Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t...
Transcript of Presentació de Balanç -2014- · 2017. 4. 28. · P r e s s u p o s t 2 0 1 5 P r e s s u p o s t...
Presentació de Balanç
-2014-
Balanç social
120 247 270 637
142 1674
p e r s o n e s a t e s e s
a c t u a l m e n t e n p r o c é s
i n s e r c i o n s t e m p o r a l s
h a n f i n a l i t z a t
t r e b a l l e n e n e m p r e s e s
h a n a s s o l i t a l t r e s
o b j e c t i u s
n o h a n a s s o l i t
o b j e c t i u s
I n s e r c i ó
1037
F o r m a c i ó
1 0
1 2
6
12 10
12
1 1
6 7
8 7
25
16
6
3
8
25
0
5
10
15
20
25
30
2010 2011 2012 2013 2014
Administració pública SOC Fons privats Càritas
2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL HORES LECTIVES 6.730 5.350 8.810 4.205 13.552
Número d’ insercions en empresa ordinària
ROBA AMIGA GARRAF VILA-SECA ST. ADRIÀ BESÒS TOTAL
Treballen en empreses amb contractes
superiors a 6 mesos 21 19 53 177 270
Treballen en empreses amb contractes
inferiors a 6 mesos 0 5 18 123 146
Persones que han realitzat pràctiques en
empreses 6 14 72 367 459
P r o g r a m a d ’ E n t r e g a S o c i a l f a m í l i e s a t e s e s
2.237
1.837 2.161
3.184
3.835*
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2010 2011 2012 2013 2014
*Inici formal de PES per a Entitats
P r o g r a m a d ’ E n t r e g a S o c i a l v a l o r e n t r e g u e s ( m i l e r s € )
272 255
362
448
569
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014
T a u l a A m i g a , m e n j a d o r s o c i a l T a r r a g o n a
F i n s a 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
2 0 . 8 6 9 m e n ú s re p a r t i t s
2 t r e b a l l a d o r s / e s d ’ i n s e r c i ó +
1 t r e b a l l a d o r / a d ’ e s t r u c t u r a
R o b a r e c o l l i d a d e r o b a (Tms) / v e n d e s e x c e d e n t s (Tms) / i n g r é s (milers €)
€ / K g 0 , 3 1 0 , 3 4 0 , 4 6 0 , 6 1 0 , 5 7 P r e s s u p o s t 1 . 7 3 3 D i f e r è n c i a - 1 3 4
2.551 2.632 2.708 2.828
3.282
1.844
2.300 2.112 2.230
2.787
571 783
962
1.362 1.599
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2010 2011 2012 2013 2014
Recollida roba (Tns) Vendes (Tns) Ingrés (milers €)
B o t i g u e s v e n d e s (milers €)
P r e s s u p o s t 9 2 5 D i f e r è n c i a + 6 2
663
748
830 868
987
400
500
600
700
800
900
1000
1100
2010 2011 2012 2013 2014
S e r v e i s v e n d e s (milers €)
P r e s s u p o s t 1 . 6 9 3 D i f e r è n c i a + 3 8 5
1.198 1.281
1.500 1.588
2.150
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2010 2011 2012 2013 2014
R e c o l l i d a d e m o b l e s n ú m e r o d e r e c o l l i d e s
1.634 1.581 1.498
1.688 1.692
1.227 1.109 855 845
781
407 472
643
843
911
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2010 2011 2012 2013 2014
Total Ajuntament Recollides FIT
B u g a d e r i a
185.987 188.132
165.218
213.874
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2011 2012 2013 2014
N º d e K g . r e n t a t s a l s e r v e i d e b u g a d e r i a d e V i l a n o v a i L a G e l t r ú
P e r s o n a l
2010 2011 2012 2013 2014
Estructura 74 40% 69 33% 77 34% 91 34% 111 33%
Llocs de treball d'inserció 59 32% 73 35% 80 35% 101 37% 132 39%
Voluntaris 52 28% 65 32% 69 31% 80 29% 93 28%
TOTAL 185 207 226 272 336
d i s t r i b u c i ó d e l p e r s o n a l s e g o n s o r i g e n
59
73
80
101
132
52
65 69
80
93
46 47 51 53
58
28 22
26
38
53
10
30
50
70
90
110
130
2010 2011 2012 2013 2014
Inserció Voluntaris Estructura Fixa Estructura Eventual
u n e q u i p a l s e r v e i d e l e s p e r s o n e s
91
113
138
203
235
163 145
149
203
270
30
80
130
180
230
280
2010 2011 2012 2013 2014
Nº de contractes d'inserció Treballen en empresa ordinària
o p o r t u n i t a t s p e r a l e s p e r s o n e s
Resultats 2014 i
pressupost 2015
C o m p t e d ’ E x p l o t a c i ó i
P r e s s u p o s t 2 0 1 5
Pressupost 2014 Real 2014 Diferència Pressupost 2015 Diferència amb real
TOTAL INGRESSOS 7.098.210 7.852.212 754.001 8.434.402 582.190
INGRESSOS DE L'EXPLOTACIÓ 5.384.009 5.900.823 516.814 6.465.403 564.579
SUBVENCIONS AFECTES A L'ACTIVITAT 909.980 996.795 86.815 1.057.057 60.263
DONATIUS I ALTRES 614.744 762.148 147.403 717.494 -44.654
ALTRES 189.478 192.446 2.969 194.448 2.001
TOTAL DESPESES 6.653.217 7.186.863 533.646 7.973.714 786.851
PERSONAL 3.870.746 4.193.235 322.489 4.466.263 273.028
TRANSPORTS 176.887 261.798 84.911 406.768 144.969
MATERIALS I APROVISIONAMENTS 324.617 420.970 96.353 517.047 96.077
DESPESES LOCALS 606.096 635.020 28.924 668.383 33.363
DESPESES DIVERSES 1.674.872 1.675.840 969 1.915.254 239.414
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 444.993 668.486 220.355 460.688 -204.661
AMORTITZACIONS 377.665 367.775 -9.890 376.161 8.386
INGRESSOS FINANCERS 0 4.256 4.256 0 -4.256
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 67.328 327.514 260.186 84.527 -242.987
RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS 67.328 299.319 231.991 84.527 -214.793
APORTACIÓ DELS VOLUNTARIS 294.082
RESULTAT TEÒRIC 5.237
H o r e s d e v o l u n t a r i a t : 1 8 . 9 3 1 h
C o m p t e d ’ E x p l o t a c i ó i
P r e s s u p o s t 2 0 1 5
P r e s s u p o s t 2 0 1 4
R e a l 2 0 1 4
D i f e r è n c i a P r e s s u p o s t
2 0 1 5 D i f e r è n c i a
a m b r e a l
T O T A L I N G R E S S O S 1.264.004 1.271.826 7.822 1.623.861 352.034
I N G R E S S O S D E L ' E X P L O T A C I Ó 988.504 1.002.930 14.425 1.360.258 357.329
S U B V E N C I O N S A F E C T E S A L ' A C T I V I T A T 196.000 187.511 -8.489 254.504 66.993
A L T R E S 79.500 81.386 1.886 9.098 -72.287
T O T A L D E S P E S E S 1.096.378 1.104.741 8.362 1.406.128 301.387
P E R S O N A L 732.345 753.422 21.076 1.028.430 275.008
T R A N S P O R T S 7.800 6.611 -1.189 6.840 229
M A T E R I A L S I A P R O V I S I O N A M E N T S 54.283 51.447 -2.836 51.520 73
D E S P E S E S L O C A L S 185.700 184.063 -1.637 202.200 18.137
D E S P E S E S D I V E R S E S 116.250 109.198 -7.052 117.137 7.939
R E S U L T A T D E
L ' E X P L O T A C I Ó 167.626 167.086 -540 217.733 50.647
A M O R T I T Z A C I O N S 107.435 113.174 5.739 116.406 3.232
R E S U L T A T A B A N S D ’ I M P O S T O S 60.191 53.912 -6.279 101.327 47.415
R E S U L T A T D E S P R É S D ’ I M P O S T O S 60.191 42.485 -17.705 77.327 34.841
i n g r e s s o s p e r a c t i v i t a t s
4.197
5.198 5.487
6.274
7.855
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2010 2011 2012 2013 2014
Ingressos (milers €)
Ob ject ius 2015
Política d'anàlisi i millora de marges, reducció de despeses i consums, optimització de recursos. A totes les activitats un anàlisis des del punt de vista de balanç social, econòmic i relacional per decidir la seva implantació, continuïtat, potenciació o eliminació. La simplificació dels procediments i registres de qualitat, per posar-les al servei de la Fundació.
Els llocs de treball d'inserció. Les activitats formatives i d'acompanyament als treballadors d'inserció. El numero d'usuaris inserits a la empresa ordinària. El contacte amb les empreses i el seu grau de fidelització mitjançant el coneixement de les activitats de FiT La coordinació amb Càritas per poder millorar l’impacte social de les activitats de les dues organitzacions. Els projectes de col·laboració amb altres Entitats, amb les que compartim objectius. La incorporació de voluntaris per a tasques específiques d’acord amb les necessitats dels diferents departaments. La dinamització, integració i participació dels voluntaris a FiT i el seu coneixement de les activitats de la Fundació. El volum i la efectivitat de les accions formatives i la seva adequació a les necessitats del mercat.
Continuar augmentant
Continuar aplicant
La implementació progressiva de les línies resultants del procés de reflexió estratègica de la Fundació.
Iniciar
Aplicar els mateixos criteris de FiT al procés social i industrial de ROBA AMIGA E.I.
Continuar dotant a ROBA AMIGA E.I. de les eines adequades pel desenvolupament del seu potencial.
Intensificar les accions per augmentar la recollida de roba, mitjançant accions directes des de FIT o mitjançant acords amb altres entitats.
Seguir augmentant la cartera de clients dels productes triats. Prioritzant els interlocutors amb els que compartim criteris socials i mediambientals.
Seguir reduint el rebuig resultant de tria. Arribar al final del 2015 per sota el 7%.
La implantació del sistema de qualitat ISO.
Continuar augmentant
Iniciar
Precs, preguntes i altres