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Presentación de resultados2018 Consejero Delegado
Abril 2019
Banca March:un banco en
transformación
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
La consolidación de un modelo de negocio único
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
*Datos a 31 de diciembre de 2018
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Mecalux1
Monbake
In-Store Media
Satlink
Alvinesa
Tereberg RosRoca
24,38 %
3,70 %
18,89 %
28,07 %
16,83 %
7,50 %
Acerinox
Cie Automotive
BME
Ebro Foods
Indra
Euskaltel
Viscofan
Parques Reunidos
18,96 %
10,10 %
12,06 %
14,0 %
10,52 %
11,0 %
13,0 %
21,43 %
*Datos a 31/12/20181 Incluye una participación directa de Alba del 8,8%2 Net Asset Value, antes de impuestos, a 31/12/20183 Inmuebles valorados a 31/12/2018
CotizadasNo Cotizadas
(Deyá Capital S.C.R.)Inmobiliario
Patrimonio en rentabilidad 83.730 m2
NAV3
3..911,9 MM € (% s/ total)
Cotizadas
No cotizadas
Inmuebles 4
Otros activos y pasivos
2.865,1 MM€ (73,24%)
182,3 MM€ ( 4,66%)
344 MM€ ( 8,80%)
520,5 MM€ (13,30%)
Naturgy
Dominion
5,27 %
5,0 %
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Desarrollando y consolidando un equipo de profesionales que permita obtener resultados excelentes
1.255
“
Plantilla más formada del sector. Asesoramiento excelente, superando las exigencias de MiFID II en los planes de formación. El 96% de la plantilla ya ha recibido la formación y ya está acreditado el 80%.
Un total de 120 personas incorporadas desde su inicio en 2013
Ratio de rotación externa de los más bajos del sector: 3,07%
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Satisfacción Gestor: 1º posición
Satisfacción Oficina: 1º posición
Intangibles de Relación: 1º posición
Intangibles de Marca: 1º posición
Satisfacción Global: 2º posición
Net Promoter Score: 2º posición
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
• Objetivo: Invertir en economía real1, apalancándose en el conocimiento y experiencia del Grupo March
• Gestores líderes en cada uno de los sectores, con experiencia y resultados probados
• Los proyectos diversifican la inversión financiera de los clientes y reducen la correlación global de las carteras
• Liquidez muy reducida1 y enfoque de largo plazo
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
“
dic.-18
% Crecimiento período anterior
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
“
[ 1 ] 177 Centros de Negocio: 162 de Banca Comercial y Privada, 9 de Banca Patrimonial, 5 de Banca Corporativa y Luxemburgo Centro de Negocio de Plaza Nueva (Sevillai)
[ 1 ]
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
101,7
65,1
111,3
2016 2017 2018
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Margen de intermediación 13 2 , 1 122,0 8,3%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) y diferencias de cambio 26 7,7 267,3 0,2%
Resultado de operaciones financieras 25 ,9 22,8 13 ,8%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,6%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,5%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,8%
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,60%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,50%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,80%
Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,60%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,50%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,80%
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
“
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)1 Suma de saldos totales de clientes en Inversión, Recursos Bancarios, Recursos fuera de Balance y Valores
Inversión23%
Recursos27%
Valores18%
32%
Recursosfuera de balance
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
2014 2016 2018
“
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)1 Incluye: Ingresos por servicios, actividad de seguros, ROF y Diferencias de cambio
Peso (%) de ingresos por servicios de la actividad bancaria1 sobre MO
Peso (%) del margen de intereses sobre MO
MargenOrdinario100%
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)1 Mercado de Capitales (MMCC) , Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Mesa de Tesoreria
“
Total ingresos porservicios
Fondos yvalores
Actividad deseguros
Asesoramiento empresas1 Cobros y pagos Otras
17,8%
8,4%
10,4% 5,0%
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
1 Incluye las actividades de las unidades de Mercado de Capitales (MMCC), Financiaciones
sindicadas y Fusiones y Adquisiciones (M&A), dependientes del área de Banca Corporativa
MARF: Mercado alternativo de renta fija
ECP: European Commercial Paper. . Limite agregado de programas en que BM actúa como
Arranger o Dealer.
Emisiones 2018 MARF
Δs.2017
Programas ECP
financiaciones sindicadas por 2
“
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“
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Δ 2016 Δ 2017 Δ 2018
Banca de Empresas
Δ 2016 Δ 2017 Δ 2018
Banca Privada
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
dic 18 dic 17 dic 18
Grupo consolidado Banca March. Datos a diciembre 2018
Sistema: LCR del sector. Dato a diciembre 2017. Fuente: BdE, Informe de Estabilidad Financiera (mayo 18)
Grupo consolidado Banca March
Sistema [Fuente BdE - Boletín estadístico.]
100%1
Requerimientodesde 1/01/2018
1 Mínimo regulatorio fijado por la EBA exigido a las EEFF:
>100% a partir de enero de 2018
dic 18
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
1 Ratio de mora calculado como el saldo de dudosos dividido entre Total
Inversión + Riesgo de Firma (sin incluir sector público). Balance consolidado
(Datos consolidados Grupo Banca March)
Ratio de mora al cierre de 2018
Ratio de cobertura al cierre de 2018
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Grupo consolidado Banca March Dic 2018
Sistema financiero: El dato de 2018 corresponde al mes de junio. Fuente Banco de España, Informe de Estabilidad Financiera
Ratio de solvencia holgado
Puesta
Equivalencia
CET 1 Dic 2018
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Requerimientos CET1 TIER 1 Capital Total
Requerimiento mínimo 4,50% 6% 8%
Colchón de conservación 2,50% 2,50% 2,50%
Requerimiento Pilar 2 1,13% 1,13% 1,13%
Colchón de importancia sistémica
Colchón anticíclico
8,13% 9,63% 11,63%
Fuente: Elaboración propia
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
4.866,2
2.903,4
2.809,1
2.370,3
1.803,2
1.495,,5
1.480,4
1.302,6
886,3
761,3
1 Fuente Inverco: ranking según patrimonio gestionado Dic 2018 2 Activos en gestión. Datos en € Millones
“
2018
BENEFICIO NETO 2018
INGRESOS MARCH AM
INNOVACIONES EN
TECNOLOGÍA
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Ofrece clientes institucionales1 en la intermediación, ejecución, contratación, liquidación, custodia, administración y depositaría de activos financieros (valores, IICs, fondos, planes de pensiones, ETFs …)
Todo ello basado en una potente plataforma tecnológica de
diseño propio, de sus clientes, y en la oferta de soluciones a medida
Su permite una externalización
real del servicio contribuyendo a de sus clientes
como accionista, está en el
diseño y ejecución del nuevo , tras descartar la venta de la Compañía
Ejecución de las Sinergias de Bancoval
AuCsMedios 2018
BAI 2018
Solvencia
1 Entidades financieras, Gestoras de IIC, Aseguradoras, EAFI, …
AuC = Activos bajo custodia medios de 2018
BAI = Beneficio antes de impuestos.
Solvencia, dato a diciembre18. No incluye los resultados de 2018
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
• Cliente corporativo: consultores de riesgos de las principales compañías del Ibex35
• Foco en especialización y crecimiento
Ingresos
2018
Volumen primas 2018 Δ Clientes
Todas las cifras comparan con las correspondientes del ejercicio 2017
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Corporación Financiera Alba 2018 en € Millones 2018 2017 Diferencia %
Participación en beneficios 161,4 118,9 35,70%
Otros Ingreso 92,6 65,4 41,60%
Resultado de activos y resultado financiero neto (2,1) 361,7 (100,60%)
Total Ingresos 251,9 546 (53,90%)
Gastos de explotación (75,6) (61,7) 22,50%
Amortizaciones (11,9) (8,4) 41,70%
BAI 164,4 475,9 (65,50%)
Impuesto de sociedades y minoritarios (10,1) (1,8) 461,10%
BDI 154,4 474,1 (67,40%)
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Margen de intermediación 13 2 , 1 122,0 8,3%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) y diferencias de cambio 26 7,7 267,3 0,2%
Resultado de operaciones financieras 25 ,9 22,8 13 ,8%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,6%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,5%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,8%
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,60%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,50%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,80%
Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,60%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,50%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,80%
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Margen de intermediación 144,8 146,6 -1,2 %
Comisiones netas 208,9 231,7 -9,9 %
Resultado de entidades valoradas por el método de participación 1,3 118,9 -98,9 %
Resultado de operaciones financieras 25,5 46,0 -44,6 %
Dividendos, diferencias de cambio y otros productos y cargas de explotación 27,5 55,6 -50,5 %
Gastos de explotación y amortizaciones (262,9) (319,6) -17,7 %
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos financieros (7,9) (34,9) -77,4 %
Pérdidas / Ganancias por deterioro/baja de resto de activos 0,9 317,3 -99,7 %
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Margen de intermediación 13 2 , 1 122,0 8,3%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) y diferencias de cambio 26 7,7 267,3 0,2%
Resultado de operaciones financieras 25 ,9 22,8 13 ,8%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,6%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,5%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,8%
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,60%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,50%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,80%
Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,60%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,50%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,80%
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Clientes de Banca Privada
Clientes de Banca de Empresas
Clientes de Banca Comercial en Baleares
Recursos fuera de balance
Ingresos por servicios especializados
Inversión / Recursos
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Gracias
Presentación de resultados2018
Banca March:un banco en
transformación
10 de abril de 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
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