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RESUMEN EJECUTIVO DE RENDICION DE CUENTAS
2015 - 2016
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
RUBRORECAUDADO
2015 oct-16
00: RECURSOS ORDINARIOS 2,505,800.00 3,720,095.00
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,725,139.81 1,489,022.81
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 1,336,291.79 1,117,443.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 482,654.67 552,239.00
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 121,309.00 0.00
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,620,982.00 80,363.05
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0.00 3,690,121.00
TOTAL RECAUDADO 7,794,192.57 10,649,283.86
GASTOS POR RUBROS - EJECUTADO
RUBRO EJECUTADO2015 oct-16
00: RECURSOS ORDINARIOS 2,505,800.00 3,120,845.00
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,326,792.00 1,489,022.81
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 813,008.00 897,663.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 492,204.00 542,197.00
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 119,969.00 0.00
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 702,084.00 854,371.00
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0.00 490,465.00
TOTAL 5,959,857.00 7,394,563.81
GASTOS
GenéricaEJECUCIÓN DEVENGADO
2015 oct-16
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,202,592.00 1,003,619.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 148,306.00 130,923.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,190,906.00 1,420,958.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00
2.5 OTROS GASTOS 14,064.00 8,910.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,403,990.00 5,932,650.00
TOTAL 5,959,858.00 8,497,060.00
INGRESOS POR TRIBUTOS MUNICIPALES
IMPUESTO PREDIAL: RECAUDACIÓN Y PORCENTAJE DE
MOROSIDAD ANUAL
AÑOVALOR TOTAL
IMP. PREDIALRECAUDADO DEUDA VENCIDA % Morosidad
2012 174,668.00 91,478.00 83,190.00 47.63
2013 303,172.00 197,419.00 105,753.00 34.88
2014 343,393.00 205,410.00 137,983.00 40.18
2015 421,498.00 176,098.00 245,400.00 58.22
2016 488,215.00 100,139.00 388,076.00 79.49
LIMPIEZA PÚBLICA
• Adquisición de
Compactadora
Municipal.
• Mejoramiento de la
recolección de residuos
sólidos.
• Plan de manejo de
residuos solidos.
SEGURIDAD CIUDADANA
• Articulación de MUNICIPALIDAD –
PNP – JUNTAS VECINALES –
RONDAS CAMPESINAS
• Fortalecimiento de Juntas Vecinales
• Equipamiento: 2 motos / camioneta
• Audiencia pública
• Planes de seguridad
• Apoyo logístico a PNP
TRÁNSITO
• Instalación de semáforo
• Implementación de
reductores de velocidad
(rompe muelles)
• Fiscalización de tránsito
EDUCACION Y CULTURA
• Centro pre universitario –UNPRG
CICLO 201535,214.00
CICLO 2016 13,165.00
• Reorganización de la Casa de la Cultura.
SALUD
• Fortalecimiento CENTRO
DE PROMOCIÓN Y
VIGILANCIA COMUNAL.
• Apoyo logístico al CENTRO
DE SALUD.
• Campañas médicas
permanentes.
• Instituto nacional de
ciencias neurológicas
• Centro integral adulto
mayor-
implementación
• OMAPED – 25 sillas
de ruedas
PROYECTOS EJECUTADOS
ITEM PROYECTO EJECUTADO CÓDIGO SNIPMONTO
EJECUTADO
PLAZO DE
EJECUCIÓN
1
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAAV. MARISCAL CASTILLA CUADRA 1, 2, 3 Y 4, DISTRITO DEREQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE
SNIP: 314043 308,581.90
2
INSTALACION DE LOSAS DE RECREACIÓN MULTIUSO ENAA.HH LA ESPERANZA, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO –LAMBAYEQUE
SNIP: 322843 349,182.2090 DIAS
3
AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DESANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR EL MILAGRO,DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO –LAMBAYEQUE”
SNIP: 337463 330,037.23
60 DIAS
4
INSTALACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN ELASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES, DISTRITO DEREQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE
SNIP: 317873 377,750.90105 DIAS
5
“MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION LADO SURSECTOR LAS DELICIAS, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO –LAMBAYEQUE”
SNIP: 284592 4´303,911.87180 DIAS
6
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS DE VEREDAS CONADOQUINES DE ONCRETO CALLE ELIAS AGUIRRE CUADRA 5– REQUE – CHICLAYO - LAMBAYEQUE
SNIP:296763 202, 223.0460 DIAS
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS DE VEREDAS CON
ADOQUINES DE ONCRETO CALLE ELIAS AGUIRRE CUADRA 5
– REQUE – CHICLAYO - LAMBAYEQUE
INSTALACION DE LOSAS DE RECREACIÓN
MULTIUSO EN AA.HH LA ESPERANZA, DISTRITO DE
REQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE
“MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION LADO SUR
SECTOR LAS DELICIAS, DISTRITO DE REQUE -
CHICLAYO – LAMBAYEQUE”
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
EN LA AV. MARISCAL CASTILLA CUADRA 1, 2, 3 Y 4,
DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE
AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO EN EL SECTOR EL MILAGRO, DISTRITO DE REQUE,
PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE
INSTALACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES, DISTRITO DE REQUE
- CHICLAYO – LAMBAYEQUE
PROYECTOS EN EJECUCION
ITEM PROYECTO EJECUTADOCÓDIGO
SNIP
MONTO
EJECUTADO
PLAZO DE
EJECUCIÓN
1
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 10050,
DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO –
LAMBAYEQUE
SNIP:
3198631´538,270.17 120 DIAS
2
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. RAYITOS DE
SOL, EN EL SECTOR NUEVO REQUE,
DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO –
LAMBAYEQUE
SNIP:
3198861´724,231.51 120 DIAS
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 10050, DISTRITO DE
REQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO EN LA I.E.I.
RAYITOS DE SOL, EN EL SECTOR NUEVO REQUE, DISTRITO DE REQUE -
CHICLAYO – LAMBAYEQUE
PROYECTOS POR EJECUTARSE
ITEM PROYECTO POR EJECUTARSE CÓDIGO SNIPMONTO
EJECUTADO
PLAZO
DE
EJECUCI
ÓN
1
“MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL C.P. NUEVO REQUE,
DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO –
LAMBAYEQUE”
SNIP: 262459 4´037,568.33 DIAS
2
“CREACION DEL CENTRO COMUNAL
COMERCIAL EN EL SECTOR NUEVO
REQUE, DISTRITO DE REQUE -
CHICLAYO – LAMBAYEQUE”SNIP: 343300 389,467.60 DIAS
PROYECTOS EN GESTION
1. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, LA CAPILLA, MONTE GRANDE,
SIETE TECHOS, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE.
CÓDIGO SNIP: 322516 MONTO VIABLE: 6,132,310.00
2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 10052,
DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”
CÓDIGO SNIP: 329913 MONTO VIABLE: 3,319,271.00
Aprobados en la LEY N°30518 – LEY DE PRESUPUESTO PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017
GESTION CON GOBIERNO CENTRAL,
REGIONAL Y PROVINCIAL
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL SECTOR OESTE DE LA CIUDAD DE REQUE –
DISTRITO DE REQUE – CHICLAYO – LAMBAYEQUE
CÓDIGO SNIP: 309044 MONTO VIABLE: 2,186,476.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS
LOCALIDADES DE NUEVO PARAISO, SIETE TECHOS, LA CALERA Y MONTE GRANDE, DISTRITO DE
REQUE – CHICLAYO – LAMBAYEQUE.
CÓDIGO SNIP: 338904 MONTO VIABLE: 5,107,922.00
CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DIEGO FERRE,
DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.
CÓDIGO SNIP: 374948 MONTO VIABLE: 500,000.00
DIFICULTADES
• Reducción del marco presupuestal durante el presente año, dispuesto por el
Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que desestabilizó la programación
presupuestal de proyectos de inversión en el presupuesto institucional de
apertura.
• Deudas laborales y sociales.
• Alta tasa de morosidad de los contribuyentes, que no cumplen con sus
obligaciones, situación que implica subvencionar los servicios municipales, con
recursos destinados a proyectos de inversión, que no permite cumplir con las
metas y objetivos anuales del POI.
• Deficiente cultura ambiental, relacionada a mantener limpia las
calles por parte de algunos vecinos.
• Escasa colaboración de los vecinos en mantener los parques y
jardines aledaños a sus domicilios.