Prefeitura Municipal Muitos Capoes Janeiro de 2018 UG ... · S NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS ......

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Janeiro de 2018

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2756 Adelar Porth Ltda CNPJ = 89.677.884/0001-27 0 000062 02.01.2018 19 Dispensa por Limite 18 1 1,0000 UND BATERIA 150 AH 580,00 580,00 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATER IA PARA O CAMINHAO FORD 12000 IJE 8074 Total do Empenho : 580,00 Total do Credor .: 580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1461 ADELIR ANTONIO ZORZAN VENTURA CNPJ = 11.069.265/0001-62 0 000106 08.01.2018 49 Dispensa por Limite 46 1 1,0000 UND TORNEIRA COM BICA MOVEL AREJADA 75,00 75,00 AQUISICAO DE TORNEIRA PARA MANUTEN CAO DA SECRETARIA Total do Empenho : 75,00 0 000122 10.01.2018 53 Dispensa por Limite 50 1 1,0000 UND CHAVE ALLIEN 16,00 16,00 AQUISICAO DE CHAVE ALIEN PARA MANU TENCOES NA SECRETARIA Total do Empenho : 16,00 Total do Credor .: 91,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3136 ADEMIR SEBBEN GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94 0 000066 03.01.2018 21 Dispensa por Limite 20 1 2,0000 UND LAMPADA VEICULO 1/2 LUZ 12,00 24,00 REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT Total do Empenho : 24,00 0 000067 03.01.2018 22 Dispensa por Limite 21 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 26,00 26,00 REFERENTE A MAO DE OBRA PARA TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO TRANSIT Total do Empenho : 26,00 0 000068 03.01.2018 23 Dispensa por Limite 22 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 20,00 20,00 REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE L AMPADAS DO VEICULO UNO ISM 2904 Total do Empenho : 20,00 0 000069 03.01.2018 24 Dispensa por Limite 23 1 2,0000 UND LAMPADA VEICULO 1/2 LUZ 5,00 10,00 REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O VEICULO UNO ISM 2904 Total do Empenho : 10,00 0 000070 03.01.2018 26 Dispensa por Limite 25 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 25,00 25,00 REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE L AMPADAS E FUSIVEIS DO VEICULO DUCA TO IPG 6644

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 02/03/2018 as 15h4min (2)


Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3136 ADEMIR SEBBEN GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94 Total do Empenho : 25,00 0 000071 03.01.2018 25 Dispensa por Limite 24 1 2,0000 UND LAMPADA VEICULO 12,00 24,00 2 3,0000 UND FUSIVEL 1,50 4,50 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O VEICULO DUCATO IPG 6644 Total do Empenho : 28,50 0 000072 03.01.2018 27 Dispensa por Limite 26 1 1,0000 UND LAMPADA VEICULO 18,00 18,00 REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA P ARA O VEICULO SIENA IUZ 1604 Total do Empenho : 18,00 0 000073 03.01.2018 28 Dispensa por Limite 27 1 1,0000 UND LAMPADA VEICULO 15,00 15,00 2 1,0000 UND FUSIVEL 1,50 1,50 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA VEICULO DA SEC Total do Empenho : 16,50 0 000074 03.01.2018 29 Dispensa por Limite 28 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 20,00 20,00 REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE L AMPADAS NO VEICULO DA SEC Total do Empenho : 20,00 0 000077 04.01.2018 34 Dispensa por Limite 32 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 70,00 70,00 REFERENTE A TROCA DE MANGUEIRAS E LIMPEZA DE FILTROS DE MAQUINAQS DA SEC Total do Empenho : 70,00 0 000091 05.01.2018 38 Dispensa por Limite 35 1 1,0000 UND BATERIA 150 AMPERES 180 AMP 600,00 600,00 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATER IA PARA O CAMINHAO FORD 11000 Total do Empenho : 600,00 0 000092 05.01.2018 39 Dispensa por Limite 36 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 150,00 150,00 REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT ENCAO DO ALTERNADOR E PARTE ELETR ICA DO CAMINHAO MERCEDES IJQ 3714 Total do Empenho : 150,00 0 000093 05.01.2018 40 Dispensa por Limite 37 1 1,0000 UND REGULADOR 011 ALTERNADOR 60,00 60,00 2 1,0000 UND PORTA ESCOVA 20,00 20,00 3 1,0000 UND LAMPADA 1 POLO 6,00 6,00 4 1,0000 UND RELE PISCA 25,00 25,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3136 ADEMIR SEBBEN GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94 5 2,0000 UND LAMPADA VEICULOS 1/2 LUZ 12,00 24,00 6 6,0000 UND FUSIVEL 1,60 9,60 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E PECAS PARA MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO CAMINHAO MERCEDE S IJQ 3714 Total do Empenho : 144,60 0 000094 05.01.2018 41 Dispensa por Limite 38 1 1,0000 UND LAMPADA VEICULOS 31,70 31,70 2 1,0000 UND FAROL OTICO 55,00 55,00 3 2,0000 UND LAMPADA 2 P. 24 V 7,00 14,00 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA VEICULOS DA SEC Total do Empenho : 100,70 0 000095 05.01.2018 42 Dispensa por Limite 39 1 1,0000 UND BOTAO DE ARRANQUE 30,00 30,00 2 1,0000 UND BOTAO DO AQUECEDOR 30,00 30,00 3 1,0000 UND LAMPADA DO PAINEL 6,00 6,00 4 1,0000 UND REGULADOR 011 ALTERNADOR 130,00 130,00 5 1,0000 UND FIO 6 MM 10,00 10,00 6 1,0000 UND ESTATOR 140,00 140,00 7 4,0000 UND TERMINAL FEMEA 1,50 6,00 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E D O ALTERNADOR DA CARREGADEIRA 930 R Total do Empenho : 352,00 0 000096 05.01.2018 43 Dispensa por Limite 40 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 130,00 130,00 REFERENTE A MAO DE OBRA DA PARTE E LETRICA E DO ALTERNADOR DA CARREGA DEIRA 930 R Total do Empenho : 130,00 Total do Credor .: 1.735,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO - TECNORAD CNPJ = 01.700.606/0001-00 0 000228 19.01.2018 84 Dispensa por Limite 81 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 80,00 80,00 MANUTENCAO RADIADOR DO VEICULO DE USO DA SEC. DE SAUDE Total do Empenho : 80,00 0 000298 25.01.2018 123 Dispensa por Limite 119 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 220,00 220,00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE RADIADOR DO CAMINHAO F11000 Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90 0 000121 10.01.2018 52 Dispensa por Limite 49 1 20,0000 UND LUVA 5,00 100,00 AQUISICAO DE LUVAS PARA USO NA SEC . Total do Empenho : 100,00 0 000467 29.01.2018 141 Dispensa por Limite 135 1 6,0000 UND RATICIDA 1,50 9,00 REFERENTE A AQUISICAO DE RATICIDA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA SEC Total do Empenho : 9,00 Total do Credor .: 109,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99 0 000258 22.01.2018 96 Dispensa por Limite 93 1 0,5400 MTO CORRENTE ELO SOL 50 KG 19,00 10,26 2 1,0000 UND CADEADO 29,00 29,00 3 8,0000 UND PARAFUSO FRANCES 5/16X2 3,00 24,00 AQUISICAO MATERIAS PARA MANUTENCOE S NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS Total do Empenho : 63,26 Total do Credor .: 63,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1264 AGUITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 88.675.715/0001-95 0 000474 30.01.2018 148 Dispensa por Limite 142 1 1,0000 UND TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 5.600,00 5.600,00 REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA VIAGEM DOS BENIFICIARIOS DO PROGR AMA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE Q UILAMBOLA DO MATO GRANDE ATE A CO MUNIDADE QUILOMBOLA LIMOEIRO DE PA LMARES DO SUL Total do Empenho : 5.600,00 Total do Credor .: 5.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3357 ALAN SUSIN - ME CNPJ = 12.483.910/0001-51 0 000261 22.01.2018 99 Dispensa por Limite 96 1 1,0000 UND GAS PARA AR CONDICIONADO 568,00 568,00 AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO D E AR CONDICIONADO DO MICRO DE PLAC AS IVF 4218. Total do Empenho : 568,00 Total do Credor .: 568,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1178 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - MECANICA BOECHEL CNPJ = 10.353.362/0001-10 0 000190 17.01.2018 74 Dispensa por Limite 71 1 1,0000 UND CRUZETA 189,00 189,00 aquisicao pecas para manutencao ca minhao ford Total do Empenho : 189,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1178 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - MECANICA BOECHEL CNPJ = 10.353.362/0001-10 Total do Credor .: 189,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1212 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02 0 000196 17.01.2018 1 Pregao Presencial 242017 1 1,0000 contratacao de empresa especilaiza 1.398,60 1.398,60 da em medicina do trabalho, a fim de elaborar PPRA E PCMSO conforme pregao 24/2017. Total do Empenho : 1.398,60 0 000197 17.01.2018 1 Pregao Presencial 242017 1 1,0000 contratacao de empresa especilaiza 3.498,60 3.498,60 da em medicina do trabalho, a fim de elaborar PPRA E PCMSO conforme pregao 24/2017. Total do Empenho : 3.498,60 0 000198 17.01.2018 1 Pregao Presencial 242017 1 1,0000 contratacao de empresa especilaiza 4.725,00 4.725,00 da em medicina do trabalho, a fim de elaborar PPRA E PCMSO conforme pregao 24/2017. Total do Empenho : 4.725,00 0 000199 17.01.2018 1 Pregao Presencial 242017 1 1,0000 contratacao de empresa especilaiza 1.923,60 1.923,60 da em medicina do trabalho, a fim de elaborar PPRA E PCMSO conforme pregao 24/2017. Total do Empenho : 1.923,60 0 000200 17.01.2018 1 Pregao Presencial 242017 1 1,0000 contratacao de empresa especilaiza 8.400,00 8.400,00 da em medicina do trabalho, a fim de elaborar PPRA E PCMSO conforme pregao 24/2017. Total do Empenho : 8.400,00 0 000201 17.01.2018 1 Pregao Presencial 242017 1 1,0000 contratacao de empresa especilaiza 3.150,00 3.150,00 da em medicina do trabalho, a fim de elaborar PPRA E PCMSO conforme pregao 24/2017. Total do Empenho : 3.150,00 0 000202 17.01.2018 1 Pregao Presencial 242017 1 1,0000 contratacao de empresa especilaiza 13.658,40 13.658,40 da em medicina do trabalho, a fim de elaborar PPRA E PCMSO conforme pregao 24/2017. Total do Empenho : 13.658,40 0 000203 17.01.2018 1 Pregao Presencial 242017



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1212 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02 1 1,0000 contratacao de empresa especilaiza 1.923,60 1.923,60 da em medicina do trabalho, a fim de elaborar PPRA E PCMSO conforme pregao 24/2017. Total do Empenho : 1.923,60 0 000204 17.01.2018 1 Pregao Presencial 242017 1 1,0000 contratacao de empresa especilaiza 1.923,60 1.923,60 da em medicina do trabalho, a fim de elaborar PPRA E PCMSO conforme pregao 24/2017. Total do Empenho : 1.923,60 0 000205 17.01.2018 1 Pregao Eletronico 242017 1 1,0000 contratacao de empresa especilaiza 525,00 525,00 da em medicina do trabalho, a fim de elaborar PPRA E PCMSO conforme pregao 24/2017. Total do Empenho : 525,00 0 000206 17.01.2018 1 Pregao Presencial 242017 1 1,0000 contratacao de empresa especilaiza 873,60 873,60 da em medicina do trabalho, a fim de elaborar PPRA E PCMSO conforme pregao 24/2017. Total do Empenho : 873,60 Total do Credor .: 42.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3374 AMME- ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME CNPJ = 22.470.969/0001-69 0 000217 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE EXAMES MEDICOS CONFORM 8.000,00 8.000,00 E LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 05/2 017 DO CONDESUS ONDE O MUNICIPIO E PARTICIPANTE, MES DE: Total do Empenho : 8.000,00 Total do Credor .: 8.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 22 AMUCSER CNPJ = 92.869.007/0001-62 0 000183 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMUCSE 21.600,00 21.600,00 R. MES DE: Total do Empenho : 21.600,00 Total do Credor .: 21.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1561 Andreia Martello & Cia Ltda-Xerocal CNPJ = 01.855.727/0001-13 0 000275 23.01.2018 109 Dispensa por Limite 105 1 5,0000 UND ENCADERNACAO 5,00 25,00 SERVICOS DE ENCADERNACOES DO PROCE SSOS DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUN ICIOPIO Total do Empenho : 25,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1561 Andreia Martello & Cia Ltda-Xerocal CNPJ = 01.855.727/0001-13 Total do Credor .: 25,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72 0 000028 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Antonio pereir 71,87 71,87 a em viagem a Porto Alegre no dia 02/01/2018 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000032 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESP 14,00 14,00 ESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/12/2017 Total do Empenho : 14,00 0 000082 04.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista antonio sebats 71,87 71,87 iao da rosa pereira bem viagem a p orto alegre no dia 04/01/2018 a fi m de levar pacientes para realizac ao de consultas e exames medicos e specializados. Total do Empenho : 71,87 0 000087 05.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista antonio sebast 71,87 71,87 iao da rosa pereira em viagem a pa sso fundo no dia 05/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos esp ecializados. Total do Empenho : 71,87 0 000090 05.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ressarcimento de despesas com esta 25,00 25,00 cionamento do veiculo placas ive 8 232 quando em viagem a porto alegr e no dia 04/01/2018. Total do Empenho : 25,00 0 000138 12.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista antonio sebast 71,87 71,87 iao da rosa em viagem a nova prata no dia 15/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de consu ltas e exames medicos especializad os. Total do Empenho : 71,87 0 000151 16.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista antonio sebast 71,87 71,87



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72 iao da rosa em viagem a porto aleg re no dia 16/01/2018 a fim de leva r pacientes para realizacao de con sultas e exames medicos especializ ados. Total do Empenho : 71,87 0 000210 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ressarcimento de despesas com esta 30,00 30,00 cionamento do veiculo iye 2470. em viagem a porto alegre no dia 16/0 1/2018 Total do Empenho : 30,00 0 000230 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista ANTONIO SEBAST 71,87 71,87 IAO DA ROSA em viagem a CAXIAS DO SUL no dia 19/01/2018 a fim de lev ar pacientes para realizacao de co nsultas e exames medicos especiali zados. Total do Empenho : 71,87 0 000285 24.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTA 30,00 30,00 CIONAMENTO DO VEICULO DA SEC. EM V AIGENS A PORTO ALEGRE Total do Empenho : 30,00 0 000302 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista ANTONIO SEBAST 71,87 71,87 IAO DA ROSA em viagem a PASSO FUND O no dia 25/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de cons ultas e exames medicos especializa dos. Total do Empenho : 71,87 0 000425 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Antonio pereir 71,87 71,87 a em viagem a Antonio Prado no dia 18/01/2018 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000426 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Antonio Pereir 71,87 71,87 a em viagem a Porto Alegre no di a 23/01/2018 a fim de levar pacien tes para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72 0 000430 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Antonio pereir 71,87 71,87 a em viagem a Caxias do Sul no dia 29/01/2017 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000464 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Antonio Pereir 71,87 71,87 a em viagem a Passo Fundo no dia 3 0/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000466 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Antonio Pereir 71,87 71,87 a em viagem a Porto Alegre no dia 31/01/2018 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 Total do Credor .: 961,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1755 ARTE COLOR DESIGN-Grafica Oliveira e Souza Ltda CNPJ = 12.435.105/0001-52 0 000293 24.01.2018 118 Dispensa por Limite 114 1 10.000,0000 UND CUPOM 8,5 X 20 CM/ SULFITE COM PIC 0,08 770,00 OTE COR 1X0 BLOCOS COM 50 CADA 2 1,0000 UND CARTAZES A4 PACT COM 50 UNIDADES 80,00 80,00 3 1,0000 UND CARTAZES A3 PACOTE COM 30 UNIDADES 100,00 100,00 AQUISICAO DE CARTAZES E CUMPONS PA RA A CAMPANHA NOTA PREMIADA Total do Empenho : 950,00 Total do Credor .: 950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1479 ASSOC.VACARIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS CNPJ = 98.524.473/0001-92 0 000161 17.01.2018 1 Inexigibilidade 082017 1 1,0000 RESERVA DE VAGA PARA ABRIGAMENTO D 6.000,00 6.000,00 E MENOR , POR DECISAO JUDICIAL. Total do Empenho : 6.000,00 0 000162 17.01.2018 1 Inexigibilidade 042017 1 1,0000 ACOLHIMENTO DE MENOR LUANE PEREIRA 59.112,00 59.112,00 DE GODOI, CONFORME DECISAO JUDICI AL. Total do Empenho : 59.112,00 0 000163 17.01.2018 1 Inexigibilidade 072017 1 1,0000 ABRIGAMENTO DE MENOR POR DECISAO J 55.200,00 55.200,00 UDICIAL CONFORME PROCESSO 038//5.1 7.0000276-8



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1479 ASSOC.VACARIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS CNPJ = 98.524.473/0001-92 Total do Empenho : 55.200,00 Total do Credor .: 120.312,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2808 ASSOCIAC. DE EMPR. DE ASSIST. TEC. - EMATER/RS CNPJ = 89.161.475/0001-73 0 000171 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONVENIO COM A EMATER CONFORME APS 26.832,00 26.832,00 TILAMENTO 01/2018. Total do Empenho : 26.832,00 Total do Credor .: 26.832,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 776 AUTO ELETRICA JAIRO LTDA CNPJ = 94.943.693/0001-08 0 000294 25.01.2018 119 Dispensa por Limite 115 1 1,0000 UND INTERRUPTOR IM 60,00 60,00 2 2,0000 UND LAMPADA 1141 24 VOLTS 6,00 12,00 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN CAO CAMINHAO DE PLACAS IVR 5456 Total do Empenho : 72,00 Total do Credor .: 72,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68 0 000105 08.01.2018 48 Dispensa por Limite 45 1 1,0000 UND COXIM MOTOR UNO MILLI FIRE 54,00 54,00 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO UNO MILLE Total do Empenho : 54,00 Total do Credor .: 54,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2655 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 21.088.770/0001-08 0 000221 18.01.2018 83 Dispensa por Limite 80 1 1,0000 UND MACANETA 78,00 78,00 AQUISICAO DE MACANETA PARA MANUTEN CAO DE S 10 Total do Empenho : 78,00 Total do Credor .: 78,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89 0 000490 31.01.2018 158 Dispensa por Limite 152 1 1,0000 UND PLANETARIA 178,00 178,00 2 1,0000 UND CHAVE MAG 180,00 180,00 3 1,0000 UND INPULSOR M93R 165,00 165,00 REFERENTE A AQUIISCAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA D A RETRO DA SEC Total do Empenho : 523,00 0 000491 31.01.2018 159 Dispensa por Limite 153 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 95,00 95,00 REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT ENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETRO



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89 DA SEC Total do Empenho : 95,00 Total do Credor .: 618,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA CNPJ = 87.233.631/0001-39 0 000238 19.01.2018 91 Dispensa por Limite 88 1 1,0000 UND GUARDA PO SUP. DE CAMBIO 34,00 34,00 2 1,0000 UND TORRE CAIXA DE CAMBIO 65,00 65,00 3 1,0000 UND FLANGE 379,00 379,00 4 1,0000 UND CRUZETA 195,00 195,00 5 2,0000 UND MANCAL 27,00 54,00 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO F 12000 E MATERIAL PAR A USO NA SEC. DE OBRAS Total do Empenho : 727,00 Total do Credor .: 727,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 786 BANCO DO BRASIL CNPJ = 00.000.000/0170-86 0 000001 01.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Tarifas bancarias 2.000,00 2.000,00 Total do Empenho : 2.000,00 0 000002 01.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Tarifas bancarias 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 0 000003 01.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Tarifas bancarias 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 967 BANRISUL S/A CNPJ = 92.702.067/0082-51 0 000006 01.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Tarifas bancarias 2.000,00 2.000,00 Total do Empenho : 2.000,00 0 000007 01.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Tarifas bancarias 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 0 000008 01.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Tarifas bancarias 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 881 BARBARA ROVEDA CPF = 413.058.680-72 0 000456 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE FERIA 659,58 659,58 S Total do Empenho : 659,58



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 881 BARBARA ROVEDA CPF = 413.058.680-72 Total do Credor .: 659,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2539 BRSULNET TELECOM LTDA-ME CNPJ = 13.338.689/0001-00 0 000164 17.01.2018 1 Convite 112017 1 1,0000 SERVICOS DE INTERNET CONFORME LICI 4.200,00 4.200,00 TACAO CONVITE 11/2017. MES DE: Total do Empenho : 4.200,00 0 000165 17.01.2018 1 Convite 112017 1 1,0000 SERVICOS DE INTERNET CONFORME LICI 960,00 960,00 TACAO CONVITE 11/2017. MES DE : Total do Empenho : 960,00 0 000166 17.01.2018 1 Convite 112017 1 1,0000 SERVICOS DE INTERNET CONFORME LICI 960,00 960,00 TACAO CONVITE 11/2017. MES DE : Total do Empenho : 960,00 0 000167 17.01.2018 1 Convite 112017 1 1,0000 SERVICOS DE INTERNET CONFORME LICI 960,00 960,00 TACAO CONVITE 11/2017. MES DE : Total do Empenho : 960,00 0 000168 17.01.2018 1 Convite 112017 1 1,0000 SERVICOS DE INTERNET CONFORME LICI 960,00 960,00 TACAO CONVITE 11/2017. MES DE : Total do Empenho : 960,00 0 000169 17.01.2018 1 Convite 112017 1 1,0000 SERVICOS DE INTERNET CONFORME LICI 960,00 960,00 TACAO CONVITE 11/2017. MES DE : Total do Empenho : 960,00 0 000170 17.01.2018 1 Convite 112017 1 1,0000 SERVICOS DE INTERNET CONFORME LICI 2.400,00 2.400,00 TACAO CONVITE 11/2017. MES DE : Total do Empenho : 2.400,00 Total do Credor .: 11.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0527-67 0 000009 01.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Tarifas bancarias 2.000,00 2.000,00 Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3365 CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELLI EPP CNPJ = 08.457.819/0001-94 0 000053 02.01.2018 17 Dispensa por Limite 16 1 1,0000 UND RELOGIO PONTO BIOMETRICO 1.410,53 1.410,53 AQUISICAO RELOGIO PONTO PARA A ESC OLA Total do Empenho : 1.410,53



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3365 CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELLI EPP CNPJ = 08.457.819/0001-94 Total do Credor .: 1.410,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 822 CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA - roda pecas CNPJ = 01.077.857/0001-72 0 000041 02.01.2018 15 Dispensa por Limite 14 1 2,0000 UND ROLAMENTO 33112 268,00 536,00 2 5,0000 UND MANGUEIRA HIDRAULICA 32,00 160,00 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICULA DA Total do Empenho : 696,00 Total do Credor .: 696,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1517 CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS ESPECIAL DE VACAR CNPJ = 89.924.146/0001-37 0 000144 12.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE M 190,70 190,70 ATRICULA, PARA FINS DE LICENCIAMEN TO AMBIENTAL. Total do Empenho : 190,70 Total do Credor .: 190,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3014 CASA DAS TINTAS DAL MOLIN EPP CNPJ = 21.496.585/0001-52 0 000279 23.01.2018 110 Dispensa por Limite 106 1 1,0000 UND ROLO DE LA 15 CM 26,50 26,50 2 20,0000 UND TINTA 3,6 LITROS SINTETICA AMARELA 65,00 1.300,00 3 12,0000 UND TINTA SINTETICA AZUL 65,00 780,00 4 1,0000 UND TINTA ACRILICA BASE GALAO SINTETIC 65,00 65,00 A GALAO DE 3,6 LITROS BRANCO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE NCAO E PINTURA DA QUADRA DO GINASI O E ESPORTES MUNICIPAL Total do Empenho : 2.171,50 0 000487 30.01.2018 155 Dispensa por Limite 149 1 6,0000 UND TINTA 3,6 LITROS 65,00 390,00 REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PA RA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES D O GINASIO MUNICIPAL Total do Empenho : 390,00 Total do Credor .: 2.561,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3371 CC COMERCIO DE CONFECCOES LTDA CNPJ = 28.857.157/0001-57 0 000156 16.01.2018 68 Dispensa por Limite 65 1 1,0000 UND KITS BEBE 7.961,10 7.961,10 AQUISICAO DE KITS BEBE PARA DISTRI BUICAO AS GESTANTES CARENTES DO MU NICIPIO 1 1,0000 valor anulado devido ao engano na -270,00 -270,00 digitacao Total do Empenho : 7.691,10



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 7.691,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1817 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME CNPJ = 01.582.265/0001-08 0 000493 31.01.2018 161 Dispensa por Limite 155 1 1,0000 UND CFQ 4,75 X 1500X1600 MM 1.287,40 1.287,40 2 1,0000 UND CFQ 4,75X2000X4200 COM EMENDA 2.265,27 2.265,27 3 1,0000 UND CFQ 4,75X1600X2200 COM EMENDA 949,72 949,72 4 1,0000 UND CFQ 4,75X1000X2120 752,74 752,74 5 1,0000 UND CFQ 4,75X1200X1700 555,76 555,76 6 1,0000 UND CFQ 4,75X2100X3100 COM EMENDA 1.758,75 1.758,75 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DA PONTE DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE Total do Empenho : 7.569,64 Total do Credor .: 7.569,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3372 CEDIL- CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGE CNPJ = 02.847.070/0001-05 0 000215 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE EXAMES MEDICOS CONFORM 10.000,00 10.000,00 E LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 05/2 017 DO CONDESUS ONDE O MUNICIPIO E PARTICIPANTE, MES DE: Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 932 CELESTINO DAL PRA CPF = 262.015.690-49 0 000029 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Celestino Dal 71,87 71,87 Pra em viagem a Passo Fundo no dia 02/01/2018 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000050 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Celestino Dal 23,72 23,72 Pra em viagem a Vacaria no dia 03/ 01/2018 a fim de levar pacientes p ara realizacao de consultas e exam es medicos especializados. Total do Empenho : 23,72 0 000085 04.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista celestino dal 71,87 71,87 pra em viagem a passo fundo no dia 04/01/2018 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000101 08.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONC 15,00 15,00 ERTO DE PNEU VEICULO IWP 3268 EM V



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 932 CELESTINO DAL PRA CPF = 262.015.690-49 IAGEM A VACARIA. Total do Empenho : 15,00 0 000130 10.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista celestino dal 23,72 23,72 pra em viagem a vacaria no dia 10/ 01/2018 a fim de levar pacientes p ara realizacao de consultas e exam es medicos especializados. Total do Empenho : 23,72 0 000132 11.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista celestino dal 71,87 71,87 pra em viagem a passo fundo no dia 11/01/2018 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000135 12.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista celestino dal 71,87 71,87 pra em viagem a passo fundo no dia 12/01/2018 a fim de levar pacien tes para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000148 16.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista celestino dal 71,87 71,87 pra em viagem a passo fundo no dia 16/01/2018 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000229 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista CELESTINO DAL 71,87 71,87 PRA em viagem a PASSO FUNDO no di a 19/01/2018 a fim de levar pacien tes para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000277 23.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista CELESTINO DAL 71,87 71,87 PRA em viagem a PASSO FUNDO no dia 23/01/2018 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000299 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista CELESTINO DAL 71,87 71,87 PRA em viagem a ANTONIO PRADO no d



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 932 CELESTINO DAL PRA CPF = 262.015.690-49 ia 25/01/2018 a fim de levar pacie ntes para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000382 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA 503,09 503,09 S DO MOTORISTA CELESTINO DAL PRA E M VIAGENS REALIZADAS PELA SEC DE S AUDE REF AO MES 02/2018 Total do Empenho : 503,09 0 000428 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Celestino Dal 71,87 71,87 Pra em viagem a passo Fundo no dia 22/01/2018 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000461 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Celestino Dal 23,72 23,72 Pra em viagem a Vacaria no dia 29/ 01/2017 a fim de levar pacientes p ara realizacao de consultas e exam es medicos especializados. Total do Empenho : 23,72 0 000462 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Celestino Dal 71,87 71,87 Pra em viagem a Passo Fundo no dia 30/01/2018 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 Total do Credor .: 1.307,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1605 CHAPEACAO PAIM -ROBERTO MAINERI PAIM CNPJ = 04.111.594/0001-69 0 000021 02.01.2018 6 Dispensa por Limite 6 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 100,00 100,00 REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DO P ARA BRISA DO VEICULO UNO COMFORME DETERMINACAO DA MAPFRE SEGUROS Total do Empenho : 100,00 0 000235 19.01.2018 88 Dispensa por Limite 85 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 100,00 100,00 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO SEC. DE OBRAS Total do Empenho : 100,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3312 CLAIR DE FATIMA BOEIRA CONFECCOES ME CNPJ = 18.573.189/0001-77 0 000187 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SALA DE AS 9.031,20 9.031,20 SITENCIA SOCIAL Total do Empenho : 9.031,20 Total do Credor .: 9.031,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1050 CLELIO WAGNER DE OLIVEIRA CPF = 008.275.380-65 0 000150 16.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista clelio de oliv 71,87 71,87 eira em viagem a passo fundo no di a 13/01/2018 a fim de levar pacien tes para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 Total do Credor .: 71,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2949 CLINICA DE NEUROLOGIA VISENTIN EIRELE-ME CNPJ = 21.727.745/0001-27 0 000213 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPE 5.000,00 5.000,00 CIALIZADAS CONFORME LICITACAO PREG AO PRESENCIAL 05/2017 DO CONDESUS ONDE O MUNICIPIO E PARTICIPANTE, M ES DE: Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 101 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83 0 000175 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO N 7.176,00 7.176,00 ACIONAL DOS MUNICIPIOS. MES DE: Total do Empenho : 7.176,00 Total do Credor .: 7.176,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2870 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91 0 000470 29.01.2018 144 Dispensa por Limite 138 1 50,0000 UND COLIRIO HIPROMELOSE 6,25 312,50 2 96,0000 UND BETAMETASONA DIPROPIONATO + FOSFAT 2,31 221,76 O 3 100,0000 AMP COMPLEXO B INJETAVEL 0,75 74,60 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS PARA DISTRIBUICAO NA UNIDADE D E SAUDE Total do Empenho : 608,86 Total do Credor .: 608,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49 0 000233 19.01.2018 87 Dispensa por Limite 84 1 5.000,0000 CP DIPIRONA 500 mg 0,08 400,00 2 4.000,0000 CP FUROSEMIDA 40 mg 0,02 92,80 3 2.000,0000 AMP DIAZEPAM 10 mg 0,05 95,00 4 2.000,0000 CP CAPTOPRIL 50 mg 0,05 109,40 AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMEN TOS Total do Empenho : 697,20 Total do Credor .: 697,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21 0 000160 16.01.2018 71 Dispensa por Limite 68 1 1,0000 UND CARVAO PCT 4 KG 9,99 9,99 2 0,6420 UND PAO 8,49 5,45 3 0,8920 KG TOMATE 5,79 5,16 4 1,0000 UND PRATO DESCARTAVEL 2,99 2,99 5 3,3140 KG CARNE DE GADO COSTELA MINGA 16,49 54,65 6 2,0000 KG LINGUICA CALABRESA 12,99 25,98 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RODEIO DE VACARIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA 949/2018. Total do Empenho : 104,22 0 000273 23.01.2018 108 Dispensa por Limite 104 1 1,0000 UND TEMPERO 3,59 3,59 AQUISICAO DE TEMPERO PARA USO NO R ODEIO DE VACARIA CONFORME LEI 949/ 2018 Total do Empenho : 3,59 0 000274 23.01.2018 107 Dispensa por Limite 103 1 1,0000 UND ALHO 6,89 6,89 2 3,0000 UND TRIPA SECA 18,99 56,97 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM A LEI 949/2018 Total do Empenho : 63,86 0 000283 24.01.2018 113 Dispensa por Limite 109 1 3,0000 PCT BOMBOM 37,99 113,97 AQUISICAO DE BOMBONS PARA RETORNO DA ASTIVIDADES DO CRAS Total do Empenho : 113,97 0 000295 25.01.2018 120 Dispensa por Limite 116 1 1,7440 KG TOMATE 5,79 10,10 2 1,0000 EMB MAIONESE 7,30 7,30 3 0,4460 UND PAO 8,49 3,79 4 3,0000 UND REFRIGERANTE 8,00 24,00 5 1,0000 UND OLEO DE SOJA 3,99 3,99 6 0,4360 EMB PAO DE FORMA FATIADO 8,49 3,70 7 0,4400 KG PAO DE FORMA INTEGRAL, 500G 8,49 3,74 8 2,0000 UND SAL DE COZINHA 1,19 2,38 9 1,0000 UND ISQUEIRO 5,00 5,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21 10 1,0000 UND SAL CHURRASCO 1,99 1,99 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RODEIO INTERNACIONAL DE VAC ARIA, CONFORME LEI 949/2018 Total do Empenho : 65,98 Total do Credor .: 351,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1368 COMERCIO DE ALIMENTOS ANDRIGHETTI LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00 0 000236 19.01.2018 89 Dispensa por Limite 86 1 1,0000 UND GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA 2.306,71 2.306,71 AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA USO NA DIVULGACAO DA FESTA DO PINHAO C ONFOREM LEI 949/2018 Total do Empenho : 2.306,71 0 000237 19.01.2018 90 Dispensa por Limite 87 1 1,0000 UND GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA 3,98 3,98 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA PARA USO NO RODEIO DE VA CARIA CONFORME LEI 949/2018 Total do Empenho : 3,98 0 000303 25.01.2018 126 Dispensa por Limite 120 1 8,0000 PCT ARROZ PARBOILIZADO, 8,99 71,92 2 29,0000 PCT GUARDANAPO DE PAPEL 1,50 43,50 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O RODE IO DE VACARIA. LEI 949/2018 Total do Empenho : 115,42 Total do Credor .: 2.426,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 571 COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89 0 000289 24.01.2018 115 Dispensa por Limite 111 1 17,0000 UND ESPETO DUPLO 29,00 493,00 AQUISICAO DE ESPETOS PARA USO EM M OMENTOS ESPECIAIS DA PREFEITURA E ESCOLA Total do Empenho : 493,00 Total do Credor .: 493,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77 0 000039 02.01.2018 14 Dispensa por Limite 13 1 200,0000 UND MANGUEIRA PEAD 40 X 37 10,87 2.174,00 2 5,0000 UND UNIAO PEAD 40 X 40 42,33 211,65 3 2,0000 UND ADAPTADOR DE COMPRESSAO 40 PEAD 26,32 52,63 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENCANAMENTO DE AGUA Total do Empenho : 2.438,28 0 000155 16.01.2018 67 Dispensa por Limite 64 1 1,0000 UND FECHADURA 46,80 46,80 AQUISICAO DE FECHADURA



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77 Total do Empenho : 46,80 0 000406 26.01.2018 139 Dispensa por Limite 133 1 15,0000 UND LAMPADAS 19 W 13,80 207,00 REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA CASA PREFEITURA NO PARQUE DE RODEIOS Total do Empenho : 207,00 Total do Credor .: 2.692,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17 0 000042 02.01.2018 16 Dispensa por Limite 15 1 1,0000 UND FILTRO 13019 18,70 18,70 2 1,0000 UND FILTRO 112690 40,00 40,00 3 1,0000 UND BOMBA HIDRAULICA 1.000,00 1.000,00 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DE TRATORES DA SEC Total do Empenho : 1.058,70 Total do Credor .: 1.058,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 880 CONDESUS CAMPOS DE CIMA DA SERRA CNPJ = 04.712.762/0001-71 0 000184 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONDES 25.200,00 25.200,00 US ONDE A PREFEITURA FAZ PARTE. ME S DE: Total do Empenho : 25.200,00 Total do Credor .: 25.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96 0 000290 24.01.2018 116 Dispensa por Limite 112 1 6,0000 UND TOALHA DE BANHO 34,95 209,70 AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO Total do Empenho : 209,70 Total do Credor .: 209,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2379 CONSEPRO DE MUITOS CAPOES CNPJ = 17.839.768/0001-56 0 000177 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSEPRO DE 27.600,00 27.600,00 MUITOS CAPOES. MES DE: Total do Empenho : 27.600,00 Total do Credor .: 27.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3342 CONSTRUCOES JURANDI LTDA- ME CNPJ = 94.473.204/0001-93 0 000379 25.01.2018 132 Dispensa por Limite 126 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 2.340,00 2.340,00 REFERENTE A OBRA PARA MANUTENCAO D O PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS Total do Empenho : 2.340,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2248 CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento) CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 000432 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA DA E 1.000,00 1.000,00 SCOLA GINA DE JAN A DEZ 2018 CODIG O DO IMOVEL 25125923 REF MES: Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3239 COSTA E SILVA AGRO COM LTDA CNPJ = 10.218.425/0001-25 0 000102 08.01.2018 31 Dispensa por Limite 30 1 4,0000 EMB OLEO HIDRAULICO 68 230,00 920,00 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDR AULICO 68 HLP PARA MAQUINAS DA SEC Total do Empenho : 920,00 Total do Credor .: 920,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3367 CRISTIANE PEREIRA PAIM CPF = 956.321.150-20 0 000080 04.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de servidora cristiane pere 309,16 309,16 ira paim em viagem a porto alegre no dia 23/01/2018 com retorno dia 24/01/2018 a fim de participar de treinamento na DPM. Total do Empenho : 309,16 0 000385 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS 63,00 63,00 E TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DA SERVIDORA CRISTIANE PAIM NOS DIAS 23 E 24 /01/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO Total do Empenho : 63,00 Total do Credor .: 372,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3373 CSM- CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL E GERIAT CNPJ = 05.014.138/0001-63 0 000216 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE EXAMES MEDICOS CONFORM 2.500,00 2.500,00 E LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 05/2 017 DO CONDESUS ONDE O MUNICIPIO E PARTICIPANTE, MES DE: Total do Empenho : 2.500,00 Total do Credor .: 2.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 923 CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE CNPJ = 88.675.434/0001-32 0 000110 09.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 TAXAS DE PPCI PARA AS INTALACOES D 300,00 300,00 A PREFEITURA DE MUITOS CAPOES NO P ARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ Total do Empenho : 300,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 923 CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE CNPJ = 88.675.434/0001-32 0 000173 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 AQUISICAO DE PASSAPORTE PARA AS PE 870,00 870,00 SSOAS QUE IRAO TRABALHAR NA DIVULG ACAO DA FESTA DO PINHAO, NO RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA. LEI AUT ORIZATICA 949/2018. Total do Empenho : 870,00 Total do Credor .: 1.170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 980 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75 0 000260 22.01.2018 98 Dispensa por Limite 95 1 1,0000 UND ELETRO BOIA 95,00 95,00 AQUISICAO DE ELETRO BOIA 25 A POCO ARTESIANO Total do Empenho : 95,00 0 000468 29.01.2018 142 Dispensa por Limite 136 1 1,0000 UND MINI CONTATORA 09 A 220 V 80,00 80,00 2 1,0000 UND RELE TERMICO 81,62 81,62 3 2,0000 UND CONTATORA 25 A 220 V 143,25 286,50 4 1,0000 UND INTERRUPTOR LIG/DES 75,00 75,00 5 1,0000 UND BOTAO C RETENCAO 32,00 32,00 6 1,0000 UND BLOCO DE CONTATO 12,00 12,00 7 1,0000 UND CAPACITOR PRETO 81,10 81,10 8 1,0000 UND CAPACITOR CONTINUO 67,00 67,00 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POCAS ARTESIAN OS DO INTERIOR Total do Empenho : 715,22 0 000483 30.01.2018 151 Dispensa por Limite 145 1 1,0000 UND CONTATORA 102,74 102,74 2 2,0000 UND CAPACITOR 250 V 56,37 112,74 3 1,0000 UND CAPACITOR 400 V 40 VF 70,95 70,95 4 1,0000 UND CAPACITOR 400 V 50 VF 83,60 83,60 5 1,0000 UND CONTATORA 25 A 157,57 157,57 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A CONCERTO DA BOMBA DE AGUA DO MAT O GRANDE Total do Empenho : 527,60 0 000484 30.01.2018 152 Dispensa por Limite 146 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 1.650,00 1.650,00 REFERENTE A VIAGEM E MAO DE OBRA P ARA RETIRAR E COLOCAR A MOTO BOMBA NO POCO ARTESIANO DO MATO GRANDE Total do Empenho : 1.650,00 Total do Credor .: 2.987,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12 0 000045 02.01.2018 1 Tomada de Precos 082017 1 1,0000 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL 32.490,00 32.490,00 PARA MANUTENCAO NO PARQUE DE EVENT OS CONF TOMADA DE PRECO 08/2017 Total do Empenho : 32.490,00 0 000154 16.01.2018 66 Dispensa por Limite 63 1 50,0000 UND TELHA 4 MM 1,83 10,60 530,00 2 50,0000 UND TELHA 4MM 2,13 X 0,50 M 12,50 625,00 3 3,0000 UND ADPTADOR INTERNO 2,50 7,50 4 1,0000 UND DISCO DIAMANTADO LISO PROFISSIONAL 16,00 16,00 AQUISICAO DE TELHAS E MATERIAIS PA RA REFORMA DE CASAS PESSOAS CARENT ES Total do Empenho : 1.178,50 0 000455 29.01.2018 1 Tomada de Precos 082017 1 1,0000 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL 3.815,00 3.815,00 PARA MANUTENCAO NO PARQUE DE EVENT OS CONF TOMADA DE PRECO 08/2017 EM PENHO COMPLEMENTAR CONF ADITIVO Total do Empenho : 3.815,00 Total do Credor .: 37.483,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 391 DARCI DOMINGOS CALGARO - MECANICA CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00 0 000478 30.01.2018 149 Dispensa por Limite 143 1 1,0000 UND PECAS VEICULOS LEVES 695,00 695,00 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO IPG 6644 Total do Empenho : 695,00 0 000479 30.01.2018 150 Dispensa por Limite 144 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 1.000,00 1.000,00 REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUT ENCAO DO VEICULO DUCATO IPG 6644 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.695,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1903 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP.PORTOALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35 0 000043 02.01.2018 01 Registro de Preco/Concorrenc 052017 1 1,0000 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL 3.000,00 3.000,00 ODONTOLOGICO CONF REGISTRO DE PREC O/CONCORRENCIA 05/2017 Total do Empenho : 3.000,00 Total do Credor .: 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2536 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30 0 000025 02.01.2018 10 Dispensa por Limite 10 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 145,00 145,00 REFERENTE SERVICO DE GEOMETRIA E B



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2536 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - VACARIA CNPJ = 11.164.284/0003-30 ALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN NA RE VISAO DE 10000 KM Total do Empenho : 145,00 0 000485 30.01.2018 153 Dispensa por Limite 147 1 1,0000 UND FILTRO GENERICO 66,66 66,66 2 1,0000 UND FILTRO OLEO 17,53 17,53 3 1,0000 UND ANEL RETENTOR 8,55 8,55 4 1,0000 UND ELEMENTO DO FILTRO 55,00 55,00 5 1,0000 UND FILTRO COMBUSTIVEL 34,99 34,99 6 1,0000 UND ADITIVO 15,61 15,61 7 4,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE 42,12 168,48 8 1,0000 UND KIT TRATAMENTO 119,90 119,90 9 1,0000 UND SORTIDO COMPOSTO 58,20 58,20 10 1,0000 UND AIR CLEANER AC 58,90 58,90 11 1,0000 UND SOLUCAO SOLVENTE 66,33 66,33 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN LTZ N A REVISAO DE 10000 KM Total do Empenho : 670,15 Total do Credor .: 815,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66 0 000120 10.01.2018 1 Convite 172017 1 1,0000 AQUISICAO DE TABLETS PARA USO DOS 6.992,00 6.992,00 AGENTES DE SAUDE CONFORME LICITACA O CONVITE 17/2017. EMPRESA VENCEDO RA DO ITEM: 01 Total do Empenho : 6.992,00 0 000263 22.01.2018 101 Dispensa por Limite 98 1 1,0000 UND CARREGADOR ACER 120,00 120,00 2 1,0000 UND CARREGADOR HP PINO DEEL 80,00 80,00 AQUISICAO DE CARREGADOR HP PINO DE LL E CARREGADOR ACER PARA MANUTENC AO DE NOTEBBOKS Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 7.192,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA CPF = 995.434.270-20 0 000051 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Douglas Moreir 71,87 71,87 a em viagem a Passo Fundo no dia 0 3/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e ex ames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000083 04.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista douglas pinter 71,87 71,87 moreira em viagem a passo fundo n o dia 04/01/2018 a fim de levar pa



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA CPF = 995.434.270-20 cientes para realizacao de consult as e exames medicos especializados . Total do Empenho : 71,87 0 000097 08.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista douglas pinter 71,87 71,87 de moreira em viagem a caxias do sul no dia 08/01/2018 a fim de lev ar pacientes para realizacao de co nsultas e exames medicos especiali zados. Total do Empenho : 71,87 0 000115 09.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista douglas pinter 71,87 71,87 moreira em viagem a caxias do sul no dia 09/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de consu ltas e exames medicos especializad os. Total do Empenho : 71,87 0 000128 10.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista douglas pinter 71,87 71,87 moreira em viagem a passo fundo n o dia 10/01/2018 a fim de levar pa cientes para realizacao de consult as e exames medicos especializados . Total do Empenho : 71,87 0 000131 11.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista douglas pinter 71,87 71,87 moreira em viagem a passo fundo n o dia 11/01/2018 a fim de levar pa cientes para realizacao de consult as e exames medicos especializados . Total do Empenho : 71,87 0 000139 12.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista douglas pinter 71,87 71,87 moreira em viagem a passo fundo n o dia 15/01/2018 a fim de levar pa cientes para realizacao de consult as e exames medicos especializados . Total do Empenho : 71,87 0 000149 16.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista douglas pinter 71,87 71,87 noreira em viagem a caxias do sul no dia 16/01/2018 a fim de levar



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA CPF = 995.434.270-20 pacientes para realizacao de consu ltas e exames medicos especializad os. Total do Empenho : 71,87 0 000224 18.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista DOUGLAS PINTER 71,87 71,87 MOREIRA em viagem a PASSO FUNDO n o dia 18/01/2018 a fim de levar pa cientes para realizacao de consult as e exames medicos especializados . Total do Empenho : 71,87 0 000287 24.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista DOUGLAS PINTER 71,87 71,87 MOREIRA em viagem a PORTO ALEGRE no dia 24/01/2018 a fim de levar p acientes para realizacao de consul tas e exames medicos especializado s. Total do Empenho : 71,87 Total do Credor .: 718,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2057 DPM Educacao LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 0 000079 04.01.2018 36 Dispensa por Limite 34 1 2,0000 UND CURSO DIAS 23 E 24 DE JANEIRO 496,00 992,00 TREINAMENTO DE SERVIDORES : RAFAEL A K. DA F. E CRISTIANE P. P.. NA D PM Total do Empenho : 992,00 Total do Credor .: 992,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 143 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05 0 000176 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONTRA 24.000,00 24.000,00 TO COM A DPM. MES DE: Total do Empenho : 24.000,00 Total do Credor .: 24.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 000395 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFT 2.685,00 2.685,00 WARE SEC ADMINISTRACAO JAN 2018 Total do Empenho : 2.685,00 0 000396 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFT 4.449,00 4.449,00 WARE SEC FAZENDA JAN 2018 Total do Empenho : 4.449,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 000397 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFT 1.500,00 1.500,00 WARE SEC EDUCACAO JAN 2018 Total do Empenho : 1.500,00 0 000398 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFT 1.500,00 1.500,00 WARE SEC SAUDE JAN 2018 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 10.134,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13 0 000188 17.01.2018 73 Dispensa por Limite 70 1 1,0000 UND ROMPEDOR 2.197,83 2.197,83 AQUISICAO DE FERRAMENTAS ELETRICAS PARA USO NA SEC. DE OBRAS E ASSIS TENCIA SOCIAL Total do Empenho : 2.197,83 0 000189 17.01.2018 73 Dispensa por Limite 70 2 1,0000 UND SERRA MEIA ESQUADRIA 2.119,00 2.119,00 AQUISICAO DE FERRAMENTAS ELETRICAS PARA USO NA SEC. DE OBRAS E ASSIS TENCIA SOCIAL Total do Empenho : 2.119,00 0 000239 19.01.2018 92 Dispensa por Limite 89 1 5,0000 UND DISCO DE CORTE DE METAL 300 X 3,2 19,00 95,00 X 25,4 MM AQUISICAO DE DISCO DE CORTE PARA P OLICORTE Total do Empenho : 95,00 0 000341 25.01.2018 128 Dispensa por Limite 122 1 5,0000 UND DISCO DE CORTE 19,00 95,00 REFERENTE A AQUISICAO DE UM DISCO DE CORTE Total do Empenho : 95,00 Total do Credor .: 4.506,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA(JORNAL CIDADES) CNPJ = 00.512.930/0001-24 0 000058 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIMATIVA DE PUBLICACOES OFIC 4.000,00 4.000,00 IAIS DE JAN A DEZ 2018 REF MES: Total do Empenho : 4.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2245 ELENISE ALVES CABRAL CPF = 970.169.000-10 0 000276 23.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTOS DE DESPESAS COM ALI 185,00 185,00 MENTACAO DA SELECAO MASCULINA NA



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2245 ELENISE ALVES CABRAL CPF = 970.169.000-10 TACA AMUCSER DE TIRO DE LACO. Total do Empenho : 185,00 Total do Credor .: 185,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1161 ELNANDE MADEIRAS-ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14 0 000256 19.01.2018 94 Dispensa por Limite 91 1 6,0000 UND GUIA DE ITAUBA 3 X 15 PLAINADA 47,00 282,00 AQUISICAO DE TABUAS PARA MANUTENCA O DO PARQUE Total do Empenho : 282,00 Total do Credor .: 282,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 EMBRATEL-EMP BRASILEIRA TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79 0 000052 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE AO SERVICO DE LIGACOES D 86,08 86,08 E LONGA DISTANCIA NO MES 12/2017 D A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho : 86,08 0 000433 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA D 47,49 47,49 O No 36122014 CAES SEC SAUDE Total do Empenho : 47,49 0 000434 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REF SERVICO DE TELEFONIA DO No 361 0,46 0,46 22014 CAES SEC DA SAUDE Total do Empenho : 0,46 Total do Credor .: 134,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ = 34.028.316/0026-61 0 000060 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA DE SERVICOS DE POSTAGEM 3.000,00 3.000,00 DE CORRESPONDENCIA DO MUNICIPIO D E JAN A DEZ 2018 REF MES: Total do Empenho : 3.000,00 Total do Credor .: 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2486 EMPRESA JONALISTICA VACARIENSE LTDA CNPJ = 14.769.641/0001-10 0 000259 22.01.2018 97 Dispensa por Limite 94 1 12,0000 Mes PUBLICACOES EM JORNAIS 400,00 4.800,00 PUBLICACAO DE MATERIAS DO MUNICIPI O, REGISTRANDO FATOS E ACONTECIMEN TOS LOCAIS, AOS SABADOS EM PRETO E BRANCO, COM NOME COLUNA DE MUITOS CAPOES, MAIS 120 JORNAIS POR SEMA NA. Total do Empenho : 4.800,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 4.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3229 ERISSON SCHWEIGHOFER DA SILVA CNPJ = 16.479.133/0001-22 0 000061 02.01.2018 1 Convite 102017 1 1,0000 ESTIMATIVA DE SERVICOS DE ARMAZENA 17.400,00 17.400,00 MENTO EM NUVEM CONF CONVITE 10/201 7 REF MES: Total do Empenho : 17.400,00 Total do Credor .: 17.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44 0 000124 10.01.2018 55 Dispensa por Limite 52 1 1,0000 UND ISQUEIRO 3,99 3,99 2 20,0000 PCT CAFE 500 mg 11,49 229,80 AQUISICAO DE CAFE PARA USO DA SECR ETARIA Total do Empenho : 233,79 0 000405 26.01.2018 138 Dispensa por Limite 132 1 3,0000 UND LIMPA VIDRO 7,15 21,45 2 3,0000 UND DESODORIZADOR DE AMBIENTE 9,69 29,07 3 1,0000 UND DESINFETANTE BANHEIRO 0,5 L 3,49 3,49 4 2,0000 UND INSETICIDA SBP 11,99 23,98 REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA PREFEITURA Total do Empenho : 77,99 Total do Credor .: 311,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1306 ESCRITORIO GIARETTON LTDA CNPJ = 92.454.065/0001-25 0 000057 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA DE PUBLICACOES OFICIAIS 2.000,00 2.000,00 DO MUNICIPIO DE JAN A DEZ 2018 RE F MES: Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08 0 000033 02.01.2018 1 Pregao Presencial 22017 1 1,0000 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM COMBUST 40.000,00 40.000,00 IVEL CONF PREGAO PRESENCIAL 2 /201 7 REF MES: Total do Empenho : 40.000,00 0 000034 02.01.2018 1 Pregao Presencial 022017 1 1,0000 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM COMBUST 12.000,00 12.000,00 IVEL CONF PREGAO PRESENCIAL 2 /201 7 REF MES: Total do Empenho : 12.000,00 0 000035 02.01.2018 1 Pregao Presencial 022017 1 1,0000 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM COMBUST 10.000,00 10.000,00 IVEL CONF PREGAO PRESENCIAL 2 /201



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08 7 REF MES: Total do Empenho : 10.000,00 0 000036 02.01.2018 1 Pregao Presencial 022017 1 1,0000 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM COMBUST 200.000,00 200.000,00 IVEL CONF PREGAO PRESENCIAL 2 /201 7 REF MES: Total do Empenho : 200.000,00 0 000037 02.01.2018 1 Pregao Presencial 022017 1 1,0000 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM COMBUST 60.000,00 60.000,00 IVEL CONF PREGAO PRESENCIAL 2 /201 7 REF MES: Total do Empenho : 60.000,00 0 000038 02.01.2018 1 Pregao Presencial 022017 1 1,0000 ESTIMATIVA DE DESPESAS COM COMBUST 3.000,00 3.000,00 IVEL CONF PREGAO PRESENCIAL 2 /201 7 REF MES: Total do Empenho : 3.000,00 0 000359 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 10.000,00 10.000,00 A DEZ 2018 PROCURADORIA GERAL REF MES: Total do Empenho : 10.000,00 0 000360 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 4.500,00 4.500,00 A DEZ 2018 CONTROLE INTERNO REF M ES: Total do Empenho : 4.500,00 0 000361 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 45.000,00 45.000,00 A DEZ 2018 SEC ADMINISTRACAO REF MES: Total do Empenho : 45.000,00 0 000363 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 80.000,00 80.000,00 A DEZ 2018 SEC OBRAS REF MES: Total do Empenho : 80.000,00 0 000364 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 15.000,00 15.000,00 A DEZ 2018 SEC AGRICULTURA REF ME S: Total do Empenho : 15.000,00 0 000365 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 100.000,00 100.000,00 A DEZ 2018 SEC SAUDE REF MES: Total do Empenho : 100.000,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08 0 000366 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 20.000,00 20.000,00 A DEZ 2018 AGENTES DE SAUDE REF M ES: Total do Empenho : 20.000,00 0 000367 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 50.000,00 50.000,00 A DEZ 2018 SEC ASSISTENCIA SOCIAL REF MES: Total do Empenho : 50.000,00 0 000368 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 50.000,00 50.000,00 A DEZ 2018 SEC EDUCACAO REF MES: Total do Empenho : 50.000,00 0 000369 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 80.000,00 80.000,00 A DEZ 2018 SEC EDUCACAO ENSINO FU NDAMENTAL REF MES: Total do Empenho : 80.000,00 0 000370 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 25.000,00 25.000,00 A DEZ 2018 SEC EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA REF MES: Total do Empenho : 25.000,00 0 000371 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 10.000,00 10.000,00 A DEZ 2018 SEC FAZENDA REF MES: Total do Empenho : 10.000,00 0 000372 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 4.500,00 4.500,00 A DEZ 2018 SEC SAUDE VIGILANCIA S ANITARIA REF MES: Total do Empenho : 4.500,00 0 000374 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 8.000,00 8.000,00 A DEZ 2018 SEC MEIO AMBIENTE REF MES: Total do Empenho : 8.000,00 0 000376 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 8.000,00 8.000,00 A DEZ 2018 SEC ESPORTE REF MES: Total do Empenho : 8.000,00 0 000378 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE ALIMENTACAO DE JAN 60.000,00 60.000,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08 A DEZ 2018 SEC EDUCACAO FUNDEB RE F MES: Total do Empenho : 60.000,00 0 000391 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA VALE REFEICAO GABINETE 4.500,00 4.500,00 DE JAN A DEZ DE 2018 REFE MES: Total do Empenho : 4.500,00 Total do Credor .: 899.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1694 F & A RODIOLOGIA E IMAGINOL. ODONTOLOG. LTDA - ME CNPJ = 11.844.276/0001-72 0 000218 17.01.2018 1 Dispensa por Limite 1 1,0000 SERVICOS DE RX PANORAMICO + TELERR 190,00 190,00 ADIOGRAFIA LATERAL. PARA PACIENTE V. S. SILVA. Total do Empenho : 190,00 Total do Credor .: 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 194 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 000172 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO PARA A FAMURS, MES DE 18.000,00 18.000,00 : Total do Empenho : 18.000,00 Total do Credor .: 18.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3155 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 000305 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 31.251,30 31.251,30 aneiro de 2018. 1 1,0000 valor lancado a maior. -0,26 -0,26 Total do Empenho : 31.251,04 0 000306 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 26.090,06 26.090,06 aneiro de 2018 Total do Empenho : 26.090,06 0 000307 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 4.266,85 4.266,85 aneiro de 2018 Total do Empenho : 4.266,85 0 000308 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 6.744,05 6.744,05 aneiro de 2018 Total do Empenho : 6.744,05 0 000309 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 34.519,08 34.519,08 aneiro de 2018 1 1,0000 vALOR LANCADO A MAIOR. -1.562,42 -1.562,42



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3155 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 Valaor lancado a maior -64,06 -64,06 Total do Empenho : 32.892,60 0 000310 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 5.651,70 5.651,70 aneiro de 2018 Total do Empenho : 5.651,70 0 000311 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 87.424,28 87.424,28 aneiro de 2018 1 1,0000 Valor lancado a maior. -2.636,00 -2.636,00 Total do Empenho : 84.788,28 0 000312 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 5.556,72 5.556,72 aneiro de 2018 Total do Empenho : 5.556,72 0 000313 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 19.700,41 19.700,41 aneiro de 2018 Total do Empenho : 19.700,41 0 000314 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 2.473,98 2.473,98 aneiro de 2018 Total do Empenho : 2.473,98 0 000315 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 37.100,83 37.100,83 aneiro de 2018 Total do Empenho : 37.100,83 0 000316 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 7.791,67 7.791,67 aneiro de 2018 Total do Empenho : 7.791,67 0 000317 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 6.561,17 6.561,17 aneiro de 2018 Total do Empenho : 6.561,17 0 000318 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 35.080,99 35.080,99 aneiro de 2018 1 1,0000 valor pago a maior. -13,75 -13,75 Total do Empenho : 35.067,24 0 000319 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 16.655,84 16.655,84 aneiro de 2018 Total do Empenho : 16.655,84



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3155 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 0 000320 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 5.651,70 5.651,70 aneiro de 2018 Total do Empenho : 5.651,70 0 000321 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 1.882,64 1.882,64 aneiro de 2018 Total do Empenho : 1.882,64 0 000322 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 4.834,53 4.834,53 aneiro de 2018 Total do Empenho : 4.834,53 0 000323 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 8.476,27 8.476,27 aneiro de 2018 Total do Empenho : 8.476,27 0 000326 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 5.566,11 5.566,11 aneiro de 2018. Total do Empenho : 5.566,11 0 000329 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 5.556,72 5.556,72 aneiro de 2018. Total do Empenho : 5.556,72 0 000330 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 86.486,77 86.486,77 aneiro de 2018. Total do Empenho : 86.486,77 0 000331 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 11.992,41 11.992,41 aneiro de 2018. Total do Empenho : 11.992,41 0 000332 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 2.769,63 2.769,63 aneiro de 2018. Total do Empenho : 2.769,63 0 000333 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 31.226,36 31.226,36 aneiro de 2018. Total do Empenho : 31.226,36 0 000334 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 1.495,44 1.495,44 aneiro de 2018.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3155 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 1.495,44 0 000335 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 10.723,12 10.723,12 aneiro de 2018. Total do Empenho : 10.723,12 0 000342 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 7.773,61 7.773,61 aneiro de 2018. Total do Empenho : 7.773,61 0 000343 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 11.202,70 11.202,70 aneiro de 2018. Total do Empenho : 11.202,70 0 000344 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 7.746,05 7.746,05 aneiro de 2018. Total do Empenho : 7.746,05 0 000345 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 5.219,22 5.219,22 aneiro de 2018. Total do Empenho : 5.219,22 0 000346 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 3.862,82 3.862,82 aneiro de 2018. Total do Empenho : 3.862,82 0 000348 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 7.337,72 7.337,72 aneiro de 2018. Total do Empenho : 7.337,72 0 000349 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 29.754,39 29.754,39 aneiro de 2018. Total do Empenho : 29.754,39 0 000350 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 6.711,39 6.711,39 aneiro de 2018. Total do Empenho : 6.711,39 0 000351 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 13.329,65 13.329,65 aneiro de 2018. Total do Empenho : 13.329,65 0 000352 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 6.711,22 6.711,22



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3155 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999 aneiro de 2018. Total do Empenho : 6.711,22 0 000356 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 14.718,41 14.718,41 aneiro de 2018. Total do Empenho : 14.718,41 0 000357 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 14.682,58 14.682,58 aneiro de 2018. Total do Empenho : 14.682,58 0 000358 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 60.713,95 60.713,95 aneiro de 2018. Total do Empenho : 60.713,95 0 000373 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ref folha de pagamento do mes de j 6.470,00 6.470,00 aneiro de 2018 Total do Empenho : 6.470,00 0 000375 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ref folha de pagamento do mes de j 75,19 75,19 aneiro de 2018 Total do Empenho : 75,19 0 000390 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 871,50 871,50 aneiro de 2018. Total do Empenho : 871,50 0 000394 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de j 486,59 486,59 aneiro de 2018. Total do Empenho : 486,59 Total do Credor .: 696.921,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2573 FONTUR TRANPORTE LTDA CNPJ = 05.788.715/0001-74 0 000146 15.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE TRANSPORTE, VIA AQUISI 2.800,00 2.800,00 CAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA USO DA SEC. DE SAUDE. Total do Empenho : 2.800,00 Total do Credor .: 2.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 219 FOTO ISMAEL - ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78 0 000142 12.01.2018 63 Dispensa por Limite 60 1 1,0000 UND SERVICO TECNO PROFISSIONAL 27,00 27,00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA CAO DA LOA



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 219 FOTO ISMAEL - ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78 Total do Empenho : 27,00 Total do Credor .: 27,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2869 FRANCIELE DE FATIMA CASTRO DA COSTA CNPJ = 23.079.002/0001-13 0 000048 02.01.2018 1 Convite 022017 1 1,0000 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIME 40.000,00 40.000,00 NTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS CONF CONVITE 02/2017 Total do Empenho : 40.000,00 0 000049 02.01.2018 1 Convite 022017 1 1,0000 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIME 6.000,00 6.000,00 NTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SEC DA AGRICULTURA CONF CONVITE 02/2017 Total do Empenho : 6.000,00 Total do Credor .: 46.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 224 FUNDACAO C. FATIMA DE COMUNICACOES-RADIO CNPJ = 06.064.890/0001-81 0 000174 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE RADIO, DE DIVULGACAO D 7.920,00 7.920,00 AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO. Total do Empenho : 7.920,00 Total do Credor .: 7.920,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3253 GABRIELA RODRIGUES ME CNPJ = 13.438.355/0001-09 0 000410 26.01.2018 1 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME 5.864,00 5.864,00 ESCOLAR MASCULINO CRECHE CONF PREG AO 02/2018 Total do Empenho : 5.864,00 0 000411 26.01.2018 1 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME 6.344,00 6.344,00 ESCOLAR MASCULINO PRE-ESCOLA CONF PREGAO 02/2018 Total do Empenho : 6.344,00 0 000412 26.01.2018 1 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME 5.112,00 5.112,00 ESCOLAR MASCULINO ENSINO FUNDAMENT AL CONF PREGAO 02/2018 Total do Empenho : 5.112,00 0 000413 26.01.2018 1 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME 5.864,00 5.864,00 ESCOLAR FEMININO CRECHE CONF PREGA O 02/2018 Total do Empenho : 5.864,00 0 000414 26.01.2018 1 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME 6.344,00 6.344,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3253 GABRIELA RODRIGUES ME CNPJ = 13.438.355/0001-09 ESCOLAR FEMININO PRE-ESCOLA CONF P REGAO 02/2018 Total do Empenho : 6.344,00 0 000415 26.01.2018 01 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME 5.112,00 5.112,00 ESCOLAR FEMININO ENS FUNDAMENTAL C ONF PREGAO 02/2018 Total do Empenho : 5.112,00 0 000416 26.01.2018 01 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE TENIS ESCOLAR INF 4.600,00 4.600,00 ANTIL CRECHE CONF PREGAO 02/2018 Total do Empenho : 4.600,00 0 000417 26.01.2018 1 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE TENIS ESCOLAR INF 6.440,00 6.440,00 ANTIL PRE-ESCOLA CONF PREGAO 02/20 18 Total do Empenho : 6.440,00 0 000418 26.01.2018 1 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE TENIS ESCOLAR ENS 8.320,00 8.320,00 INO FUNDAMENTAL CONF PREGAO 02/201 8 Total do Empenho : 8.320,00 0 000419 26.01.2018 01 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE JALECO PARA COZIN 420,00 420,00 HEIRAS DA PRE-ESCOLA CONF PREGAO 0 2/2018 Total do Empenho : 420,00 0 000421 26.01.2018 01 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE JALECO PARA SERVE 450,00 450,00 NTES DA CRECHE CONF PREGAO 02/2018 Total do Empenho : 450,00 0 000422 26.01.2018 1 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE JALECO PARA FUNCI 2.465,00 2.465,00 ONARIOS ENS FUNDAMENTAL CONF PREGA O 02/2018 Total do Empenho : 2.465,00 0 000423 26.01.2018 01 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE MOLETON PARA 9o A 1.800,00 1.800,00 NO ENS FUNDAMENTAL CONF PREGAO 02/ 2018 Total do Empenho : 1.800,00 0 000424 26.01.2018 1 Pregao Presencial 022018 1 1,0000 REF AQUISICAO DE CAMISETA PARA PRO 2.610,00 2.610,00 JETO DE DANCA CRECHE CONF PREGAO 0 2/2018



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3253 GABRIELA RODRIGUES ME CNPJ = 13.438.355/0001-09 Total do Empenho : 2.610,00 Total do Credor .: 61.745,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2626 GUILHERME XAVIER PIVA-ME CNPJ = 18.136.904/0001-04 0 000209 17.01.2018 1 Convite 172017 1 1,0000 aquisicao de 10 hd ssd 250 gb, con 6.085,80 6.085,80 forme licitacao convite 17/2017. Total do Empenho : 6.085,80 Total do Credor .: 6.085,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL CPF = 404.473.670-72 0 000031 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Henio pimentel 23,72 23,72 em viagem a Vacaria no dia 02/01/ 2018 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 23,72 0 000084 04.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henio marcelin 71,87 71,87 o da luz pimentel em viagem a caxi as do sul no dia 04/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos esp ecializados. Total do Empenho : 71,87 0 000086 05.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henio marcelin 71,87 71,87 o pimentel em viagem a caxias do s ul no dia 06/01/2018 a fim de leva r pacientes para realizacao de con sultas e exames medicos especializ ados. Total do Empenho : 71,87 0 000089 05.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henio macelino 71,87 71,87 pimentel em viagem a ant. prado e caxias do sul no dia 05/01/2018 a fim de levar pacientes para reali zacao de consultas e exames medico s especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000098 08.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henio marcelin 71,87 71,87 o pimentel em viagem a porto alegr e no dia 08/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de cons ultas e exames medicos especializa



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL CPF = 404.473.670-72 dos. Total do Empenho : 71,87 0 000129 10.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henio marcelin 23,72 23,72 o pimentel em viagem a vacaria no dia 09/01/2018 a fim de levar paci entes para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 23,72 0 000133 11.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henio marcelin 71,87 71,87 o pimentel em viagem a antonio pra do no dia 11/01/2018 a fim de leva r pacientes para realizacao de con sultas e exames medicos especializ ados. Total do Empenho : 71,87 0 000136 12.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henio marcelin 23,72 23,72 o pimentel em viagem a vacaria no dia 15/01/2018 a fim de levar paci entes para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 23,72 0 000157 16.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henio marcelin 71,87 71,87 o pimnetel em viagem a porto alegr e no dia 10/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de cons ultas e exames medicos especializa dos. Substituitivo do empenho 113. anulado devido a erro de digitaca o codigo credor. Total do Empenho : 71,87 0 000211 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henio marcelin 71,87 71,87 o pimentel em viagem a caxias do s ul no dia 17/01/2018 a fim de leva r pacientes para realizacao de con sultas e exames medicos especializ ados. Total do Empenho : 71,87 0 000225 18.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista HENIO MARCELIN 71,87 71,87 O PIMEMNTEL em viagem a PASSO FUND O no dia 18/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de cons ultas e exames medicos especializa



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL CPF = 404.473.670-72 dos. Total do Empenho : 71,87 0 000271 22.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista em viagem a no 23,72 23,72 dia a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 23,72 0 000278 23.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista HENIO MARCELIN 71,87 71,87 O PIMENTEL DA LUZ em viagem a CAXI AS DO SUL no dia 23/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exames medicos esp ecializados. Total do Empenho : 71,87 0 000301 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista HENIO MARCELIN 71,87 71,87 O PIMENTEL em viagem a PASSO FUNDO no dia 25/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de consu ltas e exames medicos especializad os. Total do Empenho : 71,87 0 000383 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA 503,09 503,09 S DO MOTORISTA HENIO PIMENTEL EM V IAGENS REALIZADAS PELA SEC DE SAUD E REF AO MES 02/2018 Total do Empenho : 503,09 0 000429 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Henio Pimentel 71,87 71,87 em viagem a passo fundo no dia 29 /01/2017 a fim de levar pacientes para realizacao de consultas e exa mes medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000460 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Henio pimentel 71,87 71,87 em viagem a Caxias do sul no dia 31/01/2018 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000463 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Henio Pimentel 71,87 71,87 em viagem a Caxias do Sul no dia



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL CPF = 404.473.670-72 30/01/2018 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 Total do Credor .: 1.532,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 539.622.570-04 0 000030 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Henrique camar 71,87 71,87 go em viagem a Passo Fundo no dia 03/01/2018 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000088 05.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henrique alvar 71,87 71,87 o de camargo em viagem a porto ale gre no dia 05/01/2018 a fim de lev ar pacientes para realizacao de co nsultas e exames medicos especiali zados. Total do Empenho : 71,87 0 000114 09.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henrique alvar 71,87 71,87 o camargo em viagem a porto alegre no dia 09/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de consu ltas e exames medicos especializad os. Total do Empenho : 71,87 0 000134 11.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henrique alvar 71,87 71,87 o camargo em viagem a caxias do su l no dia 11/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de cons ultas e exames medicos especializa dos. Total do Empenho : 71,87 0 000137 12.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista henrique alvar 71,87 71,87 o camargo em viagem a porot alegre no dia 15/01/2018 a fim de levar pacientes para realizacao de consu ltas e exames medicos especializad os. Total do Empenho : 71,87 0 000223 18.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista HENRIQUE ALVAR 71,87 71,87



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 539.622.570-04 O DE CAMARGO em viagem a CAXIAS DO SUL no dia 18/01/2018 a fim de le var pacientes para realizacao de c onsultas e exames medicos especial izados. Total do Empenho : 71,87 0 000300 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista HENRIQUE ALVAR 71,87 71,87 O DE CAMARGO em viagem a PORTO ALE GRE no dia 25/01/2018 a fim de lev ar pacientes para realizacao de co nsultas e exames medicos especiali zados. Total do Empenho : 71,87 0 000380 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA 503,09 503,09 S DO SERVIDOR HENRIQUE CAMARGO EM VIAGENS REALIZADAS PELA SEC DE SAU DE REF AO MES 02/2018 Total do Empenho : 503,09 0 000407 26.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Henrique Camar 71,87 71,87 go em viagem a Passo Fundo no dia 26/01/2017 a fim de levar paciente s para realizacao de consultas e e xames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000408 26.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REF A RESSARCIMENTO PARA O MOTORIS 25,00 25,00 TA HENRIQUE CAMARGO COM DESPESAS D E CONCERTO DE UM PNEU EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/01/2018 Total do Empenho : 25,00 0 000427 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Henrique Camar 71,87 71,87 go em viagem a porto Alegre no dia 22/01/2018 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 0 000431 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Henrique camar 71,87 71,87 go em viagem a Porto Alegre no dia 29/01/2018 a fim de levar pacient es para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 539.622.570-04 0 000465 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de motorista Henrique Camar 71,87 71,87 go em viagem a Caxias do Sul no di a 30/01/2018 a fim de levar pacien tes para realizacao de consultas e exames medicos especializados. Total do Empenho : 71,87 Total do Credor .: 1.318,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90 0 000280 23.01.2018 111 Dispensa por Limite 107 1 1,0000 UND ROLAMENTO BRACO INFERIOR LE 96,00 96,00 2 1,0000 UND FEICHE MOLA 280,00 280,00 3 2,0000 UND KIT ROLAMENTO DIANTEIRO 72,00 144,00 4 2,0000 UND BUCHA ESTABILIZADOR INTERNO 18,00 36,00 5 2,0000 UND BUCHA EM ACO ESTABILIZADOR EXTERNO 6,00 12,00 6 4,0000 UND BUCHA DO FACAO 16,00 64,00 7 2,0000 UND TAMPA DO FACAO TRASEIRO KOMBI 27,00 54,00 8 1,0000 UND SILENCIOSO FINAL 136,00 136,00 9 1,0000 UND JUNTA REF. 71004987 DA DESCARGA 6,00 6,00 10 1,0000 UND ALCA SILENCIOSO 6,00 6,00 11 1,0000 UND COXIM MOTOR LD 68,00 68,00 12 1,0000 UND CORREIA DENTADA 48,00 48,00 13 1,0000 UND FILTRO DE AR 49,00 49,00 14 1,0000 UND VALVULA PARTIDA A FRIO 64,00 64,00 15 1,0000 UND JOGO DE VELAS 136,00 136,00 16 1,0000 UND JOGO DE CABOS DE VELA 146,00 146,00 17 1,0000 UND ANEL DO BUJAO 1,00 1,00 18 1,0000 LT OLEO 5W40 125,40 125,40 19 1,0000 UND BATENTE 29,00 29,00 20 1,0000 UND FECHADURA KOMBI 74,00 74,00 21 5,0000 UND GRAMPO FORRO PORTA KOMBI 1,00 5,00 22 2,0000 UND TAMPAO 3,00 6,00 23 1,0000 UND AMORTECEDOR 146,00 146,00 24 1,0000 UND GRAXA 12,00 12,00 25 1,0000 UND PARAFUSO 8 X60 COMPLETO 2,00 2,00 26 1,0000 UND BRACOS OSCILANTE SUSPENCAO SUPERIO 170,00 170,00 R 27 1,0000 UND FLEXIVEL 19,00 19,00 28 1,0000 UND FILTRO COMB 19,00 19,00 29 1,0000 UND CINTA PLASTICA 1,00 1,00 31 1,0000 UND FILTRO 19,00 19,00 AQUISICAO DE PECAS E ESERVICOS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI Total do Empenho : 1.973,40 0 000281 23.01.2018 111 Dispensa por Limite 107 30 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SERVICO 1.170,00 1.170,00 DE TORNEARIA DESMONTAGEM E MONTAGE M DAS PECAS AQUISICAO DE PECAS E ESERVICOS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI Total do Empenho : 1.170,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90 0 000399 25.01.2018 135 Dispensa por Limite 129 1 2,0000 UND BIELETA ESTABILIZADOR 43,00 86,00 2 1,0000 UND FILTRO COMBUSTIVEL 30,00 30,00 3 1,0000 UND FILTRO DO OLEO 24,00 24,00 4 4,1000 LT OLEO 5W30 33,00 135,30 5 1,0000 UND PARAFUSO RODA 8,00 8,00 6 1,0000 UND PORCA DA RODA 6,00 6,00 7 1,0000 UND FILTRO AR 20,00 20,00 8 1,0000 UND JOGO DE VELA 68,00 68,00 9 1,0000 UND SENSOR TEMPERATURA 120,00 120,00 10 1,0000 UND CABO FREIO 170,00 170,00 11 1,0000 UND FLUIDO DE FREIO 18,00 18,00 12 1,0000 UND EIXO TRASEIRO COMPLETO 800,00 800,00 13 1,0000 UND FAROL LE 420,00 420,00 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DA SEC AGRICULTURA Total do Empenho : 1.905,30 0 000400 25.01.2018 136 Dispensa por Limite 130 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 1.020,00 1.020,00 REFERENTE A MAO DE OBRA PARA GEOME TRIA BALANCEAMENTO E TROCA DE PECA S DO VEICULO CURRIER DA SEC AGRICU LTURA Total do Empenho : 1.020,00 Total do Credor .: 6.068,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1681 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME - Garbin pecas CNPJ = 01.808.996/0001-29 0 000054 02.01.2018 18 Dispensa por Limite 17 1 1,0000 UND PECAS VEICULOS LEVES 360,00 360,00 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO FIAT UNO DE USO DA SEC Total do Empenho : 360,00 0 000104 08.01.2018 47 Dispensa por Limite 44 1 1,0000 UND CABO CAPO S 10 COM MACANETA 76,00 76,00 2 1,0000 UND FECHADURA CAPO DIANTEIRO 65,00 65,00 3 1,0000 UND MACANETA EXTERNA S10 143,00 143,00 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHONETE S10 Total do Empenho : 284,00 0 000141 12.01.2018 62 Dispensa por Limite 59 1 2,0000 UND MANGUEIRA COMBUSTIVEL 7MM 4,50 9,00 2 1,0000 UND CONECTOR QUICK 16,00 16,00 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA SEC . DE OBRAS Total do Empenho : 25,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 669,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999 0 000404 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS patronal de servicos Medicos 366,60 366,60 prestados por morgana volpato no v alor de R$ 1833,00 empenho 403/01 FR: 40 Total do Empenho : 366,60 0 000435 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - subsidio - Folha de Pagamen 1.462,13 1.462,13 to do Mes Jan 2018- Secretaria da Administraca Total do Empenho : 1.462,13 0 000436 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Servidores - Folha de Pagam 1.466,87 1.466,87 ento do Mes Jan 2018 - Secretaria da Administracao Total do Empenho : 1.466,87 0 000437 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Agentes Politicos - Folha d 1.462,13 1.462,13 e Pagamento do Mes Jan 2018 - Secr etaria de Obras Total do Empenho : 1.462,13 0 000438 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Servidores - Folha de Pagam 4.158,48 4.158,48 ento do Mes Jan 2018 - Secretaria de Obras Total do Empenho : 4.158,48 0 000439 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Subsidio - Folha de Pagamen 1.204,71 1.204,71 to do Mes Jan - Secretaria da Agri cultura Total do Empenho : 1.204,71 0 000440 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Servidores - Folha de Pagam 1.805,31 1.805,31 ento do Mes Jan- Secretaria da Agr icultura Total do Empenho : 1.805,31 0 000441 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Subsidios - Folha de Pagame 1.204,71 1.204,71 nto do Mes Jan 2018 - Secretaria d a Saude Total do Empenho : 1.204,71 0 000442 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Servidores - Folha de Pagam 5.203,53 5.203,53 ento do Mes Jan - Secretaria da Sa



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999 ude Total do Empenho : 5.203,53 0 000443 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Agentes de Saude - Folha de 2.734,00 2.734,00 Pagamento do Mes Jan 2018 - Secre taria da Saude Total do Empenho : 2.734,00 0 000444 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Servidores - Folha de Pagam 1.886,53 1.886,53 ento do Mes Jan 2018 - Secretaria da Assistencia Social Total do Empenho : 1.886,53 0 000445 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Conselho Tutelar - Folha de 1.533,19 1.533,19 Pagamento do Mes Jan 2018 - Secre taria da Assistencia Social Total do Empenho : 1.533,19 0 000446 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Subsidio - Folha de Pagamen 1.590,83 1.590,83 to do Mes Jan 2018 - Secretaria da Educacao Total do Empenho : 1.590,83 0 000447 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Servidores - Folha de Pagam 886,64 886,64 ento do Mes Jan 2018 - Secretaria da Educacao Total do Empenho : 886,64 0 000448 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Servidores - Folha de Pagam 206,82 206,82 ento do Mes Jan 2018 - Secretaria da Educacao Total do Empenho : 206,82 0 000449 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Servidores - Folha de Pagam 2.265,81 2.265,81 ento do Mes Jan 2018 - Secretaria da Fazenda Total do Empenho : 2.265,81 0 000450 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Subsidio - Folha de Pagamen 1.462,12 1.462,12 to do Mes Jan 2018 - Secretaria de Meio Ambiente Total do Empenho : 1.462,12 0 000451 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Servidores - Folha de Pagam 408,16 408,16 ento do Mes Jan 2018 - Secretaria



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999 Meio Ambiente Total do Empenho : 408,16 0 000452 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Servidores - Folha de Pagam 1.086,35 1.086,35 ento do Mes Jan 2018 - Secretaria de Esportes 1 1,0000 ANULACAO DE VALOR CREDITADO A MAIS -9,99 -9,99 Total do Empenho : 1.076,36 0 000453 29.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 INSS - Servidores - Folha de Pagam 5.244,14 5.244,14 ento do Mes Jan 2018 - Gabinete As sessoria Juridica Total do Empenho : 5.244,14 Total do Credor .: 37.629,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3291 J.BORBA COM. DE CONF. DO VEST. EIRELI CNPJ = 24.312.890/0001-35 0 000159 16.01.2018 70 Dispensa por Limite 67 1 13,0000 UND CAMISA JEANS 120,00 1.560,00 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA REPRES ENTANTES DO MUNICIPIO NOS CAMPEONA TOS REGIONAIS DE TIRO DE LACAO Total do Empenho : 1.560,00 Total do Credor .: 1.560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2767 Jean Carlo Bonoldi CPF = 013.325.800-92 0 000267 22.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO DA NOT 200,00 200,00 A FISCAL PREMIADA SORTEIO DO DIA 2 7/12/2017 Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3369 JH SEBEN COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA EPP CNPJ = 05.764.648/0001-58 0 000107 09.01.2018 1 Convite 212017 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE 24.231,50 24.231,50 NCAO DE BALSA DE TRAVESSIA.CONFORM E CARTA CONVITE 21/2017. EMPRESA V ENCEDORA DOS ITENS 1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,10,11,12,13 E 14 Total do Empenho : 24.231,50 Total do Credor .: 24.231,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 287 JOAO CARLOS MELO DE JESUS OUTROS = 99999999999 0 000226 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIM 76,05 76,05 ENTACAO DOS SERVIDORES QUANDO NA M ONTAGEM E REFORMA IMOVEL NO PARQUE NICANOR KRAMER DA LUZ



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 287 JOAO CARLOS MELO DE JESUS OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 76,05 Total do Credor .: 76,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3090 JOSE EDGAR DE ABREU - ME CNPJ = 07.953.109/0001-92 0 000056 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA DE PUBLICACOES DO MUNIC 6.000,00 6.000,00 IPIO DE JAN A DEZ 2018 REF MES: Total do Empenho : 6.000,00 Total do Credor .: 6.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1632 KILAB- Campos e Buskuhl Ltda CNPJ = 08.405.124/0001-69 0 000401 25.01.2018 02 Chamamento Publico Credencia 022017 1 1,0000 ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS 30.000,00 30.000,00 DE JAN A JUNHO 2018 REF MES: Total do Empenho : 30.000,00 Total do Credor .: 30.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2216 KUNGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.260.040/0001-84 0 000473 30.01.2018 147 Dispensa por Limite 141 1 10,0000 UND COPOS TERMICOS 4,50 45,00 2 5,0000 PCT GUARDANAPO DE PAPEL 2,50 12,50 3 3,0000 UND MEXEDOR DRINK 4,75 14,25 4 25,0000 UND PRATO DESCARTAVEL 1,40 35,00 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA GINA Total do Empenho : 106,75 Total do Credor .: 106,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 314 LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ = 07.608.325/0001-09 0 000075 03.01.2018 30 Dispensa por Limite 29 1 2,0000 UND SERVICOS DE EXAMES MEDICOS 215,00 430,00 REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES A NATOMOPATOLOGICO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO Total do Empenho : 430,00 0 000214 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE EXAMES MEDICOS CONFORM 5.000,00 5.000,00 E LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 05/2 017 DO CONDESUS ONDE O MUNICIPIO E PARTICIPANTE, MES DE: Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 5.430,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1249 LABORCITO-ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA CNPJ = 09.393.137/0001-28 0 000477 30.01.2018 01 Chamamento Publico Credencia 012017 1 1,0000 ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS 8.000,00 8.000,00 DE JAN A DEZ DE 2018 CONFORME CRE DENCIAMENTO 01/2017 REF MES:



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1249 LABORCITO-ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA CNPJ = 09.393.137/0001-28 Total do Empenho : 8.000,00 Total do Credor .: 8.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20 0 000381 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA 503,09 503,09 S DO MOTORISTA LEANDRO COSTA EM VI AGENS REALIZADAS PELA SEC DE SAUDE REF AO MES 02/2018 Total do Empenho : 503,09 Total do Credor .: 503,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 157 LEOVEGILDO GUAZZELLI NETO CPF = 316.125.710-34 0 000193 17.01.2018 78 Dispensa por Limite 75 1 1,0000 UND SERVICOS MEDICOS 775,00 775,00 SERVICOS DE LAUDOS DE ELETROCARDIO GRAMA Total do Empenho : 775,00 Total do Credor .: 775,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62 0 000297 25.01.2018 122 Dispensa por Limite 118 1 1,0000 UND BATENTE DA PORTA 20,00 20,00 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO F11000 Total do Empenho : 20,00 Total do Credor .: 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3035 LILIANA TELES DOS SANTOS CPF = 952.503.440-20 0 000119 10.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA ONDE E 9.000,00 9.000,00 STA A EMATER, RUA EMILIO TSCHOPKE, 245, DE JANEIRO DE 2018 A AGOSTO DE 2018. Total do Empenho : 9.000,00 Total do Credor .: 9.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 491 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG CNPJ = 94.358.132/0001-33 0 000109 09.01.2018 51 Dispensa por Limite 48 1 8,0000 UND COPIAS DE CHAVES 7,00 56,00 AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES DE V EICULOS DE USO DA SEC. Total do Empenho : 56,00 0 000232 19.01.2018 86 Dispensa por Limite 83 1 1,0000 UND FECHADURA 55,00 55,00 AQUISICAO DE FECHADURA PARA MANUTE NCAO DA UBS Total do Empenho : 55,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 491 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG CNPJ = 94.358.132/0001-33 0 000272 23.01.2018 106 Dispensa por Limite 102 1 1,0000 UND COPIAS DE CHAVES 7,00 7,00 2 1,0000 UND CONTROLE ALARME 40,00 40,00 AQUISICAO DE CHAVE E CONTROLE DO V EICULO DA PREFEITA Total do Empenho : 47,00 Total do Credor .: 158,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2637 LUCAS RIBEIRO GUERREIRO CPF = 007.669.450-06 0 000152 16.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 pagamento do primeiro premio nota 300,00 300,00 fiscal premiada, sorteio do dia 27 /12/2017 Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 345 LUIZ HENRIQUE NUNES BONES CPF = 377.799.900-87 0 000147 16.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria do secretario da fazenda em 71,87 71,87 viagem a passo fundo no dia 17/01 /2018 a fim de realizar encerramen to exercicio de 2018. Total do Empenho : 71,87 0 000227 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SE 71,39 71,39 C. LUIZ HENRIQUE NUNES BONES, QUAN DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA EN CERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2017 Total do Empenho : 71,39 0 000409 26.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REF A RESSARCIMENTO DO SEC LUIZ BO 209,00 209,00 NES COM DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL Total do Empenho : 209,00 Total do Credor .: 352,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2029 MALHARIA SANTA CECILIA CNPJ = 94.805.090/0001-31 0 000354 25.01.2018 130 Dispensa por Limite 124 1 3,0000 UND CONJUNTO DE ROUPAS 354,00 1.062,00 REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE ROUPAS PARA RAINHA E PRINCESAS DA FESTA DO PINHAO Total do Empenho : 1.062,00 Total do Credor .: 1.062,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3368 MANUELA MONAUAR CPF = 950.505.400-97 0 000099 08.01.2018 44 Dispensa por Limite 41 1 1,0000 UND CURSO SOBRE AROMA TERAPIA BENEFICI 400,00 400,00 OS NO FISICO E NO EMOCIONAL PAGAMENTO DE TAXA PARA TREINAMENTO DA SERVIDORA MARINA SCARIOT. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 352 MARA LUCIA ROVEDA DO AMARANTE CPF = 466.679.970-20 0 000286 24.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIME 34,24 34,24 NTACAO DAS SOBERANAS DA FESTA DO P INHAO Total do Empenho : 34,24 Total do Credor .: 34,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12 0 000123 10.01.2018 54 Dispensa por Limite 51 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 200,00 200,00 MAO DE OBRA PARA TORNEAR CANTONEIR A RETROESCAVADEIRA Total do Empenho : 200,00 0 000195 17.01.2018 80 Dispensa por Limite 77 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 250,00 250,00 MAO DE OBRA PARA FAZER CONEXAO CAM INHAO TANQUE Total do Empenho : 250,00 0 000488 31.01.2018 156 Dispensa por Limite 150 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 300,00 300,00 REFERENTE AO SERVICO PARA FAZER PI NOS PARA CACAMBA DE VEICULO DA SEC Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2888 MARCIA DOS SANTOS OTFINOSKI ME - Armazem Santos CNPJ = 23.236.464/0001-05 0 000078 04.01.2018 35 Dispensa por Limite 33 1 1,0000 UND MATERIAL DE CONSUMO 954,40 954,40 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS Total do Empenho : 954,40 Total do Credor .: 954,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3375 MARCIANO JUSTINO JORDANI LISBOA - ME CNPJ = 19.221.130/0001-82 0 000231 19.01.2018 85 Dispensa por Limite 82 1 1,0000 UND CONSULTORIO ODONTOLOGICO, COM DOIS 6.500,00 6.500,00 BALCOES, DUAS ESCRIVANINHAS, DOIS ARMARIOO PARA PASTAS SUSPENAS, 1 BALCAO COM GAVETAS PARA PASTAS SUS



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3375 MARCIANO JUSTINO JORDANI LISBOA - ME CNPJ = 19.221.130/0001-82 PENSAS. AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOG ICO, COM DOIS BALCOES DUAS ESCRIVA NINHA, DOIS ARMARIOS, UM BALCAO. P ARA UBS SEDE Total do Empenho : 6.500,00 Total do Credor .: 6.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 364 MARIA DA GRACA NERY BILHAR CPF = 393.217.380-53 0 000179 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ALUGUEL DE SALA PARA FUNCIONAMENTO 13.032,00 13.032,00 DAS OFICINAS DO CRAS. MES DE: Total do Empenho : 13.032,00 Total do Credor .: 13.032,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 000469 29.01.2018 143 Dispensa por Limite 137 1 15.000,0000 CPS OMEPRAZOL 20MG 0,07 1.020,00 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TO PARA DISTRIBUICAO PELA UNIDADE DE SAUDE Total do Empenho : 1.020,00 Total do Credor .: 1.020,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1438 MAXIMILIANO BATALHA JUNIOR CPF = 993.030.600-59 0 000219 17.01.2018 1 Chamamento Publico Credencia 012017 1 1,0000 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OFTAMOL 30.000,00 30.000,00 OGISTA. MES DE: Total do Empenho : 30.000,00 Total do Credor .: 30.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 394 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28 0 000153 16.01.2018 65 Dispensa por Limite 62 1 1,0000 UND KIT EMBREAGEM PARA O CAMINHAO 1114 1.155,00 1.155,00 ANO 1988 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO 1114 Total do Empenho : 1.155,00 Total do Credor .: 1.155,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 937 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-UNIMED CNPJ = 92.872.381/0002-06 0 000186 17.01.2018 72 Dispensa por Limite 69 1 1,0000 UND ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL COM BI 445,00 445,00 OPSIA SERVICOS DE EXAMES MEDICOS Total do Empenho : 445,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 445,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2440 MEDSON-DIAGNOSTICO IMAGEM -RNM CNPJ = 92.872.381/0001-17 0 000192 17.01.2018 77 Dispensa por Limite 74 1 1,0000 UND EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS 2.970,00 2.970,00 SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS Total do Empenho : 2.970,00 Total do Credor .: 2.970,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2863 MERCASERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.099.646/0001-54 0 000117 09.01.2018 1 Registro de Preco/Pregao Pre 232017 1 1,0000 AQUISICAO DE CAIBROS, BARROTES, GU 116.383,40 116.383,40 IAS, CEPOS, ESPELHO, PORTAS INTERN A E EXTERNA, RODA PE, TABUAS PREGO S E DOIBRADICAS. Total do Empenho : 116.383,40 Total do Credor .: 116.383,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1712 MGTEK INFORMATICA LTDA CNPJ = 04.495.237/0001-41 0 000234 19.01.2018 1 Dispensa por Limite 1 1,0000 SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME CON 14.880,00 14.880,00 TRATO EM VIGOR. Total do Empenho : 14.880,00 Total do Credor .: 14.880,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10 0 000125 10.01.2018 57 Dispensa por Limite 54 1 1,0000 UND FERRAMENTAS 399,54 399,54 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE NCOES DA SEC. Total do Empenho : 399,54 0 000126 10.01.2018 58 Dispensa por Limite 55 1 1,0000 UND AFIADOR 194,51 194,51 AQUISICAO DE AFIADOR PARA USO NAS MANUTENCOES DA SEC. Total do Empenho : 194,51 Total do Credor .: 594,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1046 MINUSA TRATORPECAS LTDA CNPJ = 84.943.067/0019-89 0 000454 29.01.2018 140 Dispensa por Limite 134 1 4,0000 UND ROLETE 144330B0800 865,00 3.460,00 2 1,0000 UND ROLETE 14430B0810 1.025,20 1.025,20 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO DO TRATOR DE ESTEI RA Total do Empenho : 4.485,20 Total do Credor .: 4.485,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 405 MONTHAG - EQUIPAMENTO MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23 0 000127 10.01.2018 60 Dispensa por Limite 57 1 1,0000 UND mao de obra especializada MANUTENC 60,00 60,00 AO ZAFIRA MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE SAF IRA Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2941 MORGANA BOENO VOLPATO CPF = 000.411.800-62 0 000403 25.01.2018 01 Chamamento Publico Credencia 012017 1 1,0000 SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGIA DE J 10.000,00 10.000,00 AN A DEZ CONF CREDENCIAMENTO REF M ES: Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2333 NADIA L. DA S. BORTOLOTTO CPF = 018.287.240-84 0 000182 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 pagamento de um mes de licenca pre 2.368,71 2.368,71 mio para a servidora nadia luiza d a silveira bortolotto. Total do Empenho : 2.368,71 Total do Credor .: 2.368,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 415 NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA CPF = 557.642.820-04 0 000185 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ALUGUEL DA SALA ONDE SE ENCONTRA O 9.222,48 9.222,48 MUSEU MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES. Total do Empenho : 9.222,48 Total do Credor .: 9.222,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3218 NEW PARTS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI CNPJ = 24.292.837/0001-10 0 000220 18.01.2018 82 Dispensa por Limite 79 1 12,0000 UND LIMPA CONTATOS 290 ML 14,53 174,36 2 1,0000 UND DESENGRAXANTE ROSA 323,03 323,03 3 6,0000 UND ENGATE RAPIDO 22,10 132,60 4 40,0000 UND FUSIVEL 0,62 24,80 5 20,0000 UND LAMPADA FAROL 1141 1,88 37,60 6 20,0000 UND LAMPADA 2 P. 12 V. 2,21 44,20 7 10,0000 UND FITA VEDA ROSCA 2,30 23,00 8 6,0000 UND FITA ADESIVA LARGA 45 MM X 45M DE 4,55 27,30 ALTA FIXACAO 9 1,0000 UND CHAVE CANHAO 7 X125MM 51,57 51,57 10 1,0000 UND CHAVE CANHAO 8 X 125 MM 58,66 58,66 11 2,0000 UND GARRA NEG. P/SOLDA 500 A 48,80 97,60 12 50,0000 UND PF 3/8 X 4" NC 2,48 124,00 13 50,0000 UND PF SX ACO 8.8 0,89 44,50 14 50,0000 UND PO SX TRAV. NY 0,97 48,50 15 50,0000 UND PO SX TRAV NY MA 8 X 125 0,37 18,50 16 50,0000 UND PO SX TRAV. NY MA 10 X 1,5 0,69 34,50



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3218 NEW PARTS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI CNPJ = 24.292.837/0001-10 17 20,0000 UND GRAXEIRA 1,84 36,80 18 6,0000 UND DISCO DESBASTE FERRO 18,30 109,80 19 20,0000 UND GRAXEIRA RETA 1/2" 3,69 73,80 20 14,0000 UND SABONETE LIQUIDO LIMPA MAOS PARA G 29,84 417,76 RAXA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA M ANUTENCOES NA OFICINA DA SEC. DE O BRAS Total do Empenho : 1.902,88 Total do Credor .: 1.902,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1106 NOGUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA CNPJ = 93.161.230/0001-13 0 000265 22.01.2018 104 Dispensa por Limite 100 1 1,0000 UND CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 1.140,00 1.140,00 2 1,0000 TB Colagenase com cloranfenicol crem 143,50 143,50 e AQUISICAO DE MATERIAIS CURATIVOS A O PACIENTE ERICK BRAGA BORGES Total do Empenho : 1.283,50 Total do Credor .: 1.283,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3271 NSM PRE MOLDADOS DE CONCRETO CNPJ = 08.716.468/0001-99 0 000340 25.01.2018 127 Dispensa por Limite 121 1 16,7800 M³ BRITA No 2 30,00 503,40 REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA No 2 PARA SEC OBRAS Total do Empenho : 503,40 Total do Credor .: 503,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 OI S. A. CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 000240 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de telecomunicacoes, do n 900,00 900,00 umero 54-36122193. mes de: Total do Empenho : 900,00 0 000336 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE 1.000,00 1.000,00 No 36122108 SEC OBRAS REF MES: Total do Empenho : 1.000,00 0 000338 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONE 1.500,00 1.500,00 No 36122014 CAES SEC SAUDE MES DE REF: Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 3.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999 0 000011 01.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO PASEP DATA: 60.000,00 60.000,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 60.000,00 Total do Credor .: 60.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33 0 000386 25.01.2018 133 Dispensa por Limite 127 1 1,0000 CP SILDENAFILA 20 MG 560,00 560,00 REFERENTE A AQUISICAO DE SILDENAFI LA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO Total do Empenho : 560,00 Total do Credor .: 560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3053 PIARDI COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME CNPJ = 03.646.602/0001-09 0 000143 12.01.2018 64 Dispensa por Limite 61 1 1,0000 UND BATERIA 150 AMPERES 60 AMPERES 260,00 260,00 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FIAT DOBLO Total do Empenho : 260,00 Total do Credor .: 260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3377 PLASTIJO PLASTIFICACOES E SERVICOS GRAFICOS LTDA M CNPJ = 07.987.510/0001-43 0 000291 24.01.2018 117 Dispensa por Limite 113 1 80,0000 UND CALENDARIOS PERSONALIZADOS COM MEN 10,00 800,00 SAGENS PARA USO NA SEC. AQUISICAO DE CALENDARIOS PERSONALI ZADOS Total do Empenho : 800,00 Total do Credor .: 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 644 PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA CNPJ = 87.866.745/0001-16 0 000292 24.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA TERMO DE COOPERACAO 03/ 350.000,00 350.000,00 2016, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA Total do Empenho : 350.000,00 Total do Credor .: 350.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 450 PROCERGS Cia de Proces.de dados do RGSUL CNPJ = 87.124.582/0001-04 0 000017 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 PUBLICACOES OFICIAIS DO MUNICIPIO 5.000,00 5.000,00 ANO 218 REF MES: Total do Empenho : 5.000,00 0 000059 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA DE PUBLICACOES OFICIAIS 4.000,00 4.000,00 DO MUNICIPIO DE JAN A DEZ 2018 RE F MES: Total do Empenho : 4.000,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 9.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81 0 000118 10.01.2018 56 Dispensa por Limite 53 1 1,0000 UND FERRAMENTAS 65,00 65,00 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SEC. Total do Empenho : 65,00 0 000257 22.01.2018 95 Dispensa por Limite 92 1 1,0000 UND LENTE INC. PARA MASCARA DE SOLTA E 55,70 55,70 STERNA AQUISICAO DE LENTE INC. PARA MASCA RA DE SOLDA Total do Empenho : 55,70 Total do Credor .: 120,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2512 RAFAELA KRAMER DA FONSECA CPF = 017.150.600-67 0 000081 04.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Diaria de servidora rafaela kramer 309,16 309,16 da fonseca em viagem a porto aleg re no dia 23/01/2018 com retorno d ia 24/01/2018 a fim de participar de treinamento na DPM. Total do Empenho : 309,16 0 000384 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS 80,40 80,40 E TAXI DA SERVIDORA RAFAELA KRAMER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 /01/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO Total do Empenho : 80,40 Total do Credor .: 389,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3172 RANGEL EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 03.376.038/0001-51 0 000353 25.01.2018 129 Dispensa por Limite 123 1 1,0000 UND PECAS PARA MAQUINAS PESADAS 1.862,00 1.862,00 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICULA DA Total do Empenho : 1.862,00 Total do Credor .: 1.862,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2204 RASTREASUL RASTREAMENTO DE VEIC-TACIANA BROCHETO CNPJ = 10.576.193/0001-87 0 000180 17.01.2018 1 Dispensa por Limite 1 1,0000 SERVICOS DE RASTREAMENTO DOS VEICU 7.560,00 7.560,00 LOS DA SEC. DE SAUDE Total do Empenho : 7.560,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 7.560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1936 RB DOSSIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.206.509/0001-88 0 000040 02.01.2018 1 Registro de Preco/Pregao Pre 202017 1 1,0000 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 76.500,00 76.500,00 DE CONTRUCAO PARA ASSISTENCIA SOC IAL COMF REGISTRO DE PRECO/ PREGAO PRESENCIAL 20/2017 Total do Empenho : 76.500,00 Total do Credor .: 76.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2254 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACOES LTD CNPJ = 00.081.581/0001-33 0 000181 17.01.2018 1 Dispensa por Limite 1 1,0000 SERVICOS DE LOCACAO DO SOFWARE DO 6.693,36 6.693,36 MEIO AMBIENTE. Total do Empenho : 6.693,36 Total do Credor .: 6.693,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3245 RECICLAGEM SERRANA EIRELLI - ME CNPJ = 17.793.462/0001-06 0 000393 25.01.2018 1 Concorrencia 03217 1 1,0000 ESTIMATIVA DE SERVICO DE COLETA DE 200.000,00 200.000,00 LIXO JAN A DEZ 2018 CONFORME CON CORRENCIA PUBLICA 03/2017 REF MES: Total do Empenho : 200.000,00 Total do Credor .: 200.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2319 REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA-PATRIMONIO CNPJ = 00.727.279/0001-00 0 000402 25.01.2018 137 Dispensa por Limite 131 1 1,0000 UND SERVICO TECNO PROFISSIONAL 300,00 300,00 REFERENTE A SERVICO DE TECNICO PRO FISSIONAL Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22 0 000486 30.01.2018 154 Dispensa por Limite 148 1 2,0000 UND PINO SUP 205,00 410,00 2 2,0000 UND PINOS INF 205,00 410,00 3 2,0000 UND ROTULA 85,00 170,00 4 2,0000 UND BUCHA 71,00 142,00 5 2,0000 UND ARRUELA 18,00 36,00 6 2,0000 UND BUCHA - 85805968 - Retro FB 80. 18,00 36,00 2 S 7 2,0000 UND RETENTOR CARCACA 38,00 76,00 8 2,0000 UND RETENTOR RETRO FIAT ALLIS EIXO 40,00 80,00 9 2,0000 UND RETENTOR RODA 74,00 148,00 10 2,0000 UND ANEL 8,00 16,00 11 2,0000 UND BUCHA BZ 82,00 164,00 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DA RETRO DA SEC DE OB RAS



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22 Total do Empenho : 1.688,00 Total do Credor .: 1.688,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38 0 000016 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA COD 40.000,00 40.000,00 IGO 3083195148, MES DE : Total do Empenho : 40.000,00 0 000055 02.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO 500,00 500,00 3085528453 JAN A DEZ 2018 REF MES : Total do Empenho : 500,00 0 000241 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 8.900,00 8.900,00 nta de codigo 3085369210 mes de: Total do Empenho : 8.900,00 0 000242 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 40.000,00 40.000,00 nta de codigo 3085319749 mes de: Total do Empenho : 40.000,00 0 000243 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 8.000,00 8.000,00 nta de codigo 3085303193 mes de: Total do Empenho : 8.000,00 0 000244 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 7.500,00 7.500,00 nta de codigo 3085179938 mes de: Total do Empenho : 7.500,00 0 000245 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 4.500,00 4.500,00 nta de codigo 3085124332 mes de: Total do Empenho : 4.500,00 0 000246 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 28.000,00 28.000,00 nta de codigo 3085096474 mes de: Total do Empenho : 28.000,00 0 000247 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 17.950,00 17.950,00 nta de codigo 3085030076 mes de: Total do Empenho : 17.950,00 0 000248 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 11.500,00 11.500,00 nta de codigo 3085021680 mes de:



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38 Total do Empenho : 11.500,00 0 000249 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 7.950,00 7.950,00 nta de codigo 3083296039 mes de: Total do Empenho : 7.950,00 0 000250 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 8.700,00 8.700,00 nta de codigo 3082902481 mes de: Total do Empenho : 8.700,00 0 000251 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 300,00 300,00 nta de codigo 3082607701 mes de: Total do Empenho : 300,00 0 000252 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 950,00 950,00 nta de codigo 3085411692 mes de: Total do Empenho : 950,00 0 000253 19.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 servicos de energia eletrica da co 4.300,00 4.300,00 nta de codigo 3083287225 mes de: Total do Empenho : 4.300,00 0 000288 24.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CO 4.200,00 4.200,00 NTA DE CODIGO 3085124332, MES DE: Total do Empenho : 4.200,00 0 000377 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA JAN 800,00 800,00 A DEZ CODIGO 4001453400 REF MES: Total do Empenho : 800,00 0 000481 30.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA E 1.000,00 1.000,00 LETRICA CODIGO 3082791168 DE JAN A DEZ 2018 REF MES: Total do Empenho : 1.000,00 0 000482 30.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA E 1.500,00 1.500,00 LETRICA DE JAN A DEZ DE 2018 CODIG O:3085154332 REF MES: Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 196.550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 465 RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.358.920/0001-79 0 000047 02.01.2018 1 Tomada de Precos 082017 1 1,0000 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL 12.800,00 12.800,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 465 RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.358.920/0001-79 PARA MANUTENCAO NO PARQUE DE EVENT OS CONF TOMADA DE PRECO 08/2017 Total do Empenho : 12.800,00 0 000480 30.01.2018 1 Tomada de Precos 082017 1 1,0000 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL 3.200,00 3.200,00 PARA MANUTENCAO NO PARQUE DE EVENT OS CONF TOMADA DE PRECO 08/2017 EM P COMPLEMENTAR Total do Empenho : 3.200,00 Total do Credor .: 16.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 844 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO CNPJ = 89.522.064/0001-66 0 000339 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A DESPESAS DE CONDUCAO P 158,31 158,31 ROCESSO No 0000804-7220128.21.0023 EXECUCAO FISCAL DO MUNICIPIO Total do Empenho : 158,31 0 000475 30.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROC 1.052,10 1.052,10 ESSO 038/1.16.0000446-8 EXECUCAO F ISCAL DO MUNICIPIO Total do Empenho : 1.052,10 Total do Credor .: 1.210,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3339 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP CNPJ = 00.072.182/0001-06 0 000044 02.01.2018 1 Registro de Preco/Concorrenc 052017 1 1,0000 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL 5.000,00 5.000,00 OTDONTOLOGICO CONF REGISTRO DE PRE CO /CONCORRENCIA 05/2017 Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3289 SADI JOSE TOIGO CNPJ = 23.542.510/0001-96 0 000489 31.01.2018 157 Dispensa por Limite 151 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 380,00 380,00 REFERENTE AO SERVICO PARA ENCHER E TORNEAR COMANDO HIDRAULICO DE MAQ DA SEC Total do Empenho : 380,00 Total do Credor .: 380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 486 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP CNPJ = 95.046.876/0001-85 0 000108 09.01.2018 50 Dispensa por Limite 47 1 1,0000 UND BOBINA PARA SENHA 28,90 28,90 AQUISICAO DE MATERIAL PARA DA SEC. DE SAUDE Total do Empenho : 28,90



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 486 SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP CNPJ = 95.046.876/0001-85 0 000387 25.01.2018 134 Dispensa por Limite 128 1 4,0000 UND CAIXA ORGANIZADORA 34,90 139,60 REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS OR GANIZADORAS PARA O SETOR DE CONTRO LE INTERNO Total do Empenho : 139,60 Total do Credor .: 168,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1194 SERGIO DA SILVA COSTA CPF = 125.700.100-06 0 000262 22.01.2018 100 Dispensa por Limite 97 1 1,0000 UND SERVICOS MEDICOS 556,00 556,00 SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO EM ERGENCIAL AO PROCESSO JUDICIAL No 038/5.17.0000276-8 Total do Empenho : 556,00 Total do Credor .: 556,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3195 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA CNPJ = 03.392.348/0001-60 0 000145 15.01.2018 1 Pregao Presencial 142017 1 1,0000 SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS E D 2.600,00 2.600,00 ESTINACAO FINAL DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGAO 14/2017. Total do Empenho : 2.600,00 Total do Credor .: 2.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3160 SHEILA HAYET HANC CNPJ = 27.409.348/0001-93 0 000471 29.01.2018 145 Dispensa por Limite 139 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 50,00 50,00 REFERENTE A MAO DE OBRA PARA SOLDA NA AMBULANCIA DUCATO IVO 4490 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1196 SICREDI-COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC.ALTOS DA SERRA CNPJ = 92.555.150/0001-80 0 000010 01.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 Tarifas bancarias 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 495 SIDNEI TERRA TELES - ME TERRINHA INFORMATICA CNPJ = 03.409.626/0001-44 0 000064 03.01.2018 20 Dispensa por Limite 19 1 2,0000 UND manutencao especializada 180,00 360,00 servicos de manutencao de equipame ntos de informatica Total do Empenho : 360,00 0 000255 19.01.2018 93 Dispensa por Limite 90 1 2,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 180,00 360,00 MANUTENCAO DE MONITORES



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 495 SIDNEI TERRA TELES - ME TERRINHA INFORMATICA CNPJ = 03.409.626/0001-44 Total do Empenho : 360,00 Total do Credor .: 720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3341 SILMES COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP CNPJ = 04.989.294/0001-87 0 000065 03.01.2018 1 Concorrencia 052017 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC 5.194,12 5.194,12 OS DA LICITACAO CONCORRENCIA 05/20 17 Total do Empenho : 5.194,12 0 000254 19.01.2018 1 Concorrencia 052017 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC 65,52 65,52 OS DA LICITACAO CONCORRENCIA 05/20 17 Total do Empenho : 65,52 Total do Credor .: 5.259,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2672 SIX INTERFACES SOLUCOES DIGITAIS-ME CNPJ = 07.720.109/0001-42 0 000476 30.01.2018 01 Dispensa por Limite 1 1,0000 ESTIMATIVA DE SERVICO TECNICO PARA 2.400,00 2.400,00 MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO PARA SITE DE JAN A DEZ 2018 REF MES: Total do Empenho : 2.400,00 Total do Credor .: 2.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3364 SOCIEDADE ALFA LTDA CNPJ = 60.499.977/0004-70 0 000015 02.01.2018 2 Dispensa por Limite 2 1 1,0000 UND ENCERADEIRA INDUSTRIAL 1.720,00 1.720,00 AQUISICAO DE EQUIPAMWNTO PARA LIM PEZA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 1.720,00 Total do Credor .: 1.720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2665 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE CNPJ = 87.277.000/0001-11 0 000212 17.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE EXAMES MEDICOS CONFORM 20.000,00 20.000,00 E LICITACAO PREGAO 05/2017, DO CON SORCIO CONDESUS, NO QUAL O MUNICIP IO E PARTICIPANTE, CONFORME CONTRA TO EM VIGOR. MES DE: Total do Empenho : 20.000,00 Total do Credor .: 20.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3370 SOL A SOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 90.271.925/0001-60 0 000116 09.01.2018 1 Tomada de Precos 102017 1 1,0000 AQUISICAO DE PLANTADEIRA CONFORME 136.647,00 136.647,00 LICITACAO TP 10/2017 HOMOLOGADA E 09/01/2018. Total do Empenho : 136.647,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3370 SOL A SOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 90.271.925/0001-60 Total do Credor .: 136.647,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1570 SOS BORRACHARIA 24 HS-Francisco C. Zonatto CNPJ = 11.597.904/0001-62 0 000019 02.01.2018 4 Dispensa por Limite 4 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 10,00 10,00 REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUDO VE ICULO DA SEC Total do Empenho : 10,00 0 000020 02.01.2018 5 Dispensa por Limite 5 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 60,00 60,00 REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC Total do Empenho : 60,00 0 000022 02.01.2018 7 Dispensa por Limite 7 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 130,00 130,00 REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO D E PNEUS DOS VEICULOS DA SEC Total do Empenho : 130,00 0 000023 02.01.2018 8 Dispensa por Limite 8 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 45,00 45,00 REFERENTE AO SERVICO DE CONCSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC Total do Empenho : 45,00 0 000026 02.01.2018 11 Dispensa por Limite 11 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 60,00 60,00 REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOSDA SEC Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 305,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2940 TERESINHA FATIMA GOIS DE SA CNPJ = 24.368.574/0001-85 0 000494 31.01.2018 162 Dispensa por Limite 156 1 1,0000 UND CFQ 4,75X1500X1700 689,43 689,43 2 1,0000 UND CFQ 4,75X1800X1800 COM EMENDA 886,41 886,41 3 1,0000 UND CFQ 4,75X1500X1500 1.020,07 1.020,07 4 1,0000 UND CFQ 4,75X1500X5500 2.427,07 2.427,07 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DE PONTES Total do Empenho : 5.022,98 Total do Credor .: 5.022,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1644 TIAGO DA SILVA MAGERO CPF = 025.531.830-89 0 000111 09.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 ressarcimento de despesas com tele 269,99 269,99 fone vivo, do plantao da sec. de s aude. Total do Empenho : 269,99



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1644 TIAGO DA SILVA MAGERO CPF = 025.531.830-89 0 000337 25.01.2018 Nao se Aplica 1 1,0000 REF AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS 12,00 12,00 DE CONCERTO DE UM PNEU DO VEICULO IVB 0744 PARAO SEC TIAGO MAGIERO Total do Empenho : 12,00 Total do Credor .: 281,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 769 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07 0 000046 02.01.2018 1 Tomada de Precos 082017 1 1,0000 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL 14.784,00 14.784,00 PARA MANUTENCAO NO PARQUE DE EVENT OS CONF TOMADA DE PRECO 08/2017 Total do Empenho : 14.784,00 Total do Credor .: 14.784,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2839 TONELLO E TONELLO LTDA CNPJ = 07.761.889/0001-79 0 000191 17.01.2018 76 Dispensa por Limite 73 1 1,0000 UND GAS OXIGENIO 2.500,00 2.500,00 ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GAS O XIGENIO MEDICINAL Total do Empenho : 2.500,00 0 000194 17.01.2018 79 Dispensa por Limite 76 1 1,0000 UND GAS 2.500,00 2.500,00 ESTAMATIVA PARA AQUISICAO DE GAS P ARA MAQUINA DE SOLDA Total do Empenho : 2.500,00 Total do Credor .: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2100 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA CNPJ = 11.099.247/0001-23 0 000027 02.01.2018 12 Dispensa por Limite 12 1 1,0000 UND MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 190,00 190,00 REFERENTE AO SERVICO PARA FAZER FL EXIVEL DO FREIO E UMA MANGUEIRA HI DRAULICA PARA PATROLA DRESSER Total do Empenho : 190,00 Total do Credor .: 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2653 TRANSPORTES E LOGISTICA GEAB LTDA CNPJ = 07.471.810/0001-75 0 000140 12.01.2018 61 Dispensa por Limite 58 1 1,0000 UND TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA DEST 600,00 600,00 INACAO FINAL DE SEC. DE OBRAS TRANSPORTE DE MATERIAIS EM DESUSO DA SEC. DE OBRAS E DESTINACAO FINA L Total do Empenho : 600,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1498 UNIAO DIESEL LTDA- unidiesel CNPJ = 01.848.864/0001-20 0 000103 08.01.2018 46 Dispensa por Limite 43 1 14,0000 UND PARAFUSO RODA TZ VW 23,00 322,00 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RODAS MAQUINARIO DA SEC. DE OB RAS Total do Empenho : 322,00 Total do Credor .: 322,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3376 VIGERE PRODUTOS PARA A SUDE LTDA - ME CNPJ = 12.707.397/0001-35 0 000264 22.01.2018 103 Dispensa por Limite 99 1 60,0000 UND SUGADOR DESCARTAVEL 7,90 474,00 AQUISICAO DE SUGADOR ODONTOLOGICO Total do Empenho : 474,00 0 000472 30.01.2018 146 Dispensa por Limite 140 1 2,0000 CX ANESTESICO INJETAVEL ARTICAINA 132,10 264,20 2 2,0000 UND ANESTESICO ALPHACAINA 72,50 145,00 REFERENTE A AQUISICAO D ANESTESICO PARA USO ODONTOLOGICO Total do Empenho : 409,20 Total do Credor .: 883,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2840 VINICIUS BORGES MUNIZ - ME CNPJ = 22.014.424/0001-48 0 000018 02.01.2018 3 Dispensa por Limite 3 1 1,0000 UND TIRANTE UNIVERSAL 60,00 60,00 2 6,0000 UND MACANETA 15,00 90,00 3 2,0000 UND ESPELHOS CONVEXO 45,00 90,00 4 2,0000 UND BASE DO SUPORTE DO ESPELHO 10,00 20,00 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC Total do Empenho : 260,00 0 000296 25.01.2018 121 Dispensa por Limite 117 1 84,0000 MTO LONA PLASTICA 11,00 924,00 2 1,0000 UND PLASTICO TRANSPARENTE COM 13,2 MET 475,00 475,00 ROS 3 50,0000 KG CORDA 1,50 75,00 AQUISCAO DE LONAS PLASTICO E CORDA PARA USO NO RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA, LEI 949/2018 Total do Empenho : 1.474,00 0 000355 25.01.2018 131 Dispensa por Limite 125 1 3,0000 UND PLASTICO TRANSPARENTE 36,00 108,00 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE RODEIOS Total do Empenho : 108,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.842,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3366 VIVIANE LOPES DA SILVA CNPJ = 04.181.802/0001-04 0 000063 02.01.2018 1 Inexigibilidade 012018 1 1,0000 REFERENTE A LOCACAO DE PIRAMIDES P 2.280,00 2.280,00 ARA DIVULGACAO DA FESTA DO PINHAO NO RODEIO DE VACARIA CONF PROCESSO DE INEGIBILIDADE 01/2018 Total do Empenho : 2.280,00 Total do Credor .: 2.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47 0 000076 03.01.2018 32 Dispensa por Limite 31 1 1,0000 UND EIXO DA RODA 29,00 29,00 2 5,0000 UND DISCO DE CORTE RETO 75,00 375,00 3 1,0000 UND PORCA AUTO TRAVANTE 4,31 4,31 4 1,0000 UND BANDA DO COMPACTADOR 27,72 27,72 5 2,0000 UND CONDUTOR DE SEMENTE DE VERAO 7,64 15,28 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR A MAQUINAS DA SEC Total do Empenho : 451,31 Total do Credor .: 451,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2220 ZONOCLER CACIO CENI CNPJ = 15.749.848/0001-95 0 000266 22.01.2018 105 Dispensa por Limite 101 1 3,0000 UND RECARGA DE GAS 85,00 255,00 AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 Total do Empenho : 255,00 0 000282 23.01.2018 112 Dispensa por Limite 108 1 1,0000 UND GAS P 13 85,00 85,00 AQUISICAO DE GAS PARA A COSINHA DA SEC. DE OBRAS Total do Empenho : 85,00 0 000284 24.01.2018 114 Dispensa por Limite 110 1 2,0000 UND RECARGA DE GAS 85,00 170,00 AQUISICAO DE GAS P13 PARA USO NO R ODEIO DE VACARIA LEI 949/2018 Total do Empenho : 170,00 Total do Credor .: 510,00 Total da Unidade : 3.736.701,51 Total do Orgao ..: 3.736.701,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 3.736.701,51


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