Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t...

24
Presentació de Balanç -2014-

Transcript of Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t...

Page 1: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

Presentació de Balanç

-2014-

Page 2: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

Balanç social

Page 3: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

120 247 270 637

142 1674

p e r s o n e s a t e s e s

a c t u a l m e n t e n p r o c é s

i n s e r c i o n s t e m p o r a l s

h a n f i n a l i t z a t

t r e b a l l e n e n e m p r e s e s

h a n a s s o l i t a l t r e s

o b j e c t i u s

n o h a n a s s o l i t

o b j e c t i u s

I n s e r c i ó

1037

Page 4: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

F o r m a c i ó

1 0

1 2

6

12 10

12

1 1

6 7

8 7

25

16

6

3

8

25

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014

Administració pública SOC Fons privats Càritas

2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL HORES LECTIVES 6.730 5.350 8.810 4.205 13.552

Page 5: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

Número d’ insercions en empresa ordinària

ROBA AMIGA GARRAF VILA-SECA ST. ADRIÀ BESÒS TOTAL

Treballen en empreses amb contractes

superiors a 6 mesos 21 19 53 177 270

Treballen en empreses amb contractes

inferiors a 6 mesos 0 5 18 123 146

Persones que han realitzat pràctiques en

empreses 6 14 72 367 459

Page 6: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

P r o g r a m a d ’ E n t r e g a S o c i a l f a m í l i e s a t e s e s

2.237

1.837 2.161

3.184

3.835*

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2010 2011 2012 2013 2014

*Inici formal de PES per a Entitats

Page 7: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

P r o g r a m a d ’ E n t r e g a S o c i a l v a l o r e n t r e g u e s ( m i l e r s € )

272 255

362

448

569

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014

Page 8: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

T a u l a A m i g a , m e n j a d o r s o c i a l T a r r a g o n a

F i n s a 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4

2 0 . 8 6 9 m e n ú s re p a r t i t s

2 t r e b a l l a d o r s / e s d ’ i n s e r c i ó +

1 t r e b a l l a d o r / a d ’ e s t r u c t u r a

Page 9: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

R o b a r e c o l l i d a d e r o b a (Tms) / v e n d e s e x c e d e n t s (Tms) / i n g r é s (milers €)

€ / K g 0 , 3 1 0 , 3 4 0 , 4 6 0 , 6 1 0 , 5 7 P r e s s u p o s t 1 . 7 3 3 D i f e r è n c i a - 1 3 4

2.551 2.632 2.708 2.828

3.282

1.844

2.300 2.112 2.230

2.787

571 783

962

1.362 1.599

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2010 2011 2012 2013 2014

Recollida roba (Tns) Vendes (Tns) Ingrés (milers €)

Page 10: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

B o t i g u e s v e n d e s (milers €)

P r e s s u p o s t 9 2 5 D i f e r è n c i a + 6 2

663

748

830 868

987

400

500

600

700

800

900

1000

1100

2010 2011 2012 2013 2014

Page 11: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

S e r v e i s v e n d e s (milers €)

P r e s s u p o s t 1 . 6 9 3 D i f e r è n c i a + 3 8 5

1.198 1.281

1.500 1.588

2.150

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014

Page 12: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

R e c o l l i d a d e m o b l e s n ú m e r o d e r e c o l l i d e s

1.634 1.581 1.498

1.688 1.692

1.227 1.109 855 845

781

407 472

643

843

911

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2010 2011 2012 2013 2014

Total Ajuntament Recollides FIT

Page 13: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

B u g a d e r i a

185.987 188.132

165.218

213.874

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2011 2012 2013 2014

N º d e K g . r e n t a t s a l s e r v e i d e b u g a d e r i a d e V i l a n o v a i L a G e l t r ú

Page 14: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

P e r s o n a l

2010 2011 2012 2013 2014

Estructura 74 40% 69 33% 77 34% 91 34% 111 33%

Llocs de treball d'inserció 59 32% 73 35% 80 35% 101 37% 132 39%

Voluntaris 52 28% 65 32% 69 31% 80 29% 93 28%

TOTAL 185 207 226 272 336

d i s t r i b u c i ó d e l p e r s o n a l s e g o n s o r i g e n

Page 15: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

59

73

80

101

132

52

65 69

80

93

46 47 51 53

58

28 22

26

38

53

10

30

50

70

90

110

130

2010 2011 2012 2013 2014

Inserció Voluntaris Estructura Fixa Estructura Eventual

u n e q u i p a l s e r v e i d e l e s p e r s o n e s

Page 16: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

91

113

138

203

235

163 145

149

203

270

30

80

130

180

230

280

2010 2011 2012 2013 2014

Nº de contractes d'inserció Treballen en empresa ordinària

o p o r t u n i t a t s p e r a l e s p e r s o n e s

Page 17: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

Resultats 2014 i

pressupost 2015

Page 18: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

C o m p t e d ’ E x p l o t a c i ó i

P r e s s u p o s t 2 0 1 5

Pressupost 2014 Real 2014 Diferència Pressupost 2015 Diferència amb real

TOTAL INGRESSOS 7.098.210 7.852.212 754.001 8.434.402 582.190

INGRESSOS DE L'EXPLOTACIÓ 5.384.009 5.900.823 516.814 6.465.403 564.579

SUBVENCIONS AFECTES A L'ACTIVITAT 909.980 996.795 86.815 1.057.057 60.263

DONATIUS I ALTRES 614.744 762.148 147.403 717.494 -44.654

ALTRES 189.478 192.446 2.969 194.448 2.001

TOTAL DESPESES 6.653.217 7.186.863 533.646 7.973.714 786.851

PERSONAL 3.870.746 4.193.235 322.489 4.466.263 273.028

TRANSPORTS 176.887 261.798 84.911 406.768 144.969

MATERIALS I APROVISIONAMENTS 324.617 420.970 96.353 517.047 96.077

DESPESES LOCALS 606.096 635.020 28.924 668.383 33.363

DESPESES DIVERSES 1.674.872 1.675.840 969 1.915.254 239.414

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 444.993 668.486 220.355 460.688 -204.661

AMORTITZACIONS 377.665 367.775 -9.890 376.161 8.386

INGRESSOS FINANCERS 0 4.256 4.256 0 -4.256

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 67.328 327.514 260.186 84.527 -242.987

RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS 67.328 299.319 231.991 84.527 -214.793

APORTACIÓ DELS VOLUNTARIS 294.082

RESULTAT TEÒRIC 5.237

H o r e s d e v o l u n t a r i a t : 1 8 . 9 3 1 h

Page 19: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

C o m p t e d ’ E x p l o t a c i ó i

P r e s s u p o s t 2 0 1 5

P r e s s u p o s t 2 0 1 4

R e a l 2 0 1 4

D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t

2 0 1 5 D i f e r è n c i a

a m b r e a l

T O T A L I N G R E S S O S 1.264.004 1.271.826 7.822 1.623.861 352.034

I N G R E S S O S D E L ' E X P L O T A C I Ó 988.504 1.002.930 14.425 1.360.258 357.329

S U B V E N C I O N S A F E C T E S A L ' A C T I V I T A T 196.000 187.511 -8.489 254.504 66.993

A L T R E S 79.500 81.386 1.886 9.098 -72.287

T O T A L D E S P E S E S 1.096.378 1.104.741 8.362 1.406.128 301.387

P E R S O N A L 732.345 753.422 21.076 1.028.430 275.008

T R A N S P O R T S 7.800 6.611 -1.189 6.840 229

M A T E R I A L S I A P R O V I S I O N A M E N T S 54.283 51.447 -2.836 51.520 73

D E S P E S E S L O C A L S 185.700 184.063 -1.637 202.200 18.137

D E S P E S E S D I V E R S E S 116.250 109.198 -7.052 117.137 7.939

R E S U L T A T D E

L ' E X P L O T A C I Ó 167.626 167.086 -540 217.733 50.647

A M O R T I T Z A C I O N S 107.435 113.174 5.739 116.406 3.232

R E S U L T A T A B A N S D ’ I M P O S T O S 60.191 53.912 -6.279 101.327 47.415

R E S U L T A T D E S P R É S D ’ I M P O S T O S 60.191 42.485 -17.705 77.327 34.841

Page 20: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

i n g r e s s o s p e r a c t i v i t a t s

4.197

5.198 5.487

6.274

7.855

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2010 2011 2012 2013 2014

Ingressos (milers €)

Page 21: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

Ob ject ius 2015

Page 22: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

Política d'anàlisi i millora de marges, reducció de despeses i consums, optimització de recursos. A totes les activitats un anàlisis des del punt de vista de balanç social, econòmic i relacional per decidir la seva implantació, continuïtat, potenciació o eliminació. La simplificació dels procediments i registres de qualitat, per posar-les al servei de la Fundació.

Els llocs de treball d'inserció. Les activitats formatives i d'acompanyament als treballadors d'inserció. El numero d'usuaris inserits a la empresa ordinària. El contacte amb les empreses i el seu grau de fidelització mitjançant el coneixement de les activitats de FiT La coordinació amb Càritas per poder millorar l’impacte social de les activitats de les dues organitzacions. Els projectes de col·laboració amb altres Entitats, amb les que compartim objectius. La incorporació de voluntaris per a tasques específiques d’acord amb les necessitats dels diferents departaments. La dinamització, integració i participació dels voluntaris a FiT i el seu coneixement de les activitats de la Fundació. El volum i la efectivitat de les accions formatives i la seva adequació a les necessitats del mercat.

Continuar augmentant

Continuar aplicant

La implementació progressiva de les línies resultants del procés de reflexió estratègica de la Fundació.

Iniciar

Page 23: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

Aplicar els mateixos criteris de FiT al procés social i industrial de ROBA AMIGA E.I.

Continuar dotant a ROBA AMIGA E.I. de les eines adequades pel desenvolupament del seu potencial.

Intensificar les accions per augmentar la recollida de roba, mitjançant accions directes des de FIT o mitjançant acords amb altres entitats.

Seguir augmentant la cartera de clients dels productes triats. Prioritzant els interlocutors amb els que compartim criteris socials i mediambientals.

Seguir reduint el rebuig resultant de tria. Arribar al final del 2015 per sota el 7%.

La implantació del sistema de qualitat ISO.

Continuar augmentant

Iniciar

Page 24: Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t 2014 R e a l 2014 D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t 2015 D i f e r è n c

Precs, preguntes i altres