Presentación de Resultados Junio 2008. Agenda Resultados Financieros Resultados de productividad...
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Presentación de ResultadosJunio 2008
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Agenda
Resultados Financieros
Resultados de productividad Académica
Resultados de Promoción Institucional
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Agenda
Resultados Financieros
Resultados de productividad Académica
Resultados de Promoción Institucional
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Resultados acumulados
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Composición de ingresos
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Composición de Egresos
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Composición de Inversiones
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Resultados por UNResultados por UN 2007
Resultados por UN 2008 Proyectado
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Cumplimiento de presupuesto - Pregrado
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Cumplimiento de presupuesto – Post Grado
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Cumplimiento de presupuesto – Extensión
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Cumplimiento de presupuesto – Cepre
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Cumplimiento de presupuesto – Institutos
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Agenda
Resultados Financieros
Resultados de productividad Académica
Resultados de Promoción Institucional
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Composición de Alumnos
Alumnos por ciclo Alumnos por carrera
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% de DeserciónDeserción Total
Deserción Educación
Deserción Filosofía
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Alumnos por aula promedio1er año
2do año
3er año
4to año
5to año
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Margen Bruto por hora1er año
2do año
3er año
4to año
5to año
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Desarrollo de Diplomados
Dip. lanzados en Ene-Jun
Nuevos Diplomados
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Margen de contribución por diploma
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Desarrollo de Cursos de Extensión
Dip. lanzados en Ene-Jun
Nuevos Diplomados
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Margen de contribución por Curso de Extensión
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Desarrollo de Cursos a Distancia
Dip. lanzados en Ene-Jun
Nuevos Diplomados
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Margen de contribución por Curso a Distancia
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Desarrollo de Programas en la CEPRE
Dip. lanzados en Ene-Jun
Nuevos Diplomados
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Margen de contribución por Programa CEPRE
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Utilización de aulas por semana Horas por semana
Promedio de utilización de aulas = 50%
Horas utilizadas por semana por UN% de Utilización
de aulas
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Agenda
Resultados Financieros
Resultados de productividad Académica
Resultados de Promoción Institucional
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Objetivo General de Imagen
Contribuir a la rentabilidad de la universidad para que esta pueda crecer y ofrecer una mejor calidad de vida a su personal
Objetivo de Admisión
Obtener mayor cantidad de postulantes que cupos abiertos para conseguir alumnos de calidad (400 postulantes aprox.)
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Análisis de mercado
Siendo los objetivos de la universidad contar con calidad de
alumnos y que cuenten mayormente con ingresos
económicos para sustentar sus estudios, el segmento de
mercado al que apunta la Universidad Ruiz de Montoya son
colegios escolarizados, ubicados en zonas urbanas y
con más de 50 alumnos.
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Análisis de mercado
Fuente: Ministerio de educación, datos del 2006. Estimados.
30,000 alumnos estimados en 5to
Departamento Nro. De colegios Nro. De Alumnos % colegio % alumn
Lima 500 100000 63% 61%
Arequipa 90 16500 11% 10%
Junin 40 7800 5% 5%
La Libertad 30 9500 4% 6%
Piura 30 7900 4% 5%
Otros 110 23000 14% 14%
Total 800 164700
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Participación por escenarios
Optimista 90%
Moderado 75%
Pesimista 60%
Interesados en universidades
Interesados en carreras UARM
Optimista 8%
Moderado 7%
Pesimista 5%
Mercado objetivo
2156
1572
898
% del mercado
19%
25%
45%
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Otras consideraciones del mercado
Siendo el objetivo también que el alumno pueda pagar
su pensión, se apunta a colegios que tengan pensiones
mínima de 210 nuevos soles (2006-2007).
En Lima, sólo 184 colegios cumplen estas condiciones
(37%), con un total de 9,080 alumnos en 5to.
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Nueva participación
Optimista 100%
Moderado 90%
Pesimista 85%
Interesados en universidades
Interesados en carreras UARM
Optimista 8%
Moderado 7%
Pesimista 5%
Mercado objetivo
726
572
386
% del mercado
55%
70%
104%
Urge lanzar nuevas carreras
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Análisis de Competencia
Nro. UnivNro.
CarrerasGasto Publicidad
Medios USD Carrera / UnivPublicidad /
Univ Máx
Top 7 125 $4,702,479 18 $671,783 $1,473,420
Intermedio 13 158 $8,055,511 12 $619,655 $4,656,538
Nuevas 8 43 $1,563,008 5 $195,376 $502,344
Nacionales 8 198 $474,579 25 $59,322 $173,164
UARM 5 $115,226
Deberíamos lanzar 7 carreras para estar en promedio de Universidades Intermedias
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Resultados AdmisiónColegios contactados y visitados
2443
173
358
17 25
58
290
0
100
200
300
400
2005 2006 2007 2008
Colegios contactados
Colegios visitados
A la fecha se han
visitado 174 colegios
(200% más que todo
el 2007) que
representa 53% del
segmento objetivo de
colegios Lima (con
pensión mayor a 210
nuevos soles)
Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados
Pensión soles Total Lima Prov901 A MAS 14 14 0441 A 900 33 30 3210 A 441 88 54 34100 A 209 34 15 19Nacional/ sin pago 5 4 1
174 117 57
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Resultados AdmisiónA la fecha se han
realizado 103
eventos escolares
(charlas, ferias,
conferencias, etc.) en
los colegios, que es
119% más que todo
el 2007
Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados
Eventos escolares (por nro.de colegios)
7
21
47
165
0
50
100
150
200
2005 2006 2007 2008
![Page 38: Presentación de Resultados Junio 2008. Agenda Resultados Financieros Resultados de productividad Académica Resultados de Promoción Institucional.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022061301/54d5242c4979596c658b4843/html5/thumbnails/38.jpg)
Resultados AdmisiónA la fecha se cuenta
con una base de
datos de 4198
escolares (138% más
que todo el 2007). Se
ha informado sobre
la Universidad a más
de 5600 personas
(84% más que todo
el 2007)
Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados
Personas contactadas y base de datos
446 583
3041
7275
0
558
1765
5457
0
2000
4000
6000
8000
2005 2006 2007 2008
Personas contactadas personalmente
Base de datos
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Resultados AdmisiónSe ha hecho un solo
evento de escolares
en la UARM, con una
asistencia de 80
escolares vs 114
escolares asistentes
al total de 5 eventos
realizados el año
pasado con un gasto
promedio por escolar
4 veces menos que el
año pasado.
Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados
Eventos escolares en la UARM
114
345351
81
0
100
200
300
400
2007 2008
Escolares asistenteseventos en UARM
Gasto promedio porescolar (soles)
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Resultados EventosA la fecha se
apoyaron y/u
organizaron 18
eventos (20% más
que todo el 2007),
con mayor asistencia
promedio estimada
Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados
Ene-Dic Ene-Jun
2007 2008
Total Eventos 15 18
Conferencias 4 5Coloquios 1 3Conversatorios/ mesas 2 1Seminario 1 0
Eventos 8 9Asistentes estimados 590 710Asistentes / Evento 74 79
Admisión masivo 7 9Asistentes estimados 1365 2130Asistentes / Evento 195 237
Ciclo UE-AL nd 9Asistentes estimados nd 738Asistentes / Evento nd 82
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Resultados otras actividadesLanzamiento de un folleto de admisión que incluye un concepto de integración de carreras y visión globalizada de la UniversidadLanzamiento de un tríptico (o folleto reducido) para su volanteo en eventos masivosLanzamiento de un folleto institucional de la Universidad, para presentación a donantes y relaciones externasElaboración de manual de identidad.Presentación de presupuesto y proyectados de gastos para los próximos 3 años detallado por rubro y trimestreManejo de recursos y apoyo en el ordenamiento administrativo de actividades vínculadas a Imagen
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Actividades en agenda
Lanzamiento de campaña publicitaria de admisión y posicionamiento de la UniversidadLanzamiento de nuevo video institucionalLanzamiento de folletos de diplomado como un sólo concepto que apunta al posicionamiento del área de PostgradoEfectuar el plan de seguimiento a base de datos de personas interesadasDesarrollar el plan de visita a Congregaciones Religiosas