7%2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 94,8% 95,7% 96,2%3 CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 96,3% 99,8% 94,5%4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 95,6% 96,9% 94,4%5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 80,4% 83,4% 88,8%6 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 92,0% 85,0% 89,3%7 CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 90,0% 96,7% 95,4%8 GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 100,4% 97,1% 96,7%9 GESTIÓN FINANCIERA 129,8% 111,0% 94,5%
97,2% 95,5% 94,0%CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
¡Gracias!